Manual de Facturación PDF

FACTURACIÓN
MANUAL DE
USUARIO
2018
INTRODUCCIÓN
Este conjunto de programas es una herramienta informática, que permite a su empresa optimizar
los procesos; logrando mejores tiempos de atención al usuario, en los diferentes tipos de ingreso
(Urgencias, consulta externa, ambulatorio y hospitalización), capturando los datos de los
Registros individuales de Prestación de Servicios de Salud, a medida que se van prestando los
servicios.
La interfaz gráfica hace que la operatividad del módulo sea fácil para los usuarios, quiénes
de manera intuitiva pueden navegar por nuestras ventanas con el solo conocimiento de
Windows. Permite establecer puntos de control y realizar auditoría sobre el estado de cuenta de
los servicios prestados a los pacientes y registrados en cualquier instante.
Es de anotar que cada una de los procedimientos que se registren en el programa son cargados
a un centro de costos, lo cual garantiza la futura generación de reportes por unidades
funcionales o centros de costo, por cada una de las empresas con las cuales se tiene contrato.
Este módulo tiene reportes estándar y los nuevos reportes son creados por parte del
administrador del sistema quien cuenta con el apoyo de una potente herramienta desarrollada
por nuestra empresa con el objeto de lograr independencia entre las instituciones y nuestros
programadores en cuanto a la generación de reportes de interés institucional.
Manual de usuario
Debido a las características de la atención, en este manual se tendrá en cuenta los siguientes
tipos de atención:
 Urgencias: Son aquellos servicios prestados en el área de urgencias que aún el
paciente queda en observación por un tiempo determinado no genera estancia.
 Consulta externa: Servicios de primer nivel prestados a pacientes que no requieren
estancia.
 Ambulatoria: Servicios prestados de segundo nivel (cirugías) que no generan
estancia.
 Hospitalización: servicios prestados de cualquier nivel que generan estancia.
Ejecución del programa

Antes de ejecutar el programa se debe solicitar al administrador del sistema una cuenta de
usuario. Para ejecutar el programa se debe dar doble clic a un icono en el escritorio llamado
Citisalud, o buscar en el menú inicio el acceso directo que está en la ubicación
InicioProgramasCitisaludCitisalud.
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SISTEMAS CITISALUD SAS.
ESTA PROTEGIDO POR LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE AUTOR
Después de ejecutar la aplicación, aparece la ventana en donde cada usuario debe ingresar el
código y password asignados. Requiere de mucha responsabilidad el manejo de esta clave, sea
cuidadoso en cerrar el programa siempre que se aleje de su sitio de trabajo. Si desea cambiar el
password comuníquese con el administrador del sistema.
Una vez haya ingresado correctamente la clave de acceso visualizará la ventana Citisalud que
contiene el menú principal, el cual se estudiara en el transcurso de este manual.
Archivo
En esta ventana se muestra el menú horizontal con diferentes opciones que a su vez se
convierten en menús verticales.
Editor de SQL
Es una ayuda donde se digita sentencias SQL y verifica la sintaxis también muestra el resultado
de la consulta. Administrador.
Tiene la opción de Ejecutar y resaltar la sentencia escritas
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Configuración
Opción para configurar los perfiles de los usuarios y la creación de los mismos. Administrador.
Lo encuentras en ConfiguraciónCuentas de Usuario.
Para crear otro grupo se oprime el botón Crear Grupo y se digita los parámetros que solicitan el
formulario que abre, que es código, descripción y estado, se da guardar.
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Para dar permisos se oprime el botón Permisos, se selecciona el usuario y en donde está el
permiso que se va activar o desactivar le da clic derecho y muestra las acciones que desea
tomar.
Cierres mensuales
Se utiliza para realizar el cierre mensual de la caja del usuario cuando no se tiene el módulo de
tesorería.
Cambio de mes
Cambia de mes al usuario que está trabajando en el módulo hacia el siguiente mes o hacia el
anterior, siempre y cuando los clientes que tiene el módulo de contabilidad no hayan cerrado el
mes contable.
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Actualización Tarifas SOAT
Permite actualizar de manera rápida y eficaz las tarifas del manual SOAT.
Salir
Sale del módulo Facturación.
Facturación
Son las opciones necesarias para facturar los servicios prestados por los diferentes tipos de
ingreso.
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Pacientes
En esta ventana se crea y modifica los datos básicos del paciente, se ingresa por la ruta
Facturación - Pacientes o la combinación de teclas Ctrl + P al digitar el número de documento
de identificación y verifica que el paciente no existe, solicita la creación.
En este formulario o ventana hay 2 tipos de casillas, la de digitación como “nombres” o la de

selección como “sexo”, para desplazarse de una casilla a otra, lo hacemos con la tecla TAB y
para devolvernos lo hacemos con la combinación de teclas SHIFT + TAB.
En este momento Citisalud maneja dos versiones para esta parte del ejecutable, la versión visual
6 y la versión web.
Versión Visual 6
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Lo anterior son los datos básicos del paciente, ahora se debe relacionar el paciente con la
empresa de salud a la cual se encuentre afiliado, y esta a su vez relacionarlo con los servicios a
prestar que se encuentran dentro del contrato.
Primero se debe seleccionar la empresa en el cuadro de selección, seguida del contrato o

convenio, luego se da clic al botón adicionar para que descienda a la malla de empresa.
Si hay algún error en la asignación de empresa, damos clic al botón eliminar para quitarlas de la
malla de empresas.
Al digitar el número de identificación del paciente en el formulario Pacientes anteriormente
Relacionado y presionar Enter, el sistema válida si el paciente

ya se encuentra en la Base de Datos, en caso negativo, despliega el siguiente mensaje.
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Si la respuesta es afirmativa presenta el formulario Pacientes en blanco listo para diligenciar los
campos descritos anteriormente. En caso que el paciente exista muestra los datos registrados.
Para guardar la información del formulario Pacientes se debe escoger el botón guardar .
Si se requiere buscar los datos de un paciente el formulario tiene la pestaña de búsqueda, La
consulta se puede hacer por varias condiciones como los primeros dígitos del documento, los
primeros caracteres del nombre o del apellido (Recuadro rojo), carga la información en la malla
(Recuadro azul).
Búsqueda base datos

Esta Opción de búsqueda de pacientes por medio de base de datos aplica para los contratos los
cuales su configuración es Tipo de Contrato Capitado y tengan configurada ruta de base de
datos, al tener esta configuración se puede realizar la búsqueda por medio de esta opción
haciendo clic en la pestaña Base Datos solicita las mismas condiciones de búsqueda que la
opción anterior.
Para realizar la búsqueda se realiza en el siguiente orden:
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Después de encontrar el paciente se da doble clic en el registro y sube la información al
formulario paciente.
El formulario paciente tiene un menú de acceso rápido a las actividades más comunes que se
realizan después de crear un paciente, para sacar el menú le damos clic derecho en la parte
superior del formulario y muestra el menú.
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 Llevar a facturación: Toma la información del paciente y la carga en la malla de
facturación dejando listo para digitar los servicios a cobrar, esta opción es utilizada
en consulta externa, muestra el formulario que se encuentra en la ruta menú
FacturaciónFacturación.
 Llevar a Admisión Urgencias: Carga los datos necesarios del paciente en el
formulario de admisión de urgencias para agilizar el diligenciamiento de la
información restante, lleva a la ruta menú UrgenciasAdmisión.
 Llevar a Admisión Ambulatoria: Carga los datos necesarios del paciente en el
formulario de admisión ambulatoria para agilizar el diligenciamiento de la
información restante, lleva a la ruta menú HospitalizacionesAdmisión
ambulatoria.
 Llevar a Admisión de Hospitalización: Carga los datos necesarios del paciente
en el formulario de admisión de hospitalización para agilizar el diligenciamiento de
la información restante, lleva a la ruta menú HospitalizacionesAdmisión
pacientes.
 Llevar Asig. Cargue Proced. Hosp: Carga los datos necesarios del paciente en
el formulario de Asignación de procedimientos a pacientes hospitalizados para
agilizar el diligenciamiento de la información restante, lleva a la ruta menú
HospitalizacionesAsignación de procedimientos.
 Llevar Asig. Cargue Proced. Urg: Carga los datos necesarios del paciente en el
formulario de asignación de procedimientos a pacientes de urgencias para agilizar
el diligenciamiento de la información restante, lleva a la ruta menú Urgencias
Asignación de procedimientos.
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Versión Web
El manejo del formulario es similar a la versión visual 6, pero con la salvedad de que algunas
casillas fueron agregadas y otras eliminadas, pero el uso de creación es igual.
Se agrego la casilla “Población LGBTI”. Se eliminaron las casillas
Consultar
El modo de consultar fue mejorado ya que no se limita a parametrizar dos campos, se agregaron
varios campos donde podremos parametrizar con varia información, para asi tener un búsqueda
más precisa.
Actualización documento de pacientes

Cuando se desea cambiar el número de identificación de un paciente, ingresamos por la ruta
FacturaciónActualización documento de pacientes o la combinación de letras Ctrl + G.
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Después de digitar documento anterior y nuevo el programa muestra una ventana de
alerta confirmando si se desea cambiar el documento del paciente.
Ubicación de paciente
Consulta el historial del paciente, tipo de ingreso, ubicación, cantidades de ingresos y estado del
ingreso, ingresamos por la ruta Facturación – Ubicación de paciente.
Facturación
Es el formulario donde se ingresan los servicios a cobrar de los ingresos de consulta externa,
urgencias, hospitalización y ambulatoria, también se observan los servicios cargados al paciente
desde las diferentes áreas y por tipo de ingreso, esto permite una auditoria de los que se va a
cobrar al paciente y generar la factura, ingresamos por la ruta Facturación – Facturación o el
acceso rápido Ctrl + F.
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1. Al digitar el documento del paciente se puede generar las siguientes ventanas:
 Esta ventana informativa se presenta cuando el paciente no está

creado, dado este caso se debe ir al menú facturación opción pacientes.
 Esta ventana de advertencia se genera cuando el paciente tiene una

admisión bien sea en urgencias o hospitalización, al dar clic en si esta,
carga todos los procedimientos asociados a la admisión del paciente.
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 Esta ventana de advertencia se genera cuando un paciente se
encuentra inactivo en la institución.
 Esta ventana informativa se genera cuando el paciente no tiene una

empresa asociada o el contrato de la empresa está inactivo.
2. Antes de cargarse la ventana principal de facturación nos podrá mostrar los

siguientes mensajes:
 Para facturar procedimientos relacionados a pacientes

que fueron ingresados por urgencias por el menú
UrgenciasAdmisión. Esta parte del menú se explica
más a detalle en el manual Facturación
 Para facturar procedimientos relacionados a pacientes

que fueron ingresados por urgencias por el menú
HospitalizaciónAdmisión. O si un paciente es
cambiado de la sección UrgenciasHospitalización.
Esta parte del menú se explica más a detalle en el
manual Facturación
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 Podremos facturas las citas (Esta parte del menú se
explica más a detalle en el manual Citas) pendientes
por facturación del paciente, la seleccionaremos y esta
cambiara a color verde. Podremos facturar una o más
citas a la vez.
Una vez seleccionada una de las opciones nos enviara automáticamente al

formulario de facturación, sin mostrarnos más mensajes.
De no seleccionar ninguna de las opciones anteriores nos mostrara el formulario en
blanco para ser diligenciado por la persona encargada.
3. Finalizado el paso (2) el formulario se mostrara de dos formas posibles:
 La primera, si seleccionamos alguna de la acciones permitidas

anteriormente.
1. Vía, día y Lugar de ingreso del paciente.

2. Solo se diligencia el documento del paciente los
datos restantes se traerán automáticamente según
los configurado en la sección del menú pacientes.
3. Se deberá diligenciar si en el momento de crear el

contrato con la empresa se habilito la opción
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“Requiere autorización”.
4. Si el paciente ha hecho abonos.
5. Tipo de venta.
6. Procedimiento realizado al paciente, Este varía
según el caso a facturar.
7. El número de factura actual.
8. Este campo traerá información si la opción
seleccionada fue “Citas”.
Para los puntos 1,2(a excepción del documento), 4,5 y 7 son

campos traídos automáticamente al ingresar el documento
del paciente.
 La segunda Si no escogimos ninguna de las opciones definidas

en el punto dos, el formulario se traerá de la siguiente forma.
Este tipo de facturación es conocido como Consulta externa.
 El formulario es diligenciado de igual manera que la sección

anterior, cambiado únicamente el punto 6 este deberemos
diligenciarlos de manera manual, si la factura a cobrar es
independiente de las secciones Hospitalización, Urgencias,
Ambulatoria y/o Citas.
 En este podremos cargar varias empresas, si es necesario y es
requerido de esa manera, incluyendo la empresa denominada
particular. Nos dirigiremos a los procedimiento cargados daremos
clic derecho, y se desplegará el siguiente menú en el cual
podremos cargar la empresa solicita.
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4. Para guardar la información se realiza con la combinación de teclas CTRL+F3, para
guardar imprimir con la tecla F3 o con el clic sobre la opción del menú, genera un
numero de factura que se debe tener en cuenta.
En la parte inferior de la ventana de facturación muestra la sumatoria de los valores

correspondientes a servicios, a medicamentos y el valor que debe cancelar el paciente según el
estrato y tipo de afiliación.
Si el paciente tiene que cancelar algún valor y tiene abonos de dinero cargados, el sistema
solicita la identificación y el cruce del valor del abono con el valor a pagar del paciente.
Darle archivo guardar muestra un mensaje de confirmación de la forma de pago.
Si se selecciona la opción si, muestra una ventana para ingresar la información de la forma de
pago si ya se realizó unos abonos o si se le aplica una exoneración.
Si se desea cambiar la forma de pago se debe parar en la malla blanca en el campo de F. pago
y se oprime la tecla F1, muestra la ventana de las formas de pago que se pueden aplicar en la
institución.
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Si se debe seleccionar el banco y el código no lo sabe puede oprimir la tecla F1 muestra la
ventana de ayuda, selecciona el banco y se digita el numero fecha de documento y el nombre
del autorizado de la cuenta.
Si se aplica abonos y/o exoneraciones y aceptamos. Nos mostrara en pantalla el número de la

factura recién creada.
Si se indica que no, simplemente genera el número de factura.
Consultar Facturas
Por medio de este formulario se puede consultar las facturas, se ingresa por la ruta
FacturaciónConsultar Facturas o la combinación de teclas Ctrl + B muestra el formulario
consulta de facturas.
Se buscaran facturas de la siguiente manera:
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Después de tener la información ya cargada en el formulario se ubica en la factura con clic
derecho despliega tres opciones el cual se puede seleccionar según la acción a ejecutar.
 Ver documento: muestra el documento en un formato para imprimir o visualizar.

 Anular Documento: Con esta opción se podrá anular la factura para su
respectiva corrección en caso de ser necesario. Nos mostrara un mensaje de
confirmación
Nos pedirá un motivo, previamente configurado en el manual de administrador.
Se podrá generar la impresión del respectivo documento.

Facturas Colectivas y/o Capitación
En este formulario se genera la factura de venta a los servicios de contratos capitados, ya que
en el momento de atender un paciente que pertenezca a una Eps subsidiada se le genera una
orden de servicio y no una factura de venta, podemos coger varias orden de servicio y generar la
factura de venta.
Como primera medida se debe seguir los siguientes pasos
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7. Se cambia a la pestaña detalle de factura.
8. Se digita el valor de la factura de capitación y digitamos el número de ítems y

oprimimos el botón de agregar.
9. Se digita el número de usuarios a atender según contrato y el valor de la
factura.
10. En la parte de abajo se da en el botón generar fact capitación y muestra el
mensaje de confirmación.
11. Para consultar la factura seguiremos la siguiente ruta FacturaciónFacturas

Colectivas y/o CapitaciónConsulta.
Actualizar Autorizaciones
En el menú de facturación al hacer clic en la opción Actualizar Autorizaciones genera la ventana
para actualizar las autorizaciones, esta se da para actualizar una autorización y evitar anular la
factura, ingresamos por la ruta FacturaciónActualizar Autorizaciones.
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Para actualizar una autorización se deben seguir los pasos a continuación (se debe tener en
cuenta la numeración de la imagen anterior):
Reportes
En esta opción la aplicación permite al usuario sacar diferentes reportes que reflejan la
información, ingresamos por la ruta FacturaciónReportes el acceso rápido Ctrl + R. se
visualiza un formulario el cual tiene varios reportes ya predeterminados simplemente se le da los
parámetros que cada informe solicita como fechas, usuario, meses…
Reportes Capitación…
Esta opción se utiliza para sacar reportes sobre las empresas que manejen contrato Capitado,
ingresamos por la ruta FacturaciónReportes Capitación… en caso de que la empresa no
maneje reportes saldrá el siguiente mensaje.
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Otros Reportes
Esta opción se utiliza para sacar otros reportes que estén parametrizados, se ingresa por la ruta
FacturaciónOtros Reportes se selecciona un Reporte la fecha y la empresa, para ejecutar la
acción se oprime el botón reporte.
Accidentes
Menú desplegable que permite registrar el ingreso de un p a c i e n t e por una causa de
accidente, bien sea de tránsito o un evento catastrófico.
Las opciones que se encuentran en este menú son:
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Registro.
Este formulario se divide en tres pestañas .
Pestaña de Relación Victimas.
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Pestaña de vehículos para accidentes de tránsito.
Pestaña Propietario/Conductor
Relación de victimas a un mismo accidente.
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Menú Archivo ventana registro de accidentes:
Este menú está compuesto por las siguientes opciones:
 Nuevo: Esta opción refresca el formulario deja los campos en blanco para
hacer el registro de un nuevo accidente
 Editar: Al dar clic en esta opción se genera la siguiente ventana:
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Cuando no se encuentra un registro relacionado a los criterios de búsqueda sale
la siguiente ventana informativa:
En la opción de editar si se busca un accidente y se da clic, despliega la

información en la ventana de registro accidentes y si se presenta el caso de que
se debe relacionar una víctima a este accidente por esta opción también lo
permite realizar (ver imagen relación de victimas).
 Guardar: Guarda el accidente y las actualizaciones que se le hayan realizado a
algún registro de accidente.
 Salir: Sale de la ventana de registro de accidentes.
Registro Valor Otra Institución.

En esta ventana se registran las facturas remitidas de otra institución relacionadas al accidente
del paciente.
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Para generar una consulta se da clic en la pestaña consulta:
Calculo Topes SOAT.

Al dar clic en esta opción del menú de accidentes se genera la ventana de cálculo de topes
SOAT, en esta se calculan los topes relacionados al manual tarifario SOAT de acuerdo a los
procedimientos u órdenes que estén relacionadas al accidente del paciente.
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Formulario Reclamación FURIPS
Al hacer clic sobre esta opción del menú de accidentes se genera la ventana de FURIPS, en
esta se genera el formato de furips y/o los archivos planos.
Formulario FURIPS.
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Los archivos planos se generan en formato *.txt, por cada paciente se generan dos archivos
planos de acuerdo a la norma, al generarlos se en rutan por lo general a la carpeta
C:\Rias\Furips. NOTA (El * simboliza el nombre del archivo).
Hospitalización
Menú desplegable que permite cargar los servicios prestados a los pacientes hospitalizados y
ambulatorios.
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Admisión Paciente
En este formulario se da ingreso al paciente a la institución al servicio de hospitalización, se
muestra la información general del paciente, la vía de ingreso, profesional que autoriza el
ingreso del paciente y motivo de ingreso.
La pestaña de ubicación diagnóstico, si diligencia con la información del pabellón, sección y

cama en la cual se ubica el paciente, también se registra el diagnóstico de ingreso.
En la pestaña Acudiente observación se diligencia la información del acompañante del paciente

y la observación que tiene la admisión si la hay.
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En el sub menú del formulario de Admisión se muestran varias opciones
Admisión ambulatoria
Por esta ventana se ingresa los pacientes que se les prestará servicios ambulatorios, como se
puede observar que es parecida a la ventana de ingreso de pacientes hospitalizados, la
diferencia es que en este formulario la pestaña de ubicación / dx.ingreso no muestra la parte de
ubicación, en cambio aparece un objeto nuevo con la figura de una camilla en la parte derecha,
al hacer clic sobre este icono permite cambiar de tipo de ingreso, de ambulatorio a hospitalizado.
Asignación de Procedimientos
Por esta ventana se ingresa los procedimientos que se van a realizar a los pacientes que estén
en hospitalización y con admisiones ambulatoria.
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1. Se digita el documento damos enter, nos muestra información del paciente y
los datos personales
2. Nos muestra información de diagnóstico, pabellón, sección, cama.
3. Lugar en donde se va asociar el procedimiento.
4. Profesional que solicita asociar el procedimiento.
5. Pestaña de consulta
6. Pestaña de procedimiento
7. Pestaña de medicamentos
8. Pestaña otros
9. Malla de información de las pestañas
10. Campo para asignar procedimiento, si no sabemos el código con F1 lo
podremos asignar.
Al digitar el documento de identificación válida si el paciente tiene admisión activa, si no la tiene,

muestra el mensaje “El paciente no está admitido en la institución”.
Si encuentra admisión muestra la ventana flotante con las empresas que están asociadas al
paciente, “se debe tener especial cuidado en esta opción”, porque los procedimientos que se
digiten quedan cargados a la empresa escogida.
Después de seleccionar la empresa a la que se le va asociar los procedimientos del paciente,

selecciona el campo remisión si se va a remitir a otra Ips para que se le genere un procedimiento
que se va a generar el cobro en la institución despliega un formulario de remisión para llenar los
datos de quien recibe al paciente.
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El formulario de procedimientos HospitalizaciónAsignación tiene unas opciones el cual se
puede seleccionar según la acción a ejecutar.
En la opción de archivo se realiza lo siguiente:
El otro sub menú es el de opciones que muestra el ítem de Consulta de pacientes, el cual
muestra el formulario de Pacientes en el menú de facturación y la opción Liquidar Qx H. Clínica,
el cual muestra el formulario de Liquidación Cirugías, en donde se liquidan las cirugías
ordenadas desde la Historia clínica, previamente se debió generar una orden de servicio desde
el módulo de historia clínica al paciente.
Se oprime en el botón liquidar carga las empresas asociadas al paciente.
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Se selecciona una y muestra el centro de costo que se puede seleccionar.
Muestra el pantallazo principal el cual indica el siguiente mensaje en la franja amarilla.
Cargue de soportes
Esta opción de cargue de soportes se ha realizado para efectuar las correcciones necesarias en
cuanto a la asignación de procedimientos se refiere, como anulación, modificación de RIPS de
algún procedimiento, omitir cobro de algún procedimiento de una orden de servicio, cambiar
fecha de la orden, entre otras.
Para acceder a esta herramienta por la opción del menú HospitalizacionesCargue de
Soportes para hospitalizaciones y cirugías ambulatorias, al entrar a la ventana de cargue de
soportes se digita el documento del paciente y luego Enter o se busca el paciente con la Tecla
F1, despliega el siguiente formulario el cual se digita el número de documento del paciente.
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De la misma manera que el proceso anterior se debe digitar el documento de identificación
válida que el paciente tiene admisión activa, si no la tiene muestra el mensaje “El paciente no
está admitido en la institución”.
Si encuentra admisión carga los datos con los formularios y luego ingresamos a la ruta del
mismo formulario ArchivoConsultar Histórico de procedimiento o con la combinación Ctrl +
H para llegar a la ventana Histórico de procedimientos.
Después de cargar la ventana, seleccionamos la orden de servicio buscada, se da clic en
buscar para que se carguen todos los procedimientos involucrados en esa orden de
servicio. SI lo que se quiere es quitar un procedimiento de la orden, al seleccionar con clic
derecho, una vez salga el menú emergente se puede eliminar el registro o modificarlo, no cobrar,
asociar centro de costo o adicionar un paquete.
Al dar clic a modificar registro, lleva el procedimiento a la ventana anterior para permitir realizar
los cambios deseados.
Si se le da clic a eliminar registro quitara el procedimiento a la orden de servicio
Al dar clic no cobrar, no generara el cobro del procedimiento al momento de facturar.

Al dar clic a asociar centro de costo carga una ventana el cual se selecciona el lugar, la unidad
funcional y c. costo el cual se asocia y se da guardar muestra el mensaje de confirmación.
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Al dar clic a adicionar un paquete despliega una ventana para el cual se debe seleccionar el
paquete si no se sabe el código con la tecla F1 se puede visualizar la ventana de ayuda y
buscar, se da en el botón que está en el recuadro negro es el de guardar, el botón de la flecha
es el de salir.
Las otras opciones disponibles en cargue de Soportes se obtienen dando clic derecho en el
listado de las ordenes de servicio para sacar el menú desplegable.
Si se da en cambiar fecha al lado del recuadro de orden de servicio aparecerá una caja de texto
para ingresar la fecha con un título de Nueva Fecha Orden se digita y se da enter, cambia la
fecha.
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Si se da en cargo a… se le está cargando esa orden de servicio a la empresa y el contrato de la
empresa seleccionada se da aceptar y muestra un mensaje de confirmación.
Si se da en cargo a…Todas las ordenes, se le está cargando todas las ordenes de servicio a la
empresa y el contrato de la empresa seleccionada se da aceptar y muestra un mensaje de
confirmación.
Si se da en Activar cobro hará la reversión del paso anterior.

Si se da en adicionar un paquete la admisión coge todas las órdenes de servicio y se carga a un
solo paquete.
Orden de salida
Esta opción no aplica para Consulta Externa puesto que allí no se hace admisión de pacientes y
por lo tanto no se hace salida. Para acceder a esta opción se hace por la opción del menú
HospitalizacionesOrden de salida para hospitalización y cirugías ambulatorias despliega el
siguiente formulario:
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Para llenar el formulario se debe tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Documento: El documento del paciente que se va a dar orden de salida, al
ingresar el documento llena todo sobre los datos de la admisión
2. Recién nacido: Se selecciona cuando la hospitalización era por parto.
3. Pestaña Recién nacido: Se activa cuando se selecciona la opción Sí en recién
nacido, activa la pestaña Recién Nacido, se llenan los datos del recién nacido
fecha y hora de nacimiento, edad gestacional, control prenatal, peso, sexo y
diagnóstico, en caso de que el recién nacido muera se adiciona diagnostico
por muerte y fecha y hora de la muerte.
Se da en el botón del dibujo del libro que está encerrado en recuadro verde y se
adiciona en la malla amarilla.
4. Se selecciona el profesional que da la orden de salida, podemos utilizar la

ayuda F1
5. Se escoge el diagnostico, se puede utilizar la ayuda F1.
6. Se selecciona el estado en que el paciente sale (vivo o muerto).
7. Al seleccionar muerto habilita, el recuadro remitido a fiscalía y el campo No de
certificado de defunción.
8. Para realizar una remisión en la ventana se debe seleccionar en el campo de

remisión, el lugar adonde se remite y despliega en la misma ventana los datos
a diligenciar fecha de remisión, fecha de aceptación el IPS que recibe el
paciente la descripción del profesional que recibe la remisión, el cargo y la
información de la ambulancia.
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Para guardar la salida se da en el menú del formulario Archivoguardar o el acceso rápido Ctrl
+ F3 se debe mostrar un mensaje de confirmación.
También se puede consultar información en el menú del formulario ArchivoConsulta nos

desplegara un formulario de búsqueda el cual se le da el campo de búsqueda y el tipo y
oprimimos en el botón buscar, muestra la información.
También se puede ver el documento o anularlo, se ubica en el registro que se vaya a consultar,
clic derecho y despliega el menú, si se selecciona ver documento nos lleva la información al
formulario visto anteriormente.
Si se selecciona anular el documento muestra un mensaje de la anulación y su confirmación.
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Cambio de estado de Admisiones Activas
Esta opción se utiliza en caso de que el paciente se le deba generar una nueva admisión y tenga
una admisión activa, ya que el aplicativo esta parametrizado para que cada paciente solo tenga
una admisión activa, se encuentra en HospitalizaciónCambio de estado de admisiones
Activas, despliega el formulario e ingresamos el documento del paciente y damos enter, nos
mostrara la información de empresa y contrato, adicional nos mostrara en la malla la información
pertinente a la admisión.
Para cambiar el estado de la admisión se ubica en el campo de la malla Nuevo Estado si se va

a inactivar el estado de la admisión se coloca el número 8, si lo que se quiere es activar se
coloca el 1, este campo es indispensable para el cambio, también se le puede colocar el usuario
que solicita y el motivo con la tecla de ayuda F1, estos dos últimos campos nos son necesario,
solo con el primer campo deja guardar la información.
Se aplican los cambios haciendo clic en el botón guardar y muestra un mensaje del
cambio indicando la confirmación del cambio y así quedará la admisión inactiva para generar
otra al mismo paciente.
En la pestaña de históricos se puede visualizar los cambios realizados en la admisión del

paciente.
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Traslado de pacientes (Camas)
Esta opción es para generar el traslado de pacientes que están en una cama a otra o cuando los
cambian de pisos o de pabellón, se encuentra en la ruta HospitalizacionesTraslado de
Pacientes (camas), se debe digitar el documento y damos enter, el paciente debe tener una
admisión activa y si no nos mostrara el mensaje de que no tiene admisiones, al dar enter y el
paciente tener la admisión nos mostrara el siguiente formulario con los datos relacionados a la
admisión.
1. Nos muestra la información de donde está ubicado.

2. Seleccionamos a donde se va trasladar.
Se da clic en archivo opción guardar en el menú del formulario y muestra el mensaje de

confirmación.
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Ingresamos en la pestaña de Historial y vemos registrado los cambios de camas que se le han
hecho al paciente, desde el momento de su ingreso a la hospitalización.
Si nos paramos en algún registro del historial y damos clic derecho nos despliega unas opciones
el cual podemos utilizar, si damos imprimir nos enviara a imprimir el traslado a la impresora que
este configurada o nos abrirá una ventana para guardarlo como pdf.
Si damos anular nos indicara un mensaje de que la anulación del traslado de cama termino
adecuadamente y damos aceptar y si volvemos a seleccionar la consulta ya no nos aparece en
la malla sino solo el ingreso a hospitalización.
Reportes de Hospitalización
En esta opción se generan los reportes según el tipo de admisión que tenga, se selecciona el
detalle o el estado que deseamos generar el reporte, marcamos el campo valorizado si
deseamos ver el reporte con valores y digitamos el número de admisión y damos oprimimos en
buscar, nos mostrara la información en la parte blanca que tenemos en el (recuadro rojo).
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En el menú archivo de este formulario se podrá imprimir la información, exportar a Excel y
seleccionar cobros por paciente el cual se digita el número de documento del paciente y se
activa el campo certificación en caso de ser necesario y se da clic en el botón buscar .
Servicios por Rango de Fecha

En esta opción es el costo de servicios por rango de fecha de una empresa con un contrato
definido, se indica la fecha desde y la fecha hasta, se digita el código de la empresa si no se lo
sabe utiliza la ayuda F1 y después selecciona un contrato que tenga la empresa con la Ips y se
da en el botón buscar (Recuadro rojo) y muestra la siguiente información:
Si se selección la opción de solo facturación muestra las facturas y no las admisiones.

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Urgencias
Menú desplegable que permite cargar los servicios prestados a los pacientes que ingresan a
urgencias.
Admisión
Se diligencia cuando el paciente ingresa por el área de urgencias.
La forma correcta de diligenciar el formulario es:

1. Documento: se digita el documento del paciente, si el documento no se
encuentra en la base de datos de la Ips muestra un mensaje que si se desea
crear el paciente, en caso contrario mostrara los datos e información personal
del paciente y la empresa a la que está afiliado, se selecciona el lugar.
2. Se selecciona el tipo de Especialidad de la urgencia.
3. Se ingresa la información del triage, se categoriza el nivel de la urgencia, se
deja una observación y el diagnóstico de ingreso, en caso de desconocer el
código del diagnóstico se presiona la tecla de ayuda F1.
45
Pestaña datos de la atención: se selecciona los datos de la causa externa, si
es remitido de algún hospital y los datos del destino del paciente.
4. Pestaña acompañante se registran los datos de la persona que está

acompañando al paciente.
5. Pestaña Ubicación Paciente registra la ubicación del paciente en

urgencias, se selecciona el pabellón o sección y cama en la que queda
ubicado.
46
En caso de que sea necesaria la hospitalización hay un botón que llevara a realizar la admisión
por hospitalización, en caso de que el paciente ya tenga la admisión se ingresara al menú por
archivoconsulta y despliega una ventana para realizar la búsqueda, en el cual seleccionamos
el campo de búsqueda y digitamos el criterio y damos en el botón buscar no mostrara en una
malla la información buscada y si nos paramos en el registro y si le damos clic derecho nos
desplegara un submenú.
Cambiar empresa es para generar el cobro a la empresa asignada en el momento que

seleccionamos este ítem.
Ver documento nos lleva la información al formulario principal. Anular una admisión es posible
que sea necesario cambiar los datos ingresados en alguna admisión, en este caso se ingresa
por la opción del menú archivoconsulta.
Anexo Atención Inicial Urgencias para generar los anexos 02 para el reporte de la atención
general de urgencias.
Nota aclaratoria: Un paciente solo puede tener una admisión
activa a la vez, por ejemplo un paciente que ingrese por
Urgencias no puede ser admitido a Hospitalización sin antes
haber sido facturada la admisión de Urgencias, a menos que la
admisión de Urgencias pase a Hospitalización por medio del
icono que se encuentra en la parte superior derecha.
47
Asignación de Procedimientos
Por esta ventana se ingresa los procedimientos que se van a realizar a los pacientes que estén
en admisión de urgencias
Después de digitar los procedimientos o buscar con la ayuda F1 se pueden visualizar los
procedimientos en la malla
Para completar los datos y que salga la información completa en los RIPS nos paramos en cada
campo y lo completamos si sabemos la información y sino con la ayuda F1.
Damos archivo guardar y nos genera una orden de servicio de cirugía ya que se cargó un
procedimiento quirúrgico, nos despliega un formulario.
Al darle aceptar nos muestra los procedimientos requeridos que hacen parte a ese
48
procedimiento, se encuentran todos seleccionados si queremos deseleccionar alguno o volverlo
a seleccionar lo hacemos con la barra espaciadora.
Si se requiere seleccionar todos se da en aceptar y muestra un mensaje de confirmación.
En el menú del formulario están las opciones de nuevo, guardar, guardar / imprimir y salir que
son la básicas que se manejan normalmente también está la de consulta de histórico de
procedimientos el cual despliega un formulario en que nos muestra las ordenes de servicio y se
puede seleccionar todas o una damos en el botón de buscar y nos mostrara la información en la
malla.
49
Cargue de soportes
Esta opción de cargue de soportes se ha realizado para efectuar las correcciones necesarias en
cuanto a la asignación de procedimientos se refiere, como anulación, modificación de RIPS de
algún procedimiento, omitir cobro de algún procedimiento de una orden de servicio, cambiar
fecha de la orden, entre otras.
Para acceder a esta herramienta por la opción del menú UrgenciasCargue de Soportes
muestra la ventana de, donde se digita el documento del paciente y se da Enter o se busca el
paciente con la Tecla F1, despliega el siguiente formulario el cual se digita el número de
documento del paciente.
De la misma forma que el proceso anterior se debe digitar el documento de identificación válida
que el paciente tiene admisión activa, si no la tiene muestra el mensaje “El paciente no está
admitido en la institución”.
Si encuentra admisión carga los datos con los formularios y luego ingresamos a la ruta del
mismo formulario ArchivoConsultar Histórico de procedimiento o con la combinación Ctrl +
H para llegar a la ventana Histórico de procedimientos.
Después de cargar la ventana, seleccionamos la orden de servicio buscada, se da clic en

buscar para que se carguen todos los procedimientos involucrados en esa orden de
servicio. SI lo que se quiere es quitar un procedimiento de la orden, al seleccionar con clic
derecho, una vez salga el menú emergente se puede eliminar el registro o modificarlo, no cobrar,
asociar centro de costo o adicionar un paquete.
50
Al dar clic a modificar registro, lleva el procedimiento a la ventana anterior para permitir realizar
los cambios deseados.
Si se le da clic a eliminar registro quitara el procedimiento a la orden de servicio.
Al dar clic no cobrar no generara el cobro del procedimiento al momento de facturar.
Al dar clic a asociar centro de costo nos mostrara una ventana el cual seleccionamos el lugar, la
unidad funcional y c. costo el cual lo vamos asociar y se da guardar muestra un mensaje de
confirmación.
Al dar clic a adicionar un paquete despliega una ventana para el cual se debe seleccionar el
paquete si no se sabe el código con f1 se puede visualizar la ventana de ayuda y buscar, damos
en el botón que está en el recuadro negro es el de guardar, el botón de la flecha es el de salir.
51
Las otras opciones disponibles en cargue de Soportes se obtienen dando clic derecho en el
listado de las ordenes de servicio para sacar el menú desplegable.
Si se da en cambiar fecha al lado del recuadro de orden de servicio aparecerá una caja de texto
para ingresar la fecha con un título de Nueva Fecha Orden se digita y se da enter para cambiar
la fecha.
Si se da en cargo a… se le está cargando esa orden de servicio a la empresa y el contrato de la

empresa seleccionada damos aceptar y nos muestra un mensaje de confirmación y damos
aceptar.
52
Si se da en cargo a…Todas las ordenes se le está cargando todas las ordenes de servicio a la
empresa y el contrato de la empresa seleccionada damos aceptar y nos muestra un mensaje de
confirmación y damos aceptar.
Si se da en omitir cobro, omite el cobro de los procedimientos de la orden a la que se seleccionó.
Si se da en Activar cobro hará la reversión del paso anterior.
Se da clic en adicionar un paquete si solo se pasa una de servicio o varias a un paquete.

Se da clic en adicionar un paquete la admisión se coge todas las órdenes de servicio y se carga
a un solo paquete.
Orden de Salida
En esta opción es donde se da la orden de salida de un paciente que haya ingresado por
urgencias, digitamos el documento y nos muestra los datos de la admisión y se deben digitar los
días de incapacidad (Recuadro rojo).
53
Se completa los datos de diagnósticos, el estado salida, el profesional que ordena y Destino del
usuario, la opción de recién Nacido esta inhabilitada.
Si en el campo de Destino se escoge Remitido a otro nivel mostrara un espacio adicional en el

formulario para completar la información de remisión.
Se da guardar y carga el mensaje de la información.
Opciones
En este menú se maneja unas opciones las explicaremos por opciones.

RIPS. Cargue inf. Y generación
Con esta opción se valida y modifican los rips generados de una empresa, dependiendo del tipo
de RIPS y el estado de RIPS los campos necesarios es el lugar, empresa y la vía de ingreso
(consulta externa, urgencias hospitalización o ambulatorios), se le asigna el rango de fecha y
para realiza la búsqueda se le da Archivobuscar.
54
Se puede ubicar desde la columna Prof, hasta Dx Rel2 y la columna estado, si se da suprimir se
puede generar alguna modificación y se da Archivoguardar
Se puede visualizar en la pestaña Procedimientos los Rips de procedimientos de diagnósticos,

se pueden modificar en caso de ser necesario desde la malla en el campo Prof. Hasta el campo
Dx Rel. Cuando se modifica el RIPS se guarda en el menú de archivo y conservara los cambios.
En la pestaña de hospitalización, urgencias y Recién Nacidos se puede buscar la información

por el número de historia clínica y se da enter muestra un mensaje el cual se debe seleccionar la
factura, se oprime el botón aceptar y muestra la información.
55
Hospitalización
Urgencias
Recién nacidos
Este formulario tiene un submenú en
56
 Buscar: Es para buscar los rips generados después de seleccionar los campos
necesarios, anteriormente hablados.
 Guardar: Se utiliza cuando se realiza alguna modificación y se desean guardar los
cambios.
 Mantenimientos de Rips: En el momento que seleccionamos esta opción nos
muestra un mensaje el cual nos solicita el mes al que se desea dar mantenimiento el
cual corrige posibles inconvenientes del guardado de la información de los rips
muestra los siguientes pantallazos
 Generación de archivo plano: en esta opción se va a generar el RIPS en archivo

plano. muestra un formulario el cual se deben diligenciar los campos de fecha
seleccionamos el mes y escribimos en el campo de y hasta el rango de días que
deseamos generar los rips (Recuadro rojo), Seleccionamos el tipo de Ingreso c.
externa, urgencia, Hospitalización o ambulatoria o si lo deseamos generar de todas
(Recuadro negro).
Se selecciona los conceptos de RIPS que se requieran.
Se selecciona la empresa y el contrato que se necesiten generar los rips, si no se selecciona la

empresa genera los rips de todas las empresas, se da generar en los (recuadros Azules).
57
Muestra una serie de ventanas dependiendo los conceptos de rips que existan para generar.
Por último el mensaje que nos confirma la generación de rips.
Se valida en la malla y muestra una serie de archivos de texto y la ruta en donde se pueden
visualizar.
Se visualiza en la ruta y se revisan los rips generados como se ven en un archivo plano
58
Si se da clic en el botón Archivo por empresa nos generara los rips por empresa
Si se da clic en el botón Consolidado genera varios archivos planos consolidados así:
Si se da clic en cancelar sale del formulario de generación de archivo plano.

En el formulario de Rips en archivo hay una opción Rips A partir de una cuenta cobro solo
generaría los archivos planos de las facturas que tengan cuenta de cobro
Para llenar este formulario se toma en cuenta los mismos datos que para llenar la generación de
archivo plano de rips, se válida la fecha, tipo de ingreso, el campo RIPS, el p y p, el lugar, el tipo
de usuario, la empresa y el contrato.
Ya se debió haber realizado una cuenta de cobro en el módulo de cartera, con esta opción solo
sacará los rips de las facturas a las que se le generó la cuenta de cobro
59
Resolución 3047
En esta opción despliega un submenú de solo anexos:
Anexo 1
Como primera medida se busca la información del paciente o informe a la que se le va
generar la posible inconsistencia en la base de datos, se puede buscar por el número de
Informe y fecha o el número de documento y damos enter. Seleccionamos la posible
inconsistencia en el campo tipo de inconsistencia.
Se da guardar en el menú archivo del mismo formulario y muestra la

confirmación con la corrección hecha.
Anexo 3
Muestra dos opciones
 Solicitud Autorización: en esta opción se utiliza para solicitar la

autorización de algún procedimiento en caso de ser necesario, despliega
un formulario el cual se selecciona el tipo de ingreso y el documento del
paciente y se da clic en la lupa para buscar la información, se
60
selecciona el tipo de servicio y la prioridad de la atención, si no todos los
procedimientos necesitan autorización se hace clic en uno y se colocará
en morado, si la autorización es para todos se da clic en el botón inferior y
se selecciona a todos.
Se da clic en el menú Archivo y luego clic en el

s u b m e n ú guardar solicitud
Muestra el mensaje de confirmación.
 Ingreso N° Autorización: se utiliza para ingresar un N° de autorización, al

ingresar al formulario se debe buscar la información por el número de año
con la tecla F1 abrirá la ventana de ayuda y se deben digitar los datos que
corresponden a la búsqueda.
61
Se selecciona la autorización correcta y se da clic en la lupa
para que se cargue la información de los datos al formulario principal.
62
Se da doble clic para señalar los procedimientos autorizados o se da clic
en el botón de seleccionar todas y se debe registrar el número de
autorización y la fecha de autorización.
Se da clic en la opción ingresar autorización en el menú de Archivo y

muestra el mensaje de confirmación.
Anexo 8
En esta opción se selecciona lugar, empresa, contrato y el rango de fechas.
Reportes Reglamentarios
Esta opción tiene una sub opción de Circular única.
En la opción Circular única muestra un formulario en el cual se selecciona la empresa, se le
ingresa un rango de fechas específico y se oprime en el botón reporte y para que arroje la
información solicitada, estos reportes son aquellos que son solicitados por normatividad vigente.
63
Recibos
En este menú se despliegan las siguientes opciones:
Recibo por otros conceptos

Esta opción se utiliza cuando se genera un pago a la institución que no está definido en el
sistema, como fotocopias, carnets, se registran los recibos no operacionales que no
corresponden al objeto operacional de la empresa, estos valores no generan un documento de
factura de venta.
1. Se selecciona el lugar.
2. Se selecciona la unidad funcional.
3. Se selecciona el centro de costo.
4. Visualiza la cuenta contable a la que ingresa el valor (Caja General) en este caso.
5. Se digita el paciente y nos trae la información del tercero.(el paciente es obligatorio,
tercero opcional)
6. Se escribe el concepto del recibo de pago.
7. La malla en donde se visualiza la información de la pestañas
8. Pestaña de Conceptos digitamos el código si no lo sabemos con la tecla F1 nos
despliega la ventana de ayuda, seleccionamos la opción necesaria y nos paramos
en el campo valor y lo ingresamos, va sumando en el valor neto según el campo
valor de la malla de conceptos.
9. Formas de pago ingresamos la forma de pago que se va a realizar, si no la
64
sabemos con la tecla F1 nos despliega la ventana de ayuda, y seleccionamos la
forma si es diferente a efectivo, completamos los campos adicionales.
10. Detalle contable en esta pestaña se visualiza los movimientos contables que se
generaron por el recibo que se realizó
Se da en el formulario grabar en el menú de archivo y nos queda el documento,

para realizar este procedimiento es necesario tener las cuentas contables definidas.
Al guardar el recibo nos genera el documento en contabilidad, el reconocimiento y
el recaudo en el módulo de presupuesto.
Recibos de facturación
Aplica para recaudar el dinero de todas las facturas que fueron generadas por un facturador que
no tiene activado el marcador de genera e imprime el recibo de caja indicado en la interfaz de
tesorería. Implica cuando en la entidad solo es una persona la que está encargada de recibir el
dinero. Para aplicar esta opción debe haber facturas a cargo del paciente que no se les haya
generado recibo de caja. Despliega una ventana el cual se diligencia el documento y se da enter
para que cargue la información.
65
Nos dejará el formulario en blanco, si volvemos a ingresar ya no visualizamos esa factura porque
ya se generó un recibo de caja, también podemos realizar abonos a esa factura, nos situamos
en la factura y damos clic derecho, nos mostrará este formulario en donde estipularemos el
abono y daremos un descuento si lo solicitamos.
Se da aceptar y si volvemos a ingresar la factura se validará sin el valor del abono en este caso
solo será 20000.
Devoluciones de facturación
Este formulario permite generar devoluciones a pacientes por abonos o recibos de caja que no
se encuentren ligados a una factura de venta. Si los documentos fueron generados por una caja
auxiliar hasta que no se genere el traslado no permite hacer la devolución. Esta opción se
encuentra en el menú RecibosDevoluciones de facturación también en el módulo de
tesorería en el menú MovimientosfacturaciónDevoluciones de facturación tienen el
mismo alcance.
En caso de que el paciente no tenga abonos mostrara el siguiente mensaje de información.

Para generar una devolución se deben seguir los siguientes pasos:
1. Fecha: se digita el día en que se genera la devolución al paciente.

2. Digite el documento del paciente, de no conocerlo el usuario puede utilizar la
ayuda con la tecla F1.
3. El programa cargará aquellos documentos de abonos o recibos que tengan
saldos y no estén ligados a una factura.
66
4. El usuario debe seleccionar el recibo a devolver con doble clic el programa
carga un formulario con las formas de pago originales del recibo, el usuario
podrá seleccionar con un clic los que desea devolver, si se desea generar
algún descuento digite el valor y de clic en aceptar.
5. El usuario puede devolver la forma de pago original, o si lo prefiere devolver en

efectivo, si se desea devolver en cheque (Solo la caja general), previa
configuración de la forma de pago cheque el programa ya no generará un
documento de devolución si no un egreso y habilitará las cajas de texto de
beneficiario si se desea cambiar para el cheque.
6. Desde el menú Archivo se puede guardar o guardar e imprimir el documento a
generar.
Abonos
Cuando un paciente es ingresado a la institución es posible que se le exija la cancelación de un
abono, este será tenido en cuenta en el momento de generar la factura, y cubrirá parte del
copago o en algunos casos generará una devolución. Para acceder a la opción de abonos se
dirige al menú RecibosAbonos, permite registrar aquel dinero que se recibe por anticipado
del paciente antes de que se genere la factura de venta por la atención prestada.
Para diligenciar un abono debemos ingresar los siguientes datos:
67
 Fecha: se asigna el día que se recibe el abono, Digitar el documento del paciente, si
el documento digitado no se encuentra en la base de datos de los pacientes nos
mostrará el siguiente mensaje, hay se dará la opción que sea necesaria, en caso de
que el paciente ya exista nos llenará los datos básicos del paciente, si se sabe que
existe pero no se tiene el documento claro presione la tecla F1 para obtener ayuda
sobre los pacientes que se encuentran el sistema.
 Se diligencia el campo de concepto que es la descripción y valor del abono, al

diligenciar el campo de concepto y presionar la tecla enter automáticamente llena la
grilla de forma de pago, la forma de pago por defecto es efectivo si se necesita
cambiar se digita el código en el campo de la grilla Fpago o se oprime la tecla F1 y
despliega la ayuda para seleccionar la forma de pago o en el menú de abonos
Opciones - Forma de pago, Lo podemos consultar en el módulo de Facturación en la
opción menú Facturación – Consultar facturas.
68
Acerca de
Información sobre la aplicación.
69

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FACTURACIÓN

Ejecución del programa

Tiene la opción de Ejecutar y resaltar la sentencia escritas

En este formulario o ventana hay 2 tipos de casillas, la de digitación como “nombres” o la de

Primero se debe seleccionar la empresa en el cuadro de selección, seguida del contrato o

Al digitar el número de identificación del paciente en el formulario Pacientes anteriormente

Relacionado y presionar Enter, el sistema válida si el paciente

Búsqueda base datos

Actualización documento de pacientes

 Esta ventana informativa se presenta cuando el paciente no está

 Esta ventana de advertencia se genera cuando el paciente tiene una

 Esta ventana informativa se genera cuando el paciente no tiene una

2. Antes de cargarse la ventana principal de facturación nos podrá mostrar los

 Para facturar procedimientos relacionados a pacientes

 Para facturar procedimientos relacionados a pacientes

Una vez seleccionada una de las opciones nos enviara automáticamente al

3. Finalizado el paso (2) el formulario se mostrara de dos formas posibles:

 La primera, si seleccionamos alguna de la acciones permitidas

1. Vía, día y Lugar de ingreso del paciente.

3. Se deberá diligenciar si en el momento de crear el

Para los puntos 1,2(a excepción del documento), 4,5 y 7 son

 La segunda Si no escogimos ninguna de las opciones definidas

 El formulario es diligenciado de igual manera que la sección

En la parte inferior de la ventana de facturación muestra la sumatoria de los valores

Si se aplica abonos y/o exoneraciones y aceptamos. Nos mostrara en pantalla el número de la

 Ver documento: muestra el documento en un formato para imprimir o visualizar.

Nos pedirá un motivo, previamente configurado en el manual de administrador.

Se podrá generar la impresión del respectivo documento.

8. Se digita el valor de la factura de capitación y digitamos el número de ítems y

11. Para consultar la factura seguiremos la siguiente ruta FacturaciónFacturas

Pestaña de Relación Victimas.

Relación de victimas a un mismo accidente.

En la opción de editar si se busca un accidente y se da clic, despliega la

Registro Valor Otra Institución.

Calculo Topes SOAT.

La pestaña de ubicación diagnóstico, si diligencia con la información del pabellón, sección y

En la pestaña Acudiente observación se diligencia la información del acompañante del paciente

Al digitar el documento de identificación válida si el paciente tiene admisión activa, si no la tiene,

Después de seleccionar la empresa a la que se le va asociar los procedimientos del paciente,

Se oprime en el botón liquidar carga las empresas asociadas al paciente.

Muestra el pantallazo principal el cual indica el siguiente mensaje en la franja amarilla.

Al dar clic no cobrar, no generara el cobro del procedimiento al momento de facturar.

Si se da en Activar cobro hará la reversión del paso anterior.

4. Se selecciona el profesional que da la orden de salida, podemos utilizar la

8. Para realizar una remisión en la ventana se debe seleccionar en el campo de

También se puede consultar información en el menú del formulario ArchivoConsulta nos

Si se selecciona anular el documento muestra un mensaje de la anulación y su confirmación.

Para cambiar el estado de la admisión se ubica en el campo de la malla Nuevo Estado si se va

En la pestaña de históricos se puede visualizar los cambios realizados en la admisión del

1. Nos muestra la información de donde está ubicado.

Se da clic en archivo opción guardar en el menú del formulario y muestra el mensaje de

Servicios por Rango de Fecha

Si se selección la opción de solo facturación muestra las facturas y no las admisiones.

La forma correcta de diligenciar el formulario es:

4. Pestaña acompañante se registran los datos de la persona que está

5. Pestaña Ubicación Paciente registra la ubicación del paciente en

Cambiar empresa es para generar el cobro a la empresa asignada en el momento que

Si se requiere seleccionar todos se da en aceptar y muestra un mensaje de confirmación.

Después de cargar la ventana, seleccionamos la orden de servicio buscada, se da clic en

Al dar clic no cobrar no generara el cobro del procedimiento al momento de facturar.

Si se da en cargo a… se le está cargando esa orden de servicio a la empresa y el contrato de la

Si se da en Activar cobro hará la reversión del paso anterior.

Se da clic en adicionar un paquete si solo se pasa una de servicio o varias a un paquete.