FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Quesera La Esmeralda

FECHA: 11/8/2015
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
VERSIÓN: v-1

OBJETIVO DEL Suministrar los mecanismos necesarios para establecer, documentar, implementar y mantener la eficacia del Sistema de Gestión Calidad de PH
PROCESO acuerdo a los requisitos de la organización. VA

P
L
A Diseño de la documentación requerida para el SGC; así como el control y seguimiento a los documentos,
N ALCANCE: RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Calidad
registros, acciones correctivas, preventivas, producto y/o servicio no conforme, auditorias internas.
E
A
R Físicos Económicos Humanos
REQUISITOS DE 4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 5.4.2 / 8.2.2 /
RECURSOS Equipo de oficina, software, Presupuesto asignado a los Personal competente para la NORMA 8.2.3 / 8.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3
hardware, papelería, instalaciones. procesos ejecución del proceso

PROVEEDOR ENTRADA ETAPAS / ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

1- Directrices del SGC (Matriz de

requisitos, Manual de Calidad, Mapa
de Procesos, Acta Representante de
1- Documentación y registros del
la Dirección de Calidad)
S.G.C.
1- Direccionamiento Documentación, divulgación, sensibilización y mantenimiento de la
1 y 2 - Todos los procesos
Estratégico 2- Recursos económicos asignados documentación del SGC
2- Listado maestro de documentos
para los procesos
internos y externos.
3- Canales de Comunicación
internos.

1- Necesidades de nueva
Control de documentos y registros: 1- Listado maestro de registros
documentación, modificaciones o
1- Todos los procesos Identificación de las necesidades de documentación, diseño, aprobación 2- Listado maestro de Documentos 1 y 2- Todos los procesos
aprobaciones y necesidades de
divulgación y control. internos y externos
registros

1- Todos los procesos
H
A 1- Todos los procesos
C preventivas
E 2- Direccionamiento
R Estratégico
1- Informe de reporte de producto Control y seguimiento al producto y/o servicio no conforme: 1- Eficacia de los productos y/o 1- Direccionamiento
y/ o servicio no conforme Identificación y control sobre la eficacia del producto no conforme servicios no conformes estratégico
1- Informe de Acciones correctivas,
y de mejora Control y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora:
1- Indicador Acciones Correctivas, 1- Direccionamiento
identificadas Identificación, control y seguimiento a planes de acción y a la eficacia de los
preventivas y de mejora estratégico
mismos como elemento clave para la mejora continua.
2- Acta de Revisión por la dirección.

1- Informe de Auditoría
Auditorias internas:
2- Acciones correctivas, 1 y 2- Direccionamiento
1- Todos los procesos 1- Desempeño de los Procesos Planificación, programación, ejecución y seguimiento a los resultados de las
preventivas y de mejora producto estratégico
auditorias internas al SGC.
de las auditorias

Indicadores de gestión 1- Desempeño de los procesos

1- Todos los procesos 1- Desempeño de los Procesos Análisis y seguimiento del cumplimiento y planes de acción de los indicadores de "Indicadores de Gestión 1- Dirección estratégica
gestión. analizados"

1- Nuevas necesidades de
1- Personal Competente /
Gestión operativa del proceso Personal, capacitación y
desempeño del personal
1- Gestión del Talento 2- Servicios Tecnológicos y de 1- Gestión del Talento
* Gestión del Personal del proceso
Humano Comunicación adecuados / Planta Humano
* Gestión de las herramientas tecnológicas y de comunicación requeridas para el 2- Nuevas necesidades de Servicios
Física, segura y adecuada /
proceso Tecnológicos y de comunicación /
2 - Gestión de Recursos Suministros, insumos, materiales, 2 - Gestión de Recursos
* Gestión de la Infraestructura utilizada dentro del proceso Nuevas necesidades de planta
servicios óptimos, equipos, entre
* Gestión de compras requeridas para el proceso física, equipos y herramientas /
otros -
Nuevas necesidades de Compras

DOCUMENTOS Y
V ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META
REGISTROS
E
R 1- Control y seguimiento a los resultados de Auditorías Ver listado maestro de
I internas registros y de
F 2- Eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de Total acciones correctivas, documentos
I
% de eficacia de las
mejora preventivas y de mejora
C 3- Eficacia de los productos y/o servicio no conformes
acciones correctivas, Trimestral 100%
eficaces / Total Acciones
A 4- Listados maestros de registros y documentos de origen preventivas y de mejora formuladas * 100
R interno o externo

ACTUAR

Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE ACTUALIZACIONES

VERSIÓN FECHA DE CAMBIO DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO

Elaboró: Director de Calidad Revisó: Representante de la dirección Aprobó: Gerente General

Firma:JUAN DIEGO PEREZ Firma: Firma: