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ASESORES:
A las tres personas a quienes debo gratitud por su entrega total y amor
incondicional: mis padres Aristeo Neri, Amelia Osnaya, y, a mi hermana
Guadalupe Neri Osnaya.
A Edgar Zamora, quien llena mi vida de felicidad e impulsa todos los días para el
logro de mis metas.
ÍNDICE
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO DE COMPRAS
2.1 Antecedentes y generalidades ____________________________________________________ 10
2.1.1 Concepto ___________________________________________________________________________ 12
2.1.2 Principios de las compras ______________________________________________________________ 12
2.1.3 Importancia económica de las compras __________________________________________________ 13
2.1.4 Clasificación de las compras ____________________________________________________________ 14
2.1.5 Función del departamento de compras ___________________________________________________ 16
2.1.6 Incremento en las utilidades por medio del departamento de compras _________________________ 16
2.1.7 Relación del departamento de compras con otras áreas de la organización ______________________ 17
iii
CAPÍTULO III
ESTRUCTURA DE GRUPO SALINAS
3.1 Perfil de la empresa _____________________________________________________________ 31
3.1.1 Descripción _________________________________________________________________________ 31
3.1.2 Valores de Grupo Salinas ______________________________________________________________ 32
3.1.3 Responsabilidad corporativa ___________________________________________________________ 34
3.1.4 Estructura orgánica de Grupo Salinas ____________________________________________________ 34
CAPÍTULO IV
INFORME DE ACTIVIDADES EN CCS DE GS
4.1 Cadena de suministro de bienes y servicios _________________________________________ 40
4.1.1 Planear _____________________________________________________________________________ 41
4.1.2 Organizar ___________________________________________________________________________ 42
4.1.3 Implementar ________________________________________________________________________ 43
4.1.4 Controlar ___________________________________________________________________________ 44
4.3 Negociación___________________________________________________________________ 57
4.3.1 Cotización ___________________________________________________________________________ 63
4.3.1.1 RFP ____________________________________________________________________________ 65
4.3.1.2 RFQ ____________________________________________________________________________ 66
4.3.1.3 RFI _____________________________________________________________________________ 67
iv
4.4 Administración de cartera de proveedores __________________________________________ 67
4.4.1 Alta de proveedores existentes __________________________________________________________ 67
4.4.2 Actualización de cartera de proveedores __________________________________________________ 71
4.4.3 Análisis de proveedores _______________________________________________________________ 71
CONCLUSIONES ______________________________________________________________ 73
RECOMENDACIONES __________________________________________________________ 76
GLOSARIO ___________________________________________________________________ 79
BIBLIOGRAFÍA________________________________________________________________ 84
ANEXOS ____________________________________________________________________ 85
v
LISTA DE IMÁGENES
Tabla 1: Ubicación de las asignaturas aplicadas en la práctica profesional dentro del mapa
curricular del LRC plan 99 ______________________________________________________ 6
Tabla 2. Proceso de negociación de materiales (Políticas de CCS de GS) _______________ 63
vi
ABREVIATURAS
CCS
DUNS
Data Universal Numbering System por sus siglas en inglés. (Sistema Universal de
Numeración de Datos)
EBITDA
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization por sus siglas en
inglés. (Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones).
ERP
GS
Grupo Salinas.
NDA
PIB
RFI
RFQ
SAP
System, Applications and Products por sus siglas en inglés. (Sistema, aplicaciones y
productos para el procesamiento de datos).
SRM
Supplier Relationship Management por sus siglas en inglés. (Gestión de las relaciones
con los proveedores).
TDC
Tarjeta de Crédito.
viii
INTRODUCCIÓN
Este informe está constituido por cuatro capítulos, los cuales comprenden el plan
curricular de la Licenciatura en Relaciones Comerciales (LRC) y la participación de
ésta en el área comercial de una empresa.
1
Es en este apartado, donde se da a conocer el procedimiento de compras, que adopta
la organización para asegurar el suministro de material y servicio en tiempo y forma,
así como garantizar productos de alta calidad. También se explican detalladamente las
herramientas que hacen de la cartera de proveedores de CCS de GS un padrón muy
confiable de fuentes de abastecimiento.
2
CAPÍTULO I
1.1 Fundamentos
1.2 LRC
1.3 Misión
1.4 Visión
1.5 Objetivo
Formar profesionales capaces de analizar, plantear, operar, controlar y dirigir todas las
actividades del área comercial, con una visión integral de las tendencias de los
mercados, logrando cumplir con los objetivos de las organizaciones con un amplio
sentido social.
4
La Licenciatura en Relaciones Comerciales, está certificada ante el Consejo de
Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración A.C. (CACECA), lo
cual implica una serie de mecanismos y formas, mediante las cuales se obtiene la
comprobación de que la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA),
cumple con determinados estándares de calidad académica para impartir estudios
superiores, ya que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, los profesionistas deben prepararse para enfrentar el reto que plantea el libre
flujo de servicios y ello comienza desde la formación que reciben en la educación
superior.
5
1.7 Relación de materias cursadas en la Licenciatura de Relaciones Comerciales con
actividades realizadas en la práctica profesional
2
Ventas
3
Mercadotecnia Táctica Venta Especializada
6 Administración de Compras.
Administración de
Productos Canales de Distribución y
Logística
7
Taller de Mercadotecnia
Taller de Dirección de Ventas
Táctica
8
Taller de Dirección
Comercial y
Mercadotecnia.
Tabla 1: Ubicación de las asignaturas aplicadas en la práctica profesional dentro del mapa
curricular del LRC plan 99
6
1.8 Áreas de soporte para la práctica profesional
MARKETING
DISTRIBUCIÓN
ADMINISTRACIÓN
COMPRAS Y
LOGÍSTICA
VENTAS
Compras.
Distribución y Logística.
8
Ventas.
Asignatura que fue de apoyo para vender productos sustitutos de los que requería la
producción con el objetivo de reducir gastos a la empresa, sin reducir calidad o
modificar objetivo de uso.
Administración.
Es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio
de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado, cuyo objeto es la
coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus
objetivos con la máxima productividad.
En toda organización debe existir administración para cumplir con los objetivos de la
misma; en Central de Compras para la Producción es de apoyo para administrar
proveedores, usuarios y productos.
9
CAPÍTULO II
La actividad de las compras es tan antigua como las ventas, de hecho estas dos
actividades son complementarias; no puede existir una sin la otra, sean nacionales o
internacionales, de carácter comercial, industrial o de servicios.
Las compras son básicas para el progreso de toda empresa; comprador y vendedor
ponen interés especial en las negociaciones que realizan.
Los principios y técnicas de una función de compras eficaz son determinantes; los
compradores modernos buscan los medios para realizar su actividad de un modo cada
vez más perfecto y con un mayor nivel en su eficiencia en las acciones de compra. Es
necesario comprender con claridad los objetivos y principios de la función compradora
para poder utilizarlos de modo que se pueda llegar a una correcta política de compras
y adoptar las decisiones pertinentes.
Para tal fin, las materias primas, mercancías y demás materiales deben cumplir con los
requisitos elementales de una buena compra.
10
Precio.
Calidad.
Cantidad.
Condiciones de entrega.
Condiciones de pago.
Negociación de servicios de postventa.
11
2.1.1 Concepto
Comprar proviene del latín comparare, cotejar y que se traduce como adquirir algo por
dinero. Por lo tanto, comprar debe considerarse como un sinónimo de adquisición.
12
Las compras deben efectuarse con el proveedor que ofrezca las condiciones
más ventajosas respecto a calidad, cantidad, condiciones de entrega,
condiciones de pago y servicios de postventa.
El comprador debe ser capaz de pronosticara través del estudio de mercado la
evolución futura del mismo.
Nuevos materiales que pueden usarse con ventaja para sustituir a los que se
emplean en ese momento.
Nuevas líneas o surtidos posibles de productos para añadirlos a la producción.
Variaciones en las tendencias, ya sea en precios o en otros aspectos que
puedan afectar las ventas de la empresa.
Aumento del crédito de la empresa dentro del área en que se desenvuelve.
Cartera de proveedores actualizada.
A) Bienes.
Cabe mencionar que los suministros, en sentido estricto, también son materias
primas que sirven para abastecer el departamento de producción de una
empresa.
B) Servicios.
14
Personales o profesionales.
Financieros (bancos, seguros).
Transporte (terrestre, aéreo y marítimo).
Turísticos.
C) Compras nacionales.
Son las que se efectúan dentro de las fronteras de un país, con apego a sus leyes, que
a su vez pueden ser locales (que se realizan en la misma plaza), o foráneas (se realizan
en plazas distintas pero dentro del mismo país), y pueden realizarse en:
D) Compras internacionales.
Son las que se efectúan entre dos o más países, y se rigen por sus leyes o bien por
acuerdos, convenios o tratados.
Sector privado.
Sector público (gobierno).
“Se realiza cuando los interesados no tienen a la vista el total de los artículos, sino solo
una parte de ellos o una muestra de lo que desean adquirir. La determinación de la
cosa vendida se hace, en relación a una parte desprendida de la misma cosa es decir
sobre una muestra, o bien en relación con las especificaciones de las cualidades de
una cosa. Art. 2258 del Código Civil para el D.F. en materia común y art. 373 del
Código de Comercio”. (Mecinas, 2007)
15
F) Compra de esperanza.
Contrato que tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada, los frutos que una
cosa produzca en el tiempo fijado, tomado el comprador para sí el riesgo de que los
frutos no lleguen a existir, o bien, los productos inciertos de un hecho que puedan
estimarse en dinero. También habrá compra de esperanza cuando la cantidad y calidad
específica de los artículos o productos no pueda determinarse.
Si el departamento de compras ahorra “X” cantidad, por mínima que sea en los
pagos a proveedores, esto repercutirá directamente en el último renglón del
“Estado de Resultados”, aumentando las utilidades antes del pago de impuestos.
Por otra parte, si la utilidad se obtuviera por la venta de “X” producto o servicio
fuera de 5% sobre $10´000,000 las utilidades serían $500,000 antes de
16
impuestos. Y si se deseara una utilidad vía ventas, de $1´000,000 se tendrían
que duplicar las ventas ($20´000,000).
Los beneficios relacionados con el área de compras son muy importantes, y obliga a
poner especial atención en esta área de la empresa, ya que el departamento de
compras es un medio para generar utilidades por medio de ahorros derivados de la
constante negociación.
Una empresa no pude ser competitiva si no logra reducir sus costos o al menos
sostenerlos para defender su posición en el mercado.
DIRECCIÓN
GENERAL
PRODUCCIÓN FINANZAS
COMPRAS
ALMACÉN CONTABILIDAD
17
Dirección General. Fija las políticas generales, procedimientos y análisis de los
cambios del entorno.
2.2.1 Planeación
A) Objetivos
18
“Adquirir al mejor precio requiere atención importante debido a que el costo representa
aproximadamente el 50% del precio de venta; por lo tanto cualquier ahorro que se
pueda obtener repercute directamente en las utilidades de la empresa.” (Mercado,
2011)
Adquirir
materiales y/o
servicios para los
propósitos
Tener los
Dar segumiento buscados.
material y/o
al flujo de
servicios
órdenes de
disponibles en el
compra
tiempo que son
colocadas .
requeridos.
Buscar nuevas
fuentes, y OBJETIVOS Asegurar la
desarrollar cantidad
cartera de DE indispensable de
proveedores los materiales
confiables y COMPRAS requeridos.
competitivos.
Mantener ó
mejorar la Controlar que la
posición calidad de los
competitiva de la materiales sea la
Procurar el
empresa en el requerida.
abastecimiento
mercado.
al precio más
bajo, compatible
con la calidad y
servicio
requerido.
19
B) Pronósticos ó proyección de compra
“El pronóstico es un indicador que permite hacer conjeturas para tratar de determinar
cuándo y cuanto se debe comprar”. (Mecinas, 2007)
C) Políticas
Las políticas son planes para orientar el pensamiento y acciones de las partes
integrantes de una organización, en este caso para orientar a los compradores. Son de
apoyo para delegar autoridad sin perder el control, establecen límites de supervisión,
señalan lineamientos de acción administrativa, y, contribuyen a determinar medidas de
prevención para evitar errores cometidos con anterioridad.
20
D) Programas
La estructura de los programas debe ser flexible, de tal forma que haga posible atender
las variaciones que se presenten, puesto que los atrasos en el proceso pueden traer
consecuencias incosteables a la producción.
SAP SRM. Software que permite la gestión de las relaciones con los
proveedores, optimizando las operaciones de aprovisionamiento, con una
plataforma integrada de negocios del usuario, que permite el proceso completo
de la cuenta proveedores a pagar. En la CCS, se usa para el control de los
materiales no catalogados ó no negociados.
SAP R3. Es un ERP creado por SAP, que opera utilizando el principio
cliente/servidor aplicado a varios niveles. Es altamente modular y se aplica
fundamentalmente por medio del software, de forma que los modos de
interacción entre los diversos clientes y servidores puedan ser controlados. En la
CCS, se usa para llevar el control de los materiales catalogados ó negociados.
21
E) Procedimientos
22
Solicitar cotizaciones a
Recepción de Localizar fuentes
los proveedores
requisiciones. proveedoras.
elegidos.
Tráfico realiza
Elaborar orden de Recepción de las
seguimiento de las
compra o pedido en mercancías en el
ordenes de compra
firme a quien resulte departamento de
hasta la recepción de
favorecido. almacén.
las mercancías.
23
F) Presupuestos
El presupuesto se define como “la formulación de planes para un periodo futuro, dado
en términos numéricos. Constituyen un medio de regularización entre los ingresos y los
gastos de un periodo definido y marcan los límites de actuación de la empresa en
cuanto a sus recursos materiales y son la guía a seguir para lograr las metas
predeterminadas en un periodo específico de tiempo”. (Mercado, 2011)
24
El presupuesto para el área de compras se puede clasificar en:
Sueldos.
Gastos de viaje.
Comunicación (teléfono, internet).
Luz.
Gasolina.
Gastos de reparaciones.
Papelería y artículos de escritorio.
Mobiliario y equipo.
Cursos de entrenamiento.
Suscripciones.
25
2.2.2 Organización
A) Sistema centralizado
Al usar este sistema se tiene un mayor control sobre el volumen de compras, mayores
descuentos, evita duplicidad de funciones pero en situaciones urgentes no siempre se
puede atender rápidamente los requerimientos.
B) Sistema descentralizado
Son aquellas compras que efectúan los departamentos que directamente van a utilizar
lo comprado. En este tipo de organización hay grupos interdependientes de compras
que reportan a sus jefes de sucursal, en vez de hacerlo a un jefe de adquisición
general
C) Sistema mixto
Son las compras que se efectúan en varias plantas pertenecientes a una misma
corporación. Grupo Salinas opera con el sistema mixto de compras.
“Opera en empresas grandes y con varias sucursales, en las que por su giro, realizan
de manera descentralizada sus compras, ya que esto no afecta mayormente la calidad,
precio ni condiciones de pago y favorece en la continuidad, volúmenes y condiciones de
entrega. Sin embargo cuando se trata de la compra de maquinaria, equipo, inmuebles o
inversiones que deben ser aprobadas por el comité de compras, éstas se llevarán a
cabo de manera centralizada” (Mecinas, 2007).
2.2.3 Control
Los principales controles que sirven como fuente de información para el comprador son:
“La finalidad de toda inspección es estudiar la situación tal como existe, y hacer
sugerencias para mejorarla; ésta debe valuar al personal del departamento, su
organización y sus operaciones como unidad independiente” (Mercado, 2011).
Evaluación y retroalimentación del usuario final, que es el bien hacer a través del
departamento de escenografía.
Evaluación de los jefes del área.
Evaluación del proveedor hacia el ejecutivo de compras.
Evaluación del ambiente laboral (Q12).
28
Evaluación a ejecutivos de compras por medio de indicadores como el 80/20
(qué y cuánto compra, tiempo que tarda en atender una cesta de compra,
ahorros que ha generado.
A) Bases objetivas
Estadísticas (indicadores)
o Número de pedidos colocados.
o Número de facturas aprobadas para su pago.
o Porcentajes logrados por pronto pago.
o Porcentaje de pedidos surtidos parcialmente.
o Porcentaje de pedidos no surtidos.
o Porcentaje de retrasos o incumplimiento.
29
De información
o Registro de especificaciones de materiales.
o Registro de compras.
o Registro de contratos.
o Registro de proveedores.
o Registro de precios cotizados.
o Resúmenes de informes.
B) Bases subjetivas
Físicas. Refiere al conocimiento que los ejecutivos de compras deben poseer
con respecto a los procesos realizados por la empresa, las necesidades de la
compañía desde el punto de vista de materiales requeridos, conocer todo
sobre los materiales que adquiera, experiencia y juicio para negociar,
además de poseer tacto y diplomacia. En consecuencia, los ejecutivos tienen
conocimiento de su trabajo a fondo.
Psicológicas. Los ejecutivos son evaluados por el jefe del departamento de
compras desde el punto psicológico, para observar sus fortalezas,
debilidades, inquietudes y potencialidades, con ello, conocer se existe moral
industrial entre los ejecutivos, esto con la finalidad de que en el
departamento exista un ambiente laboral agradable con espíritu de
solidaridad e integridad ética.
30
CAPÍTULO III
3.1.1 Descripción
Creado por el empresario Ricardo B. Salinas, Grupo Salinas opera como un foro para el
desarrollo de habilidades empresariales y para la toma de decisiones que enfrentan los
altos ejecutivos que dirigen las empresas que lo conforman: Azteca, Azteca América,
Grupo Elektra, Banco Azteca, Afore Azteca, Seguros Azteca, Grupo Iusacell, Azteca
Internet e Italika.
Las compañías de Grupo Salinas tienen una visión, misión y valores en común. Dichos
valores son sólidos compromisos con sus empleados, accionistas, clientes, socios y las
comunidades en donde opera. Son ideales que representan quiénes son, lo que hacen
y guían su comportamiento como una corporación responsable.
A) Condiciones
Honestidad
Ser íntegro, implica congruencia entre lo que se siente, piensa, dice y hace. La
honestidad permite establecer una relación de confianza y respeto indispensable para
trabajar en equipo.
Inteligencia
Hay distintos tipos de inteligencia que se debe identificar y aprovechar. El trabajo exige
equipos que transmitan energía y se comprometan con un esfuerzo común y claro.
Ejecución
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B) Cualidades
Excelencia
Pasión por hacer las cosas bien, rápido y a la primera. Los colaboradores de Grupo
Salinas deben ser los mejores en su especialidad y hacer las cosas con entrega total,
con energía y con atención a los detalles.
Aprendizaje
Trabajo en equipo
Esforzarse en conjunto para lograr una meta. Trabajar en equipo requiere una
definición clara de los objetivos. Obliga a complementar enseñanzas, estilos y
experiencias para maximiza el resultado. Implica respetar y escuchar opiniones.
Rápido y simple
Enfoque al cliente
Orientar toda la atención al cliente, para ello investiga de manera permanente los
distintos segmentos del mercado para conocer mejor y satisfacer siempre las
necesidades de cada cliente.
33
Generosidad
34
GRUPO SALINAS
Pedro Padilla
SERVICIOS ESTRATÉGICOS
Joaquin Arrangoiz
COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Tristán Canales
PRESIDENTE
Ricardo B. Salinas Pliego LEGAL
Francisco Borrego
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES
Diego Foyo
RECURSOS HUMANOS
Ernesto Nava
FINANZAS
Rodrigo Pliego
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
Gustavo Vega
35
AZTECA
Mario San Roman
AZTECA AMERICA
Martin Breidsprecher
GRUPO ELEKTRA Y
BANCO AZTECA
Carlos Septién
ITÁLIKA
Alberto Tanus
FUNDACION AZTECA
Esteban Moctezuma
VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE
BANCO AZTECA
Luis Niño de Rivera
36
3.2 TV Azteca
3.2.1 Perfil
TV Azteca, S.A.B. de C.V. es uno de los dos mayores productores de contenido para
televisión en español en el mundo. Opera dos redes de televisión con cobertura
nacional en México a través de más de 300 estaciones propias. Sus canales nacionales
son Azteca 13, que se orienta a toda la familia, y Azteca 7, que se enfoca en
audiencias jóvenes de ingresos medios y altos, cubriendo 97% y 95% de los
telehogares mexicanos, respectivamente. En fechas más recientes, inició operaciones
Proyecto 40 que reúne a las personalidades más notables de México en los ámbitos
cultural, social, económico y político. TV Azteca también es propietaria de Azteca
América, la cadena de televisión hispana de mayor crecimiento en los Estados Unidos,
con presencia en más de 70 mercados que representan el 91% de los hogares
hispanos en Estados Unidos.
3.2.2 Misión
37
México y su éxito paralelo en el extranjero. Las novelas más exitosas de TV Azteca han
cautivado audiencias en más de 100 países”. (Grupo Salinas , 2012)
Director General
CCS de GS
Gerente de
Gerente de
Administración y
Licitaciones
Control
Gerente de
Director de Director de Director de
Compras
Tecnología Servicios Equipamiento
Producción
Logística
Almacén
38
La estadía de la practicante tuvo lugar en Compras para la Producción Azteca Ajusco.
Comprador 1
(plasticos ,formaica, empaque y unicel)
Comprador 2
(ferretería, herrería, aluminio y vidrios)
Jefe de Compras
AZTECA AJUSCO Comprador 3
(mecanismos y (telas , vestuario y ambientación)
alfombras)
Comprador 4
(unidades móviles para grabación)
Comprador 5
(flores y plantas, renta de servicios)
Gerente de
Compras
Producción
Comprador 6
TV AZTECA (equipo de banquetes, mobiliario y suministro
de eléctricos)
Comprador 7
(pintura y accesorios, cintas adhesivas y
servicios de limpieza)
Jefe de Compras
Comprador 8
AZTECA NOVELAS
(mano de obra, maderas, termoformados,
(Pirotecnia y efectos tarimas , tablaroca y servicios integrales)
epeciales)
Comprador 9
(maquillaje y vestuario novelas)
Comprador 10
(ambientación, utilería y compras especiales)
39
CAPÍTULO IV
La practicante apoyó al Jefe de compras para la producción Ajusco, así como a los
compradores que tiene a su cargo, en actividades propias para la adquisición de
materiales como: a) mecanismos, b) plásticos y formaicas c) telas y vestuario.
La Cadena de suministro incluye todas las actividades de gestión y logística, razón por
la cual está presente en cada fase del proceso. Permite una gestión efectiva, y a través
del flujo de información, se mejora el servicio al cliente y la cadena de valor.
40
Integra la oferta y demanda tanto dentro como fuera de la empresa; por ello se habla
de cliente, demanda y oferta interna, para establecer los pasos y acciones específicos
en la cadena productiva.
4.1.1 Planear
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DE DE
PRODUCCIÓN COMPRAS
Ilustración 14: Proceso de planeación uno Ilustración 15: Proceso de planeación dos
(80% de las requisiciones de compra) (20% de las requisiciones de compra)
41
Cuando se ha establecido que el proyecto requiere de la planeación 1(ilustración 14),
los escenógrafos desarrollan constructivos y especifican la ruta crítica del proyecto si
así lo requiere.
4.1.2 Organizar
Una vez que los escenógrafos diseñan los constructivos necesarios, los compradores
revisan la información contenida en el mismo; si faltan datos, pide al escenógrafo
proporcionarlos, y, posteriormente solicita la cotización al proveedor correspondiente.
42
En caso de que los proveedores tengan muchas dudas técnicas sobre el constructivo
recibido, se realiza una junta con el escenógrafo correspondiente para hacer
aclaraciones, y si las dudas son mínimas se resuelven vía telefónica
4.1.3 Implementar
El cuadro comparativo es el gráfico que incluye información mercantil, que sirve como
base para comparar propuestas recibidas, realizar el análisis costo–beneficio y, con
ello, elegir el mejor proveedor tomando en cuenta aspectos básicos de la negociación
como: precio, calidad, tiempo de entrega, forma de pago y servicio post venta.
o Precio exacto.
o Centro de costos que realizará el pago (capex, gasto y costo).
o Centro logístico (indica la sociedad que va a pagar el material o servicio
solicitado. Ejemplo: TV Azteca S.A.B. de C.V., Electra del Milenio S.A. de
C.V. etc.).
o Sub producción (solo aplica para la televisora).
o Lugar y fecha de entrega.
La practicante fue partícipe del proyecto: Foro Arena Ciudad de México y realizó el
cuadro comparativo del mismo como se muestra en el Anexo 2.
4.1.4 Controlar
Esta función tiene como objetivo evaluar todas las actividades propias de la cadena de
suministro para asegurar el flujo de materiales, por ejemplo: que la entrega se ejecute
en el momento adecuado y en el lugar correcto, optimizando costos.
A) Cotizaciones
44
Las cotizaciones enviadas por los proveedores permiten al comprador supervisar y
verificar que el producto, material o construcción cumpla con las especificaciones
negociadas.
Por ejemplo: que el arribo del pedido se haga en tiempo, forma, lugar convenido, y,
que se efectúen los servicios de post venta estipulados.
Sirve como guía para comparar lo que se cotizo vs lo que se entregó, apoyándose
también en el constructivo.
45
Pago a proveedores.
Los datos que proyecta el sistema SAP R3 y que son de apoyo para monitorear el
pago son: comprador, número y nombre de proveedor, número de pedido, estatus de
entrada (registro almacén), estatus de pago (pendiente o efectuado). Como se
mencionó con anterioridad, éste reporte era elaborado diariamente por la practicante.
C) Reporte de avances
Es el control interno que se lleva para minimizar riesgos de quejas por parte de los
usuarios, anomalías y prever controversias. La practicante contactaba con los
proveedores para solicitar formato de avances y con ello asegurar el suministro en
tiempo y forma negociados. El Anexo 3 muestra formato de reporte avance de
proveedor.
D) Evaluación de proveedores
46
cumpla con la documentación estipulada en las políticas de la CCS para que se
considere como proveedor confiable de GS (Certificaciones, contrato legal, facturación
electrónica y cuenta de Banco Azteca).
47
4.2 Proceso para la gestión de abastecimientos
Las actividades que la practicante llevó a cabo con relación al proceso de gestión de
compras para satisfacer necesidades y superar expectativas del cliente al menor
costo total y con la mayor calidad posible, fueron las siguientes:
Referente a las políticas de la empresa, se puede citar que la CCS de GS solo gestiona
solicitudes con un monto mayor a $2,000.00 (dos mil pesos).
Por políticas de la CCS de GS, la requisición deberá enviarse a los compradores vía
portal SRM, pero debido a que en la mayoría de los casos los materiales son requeridos
en calidad de urgente, se realiza vía e-mail y, existen excepciones en las que se
efectúan vía telefónica, las requisiciones vía telefónica solo se aceptan si la compra es
de suma importancia para la operación de la empresa y el solicitante no se encuentra
en su oficina.
Las requisiciones vía telefónica o de palabra deben evitarse ya que pueden ocasionar
diferencias, inconformidad e incluso discusiones entre comprador y usuario, es por ello
que se debe tener un comprobante escrito que sirva como respaldo para aclaraciones
futuras respecto al material requerido; es responsabilidad del comprador almacenar
electrónicamente las requisiciones.
48
La finalidad de la requisición de compra, es informar al ejecutivo de compras la
existencia de una necesidad que demanda ser cubierta de la mejor manera, en el
menor tiempo posible.
4.2.2 Cotización
El ejecutivo de compras sabe que un buen proveedor es aquel que en todo momento
actúa con honestidad, equidad, integridad y ecuanimidad con sus clientes y empleados,
del mismo modo, está consciente de que el proveedor posee capacidad financiera,
técnica y de producción.
49
4.2.3 Análisis de alternativas de compra
50
La cesta es el número consecutivo asignado a la solicitud de compra por el sistema
SAP, con el que se identifica y da seguimiento a los requerimientos de los usuarios. Se
caracteriza iniciando con la cifra 1000 seguida de seis dígitos que son asignados
automáticamente.
52
Nombre del autorizador de la compra (Gerente de Compras TV Azteca).
Partida.
Cantidad.
Unidad de medida.
Descripción detallada de los artículos.
Precio unitario.
Precio total.
Condiciones de entrega.
Lugar y fecha de entrega.
Lo primero que el comprador debe hacer en esta fase, es corroborar que el proveedor
esté enterado que existe un pedido a su favor y que está de acuerdo con la información
contenida en la orden de compra.
53
su propio seguimiento a través del sistema SAP SRM; pese a ello, el departamento de
compras lleva a cabo el seguimiento, y, en caso de que exista algún producto/material
que tarde más de lo establecido, contacta con el proveedor vía telefónica para ejercer
presión sobre la entrega que tiene pendiente, y posteriormente notifica al cliente el
estatus de su solicitud, dando seguimiento hasta la entrega. Dicha actividad era propia
de la practicante.
o Entrega tardía.
o Mala calidad.
54
o Mal servicio.
o Negligencia.
o No lo entrego.
o Entregar con características distintas a lo pactado.
o Por daños ocasionados al realizar la instalación del producto.
55
La practicante recababa documentos propios de las compras realizadas como facturas
(en caso de compras efectuadas con TDC) para ingresarlas al almacén, y, generaba
respaldo electrónico de las mismas.
Ingresados los documentos al almacén inicia el pago a proveedores, por que se incurre
la cantidad que indica el pedido, es decir, se genera el pasivo (cuentas por pagar).
Es también el área de cuentas por pagar la que concentra los documentos enviados
por los departamentos de compras y almacén como: requisición, orden de compra,
factura, pedido y acuse de recibo, para proceder al pago correspondiente.
Servicio que está ligado estrechamente con la garantía extendida por el proveedor, las
especificaciones del servicio quedan estipuladas en la cotización que se envía al
comprador.
4.3 Negociación
Para comenzar, se debe hacer notar que, un buen negociador no es aquel que gana
todas las disputas y vence siempre a sus rivales, ser un buen negociador implica
57
conducir un evento para llegar a un acuerdo satisfactorio entre dos partes enfrentadas.
Entre más satisfactoria sea la negociación para ambas partes, se puede decir que es
una mejor negociación.
Existen una gran cantidad de métodos que ilustran de diferente forma el arte de
negociar a través de diversas posturas; en CCS de GS se practica la estrategia
“ganar-ganar” del Harvard Negotiation Project, que básicamente consiste en que
ambas partes (comprador y proveedor) llegan a obtener un óptimo.
a) Definir lo que se desea alcanzar claramente (objetivos), sin que queden dudas.
d) Valorar las propuestas para aceptar aquellas que se ajusten a las necesidades de las
partes.
Los fines que persigue la negociación son: garantizar el abasto oportuno, obtener las
mejores condiciones comerciales y contar con un catálogo completo de materiales
frecuentes a suministrar.
El precio.
Es sin discusión una de las consideraciones de mayor peso, pero no por ello la más
importante. El precio en absoluto, es sólo uno de los términos de la orden de compra,
ni más ni menos importante que cualquiera de los demás detalles expuestos en tal
acuerdo.
59
El precio no es considerado por sí solo, se toma en cuenta junto con otros factores, ya
que el comprador debe encontrar un equilibrio entre los elementos de compra para
hacer un análisis y considerar el precio de factura como un dato más y ocuparse, en
mayor medida, por el costo total final que por el costo inmediato.
Para comprobar que se está adquiriendo al mejor precio, el comprador debe observar
ciertos criterios:
Tiempo de entrega.
Factor muy importante e incluso determinante para la toma de decisiones (no hay
producto más caro que el que no se tiene), una mala selección de proveedor, puede
ocasionar un servicio deficiente hacia usuarios finales. El plazo de entrega debe ser un
elemento esencial a observar en las cotizaciones, cuadros comparativos y órdenes de
compra; manifestando el derecho a penalizar, cancelar y/o rechazar el producto o
material si no entrega en el periodo solicitado (de acuerdo al contrato legal).
60
Calidad
Para detectar calidad en los materiales se debe identificar que lo adquirido reúne ciertas
propiedades clave que van a permitir la funcionalidad del mismo.
Las especificaciones son la descripción exacta del material que se compra, los
ejecutivos de compras toman en cuenta especificaciones tales como: marca de fábrica,
modelo, código, construcción, análisis técnico o características físicas, descripción de
su esencia o empleo, constructivo y muestras.
61
Garantía y servicio.
La garantía permite tener certeza de que, en caso de vicios o defectos que afecten el
correcto funcionamiento del producto y/o servicio, el proveedor se hará cargo de su
reparación para que vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso. La garantía
pretende dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de la obligación adquirida con
GS.
Forma de pago
Los tipos de negociación con los que opera la CCS de GS son tres: cotización, licitación
y subasta. La practicante realizó negociaciones por medio de cotización (Anexo 6
muestra flujo de negociación por cotización), no llevó a cabo negociación por licitación
ni subasta, debido a que solo se realizan una vez al año y la estadía de la practicante
no coincidió con la fecha estipulada para tal efecto.
4.3.1 Cotización
Central de Compras y Servicios solo autoriza cotizaciones en formato PDF ó JPG. Los
datos precisos que debe contener la cotización enviada por los proveedores son los
siguientes:
Encabezado
o Nombre y logotipo de la empresa que la expide.
63
o Datos de la empresa que la requiere (TV Azteca S.A. de C.V. Periférico
Sur 4121 Col. Fuentes del Pedregal, Col. Fuentes del Pedregal).
o Nombre del ejecutivo de compras que la requirió.
o Número de cotización (empresa que la expide).
Cuerpo de la cotización
o Descripción completa del artículo a cotizar.
o Unidad de medida.
o Marca del artículo cotizado.
o Número de fabricación del artículo.
o Precio antes de IVA.
Pie de la cotización
o Vigencia de precios.
o Tiempo de entrega.
o Teléfono de contacto.
o Correo electrónico de contacto.
o Nombre y firma del ejecutivo que la realizó.
64
propuesta ofrecida, así mismo, sustentaba el juicio emitido por la practicante respecto al
proveedor conveniente de manera mercantil para la empresa.
CCS opera con tres tipos de cuadros comparativos, el ejecutivo de compras elige de
entre las opciones, el que más se adecue para cubrir la necesidad de abastecimiento
que demanda el usuario.
4.3.1.1 RFP
Éste tipo de cuadro comparativo se utiliza cuando el usuario pretende recibir diferentes
propuestas de los proveedores para cubrir una misma necesidad; por ejemplo la
producción “X” requiere una alberca para grabar el programa “A” y el único dato que
envía al comprador para su abastecimiento es la dimensión que debe tener, el
comprador contacta con proveedores para que remitan propuestas de albercas y estos
envían cotizaciones:
65
con ello, elige al proveedor idóneo apegándose al presupuesto disponible, tiempo de
entrega, servicios de post–venta, calidad y forma de pago.
4.3.1.2 RFQ
Nombre comprador.
Nombre del proyecto.
Hoja membretada de la CCS.
Descripción completa del material o servicio.
66
Fecha y vigencia de la cotización.
Tiempo de entrega.
Precio unitario y total sin IVA.
Días de pago (crédito comercial).
Condiciones de crédito.
Observaciones (de ser necesario).
Evaluación de servicio y desempeño de los proveedores.
4.3.1.3 RFI
En el cuadro RFI solo se compara información de productos o material enviada por los
proveedores, no incluye precios y se usa como referencia para compras futuras. Y
posteriormente se realiza comparativo RFQ.
Las cuatro políticas de CCS con las que debe contar todo proveedor de GS:
A) Certificación
67
Dun & Bradstreet (D&B) que es la empresa que evalúa al proveedor en el aspecto
financiero, legal y fiscal y con ello declararlo competente o incompetente para ser
fuente de abastecimiento confiable para la empresa. Al proporcionar la certificación,
D&B extiende un número de registro de certificación identificado como DUNS; además
de proporcionar un análisis de la constitución legal, financiera, y de infra estructura del
proveedor.
B) Contrato Legal.
El contrato legal de compra venta se celebra con todos los proveedores de GS aún
cuando sea mínima la compra, con la finalidad de minimizar riesgos en la operación.
El contrato obliga a uno de los contratantes a entregar una cosa determinada y el otro a
pagar por ella un cierto precio en dinero o especie en un periodo de tiempo
determinado. La relación contractual de compra-venta tiene el efecto principal de
producir derechos y obligaciones para las partes involucradas.
68
Los documentos requeridos por parte del proveedor para celebrar dicho contrato son:
Personas físicas:
o Identificación oficial.
o Cédula de identificación fiscal.
o Alta en hacienda R1.
o Comprobante de domicilio fiscal.
o Comprobante de domicilio convencional (solamente en caso de ser
distinto al fiscal).
o Última declaración anual de impuestos.
o Estados financieros dictaminados.
o Registro patronal IMSS.
o Registro empleados IMSS.
o Datos cuenta bancaria proveedor.
o Fichas técnicas.
Personas Morales
o Acta constitutiva.
o Sello de inscripción en el Registro Público de Comercio.
o Copia poder notarial.
o Alta en Hacienda.
o Identificación oficial representante legal.
o Cédula de identificación fiscal (RFC).
o Comprobante de domicilio fiscal.
o Comprobante de domicilio convencional (solamente en caso de ser
distinto al fiscal).
o Estados financieros dictaminados.
o Registro patronal IMSS.
o Registro empleados IMSS.
o Datos de cuenta bancaria del proveedor.
o Fichas técnicas.
69
Es labor del comprador recabar y salvaguardar electrónicamente todos los documentos
requeridos a los proveedores, para que, posteriormente el área de jurídico haciendo
uso de los mismos proceda a la elaboración del contrato. Una vez elaborado el
contrato, firman de conformidad con lo estipulado las partes involucradas (comprador–
vendedor), también se firma el NDA o Convenio de Confidencialidad.
C) Facturación electrónica
Todo proveedor que haya celebrado contrato de compra–venta con CCS de GS debe
estar afiliado al sistema de facturación electrónica, y de a cuerdo al 80/20 con el que
opera la empresa, un mínimo de 15 pedidos al año, o compras por más de $50,000.00
(cincuenta mil pesos). En la actualidad y por decreto de la SHCP todos tienen que estar
afiliados al sistema de facturación electrónica.
Todo proveedor de GS debe tener cuenta bancaria en Banco Azteca, con la finalidad de
facilitar el pago.
La practicante contactaba con los proveedores que formaban parte del 80/20, para que
proporcionaran datos y/o dieran informe respecto al avance de documentos necesarios
70
que les permitieran conservar su lugar como fuente de suministro de GS (numero
DUNS, cuenta en Banco Azteca, firma de contrato legal, afiliación al sistema de
facturación electrónica) y, hacía registro de los mismo, con el fin de mantener
actualizada la cartera de proveedores que contribuye en gran medida a la eficacia de
CCS de GS.
La practicante contactaba con los proveedores para solicitar y/o actualizar sus datos en
la cartera existente, debido a que la información contenida debe ser actualizada
periódicamente, los datos sujetos a modificaciones son: número de certificación,
facturación electrónica y celebración de contrato de compra–venta; dicha información
respalda que los proveedores de la cartera son fuente de abastecimiento confiable.
La practicante era responsable del llenado de formato alta de proveedores así como de
su envío a la Gerencia de Administración y Control de CCS, solicitando la generación
del folio por medio del sistema SAP para el nuevo proveedor de GS.
72
CONCLUSIONES
Dicha actividad consistía en contactar vía telefónica o e-mail con los distribuidores que
pertenecen formalmente a la cartera de proveedores e instar datos y documentos
requeridos por políticas de empresa (número vigente de certificación, firma de contrato
legal de compra venta, cuenta bancaria en Banco Azteca y afiliación al sistema de
facturación electrónica), para actualizar/complementar la cartera de fuentes de
suministro; con ello, incrementar confiablidad y profesionalismo en el abastecimiento de
materiales y/o servicios requeridos por el departamento de producción, acción que
coadyuvó a la eficacia de la CCS de GS.
73
Apoyo a un ejecutivo de compras en la actualización y desarrollo de su cartera
de proveedores.
74
Ejecución del proceso de negociación de manera satisfactoria.
De este apartado se concluye que: una buena negociación parte del el análisis costo-
beneficio; proceso técnico utilizado para evaluar las propuestas recabadas, haciendo un
balance entre el peso total de los gastos previstos, vs el total de los beneficios a
obtener, con la finalidad de seleccionar la mejor opción o la más rentable para cubrir
las necesidades que demanda la empresa en determinado momento.
75
RECOMENDACIONES
Los ejecutivos de CCS de GS están capacitados para desarrollar las actividades que
les competen, pero en mi opinión, algunos descuidan aspectos y funciones de las que
depende del óptimo el flujo de materiales y que son de vital importancia para la
operación de empresa. Olvidan que su labor no concluye con la sola activación de
pedidos; deben dar seguimiento hasta la entrega total de producto solicitado por medio
de actividades como: el análisis del reporte de almacén (existencias), solicitudes
pendientes de atención, pedidos en trámite, material en espera de recepción, material
pendiente de ingresar al almacén, comunicación constante con proveedores y
usuarios; la practicante notó que dichas actividades están faltas de sinergia por parte
del comprador, y debido a ésta carencia, en numerosas ocasiones el jefe del área es
quien tiene que resolver controversias entre cliente-proveedor que se pudieron prevenir
si el comprador hubiera realizado el seguimiento de una manera eficaz, es decir: en
caso de detectar inconvenientes reportarlos en tiempo y forma, acción recomendable
para evitar el re-trabajo.
76
tendría menos carga de trabajo en su pool, debido a que solo trataría materiales no
catalogados.
Cabe mencionar que existen factores del micro ambiente de la empresa que no pueden
ser controlados por el comprador; citando caso específico, el departamento de
producción no sabe cómo hacer una requisición de compras completa o en el peor de
los escenarios le hacen modificaciones cuando se ha iniciado el proceso, esto
incrementa la carga de trabajo para el comprador al tener que contactarlo para que
proporcione datos faltantes en la requisición de compra, ya que sin ellos el
abastecimiento no puede iniciar o continuar, desde mi perspectiva son los mismos
solicitantes los que interfieren en el proceso de compra.
Por otra parte, existen problemas con el pago a proveedores debido a que no existe
comunicación eficaz y eficiente entre los departamentos relacionados para el
abastecimiento de materiales en la empresa, básicamente refiero los departamentos de
compras, almacén y contabilidad. Se recomienda enfatizar en los trabajadores los
objetivos que pretende la empresa puntualizando que la relación adecuada entre los
departamentos se logra mediante sinergia y trabajo en equipo.
77
Otra circunstancia que debiera ser atendida es la indiferencia que tienen los
compradores ante la optimización de los recursos de la empresa, puesto que no
todos efectúan negociaciones para el logro de gestión de ahorros, esto se puede
obtener al firmar convenios con los proveedores para realizar pagos por medio de
intercambios, a crédito, con vales, o algún otro método que no sea únicamente pago
de contado.
En ocasiones la negociación se ven afectadas por que se recurre a una sola fuente de
suministro para que realice varias actividades en un mismo lapso de tiempo, es por ello
que al verse saturadas de trabajo descuidan algún aspecto de las requisiciones
encomendadas.
78
GLOSARIO
CESTA DE COMPRA
COMPRA REGULAR
COMPRA REPETIDA
Se puede presentar en algún lapso del futuro, como sucede con los bienes durables,
aquí están involucrados la compra habitual y la lealtad a la marca.
CONDICIONES DE ENTREGA
CONTRATO
CONSTRUCTIVO
79
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA por sus siglas en inglés)
Acuerdo legal entre dos partes para compartir información y conservar su carácter
confidencial o secreto, como parte de una relación comercial o laboral.
COTIZACIÓN
El término suele utilizarse para nombrar al documento que informa y establece el valor
de productos o servicios. Es la propuesta u oferta comercial del proveedor.
DEMANDA
Cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes
precios del mercado por un consumidor en un momento determinado.
GESTIÓN DE AHORRO
Se dice que existen ahorros cuando la empresa deja de gastar cierta cantidad de
dinero en las compras por diferencias de precios a la baja por las gestiones realizadas
por el ejecutivo de compras.
INTERCAMBIOS
KNOW HOW
80
LICITACIÓN
MATERIAL CATALOGADO
MATERIAL EN CONTRATO
OFERTA
Cantidad de bienes o servicios que los productores que están dispuestos a vender a los
distintos precios del mercado (No a un determinado precio, que corresponde al término
cantidad ofrecida).
POOL DE TRABAJO
Herramienta del sistema SAP que sirve para obtener ayuda cuando se realizan tareas
relacionadas con el tratamiento de lotes de inspección, que suelen ser repetitivas.
81
Mediante la función del pool de trabajo se genera una lista de objetos para la tarea de
tratar la gestión de inspección indicando sus criterios de selección. De ese modo se
tratan esos objetos secuencialmente de una forma más rápida y eficiente.
PRECIO DE REFERENCIA
Es el último precio pagado de los materiales o servicios adquiridos por la empresa, para
los casos en que no se ha adquirido el material se toma como referencia el precio del
mercado.
PRODUCCIÓN
PUJAS
RUTA CRÍTICA
SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN
Servicios contratados por la CCS para las producciones a través de una cesta en SRM.
SOLICITANTE
Persona responsable de un centro de costos que requiere material y/o servicio para el
desarrollo de las actividades en su área.
82
SOLICITUD DE COMPRA
SUBASTA
83
BIBLIOGRAFÍA
84
ANEXOS
85
85
Anexo 2. Cuadro comparativo para Arena Cuidad de México desarrollado por la practicante.
TV AZTECA SAB DE
CV
T.C.
proveedores elegidos por la escenógrafa encargada
Nombre Comprador: JLNO Moneda MXN
Cesta/Orden de
Compra: PENDIENTE Fecha 28/01/2012
P
ar GRAVEDAD INTEGRAL ODEKA GIMA SAR BARRON ODEKA GRAVEDAD
Marc
ti Descripción Cantidad
a
d UNITAR IMPORT
a UNITARIO IMPORTE IO E UNITARIO IMPORTE UNITARIO IMPORTE UNITARIO IMPORTE UNITARIO IMPORTE UNITARIO IMPORTE UNITARIO IMPORTE
Segú
n
PLATAFORMA
1 const 1
01 GIRATORIA
ructiv $ $
o 59,898.00 59,898.00
Segú
PLATAFORMA n
2 02 const 1
ALFOMBRADA ructiv $ $ $ $ $ $
$ $
o $ $ 10,980.00 10,980.00 104,220.00 104,220.00 82,000.00 82,000.00 $ $
1,250,000. 1,250,000.
Segú 924,000.00 924,000.00 924,000.00 924,000.00
00 00
PLATAFORMA n
3 03 HOJAS TIPO const 1
MADERA ructiv $ $ $ $ $ $
o 9,970.00 9,970.00 95,000.00 95,000.00 36,000.00 36,000.00
Segú
PLATAFORMA
n
04 CUADRICULA
4 const 1
BLANCA
ructiv $ $ $ $ $ $
BRILLANTE
o 10,950.00 10,950.00 86,100.00 86,100.00 28,000.00 28,000.00
Segú
n
$ $ $ $ $ $
5 PLAFON 01 const 1
95,900.00 95,900.00 217,000.00 217,000.00 95,900.00 95,900.00
ructiv $ $ $ $
o 34,970.00 34,970.00 69,300.00 69,300.00
Segú
n
$ $ $ $ $ $
6 PLAFON 02 const 1
89,220.00 89,220.00 119,000.00 119,000.00 89,220.00 89,220.00
ructiv $ $ $ $
o 31,930.00 31,930.00 59,800.00 59,800.00
Segú
n $ $
CABEZAL DE $
7 const 3 11,001.3 33,003.9
TABLAROCA -
ructiv 3 9 $
o -
Segú
n $ $
MURO LLORON $ $ $ $ $ $
8 const 1 60,820.0 60,820.0
01 80,550.00 80,550.00 165,000.00 165,000.00 80,550.00 80,550.00
ructiv 0 0 $
o -
MURO LLORON Segú $ $ $ $ $ $ $ $ $
9 1
02 n 71,345.00 71,345.00 52,820.0 52,820.0 105,500.00 105,500.00 - 71,345.00 71,345.00
86
const 0 0
ructiv
o
Segú
n $ $
1 MURO LLORON $ $ $ $ $ $
const 1 59,745.0 59,745.0
0 03 73,505.00 73,505.00 130,000.00 130,000.00 73,505.00 73,505.00
ructiv 0 0 $
o -
Segú
n $ $
1 MURO LLORON $ $ $ $ $ $
const 1 80,112.0 80,112.0
1 04 103,670.00 103,670.00 157,000.00 157,000.00 103,670.00 103,670.00
ructiv 0 0 $
o -
Segú
n $ $
1 MURO LLORON $ $ $ $ $ $
const 1 52,980.0 52,980.0
2 05 87,140.00 87,140.00 130,200.00 130,200.00 87,140.00 87,140.00
ructiv 0 0 $
o -
Segú
n $ $
1 MURO LLORON $ $ $ $ $ $
const 1 59,745.0 59,745.0
3 06 58,920.00 58,920.00 118,000.00 118,000.00 58,920.00 58,920.00
ructiv 0 0 $
o -
1,910,250. 399,225.
1,141,700.00 158,698.00 414,420.00 146,000.00 924,000.00 660,250.00
total 00 99
% de
descuent 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.09% 5.57%
o
COSTO POR
INCLUYE INCLUYE
SUMINISTRO DE
TRANSPORTACIÓN, TRANSPORTACIÓN,
MATERIAL Y
MONTAJE Y AJUSTE MONTAJE Y AJUSTE
MANO DE OBRA
EN SITIO, PRUEBAS Y EN SITIO, PRUEBAS Y
INCLUYENDO
AJUESTES EN AJUESTES EN
MANIOBRAS Y
INSTALACIONES DEL INSTALACIONES DEL
OBSERVACI TRANSPORTACIÓ
PROVEEDOR PROVEEDOR
ONES N
Forma de CREDITO 15 DÍAS CREDITO 15 DÍAS CREDITO 15 DÍAS CREDITO 15 DÍAS CREDITO 15 DÍAS CREDITO 15 DÍAS CREDITO 15 DÍAS CREDITO 15 DÍAS
Pago
15 DÍAS HABILES
3 A 4 SEMANAS DESPUÉS
Tiempo A PARTIR DE 3 A 4 SEMANAS DESPUÉS 10 DÍAS DESPUÉS DE 7 DÍAS DESPUÉS DE 15 DÍAS DESPUÉS DE
25 DIAS DE CONFIRMAR PEDIDO Y 25 DIAS
de FECHA DE DE CONFIRMAR PEDIDO Y APROBADO EL PEDIDO APROVADO EL PEDIDO APROVADO EL PEDIDO
ANTICIPO
entrega AUTORIZACIÓN ANTICIPO
Vigencia
de 10 DÍAS DESPUÉS DE
5 DÍAS HABILES 15 DIAS HABILES 15 DIAS HABILES 15 DIAS HABILES 15 DIAS HABILES
cotizació APROBADO EL PEDIDO
n
GARANTIS DE 6 GARANTIS DE 6
MESES SOBRE MESES SOBRE
DEFECTOS DE DEFECTOS DE
Garantía FABRICACIÓN FABRICACIÓN
MONTAJE 1 SEMANA, MONTAJE 1 SEMANA,
SERVICIO DE AJUSTES SERVICIO DE AJUSTES
SIEMPRE Y CUANDO SE SIEMPRE Y CUANDO SE
Y CORRECCIÓN A LAS Y CORRECCIÓN A LAS
CUENTE CON EL ÁREA CUENTE CON EL ÁREA
3 MESES DESPUÉS DE 3 MESES DESPUÉS DE
LIBRE PARA LA EJECUCIÓN LIBRE PARA LA
INSTALADO INSTALADO
OTROS DEL MISMO. EJECUCIÓN DEL MISMO.
87
Anexo 3. Formato avance de proveedores.
88
Anexo 4 Evaluación a Proveedores de CCS
89
89
90
Anexo 5. Compendio de diversos Cuadros Comparativos realizados por la practicante dentro de la empresa
TV AZTECA AJUSCO
T.C.
Nombre Comprador:
Jazmin Lucero Neri Osnaya Moneda MXN
Fecha 10/12/2011
Modelo / Unida PROVEEDOR “A” (VENTA) PROVEEDOR “A” (RENTA) PROVEEDOR “B” (VENTA) “PROVEEDOR “C” (RENTA)
Parti Mar clase / d de
Descripción Cantidad
da ca estilo / tipo medi
/ color da UNITARI
O TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
CONSTRUCCI
ON Y
SUMINISTRO
1 4
DE Según
MECANISMOS especificaci $ $ $ $ $ $ $ $
CON HOYOS. ones 26,250.00 105,000.00 20,000.00 80,000.00 11,600.00 46,400.00 40,437.50 161,750.00
SERVICIO DE
2 GUARDIA 12
$ $ $ $
POR DIA
15,340.00 184,080.00 4,200.00 50,400.00
Subto $ $ $ $
tal 105,000.00 80,000.00 230,480.00 212,150.00
$ $ $ $
IVA
16,800.00 12,800.00 36,876.80 33,944.00
Total $ $ $ $
121,800.00 92,800.00 267,356.80 246,094.00
Comentarios:
Precio
91
Tiempo de entrega 10 DIAS HABILES 10 DIAS HABILES 5 DIAS HABILES 17 DÍAS HÁBILES
Descuentos x
pronto pago
Intercambios
Consignación
Garantía
Criterio de evaluación
Precio 50%
Tiempo de entrega 40%
Datos Grupo
Salinas 5%
Otros 5%
Total 100% 0 0 0
92
TV AZTECA AJUSCO
T.C.
Nombre
Comprador: Jazmin Lucero Neri Osnaya Moneda MXN
Fecha 16/01/2012
$ $ $ $
Subtotal
26,250.00 20,000.00 51,800.00 90,837.50
$ $ $ $
IVA
4,200.00 3,200.00 8,288.00 14,534.00
Total $ $ $ $
30,450.00 23,200.00 60,088.00 105,371.50
Comentarios:
Precio
Tiempo de
entrega 10 DIAS HABILES 10 DIAS HABILES 5 DIAS HABILES 17 DÍAS HÁBILES
Descuentos x
pronto pago
93
Intercambios
Consignación
Garantía
Vigencia de cotización 15
días. Se considera
Incluye mano de obra Incluye mano de obra usar compresor propiedad
Otros y transportación y transportación de Azteca.
Criterio de
evaluación
Precio 50%
Tiempo de
entrega 40%
Datos Grupo
Salinas 5%
Otros 5%
Total 100% 0 0 0
94
TV AZTECA AJUSCO
T.C.
Nombre Comprador:
Jazmin Lucero Neri Osnaya Moneda MXN
Fecha 06/01/2012
Unida
Modelo /
Parti Mar d de PROVVEDOR “A” PEOVEEDOR “B” PROBVEEDOR “C” PROVEEDOR “C”
Descripción clase / estilo Cantidad
da ca medi
/ tipo / color
da
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
SEGÚN
LETRERO
1 CONSTRUC 1 PZA
LUMINOSO $ $ $ $ $ $ $
TIVO.
26,000.00 26,000.00 22,250.00 22,250.00 21,045.00 21,045.00 -
NO
LETRERO
2 INCLUYE 1 $ $ $ $ $
LUMINOSO
LEDS - - - 8,505.00 8,505.00
Subto $ $ $ $
tal 26,000.00 22,250.00 21,045.00 8,505.00
$ $ $ $
IVA
4,160.00 3,560.00 3,367.20 1,360.80
Total $ $ $ $
30,160.00 25,810.00 24,412.20 9,865.80
Comentarios:
Precio
Forma de Pago
Descuentos x
pronto pago
95
Intercambios
Consignación
Garantía
No incluye controles ni
Incluye mano de obra y eliminadores para la
Otros transportación operación de los LEDS No incluye colocación No incluye colocación
Criterio de evaluación
Precio 50%
Tiempo de entrega 40%
Datos Grupo
Salinas 5%
Otros 5%
Total 100% 0 0 0
96
Anexo 6. Negociación por medio de Cotización.
97
97
Anexo 7 Carta de aportaciones que la practicante impulsó en la empresa.
98
Anexo 8 Carta de recomendación
99