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DE MOVIMIENTO DE
GAS LICUADO DE PETRÓLEO
GERENCIA DE OPERACIONES
INDICE
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1
2. OBJETIVO ................................................................................................................... 1
3. AMBITO DE APLICACIÓN ........................................................................................... 1
4. RESPONSABLES .......................................................................................................... 1
5. CONTENIDO DEL MANUAL ........................................................................................ 2
* PROCEDIMIENTOS ..................................................................................................... 6
Despachos de GLP en Cilindros para Ventas ............................................................. 6
Recepción de GLP desde Poliducto ......................................................................... 15
Recepción de GLP desde Gasoducto ....................................................................... 24
Despachos de GLP al granel (A/T) para Ventas ....................................................... 33
Despacho de GLP por Gasoducto para Ventas........................................................ 41
Despachos de GLP en Auto Tanques para Transferencias Terrestres .................... 48
Recepción de GLP desde Auto Tanques por Transferencias Terrestres ................. 57
Transferencia de GLP en Cilindros hacia Terminal Baltra (Galápagos) ................... 66
* FORMULARIOS ......................................................................................................... 77
Boleta de Aforo (PCO-MPG-001) ............................................................................ 78
Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002) ................................................. 79
Acta Entrega Recepción de GLP (PCO-MPG-003) ................................................... 80
Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004) ................................... 81
Cálculo de existencias en tanques y/o tanqueros (PCO-MPG-005) ....................... 82
Certificado de Control de Calidad (PCO-MPG-006) ................................................ 83
Solicitud de Transferencia de GLP (PCO-MPG-007) ............................................... 84
Guía de Remisión de GLP (PCO-MPG-008) ............................................................. 85
Registro de Operaciones (PCO-MPG-009) .............................................................. 86
Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010) ..................................................... 87
Registro de Densidades (PCO-MPG-011) ............................................................... 88
Capacidad de Recepción (PCO-MPG-012) .............................................................. 89
Hoja de Control de Planta de Relicuefacción (PCO-MPG-013) .............................. 90
Despachos por Comercializadoras y Rutas (PCO-MPG-014) .................................. 91
Autorización de Recepción (PCO-MPG-015) .......................................................... 92
Certificado de Inspección de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-
MPG-016) ............................................................................................................... 93
Registro de Operaciones de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-017) ............... 94
Acta Entrega-Recepción de Cilindros (PCO-MPG-018) .......................................... 95
Control de Movimiento y Despacho de GLP en Cilindros (PCO-MPG-019) ............ 96
Laboratorio de Control de Calidad (PCO-MPG-020) .............................................. 97
Comprobante de Ingreso-Egreso de Cilindros (PCO-MPG-021) ............................. 98
Reporte existencias de cilindros por Comercializadora (PCO-MPG-022) .............. 99
Acta Entrega-Recepción de Cilindros por Transferencias (PCO-MPG-023) ......... 100
Guía de Remisión Transferencia de GLP (PCO-MPG-024) .................................... 101
Despachos de GLP por Auto Tanques (PCO-MPG-026) ........................................ 102
Check List Sistema de Recepción (PCO-MPG-030) ............................................... 103
Check List Sistema de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-031) ....................... 104
Check List de Carga y Descarga en Auto Tanques (PCO-MPG-033) .................... 105
Check List Sistema de Despacho (PCO-MPG-034) ................................................ 106
Check List Sistema de Envasado (PCO-MPG-035) ................................................ 107
Check List Sistema de Seguridad Industrial para Envasado (PCO-MPG-037) ...... 108
Check List Sistema de Recepción por Gasoducto (PCO-MPG-039) ...................... 109
* INSTRUCTIVOS ....................................................................................................... 110
Instructivo de Aforo de Tanques de Almacenamiento de GLP ............................. 111
6. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES ........................................................................... 112
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
3. AMBITO DE APLICACIÓN
4. RESPONSABLES
1
5. CONTENIDO DEL MANUAL
2
DIAGRAMA DE FLUJO
Unidad: GERENCIA DE
Realizado por: Ing. Miguel Mena, Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Área:
OPERACIONES
Muñoz y L. Rodrigo Arias M.
MACROPROCESO: TRANSPORTAR
Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Y ALMACENAR COMBUSTIBLES
Subproceso:
GERENCIA DE OPERACIONES
INICIO
INSPECCIONAR
CONTROLAR EL
TRANSPORTAR ALMACENAR CONTROLAR LA LA CORROSION Y
MOVIMIENTO DE
PRODUCTOS PRODUCTOS CALIDAD PROTECCION
PRODUCTOS
CATODICA
A B C E F
3
DIAGRAMA DE FLUJO
Unidad: GERENCIA DE
Realizado por: Ing. Raul Baldeón, Ing. Gustavo Cachimuel y L Rodrigo Área: TERMINALES
OPERACIONES
Arias M.
MACROPROCESO: TRANSPORTAR
Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Y ALMACENAR COMBUSTIBLES
TERMINALES
INGRESAR LA INFORMACION DE
SI CUMPLIMIENTO AL SISTEMA EPR
CORRECTO? Y AL SISTEMA MAIN TRACKER
NO
NO OPERATIVO? REPORTE MENSUAL A LA
SI SUPERINTENDENTE DE
TERMINALES Y DEPOSITOS
MEZCLA DE 60% 1
PREPARA GASOLINA
SI DE NAO Y 40% DE
EXTRA?
GASOLINA BASE
REALIZAR BALANCE DE
NO
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
DETERMINAR STOCK A5
DIARIO DE PRODUCTOS
ACTA DE DESPACHO DE
PRODUCTOS (TERMINAL,
SUCURSAL DNH)
REALIZAR BALANCE DIARIO DE
PRODUCTOS
DESPACHAR A AUTOTANQUES
EN ISLAS DE CARGA
FIN
4
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: MOVIMIENTO DE Unidad: GERENCIA DE
Realizado por: Ing. Milton Gordillo y L. Rodrigo Arias M PRODUCTOS OPERACIONES
MACROPROCESO: TRANSPORTAR
Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Y ALMACENAR COMBUSTIBLES
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
REALIZAR
NO APRUEBA?
CORRECCIONES
SI
IMPLEMENTAR PLAN
ANALIZAR BALANCE DE
IMPLEMENTAR CORRECTIVOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
CON TERMINALES Y DEPOSITOS
DE TERMINALES Y POLIDUCTOS
EVALUAR PROCEDIMIENTOS
EXISTEN DIFERENCIAS
SI DE TRABAJO EN TERMINALES
VOLUMETRICAS?
Y POLIDUCTOS
NO
INGRESAR LA INFORMACION DE
CUMPLIMIENTO AL EPR
FIN
5
Código: COM-PR-TYA-ALP-021
PROCEDIMIENTO:
DESPACHO DE GLP EN Fecha: 25/11/2009 15:44:46
CILINDROS PARA VENTAS
Versión: 1
Páginas:
Nombre del Proceso:
ALMACENAR Y Elaborado por: CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD, COMISION
TRANSPORTAR ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE
MANUAL GLP
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO,
NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Distribución:
INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ,
ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
4. POLÍTICAS
CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO
DE GLP ENVASADO EN CILINDROS.
CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
VIGENTES.
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD INEN Y ASTM.
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS Y ACUERDOS
MINISTERIALES VIGENTES QUE REGULAN EL ENVASADO ( DECRETO EJECUTIVO 2282
Y ACUERDO MINISTERIAL 116)
6
AREA DE RIESGO EN SE CONSIDERAN COMO TALES LOS SIGUIENTES:
PLANTAS DE A.PATIO DE TANQUES
ALMACENAMIENTO Y B.SALA DE BOMBAS Y COMPRESORES
ENVASADO: C.ESTACIÓN DE CARGA Y DESCARGA
D.PLATAFORMA DE ENVASADO
ASA DE CILINDRO: ES EL ELEMENTO METÁLICO SOLDADO AL COQUETE
INFERIOR DEL CILINDRO, QUE SIRVE PARA MANTENERLO EN
POSICIÓN VERTICAL Y PROTEGERLO DEL CONTACTO CON
EL PISO.
CAPACIDAD DEL ES LA CANTIDAD MÁXIMA DE GLP QUE PUEDE ALMACENAR
CILINDRO: EL CILINDRO.
CILINDROS: SON RECIPIENTES DISEÑADOS PARA ALMACENAR GLP PARA
USO DOMÉSTICO, LOS CUALES ESTÁN CONFORMADOS POR
LA BASE, EL CUERPO DEL CILINDRO, EL PORTA VÁLVULAS Y
EL ASA.
COMERCIALIZADORA ENTIDADES PRIVADAS ENCARGADAS DE LAS ACTIVIDADES
DE GLP: DE ADQUISICIÓN DE GLP AL GRANEL, ALMACENAMIENTO,
ENVASADO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y VENTA AL
PÚBLICO DE GLP EN CILINDROS; ESE COMO LA REVISIÓN Y
REPOSICIÓN DE CILINDROS Y VÁLVULAS DE GLP, CON
COBERTURA NACIONAL DE ACUERDE A LAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS.
ENVASADORAS: SON LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL
ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE GLP EN CILINDROS
AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
HIDROCARBUROS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS.
GAS LICUADO DE ES LA MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN ESTADO
PETROLEO (GLP): NATURAL, EN CUYA COMPOSICIÓN PREDOMINAN LOS
HIDROCARBUROS PROPANO Y BUTANO, QUE SE
ALMACENAN Y DISTRIBUYEN EN ESTADO LÍQUIDO, EN
RECIPIENTES HERMÉTICOS A PRESIÓN. LA DENOMINACIÓN
GAS LICUADO DEL PETRÓLEO SE PODRÁ EXPRESAR POR LA
ABREVIATURA (GLP).
GUIA DE REMISION: DOCUMENTO GENERADO POR EL DEPÓSITO QUE REQUIERE
EL PRODUCTO CON LA FINALIDAD DE DEJAR CONSTANCIA
ESCRITA DE LO SOLICITADO, LA CANTIDAD Y LA FORMA DE
TRANSPORTARLO.
SISTEMA DE ES EL ALIMENTADOR DE INFORMACIÓN QUE PERMITE
TELEPROCESO: TRANSMITIR LOS DATOS DESDE Y HACIA LOS TERMINALES Y
DEPÓSITOS.
STOCK: EXISTENCIAS DE CRUDO O COMBUSTIBLES EN
ALMACENAMIENTO, MEDIDAS EN DÍAS.
TRANSPORTE DEL GLP ES EL TRANSPORTE DE GLP ENVASADO EN CILINDROS
EN CILINDROS: UTILIZANDO VEHÍCULOS APROPIADOS QUE REÚNAN LOS
REQUISITOS ADECUADOS A DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS Y NORMAS VIGENTES.
TRANSPORTE DEL GLP ES EL TRANSPORTE DEL GLP QUE SE REALIZA POR
AL GRANEL: GASODUCTOS, POLILDUCTOS, BUQUE TANQUES, AUTO
TANQUES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN ESTE REGLAMENTO Y LAS NORMAS VIGENTES.
ESTACION DE CARGA ES EL ÁREA DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y
Y DESCARGA DEL GLP: ENVASADO, DESTINADA A CARGAR O DESCARGAR EL GLP
DESDE O HACIA LOS TANQUES FIJOS.
7
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
8
REGISTRAR Y VERIFICAR
ASISTENTE DE SUCURSAL LA ORDEN DE CARGA EN
DE COMERCIALIZACION EL SISTEMA DE
COMERCIALIZACION,
EMITIR GUIA DE REMISION
Identificación A1
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACION DE DESPACHOS O
EVACUACION
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A2
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACION DE DESPACHOS O
EVACUACION AJUSTADO
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A3
Formato BOLETA DE AFORO GLP PCO-MPG-001
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A4
Formato CHECK LIST DE SISTEMA DE ENVASADO PCO-MPG-035
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
9
Disposición Final
Identificación A5
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP PCO-MPG-002
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A6
Formato ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS PCO-MPG-
018
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A7
Formato CONTROL DE MOVIMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN
CILINDROS PCO-MPG-019
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A8
Formato ORDEN DE CARGA COMERCIALIZADORA
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A9
Formato CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE PCO-MPG-016
10
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A10
Formato COMPROBANTE DE INGRESO EGRESO DE CILINDROS
PCO-MPG-021
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A11
Formato CHECK LIST SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PARA ENVASADO PCO-MPG-037
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A12
Formato BITACORA DE OPERACION
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A13
Formato GUIA DE REMISION GLP PCO-MPG-008
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
11
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A14
Formato REPORTE DE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR
COMPAÑIA PCO-MPG-022
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTOS
Código Nombre
INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE GLP
MANUAL DE OPERACIONES
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
DE PRODUCTOS
COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE
COMBUSTIBLES
MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE
PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
12
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Aprobado por: Pag: 1 /2
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTOS
INICIO
Disponer cumplimiento de
Elaborar programa mensual programa mensual de Verificar datos iniciales de
de evacuación o despachos. evacuación o despachos aforo y registrar en el sistema
(ajustado). teleprocesos
Coordinador Senior
Abastecedora Coordinador Terminal y
A1 Plantas GLP Aforador
A2 A5
Coordinar requerimiento de
comercializadoras y
programar operación de Aprobar reporte diario de
envasado con Supervisor de GLP y autorizar el despacho
Envasado/Delegado de Cía.
Comercializadora
Supervisor de Operaciones
Coordinador Terminal y
GLP/ Técnico Líder de
Plantas GLP
Operaciones GLP
A2 A5
A4 Registrar y autorizar el
ingreso del transportista y su
vehículo
Guardia de Seguridad
A8
13
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
Guardia de Seguridad
A7 Registrar cantidad de Realizar aforo final (06h00)
cilindros envasados y de los tanques, aplicando
entregar orden de carga a Instructivo de aforo
Verificar la cantidad de Mopro y Comercialización
Aforador/Técnico de
cilindros a envasar que esté Técnico Líder De Operaciones GLP
de acuerdo a orden de carga. Operaciones de Envasado A3
A7 – A8
Guardia de Seguridad
A7 Registrar datos de aforo y
Emitir guía de remisión del despachos en el sistema
sistema de comercialización teleprocesos.
Aforador
Elaborar comprobante de Asistente Sucursal de A5
ingreso-egreso de cilindros a Comercialización A13
envasar
Asistente Sucursal de
Comercialización/Técnico de Verificar datos y firmar guía Aprobar reporte diario de
Operaciones de Envasado A10 de remisión GLP del inventario físico
Coordinador Terminal y
Supervisor de Envasado Plantas GLP
A13 A5
Registrar y verificar la orden
de carga en el sistema de
comercialización Comunicar y autorizar salida
de vehículo con cilindros FIN
Asistente de Sucursal de
Comercializción envasados
A8
Técnico Líder de
Operaciones de Envasado/
Supervisor de Envasado A7
Autorizar descarga de
cilindros en plataforma de
envasado. Verificar cantidad de cilindros
envasados y registrar salida A9: Certificado de inspección de
Tecnico Lider De de vehículo con cilindros Seguridad Industrial para transporte
Operaciones de Envasado A8 envasados, según guía de (PCO-MPG-016).
remisión A10: Comprobante de Ingreso Egreso de
Cilindros (PCO-MPG-021)
Guardia de Seguridad A11:Check List Sistema de Seguridad
A7- A13 Industrial para envasado (PCO-MPG-
037).
A12: Bitácora de Operación
A13: Guía de Remisión GLP (PCO-MPG-
008)
A14: Reporte de existencias de cilindros
por compañía (PCO-MPG-022)
14
Código: COM-PR-TYA-ALP-022
PROCEDIMIENTO:
RECEPCION DE GLP DESDE Fecha: 25/11/2009 9:06:12
POLIDUCTO
Versión: 1
Páginas:
Nombre del Proceso:
TRANSPORTE Y Elaborado por: CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD, COMISION
ALMACENAMIENTO ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE
MANUAL GLP 2007
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO,
NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Distribución:
INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ,
ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
4. POLÍTICAS
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL PROCESO DE
RECEPCION EN LOS TERMINALES DE GLP.
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES.
15
SISTEMA DE SISTEMA MODULAR ELECTRONICO Y DE COMPRESION A
RELICUEFACCION: TRAVES DE LA CUAL LA FASE VAPOR DEL GAS ES
CONVERTIDA A LA FASE LIQUIDA, LA CUAL ES
POSTERIORMENTE REINYECTADO A LA LINEA DE FLUJO DEL
TANQUE DE RECEPCION Y TIENE POR FINALIDAD ALIVIAR LA
PRESION QUE EJERCE EL COLCHON DE VAPOR DEL
RECIPIENTE RECEPTOR DURANTE UNA OPERACION DE
RECEPCION VIA POLIDUCTO DE PERDIDAS DE GLP.
MOPRO: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS.
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
RATIFICA O REPROGRAMA
SUPERINTENDENTE CIS CUMPLIMIENTO DE
PROGRAMACION DE
PARTIDAS
16
Identificación A1
Formato OFICIO CIRCULAR PROGRAMA DE PARTIDAS PCO
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A2
Formato OFICIO CIRCULAR PROGRAMA DE PARTIDAS CIS
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A3
Formato MEMORANDO CIRCULAR PCO
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A4
Formato REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A5
Formato DIAGRAMA DE FLUJO DE PARTIDAS
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
17
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A6
Formato REGISTRO DE DENSIDADES (PCO-MPG-011)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A7
Formato BITACORA DE OPERACIÓN
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A8
Formato BOLETA DE AFORO (PCO-MPG-001)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A9
Formato CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O
TANQUEROS (PCO-MPG-005)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A10
18
Formato CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIÓN
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A11
Formato HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCIÓN
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A12
Formato CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-
006)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A13
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A14
Formato ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
19
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTOS
Código Nombre
INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO D GLP
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
DE PRODUCTOS
COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE
COMBUSTIBLES
MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE
PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
MANUAL DE OPERACIONES DE GLP
20
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
INICIO
Calcular existencias
Técnico Líder de
Operaciones GLP/Aforador
A9
Alinear sistema de
recepcion, según manual
de operaciones
Técnico Líder
Operaciones GLP/Técnico
de Operaciones GLP A10-A7
Analista de Laboratorio/
Técnico de Operaciones GLP
A7-A6
Operar unidad de re
licuefacción
Técnico de Operaciones
GLP/Técnico Líder de
Operaciones GLP
A11
C
Control operación de
recepcion
Técnico Líder de Operaciones
GLP/Técnico de Operaciones
GLP A4
Analista Laboratorio
A12
Fin
Páginas:
Nombre del Proceso:
TRASPORTE Y Elaborado por: CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD, COMISION
ALMACENAMIENTO ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE
MANUAL GLP
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO,
NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Distribución:
INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ,
ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
4. POLÍTICAS
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL PROCESO DE
RECEPCION EN LOS TERMINALES DE GLP.
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES.
24
GASODUCTO: CONSISTE EN UNA CONDUCCIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO,
POR LAS QUE EL GAS CIRCULA A ALTA PRESIÓN, DESDE EL
LUGAR DE ORIGEN. SE CONSTRUYEN ENTERRADOS EN
ZANJAS A UNA PROFUNDIDAD HABITUAL DE 1 METRO.
EXCEPCIONALMENTE, SE CONSTRUYEN EN SUPERFICIE.
AFORO: ACCIÓN DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN
CONDICIONES AMBIENTALES.
AFORO INICIAL: MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE,
ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO.
AFORO FINAL: MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE,
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.
FLUJO MASICO: LA MAGNITUD QUE EXPRESA LA VARIACIÓN DE LA MASA EN
EL TIEMPO. MATEMÁTICAMENTE ES LA DIFERENCIAL DE LA
MASA CON RESPECTO AL TIEMPO. SE TRATA DE ALGO
FRECUENTE EN SISTEMAS TERMODINÁMICOS, PUES
MUCHOS DE ELLOS (TUBERÍAS, TOBERAS, TURBINAS,
COMPRESORES, DIFUSORES...) ACTÚAN SOBRE UN FLUIDO
QUE LO ATRAVIESA. SU UNIDAD ES EL KG/
B/T: BUQUE TANQUE
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
25
TECNICO LIDER DE ALINEAR SISTEMA DE
ESTACION BOMBEO Y FINALIZAR
RECEPCION
COORDINAR INICIO Y FIN
TECNICO OPERACIONES DE OPERACIONES;
TERMINAL OPERAR Y DESACTIVAR
UNIDAD DE
RELICUEFACCION
REALIZAR AFORO INICIAL Y
AFORADOR FINAL A LOS TANQUES, E
INGRESAR AL SISTEMA
TELEPROCESOS.
Identificación A1
Formato MEMORANDO CIRCULAR PCO
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A2
Formato REPORTE DE CAPACIDAD DE RECEPCIÓN (PCO-MPG-
012)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A3
Formato AUTORIZACIÓN DE RECEPCIÓN (PCO-MPG-015)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A4
Formato BOLETA DE AFORO (PCO-MPG-001)
Responsable de Recolección
26
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A5
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS (PCO-MPG-002)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A6
Formato REPORTE DE MEDICIÓN DE B/T (DOCUMENTO EXTERNO
CON FIRMAS CONJUNTAS
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A7
Formato CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-
006)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A8
Formato CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIÓN (PCO-MPG-006)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
27
Disposición Final
Identificación A9
Formato CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIÓN POR
GASODUCTO (PCO-MPG-039)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A10
Formato HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCIÓN
(PCO-MPG-013)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A11
Formato BITACORA DE OPERACIÓN
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A12
Formato REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A13
Formato ACTA DE ENTRAGA - RECEPCIÓN
28
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTOS
Código Nombre
INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO D GLP
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
DE PRODUCTOS
COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE
COMBUSTIBLES
MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE
PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
MANUAL DE OPERACIONES
29
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
INICIO
Aforador/Supervisor de Estación de
Aforador/Técnico Líder Operaciones Bombeo / Inspector Independiente /
GLP/Técnico Operaciones GLP A5 Operación Marítima / Capitán B/T A6
Páginas:
Nombre del Proceso:
TRANSPORTE Y Elaborado por: CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD, COMISION
ALMACENAMIENTO ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE
MANUAL GLP
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO,
NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Distribución:
INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ,
ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
4. POLÍTICAS
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO AL
GRANEL (A/T) EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GLP.
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
33
COORDINADOR DEL DISPONE CUMPLIMIENTO
TERMINAL Y PLANTA DE DE PROGRAMAS Y
GAS APRUEBA INVENTARIO DE
EXISTENCIAS DE GLP.
CALCULAR EXISTENCIAS,
TECNICO LIDER DE VERIFICAR DATYOS DE
OPERACIONES GLP PRESION, TEMPERATURA,
NIVEL PARA PESO EN
BALANZA.
REALIZAR AFORO INICIAL Y
AFORADOR FINAL DE TANQUES, E
INGRESAR DATOS AL
SISTEMA COMPUTARIZADO
GUARDIA DE SEGURIDAD REGISTRAR INGRESO Y
FISICA EGRESO DE A/T
CUMPLIR Y HACER
TECNICO DE SEGURIDAD Y CUMPLIR NORMAS DE
SALUD SEGURIDAD Y SALUD ERN
TRASPORTE DE GLP.
REGISTRAR DATOS DE
PRESION, TEMPERATURA,
TECNICO DE NIVEL Y/0 PESO INICIAL Y
OPERACIONES DE GLP FINAL EN BALANZA,
CONECTAR MANGUERAS Y
LEGALIZAR GUIA DE
REMISION
INGRESAR AL SISTEMA DE
COMERCIALIZACION DATOS
DE GUIS DE REMISION,
ASISTENTE DE SUCURSAL GENERAR REPORTE
DE COMERCIALIZADORA DIARIO DE DESPACHOS,
GENERAR REPORTES
DIARIOS DE
COMERCIALIZACION Y
RUTAS
Identificación A1
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A2
Formato BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)
Responsable de Recolección
Archivo
34
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A3
Formato CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O
TANQUEROS (PCO-MPG-005)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A4
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-005)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A5
Formato CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTOTANQUES (PCO-
MPG-004)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A6
Formato CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
35
Disposición Final
Identificación A7
Formato ORDEN DE CARGA DE COMERCIALIZADORAS
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A8
Formato HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A9
Formato CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG-
033)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A10
Formato GUIA DE REMISIÓN GLP (PCO-MPG-008)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A11
Formato DESPACHOS POR COMERCIALIZADORAS Y RUTAS (PCO
-MPG-014)
36
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A12
Formato CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O
TANQUEROS DE GLP (PCO-MPG-002)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTOS
Código Nombre
INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO D GLP
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
DE PRODUCTOS
COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE
PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
MANUAL DE OPERACIONES
37
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
INICIO
Disponer cumplimiento de
programa a responsables
(sumilla en documento
original)
Coordinador de Terminal y
Planta de Gas A1
Calcular Existencias
Aforador/Técnico Líder
Operaciones GLP/ A3-A4
Ingresar datos iniciales de
aforo al Sistema
computarizado o de
teleproceso
Aforador
A4
Aprobar Inventario de
Existencias de GLP
Coordinador de Terminal y
Planta de Gas A4
38
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
Guardia Seguridad
A5
Ingresar al sistema de
Comercializacion Datos del A/
T. Emitir Guias de Remision
Asistente de Sucursal de
Comercialización
A10
39
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
Comunicar y autorizar la
salida de tanque cargado
Técnico de OperaCiones GLP/
Guardia Seguridad
A8
Guardia de Seguridad
A5
Realziar Aforo Final (06H00)
de tanques de despacho,
aplicando instructivo de aforo
y Calcular Existencias
Aforador/Técnico Líder de
Operaciones GLP
A2
Calcular Existencias
Técnico Líder Operaciones
GLP/Aforador A3-A4
Aprobar Inventario de
Existencias de GLP
Coordinador de Terminal y
Planta de Gas
A4
FIN
40
Código: COM-PR-TYA-ALP-025
PROCEDIMIENTO:
DESPACHOS DE GLP POR Fecha: 25/11/2009 12:46:12
GASODUCTO PARA VENTAS
Versión: 1
Páginas:
Nombre del Proceso:
TRANSPORTAR Y Elaborado por: CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD, COMISION
ALMACENAR ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE
MANUAL GLP
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO,
NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Distribución:
INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ,
ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
4. POLÍTICAS
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO POR
EL GASODUCTO EN LOS TERMINALES DE GLP.
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES.
41
DESPACHO: ENTREGA DE PRODUCTOS DESDE REFINERÍAS,
TERMINALES, DEPÓSITOS A OTROS LUGARES FUERA DE
SUS INSTALACIONES.
SISTEMA DE ALIVIO DISPOSITIVO EMPLEADO PARA EVACUAR EL CAUDAL DE
DEL GASODUCTO: FLUIDO NECESARIO DE TAL FORMA QUE NO SE SOBREPASE
LA PRESIÓN DE TIMBRE DEL ELEMENTO PROTEGIDO.
CUANDO SE SUPERA LA PRESIÓN DE TARADO, LA VÁLVULA
ABRE PROPORCIONALMENTE AL AUMENTO DE PRESIÓN.
AFORO FINAL: MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE,
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Identificación A1
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
42
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A2
Formato ORDEN DE CARGA DE COMERCIALIZACIÓN
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A3
Formato BOLETA DE AFORO GLP(PCO-MPG-001)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A4
Formato REGISTRO DE OPERACIONES DE DESPACHO POR
GASODUCTO (PCO-MPG-017)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A5
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A6
43
Formato CHECK LIST SISTEMA DE DESPACHO POR GASODUCTO
(PCO-MPG-039)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A7
Formato BITACORA DE OPERACION
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A8
Formato BITACORA DE GASODUCTO
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A9
Formato GUIA DE REMISIÓN GLP (PCO-MPG-008)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTOS
Código Nombre
INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE GLP.
MANUAL DE OPERACIONES.
44
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
DE PRODUCTOS
COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE
COMBUSTIBLES
MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE
PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
45
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
INICIO
Asistente de Sucursal de
Asistente de Sucursal de
Comercialización
Comercialización
A9
FIN
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
4. POLÍTICAS
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO DE
GLP POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES DE GLP
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES
48
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
49
Identificación A1
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A2
Formato MEMORANDO DE ABASTECEDORA
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A3
Formato BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A4
Formato CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O
TANQUEROS (PCO-MPG-005)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A5
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)
Responsable de Recolección
Archivo
50
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A6
Formato SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-007)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A7
Formato CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTOTANQUES (PCO-
MPG-004)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A8
Formato CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A9
Formato HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
51
Identificación A10
Formato CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG-
033)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A11
Formato GUIA DE REMISION DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-
MPG-024)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTOS
Código Nombre
INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO D GLP
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
DE PRODUCTOS
COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE
COMBUSTIBLES
MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE
PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
MANUAL DE OPERACIONES
52
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
INICIO
Coordinador Senior de
Programacion/Coordinador Senior
de Abastecedora A1
Calcular Existencias
Aforador/Técnico de Operaciones
GLP/Técnico Líder de A4-A5
Operaciones GLP
Aforador
A5
Subproceso:DESPACHOS
Subproceso: DESPACHOSDEDE GLP
GLP ENEN AUTO
AUTO TANQUES
TANQUES PARA
PARA TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
TERRESTRES
TERRESTRES
TERMINALES Y DEPÓSITOS
Coordinar cumplimiento de
programa de evacuacion y
recepcion de transferencias
de GLP
Coordinador de Terminal y
planta de Gas/Supervisor de A1
Operaciones GLP
Generar la Solicitud de
Transferencias de GLP en el
sistema computarizado o de
teleproceso
Supervisor de Operaciones
GLP/Aforador/
A6
Subproceso:DESPACHOS
Subproceso: DESPACHOSDEDE GLP
GLP ENEN AUTO
AUTO TANQUES
TANQUES PARA
PARA TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
TERRESTRES
TERRESTRES
TERMINALES Y DEPÓSITOS
Aforador
A11
Subproceso: DESPACHOS
Subproceso: DESPACHOS DEDE GLP
GLP ENEN AUTO
AUTO TANQUES
TANQUES PARA
PARA TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
TERRESTRES
TERRESTRES
TERMINALES Y DEPÓSITOS
Comunicar y Autorizar la
salida de Autotanque cargado
Técnico Líder de Operaciones
GLP/Guardia de Seguridad A9
Guardia de Seguridad
A7
Calcular Existencias
Técnico Líder Operaciones
GLP/Aforador A4_A5
Aprobar Inventario de
Existencias de GLP
Coordinador de Terminal y
Planta de GAs A5
FIN
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
4. POLÍTICAS
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA LA RECEPCIÓN DE
TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GAS
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES.
57
GUIA DE REMISION: DOCUMENTO GENERADO POR EL DEPÓSITO QUE REQUIERE
EL PRODUCTO CON LA FINALIDAD DE DEJAR CONSTANCIA
ESCRITA DE LO SOLICITADO, LA CANTIDAD Y LA FORMA DE
TRANSPORTARLO.
SISTEMA DE ES EL ALIMENTADOR DE INFORMACIÓN QUE PERMITE
TELEPROCESO: TRANSMITIR LOS DATOS DESDE Y HACIA LOS TERMINALES Y
DEPÓSITOS.
TRANSPORTE: ACCIÓN DE TRASLADAR CRUDO Y DERIVADOS A TRAVÉS DE
VARIOS SISTEMAS; POR DUCTOS, BUQUES TANQUE, AUTO-
TANQUES Y CILINDROS.
TRANSFERENCIA: TRASPASO DE PRODUCTO ENTRE TERMINALES, DE
TERMINAL A DEPÓSITO Y/O DE DEPÓSITO A DEPÓSITO.
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
58
VERIFICA GUIA DE
REMISIÒN, TOMA DATOS
TECNICO DE DE PRESION,
OPERACIONES TEMPERATURA NIVEL O/Y
PESO INICIAL Y FINAL EN
BALANZA DE A/T, ALINEA
SISTEMA DE RECEPCION
GUARDIA DE SEGURIDAD REGISTRA INGRESO Y
FISICA EGRESO DE A/T.
HACER CUMPLIR
REQUERIMIENTOS DE
TECNICO DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
SALUD PARA CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA
DE GLP.
Identificación A1
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A2
Formato MEMORANDO DE ABASTECEDORA
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A3
Formato BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
59
Disposición Final
Identificación A4
Formato CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O
TANQUEROS (PCO-MPG-005)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A5
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A7
Formato CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A8
Formato CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTO TANQUES (PCO-
MPG-004)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A9
Formato GUIA DE REMISION TRANSFERENCIAS DE GLP (PCO-
MPG-024)
60
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A10
Formato HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A11
Formato CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG-
033)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A12
Formato CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O
TANQUEROS (PCO-MPG-005)
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTOS
Código Nombre
INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE GLP.
MANUAL DE OPERACIONES.
61
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
DE PRODUCTOS
COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE
COMBUSTIBLES
MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE
PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
62
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
INICIO
Guardia Seguridad
A1: Memorando de Programación. A8
A2: Memorando Abastecedora.
A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001).
A4: Cálculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005).
A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002). A
A6: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004).
A7: Certificado de Inspección de Seguridad Industrial para Carga y Descarga
(PCO-MPG-016).
A8: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004). 63
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
Aforador
A9
Páginas:
Nombre del Proceso:
TRANSPORTE Y Elaborado por: CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD, COMISION
ALMACENAMIENTO ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE
MANUAL GLP
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO,
NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Distribución:
INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ,
ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
4. POLÍTICAS
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERINADAS PARA EL DESPACHO,
TRANSPORTE Y RECEPCION DE GLP EN CILINDROS.
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES.
CUMPLIR LAS DISPOCISIONES DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS Y ACUERDOS
MINISTERIALES VIGENTES QUE REGULAN EL ENVASADO DE GLP EN CILINDROS.
66
:
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
COORDINADOR DE COORDINAR
ABASTECEDORA DISTRITAL TRANSFERENCIA DE GLP
PARA TERMINAL BALTRA.
ENTREGAR
TRANSPORTISTA COMPROBANTES DE
INGRESO Y EGRESO DE
CILINDROS.
AUTORIZA INGRESO DEL
TRANSPORTE, VERIFICA
GUARDIA DE SEGURIDAD GUIA DE REMISIÒN PARA
INGRESO Y EGRESO DE
CILINDROS.
CUMPLIR Y HACER
TECNICO SEGURIDAD Y CUMPLIR NORMAS DE
SALUD SEGURIDAD PARA CARGA Y
TRANSPORTE DE GLP.
COORDINAR ENVASADO DE
TECNICO LIDER ENVASADO ACUERDO A
PROGRAMACIÒN
AUTORIZA CARGA Y
DESCARGA DE CILINDROS
SUPERVISOR DE EN PLATAFORMA DE
ENVASADO ENVASADO, ELABORA
REPORTES DE
EXISTENCIAS.
TECNICO DE ENVASA CILINDROS DE
OPERACIONES EN ACUERDO A MANUEL DE
ENVASADO OPERECIONES DE GLP.
67
ASISTENTE DE SUCURSAL ELABORA REPORTES DE
DISTRITAL EXISTENCIAS POR
COMERCIALIZADORA
ESTAR PRESENTE EN EL
DNH AFORO FINAL APLICANDO
INSTRUCTIVO
ESTAR PRESENTE EN LOS
TECNICO LIDER DE AFOROS, VERIFICAR
OPERACIONES EXISTENCIAS Y
TRANSFERENCIAS.
Identificación A1
Formato MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE GLP.
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A2
Formato ACTA ENTREGA RECEPCION DE CILINDROS POR
TRANSFERENCIAS.PCO-MPG-023
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A3
Formato SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GLP PCO-MPG-007
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A4
Formato COMPROBANTE DE INGRESO EGRESO CILINDROS PCO-
MPG-021
Responsable de Recolección
68
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A5
Formato CONTROL DE MOVIMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN
CILINDROS PCO-MPG-019
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A6
Formato CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD PARA
CARGA Y DESCARGA PCO-MPG-016
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A7
Formato CHECK LIST SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PARA ENVASADO PCO-MPG-037
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A8
Formato BITACORA DE OPERACION
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
69
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A9
Formato GUIA DE REMISION TRANSFERENCIA DE GLP PCO-MPG-
024
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A10
Formato REPORTE DE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR
COMERCIALIZADORA PCO-MPG-018
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A11
Formato BOLETA DE AFORO GLP PCO-MPG-001
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
Identificación A12
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP PCO-MPG-002
Responsable de Recolección
Archivo
Acceso
Tipo de Archivo
Tiempo de Retención
Disposición Final
70
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTOS
Código Nombre
INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE GLP
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
DE PRODUCTOS
COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE
COMBUSTIBLES
MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE
PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
MANUAL DE OPERACIONES
71
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
INICIO
Elaborar programa de
requerimientos de GLP en
cilindros
Supervisor de Sucursal
A1
Galapagos
Coordinar Entrega-Recepcion de
cilindros vacios
Supervisor de Sucursal
Galapagos/Coordinador de
Deposito Baltra A2
Coordinar requerimiento de
Transferencias de GLP en
cilindros para el terminal Baltra
Coordinador de Terminal y Planta
GLP l/ Coordinador de
Abastecedora Distrital/ Supervisor
Sucursal Galápagos/Coordinador
de Depósito Baltra A3
Realizar Entrega-Recepcion de
cilindros vacios en muelle de
Guayaquil
Aforador/ Coordinador de
Deposito Baltra/Delegado Moto
Nave A2
Aforador
A3
Aforador/Transportista
A4
Verificar Solicitud de
Transferencia de GLP en el
Sistema computarizado o
teleproceso.
Aforador
A3
Aforador
A9
Aforador/ Transportista
A9
Supervisor Envasado/Asistente de
Sucursal De comercialización
A12
75
DIAGRAMA DE FLUJO
Área: INTENDENCIA DE Unidad: SUPERINTENDENCIA DE
Realizado por: TERMINALES Y DEPOSITOS TERMINALES Y DEPOSITOS
Aforador(B) A9
Coordinar Entraga-Recepcion de
cilindros llenos
Coordinador de Deposito(B)/
Supervisor de Sucursal de
comercialización Galápagos A2
Fin
76
FORMULARIOS
77
BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)
78
INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)
79
ACTA ENTREGA-RECEPCION DE GLP (PCO-MPG-003)
80
CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTO TANQUES (PCO-MPG-004)
81
CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)
82
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-006)
83
SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-007)
84
GUIA DE REMISION GLP (PCO-MPG-008)
85
REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009)
86
HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)
87
REGISTRO DE DENSIDADES (PCO-MPG-011)
88
REPORTE CAPACIDAD DE RECEPCION (PCO-MPG-012)
89
HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCION (PCO-MPG-013)
90
DESPACHOS POR COMERCIALIZADORAS Y RUTAS (PCO-MPG-014)
91
AUTORIZACIÓN DE RECEPCION (PCO-MPG-015)
92
CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA Y
DESCARGA (PCO-MPG-016)
93
REGISTRO DE OPERACIONES DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-
017)
94
ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS (PCO-MPG-018)
95
CONTROL DE MOVIMIENTOY DESPACHO DE GLP EN CILINDROS (PCO-MPG-
019)
96
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-020)
97
COMPROBANTE DE INGRESO-EGRESO DE CILINDROS (PCO-MPG-021)
98
REPORTE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR COMERCIALIZADORA (PCO-MPG-
022)
99
ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS POR TRANSFERENCIAS (PCO-
MPG-023)
100
GUIA DE REMISION TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-024)
101
DESPACHOS DE GLP POR AUTO TANQUES (PCO-MPG-026)
102
CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCION (PCO-MPG-030)
103
CHECK LIST SISTEMA DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-031)
104
CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG-033)
105
CHECK LIST SISTEMA DE DESPACHO (PCO-MPG-034)
106
CHECK LIST SISTEMA DE ENVASADO (PCO-MPG-035)
107
CHECK LIST SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIALPARA ENVASADO
(PCO-MPG-037)
108
CHECK LIST SISTEMA RECEPCION POR GASODUCTO (PCO-MPG-039)
109
INSTRUCTIVOS
110
INSTRUCTIVOS:
Pasos Registro
Responsable Actividad
No. /Documento
Inspeccionar bloqueo de válvulas de
los tanques programados para
Técnico Líder de
operar, tanto en el sistema como en
Operaciones / - Bitácora de
el campo.
1 Técnico de
Nota: Para realizar aforos de Esferas
Operación.
Operaciones /
o Tanques luego de Operación de
Aforador/ DNH
Recepción, debe dejarse en reposo
aproximadamente de 1 a 4 horas.
111
6. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
112