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PROCEDIMIENTO:
AUDITORIAS INTERNAS
GERENCIA
ÍNDICE,
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. REFERENCIAS 3
4. DEFINICIONES 3
5. RESPONSABILIDADES 4
5.1. Responsable de Calidad 4
5.2. Dirección 4
5.3. Responsables de departamento 4
6. EJECUCIÓN 5
6.1. Criterio para designar al equipo auditor 5
6.2. Requisitos del equipo auditor 5
6.3. Planificación y periodicidad de las auditorias 5
6.4. Preparación de l’auditoria 6
6.5. Resultados de la auditoria 6
7. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 7
1. OBJETO
En este procedimiento se establecen los criterios y métodos para planificar y llevar a cabo las
auditorias internas del sistema de gestión de la calidad en ________.
2. ALCANCE
Este documento afecta a todas las actividades relacionadas con la planificación, la realización y
los resultados de las auditorias internas del Sistema de Gestión de la Calidad, efectuadas por
personal propio o contratado.
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES
5.2. Dirección
• Promover y autorizar la realización de auditorias internas.
6. EJECUCIÓN
El Jefe de Auditoria puede designar los ayudantes que considere convenientes siempre que
éstos tengan la debida formación, pero en ningún caso, ni el equipo auditor ni estos ayudantes
pueden tener responsabilidad directa en la ejecución de las actividades que auditan.
los procesos, centrando los esfuerzos en los procesos mas inestables o con peores resultados,
con la finalidad de obtener información que permita impulsar mejoras.
Calidad mantiene actualizado un plan general para la realización de las auditorias. Este plan
reside en un documento anual denominado Calendario de auditorias (Mod.023). Este el
Calendario se actualiza conforme se van fijando con precisión las fechas concretas de las
auditorias por áreas o departamentos. En este Calendario también se registran las auditorias
externas.
A cada auditoria le corresponde un código: XXX/año, donde XXX es un número correlativo. Este
código identifica el expediente asociado a la auditoria que sirve para identificar o relacionar los
documentos contenidos en el expediente.
Nota:
Aunque lo más lógico es que de una desviación se actúe correctivamente, se mencionan las acciones preventivas
para asegurar la trazabilidad de otras acciones que se puedan iniciar, no necesariamente correctivas, derivadas de la
desviación.
7. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO