ACPB-GG-SIG-F-025 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Actualizado: 6/19/2018

TRATAMIENTO DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CONTROL DE RIESGOS ANÁLISIS DE RIESGO CLASIFICACION DEL RIESGO RIESGO RESIDUAL
(Para Riesgo Alto y Muy Alto)
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA EFICACIA
ORIGEN DEL MADUREZ DEL NIVEL DE OPCION DE PROBABILID PROBABILID IMPACTO / IMPACTO / NIVEL DE
RIESGO CONSECUENCIA DEL RIESGO CONTROL EXISTENTE PROBABILIDAD IMPACTO / CONSECUENCIA PXI DESCRIPCIÓN CONSECUEN CONSECUEN PXI
RIESGO CONTROL RIESGO TRATAMIENTO AD AD RIESGO
CIA CIA
ITC
Profesores en proceso de adaptación a la metodología Internas Moderada 3 PS 4 A 12 M Aceptar 0 MB
Monitoreo de metodología
Falta de preparación y conocimiento para desarrollar temas culturales
Internas Monitoreo de metodología Moderada 4 PB 3 M 12 M Aceptar 0 MB
globales en clase
Insatisfacción del cliente por una enseñanza no adecuada - Auditorías internas por parte de Staff de Centro
Uso de syllabus equivocado Internas Moderada 3 PS 5 MA 15 A Mitigar Jefe de Centro 3 meses 0 MB
Syllabus establecido
Omisión del syllabus para la preparación Internas Monitoreo de workdone Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
Uso de syllabus desactualizado Internas Moderada 1 R 3 M 3 MB Aceptar 0 MB
Profesor no cuente con los recursos necesarios para preparar su
No contar con material con la debida anticipación Internas Seguimiento de Staff Centro Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
clase
Inasistencia a la sesión de familiarización para el uso del material Profesor no capacitado
Preparación de clase académico - Estudios Limitación del personal para asignación de clase Internas Procedimiento de sesiones académicas Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
Inasistencia a las sesiones de metodología - Entrenamiento Internas Control de asistencia Moderada 3 PS 4 A 12 M Aceptar 0 MB
No revisar los guidelines de los programas de enseñanza Internas Monitoreo Moderada 3 PS 4 A 12 M Aceptar 0 MB
Falta de disposición y compromiso para el desarrollo de la clase (ética
profesional) Insatisfacción del cliente por una enseñanza no adecuada Internas Evaluación anual del docente Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB

Incumplimiento por parte del profesor reemplazante en la revisión del Internas Auditoría académica Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
workdone en el sistema (casos reemplazo)
No habilitación del profesor en el sistema para el reemplazo por parte Profesor no capacitado Internas - Debil 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
del staff Limitación del personal para asignación de clase
Falta de uso o uso indebido de herramientas tecnológicas Insatisfacción del cliente por una enseñanza no adecuada Internas Monitoreo Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
Posible perjuicio en la evaluación final del alumno Academic Regulations
No cobertura del silabus Insatisfacción del cliente interno y externo Internas Procedimiento de monitoreo Moderada 3 PS 4 A 12 M Aceptar 0 MB
Afecta la operatividad del centro Auditoría académicas
Deficiencias en el idioma Inglés del profesor Internas Selección del personal Moderada 4 PB 3 M 12 M Aceptar 0 MB
Deficiencia en la metodología aplicada por profesor Internas Monitoreo Moderada 4 PB 3 M 12 M Aceptar 0 MB
Deficiencia y limitaciones en el uso de la tecnología Internas Talleres/Sesiones de familiarización Moderada 4 PB 3 M 12 M Aceptar 0 MB
Insatisfacción del cliente Programa de mantenimiento anual
Deficiencia y limitaciones en la infraestructura y equipos del aula Limitación en la operatividad del centro Internas Peticiones de servicio Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB

Academic Regulations
Ausencia o impuntualidad del docente Internas RIT Moderada 3 PS 4 A 12 M Aceptar 0 MB
Profesor de apoyo - Sábados
Promover la Cultura Británica a
Gestión de la través de la enseñanza del idioma Presencia de alumnos con capacidades diferentes Internas Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
Enseñanza y evaluación Material informativo - Estudios
inglés Presencia de alumnos con problemas de comportamiento Internas Registro de campus Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
Enseñanza Grupo muy heterogeneo en el nivel de Inglés Internas Evaluaciones Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
Grupo con un número de alumnos mayor / menor al establecido para el Internas Fuerte 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
programa Cancelación y creación de cursos nuevos a partir
de la segunda sesión de clases
Grupo con un número de alumnos mayor al aforo establecido Internas Fuerte 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
Insatisfacción del cliente interno / externo
Ausencia, impuntualidad y/o presencia irregular de alumnos Externas Campus Moderada 5 C 3 M 15 A Mitigar Campaña de puntualidad Jefe de Centro 3 meses 0 MB
Guía del estudiante
Falta de atención al alumno por parte del profesor por diversos motivos
Internas Academic Regulations Moderada 4 PB 3 M 12 M Aceptar 0 MB
(redes, ausencias, etc)
Interrupciones reiteradas y/o no programadas por motivos ajenos a la Internas - Debil 2 I 3 M 6 B Aceptar 0 MB
clase (fotos, encuestas, etc)
Incumplimiento en el ingreso del work done en el sistema (casos de Insatisfacción del cliente interno
reemplazo) Operatividad del centro Internas Academic Regulations Moderada 4 PB 3 M 12 M Aceptar 0 MB

Incumplimiento por parte del alumno en no practicar por su cuenta Retraso en el avance de clase Externas Seguimiento del profesor a cargo Moderada 4 PB 3 M 12 M Aceptar 0 MB

Incumplimiento en la devolución de trabajos escritos evaluados al Internas Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB

alumno Insatisfacción del cliente externo Academic Regulations
Incumplimiento de ingreso de notas al sistema parciales y finales Internas Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
Incumplimiento del alumno en la presentación de sus trabajos según Insatisfacción del cliente interno Externas Guía del estudiante Moderada 4 PB 2 B 8 M Aceptar 0 MB
cronograma
Academic Regulations
No aplicación de los criterios estándares de evaluación al estudiante Insatisfacción del cliente externo Internas Procedimientos Moderada 3 PS 3 M 9 M Aceptar 0 MB
Guidelines
Evaluación
Ausencia de alumnos a los exámenes Operarividad del centro Externas Guía del estudiante Moderada 5 C 1 MB 5 B Aceptar 0 MB
Que el alumno reciba un examen incompleto, mal impreso o equivocado Insatisfacción del cliente externo / interno Internas Procedimiento Moderada 1 R 5 MA 5 B Aceptar 0 MB

Insatisfacción del cliente externo Control operativo por centro

Nota errada consignada en el sistema en la evaluación final del alumno Internas Moderada 4 PB 3 M 12 M Aceptar 0 MB
Operatividad del centro Control de Marksheet
Falta de acceso del alumno a sus notas parciales durante el ciclo Insatisfacción del cliente externo Internas Academic Regulations Debil 4 PB 5 MA 20 MA Mitigar Acceso virtual a sus notas Jefe de Sistemas 3 meses 0 MB
Exámen considera aspectos no cubiertos en el curso Insatisfacción del cliente externo / interno Internas Sílabus Moderada 4 PB 3 M 12 M Aceptar 0 MB
Guidelines

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD CLASIFICACION DE TRATAMIENTO DE OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD (Para Oportunidad Alto y Muy Alto)
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVIDAD IMPACTO / IMPACTO / NIVEL DE RESPONSABLE FRECUENCIA EFICACIA
ORIGEN DE LA MADUREZ DEL PROBABILID PROBABILID CONSECUEN OPCION DE
OPORTUNIDAD CONSECUENCIA DE LA OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD CONTROL EXISTENTE CONTROL AD AD CONSECUEN PXI OPORTUNID TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN
CIA CIA AD
Profesor difunda oportunamente a sus alumnos información relevante Alumnos más informados acerca de los procedimientos del Profesores deberán reforzar información relevante para el
en la Guía del Estudiante Británico Internas - Debil 3 PS 5 MA 15 A Explotar alumno - Guía del Estudiante Jefe de Centro 1 meses
Enseñanza
Gestión de la Promover la cultura Británica a través Campaña de puntualidad No interrupción de clases Internas - Debil 3 PS 5 MA 15 A Explotar Campaña de puntualidad dirigida a alumnos Jefe de Centro 2 meses
enseñanza y evaluación de la enseñanza del idioma inglés
Evaluación Seguimiento académico a través de la app Británico Información en tiempo real Internas - Debil 5 C 5 MA 25 MA Compartir Coordinar con Sistemas la posibilidad de incluir esta Jefe de Sistemas 3 meses
información en la App Británico

Leyenda:
Ver. 03
R Raro 6/18/2018
I Improbable
PS Posible
PB Probable
C Casi Cierto
MB Muy Bajo
B Bajo
M Moderado
A Alto
MA Muy Alto