INFORME EJECUTIVO

Empresa Observaciones importantes

Código Empresa 1 Escriba el informe siempre con letras en color negro
Período del Informe 3 2 Si hay cambios, respecto al período anterior, utilice letras
con otro color, para destacar los cambios
1. RESUMEN DE INVERSIONES EN EVENTOS ESPECIALES 3 La información fundamental debe ser del período actual, pero
Periodos P 3 - mA$ Per 2 - mA$ Per 1 - mA$ pero puede considerar los datos relevantes del périodo anterior
Eventos para el Mercado 4 Escriba sólo en los espacios que ven en la pantalla
Supermercados 5 El informe no debe tener más de 10 páginas
Eventos Comerciales 8,590 6 Si desea agregar o eliminar filas para el texto lo puede hacer
Eventos RRHH 0
Eventos Producción 0 Este informe no se compara con los datos del archivo E.
Sub total 8,590 0 0 0 Deben tener en cuenta que el archivo E es el que se
Farmacias procesa como decisiones definitivas
Eventos Comerciales 978
Eventos RRHH 0
Eventos Producción 0
Sub total 978 0 0 0
Almacenes
Eventos Comerciales 283
Eventos RRHH 0
Eventos Producción 0
Sub total 283 0 0 0
Total Eventos al Mercado en MA$ 9,851 0 0 0

Eventos para la Producción

Eventos Producción 300
Eventos RRHH 2,266
Total Eventos Producción en MA$ 2,566 0 0 0

Inversiones en Activos fijos

Eventos o Proyectos G Producción 0
Eventos o Proyectos G RRHH 0
Total Inversiones en MA$ 0 0 0 0

2. ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
Estrategia Genérica Diferenciación

Ventaja competitiva Innovación (Producto)

Estrategia de Crecimiento Penetración de Mercado

Estrategia Competitiva Seguidores del líder

Antecedentes estratégicos adicionales relevantes:

Si bien la estrategia competitiva es Innovación en general, será fuerte en el área de el producto en sí, y también en cuanto a su publicidad, promociones, slogans, logo, etc.

Análisis del Grupo Estratégico

Todas
en las empresas
igualdad que se al
de condiciones hayan insertado
mercado, en el mercado
las cuales de pastas
son 9 empresas dentales
para de Atlántida,
el período 2. con estrategias similares, serán sin duda fuertes competidores, ya que todas las empresas ingresan

Análisis FODA de los competidores directos

En lo que respecta a un análisis más externo de nuestros competidores directos, al evaluar las amenazas se encuentra que existe un gran grado de incertidumbre sobre qué es lo que ocurrirá en el período 2,
ya que una vez superado el período 1, se obtiene información sobre todos los promedios de precios en los distintos canales, las marcas registradas, slogans y variadas estrategias de publicidad utilizadas,
es decir, es muy importante para el período 2, tomar las decisiones a consciencia para estimar de la manera más precisa posible como se comportará el mercado, y usarlo como una oportunidad para
posicionarse y crecer en él.
En lo que respecta a un análisis más interno de nuestros competidores directos, una fortaleza es que nuestro equipo de trabajo es fuerte y unido, y se pudo comprobar al enfrentar la primera crisis de OneSmile
en el primer período, ya que se obtuvieron multas exorbitantes, las cuales fueron disminuidas luego de una eficiente y coordinada gestión del equipo.
Y Dentro de las debilidades o áreas por mejorar, se puede encontrar que nuestra empresa tiene como estrategia genérica la diferenciación, lo cual eleva los costos operacionales, y disminuye nuestro nivel
de competitividad frente a las empresas con menores costos.

Otros Análisis de la Industria

3. GERENCIA COMERCIAL
Análisis del Mercado

La demanda en el período 1 fue de 83.264 y se espera que aumente un 1,11% de acuerdo a los cálculos realizados.
No hubo cambios relevantes en la economía.
Nuestra participación en ventas fue de 11,05%
Con respecto a los precios estuvimos por debajo del promedio en Supermercados y Almacenes, y sobre el promedio en Farmacias.

Análisis de la Competencia

Las empresa líderes en participación de mercado en valores fueron: "Super-T" en supermercados, "Freshmas" en farmacias y "Maxclean" en Almacenes.
La empresa líder en ventas fue "Freshmas", con 10.286 cajas vendidas.
La empresa "Super-T" se diferenció en su precio, eventos especiales, entre otras diferencias con respecto a nuestra empresa.
Pocas empresas realizaron tantos afiches como los nuestros.

Participaciones de Mcdo- Valores P 3 - Estim Per 2 - Real Per 1 - Real

Supermercados 31.4%
Farmacias 9.6%
Almacenes 8.1%
Total del Mercado 12.9%

Estrategia de Posicionamiento

Que el Cliente tenga en mente siempre esta frase "Marca número uno para el cuidado de dientes" y con eso se pueda imaginar nuestra marca y los productos que ofrecemos.

Estudios de Mercado solicitados Codigo Miles A$

Mercado Fuerza de Ventas 223 600

Total MA$ 600

PRODUCTOS
ofrecidos en y Marca
Indicar Producto 24H Dientes 24H Frescura 24H Alivio
c/canal
Funciones Blancos
Belleza Blancura Higiene
Control de Frescura Blancura
Blancura

Una sonrisa para

Segmento mamá, marca C2,C3
ABC1,C2,C3 D,E
numero uno para
Target Familia
el cuidado de Familia Familia
Slogan dientes Blancura, frescura
Precio del producto para Supermercados 27,000 20,999
% Venta Ponderada 90% 10% 0%
Precio del producto para Farmacias 27,000 20,999
% Venta Ponderada 10% 90%
Precio del producto para Almacenes 15,499
% Venta Ponderada 100%

PRECIOS Promedio Mix de productos P 3 - Actual Per 2 Per 1

Para el Canal Supermercados 26,400
Condición de Crédito 1
Para el Canal Farmacias 21,599
Condición de Crédito 2
Para el Canal Almacenes 15,499
Condición de Crédito 2

Política de Precios

Los precios de supermercados aumentaron.

Los precios de farmacias aumentaron.
Los precios de almacenes aumentaron.

Justificación
Aumentaron los precios de acuerdo a los precios promedio de mercado, ya que nuestra política en supermercados es estar por sobre el mercado, el de farmacias igual y el de almacenes similar.

PUBLICIDAD SIGEM
Indicar el Número de Avisos P 3 - Actual Per 2 Per 1
Tv A 2
Tv B 12
Rv C 8
Rev X 22
Rev Y 10
Inversion Total en MA$ 3,270

Estrategia de Publicidad

Se mantiene la estrategia del periodo anterior en publicidad.

EVENTOS ESPECIALES AREA COMERCIAL

Estrategia de Promociones y Eventos Especiales

Es muy similar al del período anterior.

Se entregará un regalo de cepillos de dientes a las madres en su día.
Se entregará un regalo de Hot Wheel a los niños en su día.
Sorteo de un auto Subaru new impreza en el canal de supermercados, si es que las ventas en dicho canal superan las 4000 cajas (el supermercado ganador decidirá como utilizarlo, ejemplo: sorteo entre
empleados, clientes, etc.)

Detalle de Eventos Especiales ICosto en Miles de A$

Codigo Detalle Totales MA$ Superm Farm Alm
ATV 20 PROGRAMAS MATINALES (8 -12 Hrs), todos los días, Tipo B 800 800 0 0
ATV 12 PROGRAMAS JUVENILES, una vez a la semana, Tipo C 400 0 400 0
ATV 5 ESTELARES (Después de 22 Hrs.), una vez a la semana, Tipo B 1,500 1,500 0 0
PL 2 Paletas callejera Nivel Socio económico Alto de Atlántida 300 300 0 0
PL 6 Paletas callejera Nivel Socio económico Medio Alto de Atlántida 200 0 200 0
PL 11 Paletas callejera Nivel Socio económico Medio y Populares de Atlántida 70 0 0 70
PL 30 Gigantografía 4 x 2 mts 200 100 50 50
PL 22 Publicidad Estaciones en el Metro de Atlántida 150 150 0 0
RA 1 Radio FM para el segmento ABC1 500 500 0 0
RA 2 Radio FM para el segmento C2C3 300 0 300 0
RA 3 Radio FM para el segmento DE 150 0 0 150
AF 28 Merchandising en Canales de distribución 21.6 7.2 7.2 7.2
LNA 87 Tonka Tomicic 2,000 2,000 0 0
DI 5 Derecho de Imagen 1,500 1,500 0 0
IN 29 Hot Wheels set 3 autos 14.125 9.455 4.67 0
IN 6 Barbie 16.2 10.8 5.4 0
AHBP 10 cepillo de dientes bueno 43.2 27 10.8 5.4
V 59 Subaru New Impreza 1,485.663 1485.663 0 0
DI 12 Derecho de imagen desconocido Atlántida 200 200 0 0

Costo Total en MA$ de los eventos informados 9,851 8,590 978 283

Otros Antecedentes de la Estrategia Comercial

4. GERENCIA DE PRODUCCIÓN

Marca del producto Totales 24H Dientes 24H 24H Alivio 0 0 0 0 0 0

Canal de venta Blancos Frescura
Materias Primas , detallar componentes
A$ 5,000 5,000 5,000
A$ 1,000 1,000 1,000
A$ 1,000
A$ 1,000
A$ 1,000
A$
A$
A$
A$
A$
Envases y Empaque A$ 500 500 500
Costo Variable Mat. Primas p Producto A$ 8,500 7,500 6,500 0 0 0 0 0 0
Costo M Obra Variable, bonos x unid A$ 50 50 50
Costo Variable M. Prima + M Obra Var A$ 8,550 7,550 6,550 0 0 0 0 0 0
PRODUCCION ORDENADA x Producto par 8,493 2,158 3,737 2,598
Costo Total M. Prima + M. Obra Var MA$ 63,682 18,451 28,214 17,017 0 0 0 0 0 0
Costo Promed M Primas + M Obra Var A$ 7,498 8,550 7,550 6,550 0 0 0 0 0 0
Numero de Productos en Producción # 3
Recargo x producir 2 o más productos % 10%
% Increm/(Dismin) CVP x Nvos Proyectos % 0%
Costo Var. Prod. Promedio Final A$ 8,248

Compras/Ventas a la competencia
Productos Terminados CoV
a Empr
Precio
Unid

Nuevos proyectos aprobados sólo en el período

% Incremento / (disminución) de costos fijos plantas
% Incremento / (disminución) de costos fijos producción
% Incremento / (disminución) de costos fijos administración
% Incremento / (disminución) de costos fijos ventas

Justificación resumida de Nuevos Proyectos aprobados:

Orden de Producción P 3 - Actual Per 2 Per 1

Planta EEUU, Produccción en número de unidades 8,492 11,314
Turnos 2 3
Planta Japon, Producción en número de unidades 0 0
Turnos 0 0
% estimado de mermas 0.01% 0.05%
Costo Variables Producc. Unit. Promedio A$ 8,248 7,974
Costos Fijo Generales de Producción m A$ 14,066 16,100
Costo Fijo Plantas de Producción m A$ 9,000 13,500
Punto de Equlibrio de Producción - Num Unidades N° 1,029 1,828

Innovaciones u otras antecedentes de los productos:

En la producción de cada uno de nuestros diferentes productos, se apuesta con los ingredientes que tenemos sin modificaciones, apostamos por que su empaque sea diferente al del resto del mercado,
esto ya sea que con OneSmile 24h Dientes blancos tiene un empaque diseñado para el segmento que apostamos, Caja de cartón color blanco con letras doradas, con OneSmile 24h Frescura,
su empaque va destinado igual a un segmento importante, por lo cual queremos que sea destacado, es por ello que su empaque es de cartón color azul con letras plateadas,
y no por menos OneSmile 24h Alivio tiene su empaque de cartón color verde con letras blancas.

Otros Antecedentes de la Función Producción

Detalle de Eventos Especiales de Producción Presupuesto Activo por Costo Costo Mercado en MA$
Codigo Detalle Total MA$ Inv Prod MA$ Prod MA$ Superm Farm Alm
EP26 Asesor ISO 9000 - 14000 - 22000 300 0 300 0 0 0
EP4 Certificación colegio de odontólogos Atlantida 0 0 0 0 0 0
EP28 Botines de seguridad 0 0 0 0 0 0
EP29 Botiquín 0 0 0 0 0 0
EP32 Extintores 0 0 0 0 0 0
EP34 Grupo electrógeno 0 0 0 0 0 0
EP35 Guantes de seguridad 0 0 0 0 0 0
EP37 Lentes de seguridad 0 0 0 0 0 0
EP39 Señalética 0 0 0 0 0 0
EP43 Uniforme de seguridad 0 0 0 0 0 0
EP42 Tapones de oídos 0 0 0 0 0 0

Costo Total en MA$ de los eventos informados 300 0 300 0 0 0

5. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Dotación de Personal (Num. pers) P 3 - Actual Per 2 Per 1
Gerencias N° 5 5
Función Adm. y Finanzas N° 20 20
Función Producción N° 23 33
Función Ventas N° 67 67
Total Personal Contratado en el N° 115 125 0 0
período Tienen Sindicato S/N N N

Sueldos Gerentes vigentes Per, MA$ P 3 - Actual Per 2 Per 1

Gerente General 4,400 800
Comercial 3,040 800
Finanzas 3,040 800
Producción 2,800 800
Recursos Humanos 2,960 800
Gerente de Planificación y Desarrollo 0 0

Total Costo Remuneraciones MA$ 16,240 4,000 0 0

Vendedores P 3 - Actual Per 2 Per 1

Vendedores Tipo A - Supermercados N° 8 8
Farmacias N° 13 13
Almacenes N° 12 12
Vendedores Tipo B - Supermercados N° 0 0
Farmacias N° 7 7
Almacenes N° 27 27
Sueldo Fijo Vended A (c/u) MA$ 100 90
Sueldo Fijo Vended B (c/u) MA$ 70 90
% Comisión Vendedor A - Supermercados % 5.10 2.29
Farmacias % 4.60 7.87
Almacenes % 4.30 14.88
% Comisión Vendedor B - Supermercados % 0.00 0.00
Farmacias % 4.00 2.19
Almacenes % 3.80 19.47

Políticas de RRHH:

Políticas de selección, reclutamiento y desvinculación: Procesos que buscan dar con los mas aptos trabajadores para la empresa y a la vez prescindir de ellos si es que son conflictivos.
Políticas de incentivos: Se basarán en el rendimiento de cada productor o vendedor, diferenciando entre metas grupales de las individuales.
Políticas de seguridad social y previsión: Se acogerán en las leyes de Atlántida, por lo tanto, se descontará un 20% de las remuneraciones pagadas en cada período.
Política sindical: En la empresa no hay sindicato, ya que en ella se genera un ambiente grato y seguro para cada uno de los trabajadores, por lo cual no consideran necesario crear uno.
Política de remuneraciones: Se contará con el sueldo base legal de MA$90 por trabajador y variará por el rendimiento de los trabajadores y vendedores (bonos y comisiones).

Contratos o Despidos P 3 - Actual Contratados Indemnizac

Contratad Despidos Indefinid Fijos MA$
Vendedores Tipo A - Supermercados N° 0
Farmacias N° 0
Almacenes N° 0
Vendedores Tipo B - Supermercados N° 0
Farmacias N° 0
Almacenes N° 0

Personal de Producción N° 0 10 S 2554.266

Supervisores N° 0.00

Justificaciones de Modificaciones de Personal o Remuneraciones:

MODIFICACION DE PERSONAL: Incumplimiento de contrato, incumplimiento de las horas mínimas de trabajo, robo o hurto a la empresa, perjuicios a la empresa, mal desempeño laboral,
jubilaciones, bajo rendimientos de la empresa, renuncias voluntarias de trabajadores.

Detalle de Eventos Especiales de Recursos Humanos Presupuesto Activo por Costo MA$ Costo en MA$ Mercado
Codigo Detalle Total RH MA$ Inv RH MA$ RRHH Superm Farm Alm
AE1 Aire acondicionado 0 0 0 0 0 0
AE14 Botiquín 0 0 0 0 0 0
AE15 Cafetera eléctrica 0 0 0 0 0 0
AE68 Hervidor eléctrico 0 0 0 0 0 0
AE81 Juego vajilla cerámica 30 piezas 0 0 0 0 0 0
AE114 Microondas 16 lts. 0 0 0 0 0 0
RH7 Servicio de atención médica y enfermería 300 0 300 0 0 0
RH12 Secretaria para para línea 800 150 0 150 0 0 0
RH68 Asesor prevención de riesgos 300 0 300 0 0 0
RH74 Contratar una empresa de higiene y seguridad 500 0 500 0 0 0
RH17 Selección de personal con una empresa internacional con sede en Atlántida 0 0 0 0 0 0
RH33 Capacitaciones ISO 9000-14000 1000 0 1,000 0 0 0
RH35 Control de calidad 0 0 0 0 0 0
RH4 Construcción de casino 0 0 0 0 0 0
AER56 Valor de una rosa para regalar a las madres en su día 1.3 0 1.3 0 0 0
IN6 Barbie 2.592 0 2.592 0 0 0
VAD90 Pelota de Futbol 8.694 0 8.694 0 0 0
CR49 Empanaditas de queso 50 unidades 0.909 0 0.909 0 0 0
CR61 Pastelitos (25 unidades) Brazo de Reina de Frambuesa 0.405 0 0.405 0 0 0
CR62 Pastelitos (25 unidades) Eclaire 0.405 0 0.405 0 0 0
CR63 Pastelitos (25 unidades) Tartaleta de Frambuesa 0.405 0 0.405 0 0 0
CR64 Pastelitos (25 unidades) Tartaleta de Trufa 0.81 0 0.81 0 0 0

Costo Total en MA$ de los eventos informados 2,266 0 2,266 0 0 0

6. GERENCIA FINANZAS
Indices Financieros P 3 - Actual Per 2 Per 1
Liquidez 1.43 1.55 1.72
Endeudamiento total 187,361,000 179,479,000 189,224,000
Margen de Contribución % 42.27% 45.87% 28.09%
Rentabilidad Empresa % 1.29% -1.45% -9.59%
Rentabilidad Accionista % 2.49% -2.63% -15.37%
Aportes de capital en el Período MA$ 0 0 0
Dividendos Declarados en el Período MA$ 0 0 0
Inversiones en Depositos a Plazo en el Período MA$ 0 0 0
Inversiones en Bs Raices y otros en el Período MA$ 0 0 3,000
Inversiones en Muebles, Vehiculos y otros en el MA$ 0 0 30
Per
Inversiones en Plantas Industriales en el Período MA$ 0 0 0
Linea de sobregiro autorizada MA$ 25,000 25,000 25,000
Equilibrio Estructura Financiera L Plazo MA$ -12,462 -20,141 -20,060
Ventas MA$ 186,806 146,667 143,962
Resultados del Período MA$ 5,138 -5,575 -38,419
Punto de Equlibrio Empresa en Num Unidades N° 7,220 7,356 7,017

Análisis de los resultados del período anterior empresa:

En el periodo 2 la empresa mejoro notoriamente su gestión, no se incurrió en protestos y la línea de sobregiro utilizada fue solo de MA$141 lo que refleja una estructura financiera cada vez mas
equilibrada, en este periodo no se pudo realizar depósitos a plazo o compra de acciones ya que no se contaba con disponible en caja/banco. Los datos proyectados y estimados por esta gerencia
no estuvieron tan lejanos a los datos reales que se consiguieron. Solo podemos destacar que la empresa vio nueros negativos por que la proyección en ventas para el periodo fue menor a lo que se
vendió realmente, y esto hizo que el resultado operacional positivo (MA$2.334) se viera afectado por resultados no operacionales mayores a este monto lo que arroja un resultado final de -MA$5.575

Análisis de los resultados del período anterior de la competencia:

En el periodo 2 la gran mayoría de las empresas mejoraron en su gestión según lo informado por el Snews en este periodo 1 empresa tuvo números positivos, y las demás empresa pese a presentar núm
números negativos mejoraron considerablemente su gestión. Teniendo en cuenta que aun no podemos visualizar los resultados reales del periodo para la competencia, podemos inferir que los
resultados en rentabilidad de la empresa, rentabilidad del accionista siguen marcados por una tendencia a los números negativos.

Políticas para el período actual:

Para el periodo actual esta gerencia a determinado autorizar a la gerencia de comercialización a un aumento en su presupuesto para causar un efecto en los consumidores que incremente nuestras
ventas. En cuanto a inversiones se sigue con la política de esperar lo resultados provisorios para tomar la decisión de invertir o no, para entregar a la empresa la mayor liquidez posible y una vez
que se conozcan los resultados provisorios tomar las decisiones que puedan generar valor para la empresa.

DATOS RESUMEN
PRECIOS Promedio Mix de productos
Para el Canal Supermercados 26399.9
Condición de Crédito 1
Para el Canal Farmacias 21599.1
Condición de Crédito 2
Para el Canal Almacenes 15499
Condición de Crédito 2
PUBLICIDAD SIGEM
Tv A 2
Tv B 12
Rv C 8
Rev X 22
Rev Y 10
Vendedores Tipo A - Supermercados 8
Farmacias 13
Almacenes 12
Vendedores Tipo B - Supermercados 0
Farmacias 7
Almacenes 27
Sueldo Fijo Vended A (c/u) 100
Sueldo Fijo Vended B (c/u) 70
% Comisión Vendedor A - Supermercados 5.10
Farmacias 4.60
Almacenes 4.30
% Comisión Vendedor B - Supermercados 0.00
Farmacias 4.00
Almacenes 3.80

Orden de Producción
Participacion de mercado 12.9
Planta EEUU, Produccción en número de unidades 8492
Turnos 2
Planta Japon, Producción en número de unidades 0
Turnos 0
% estimado de mermas 0.01

DECISIONES FINANCIERAS
Estudios de mercado 600
Inv Eventos Especiales Supermercados 8590.118
Inv Eventos Especiales Farmacias 978.07
Inv Eventos Especiales Almacenes 282.6
Inversion Valores negociables 0
Remuneraciones Ejecutivos 16,240
Pago Dividendos 0
Linea de sobregiro 25,000
Ingresos aporte capital 0
Eventos especiales Producción 2,566
Inv Bs Rs 0
Inv Muables y Utiles 0
Inv Plantas 0

Compras/Ventas a la competencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos Terminados CoV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a Empr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 INFORME EJECUTIVO
Empresa DENTAL
Código Empresa 40001
Período del Informe 3

1. RESUMEN DE INVERSIONES EN EVENTOS ESPECIALES

Periodos Per - mA$
Eventos para el Mercado
Supermercados
Eventos Comerciales 2,000 1,000
Eventos RRHH 1,000 1,000
Eventos Producción 4,000 1,000
Sub total 7,000 3,000
Farmacias
Eventos Comerciales 1,000 1,000
Eventos RRHH 1,000 1,000
Eventos Producción 1,000 1,000
Sub total 3,000 3,000
Almacenes
Eventos Comerciales 2,000 1,000
Eventos RRHH 2,000 1,000
Eventos Producción 2,000 1,000
Sub total 6,000 3,000
Total Eventos al Mercado 16,000 9,000

Eventos para la Producción

Eventos Producción 2,000
Eventos RRHH 1,000
Otros 500
Total Eventos Producción 3,500 0

Total Eventos Especiales M A$ 19,500 9,000

2. ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
Estrategia Genérica Diferenciación

Ventaja competitiva Ser lider en calidad

Estrategia de Crecimiento Intensivo, Penetración de mercado

Estrategia Competitiva Lider en los segmentos …….

Antecedentes estratégicos adicionales relevantes:

Análisis del Grupo Estratégico
El grupo estratégico está conformado por las empresas 1, 2, 3

Análisis FODA de los competidores directos

Otros Análisis de la Industria

3. GERENCIA COMERCIAL
Análisis del Mercado

Análisis de la Competencia
 Participaciones de Mcdo- Valores P 3 - Estim Per 2 - Real
Supermercados 10.0%
Farmacias 12.0%
Almacenes 15.0%
Total del Mercado 14.0%

Estrategia de Posicionamiento

Estudios de Mercado solicitados Codigo Miles A$

Participacion Mcdo en valores 211 800
XX xx 100
YY yy 1000

Total MA$ 1,900

PRODUCTOS
ofrecidos en y Marca
Indicar Producto Dental Plus Dentalin
c/canal
Funciones Belleza Higiene
Blancura Blancura
Control sarro

Segmento ABC1 C2C3

Target Familia Familia
Slogan No hay No hay
Precio del producto para Supermercados 23,000 19,000
% Venta Ponderada 70% 30%
Precio del producto para Farmacias 23,000 19,000
% Venta Ponderada 20% 60%
Precio del producto para Almacenes 19,000
% Venta Ponderada 15%

PRECIOS Promedio Mix de productos P 3 - Actual Per 2

 Para el Canal Supermercados 21,800
Condición de Crédito 1
Para el Canal Farmacias 20,200
Condición de Crédito 2
Para el Canal Almacenes 14,750
Condición de Crédito 3

Política de Precios

Justificación

PUBLICIDAD SIGEM
Indicar el Número de Avisos P 3 - Actual Per 2
Tv A 2 5
Tv B 0 0
Rv C 1 0
Rev X 2 0
Rev Y 5 0
Inversion Total en MA$ 10,000 20,000

Estrategia de Publicidad

EVENTOS ESPECIALES AREA COMERCIAL

Estrategia de Promociones y Eventos Esepciales
Detalle de Eventos Especiales
Codigo Detalle
xx detallar claramente

Co
Verificación con

Otros Antecedentes de la Estrategia Comercial

GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Marca del producto Dental Plus
Canal de venta Totales SF
Materias Primas , detallar componentes
A$ 5,000
A$
A$ 1,000
A$ 1,000
A$ 1,000
A$
A$
Envases y Empaque A$ 500
Costo Variable Mat. Primas p Producto A$ 8,500
Costo M Obra Variable, bonos x unid A$ 0
Costo Variable M. Prima + M Obra Var A$ 8,500
PRODUCCION ORDENADA x Producto par 11,000 2,000
Costo Total M. Prima + M. Obra Var MA$ 76,500 17,000
Costo Promed M Primas + M Obra Var A$ 6,955 8,500
Numero de Productos en Producción # 3
Recargo x producir 2 o más productos % 10%
% Increm/(Dismin) CVP x Nvos Proyectos %
Costo Var. Prod. Promedio Final A$ 7,651

Compras/Ventas a la competencia NN
 Productos Terminados CoV Compra
a Empr 40001
Precio 9000
Unid 2000

Nuevos proyectos aprobados sólo en el período

% Incremento / (disminución) de costos fijos plantas -3.00%
% Incremento / (disminución) de costos fijos producción 2.00%
% Incremento / (disminución) de costos fijos administración 0.00%
% Incremento / (disminución) de costos fijos ventas 0.00%

Justificación resumida de Nuevos Proyectos aprobados:

Orden de Producción P 3 - Actual Per 2

Planta EEUU, Produccción en número de unidades 12,000 13,000
Turnos 3 3
Planta Japon, Producción en número de unidades 0 0
Turnos 0 0
% estimado de mermas 1.00% 0.50%
Costo Variables Producc. Unit. Promedio A$ 8,466 8,200
Costos Fijo Generales de Producción m A$ 2,000 2,000
Costo Fijo Plantas de Producción m A$ 10,000 10,000
Punto de Equlibrio de Producción - Num Unidades N° 5,200 5,000

Innovaciones u otras antecedentes de los productos:

Otros Antecedentes de la Función Producción

Detalle de Eventos Especiales de Producción
Codigo Detalle
xx detallar claramente

Verificación con lo informado

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Dotación de Personal (Num. pers) P 3 - Actual Per 2

Gerencias 5 5
Función Adm. y Finanzas 10 10
Función Producción 32 32
Función Ventas 30 24
Total Personal Contratado en el 77 71
período Tienen Sindicato S/N S N

Sueldos Gerentes 3 Costo MA$

vigentes Per Gerente General 2,500
Comercial 2,000
Finanzas 2,000
Producción 2,000
Recursos Humanos 2,000
Gerente de Planificación y Desarrollo

Total Costo Remuneraciones MA$ 10,500

Vendedores P 3 - Actual Per 2

Vendedores Tipo A - Supermercados N° 5 4
Farmacias N° 5 4
Almacenes N° 5 4
Vendedores Tipo B - Supermercados N° 5 4
Farmacias N° 5 4
Almacenes N° 5 4
Sueldo Fijo Vended A (c/u) MA$ 100 100
Sueldo Fijo Vended B (c/u) MA$ 60 60
% Comisión Vendedor A - Supermercados % 1.00 1.00
 Farmacias % 2.00 2.00
Almacenes % 3.00 3.00
% Comisión Vendedor B - Supermercados % 2.50 2.50
Farmacias % 3.50 3.50
Almacenes % 4.50 4.50

Políticas de RRHH:

Contratos o Despidos P 3 - Actual

Contrats Despidos
Vendedores Tipo A - Supermercados N°
Farmacias N°
Almacenes N°
Vendedores Tipo B - Supermercados N°
Farmacias N°
Almacenes N°

Personal de Producción N°

Supervisores N°

Justificaciones de Modificaciones de Personal o Remuneraciones:

Detalle de Eventos Especiales de Recursos Humanos

Codigo Detalle
xx detallar claramente
 Verificación con lo informad

GERENCIA FINANZAS

Indices Financieros P 3 - Actual Per 2

Liquidez
Endeudamiento total
Margen de %
Contribución
Rentabilidad Empresa %
Rentabilidad Accionista %
Aportes de capital en el Período MA$
Dividendos Declarados en el Período MA$
Inversiones en Depositos a Plazo en el Período MA$
Inversiones en Bs Raices y otros en el Período MA$
Inversiones en Muebles, Vehiculos y otros en el MA$
Per
Inversiones en Plantas Industriales en el Período MA$
Linea de sobregiro autorizada MA$
Equilibrio Estructura Financiera L Plazo MA$
Ventas MA$
Resultados del Período MA$
Punto de Equlibrio Empresa en Num Unidades N°

Análisis de los resultados del período anterior empresa:

Análisis de los resultados del período anterior de la competencia:

Políticas para el período actual:
DATOS PARA EL SISTEMA
#REF!
PRECIOS Promedio Mix de productos P 3 - Actual
Para el Canal Supermercados 21800
Condición de Crédito 1
Para el Canal Farmacias 20200
Condición de Crédito 2
Para el Canal Almacenes 14750

PUBLICIDAD SIGEM
Tv A 2
Tv B 0
Rv C 1
Rev X 2
Rev Y 5
Vendedores Tipo A - Supermercados 5
Farmacias 5
Almacenes 5
Vendedores Tipo B - Supermercados 5
Farmacias 5
Almacenes 5
Sueldo Fijo Vended A (c/u) 100
Sueldo Fijo Vended B (c/u) 60
% Comisión Vendedor A - Supermercados 1.00
Farmacias 2.00
Almacenes 3.00
% Comisión Vendedor B - Supermercados 2.50
Farmacias 3.50
Almacenes 4.50
Orden de Producción
Participacion de mercado 0.1
Planta EEUU, Produccción en número de unidades 12000
Turnos 3
Planta Japon, Producción en número de unidades 0
Turnos 0
% estimado de mermas 0.01

DECISIONES FINANCIERAS
Estudios de mercado 1900
Inv Eventos Especiales Supermercados 7000
Inv Eventos Especiales Farmacias 3000
Inv Eventos Especiales Almacenes 6000
Inversion Valores negociables 0
Remuneraciones Ejecutivos 10,500
Pago Dividendos 0
Linea de sobregiro 0
Ingresos aporte capital 0
Eventos especiales Producción 3,500
Inv Bs Rs 0
Inv Muables y Utiles 0
Inv Plantas 0
JECUTIVO
Observaciones importantes
Los datos de este ejemplo, no tienen que ver con datos
de referencia de ninguna naturaleza para el mercado
son sólo ejemplos con números cualquiera.

2,000
2,000
2,000
6,000 0

2,000
2,000
2,000
6,000 0

2,000
2,000
2,000
6,000 0
18,000 0

0 0

18,000 0
Per 1 - Real

Dental mix
Higiene
Limpieza

DE
Familia
No hay

14,000
30%
14,000
85%

Per 1
Per 1
4
2
5
2
1
30,000
 Inversiones en Miles de A$
Totales Superm Farm Alm
1,000 1,000
2,000 1,000 1,000
2,000 1,000 1,000

Costo Total de los eventos informados 5,000 2,000 1,000 2,000

Verificación con lo informado en punto 1. Resumen 5,000 2,000 1,000 2,000

Dentalin Dental mix 0 0 0 0 0 0

F A

5,000 5,000

1,000
1,000

500 500
7,500 5,500 0 0 0 0 0 0
0 0
7,500 5,500 0 0 0 0 0 0
5,000 4,000
37,500 22,000 0 0 0 0 0 0
7,500 5,500 0 0 0 0 0 0

Totales
Per 1
9,000
2
0
0
1.30%
8,000
2,000
10,000
5,000
 Inversión Invers Inversión en Funcion
Total Func
Producción Superm Comercializacion
Farm Alm
8000 6,000 1,000 1,000
1000 1,000

Costo Total de los eventos informados 9,000 7,000 1,000 1,000 0

Verificación con lo informado en punto 1. Resumen 9,000

Per 1
5
10
22
18
55 0
N

Per 1
3
3
3
3
3
3
100
60
1.00
 2.00
3.00
2.50
3.50
4.50

Contratados Indemnizac
Indefinid Fijos MA$

Inversion Invers Inversion en Funcion

Total RH Func
Prod/RRHH Superm Comercializacion
Farm Alm
5000 4,000 500 200 300
 Costo Total de los eventos informados 5,000 4,000 500 200 300
Verificación con lo informado en punto 1. Resumen 5,000

Per 1
Corresponde a los avisos que se indican en el Sistema Sigem
Los eventos especiales corresponden a los informados en el
archivo Tarifas-Eventos o autorizados por la empresa Sigem-Eventos

Indicar el costo base d elos 4 ingredientes originales

Indicar los ingredientes adicionales del producto{

Este es un incentivo de producción variable, por cada unidad producida

Informar el total de unidades porducidas de cada producto

El sistema calculará el recargo de acuerdo al númeor de productos fabricados

Solo indicar las rebajas o incrementos autorizados por Sigem-Eventos
Este es el "costo variable de producción" que se debe informar en el Sistema Sigem
Indicar solo los proyectos que se aprueban para en el período vigente
no colocar las aprobaciones ya registradas en períodos anteriores
Indique el % que afecta aumentando o disminuyendo cada item de costos
Los eventos especiales corresponden a los informados en el
archivo Tarifas-Eventos o autorizados por la empresa Sigem-Eventos

Sólo indique costos para los ejecutivos vigentes en la empresa

en el período informado.
Si no existe el ejecutivo que desempeña un cargo, no lo coloque como costo
Los eventos especiales corresponden a los informados en el
archivo Tarifas-Eventos o autorizados por la empresa Sigem-Eventos