67170 - CARPINTERIA INDUSTRIAL

PROYECTO

Nombre : CARPINTERIA INDUSTRIAL

Institucion : Centro Agroecológico y Empresarial (SENA - Cundinamarca)

Subsector : Fabricación De Otros Productos De Madera, Fabricación De Artículos De Corcho, Cesteria y Esparteria

Ciudad : Fusagasugá(Cundinamarca)

Recursos solicitados al fondo: $132,789,060.00

Fecha de Creación : 20/10/2017 10:58:54 a. m.

Sumario : Producción y Comercialización de puertas en madera

I. ¿QUIÉN ES EL PROTAGONISTA?

1. Describa el perfil de su cliente, junto a su localización. Justifique las razones de su elección:

Cliente Perfil Localización Justificación

CONSTRUCTORA
Calle 8va N° 19-05 Tel: Constructora de torres familiares de Fusagasugá con experiencia de 5
NIBEGO SAS Nit: Empresa constructora de la Región del Sumapáz
310 3350962 años en el sector.
900.541.172-4

Carrera 8va N° 9 – 31
INVRSIONES PAGOTA Constructora de la Ciudad de Fusagasugá dedicada a la construcción
Empresa constructora de la Región del Sumapáz Fusagasugá. Tel: 321
SAS Nit: 900.468.239-7 de vivienda familiar, con una experiencia en el sector de 6 años.
4283538

Empresa constructora y restauradora de inmuebles, Esta empresa por su connotación de constructora y restauradora de
Calle 13 No. 2-59,
JB CONSTRUCTORA constituida como SAS, con una antigüedad y inmuebles es un excelente aliado comercial para nosotros, al igual que
municipio de Silvania
INMOBILIARIA SAS experiencia en el mercado de más de cinco años. Seria por su excelente ubicación conoce y maneja el sector en el corredor
(Cundinamarca).
honesta y responsable. turístico del Sumapáz.
 NOVA INGENIERIA &
Diagonal 19 5 a 22 Tel:
COSNTRUCCION Nit: Empresa constructora de la Región del Sumapáz Cliente por su capacidad de elaborar casas en determinado tiempo
310 6198452
901.019.014 - 5

¿Su proyecto tiene perfiles diferentes de clientes y consumidores? NO

2. ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de sus potenciales clientes / consumidores?

Cliente:

Las necesidades que CARPINTERIA INDUSTRIAL pretende satisfacer en las empresas constructoras de Fusagasugá y la región del Sumapáz son:

1. Que los clientes tengan una opción diferente donde puedan encontrar productos (Closet Modulares) de carpintería en madera con acabados perfectos a precios
muy cómodos en el municipio de Fusagasugá, lo que se busca es constituir una empresa que dé garantías a sus clientes y con la infraestructura necesaria para
ofrecer este tipo de productos (Tecnología de punta, materia prima de calidad, producción en línea y tiempos de entrega óptimos.

2. Mejorar su servicio frente a la calidad de la obra y los tiempos de entrega, puesto que en la actualidad solo hay una empresa que fabrica productos con altos
estándares lo que conlleva a que las constructoras deben desplazarse a la ciudad de Bogotá para poder contratar este tipo de producto, lo que acarrea tiempos
y costos de desplazamiento, garantía del servicio posventa tardío, incertidumbre en la entrega, en la calidad de los materiales, y del cumplimiento en los acuerdos
pactados.

Para validar estas afirmaciones se anexan cartas de intención de compra, y herramientas de validación temprana del plan de negocios Lean canvas, Jobs to be
done, Tarjeta persona y la identificación del problema a resolver.

II. ¿EXISTE OPORTUNIDAD EN EL MERCADO?

3. Describa la tendencia de crecimiento del mercado en el que se encuentra su negocio

A NIVEL COLOMBIA

1. El sector de la Construcción en el país ha tenido un crecimiento continuado de 11% en los últimos años (Ver: Business Monitor International; 2013) por tal
razón, se tiene una proyección de otros diez años para que continúe dicho crecimiento.
2. Se prevé que la construcción en el país continúe creciendo a tasas del 8,9% hasta 2018, las cuales superaran el aumento de este mismo indicador en Brasil
(7,3%), Chile (8%) o Argentina (7,4%), haciendo que la demanda de materiales de construcción en el país siga aumentando. (Ver: Documento “análisis aluminio
en la construcción”. Promateriales).

4. Datos del estudio del mercado realizado para este proyecto evidencian que existe una alta demanda por la carpintería en madera y que los clientes
potenciales requieren proveedores comprometidos con la calidad y el cumplimiento de los tiempos establecidos.

5. El análisis de la competencia, evidencia que existen oportunidades de penetración del mercado toda vez que el 90% de los proveedores de carpintería en
madera para vivienda de estratos 3 al 4 tienen una capacidad instalada limitada caracterizada por baja o nula tecnología, su estrategia de marcado está
centrada en precios y no cuentan con un plan de ventas y de mercadeo.

A NIVEL FUSAGAUGÁ Y LA REGIÓN

En el Municipio de Fusagasugá prevalecen tres (3) sectores de la Economía que mueven la generación de empleo que son la agricultura, la construcción y el
comercio, lo que hace que el sector de la construcción sea una fuente de empleo importante en del crecimiento y desarrollo económico de toda la Región.

Es de resaltar que Fusagasugá en los últimos años, ha venido creciendo considerablemente porque muchas personas de ciudades cercanas como Bogotá,
invierten en vivienda de estratos 3 y 4, ya que el costo de vida es más bajo, el clima es perfecto (19°C) lo cercano (64Km) a la Capital del país, unas excelentes
vías de acceso y por hacer parte del corredor turístico del Sumapáz y la gran mayoría son personas pensionadas.

Por tal razón me permito presentar información complementaria y específica del sector de la construcción tanto en el Departamento de Cundinamarca y uno de
sus Municipios más representativos que la Ciudad de Fusagasugá.

En un gran porcentaje, (3/4) partes del comercio de Vivienda Nueva en el Departamento de Cundinamarca el cual tiene 116 Municipios, se realizó en Soacha,
Fusagasugá, Mosquera, Madrid y Chía.

La entidad Camacol Bogotá y Cundinamarca presentó los resultados del Séptimo Estudio de Demanda de Vivienda en Bogotá y la Región hecho por Coordenada
Urbana. Los resultados reflejan que los municipios aledaños a Bogotá han tenido un auge en la construcción de viviendas durante los últimos diez años.

En el año 2008 únicamente se tenían registros de la oferta de vivienda nueva de 2.800, para el año 2013, la oferta subió hasta más de 9.000 viviendas; donde
Fusagasugá y Soacha tenían un poco más de esa oferta de vivienda nueva.

En materia de ventas, 44,5% de las unidades vendidas en los municipios aledaños a Bogotá se concentró en Fusagasugá y Soacha. Dada la cercanía con la
Capital, es de suponer que este crecimiento se sustente en gran parte en la demanda insatisfecha de Bogotá, fundamentalmente por parte de hogares con
ingresos bajos o medios, puesto que la mayor demanda en Fusagasugá y Soacha es de Vivienda de Interés Social, VIS.

Mosquera, Madrid, Chía y Fusagasugá le siguen a Soacha en demanda de vivienda, pues las tres cuartas partes de las unidades de vivienda vendidas en el
Departamento durante este año se concentran en estas cinco poblaciones.
Es de resaltar, que en el Municipio de Fusagasugá la oferta de vivienda de Fusagasugá está en diferentes precios, razón por la cual se convierte en un destino
atractivo para los Bogotanos y personas de otras Ciudades y Municipios, ya que Soacha se concentran principalmente en la Vivienda de Interés Socia (VIS)

En lo que corresponde al Análisis del Mercado, realice dos tipos de encuestas, donde las preguntas están encaminadas a conocer los gustos y preferencias de los
clientes potenciales la cual se aplicó a cuarenta clientes potenciales. 02° Anexo - ENCUESTA – CLIENTES CONSTRUCTORAS, dentro de los que podemos
nombrar constructoras, arquitectos, empresarios o personas naturales que demandan carpintería en aluminio.

4. Realice un análisis de la competencia, alrededor de los criterios* más relevantes para su negocio:

Productos y Servicios
Nombre Localización Precios Logistica de Distribución Otro, ¿Cuál?
(Atributos)

Llevan en el mercado diez (10) años produciendo, de

muebles de carpintería modular con láminas de Manejan precios entre
CARPINTERIA SAN Cra 7A # 21-1
aglomerado, desarrollan también proyectos de carpintería $280.000 y $550.000 el Alquilan el servicio
JOSE Fusagasugá
con madera natural como salas camas mesas sillas metro cuadrado
cocinas closet

Empresa con más de cinco (5) años y dos (2) meses en Para el desarrollo del análisis de la com
GOMEZ P Calle 22 N° 64 22 La El metro cuadrado en
fabricación de muebles de carpintería y ebanistería base Tienen vehículo propio diseñó un formato de encuesta (03° An
CARPINTERIA Y Pampa Fusagasugá esta empresa está entre
de madera natural como salas camas mesas sillas cocinas para su distribución COMPETENCIA), el cual se aplicó a
EBANISTERIA Cundinamarca $260.000 y $450.000
closet. dedicados a la producción de carpinter

Llevan en el mercado diez (10) años produciendo, Manejan precios entre Poseen vehículo propio
MANSION DE LA Calle 10 N° 6-08 distribuyendo y fabricación de muebles a base de $280.000 y $350.000 el para distribuir sus
MADERA Fusagasugá aglomerados y madera natural como salas camas mesas metro cuadrado e productos y llevarlos para
sillas cocinas closet. instalado su instalación

Cra 22 Av panamericana
Empresa formal, con 35 años de servicio en el mercado, $290.000 el metro
22-55 la Pampa Propietarios de carro
MUEBLES CHITIVA camas, closets, cocinas, puertas, muebles para baño cuadrado de carpintería .
Fusagasugá distribuidor (fletes)
comedores modular
Cundinamarca

III. ¿CUAL ES MI SOLUCIÓN?

1 - Solución

5. Describa la alternativa o solución que usted propone para satisfacer las necesidades señaladas en la pregunta 2:

Concepto del negocio:

EL PRODUCTO

El producto que ofrecerá la Empresa Carpintería Industrial al mercado objetivo, que para este caso puntual son la Constructoras, son Closet
Modulares con excelentes acabados, en madera aglomerada; producto rentable por los bajos costos de postventa; el cual dentro de su
proceso de producción está diseñado para acoplarse a cualquier espacio y dimensión; el cual hace que este tipo de producto pueda ser
aplicado en cualquier tipo de edificaciones donde se requiera confort y economía.

MADERA AGLOMERADA

El aglomerado de madera es un material que se vende en tableros y está compuesto por partículas de madera de diferentes tamaños,
unidas entre sí por algún tipo de resina, cola u otro material y posteriormente prensada a temperatura y presión controlada formando el
tablero. El origen de las partículas madera y de los materiales de unión varía y de ahí que sea más o menos ecológico.

Los aglomerados son las maderas más baratas porque están hechas con virutas de restos de cortar otras maderas naturales o restos
sobrantes de maderas de los aserraderos.

Se llama aglomerado porque está construido con agregación o aglomeración (o unión) de varias partículas, en este caso virutas de madera.

La madera de aglomerados se distingue muy bien por las virutas de las que están formadas las planchas del tablero.

Su textura es irregular y porosa, por lo que regularmente los tableros no se compran "desnudos" sino que se les aplica finas láminas de
chapa de madera o laminado plástico pegadas sobre su superficie para darles un buen terminado y que no se vean las virutas de madera.
Estas chapas puede incluso imitar a la madera natural como el roble, castaño, etc.

Los tableros de aglomerado se utilizan a menudo en aplicaciones interiores (como puertas, mesas, etc.) y muebles ya que este tipo de
madera es más barata que la madera natural.

Debido a las partículas de madera no es adecuado su uso en áreas que son propensas a la humectación o la alta humedad, ya que tenemos
que tener en cuenta que la madera, si tiene intercambio de humedad con el medio, se expande y contrae (aumenta y disminuye de
tamaño).

Como desventaja tienen que son menos duraderas que las maderas naturales, soportan menos peso y son menos ecológicas.

Tipos de aglomerados más usados: DM o MDF, Plastificado y Chapado.

Los Tableros DM en español o MDF en Inglés, las siglas de Fibras de Densidad Media, es un tablero conformado por partículas de madera de
tamaño medio prensadas en seco, muy uniformes, muy fáciles de trabajar con ellos, muy buenos como base para el lacado y muy estables
ante los cambios de temperatura.. En su contra diremos que pesa un montón.

Lacado = Aplicación de una laca mediante pulverización a pistola sobre una base de DM.

Estos tablero DM Constituyen una base excelente para las chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar. También se puede barnizar.
Se pueden unir con cola blanca fácilmente y sin problemas. Es comercializado en grosores desde 2,5 mm a 4 cm o más. La medida del
tablero es de 244 x 122 cm. Suele ser de color marrón medio-oscuro y es un tablero barato.

Componente Innovador:

Concepto del negocio:

Como se evidencia en las solicitud de la Maquinaria y Equipo a solicitar al Fondo Emprender, donde encontramos una (Escuadradora
Horizontal; Canteadora; Mesas de Carpintería; Cepillos Eléctricos; taladros industrial, Etc.) y herramientas, todo con tecnología de punta,
lo que garantiza que en el mercado de las constructoras, se logre innovar fuertemente como se evidencia seguidamente en varios aspectos
que son determinantes para que los clientes tomen una decisión puntual de contratar con nuestra Empresa; y así mismo ofrecer otras
alternativas de diseño con materiales y acabados de excelente calidad, con una mejor garantía.

Producto o servicio:

El producto ofrecido garantiza una continuidad en el mercado, pues ofrecemos alternativas diferentes en cuanto a productos con acabados
y materiales de calidad y a precios cómodos y en la parte del servicio fidelizamos nuestros clientes ofreciéndoles un servicio posventa a
través de la aplicación de una encuesta de satisfacción del cliente (04° Anexo – ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE).

Proceso:

En lo que corresponde a la innovación en proceso, se determina en el proceso de producción de los closet, ya que se basa en el uso de
maquinaria equipo y herramientas con tecnología de punta, esto hace que se puedan producir inmejorables rendimientos en la disminución
de tiempos de fabricación (corte, ensamble e instalación) con respecto a la competencia actual; que redunda en productos con excelentes
acabados, más duraderos, y que se puedan cumplir a cabalidad con los plazos de entregas, que para este sector económico es
predominante.
6. ¿Cómo validó la aceptación en el mercado de su proyecto (metodología y resultados)?

En el proceso de ideación y formulación del plan de negocios, se realizó la validación bajo la metodología Mass Challenge allí se utilizaron
herramientas de validación del mercado como lo son Jobs to be done; la identificación del problema; la tarjeta personal y lienzo canvas
01° Anexo - HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN); por otra parte en el análisis del mercado, como se había comentado anteriormente se
realizó una Encuesta tanto a los clientes objetivo (Constructoras) y a algunas empresas que fabrican y comercializan closet en la zona
(Competencia) y adicionalmente se realizó un estudio de mercados con dos encuestas diseñadas para clientes 02° Anexo - ENCUESTA –
CLIENTES CONSTRUCTORAS y 03° Anexo ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA y su respectivo análisis.

Dentro de las fuentes de información, se estipulo lo siguiente:

Fuentes primarias:

Se desarrollaron encuestas a empresas constructoras y a personas que mandan a hacer sus casas a estas constructoras, igualmente se
entrevistó a un posible trabajador de la empresa.

Fuentes secundarias:

Se obtuvo información de fuentes como CAMACOL, revista Portafolio y revista Dinero.

De otra parte se tienen Cuatro (4) cartas de intención de compra de las empresas constructoras más representativas de la Región del
Sumapáz (Fusagasugá) - (05° Anexo - CARTAS DE INTENCIÓN DE COMPRA).

7. Describa el avance logrado a la fecha para la puesta en marcha de su proyecto, en los aspectos: técnico - productivo, comercial y legal.

Técnico - productivo:

En la actualidad no cuento con una unidad productiva en ejecución, por lo tanto no puedo evidenciar un producto mínimo viable, pero si
puedo dar fe, es que conozco perfectamente el sector económico donde me deseo desempeñar; conozco a cabalidad el proceso productivo
con tiempos y movimientos estimados, conozco el manejo puntual de cada una de las maquinas que se están solicitando y de cómo se
administra perfectamente la materia prima, para disminuir al máximo sobrantes ni retales; que tengo una experiencia de más de 9 años
en la fabricación y comercialización de este tipo de producto, que conozco las ventajas del mercado y el ejercicio de su dinámica
empresarial. 06° Anexo - CERTIFICACIO´N MADERAS SAN ANDRES 2017
Comercial:

En el sector económico de la construcción, actualmente hay más de 80 empresas legalmente constituidas en el municipio de Fusagasugá
se encuentran más de 80 empresas formales e informales dedicadas a la construcción de todo tipo de vivienda (Casas, Edificios, Locales,
Etc.) de ahí que se realizó una encuesta con 40 de estas empresas. 02° Anexo - ENCUESTA – CLIENTES (CONSTRUCTORAS) y 03° Anexo
- ENCUESTA (Competencia)

Además ya se ha contactado varias de esas empresas, con las cuales tengo contacto directo, ya que cuento con una experiencia laboral de
más de 9 años en el sector en la empresa Maderas San Andrés, Nit: 52.270.932 – 6 y desde mi cargo, ya he realizado convenios comerciales
con algunas de ellos, por tal razón y la confianza que me tienen y por supuesto con el afán de encontrar productos de calidad, he logrado
afianzar varias cartas de intención de compra que garantizan una producción constante y unas ventas mayores al presupuestado en la
formulación financiera proyectada en el Plan de Negocios. (05° Anexo - CARTAS DE INTENCIÓN DE COMPRA)

Legal:

En los aspectos legales, ya se realizó el primer acercamiento en la Cámara de Comercio de Bogotá, con Sede en Fusagasugá y se consolido
información para determinar dentro del proceso de legalización cual era la figura más viable y por supuesto, se determinó que para este
tipo de proyectos y bajo la reglamentación del Fondo Emprender se va a legalizar la Empresa como Sociedad por Acciones Simplificada
(SAS). Por tal razón, ya se tiene un bosquejo puntual de los estatutos y del acta de constitución.

Por otra parte, ya se tiene previsto el lugar de producción (bodega) el cual es de mi propiedad y cumple perfectamente con los parámetros
técnicos estipulados para la ejecución del proyecto (07° Anexo - CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN) para el montaje de la
planta de producción y por tal razón adjunto el certificado de libertad del predio donde se constata lo afirmado anteriormente (08° Anexo
- CERTIFICADO DE LIBERTAD).

Es de aclarar, que para la producción y comercialización de closet, no se solicitan por parte algunos entes gubernamentales licencias ni
permisos adicionales a los de la legalización como lo son: los trámites en la DIAN (Rut, Resolución de facturación, Firma Electrónica); el
Uso del suelo, Sayco y Acinpro, Sanidad y Bomberos.

2 - Ficha técnica

8. Elabore la ficha técnica para cada uno de los productos(Bienes o servicios) que componen su portafolio :
Nombre Unidad de
Nombre comercial Descripción Condiciones especiales Composición Otros
especifico medida

Closet Modular y rentable por bajos costos de Se debe mantener en un lugar seco y Desmontable y de fácil montaje. Melanina se puede aplicar a
Mts2 de Closet
Mts2 de Metro pos-venta, con diseños vanguardistas y la plano con un empaque en cartón para de 15 mm de espesor y densidad 650 construcciones co
Modular VER: 09°
Closet Cuadrado variedad de prestaciones haciendo que pueda ser protección de esquinas. Se debe kg/m3 Sistema de auto-montaje accesibles civiles en ámbitos
Anexo - FICHA
Modular (Mts2) usado en cualquier tipo de edificaciones donde se transportar con avisos de Delicado, para e intuitivos. Sistemas de clipado, cual se adapta a la
TÉCNICA
requiera confort y calidad que los bordes no se maltraten. engarzado y atornillado clientes

IV. ¿CÓMO DESARROLLO MI SOLUCIÓN?

1 - Ingreso y condiciones comerciales

9. ¿Cómo obtendrá ingresos? Describa la estrategia de generación de ingresos para su proyecto

Para el primer año de ejecución se estiman tres (3) meses improductivos y nueve (9) meses productivos, por lo tanto, la empresa obtendrá
ingresos de su proceso de producción y comercialización, sobre la producción de 675 Metros Cuadrados de Carpintería en Madera Modular.

Se maneja una estrategia de precios de introducción al mercado para el 1er año de $ 275.000, el cual está un poco más por debajo del
precio promedio del mercado.

Como se dijo anteriormente ya se cuenta con Cartas de intención de compras muy serias y reales de empresas que a ese precio por metro
cuadrado de carpintería en madera modular, están dispuestas a tener acuerdos comerciales importantes con la Empresa CARPINTERÍA
INDUSTRIAL.

Según las proyecciones financieras y basadas en la capacidad operativa del negocio, se estima lo siguiente:

Proyección de ventas:

Para el primer año se proyecta fabricar e instalar 675 Metros Cuadrados de Carpintería en Madera Modular a un precio unitario de $ 275.000
para unos ingresos por ventas de $ 185.625.000

Para los siguientes cuatro años la producción se estandarizara en 900 Metros Cuadrados de carpintería en Madera Modular y el incremento
del precio se hizo basado en la inflación así:

2º año: $ 254.925.000 - 3er año: $ 262.572.750 - 4º año: $ 270.449.933 - 5º año: $ 278.563.430

Estrategias de distribución

Canal de distribución

El Canal de Distribución de la Empresa Carpintería Industrial que se va a usar es un Canal de Comercialización Directo ya que se va a vender
directamente a las constructoras debidamente instalados.

CARPINTERÍA INDUSTRIAL (Productor) à CONSTRUCTORA (Cliente) à CONSUMIDOR FINAL

Cobertura: Se establece al iniciar la empresa una comercialización en el Municipio de Fusagasugá, allí se debe establecer como política
institucional el cubrir las necesidades y expectativas de las empresas constructoras de Fusa, y a un mediano plazo comenzar un proceso
de expansión del negocio a Municipios que conforman la región del Sumapáz y porque no en la ciudad de Bogotá y Soacha.

Inventario

Se estipula como política de inventarios que la empresa debe hacer una programación mensual de la cantidad de metros de carpintería en
madera que se va a fabricar, y semanalmente hacer el proceso de entrega e instalación de los mismos en el sitio acordado por el cliente;
y así poder registrar las entradas y salidas en los formatos establecidos.

10. Describa las condiciones comerciales que aplican para el portafolio de sus productos:

Sitio de Forma de Requisitos Post-

Cliente Volúmenes y Frecuencia Características Compra Precio Garantías
Compra Pago Venta

CONSTRUCTORA NIBEGO SAS Nit: 30Mts2 Mensuales de Carpinteria Excelentes acabados, servicio post Fusagasugá $ Garantía de un entrega oportuna y un
Contado
900.541.172-4 Modular Aglomerada venta y entrega oportuna /Cund). 275,000.00 año. año e garantia

INVRSIONES PAGOTA SAS Nit: 120 Mts2 Trimestrales de Excelentes acabados, servicio post Fusagsugá $ Garantía de un Entrega oportuna y un
Contado
900.468.239-7 Carpinteria Modular Aglomerada venta y entrega oportuna (Cund). 275,000.00 año. año e garantía

JB CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 60 Mts2 Trimestrales de Excelentes acabados, servicio post Silvania $ Garantía de un Entrega oportuna y un
Contado
SAS Carpintería Modular Aglomerada venta y entrega oportuna (Cund). 275,000.00 año. año e garantía

NOVA INGENIERIA & 180 Mts2 Trimestrales de Excelentes acabados, servicio post Fusagsugá $ Garantía de un Entrega oportuna y un
Contado
COSNTRUCCION Nit: 901.019.014 - 5 Carpinteria Modular Aglomerada venta y entrega oportuna (Cund). 275,000.00 año. año e garantía

2 - Proyección
11. Realice la proyección de cantidades y precios de venta (mensual). Justifique los resultados y señala la forma de pago:

Listado de productos

Nombre de Producto Unidad de medida Forma de pago Justificacion

Mts2 de Closet Modular Metro Cuadrado (Mts2) Contado Capacidad instalada al 90%

Ingresos por ventas

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mts2 de Closet Modular $ 185,625,000 $ 254,925,000 $ 262,573,200 $ 270,450,000

Total $ 185,625,000 $ 254,925,000 $ 262,573,200 $ 270,450,000

Iva 0 0 0 0

Total mas Iva $ 185,625,000 $ 254,925,000 $ 262,573,200 $ 270,450,000

3 - Normatividad y condiciones técnicas

12. Describa la normatividad que debe cumplirse para el portafolio definido anteriormente: Identificación de la norma, procesos, costos y tiempos asociados al
cumplimiento de la normatividad.

Normatividad empresarial (constitución empresa):

La Empresa CARPINTERÍA INDUSTRIAL, se creara bajo la modalidad legal de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es una sociedad de
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos
tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a la sociedad anónima.

La S.A.S no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta
directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado por la
asamblea.

Las Sociedades por Acciones Simplificadas pueden constituirse por una o más personas, mediante documento privado en el cual se indiquen
los siguientes requisitos:
Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o accionistas, razón social seguida de las palabras: sociedad por acciones
simplificada o S.A.S., duración (puede ser indefinida), enunciación de actividades principales, cualquier actividad comercial o civil licita,
capital autorizado, suscrito y pagado, forma de administración, nombre, identificación de los administradores.

Las características de esta forma de creación de empresas son las siguientes:

· Unipersonalidad.

· Constitución por documento privado.

· Término de duración indefinido.

· Objeto social indeterminado

· Limitación de la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales.

· Voto múltiple.

· Libertad de organización.

· No es obligatoria la revisoría fiscal, ni la junta directiva

· Elimina límites sobre distribución de utilidades.

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)

La ley 1258 de 2008 representa la innovación jurídica en materia societaria más importante de los últimos años. Establece una regulación
flexible que permite a los asociados estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus relaciones, para lo cual se requiere responsabilidad
en la adopción de las cláusulas por parte de los contratantes.

Características:
· Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento privado.

· Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos
aportes.

· Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas.

· Es una sociedad de capitales.

· Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social.

· Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.

· Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en
bolsa.

· El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de
Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado.

· Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la
sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.

· Requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 1258 de 2008

· Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde residen).

· Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.

· El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución.

· El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha
constituido por término indefinido.
 · Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier
actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier
actividad lícita.

· El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y
términos en que éstas deberán pagarse.

· La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. En todo caso, deberá
designarse cuando menos un representante legal.

· Observaciones generales:

· Antes de iniciar los trámites de constitución le sugerimos verificar si existe otra sociedad matriculada con el mismo nombre. Dicha
consulta la puede realizar en la página de internet www.rue.com.co o en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio.

· Cuando las personas nombradas, no hayan firmado la escritura de constitución o el documento privado, deben anexarse las
aceptaciones de los cargos por escrito, de todas y cada una de ellas, con indicación de número de identificación y fotocopia del mismo.

· Cuando la sociedad quede inscrita y matriculada, deben inscribir los libros de contabilidad y de actas.

Normatividad tributaria:

Las SAS en Colombia están obligadas a cumplir con los siguientes compromisos tributarios:

· Impuesto a la Renta y Complementarios.

· Retención en la Fuente.

· Impuesto a las Ventas.

· Impuesto a ICA.

· Aportes Parafiscales.
Normatividad técnica (Permisos, licencias de funcionamiento, registros, reglamentos):

En la actualidad no existe una norma técnica de obligatoriedad absoluta que regule la prestación de estos servicios y por ende su fabricación
e instalación; sin embargo para la puesta en marcha de la Empresa CARTINTERIA INDUSTRIAL, se cuenta con los siguientes documentos
normativos internamente, para colocarlos en marcha inmediatamente.

El primer documento es que el sitio de producción escogido para ser la planta de producción, bajo la Secretaria de planeación municipal
del Municipio de Fusagasugá expide Certificado del uso del suelo, dando vía libre para su puesta en marcha.

El segundo documento regula los procesos de producción de carpintería en madera modular y se estipula como buenas prácticas de
manufactura BPM. (10° Anexo – BPM).

Con los documentos normativos anteriormente se busca que la Empresa mejore procesos internos que le ayuden a estandarizar acciones
de mejora continua.

Normatividad laboral:

Para este caso la empresa se acogerá a la normatividad existente en materia laboral en el país (Código sustantivo del trabajo) garantizando
este derecho a todos sus trabajadores y a la vez asegurando el bienestar de los mismos y de la empresa.

Se realiza un Reglamento Interno del trabajo, el cual hace que desde el mismo instante de la contratación de todos los empleados de la
Empresa ya se tenga estipulado las reglas y normas (derechos y deberes) a cumplir a cabalidad dentro de la misma. (11° Anexo –
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO).

Normatividad ambiental:

Para el manejo de este tema se va a implementar un plan de manejo ambiental (12° Anexo – PMA); y básicamente contiene los siguientes
objetivos:

1. Diseñar y Ejecutar un plan de manejo ambiental del 100% de los procesos que realiza la Empresa, lo cual permita tomar acciones
preventivas y correctivas para mitigar el impacto al medio ambiente que genera el objeto social de la misma.
2. Disponer adecuadamente todos los residuos sólidos, que se generen en la producción del producto.

3. Implementar que el 100% de las operaciones cuenten con sistemas de gestión ambiental certificados.

4. Optimizar al 100% el consumo de los recursos naturales y las materias primas.

5. Se deben establecer parámetros normativos que regulan lo ambiental dentro de la empresa, el objetivo del Plan de manejo ambiental,
es darle un manejo responsable, implementarlo rápidamente y realizar controles periódicos para corregir posibles fallas dentro del mismo.

Registro de marca – Propiedad intelectual:

Al ser una empresa Fondo Emprender se tiene un convenio con la Superintendencia de Industria y comercio y los trámites son totalmente
gratis.

La información y/o documentación que se debe tener en cuenta y anexar para este proceso es la siguiente:

· Formulario diligenciado de la solicitud de registro de marca. El formulario contiene los espacios para incluir la información necesaria
para otorgar fecha de radicación y otros que si bien no son completados no son necesarios para tal fin.

· En caso de ser una marca figurativa, mixta o tridimensional, un arte de 8 cm x 8 cm.

· Recibo de pago.

· En caso de actuar por intermedio de apoderado, el poder en el que se haga referencia a una o más solicitudes debidamente
identificadas, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del poderdante,

· En caso de ser microempresario y desee obtener el descuento por tal calidad, el formulario correspondiente debidamente diligenciado.

Basado en lo anterior, ya se tiene cubierto este requerimiento, el cual brinda garantía de seguridad de “COPIA” de alguna persona o
empresa inescrupulosa que busque aprovecharse del trabajo realizado y del Good Will de la Empresa.

13. Describa las condiciones técnicas más importantes que se requieren para la operación del negocio.
Por lo extensos de los documentos y por las imágenes inmersas, todo lo concerniente al proceso productivo se evidencia por medio de
archivos anexos de la siguiente manera:

13° Anexo - DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

4 - Requerimientos

14. Defina los requerimientos en: Infraestructura - adecuaciones, maquinaria y equipos, muebles y enseres, y demás activos

14.1. ¿Para el funcionamiento del negocio, es necesario un lugar físico de operación? (SI / NO, justificación) SI
Los requerimientos de activos fijos y las características del lugar de producción, se evidencian en los siguientes documentos:

07° Anexo - CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN

14° Anexo – NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS.

14.2. Identifique los requerimientos de inversión

1. Infraestructura - Adecuaciones

Descripción Requisitos Técnicos Fuente de Financiación Cantidad Valor Un

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2. Maquinaria y Equipo

Fuente de
Descripción Requisitos Técnicos Cantidad Valor Un
Financiación
 ESCUADRADORA Apoyo deslizable para piezas pequeñas. Tope de profundidad. Sierra D.250 mm Z48 para melamínicos. Sierra D.250 mm. Z80 para Fondo
1
HORIZONTAL plásticos. Variador de velocidad por la sierra de 2000/6000 rpm. Emprender

Fresado recto, trabajos para achaflanar o para redondear. Quick-Set-System“ para adaptación rápida a distintos materiales. de -cantos - Fondo
CANTEADORA 1
profesionales en -menos de dos -metros de Longitud. Unidad de sierra Emprender

Patas metálicas que soporten y den rigidez a todo el conjunto para cargar con el peso del resto de los elementos que componen el banco Fondo
MESAS DE CARPINTERIA 2
de 1 metro de alta, disponen de ruedas en el caso de los bancos de trabajo móviles. Medidas de 250 x 2 ancho de me Emprender

El cepillo eléctrico es una máquina con una superficie plana por abajo en la que sobresale una especie de tambor giratorio dotado de Fondo
CEPILLOS ELECTRICOS 2
cuchillas, que son las que van cortando el material. La regulación de las cuchillas es muy fácil y precisa Emprender

• Motor de 10 amperios incrementa la capacidad de perforar. • Construcción patentada del motor que incrementa hasta en 50% el poder. Fondo
TALADROS INDUSTRIAL 2
• 2 modos – Taladrado y percusión para mejor desempeño en mampostería, madera y acero. • 2 velocidades para taladrado Emprender

ATORNILLADORES • Potencia del motor en vatios (W) • Su capacidad se expresa en amperios-hora (Ah) • Hueco hexagonal de ¼ de pulgada (6,35 Fondo
2
ELECTRICOS milímetros) Emprender

Total:

3. Equipo de Comunicación y Computación

Fuente de
Descripción Requisitos Técnicos Cantidad Valor Un
Financiación

Portatil HP, Disco Duro Pantalla touch. Memoria RAM de 4GB. Disco duro de 1TB. Pantalla Full HD IPS de 23,8". Sistema operativo Windows 10. Cuenta con
Fondo Emprender 1
500Gb, Ram 4 Gb 4 puertos USB (2 USB 2.0 y 2 USB 3.0). 1 año de garantía. INCLUYE All in One 23,8" 4GB 1TB A9 | 24-b005la.

Multifuncional CANON Con EcoTank, el sistema original de Tanque de Tinta de Epson, con capacidad para imprimir con calidad 7500 páginas a color o 4500
Fondo Emprender 1
(Recarga continua) páginas en negro Con la solución completa en conectividad inalámbrica y red Ethernet Incluye alimentador automático

Total:

4. Muebles y Enseres y Otros

Fuente de
Descripción Requisitos Técnicos Cantidad Valor Un
Financiación

Mesa
Garantía 1 año por defectos de fabricación. Material Metal Alto 150 cm Ancho 73 cm Fondo Emprender 1
Computador

Silla de Espaldar Graduable en Altura y Profundidad Mecanismo De Contacto Permanente Multibloqueo de Posición Elevación de Altura a Gas Tapizado del
Fondo Emprender 2
Escritorio Espaldar en Espuma Laminada Densidad 20 Tapizado del Asiento en Espuma Laminada Densidad 30 Base en Nylon 60
 Archivador Madera MDF. 3 Gavetas con cerradura Alto = 59 cm Ancho = 40 cm Profundo = 44.5 cm Fondo Emprender 1

Extintor Botiquin Reglamentario Fondo Emprender 1

Garantía 1 Año Potencial de extinción Materias sólidas, materias líquidas licuables y equipos electrónicos energizados Contenido 20 lb Certificación
Extintor Fondo Emprender 1
NTC 652, NTC 1141, NTC 1916, NTC 2885, NTC 1446 Uso Multiuso

Camilla Camilla para primeros auxilios en PEAD reforzado Fondo Emprender 1

Total:

5. Otros (incluído herrramientas)

Descripción Requisitos Técnicos Fuente de Financiación Cantidad Valor Un

Nomina Total Nomina para 2 meses Fondo Emprender 2

Materia Prima Directa Materia Prima Directa para 2 Meses Fondo Emprender 2

Servicios Públicos Servicios Públicos para 3 meses Fondo Emprender 3

Empaque Recubrimiento en Cartón para entrega de producto terminado Fondo Emprender 1

Fletes Compra de Materia Prima Fletes para 3 meses para Compra de materia Prima Fondo Emprender 3

Fletes para entrega de producto Terminado Fletes para entrega de producto Terminado para 2 meses Fondo Emprender 2

Herramientas Compra de herramientas Fondo Emprender 1

Dotacion Dotación para Empleados Operativos Fondo Emprender 1

Total:

6. Gastos Preoperativos

Descripción Requisitos Técnicos Fuente de Financiación Cantidad Valor Un

Gastos anuales de ventas Gastos anuales de ventas Fondo Emprender 1

Gastos anuales de Administración Gastos anuales de Administración Fondo Emprender 1

Total:

5 - Producción
14.3. Detalle las condiciones técnicas de infraestructura: áreas requeridas y distribución de espacios. (Anexar mapa y /o plano)

CARPINTERIA INDUSTRIAL (Madera Modular) requiere de una infraestructura en la cual pueda almacenar láminas de aglomerado con unas
dimensiones de 2.44 de ancho x 180 de alto, con un espesor de 1.5 y un volumen total de 1.50 metros, para lo cual se necesita una bodega
que tenga doble altura es decir de 4 metros de alto. Para la maquinaria se requiere contar con un área de 8mts de largo x 4mts de ancho
y para el área de ensamble un área de 4 de ancho x 4 de largo para un total 90 metros cuadrados.

Según las necesidades anteriormente descritas CARPINTERIA INDUSTRIAL (Madera Modular) puedo estipular que la bodega con la que cuento
en la actualidad la cual está ubicada en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca, que cumple con las características técnicas, físicas y
de acceso y producción para el perfecto desarrollo del proyecto.

Datos de la bodega

Ubicación Fusagasugá Cundinamarca

Barrio Pekín I Sector

Dirección Altos de San Carlos

6 metros de frente por 10 metros de fondo, para un
Área
total de 60 metros cuadrados.
propietario Jaime Velandia Arias CC 79.534.391 de Bogotá
Canon de arrendamiento mensual No hay Canon, el predio es del Emprendedor

15° Anexo - PLANO A MANO ALZADA

14.4. ¿Para la adquisición de algún activo, se tiene contemplado realizar importación? (SI / NO, justificación) NO
No se tiene presupuestado en el Corto Plazo importar maquinaria, materia prima e insumos; aunque las maquinas son fabricadas en otros
países, se adquieren directamente en Empresas que hacen el proceso de Importación y de legalización el Colombia.
14.4.1. Detalle los activos, países proveedores y tiempos estimados:

No se tiene presupuestado en el Corto Plazo importar maquinaria, materia prima e insumos; aunque las maquinas son fabricadas en otros
países, se adquieren directamente en Empresas que hacen el proceso de Importación y de legalización el Colombia.

N/A

14.4.2. En caso de presentarse incremento en el valor del activo por factores como: tasa de cambio, reformas tributarias, etc. ¿Cómo financiará éste mayor
valor?

Los precios cotizados en maquinaria, materia prima e insumos, mantienen vigencias de por lo menos 6 meses, lo que indica que NO se
estipula un alza en los mismos, sin embargo estos precios generalmente tienen a cambiar dependiendo del valor del Dólar en la Tasa
Representativa del Mercado, y según las proyecciones de esta moneda, está evidenciando una tendencia a la baja, o por lo menos a su
sostenimiento, el cual oscila en $ 3.000 por dólar.

Sin embargo, en caso de que ocurra lago fortuito y se eleve el precio, se pueden encontrar maquinas en el mercado que mantengan la
calidad a precios estandarizados y promedio de lo cotizado.

15. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o prestación del servicio?

1. Mts2 de Closet Modular - Metro Cuadrado (Mts2)

1. Mts2 de Carpintería en Madera Modular - Metros cuadrados de Carpintería en Madera Modular.

El manual de procesos comienza en el momento de la recepción de la orden de producción de Closet hasta la entrega de la misma a
transporte e instalación.

Explicación por etapas del flujo del proceso de producción:

1. Recepción de materiales: Se realiza en el estacionamiento (dentro de la bodega) y el material se almacena temporalmente en un
almacén, y en donde se guardan otros stocks de materia primas.

13° Anexo - DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

6 - Productividad y equipo de trabajo

16. ¿Cuál es la capacidad productiva de la empresa? (cantidad de bien o servicio por unidad de tiempo)

La capacidad productiva de la empresa es de 75 Metros Cuadrados de carpintería en madera modular fabricada e instalada mensualmente.
Para el primer año solo se tomaran nueve (9) meses como periodo productivo, los otros tres (3) meses son tomados como periodo
preoperativo.

Para los siguientes cuatro años la producción se estandarizara a doce (12) meses en razón a que ya no tenemos periodos preoperativos que
incidan con la capacidad productiva de la empresa.

16° Anexo - PLAN DE PRODUCCIÓN

17. Equipo de trabajo

17.1. ¿Cuál es el perfil del emprendedor, el rol que tendría dentro de la empresa y su dedicación?

Nombre
Perfil R
Emprendedor

JAIME Ingeniero Electrónico - Con más de nueve (9) años de experiencia como jefe de Producción de una Empresa de Carpintería en Madera (Maderas San Andres); Me desempeñaba en el
VELANDIA área de producción y ventas de la Empresa. También trabajo como independiente en el montaje de redes para viviendas de todo tipo, por esa razón conozco a las personas que se mueven
ARIAS en el medio de la construcción.

17.2. ¿Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año)?

Descripción Remuneración Unitario Otros Gastos Valor con Prestaciones

 Operario N° 1 Escuadradora $ 750,000.00 $ 390,000.00 $ 1,140,000.00

Operario N° 2 Escuadradora $ 750,000.00 $ 390,000.00 $ 1,140,000.00

Operario N° 3 Canteadora $ 750,000.00 $ 390,000.00 $ 1,140,000.00

Operario N° 4 Emsamblador e Instalador $ 750,000.00 $ 390,000.00 $ 1,140,000.00

Jefe de Producción y Ventas (Emprendedor) $ 955,000.00 $ 00.00 $ 955,000.00

Contador (Contratación OPS) $ 300,000.00 $ 00.00 $ 300,000.00

Descripción Remuneración Primer Año Valor Solicitado Fondo Aportes Emprendedores Ingresos por Ventas

Operario N° 1 Escuadradora $ 10,260,000.00 $ 2,280,000.00 $ 00.00

Operario N° 2 Escuadradora $ 10,260,000.00 $ 2,280,000.00 $ 00.00

Operario N° 3 Canteadora $ 10,260,000.00 $ 2,280,000.00 $ 00.00

Operario N° 4 Emsamblador e Instalador $ 10,260,000.00 $ 2,280,000.00 $ 00.00

Jefe de Producción y Ventas (Emprendedor) $ 8,595,000.00 $ 1,910,000.00 $ 00.00

Contador (Contratación OPS) $ 3,600,000.00 $ 1,200,000.00 $ 00.00

Total Solicitado: $ 12,230,000.00 $ 00.00

V. ¿CUÁL ES EL FUTURO DE MI NEGOCIO?

Estrategias

18. ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas y cuál es su presupuesto?

Estrategia de promoción (nombre): Dar a conocer la empresa

Propósito: Hacer contactos comerciales y divulgar los servicios que presta la empresa

Responsable
Actividad Recurso Requerido Mes de Ejecución Costo
(nombre del cargo lid

Volantes, pendón, portafolio de servicios,

Feria Empresarial (Sector Económico) Tercer Mes $ 250,000.00 Jefe de Producción
tarjetas de presentación.
 Costo Total: $ 250,000.00

Estrategia de Comunicación (nombre): Posicionar la empresa

Propósito: Dar a conocer la empresa a través de comunicación visual

Responsable
Actividad Recurso Requerido Mes de Ejecución Costo
(nombre del cargo lid

Catálogo de productos Diseño, Cotización y Factura Segundo Mes $ 300,000.00 Jefe de Producción

Página web Propuesta, Cotización, Diseño y Factura Tercer Mes $ 750,000.00 Jefe de Producción

Pendón Diseño, Cotización y Factura Segundo Mes $ 300,000.00 Jefe de Producción

Tarjetas de presentación Diseño, Cotización y Factura. Diseño, Cotización y Factura. $ 90,000.00 Jefe de Producción

Volantes Diseño, Cotización y Factura. Segundo Mes $ 1,000,000.00 Jefe de Producción

Costo Total: $ 2,440,000.00

Estrategia de Distribución (nombre): Transporte

Propósito: Llevar el producto terminado a la obra para su respectivo montaje e instalación

Responsable
Actividad Recurso Requerido Mes de Ejecución Costo
(nombre del cargo lid

Fletes Vehículo, Propuesta cotización Tercer Mes $ 1,800,000.00 Jefe de Producción

Costo Total: $ 1,800,000.00

Período de arranque e improductivo

19. ¿Cuál es el período de arranque del proyecto (meses)?

Se tiene estimado como periodo de arranque del proyecto tres (3) meses acorde con el proceso establecido por Fondo Emprender (Según
cronograma de los términos de referencia de la convocatoria).
20. ¿Cuál es el período improductivo (meses) que exige el primer ciclo de producción?

Se tiene estimado como periodo improductivo tres (3) meses para este proyecto, en los cuales se va a:

1. Concretar el sitio de producción.

2. Compra de maquinaria, equipo e insumos

3. Proceso de selección y contratación del personal

4. Alcances en plataforma.

5 Contabilidad

6. Compra de herramientas dotación.

7. Contratación de la Empresa que va a realizar la implementación del SGSST

8. Se comienza el proceso de marketing.

9. Compra de materia prima.

10. Formalización de acuerdos comerciales

Por lo tanto los tres meses de periodo improductivo se hacen indispensables para que al cuarto mes inicie de inmediato el proceso de
producción y comercialización, y así cumplir con los indicadores propuestos en el Plan de Negocios.

VI. ¿QUÉ RIESGOS ENFRENTO?

¿Qué actores externos son críticos para la ejecución del negocio? Indique el nombre y su rol en la ejecución.
Insumo (Madera importado): Esta Materia prima, se compra directamente en el País, el cual es Importado por proveedores nacionales y es
indispensable para la fabricación de nuestros productos, la mayor parte que se utiliza en el proceso es importado por lo tanto su precio
de compra se puede ver afectado por la fluctuación del dólar, factor que no podemos controlar; sin embargo la tendencia en los últimos
meses es a la baja.

¿Qué factores externos pueden afectar la operación del negocio, y cuál es el plan de acción para mitigar estos riesgos?

Dentro de la ejecución de la Empresa se pueden identificar varios factores externos que afectan la operación del mismo, sin embargo se determina
inmediatamente estrategias de mitigación de dichos factores, que coadyuvan a disminuir comportamientos negativos.

VARIABLE RIESGO PLAN DE MITIGACIÓN

Incumplimiento de los proveedores de la maquinaria y Se tienen establecidos contactos con otros proveedores en caso de
TÉCNICO
equipo y de los insumos. que a los que se les solicito cotizaciones incumplan.

Al ser una empresa nueva se corre el riesgo de la Se va a generar una estrategia de publicidad agresiva con
COMERCIAL
aceptación en el mercado por parte de los clientes. publicidad y participación en ferias.

Hacer una convocatoria en alianza con la agencia pública de

La demora en la consecución del personal con los perfiles empleo del CAE Fusagasugá solicitando las vacantes requeridas,
TALENTO HUMANO
requeridos para los cargos de los operarios. pues en este centro se ofertan cursos de perfilaría en aluminio y
demás.

El aluminio tarda en descomponerse 20 años, causando Para mitigar este impacto se contempló la implementación de un
MEDIO AMBIENTE daño ambiental al planeta, ya que aunque no es pesado si plan de manejo ambiental por parte CARPINTERIA
genera un impacto ambiental negativo. INDUSTRIAL.

VII. RESUMEN EJECUTIVO

Emprendedor(es):
Nombre Email Rol

JAIME VELANDIA ARIAS jaimevelandia@gmail.com Emprendedor

Concepto del Negocio:

EL PRODUCTO

El producto que ofrecerá la Empresa Carpintería Industrial al mercado objetivo, que para este caso puntual son la Constructoras, son Closet
Modulares con excelentes acabados, en madera aglomerada; producto rentable por los bajos costos de postventa; el cual dentro de su
proceso de producción está diseñado para acoplarse a cualquier espacio y dimensión; el cual hace que este tipo de producto pueda ser
aplicado en cualquier tipo de edificaciones donde se requiera confort y economía.

MADERA AGLOMERADA

El aglomerado de madera es un material que se vende en tableros y está compuesto por partículas de madera de diferentes tamaños,
unidas entre sí por algún tipo de resina, cola u otro material y posteriormente prensada a temperatura y presión controlada formando el
tablero. El origen de las partículas madera y de los materiales de unión varía y de ahí que sea más o menos ecológico.

Los aglomerados son las maderas más baratas porque están hechas con virutas de restos de cortar otras maderas naturales o restos
sobrantes de maderas de los aserraderos.

Se llama aglomerado porque está construido con agregación o aglomeración (o unión) de varias partículas, en este caso virutas de madera.

La madera de aglomerados se distingue muy bien por las virutas de las que están formadas las planchas del tablero.

Su textura es irregular y porosa, por lo que regularmente los tableros no se compran "desnudos" sino que se les aplica finas láminas de
chapa de madera o laminado plástico pegadas sobre su superficie para darles un buen terminado y que no se vean las virutas de madera.
Estas chapas puede incluso imitar a la madera natural como el roble, castaño, etc.

Los tableros de aglomerado se utilizan a menudo en aplicaciones interiores (como puertas, mesas, etc.) y muebles ya que este tipo de
madera es más barata que la madera natural.
Debido a las partículas de madera no es adecuado su uso en áreas que son propensas a la humectación o la alta humedad, ya que tenemos
que tener en cuenta que la madera, si tiene intercambio de humedad con el medio, se expande y contrae (aumenta y disminuye de
tamaño).

Como desventaja tienen que son menos duraderas que las maderas naturales, soportan menos peso y son menos ecológicas.

Tipos de aglomerados más usados: DM o MDF, Plastificado y Chapado.

Los Tableros DM en español o MDF en Inglés, las siglas de Fibras de Densidad Media, es un tablero conformado por partículas de madera de
tamaño medio prensadas en seco, muy uniformes, muy fáciles de trabajar con ellos, muy buenos como base para el lacado y muy estables
ante los cambios de temperatura.. En su contra diremos que pesa un montón.

Lacado = Aplicación de una laca mediante pulverización a pistola sobre una base de DM.

Estos tablero DM Constituyen una base excelente para las chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar. También se puede barnizar.
Se pueden unir con cola blanca fácilmente y sin problemas. Es comercializado en grosores desde 2,5 mm a 4 cm o más. La medida del
tablero es de 244 x 122 cm. Suele ser de color marrón medio-oscuro y es un tablero barato.

Metas

Indicador Empleos:

Meta para el primer año: 6

Indicador Ventas:

Meta para el primer año: $ 185.625

Indicador Mercadeo (eventos):

Meta para el primer año: 6

Indicador Contrapartida SENA:

Meta para el primer año: 13 contrapartidas

Indicador Empleos Indirectos:

Meta para el primer año: 12

VIII - ESTRUCTURA FINANCIERA

Plan de Compras

Consumos por Unidad de Producto:

Mts2 de Closet Modular - Metro Cuadrado (Mts2)

Materia Prima Unidad Cantidad Presentacion Margen de

Mano de Obra Directa

Jefe de Producción y Ventas (Emprendedor) Unidad 1 Personal

Operario N° 1 Escuadradora Unidad 1 Personal

Operario N° 2 Escuadradora Unidad 1 Personal

Operario N° 3 Canteadora Unidad 1 Personal

Operario N° 4 Emsamblador e Instalador Unidad 1 Personal

Materia Prima

CHAZOS Y ANCLAJES Unidad 1 Unidad

CORREDERA FULL EXTENSION Unidad 1 Unidad

ESCUADRAS DE SOPORTE Unidad 1 Unidad

HIDRAULICO 80N HERRAJES Unidad 1 Unidad

LAMINA AGLOMERADO Unidad 1 Unidad

MADECANTO RIGIDO Unidad 1 Unidad

MANIJAS Unidad 1 Unidad

 PEGANTE CARPINCOL Unidad 1 Unidad

PUNTILLA DE 1" SIN CABEZA Unidad 1 Unidad

PUNTILLA DE 2" SIN CABEZA Unidad 1 Unidad

TORNILLOS DE 1" AGLOMERADOS Unidad 1 Unidad

TORNILLOS DE 2 1/2" AGLOMERADOS Unidad 1 Unidad

TUBO SOPORTE Unidad 1 Unidad

Costos de Producción

Tabla de costos de producción en pesos (incluido IVA)

Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Mano de Obra Directa $ 49,634,997.75 $ 68,165,397.00 $ 70,210,359.00 $ 72,316,674.00

Materia Prima $ 86,886,000.00 $ 119,323,440.00 $ 122,903,145.00 $ 126,590,247.00

Totales $ 136,520,997.75 $ 187,488,837.00 $ 193,113,504.00 $ 198,906,921.00

Proyección de Compras (Unidades)

Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Mano de Obra Directa

Jefe de Producción y Ventas (Emprendedor) $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

Operario N° 1 Escuadradora $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

Operario N° 2 Escuadradora $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

Operario N° 3 Canteadora $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

Operario N° 4 Emsamblador e Instalador $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

Materia Prima

CHAZOS Y ANCLAJES $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

CORREDERA FULL EXTENSION $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

ESCUADRAS DE SOPORTE $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

HIDRAULICO 80N HERRAJES $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

LAMINA AGLOMERADO $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

MADECANTO RIGIDO $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

MANIJAS $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

PEGANTE CARPINCOL $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

PUNTILLA DE 1" SIN CABEZA $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

PUNTILLA DE 2" SIN CABEZA $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

TORNILLOS DE 1" AGLOMERADOS $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

TORNILLOS DE 2 1/2" AGLOMERADOS $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

TUBO SOPORTE $ 675.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

Proyección de Compras (Pesos)

Tipos de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Mano de Obra Directa

Jefe de Producción y Ventas (Emprendedor) $ 8,594,997.75 $ 11,803,797.00 $ 12,157,911.00 $ 12,522,654.00

Operario N° 1 Escuadradora $ 10,260,000.00 $ 14,090,400.00 $ 14,513,112.00 $ 14,948,505.00

Operario N° 2 Escuadradora $ 10,260,000.00 $ 14,090,400.00 $ 14,513,112.00 $ 14,948,505.00

Operario N° 3 Canteadora $ 10,260,000.00 $ 14,090,400.00 $ 14,513,112.00 $ 14,948,505.00

 Operario N° 4 Emsamblador e Instalador $ 10,260,000.00 $ 14,090,400.00 $ 14,513,112.00 $ 14,948,505.00

Materia Prima

CHAZOS Y ANCLAJES $ 1,890,000.00 $ 2,595,600.00 $ 2,673,468.00 $ 2,753,676.00

CORREDERA FULL EXTENSION $ 3,307,500.00 $ 4,542,300.00 $ 4,678,569.00 $ 4,818,924.00

ESCUADRAS DE SOPORTE $ 3,037,500.00 $ 4,171,500.00 $ 4,296,645.00 $ 4,425,543.00

HIDRAULICO 80N HERRAJES $ 10,800,000.00 $ 14,832,000.00 $ 15,276,960.00 $ 15,735,267.00

LAMINA AGLOMERADO $ 23,773,500.00 $ 32,648,940.00 $ 33,628,410.00 $ 34,637,256.00

MADECANTO RIGIDO $ 11,475,000.00 $ 15,759,000.00 $ 16,231,770.00 $ 16,718,724.00

MANIJAS $ 2,970,000.00 $ 4,078,800.00 $ 4,201,164.00 $ 4,327,200.00

PEGANTE CARPINCOL $ 4,725,000.00 $ 6,489,000.00 $ 6,683,670.00 $ 6,884,181.00

PUNTILLA DE 1" SIN CABEZA $ 3,037,500.00 $ 4,171,500.00 $ 4,296,645.00 $ 4,425,543.00

PUNTILLA DE 2" SIN CABEZA $ 3,240,000.00 $ 4,449,600.00 $ 4,583,088.00 $ 4,720,581.00

TORNILLOS DE 1" AGLOMERADOS $ 3,375,000.00 $ 4,635,000.00 $ 4,774,050.00 $ 4,917,276.00

TORNILLOS DE 2 1/2" AGLOMERADOS $ 3,375,000.00 $ 4,635,000.00 $ 4,774,050.00 $ 4,917,276.00

TUBO SOPORTE $ 11,880,000.00 $ 16,315,200.00 $ 16,804,656.00 $ 17,308,800.00

Total $ 136,520,997.75 $ 187,488,837.00 $ 193,113,504.00 $ 198,906,921.00

IVA $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00

Total mas IVA $ 136,520,997.75 $ 187,488,837.00 $ 193,113,504.00 $ 198,906,921.00

Costos Administrativos

Gastos de Puesta en Marcha:

Descripción

Escrituras y Gastos Notariales

Permisos y Licencias

Registro Mercantil

Registros, Marcas y Patentes

Total:

Gastos Anuales de Administracion:

Descripción

Cargos por servicios bancarios

Implementación del SGSST

Pagos por arrendamientos

Poliza todo riesgo

Publicidad

Reparaciones y mantenimiento

Seguros

Servicios Públicos

Suministros de Oficina

Suscripciones y Afiliaciones

Teléfono, Internet, Correo

Total:

Ingresos

Fuentes de Financiación:
Recursos solicitados al fondo emprender en (smlv) 180
Aporte de los Emprendedores
Nombre Valor Detalle

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Recursos de Capital
Cuantía Plazo Forma de Pago Interes (Nominal/Anual) Destinación

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Proyeccion de Ingresos por Ventas

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mts2 de Closet Modular $ 185,625,000.00 $ 254,925,000.00 $ 262,573,200.00 $ 270,450,000.00

Total $ 185,625,000.00 $ 254,925,000.00 $ 262,573,200.00 $ 270,450,000.00

Iva $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00

Total con Iva $ 185,625,000.00 $ 254,925,000.00 $ 262,573,200.00 $ 270,450,000.00

Egresos

Índice de Actualización monetaria 1

Inversiones Fijas y Diferidas

Concepto Valor Mes Fuente de financiación

Maquinaria y Equipo $ 69880000,00 0 Fondo Emprender

Equipo de Comunicación y Computación $ 1550000,00 0 Fondo Emprender

Muebles y Enseres y Otros $ 900000,00 0 Fondo Emprender

Otros (Incluido herramientas) $ 55362300,00 0 Fondo Emprender

Gasto Preoperativos $ 5095000,00 0 Fondo Emprender

Total: $ 132,787,300.00

Costos de Puesta en Marcha

Descripcion Valor

Escrituras y Gastos Notariales

Permisos y Licencias

Registro Mercantil

Registros, Marcas y Patentes

Total

Costos Anualizados Administrativos

Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cargos por servicios bancarios $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

Implementación del SGSST $ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00

Pagos por arrendamientos $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00

Poliza todo riesgo $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00

Publicidad $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00

Reparaciones y mantenimiento $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00

Seguros $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00

Servicios Públicos $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00

Suministros de Oficina $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

Suscripciones y Afiliaciones $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00

Teléfono, Internet, Correo $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00

Total $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00

 Gastos de Personal
Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Contador (Contratación OPS) $ 3,600,000.00 $ 3,600,000.00 $ 3,600,000.00 $ 3,600,000.00

Jefe de Producción y Ventas (Emprendedor) $ 11,460,000.00 $ 11,460,000.00 $ 11,460,000.00 $ 11,460,000.00

Operario N° 1 Escuadradora $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00

Operario N° 2 Escuadradora $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00

Operario N° 3 Canteadora $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00

Operario N° 4 Emsamblador e Instalador $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00

Total $ 51,060,000.00 $ 51,060,000.00 $ 51,060,000.00 $ 51,060,000.00

Capital de Trabajo

Componente Valor Fuente de financiación Observación

01° Implementación SGSST $ 1,100,000.00 Fondo Emprender Para pago de la Implementación del SGSST

02° Mano de Obra Directa (Operarios) $ 9,120,000.00 Fondo Emprender Dinero para pago de 4 operarios por 2 meses

03° Mano de Obra Directa (Jefe de Producción) (Emprendedor) $ 1,910,000.00 Fondo Emprender Dinero para pago de Suelo OPS por 2 meses para el Jefe de producción (Emprendedor)

04° Mano de Obra (Honorarios Contador OPS). $ 1,200,000.00 Fondo Emprender Dinero para pago del contador por 4 meses.

06° Materia Prima Directa $ 38,616,000.00 Fondo Emprender Dinero para compra de materia Prima para 2 Meses

07° Servicio Publicos $ 690,000.00 Fondo Emprender Dinero para pago de servicio público para 3 meses

08° Fletes $ 1,300,000.00 Fondo Emprender Dinero para pago de fletes. Durante 2 Meses.

09° Herramientas $ 1,109,600.00 Aporte Emprendedores Dinero para compra de herramientas.

10° Dotación $ 1,277,500.00 Aporte Emprendedores Dinero para compra de la dotación de los empleados de la parte operativa

11° Publicidad $ 1,695,000.00 Aporte Emprendedores Dinero para compra de Medios de comunicación escritos (Volantes, Pagina Web, Tarjetas, Letrero, p

12° Poliza todo riesgo $ 1,800,000.00 Aporte Emprendedores Para compra de Poliza todo riesgo
13° Gatos Administrativos $ 500,000.00 Aporte Emprendedores Para pago de gastos notariales y de constitución

14° Empaque $ 139,200.00 Aporte Emprendedores Pago de recubrimento de producto terminado

Total: $ 60,457,300.00