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SISTEMA DE
No. PROCESO ACTIVIDAD RIESGO GENERADOR PRESENTACIÓN
GESTION
Proceso de Revisión
2
Vehicular
Califi
Califica Califica Califica
cació
ción cion ción
n Calificacion cualitativa Descripción Descripción Calificacion cualitativa
cuantit cualitati cuantita
cuanti
ativa va tiva
tativa
Muy alto
Muy alta probabilidad de El evento puede ocurrir al Consecuencias
5 1 nivel de Tiene controles y son eficaces 2
ocurrencia del evento menos una vez al mes. Insignificantes
control
Bajo
Baja probabilidad de El evento puede ocurrir al Tiene controles basicos que no son
2 4 nivel de 8 Consecuencias graves
ocurrencia del evento menos una vez en un año. eficaces
control
Muy
El evento puede ocurrir al
Muy baja probabilidad de bajo Consecuencias
1 menos una vez en los 5 No tiene controles. 10
ocurrencia del evento nivel de catastroficas
ultimos dos años.
control
RIZ DE RIESGOS
de Transportes y Logística Versión vigente: 1
Fecha Actualización: 4/4/2014
TIPO DE TRATAMIENTO
CALIFICACION ACTUAL (k)
PROBABILIDAD
CRITERIO DE
(P*C*I)
ACEPTABILIDAD
CONTROL
IMPACTO
1. Formar a los trabajadores en el manejo de cargas.
1. Falta de Capacitación
2. Informar del peso de las mercancías, cajas, contenedores a manipular.
2. Debilidades en la 1. Demandas por accidentes
3. Controlar que no se manipula manualmente cargas con un peso superior a 25 Kg. para
Evaluar su tratamiento Supervisión al operario laborales
hombres y 15 Kg. para mujeres. 3 2 6 Medio Reducir
si/no al largo plazo 3. Omisión de equipos
4. Dotar a los trabajadores de equipos auxiliares para el manejo de cargas.
auxiliares de carga y 2. Absentismo
5. Siempre que sea posible disminuir los tamaños y pesos de las cajas o contenedores que se
reparto
deban manipular de forma manual.
1. Falta de Capacitación
1. Realizar el ascenso y descenso de los vehículos utilizando como apoyo las asas, mangos o
2. Controlar el uso de 1. Demandas por accidentes
manijas destinadas para agarrarse.
Evaluar su tratamiento guantes y calzado de laborales
2. Prestar atención en los días de lluvia o cuando los peldaños del vehículo presenten residuos 4 2 6 Medio Reducir
si/no al largo plazo seguridad.
que puedan hacerlos deslizantes.
3. Falta de destreza del 2. Absentismo
3. Verificar que después de su uso los cinturones quedan perfectamente enrollados.
operario
1. Control en las operaciones de apertura del maletero, vano del motor y demás puertas.
2. Limpiar los lugares de trabajo periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlo en 1. Falta de Capacitación
todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. Eliminar los desperdicios, manchas de 2. Controlar el uso de 1. Demandas por accidentes
grasas y otras sustancias que puedan causar un accidente. Evaluar su tratamiento guantes y calzado de laborales
3 2 6 Medio Reducir
Inspeccionar la carga para detectar: peso, presencia de bordes cortantes, clavos o astillas, estado si/no al largo plazo seguridad.
del embalaje, etc. 3. Falta de destreza del 2. Absentismo
Utilizar guantes y calzado de seguridad. operario
Llevar un botiquín portátil en el vehículo.
1. Debilidades en la
1. Respetar las señales de tráfico.
Evaluar su tratamiento Capacitación 1. Sanciones pecuniarias
2. Respetar las normas de transito y transporte. 3 3 8 Medio Eliminar
si/no al largo plazo 2. Falta de experiencia del 2. Detrimento patrimonial
3. Llevar equipo de carretera en perfecto estado
conductor
1. Planificación y seguimiento a las vías de circulación, lugares de aparcamientos, contingencias Tratamiento a mediano 1. Control Inefectivo al Plan 1. Desplazamiento del cliente
4 3 8 Alto Eliminar
en carretera como cierres por derrumbes, paros u otros eventos que congestionen las vías. plazo de Tráfico. a la Competencia
Calificación
Descripción
cuantitativa
Puede impactar con incomodidades al cliente, pero sin afectar su satisfacción.
Impactos al colaborador casi imperceptibles. 2 - 20
Daños imperceptibles al medio ambiente.
Métodos/Políticas
PLAN DE CONTINGENCIA
Gente
1. En procesos de descarga y
reparto, utilizar siempre que sea
posible equipos auxiliares (carros,
traspaletas, etc.), llevar los Económico
propios equipos auxiliares en el
vehículo, por si carece de ellos el
receptor de la carga.
1. Realizar entrenamiento al
Operario para adiestrarlo en
Cumplimiento/Gestión
situaciones que requieran mayor
atención.
1. Jornadas de Aseo
Legislación
2. Jornadas de reinducción
Ocasional 2 2 4
3 3 6
4 4 8
5 5 10
Implementación Dueños de Proceso Subprocesos Tratamiento
Corto plazo Generar Prospectos Eliminar
Ejecutar la preventa
Realizar gestion de
contratos
Alistar recursos
Alistar recursos
MATRIZ DE RIESGOS
PROYECTO TRANSLOGIC, Transportes y Logística Versión vigente: 1 1 Riesgo (no tiene
Fecha dolo) / Amenaza Sistema de Implementació
4/4/2014 4/4/2014 Fuentes Generadoras
(con
Presentación
Gestión
Procesos Probabilidad Control Impacto
n
Dueños de Proceso Subprocesos Tratamiento
Actualización: Tecnología Sistematico 1 1 2 Corto plazo Generar Prospectos Eliminar
intencionalidad)
NIVEL ACTUAL DE RIESGO
CRITERIO DE CALIFICACION ACTUAL (k) Métodos/Políticas Ocasional 2 2 4 Corto plazo Ejecutar la venta Reducir
No. PROCESO ACTIVIDAD RIESGO GENERADOR SISTEMA DE PRESENTACIÓN GESTION ACTUAL (CONTROL) TIPO DE DESCRIPCION DE LAS DESCRIPCION DE LAS Plan de Contingencia
GESTION TRATAMIENTO CAUSAS CONSECUENCIAS
CONTROL IMPACTO
PROBABILIDAD (P*C*I) CRITERIO DE ACEPTABILIDAD Gente 3 3 6 Mediano plazo Realizar gestion de contratos Compartir
1. En procesos de
1. Formar a los trabajadores en el manejo de cargas.
descarga y reparto,
2. Informar del peso de las mercancías, cajas, contenedores a 1. Falta de
utilizar siempre que
manipular. Capacitación
Riesgo de lesiones dorsolumbares y sea posible equipos
3. Controlar que no se manipula manualmente cargas con un 2. Debilidades en la
sobreesfuerzos al manipular material de Evaluar su 1. Demandas por auxiliares (carros,
Proceso de Distribución de la Basc/Segurid peso superior a 25 Kg. para hombres y 15 Kg. para mujeres. Supervisión al Largo plazo Generar
1 Cargue de la mercancía peso elevado, o hacer muchos Gente Sistematico 3 2 6 Medio tratamiento si/no al Reducir accidentes laborales traspaletas, etc.), Económico 4 4 8 Asumir
Mercancía ad 4. Dotar a los trabajadores de equipos auxiliares para el manejo operario oportunidades
movimientos repetitivos con cargas poco largo plazo 2. Absentismo llevar los propios
de cargas. 3. Omisión de
pesadas. equipos auxiliares en
5. Siempre que sea posible disminuir los tamaños y pesos de las equipos auxiliares
el vehículo, por si
cajas o contenedores que se deban manipular de forma manual. de carga y reparto
carece de ellos el
receptor de la carga.
1. Falta de
1. Realizar el ascenso y descenso de los vehículos utilizando 1. Realizar
Capacitación
como apoyo las asas, mangos o manijas destinadas para entrenamiento al
2. Controlar el uso
Caídas o tropiezos desde la furgoneta en agarrarse. Evaluar su Operario para
Descargue de la Basc/Segurid de guantes y
2 las operaciones de ascenso y descenso Métodos/Políticas Sistematico 2. Prestar atención en los días de lluvia o cuando los peldaños del 4 2 6 Medio tratamiento si/no al Reducir adiestrarlo en Cumplimiento/Gestión 5 5 10 Ejecutar la preventa
mercancía ad calzado de
de la misma. vehículo presenten residuos que puedan hacerlos deslizantes. largo plazo situaciones que
seguridad.
3. Verificar que después de su uso los cinturones quedan requieran mayor
3. Falta de destreza
perfectamente enrollados. atención.
del operario
Criterio de Nivel de Probabilidad Criterio de Nivel de Control Criterio de Nivel de Impacto Criterio de Evaluacion - Nivel de Riesgo
Califi Califi
caci Calificación cació
Calificación
ón Calificacion n Calificacion
Calificacion cualitativa Descripción Descripción Descripción cuantitativ
cuan cuantitativ cualitativa cuant cualitativa
a
titati a itativ
va a
Puede impactar con incomodidades al cliente, pero sin afectar su satisfacción.
Muy alta probabilidad de ocurrencia El evento puede ocurrir al Muy alto nivel de Tiene controles y son Consecuencias
5 1 2 Impactos al colaborador casi imperceptibles. 2 - 20
del evento menos una vez al mes. control eficaces Insignificantes Genera insatisfacción del cliente.
Daños imperceptibles al medio ambiente.
Impacto con lesiones al trabajador sin generarle incapacidad.
El evento puede ocurrir al
Alta probabilidad de ocurrencia del Tiene controles parciales y Consecuencias Daños al medio ambiente con inmediata recuperación.
4 menos una vez en un 2 Alto nivel de control 4 21 - 89
evento son eficaces leves Los controles de seguridad son eficientes tanto para la gestión como para las instalaciones físicas, evitando consecuencias
trimestre.
negativas para la Empresa.
Perdida economica parcial, pagos al cliente.
El evento puede ocurrir al
Media probabilidad de ocurrencia Tiene controles basicos y Consecuencias Lesiones/incapacidades parciales al trabajador.
3 menos una vez en un 3 Medio nivel de control 6 90 - 149
del evento son eficaces. moderadas Daño al medio ambiente con recuperacion a corto plazo (menor a 1 año).
semestre.
Los controles de seguridad, aunque son parciales son eficientes tanto para la gestión como para las instalaciones físicas.
Perdida económica afectando la poliza de responsabilidad civil, pagos al cliente.
Lesiones/incapaciades totales al trabajador.
Baja probabilidad de ocurrencia del El evento puede ocurrir al Tiene controles basicos Consecuencias
2 4 Bajo nivel de control 8 Daño al medio ambiente con recuperacion a largo plazo (mayor a 1 año) 150 - 250
evento menos una vez en un año. que no son eficaces graves
Los controles de seguridad son ineficientes tanto para la gestión como para las instalaciones físicas, generando consecuencias
graves.
Perdida económica total, perdida del cliente.
El evento puede ocurrir al
Muy baja probabilidad de Muy bajo nivel de Consecuencias Perdida de vida(s) humana(s).
1 menos una vez en los 5 No tiene controles. 10
ocurrencia del evento control catastroficas Daño irreversible al medio ambiente.
ultimos dos años.
Ausencia de controles de seguridad para la gestión e instalaciones físicas, generando consecuencias catastróficas.
Marco de Referencia de FORTOX S.A.
Servicios
Vigilancia privada
Seguridad Fisica
Seguridad Tecnológica
Asesoria y servicios conexos
Fortox Security Group nace en el 2010, producto de la fusión de tres empresas de seguridad
reconocidas en el país: Internacional de Seguridad Ltda, Grancolombiana de Seguridad S.A. y
Grancolombiana de Seguridad y Protección Ltda.
Con el Cliente
Entregar un servicio caracterizado por su confiabilidad, buen desempeño del personal de
seguridad y solución oportuna a requerimientos.
Igualmente, contribuir con la prevención de los riesgos de terrorismo y contaminación de
mercancías en la cadena de suministro; así como con la disminución de los riesgos profesionales.
Con el Colaborador
Generar las condiciones organizacionales que le brinden al Colaborador una mejor calidad de vida
representada en la prevención de lesiones personales y enfermedades profesionales, estabilidad
laboral, oportunidades de capacitación y el reconocimiento de su aporte al éxito organizacional.
Con el Accionista
Garantizar los niveles de productividad y rentabilidad esperados para un mayor retorno de la
inversión y la permanencia de la Organización.
Con la Comunidad
Contribuir con la generación de empleo, la responsabilidad social y la tranquilidad de la
Comunidad.
Pendiente estructurar con concepto general de seguridad
Clientes tipo Basc ó clientes que son actores de la cadena de suministro según ISO 28000
Ver en red
Estatuto 0356
Decreto 2535
Ver matriz de legalidad
Misión
Visión
FECHA ACTUALIZACIÓN:
AMENAZAS EXTERNAS
4 4 8 12 16 20 4 8 32 72
3 3 6 9 12 15 3 6 24 54
2 2 4 6 8 10 2 4 16 36
1 1 2 3 4 5 1 2 8 18
1 2 3 4 5 1 2 3
Control Control
ilidad * Control * Impacto
go: (p*c*i) Criterio de Evaluacion - Nivel de Riesgo
8 10
160 250 Calificación cuantitativa Calificacion cualitativa
Control
aluacion - Nivel de Riesgo
Aceptabilidad
Calificación
Calificacion cualitativa
cuantitativa
Descripción
Calificación Calificacion
Descripción
cuantitativa cualitativa
Muy alto nivel de
1 Tiene controles y son eficaces
control
2 Alto nivel de control Tiene controles parciales y son eficaces
3 Medio nivel de control Tiene controles basicos y son eficaces.
4 Bajo nivel de control Tiene controles basicos que no son eficaces
Muy bajo nivel de
5 No tiene controles.
control
es
Criterio de Nivel de Impacto
Calificación Calificacion
cuantitativa cualitativa
Consecuencias
2 Insignificantes
4 Consecuencias leves
Consecuencias
6 moderadas
Consecuencias
8 graves
Consecuencias
10 catastroficas
Criterio de Nivel de Impacto
Descripción
No se genera impacto $$
El impacto es practicamente imperceptible
Perdida total