BIAYA OPERASIONAL TIDAK TETAP (VARIABEL COST)

RS PKT BONTANG
TAHUN 2010
BHP NON MEDIS
PUSAT BIAYA : KANTOR
UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 206.550.000 206.550.000 Keuangan

2 ATK X 202.695.678 202.695.678 Keuangan

TOTAL 409.245.678

PUSAT BIAYA : INSTALASI GIZI

UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Sumber Karbokhidrat X 325.600.500 325.600.500 Keuangan

2 Sumber Protein X 175.850.000 175.850.000 Keuangan
3 Sumber Lemak X 260.850.000 260.850.000 Keuangan
4 Vitamin dan Mineral X 85.600.000 85.600.000 Keuangan
5 Bumbu - Bumbu X 64.500.000 64.500.000 Keuangan
6 Telur X 25.060.000 25.060.000 Keuangan
7 Daging X 182.500.000 182.500.000 Keuangan
8 Bumbu Penyedap X 12.500.000 12.500.000 Keuangan
9 Kecap X 8.560.000 8.560.000 Keuangan
10 Susu X 9.450.000 9.450.000 Keuangan

TOTAL 1.149.389.374

PUSAT BIAYA : FARMASI

UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 65.571.429 65.571.429 Keuangan

2 ATK X 1.689.131 1.689.131 Keuangan
TOTAL 67.260.559

PUSAT BIAYA : IPRS

UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG
1 Makanan/minuman X 26.228.571 26.228.571 Keuangan
2 ATK X - - Keuangan

TOTAL 26.228.571

1
PUSAT BIAYA : LAUNDRY
UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 6.557.143 6.557.143 Keuangan

2 ATK X - - Keuangan

TOTAL 6.557.143

PUSAT BIAYA : RADIOLOGI

UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 72.128.571 72.128.571 Keuangan

2 ATK X 1.689.131 1.689.131 Keuangan

TOTAL 73.817.702

PUSAT BIAYA : RAWAT JALAN

UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 36.064.286 36.064.286 Keuangan

2 ATK X 1.689.131 1.689.131 Keuangan

TOTAL 37.753.416

PUSAT BIAYA : KAMAR OPERASI

UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 337.692.857 337.692.857 Keuangan

2 ATK X 11.823.915 11.823.915 Keuangan

TOTAL 349.516.772

PUSAT BIAYA : LABORATORIUM

UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 78.685.714 78.685.714 Keuangan

2 ATK X 1.689.131 1.689.131 Keuangan

TOTAL 80.374.845

2
PUSAT BIAYA : KAMAR BERSALIN
UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 52.457.143 52.457.143 Keuangan

2 ATK X 1.689.131 1.689.131 Keuangan

TOTAL 54.146.274

PUSAT BIAYA : R.I. VIP

UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 32.785.714 32.785.714 Keuangan

2 ATK X 1.689.131 1.689.131 Keuangan

TOTAL 34.474.845

PUSAT BIAYA : R.I. KELAS I

UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 6.557.143 6.557.143 Keuangan

2 ATK X 844.565 844.565 Keuangan
TOTAL 7.401.708

PUSAT BIAYA : R.I. KELAS II

UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG
1 Makanan/minuman X 13.114.286 13.114.286 Keuangan
2 ATK X 1.689.131 1.689.131 Keuangan

TOTAL 14.803.416
PUSAT BIAYA : R.I. KELAS III
UNIT PENANGGUNG HARGA JUMLAH NAMA UNIT
NO NAMA BAHAN
SENDIRI DROPPING SATUAN (RP) BIAYA PENANGGUNG

1 Makanan/minuman X 19.671.429 19.671.429 Keuangan

2 ATK X 1.689.131 1.689.131 Keuangan

TOTAL 21.360.559

3
 BIAYA LISTRIK

PERSEN TOTAL BIAYA

NO NAMA PUSAT BIAYA
PEMAKAIAN PEMAKAIAN
1 Kantor 16,0% 15.993.198
2 Instalasi Gizi 8,0% 7.996.599
3 Farmasi 1,0% 999.575
4 IPRS 0,5% 499.787
5 Laundry 6,5% 6.497.237
6 UGD 4,0% 3.998.299
7 Radiologi 6,0% 5.997.449
8 Rawat Jalan 12,0% 11.994.898
9 Kamar Operasi 5,0% 4.997.874
10 Laboratorium 1,0% 999.575
11 ICU/ICCU 2,0% 1.999.150
12 Kamar Bersalin 2,0% 1.999.150
13 VIP 6,0% 5.997.449
14 Kelas I 8,0% 7.996.599
15 Kelas II 10,0% 9.995.749
16 Kelas III 12,0% 11.994.898
TOTAL 100,0% 99.957.485

BIAYA TELEPON

JUMLAH
JUMLAH ASUMSI
NAMA PUSAT TITIK BIAYA
NO PEGAWAI PEMAKAIAN
BIAYA TELEPON PEMAKAIAN
(a) (a) * (b)
(b)
1 Kantor 63 1 63 11.600.052
2 Instalasi Gizi 25 0 - -
3 Farmasi 20 0 - -
4 IPRS 8 0 - -
5 Laundry 2 0 - -
6 UGD 22 1 22 4.050.812
7 Radiologi 11 1 11 2.025.406
8 Rawat Jalan 103 0 - -
9 Kamar Operasi 24 1 24 4.419.068
10 Laboratorium 21 0 - -
11 ICU/ICCU 16 1 16 2.946.045
12 Kamar Bersalin 10 1 10 1.841.278
13 VIP 7 1 7 1.288.895
14 Kelas I 22 1 22 4.050.812
15 Kelas II 24 1 24 4.419.068
16 Kelas III 54 1 54 9.942.902
TOTAL 432 253 46.584.337

4
 BIAYA AIR

JUMLAH ASUMSI
NAMA PUSAT JUMLAH BIAYA
NO PEGAWAI PEMAKAIAN
BIAYA PASIEN/KGPAKAIAN PEMAKAIAN
(a) (a) + (b)

1 Kantor 63 1 64 455.971
2 Instalasi Gizi 25 2.500 2.525 17.989.497
3 Farmasi 20 1 21 149.616
4 IPRS 8 1 9 64.121
5 Laundry 2 4.000 4.002 28.512.463
6 UGD 22 150 172 1.225.423
7 Radiologi 11 20 31 220.861
8 Rawat Jalan 103 500 603 4.296.106
9 Kamar Operasi 24 750 774 5.514.404
10 Laboratorium 21 100 121 862.071
11 ICU/ICCU 16 25 41 292.107
12 Kamar Bersalin 10 500 510 3.633.522
13 VIP 7 450 457 3.255.921
14 Kelas I 22 750 772 5.500.155
15 Kelas II 24 1.200 1.224 8.720.453
16 Kelas III 54 2.650 2.704 19.264.793

TOTAL 140 14.030 99.957.485