Professional Documents
Culture Documents
PRESUPUESTO Y ESTRUCUTRA
PRESUPUESTO POR
MONTO TOTAL
N° PARTIDA DETALLE
EN Bs. AÑO 1
ÑOS EN Bs.
APORTES
GAM-GM Beneficiarios
163,800.00 0.00
163,800.00 0.00
163,800.00 0.00
6,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
Err:509 Err:509
13,920.00 3,480.00
1,500.00 0.00
4,500.00 0.00
Err:509 0.00
0.00 Err:509
Err:509 0.00
1,500.00 0.00
0.00 Err:509
Err:509 Err:509
N Bs.
AÑO 3
GAD-P GAM-GM Beneficiarios
0.00 54,600.00 0.00
0.00 54,600.00 0.00
0.00 54,600.00 0.00
0.00 2,000.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00
#REF! #REF! Err:509
0.00 4,640.00 1,160.00
#REF! #REF! 0.00
0.00 500.00 0.00
0.00 1,500.00 0.00
0.00 Err:509 0.00
0.00 0.00 Err:509
0.00 Err:509 0.00
0.00 500.00 0.00
0.00 0.00 Err:509
#REF! #REF! Err:509
Nº Partida Descripción Unidad
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
7,500.00 2,500.00 2,500.00
7,500.00 2,500.00 2,500.00
9,401.40 3,133.80 3,133.80
6,000.00 2,000.00 2,000.00
Err:509 Err:509 Err:509
1,500.00 500.00 500.00
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
17,400.00 4,640.00 1,160.00 4,640.00
5,400.00 1,440.00 360.00 1,440.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
900.00 240.00 60.00 240.00
900.00 240.00 60.00 240.00
3,600.00 960.00 240.00 960.00
900.00 240.00 60.00 240.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
900.00 240.00 60.00 240.00
6,600.00 1,760.00 440.00 1,760.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
3,000.00 800.00 200.00 800.00
#REF! #REF! #REF! Err:509 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! Err:509 #REF! #REF! #REF!
o 2019 Aportes Año 2020
Beneficiarios GAD-P GAM-GM FAO Beneficiarios
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509
2,500.00
2,500.00
3,133.80
2,000.00
Err:509
500.00
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
1,160.00 4,640.00 1,160.00
360.00 1,440.00 360.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
60.00 240.00 60.00
60.00 240.00 60.00
240.00 960.00 240.00
60.00 240.00 60.00
120.00 480.00 120.00
60.00 240.00 60.00
440.00 1,760.00 440.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
200.00 800.00 200.00
Err:509 #REF! #REF! Err:509
Err:509 #REF! #REF! #REF! Err:509
GASTOS OPERATIVOS UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL - UTD (En
Precio
N° Partida Detalle del Gasto Unidad Cantidad
Unitario (Bs.)
1 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
1.1 25220 Consultores Individuales de Línea
Técnico en producción y comercialización AUP mes 13 4,200.00
2 20000 Servicios no Personales
25500 Publicidad global 1 1,000.00
25600 Servicios de Imprenta y Fotocopias (Manuales de Capacitación) global 1 1,000.00
3 30000 Materiales y Suministros
32100 Papel lote 1 500.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo global 1 1,500.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina global 1 500.00
4 43100 Equipos de Oficina y Muebles
5 Total General
Porcentaje (%)
CA MUNICIPAL - UTD (En Bs.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
PRESUPUESTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA INVERNADERO
1 Obras de mamposteria
34700 Minerales
Adobe 10 * 25 * 40 pza 905.00
Piedra bruta m3 7.08
Tierra cernida m3 2.50
Tierra natural m3 3.50
2 Obras de concreto armado
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Tablas de madera de 1,2 * 0,4 m de espesor 1" Tabla 8
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Cemento portland bolsa 5.00
34600 Productos Metálicos
Alambre de amarre kg 2.00
Perno con tuerca, volanda de 20 cm de largo de 20 mm de diametro pza 14.00
Clavos de 3" kg 1.00
Fierro corrugado 3/4" barra 5.35
Fierro corrugado 1/4" barra 2.67
34700 Minerales
Arena comun m3 0.31
Grava de 3/4 chancada m3 0.37
3 Cubierta de agrofilm
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Viga de madera de 4" * 2" semidura de 5 metros pza 8.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Plastico de prolipropileno m2 157.96
Soga de plastico 3/4" (20 mm) ML 16.00
34600 Productos Metálicos
Alambre glavanizado N° 12 kg 9.00
Cercha de tipo arco de fierro de construccion ML 40.00
Clavos de 2" kg 1.00
Clavo de 4" kg 2.00
Fijador tezador de soga con ojal pza 4.00
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar en invernadero global 1.00
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)
1 Obras de mamposteria
34700 Minerales
Adobe 10 * 20 * 30 pza 45250.00
Piedra bruta m3 354.00
Tierra cernida m3 125.00
Tierra natural m3 175.00
2 Obras de concreto armado
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Tablas de madera de 1,2 * 0,4 m de espesor 1" Tabla 400.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Cemento portland bolsa 250.00
34600 Productos Metálicos
Alambre de amarre kg 100.00
Perno con tuerca, volanda de 20 cm de largo de 20 mm de diametro pza 700.00
Clavos de 3" kg 50.00
Fierro corrugado 3/4" barra 267.50
Fierro corrugado 1/4" barra 133.50
34700 Minerales
Arena comun m3 15.50
Grava de 3/4 chancada m3 18.50
3 Cubierta de agrofilm
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Viga de madera de 4" * 2" semidura de 5 metros pza 400.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Plastico de prolipropileno ML 7898.00
Soga de plastico 3/4" (20 mm) ML 800.00
34600 Productos Metálicos
Alambre glavanizado N° 12 kg 450.00
Cercha de tipo arco de fierro de construccion ML 2000.00
Clavos de 2" kg 50.00
Clavo de 4" kg 100.00
Fijador tezador de soga con ojal pza 200.00
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar en invernadero global 1.00
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)
ANO DE OBRA INVERNADERO 58 m 2 EN (Bs.)
Ciclo de N° de
N° Cultivos de Hortalizas
Producción/Meses Ciclos/Año
1 Apio 3.00 4.00
2 Lechuga 2.00 6.00
3 Vainita 3.00 4.00
4 Perejil 2.00 6.00
5 Tomate 3.00 4.00
6 Brocoli 3.00 4.00
7 Acelga 3.00 4.00
8 Zapallito 3.00 4.00
Cantidad de Semilla gr
Cantidad de Precio Unitario Costo Total
N° Cultivos de Hortalizas Superficie m2 Total gr/50
Semilla gr/m2 gr/Flia. (Bs/gr) * (Bs.)
Flias
1 Apio 11.70 0.05 0.58 29.24 1.50 43.86
2 Lechuga 157.90 0.20 32.21 1,610.54 1.60 2,576.86
3 Vainita 35.09 3.44 120.63 6,031.63 0.90 5,428.46
4 Perejil 17.54 0.04 0.70 35.09 0.85 29.82
5 Tomate 105.26 0.05 5.26 263.16 1.90 500.00
6 Brocoli 35.09 0.08 2.81 140.35 2.50 350.88
7 Acelga 11.70 0.45 5.26 263.16 0.90 236.84
8 Zapallito 35.09 1.51 52.98 2,649.14 1.35 3,576.34
Total General 220.45 11,022.31 12,743.08
Superficie m2 = 2.92
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 11.70
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.05
Rendimiento kg/m2 = 1.50
Superficie m2 = 26.32
N° de Ciclos = 6.00
Superficie Total Año = 157.90
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.20
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Superficie m2 = 8.77
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 35.09
Cantidad de Semilla g/m2 = 3.44
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Superficie m2 = 2.55
N° de Ciclos = 6.00
Superficie Total Año = 15.30
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.04
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Superficie m2 = 26.32
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 105.26
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.05
Rendimiento kg/m = 2
4.00
1 Costos Variables
Insumos 697.37
Semilla gr 5.26 2.50 13.16
Abono orgánico kg 526.32 1.00 526.32
Bioles litros 105.26 1.50 157.90
Labores Agrícolas (M.O) 505.27
Preparación de terreno hrs 21.05 10.00 210.53
Almacigado hrs 2.11 10.00 21.05
Transplante hrs 5.26 10.00 52.63
Riego hrs 5.26 10.00 52.63
Deshierbes hrs 1.05 10.00 10.53
Aplicación de bioinsumos hrs 5.26 10.00 52.63
Cosecha hrs 10.53 10.00 105.26
Superficie m2 = 8.77
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 35.09
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.08
Rendimiento kg/m2 = 2.00
1 Costos Variables
Insumos 235.09
Semilla gr 2.81 2.50 7.02
Abono orgánico kg 175.44 1.00 175.44
Bioles litros 35.09 1.50 52.63
Labores Agrícolas (M.O) 168.42
Preparación de terreno hrs 7.02 10.00 70.18
Almacigado hrs 0.70 10.00 7.02
Transplante hrs 1.75 10.00 17.54
Riego hrs 1.75 10.00 17.54
Deshierbes hrs 0.35 10.00 3.51
Aplicación de bioinsumos hrs 1.75 10.00 17.54
Cosecha hrs 3.51 10.00 35.09
Total Costo Variable 403.51
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 1,754.40 0.02 35.09
Herramientas global 17.54 5.00 87.72
Total Costo Fijo 122.81
Costo de Producción 526.32
Producción kg/año 70.18
Costo Unitario de Producción 7.50
Superficie m2 = 2.92
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 11.70
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.45
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Apio 174.56
Lechuga 2,464.76
Vainita 572.60
Perejil 227.97
Tomate 1,571.07
Acelga 213.16
Zapallito 626.50
Total 5,850.61
ÓN ANUAL Y POR CICLO DE CADA CULTIVO EN (Bs.)
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 2.92
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.05
Rendimiento kg/m2 = 1.50
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 26.32
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.20
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 8.77
Cantidad de Semilla g/m2 = 3.44
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 2.55
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.04
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 26.32
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.05
Rendimiento kg/m2 = 4.00
1 Costos Variables
Insumos 174.34
Semilla gr 1.32 2.50 3.29
Abono orgánico kg 131.58 1.00 131.58
Bioles litros 26.32 1.50 39.47
Labores Agrícolas (M.O) 126.32
Preparación de terreno hrs 5.26 10.00 52.63
Almacigado hrs 0.53 10.00 5.26
Transplante hrs 1.32 10.00 13.16
Riego hrs 1.32 10.00 13.16
Deshierbes hrs 0.26 10.00 2.63
Aplicación de bioinsumos hrs 1.32 10.00 13.16
Cosecha hrs 2.63 10.00 26.32
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 8.77
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.08
Rendimiento kg/m = 2
2.00
1 Costos Variables
Insumos 58.77
Semilla gr 0.70 2.50 1.75
Abono orgánico kg 43.86 1.00 43.86
Bioles litros 8.77 1.50 13.16
Labores Agrícolas (M.O) 42.11
Preparación de terreno hrs 1.75 10.00 17.54
Almacigado hrs 0.18 10.00 1.75
Transplante hrs 0.44 10.00 4.39
Riego hrs 0.44 10.00 4.39
Deshierbes hrs 0.09 10.00 0.88
Aplicación de bioinsumos hrs 0.44 10.00 4.39
Cosecha hrs 0.88 10.00 8.77
Total Costo Variable 100.88
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 438.60 0.02 8.77
Herramientas global 4.39 5.00 21.93
Total Costo Fijo 30.70
Costo de Producción 131.58
Producción kg/ciclo 17.54
Costo Unitario de Producción 7.50
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 2.92
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.45
Rendimiento kg/m2 = 3.00
43.64
410.79
143.15
38.00
392.77
53.29
156.62
1,238.26
Costos de producción cultivo de apio en hoja por ciclo en Bs/kg
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.05
Rendimiento kg/m2 = 1.50
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada m2 = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.20
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada m2 = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 3.44
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.04
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.05
Rendimiento kg/m2 = 4.00
1 Costos Variables
Insumos 6.63
Semilla gr 0.05 2.50 0.13
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 1.00 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 4.80
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.02 10.00 0.20
Transplante hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.10 10.00 1.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.08
Rendimiento kg/m = 2
2.00
1 Costos Variables
Insumos 6.70
Semilla gr 0.08 2.50 0.20
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 1.00 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 4.80
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.02 10.00 0.20
Transplante hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.10 10.00 1.00
Total Costo Variable 11.50
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 50.00 0.02 1.00
Herramientas global 0.50 5.00 2.50
Total Costo Fijo 3.50
Costo de Producción 15.00
Producción kg/ciclo 2.00
Costo Unitario de Producción 7.50
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.45
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Costo Total
(Bs.)
43.64
410.79
143.15
38.00
392.77
131.58
53.29
156.62
1,369.84
Costo Total
(Bs.)
174.56
2,464.76
572.60
227.97
1,571.07
526.32
213.16
626.50
6,376.93
COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR UNIDAD PRODUCTIVA FAMILI
N° Partida Detalle
N° Partida Detalle
50
TROS PROYECTO (En Bs.)
Valor Económico de la Producción Ingresos por un Ciclo de Producción en Bs. por Unidad Productiva Fa
Valor Económico de la Producción Ingresos por un Año de Producción y Proyectado a 10 Años en Bs.
a 10 Años en Bs.
Producción e Ingres
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción
(Bs./Año) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año)
Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción
(Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año)
MILIAR EN (kg y %)
ZACIÓN EN (kg y %)