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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR UNIDAD F

Nº Descripción Unidad Cantidad

1 Inversión en Infraestructura Productiva


Invernadero Familiar de 117 m2 Invernadero 1.00
Sistema de riego por goteo global 1.00
Area de valor agregado global 1.00
2 Insumos, Materiales y Suministros
Semilla de hortalizas 7 especies global 1.00
Herramientas Menores global 1.00
3 Materiales y Utensilios para Comercialización
Canasta para cosecha tipo caja pza 2.00
Bolsas de envase para comercialización de productos hortícolas global 1.00
Subtotal Inversión Componentes del Proyecto

4 Capacitación y asistencia técnica en producción de alimentos global 1.00


5 Asistencia técnica sistema de riego por goteo global 1.00
6 Educación alimentaria nutricional global 1.00
7 Capacitación y asistencia técnica en comercialización global 1.00
Subtotal Capacitación, Asistencia Técnica y Seguimiento

TOTAL GENERAL EN Bs.


PORCENTAJE (%)
NVERSIÓN POR UNIDAD FAMILIAR

Costo Unitario Monto Total Aportes


en Bs. en Bs. GAD - Potosi GAMP Beneficiarios
21,957.99 0.00 12,572.71 9,385.28
15,546.83 15,546.83 7,454.71 8,092.12
5,442.00 5,442.00 5,118.00 324.00
969.16 969.16 0.00 969.16
457.54 0.00 457.54 0.00
254.86 254.86 254.86 0.00
202.68 202.68 202.68 0.00
300.00 0.00 300.00 0.00
100.00 200.00 200.00 0.00
100.00 100.00 100.00 0.00
22,715.53 0.00 13,330.25 9,385.28

36.00 36.00 0.00 28.80 7.20


12.00 12.00 0.00 9.60 2.40
24.00 24.00 0.00 19.20 4.80
44.00 44.00 0.00 35.20 8.80
116.00 0.00 92.80 23.20

22,831.53 0.00 13,423.05 9,408.48


100.00% 0.00% 58.79% 41.21%
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA TRES AÑOS EN Bs.

MONTO TOTAL PRESUPUESTO P


N° PARTIDA DETALLE
EN Bs. AÑO 1
1 25000 Servicios Profecionales y Comerciales 163,800.00 54,600.00
25220 Consultores Individuales de Línea 163,800.00 54,600.00
Técnico en producción y comercialización AUP 163,800.00 54,600.00
3 20000 Servicios no Personales 6,000.00 2,000.00
25500 Publicidad 3,000.00 1,000.00
25600 Servicios de Imprenta y Fotocopias (Manuales de Capacitación) 3,000.00 1,000.00
4 30000 Materiales y Suministros 24,900.00 8,300.00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares (para capacitación) 17,400.00 5,800.00
32100 Papel 1,500.00 500.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 4,500.00 1,500.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 1,500.00 500.00
5 Mano de obra local construcción Err:509 Err:509
PRESUPUESTO GENERAL EN Bs. Err:509 Err:509

PRESUPUESTO Y ESTRUCUTRA

PRESUPUESTO POR
MONTO TOTAL
N° PARTIDA DETALLE
EN Bs. AÑO 1

1 25000 Servicios Profecionales y Comerciales 163,800.00 54,600.00


25220 Consultores Individuales de Línea 163,800.00 54,600.00
Técnico en producción y comercialización AUP 163,800.00 54,600.00
3 20000 Servicios no Personales 6,000.00 2,000.00
25500 Publicidad 3,000.00 1,000.00
25600 Servicios de Imprenta y Fotocopias (Manuales de Capacitación) 3,000.00 1,000.00
4 30000 Materiales y Suministros #REF! #REF!
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares (para capacitación) 17,400.00 5,800.00
31300 Productos Agrícolas Pecuarios y Forestales #REF! #REF!
32100 Papel 1,500.00 500.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 4,500.00 1,500.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos #REF! #REF!
34600 Productos Metálicos #REF! #REF!
34800 Herramientas Menores #REF! #REF!
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 1,500.00 500.00
5 Mano de obra local construcción Err:509 Err:509
PRESUPUESTO GENERAL EN Bs. #REF! #REF!

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO PARA TRES AÑOS EN Bs.

MONTO TOTAL APORTES


N° PARTIDA DETALLE
EN Bs. GAD-P
1 25000 Servicios Profecionales y Comerciales 163,800.00 0.00
25220 Consultores Individuales de Línea 163,800.00 0.00
Técnico en producción y comercialización AUP 163,800.00 0.00
3 20000 Servicios no Personales 6,000.00 0.00
25500 Publicidad 3,000.00 0.00
25600 Servicios de Imprenta y Fotocopias (Manuales de Capacitación) 3,000.00 0.00
4 30000 Materiales y Suministros #REF! 0.00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares (para capacitación) 17,400.00 0.00
32100 Papel 1,500.00 0.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 4,500.00 0.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos #REF! 0.00
34600 Productos Metálicos #REF! 0.00
34800 Herramientas Menores #REF! 0.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 1,500.00 0.00
5 Mano de obra local construcción Err:509 0.00
PRESUPUESTO GENERAL EN Bs. #REF! 0.00
s.

PRESUPUESTO POR AÑO


AÑO 2 AÑO 3
54,600.00 54,600.00
54,600.00 54,600.00
54,600.00 54,600.00
2,000.00 2,000.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
8,300.00 8,300.00
5,800.00 5,800.00
500.00 500.00
1,500.00 1,500.00
500.00 500.00
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

PUESTO Y ESTRUCUTRA DE FINANCIAMIENTO POR AÑO EN Bs.

PRESUPUESTO POR AÑO en Bs. APORTES POR AÑO EN Bs.


AÑO 1 AÑO 2
AÑO 2 AÑO 3
GAD-P GAM-GM Beneficiarios GAD-P GAM-GM Beneficiarios
54,600.00 54,600.00 0.00 54,600.00 0.00 0.00 54,600.00 0.00
54,600.00 54,600.00 0.00 54,600.00 0.00 0.00 54,600.00 0.00
54,600.00 54,600.00 0.00 54,600.00 0.00 0.00 54,600.00 0.00
2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
#REF! #REF! #REF! #REF! Err:509 #REF! #REF! Err:509
5,800.00 5,800.00 0.00 4,640.00 1,160.00 0.00 4,640.00 1,160.00
#REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! 0.00
500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
#REF! #REF! 0.00 Err:509 0.00 0.00 Err:509 0.00
#REF! #REF! 0.00 0.00 Err:509 0.00 0.00 Err:509
#REF! #REF! 0.00 Err:509 0.00 0.00 Err:509 0.00
500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 0.00 0.00 Err:509
#REF! #REF! #REF! #REF! Err:509 #REF! #REF! Err:509

ÑOS EN Bs.

APORTES
GAM-GM Beneficiarios
163,800.00 0.00
163,800.00 0.00
163,800.00 0.00
6,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
Err:509 Err:509
13,920.00 3,480.00
1,500.00 0.00
4,500.00 0.00
Err:509 0.00
0.00 Err:509
Err:509 0.00
1,500.00 0.00
0.00 Err:509
Err:509 Err:509
N Bs.
AÑO 3
GAD-P GAM-GM Beneficiarios
0.00 54,600.00 0.00
0.00 54,600.00 0.00
0.00 54,600.00 0.00
0.00 2,000.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00
#REF! #REF! Err:509
0.00 4,640.00 1,160.00
#REF! #REF! 0.00
0.00 500.00 0.00
0.00 1,500.00 0.00
0.00 Err:509 0.00
0.00 0.00 Err:509
0.00 Err:509 0.00
0.00 500.00 0.00
0.00 0.00 Err:509
#REF! #REF! Err:509
Nº Partida Descripción Unidad

1 25000 Servicios Profesionales y Comerciales


25220 Consultores Individuales de Línea
Técnico en producción y comercialización AUP mes
2 20000 Servicios no Personales
25500 Publicidad global
25600 Servicios de Imprenta y Fotocopias (Manuales de Capacitación) global
3 30000 Materiales y Suministros
31300 Productos Agrícolas Pecuarios y Forestales
Semilla de hortalizas 7 especies
Apio kg
Lechuga kg
Vainita kg
Perejil kg
Tomate kg
Brocoli kg
Acelga kg
Zapallito kg
32100 Papel lote
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo global
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Costo de invernadero 117 m2
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Costo de sistema de riego por goteo
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Costo de valor agregado
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
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#REF! #REF!
#REF! #REF!
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#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Materiales para cosecha y comercialización
Canasta para cosecha tipo caja pza
Bolsas de envase para comercialización de productos horticolas global
34600 Productos Metálicos
Costo de invernadero 117 m2
Err:509 Err:509

Costo de sistema de riego por goteo


Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Costo del area valor agregado
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
34800 Herramientas Menores
Tijera de podar pza
Atomizador pza
Rastrillo pza
Herramientas de jardineria pza
Err:509 Err:509
39500 Útiles de Escritorio y Oficina global
4 Mano de Obra Local Construcción
Err:509 Err:509
5 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares (para capacitación)
Capacitación y asistencia técnica en producción de alimentos
Talleres de capacitación en establecimiento y manejo de huertos familiares evento
Talleres de capacitación y asistencia técnica en buenas practicas de producción ecológica evento
Capacitación en la NTN del Sistema Participativo de Garantía SPG evento
Asistencia técnica sistema de riego por goteo
Talleres de capacitación en instalación y manejo sistema de riego evento
Asistencia técnica en sistema de riego por goteo evento
Educación alimentaria nutricional
Talleres diagnostico nutricional evento
Talleres de capacitación en alimentación y nutrición evento
Seguimiento a las familias en la aplicación de buenas prácticas de alimentación global
Capacitación y asistencia técnica en comercialización
Talleres de capacitación estrategia de comercialización y plan de mercadeo evento
Talleres de fortalecimiento organizacional y asociatividad evento
Apoyo a la realización de ferias mensuales de la AUP global
TOTAL GENERAL Bs.
PORCENTAJE DE APORTE POR AÑO EN Bs.
PROYECTO DEPARTAMENTAL AUP POTOSI PRESUPUESTO CONSOLIDADO SEGÚN PARTID

Año 2018 Año 2019 Año 2020


Cantidad Precio Unitario Total (Bs.) Cantidad Precio Unitario Total (Bs.) Cantidad Precio Unitario Total (Bs.)
(Bs) (Bs) (Bs)
54,600.00 54,600.00 54,600.00
54,600.00 54,600.00 54,600.00
13.00 4,200.00 54,600.00 13.00 4,200.00 54,600.00 13.00 4,200.00 54,600.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00
1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00
1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
12,743.08 12,743.08 12,743.08
0.03 1,500.00 43.86 0.03 1,500.00 43.86 0.03 1,500.00 43.86
1.61 1,600.00 2,576.86 1.61 1,600.00 2,576.86 1.61 1,600.00 2,576.86
6.03 900.00 5,428.46 6.03 900.00 5,428.46 6.03 900.00 5,428.46
0.04 850.00 29.82 0.04 850.00 29.82 0.04 850.00 29.82
0.26 1,900.00 500.00 0.26 1,900.00 500.00 0.26 1,900.00 500.00
0.14 2,500.00 350.88 0.14 2,500.00 350.88 0.14 2,500.00 350.88
0.26 900.00 236.84 0.26 900.00 236.84 0.26 900.00 236.84
2.65 1,350.00 3,576.34 2.65 1,350.00 3,576.34 2.65 1,350.00 3,576.34
1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 500.00
1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
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15,000.00 15,000.00 15,000.00
100.00 100.00 10,000.00 100.00 100.00 10,000.00 100.00 100.00 10,000.00
1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 5,000.00 5,000.00
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50.00 50.00 2,500.00 50.00 50.00 2,500.00 50.00 50.00 2,500.00
50.00 50.00 2,500.00 50.00 50.00 2,500.00 50.00 50.00 2,500.00
50.00 62.68 3,133.80 50.00 62.68 3,133.80 50.00 62.68 3,133.80
50.00 40.00 2,000.00 50.00 40.00 2,000.00 50.00 40.00 2,000.00
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 500.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
5,800.00 5,800.00 5,800.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00
2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00
2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00
2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00
600.00 600.00 600.00
1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 300.00
1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 300.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00
1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 300.00
2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00
1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 300.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00
2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00
2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00 2.00 300.00 600.00
1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00
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LIDADO SEGÚN PARTIDAS PARA TRES AÑOS EN Bs.

Aportes Año 2018 Aportes Año 2019


Monto Total GAD-P GAM-GM FAO Beneficiarios GAD-P GAM-GM FAO
Bs
163,800.00 0.00 54,600.00 0.00 0.00 0.00 54,600.00 0.00
163,800.00 0.00 54,600.00 0.00 0.00 0.00 54,600.00 0.00
163,800.00 54,600.00 54,600.00
6,000.00 2,000.00 2,000.00
3,000.00 1,000.00 1,000.00
3,000.00 1,000.00 1,000.00
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38,229.25 0.00 12,743.08 0.00 12,743.08
131.58 43.86 43.86
7,730.59 2,576.86 2,576.86
16,285.39 5,428.46 5,428.46
89.47 29.82 29.82
1,500.01 500.00 500.00
1,052.64 350.88 350.88
710.53 236.84 236.84
10,729.03 3,576.34 3,576.34
1,500.00 500.00 500.00
4,500.00 1,500.00 1,500.00
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45,000.00 15,000.00 15,000.00
30,000.00 10,000.00 10,000.00
15,000.00 5,000.00 5,000.00
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7,500.00 2,500.00 2,500.00
7,500.00 2,500.00 2,500.00
9,401.40 3,133.80 3,133.80
6,000.00 2,000.00 2,000.00
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1,500.00 500.00 500.00
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17,400.00 4,640.00 1,160.00 4,640.00
5,400.00 1,440.00 360.00 1,440.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
900.00 240.00 60.00 240.00
900.00 240.00 60.00 240.00
3,600.00 960.00 240.00 960.00
900.00 240.00 60.00 240.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
900.00 240.00 60.00 240.00
6,600.00 1,760.00 440.00 1,760.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
1,800.00 480.00 120.00 480.00
3,000.00 800.00 200.00 800.00
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o 2019 Aportes Año 2020
Beneficiarios GAD-P GAM-GM FAO Beneficiarios

0.00 0.00 54,600.00 0.00 0.00


0.00 0.00 54,600.00 0.00 0.00
54,600.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
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0.00 12,743.08
43.86
2,576.86
5,428.46
29.82
500.00
350.88
236.84
3,576.34
500.00
1,500.00
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15,000.00
10,000.00
5,000.00
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2,500.00
2,500.00
3,133.80
2,000.00
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500.00
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1,160.00 4,640.00 1,160.00
360.00 1,440.00 360.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
60.00 240.00 60.00
60.00 240.00 60.00
240.00 960.00 240.00
60.00 240.00 60.00
120.00 480.00 120.00
60.00 240.00 60.00
440.00 1,760.00 440.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
200.00 800.00 200.00
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GASTOS OPERATIVOS UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL - UTD (En

Precio
N° Partida Detalle del Gasto Unidad Cantidad
Unitario (Bs.)
1 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
1.1 25220 Consultores Individuales de Línea
Técnico en producción y comercialización AUP mes 13 4,200.00
2 20000 Servicios no Personales
25500 Publicidad global 1 1,000.00
25600 Servicios de Imprenta y Fotocopias (Manuales de Capacitación) global 1 1,000.00
3 30000 Materiales y Suministros
32100 Papel lote 1 500.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo global 1 1,500.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina global 1 500.00
4 43100 Equipos de Oficina y Muebles

5 Total General
Porcentaje (%)
CA MUNICIPAL - UTD (En Bs.)

Monto Total Aportes


Año 1 Año 2 Año 3
(Bs.) GAM-GM Beneficiarios
54,600.00 54,600.00 54,600.00 163,800.00 163,800.00 0.00
54,600.00 54,600.00 54,600.00 163,800.00 163,800.00 0.00
54,600.00 54,600.00 54,600.00 163,800.00 163,800.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00
500.00 500.00 500.00 1,500.00 1,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00
500.00 500.00 500.00 1,500.00 1,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
59,100.00 59,100.00 59,100.00 177,300.00 177,300.00 0.00
100.00% 100.00% 0.00%
COSTOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN (

N° Partida Detalle del Gasto

1 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares


1.1 Capacitación y asistencia técnica en producción de alimentos
Talleres de capacitación en establecimiento y manejo de huertos familiares
Talleres de capacitación y asistencia técnica en buenas practicas de producción ecológica
Capacitación en la NTN del Sistema Participativo de Garantía SPG
1.1.1 Asistencia técnica sistema de riego por goteo
Talleres de capacitación en instalación y manejo sistema de riego
Asistencia técnica en sistema de riego por goteo
1.2 Educación alimentaria nutricional
Talleres diagnostico nutricional
Talleres de capacitación en alimentación y nutrición
Seguimiento a las familias en la aplicación de buenas prácticas de alimentación
1.3 Capacitación y asistencia técnica en comercialización
Talleres de capacitación estrategia de comercialización y plan de mercadeo
Talleres de fortalecimiento organizacional y asociatividad
Apoyo a la realización de ferias mensuales de la AUP
Total General
Porcentaje (%)
N Y ASISTENCIA TÉCNICA EN (Bs.)

Precio Monto Total Aportes


Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3
Unitario (Bs.) (Bs.) GAM-GM Beneficiarios
5,800.00 5,800.00 5,800.00 17,400.00 13,920.00 3,480.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 4,320.00 1,080.00
evento 2 300.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,440.00 360.00
evento 2 300.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,440.00 360.00
evento 2 300.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,440.00 360.00
600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,440.00 360.00
evento 1 300.00 300.00 300.00 300.00 900.00 720.00 180.00
evento 1 300.00 300.00 300.00 300.00 900.00 720.00 180.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 2,880.00 720.00
evento 1 300.00 300.00 300.00 300.00 900.00 720.00 180.00
evento 2 300.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,440.00 360.00
global 1 300.00 300.00 300.00 300.00 900.00 720.00 180.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00 6,600.00 5,280.00 1,320.00
evento 2 300.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,440.00 360.00
evento 2 300.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,440.00 360.00
global 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 2,400.00 600.00
5,800.00 5,800.00 5,800.00 17,400.00 13,920.00 3,480.00
100.00% 80.00% 20.00%
Aportes
Otros
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00%
PRESUPUESTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA INVERNADERO

N° Partida Detalle Unidad Cantidad

1 Obras de mamposteria
34700 Minerales
Adobe 10 * 25 * 40 pza 905.00
Piedra bruta m3 7.08
Tierra cernida m3 2.50
Tierra natural m3 3.50
2 Obras de concreto armado
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Tablas de madera de 1,2 * 0,4 m de espesor 1" Tabla 8
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Cemento portland bolsa 5.00
34600 Productos Metálicos
Alambre de amarre kg 2.00
Perno con tuerca, volanda de 20 cm de largo de 20 mm de diametro pza 14.00
Clavos de 3" kg 1.00
Fierro corrugado 3/4" barra 5.35
Fierro corrugado 1/4" barra 2.67
34700 Minerales
Arena comun m3 0.31
Grava de 3/4 chancada m3 0.37
3 Cubierta de agrofilm
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Viga de madera de 4" * 2" semidura de 5 metros pza 8.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Plastico de prolipropileno m2 157.96
Soga de plastico 3/4" (20 mm) ML 16.00
34600 Productos Metálicos
Alambre glavanizado N° 12 kg 9.00
Cercha de tipo arco de fierro de construccion ML 40.00
Clavos de 2" kg 1.00
Clavo de 4" kg 2.00
Fijador tezador de soga con ojal pza 4.00
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar en invernadero global 1.00
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)

Cantidad unidades productivas (familias) 50.00

PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTO INVERNADEROS FAMILIARES PROYECTO 58

N° Partida Detalle Unidad Cantidad

1 Obras de mamposteria
34700 Minerales
Adobe 10 * 20 * 30 pza 45250.00
Piedra bruta m3 354.00
Tierra cernida m3 125.00
Tierra natural m3 175.00
2 Obras de concreto armado
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Tablas de madera de 1,2 * 0,4 m de espesor 1" Tabla 400.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Cemento portland bolsa 250.00
34600 Productos Metálicos
Alambre de amarre kg 100.00
Perno con tuerca, volanda de 20 cm de largo de 20 mm de diametro pza 700.00
Clavos de 3" kg 50.00
Fierro corrugado 3/4" barra 267.50
Fierro corrugado 1/4" barra 133.50
34700 Minerales
Arena comun m3 15.50
Grava de 3/4 chancada m3 18.50
3 Cubierta de agrofilm
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Viga de madera de 4" * 2" semidura de 5 metros pza 400.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Plastico de prolipropileno ML 7898.00
Soga de plastico 3/4" (20 mm) ML 800.00
34600 Productos Metálicos
Alambre glavanizado N° 12 kg 450.00
Cercha de tipo arco de fierro de construccion ML 2000.00
Clavos de 2" kg 50.00
Clavo de 4" kg 100.00
Fijador tezador de soga con ojal pza 200.00
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar en invernadero global 1.00
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)
ANO DE OBRA INVERNADERO 58 m 2 EN (Bs.)

Precio Unitario Monto Total Aportes


(Bs) (Bs.) Otrod GAM-P Beneficiarios
1,818.00 0.00 0.00 1,818.00
1,818.00 0.00 0.00 1,818.00
1.00 905.00 905.00
100.00 708.00 708.00
40.00 100.00 100.00
30.00 105.00 105.00
1,383.15 0.00 987.75 395.40
320.00 0.00 0.00 320.00
40 320.00 320.00
275.00 0.00 275.00 0.00
55.00 275.00 275.00
712.75 0.00 712.75 0.00
15.00 30.00 30.00
20.00 280.00 280.00
15.00 15.00 15.00
60.00 321.00 321.00
25.00 66.75 66.75
75.40 0.00 0.00 75.40
100.00 31.00 31.00
120.00 44.40 44.40
6,466.96 0.00 6,466.96 0.00
560.00 0.00 560.00 0.00
70.00 560.00 560.00
2,655.36 0.00 2,655.36 0.00
16.00 2,527.36 2,527.36
8.00 128.00 128.00
3,251.60 0.00 3,251.60 0.00
15.00 135.00 135.00
73.64 2,945.60 2,945.60
15.00 15.00 15.00
18.00 36.00 36.00
30.00 120.00 120.00
9,668.11 0.00 7,454.71 2,213.40
5,878.72 5,878.72 5,878.72
15,546.83 0.00 7,454.71 8,092.12
100.00% 0.00% 47.95% 52.05%

S FAMILIARES PROYECTO 58 m 2 EN (Bs.)

Precio Unitario Monto Total Aportes


(Bs) (Bs.) Otrod GAM-P Beneficiarios
90,900.00 0.00 0.00 90,900.00
90,900.00 0.00 0.00 90,900.00
1.00 45,250.00 45,250.00
100.00 35,400.00 35,400.00
40.00 5,000.00 5,000.00
30.00 5,250.00 5,250.00
69,157.50 0.00 49,387.50 19,770.00
16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
40 16,000.00 16,000.00
13,750.00 0.00 13,750.00 0.00
55.00 13,750.00 13,750.00
35,637.50 0.00 35,637.50 0.00
15.00 1,500.00 1,500.00
20.00 14,000.00 14,000.00
15.00 750.00 750.00
60.00 16,050.00 16,050.00
25.00 3,337.50 3,337.50
3,770.00 0.00 0.00 3,770.00
100.00 1,550.00 1,550.00
120.00 2,220.00 2,220.00
552,390.00 0.00 552,390.00 0.00
28,000.00 0.00 28,000.00 0.00
70.00 28,000.00 28,000.00
361,810.00 0.00 361,810.00 0.00
45.00 355,410.00 355,410.00
8.00 6,400.00 6,400.00
162,580.00 0.00 162,580.00 0.00
15.00 6,750.00 6,750.00
73.64 147,280.00 147,280.00
15.00 750.00 750.00
18.00 1,800.00 1,800.00
30.00 6,000.00 6,000.00
712,447.50 0.00 601,777.50 110,670.00
293,936.00 293,936.00 293,936.00
1,006,383.50 0.00 601,777.50 404,606.00
100.00% 0.00% 59.80% 40.20%
PRESUPUESTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE SISTEMA DE RIEGO FAMILIAR 1

N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario


(Bs)
4 Sistema de riego por goteo
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Acople de conector de punta de 16 mm pza 100.00 1.50
Adaptador de conector de punta de 16 mm a rosca macho 3/4" pza 1.00 6.00
Cinta de riego de 16 mm con separacion de 30 cm pza 260.00 8.00
Codo de 90° de 1" con rosca pza 2.00 7.00
Codo conectro d epunta de 16 mm pza 21.00 4.00
Copla de 1" con rosca pza 2.00 5.00
Cruz con conector de punta de 16 mm pza 4.00 5.00
Filtro de malla de 150 Mesh de 1" juego 1.00 300.00
Flanje de PVC de 1" pza 1.00 25.00
Llave de paso con conector de punta de 16 mm pza 10.00 8.00
Reduccion copla PVC de 1" a 3/4" pza 1.00 8.00
Tanque de plastico de 1000 litros pza 1.00 1,050.00
Tapon final de tubo gotero de 16 mm pza 100.00 2.00
Tee conector de punta de 16 mm pza 100.00 3.00
Teflon de 3/4" pza 5.00 2.00
Tuberia PVC E-40 de 1" barra 1.50 70.00
Tubo de PE de distribucion de 16 mm ML 71.00 6.00
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Bolillos de 6" de diametro de largo 3 metros pza 4.00 30.00
Bolillos de 4" de diametro de largo 2 metros pza 8.00 16.25
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar en invernadero global 1.00 324.00
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)

Cantidad unidades productivas (familias) 50.00

PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTO SISTEMA DE RIEGO 117 m2 EN (Bs.)

N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario


(Bs)
4 Sistema de riego por goteo
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Acople de conector de punta de 16 mm pza 5000.00 1.50
Adaptador de conector de punta de 16 mm a rosca macho 3/4" pza 50.00 6.00
Cinta de riego de 16 mm con separacion de 30 cm pza 13000.00 8.00
Codo de 90° de 1" con rosca pza 100.00 7.00
Copla de 1" con rosca pza 100.00 5.00
Cruz con conector de punta de 16 mm pza 200.00 5.00
Filtro de malla de 150 Mesh de 1" juego 50.00 300.00
Flanje de PVC de 1" pza 50.00 25.00
Llave de paso con conector de punta de 16 mm pza 500.00 8.00
Reduccion copla PVC de 1" a 3/4" pza 50.00 8.00
Tanque de plastico de 1000 litros pza 50.00 1,050.00
Tapon final de tubo gotero de 16 mm pza 5000.00 2.00
Tee conector de punta de 16 mm pza 5000.00 3.00
Teflon de 3/4" pza 250.00 2.00
Tuberia PVC E-40 de 1" barra 75.00 70.00
Tubo de PE de distribucion de 16 mm ML 3550.00 6.00
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Bolillos de 6" de diametro de largo 3 metros pza 200.00 30.00
Bolillos de 4" de diametro de largo 2 metros pza 400.00 16.25
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar en invernadero global 1.00 16,200.00
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)
MA DE RIEGO FAMILIAR 117 m 2 EN (Bs.)

Monto Total Aportes


(Bs.) GAD-P GAM-GM Beneficiarios
5,118.00 5,118.00
4,868.00 0.00 4,868.00 0.00
150.00 150.00
6.00 6.00
2,080.00 2,080.00
14.00 14.00
84.00 84.00
10.00 10.00
20.00 20.00
300.00 300.00
25.00 25.00
80.00 80.00
8.00 8.00
1,050.00 1,050.00
200.00 200.00
300.00 300.00
10.00 10.00
105.00 105.00
426.00 426.00
250.00 0.00 250.00 0.00
120.00 120.00
130.00 130.00
5,118.00 0.00 5,118.00 0.00
324.00 324.00
5,442.00 0.00 5,118.00 324.00
100.00% 0.00% 94.05% 5.95%

EGO 117 m2 EN (Bs.)

Monto Total Aportes


(Bs.) GAD-P GAM-GM Beneficiarios
251,700.00 251,700.00
239,200.00 0.00 239,200.00 0.00
7,500.00 7,500.00
300.00 300.00
104,000.00 104,000.00
700.00 700.00
500.00 500.00
1,000.00 1,000.00
15,000.00 15,000.00
1,250.00 1,250.00
4,000.00 4,000.00
400.00 400.00
52,500.00 52,500.00
10,000.00 10,000.00
15,000.00 15,000.00
500.00 500.00
5,250.00 5,250.00
21,300.00 21,300.00
12,500.00 0.00 12,500.00 0.00
6,000.00 6,000.00
6,500.00 6,500.00
251,700.00 0.00 251,700.00 0.00
16,200.00 16,200.00
267,900.00 0.00 251,700.00 16,200.00
100.00% 0.00% 93.95% 6.05%
PRESUPUESTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA AREA VALOR AGREGADO

N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario


(Bs)
5 Area de valor agregado
34600 Productos Metálicos
Alambre de amarre kg 0.52 15.00
Cañeria galvanizado de 1/2" ML 1.20 25.30
Clavos de 3" kg 0.13 15.00
Codo galavanizado 1/2" pza 2.00 7.00
Copla galvanizado de 1/2" pza 1.00 6.00
Fierro corrugado 3/4" barra 1.00 60.00
Lavaplatos c/2 deposito y fregadero pza 1.00 300.00
Llave de paso cortina 1/2" FV pza 1.00 45.00
Niple hexagonal galvanizado 1/2" pza 1.00 5.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Cemento portland bolsa 1.31 55.00
Teflon de 3/4" pza 2.00 2.00
Tuberia PVC E-40 de 1/2" barra 1.00 30.00
Union universal pza 1.00 8.00
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Ladrillo gambote 18h 25*12*6,5 cm pza 104.00 1.20
Arena corriente m3 0.33 100.00
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar en invernadero global 1.00 227.20
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)

Cantidad unidades productivas (familias) 50.00

PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTO AREA DE AGREGADO DE VALOR 117 m2 EN (B

N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario


(Bs)
5 Area de valor agregado
34600 Productos Metálicos
Alambre de amarre kg 26.00 15.00
Cañeria galvanizado de 1/2" ML 60.00 25.30
Clavos de 3" kg 6.50 15.00
Codo galavanizado 1/2" pza 100.00 7.00
Copla galvanizado de 1/2" pza 50.00 6.00
Fierro corrugado 3/4" barra 50.00 60.00
Lavaplatos c/2 deposito y fregadero pza 50.00 300.00
Llave de paso cortina 1/2" FV pza 50.00 45.00
Niple hexagonal galvanizado 1/2" pza 50.00 5.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Cemento portland bolsa 65.50 55.00
Teflon de 3/4" pza 100.00 2.00
Tuberia PVC E-40 de 1/2" barra 50.00 30.00
Union universal pza 50.00 8.00
34700 Mineraloes
Ladrillo gambote 18h 25*12*6,5 cm pza 5200.00 1.20
Arena corriente m3 16.50 100.00
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar en invernadero global 1.00 11,360.00
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)
REA VALOR AGREGADO 117 m 2 EN (Bs.)

Monto Total Aportes


(Bs.) GAD-P GAM-GM Beneficiarios
741.96 0.00 0.00 741.96
470.11 0.00 0.00 470.11
7.80 7.80
30.36 30.36
1.95 1.95
14.00 14.00
6.00 6.00
60.00 60.00
300.00 300.00
45.00 45.00
5.00 5.00
114.05 0.00 0.00 114.05
72.05 72.05
4.00 4.00
30.00 30.00
8.00 8.00
157.80 0.00 0.00 157.80
124.80 124.80
33.00 33.00
741.96 0.00 0.00 741.96
227.20 227.20
969.16 0.00 0.00 969.16
100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

DE VALOR 117 m2 EN (Bs.)

Monto Total Aportes


(Bs.) GAD-P GAM-GM Beneficiarios
37,098.00 0.00 35,448.00 1,650.00
23,505.50 0.00 23,505.50 0.00
390.00 390.00
1,518.00 1,518.00
97.50 97.50
700.00 700.00
300.00 300.00
3,000.00 3,000.00
15,000.00 15,000.00
2,250.00 2,250.00
250.00 250.00
5,702.50 0.00 5,702.50 0.00
3,602.50 3,602.50
200.00 200.00
1,500.00 1,500.00
400.00 400.00
7,890.00 0.00 6,240.00 1,650.00
6,240.00 6,240.00
1,650.00 1,650.00
37,098.00 0.00 35,448.00 1,650.00
11,360.00 11,360.00
48,458.00 0.00 35,448.00 13,010.00
100.00% 0.00% 73.15% 26.85%
CULTIVOS HORTICOLAS PRIORIZADOS SEGÚN DIAGNOSTICO, ESTUDIO DE MERCADO Y
ASPECTOS NUTRICIONALES

Diseño Sistema de Producción Huerto Familiar de 117 m2


Area invernadero
117 m2 Diemensiones y Área por Cultivo
N° Cultivos de Hortalizas
Largo (m) Ancho (m) Superficie m2
1 Apio 1.15 2.55 2.92
2 Lechuga 3.44 7.65 26.32
3 Vainita 3.44 2.55 8.77
4 Perejil 1.15 2.55 2.92
5 Tomate 3.44 7.65 26.32
6 Brocoli 3.44 2.55 8.77
7 Acelga 1.15 2.55 2.92
8 Zapallito 3.44 2.55 8.77
Superficie Cultivada 87.72
Superficie Pacillos, bordes y muros 29.28
Total Superficie 117.00

PLAN DE PRODUCCIÓN HUERTO FAMILIAR DE 117 m2

Ciclo de N° de
N° Cultivos de Hortalizas
Producción/Meses Ciclos/Año
1 Apio 3.00 4.00
2 Lechuga 2.00 6.00
3 Vainita 3.00 4.00
4 Perejil 2.00 6.00
5 Tomate 3.00 4.00
6 Brocoli 3.00 4.00
7 Acelga 3.00 4.00
8 Zapallito 3.00 4.00

CÁLCULO REQUERIMIENTO DE SEMILLAS DE HORTALIZAS (En gr)

Cantidad de Unidades Productivas Familiares 50 117 m2

REQUERIMIENTO DE SEMILLA POR UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR

Cantidad de Semilla gr
Cantidad de Precio Unitario Costo Total
N° Cultivos de Hortalizas Superficie m2 Total gr/50
Semilla gr/m2 gr/Flia. (Bs/gr) * (Bs.)
Flias
1 Apio 11.70 0.05 0.58 29.24 1.50 43.86
2 Lechuga 157.90 0.20 32.21 1,610.54 1.60 2,576.86
3 Vainita 35.09 3.44 120.63 6,031.63 0.90 5,428.46
4 Perejil 17.54 0.04 0.70 35.09 0.85 29.82
5 Tomate 105.26 0.05 5.26 263.16 1.90 500.00
6 Brocoli 35.09 0.08 2.81 140.35 2.50 350.88
7 Acelga 11.70 0.45 5.26 263.16 0.90 236.84
8 Zapallito 35.09 1.51 52.98 2,649.14 1.35 3,576.34
Total General 220.45 11,022.31 12,743.08

RENDIMIENTOS POR CULTIVO HUERTO FAMILIAR (En kg)

Rendimientos y Producción por Ciclo Producción Total Anual


N° Cultivos de Hortalizas Superficie m2
Unidad Rendimiento m2 Producción N° de Ciclos Producción
1 Apio 2.92 kg 1.50 4.39 4.00 17.54
2 Lechuga 26.32 kg 3.00 78.95 6.00 473.69
3 Vainita 8.77 kg 2.00 17.54 4.00 70.18
4 Perejil 2.92 kg 2.00 5.85 6.00 35.09
5 Tomate 26.32 kg 4.00 105.26 4.00 421.06
6 Brocoli 8.77 kg 2.00 17.54 4.00 70.18
7 Acelga 2.92 kg 3.00 8.77 4.00 35.09
8 Zapallito 8.77 kg 3.00 26.32 4.00 105.26
Total 87.72 264.62 1,228.08
COSTOS DE PROUDCIÓN ANUAL Y POR CICLO DE C

Costos de producción cultivo de apio en hoja por año en Bs/kg

Superficie m2 = 2.92
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 11.70
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.05
Rendimiento kg/m2 = 1.50

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 77.49
Semilla gr 0.58 2.50 1.46
Abono orgánico kg 58.48 1.00 58.48
Bioles litros 11.70 1.50 17.54
Labores Agrícolas (M.O) 56.14
Preparación de terreno hrs 2.34 10.00 23.39
Almacigado hrs 0.23 10.00 2.34
Transplante hrs 0.58 10.00 5.85
Riego hrs 0.58 10.00 5.85
Deshierbes hrs 0.12 10.00 1.17
Aplicación de bioinsumos hrs 0.58 10.00 5.85
Cosecha hrs 1.17 10.00 11.70

Total Costo Variable 133.63


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 584.80 0.02 11.70
Herramientas global 5.85 5.00 29.24
Total Costo Fijo 40.94
Costo de Producción 174.56
Producción kg/año 17.54
Costo Unitario de Producción 9.95

Costos de producción cultivo de Lechuga en hoja por año en Bs/kg

Superficie m2 = 26.32
N° de Ciclos = 6.00
Superficie Total Año = 157.90
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.20
Rendimiento kg/m2 = 3.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 1,106.85
Semilla gr 32.21 2.50 80.53
Abono orgánico kg 789.48 1.00 789.48
Bioles litros 157.90 1.50 236.84
Labores Agrícolas (M.O) 805.27
Preparación de terreno hrs 31.58 10.00 315.79
Almacigado hrs 7.89 10.00 78.95
Transplante hrs 7.89 10.00 78.95
Riego hrs 7.89 10.00 78.95
Deshierbes hrs 1.58 10.00 15.79
Aplicación de bioinsumos hrs 7.89 10.00 78.95
Cosecha hrs 15.79 10.00 157.90

Total Costo Variable 1,912.12


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 7,894.80 0.02 157.90
Herramientas global 78.95 5.00 394.74
Total Costo Fijo 552.64
Costo de Producción 2,464.76
Producción kg/año 473.69
Costo Unitario de Producción 5.20

Costos de producción cultivo de Vainita en hoja por año en Bs/kg

Superficie m2 = 8.77
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 35.09
Cantidad de Semilla g/m2 = 3.44
Rendimiento kg/m2 = 2.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 288.39
Semilla gr 120.63 0.50 60.32
Abono orgánico kg 175.44 1.00 175.44
Bioles litros 35.09 1.50 52.63
Labores Agrícolas (M.O) 161.40
Preparación de terreno hrs 7.02 10.00 70.18
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 1.75 10.00 17.54
Riego hrs 1.75 10.00 17.54
Deshierbes hrs 0.35 10.00 3.51
Aplicación de bioinsumos hrs 1.75 10.00 17.54
Cosecha hrs 3.51 10.00 35.09

Total Costo Variable 449.79


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 1,754.40 0.02 35.09
Herramientas global 17.54 5.00 87.72
Total Costo Fijo 122.81
Costo de Producción 572.60
Producción kg/año 70.18
Costo Unitario de Producción 8.16
Costos de producción cultivo de Perejil en hoja por año en Bs/kg

Superficie m2 = 2.55
N° de Ciclos = 6.00
Superficie Total Año = 15.30
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.04
Rendimiento kg/m2 = 2.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 100.98
Semilla gr 0.61 2.50 1.53
Abono orgánico kg 76.50 1.00 76.50
Bioles litros 15.30 1.50 22.95
Labores Agrícolas (M.O) 73.44
Preparación de terreno hrs 3.06 10.00 30.60
Almacigado hrs 0.31 10.00 3.06
Transplante hrs 0.77 10.00 7.65
Riego hrs 0.77 10.00 7.65
Deshierbes hrs 0.15 10.00 1.53
Aplicación de bioinsumos hrs 0.77 10.00 7.65
Cosecha hrs 1.53 10.00 15.30

Total Costo Variable 174.42


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 765.00 0.02 15.30
Herramientas global 7.65 5.00 38.25
Total Costo Fijo 53.55
Costo de Producción 227.97
Producción kg/año 30.60
Costo Unitario de Producción 7.45

Costos de producción cultivo de Tomate en hoja por año en Bs/kg

Superficie m2 = 26.32
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 105.26
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.05
Rendimiento kg/m = 2
4.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)

1 Costos Variables
Insumos 697.37
Semilla gr 5.26 2.50 13.16
Abono orgánico kg 526.32 1.00 526.32
Bioles litros 105.26 1.50 157.90
Labores Agrícolas (M.O) 505.27
Preparación de terreno hrs 21.05 10.00 210.53
Almacigado hrs 2.11 10.00 21.05
Transplante hrs 5.26 10.00 52.63
Riego hrs 5.26 10.00 52.63
Deshierbes hrs 1.05 10.00 10.53
Aplicación de bioinsumos hrs 5.26 10.00 52.63
Cosecha hrs 10.53 10.00 105.26

Total Costo Variable 1,202.64


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 5,263.20 0.02 105.26
Herramientas global 52.63 5.00 263.16
Total Costo Fijo 368.42
Costo de Producción 1,571.07
Producción kg/año 421.06
Costo Unitario de Producción 3.73

Costos de producción cultivo de Brocoli en hoja por año en Bs/kg

Superficie m2 = 8.77
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 35.09
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.08
Rendimiento kg/m2 = 2.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)

1 Costos Variables
Insumos 235.09
Semilla gr 2.81 2.50 7.02
Abono orgánico kg 175.44 1.00 175.44
Bioles litros 35.09 1.50 52.63
Labores Agrícolas (M.O) 168.42
Preparación de terreno hrs 7.02 10.00 70.18
Almacigado hrs 0.70 10.00 7.02
Transplante hrs 1.75 10.00 17.54
Riego hrs 1.75 10.00 17.54
Deshierbes hrs 0.35 10.00 3.51
Aplicación de bioinsumos hrs 1.75 10.00 17.54
Cosecha hrs 3.51 10.00 35.09
Total Costo Variable 403.51
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 1,754.40 0.02 35.09
Herramientas global 17.54 5.00 87.72
Total Costo Fijo 122.81
Costo de Producción 526.32
Producción kg/año 70.18
Costo Unitario de Producción 7.50

Costos de producción cultivo de Acelga en hoja por año en Bs/kg

Superficie m2 = 2.92
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 11.70
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.45
Rendimiento kg/m2 = 3.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 89.18
Semilla gr 5.26 2.50 13.16
Abono orgánico kg 58.48 1.00 58.48
Bioles litros 11.70 1.50 17.54
Labores Agrícolas (M.O) 53.80
Preparación de terreno hrs 2.34 10.00 23.39
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 0.58 10.00 5.85
Riego hrs 0.58 10.00 5.85
Deshierbes hrs 0.12 10.00 1.17
Aplicación de bioinsumos hrs 0.58 10.00 5.85
Cosecha hrs 1.17 10.00 11.70

Total Costo Variable 142.98


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 584.80 0.02 11.70
Herramientas global 11.70 5.00 58.48
Total Costo Fijo 70.18
Costo de Producción 213.16
Producción kg/año 35.09
Costo Unitario de Producción 6.08

Costos de producción cultivo de Zapallito en hoja por año en Bs/kg


Superficie m2 = 8.77
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 35.09
Cantidad de Semilla g/m2 = 1.51
Rendimiento kg/m2 = 3.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 307.20
Semilla gr 52.98 0.50 26.49
Abono orgánico kg 175.44 1.00 175.44
Bioles litros 70.18 1.50 105.26
Labores Agrícolas (M.O) 196.49
Preparación de terreno hrs 7.02 10.00 70.18
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 1.75 10.00 17.54
Riego hrs 1.75 10.00 17.54
Deshierbes hrs 0.35 10.00 3.51
Aplicación de bioinsumos hrs 1.75 10.00 17.54
Cosecha hrs 7.02 10.00 70.18

Total Costo Variable 503.69


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 1,754.40 0.02 35.09
Herramientas global 17.54 5.00 87.72
Total Costo Fijo 122.81
Costo de Producción 626.50
Producción kg/año 105.26
Costo Unitario de Producción 5.95

Apio 174.56
Lechuga 2,464.76
Vainita 572.60
Perejil 227.97
Tomate 1,571.07
Acelga 213.16
Zapallito 626.50
Total 5,850.61
ÓN ANUAL Y POR CICLO DE CADA CULTIVO EN (Bs.)

Costos de producción cultivo de apio en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 2.92
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.05
Rendimiento kg/m2 = 1.50

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 19.37
Semilla gr 0.15 2.50 0.37
Abono orgánico kg 14.62 1.00 14.62
Bioles litros 2.92 1.50 4.39
Labores Agrícolas (M.O) 14.04
Preparación de terreno hrs 0.58 10.00 5.85
Almacigado hrs 0.06 10.00 0.58
Transplante hrs 0.15 10.00 1.46
Riego hrs 0.15 10.00 1.46
Deshierbes hrs 0.03 10.00 0.29
Aplicación de bioinsumos hrs 0.15 10.00 1.46
Cosecha hrs 0.29 10.00 2.92
0
Total Costo Variable 33.41
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 146.20 0.02 2.92
Herramientas global 1.46 5.00 7.31
Total Costo Fijo 10.23
Costo de Producción 43.64
Producción kg/ciclo 4.39
Costo Unitario de Producción 9.95

Costos de producción cultivo de Lechuga en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 26.32
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.20
Rendimiento kg/m2 = 3.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 184.48
Semilla gr 5.37 2.50 13.42
Abono orgánico kg 131.58 1.00 131.58
Bioles litros 26.32 1.50 39.47
Labores Agrícolas (M.O) 134.21
Preparación de terreno hrs 5.26 10.00 52.63
Almacigado hrs 1.32 10.00 13.16
Transplante hrs 1.32 10.00 13.16
Riego hrs 1.32 10.00 13.16
Deshierbes hrs 0.26 10.00 2.63
Aplicación de bioinsumos hrs 1.32 10.00 13.16
Cosecha hrs 2.63 10.00 26.32

Total Costo Variable 318.69


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 1,315.80 0.02 26.32
Herramientas global 13.16 5.00 65.79
Total Costo Fijo 92.11
Costo de Producción 410.79
Producción kg/ciclo 78.95
Costo Unitario de Producción 5.20

Costos de producción cultivo de Vainita en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 8.77
Cantidad de Semilla g/m2 = 3.44
Rendimiento kg/m2 = 2.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 72.10
Semilla gr 30.16 0.50 15.08
Abono orgánico kg 43.86 1.00 43.86
Bioles litros 8.77 1.50 13.16
Labores Agrícolas (M.O) 40.35
Preparación de terreno hrs 1.75 10.00 17.54
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 0.44 10.00 4.39
Riego hrs 0.44 10.00 4.39
Deshierbes hrs 0.09 10.00 0.88
Aplicación de bioinsumos hrs 0.44 10.00 4.39
Cosecha hrs 0.88 10.00 8.77

Total Costo Variable 112.45


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 438.60 0.02 8.77
Herramientas global 4.39 5.00 21.93
Total Costo Fijo 30.70
Costo de Producción 143.15
Producción kg/ciclo 17.54
Costo Unitario de Producción 8.16
Costos de producción cultivo de Perejil en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 2.55
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.04
Rendimiento kg/m2 = 2.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 16.83
Semilla gr 0.10 2.50 0.26
Abono orgánico kg 12.75 1.00 12.75
Bioles litros 2.55 1.50 3.83
Labores Agrícolas (M.O) 12.24
Preparación de terreno hrs 0.51 10.00 5.10
Almacigado hrs 0.05 10.00 0.51
Transplante hrs 0.13 10.00 1.28
Riego hrs 0.13 10.00 1.28
Deshierbes hrs 0.03 10.00 0.26
Aplicación de bioinsumos hrs 0.13 10.00 1.28
Cosecha hrs 0.26 10.00 2.55

Total Costo Variable 29.07


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 127.50 0.02 2.55
Herramientas global 1.28 5.00 6.38
Total Costo Fijo 8.93
Costo de Producción 38.00
Producción kg/ciclo 5.10
Costo Unitario de Producción 7.45

Costos de producción cultivo de Tomate en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 26.32
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.05
Rendimiento kg/m2 = 4.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)

1 Costos Variables
Insumos 174.34
Semilla gr 1.32 2.50 3.29
Abono orgánico kg 131.58 1.00 131.58
Bioles litros 26.32 1.50 39.47
Labores Agrícolas (M.O) 126.32
Preparación de terreno hrs 5.26 10.00 52.63
Almacigado hrs 0.53 10.00 5.26
Transplante hrs 1.32 10.00 13.16
Riego hrs 1.32 10.00 13.16
Deshierbes hrs 0.26 10.00 2.63
Aplicación de bioinsumos hrs 1.32 10.00 13.16
Cosecha hrs 2.63 10.00 26.32

Total Costo Variable 300.66


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 1,315.80 0.02 26.32
Herramientas global 13.16 5.00 65.79
Total Costo Fijo 92.11
Costo de Producción 392.77
Producción kg/ciclo 105.26
Costo Unitario de Producción 3.73

Costos de producción cultivo de Brocoli en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 8.77
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.08
Rendimiento kg/m = 2
2.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)

1 Costos Variables
Insumos 58.77
Semilla gr 0.70 2.50 1.75
Abono orgánico kg 43.86 1.00 43.86
Bioles litros 8.77 1.50 13.16
Labores Agrícolas (M.O) 42.11
Preparación de terreno hrs 1.75 10.00 17.54
Almacigado hrs 0.18 10.00 1.75
Transplante hrs 0.44 10.00 4.39
Riego hrs 0.44 10.00 4.39
Deshierbes hrs 0.09 10.00 0.88
Aplicación de bioinsumos hrs 0.44 10.00 4.39
Cosecha hrs 0.88 10.00 8.77
Total Costo Variable 100.88
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 438.60 0.02 8.77
Herramientas global 4.39 5.00 21.93
Total Costo Fijo 30.70
Costo de Producción 131.58
Producción kg/ciclo 17.54
Costo Unitario de Producción 7.50

Costos de producción cultivo de Acelga en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 2.92
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.45
Rendimiento kg/m2 = 3.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 22.30
Semilla gr 1.32 2.50 3.29
Abono orgánico kg 14.62 1.00 14.62
Bioles litros 2.92 1.50 4.39
Labores Agrícolas (M.O) 13.45
Preparación de terreno hrs 0.58 10.00 5.85
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 0.15 10.00 1.46
Riego hrs 0.15 10.00 1.46
Deshierbes hrs 0.03 10.00 0.29
Aplicación de bioinsumos hrs 0.15 10.00 1.46
Cosecha hrs 0.29 10.00 2.92

Total Costo Variable 35.75


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 146.20 0.02 2.92
Herramientas global 2.92 5.00 14.62
Total Costo Fijo 17.54
Costo de Producción 53.29
Producción kg/ciclo 8.77
Costo Unitario de Producción 6.08

Costos de producción cultivo de Zapallito en hoja por ciclo en Bs/kg


Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 8.77
Cantidad de Semilla g/m2 = 1.51
Rendimiento kg/m2 = 3.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 76.80
Semilla gr 13.25 0.50 6.62
Abono orgánico kg 43.86 1.00 43.86
Bioles litros 17.54 1.50 26.32
Labores Agrícolas (M.O) 49.12
Preparación de terreno hrs 1.75 10.00 17.54
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 0.44 10.00 4.39
Riego hrs 0.44 10.00 4.39
Deshierbes hrs 0.09 10.00 0.88
Aplicación de bioinsumos hrs 0.44 10.00 4.39
Cosecha hrs 1.75 10.00 17.54

Total Costo Variable 125.92


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 438.60 0.02 8.77
Herramientas global 4.39 5.00 21.93
Total Costo Fijo 30.70
Costo de Producción 156.62
Producción kg/ciclo 26.32
Costo Unitario de Producción 5.95

43.64
410.79
143.15
38.00
392.77
53.29
156.62
1,238.26
Costos de producción cultivo de apio en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.05
Rendimiento kg/m2 = 1.50

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 6.63
Semilla gr 0.0500 2.50 0.13
Abono orgánico kg 5.0000 1.00 5.00
Bioles litros 1.0000 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 4.80
Preparación de terreno hrs 0.2000 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.0200 10.00 0.20
Transplante hrs 0.0500 10.00 0.50
Riego hrs 0.0500 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.0100 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.0500 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.1000 10.00 1.00

Total Costo Variable 11.43


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 50.00 0.02 1.00
Herramientas global 0.50 5.00 2.50
Total Costo Fijo 3.50
Costo de Producción 14.93
Producción kg/ciclo 1.50
Costo Unitario de Producción 9.95

Costos de producción cultivo de Lechuga en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada m2 = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.20
Rendimiento kg/m2 = 3.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 7.01
Semilla gr 0.20 2.50 0.51
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 1.00 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 5.10
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.05 10.00 0.50
Transplante hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.10 10.00 1.00

Total Costo Variable 12.11


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 50.00 0.02 1.00
Herramientas global 0.50 5.00 2.50
Total Costo Fijo 3.50
Costo de Producción 15.61
Producción kg/ciclo 3.00
Costo Unitario de Producción 5.20

Costos de producción cultivo de Vainita en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada m2 = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 3.44
Rendimiento kg/m2 = 2.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 8.22
Semilla gr 3.44 0.50 1.72
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 1.00 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 4.60
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.10 10.00 1.00

Total Costo Variable 12.82


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 50.00 0.02 1.00
Herramientas global 0.50 5.00 2.50
Total Costo Fijo 3.50
Costo de Producción 16.32
Producción kg/ciclo 2.00
Costo Unitario de Producción 8.16
Costos de producción cultivo de Perejil en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.04
Rendimiento kg/m2 = 2.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 6.60
Semilla gr 0.04 2.50 0.10
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 1.00 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 4.80
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.02 10.00 0.20
Transplante hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.10 10.00 1.00

Total Costo Variable 11.40


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 50.00 0.02 1.00
Herramientas global 0.50 5.00 2.50
Total Costo Fijo 3.50
Costo de Producción 14.90
Producción kg/ciclo 2.00
Costo Unitario de Producción 7.45

Costos de producción cultivo de Tomate en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.05
Rendimiento kg/m2 = 4.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)

1 Costos Variables
Insumos 6.63
Semilla gr 0.05 2.50 0.13
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 1.00 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 4.80
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.02 10.00 0.20
Transplante hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.10 10.00 1.00

Total Costo Variable 11.43


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 50.00 0.02 1.00
Herramientas global 0.50 5.00 2.50
Total Costo Fijo 3.50
Costo de Producción 14.93
Producción kg/ciclo 4.00
Costo Unitario de Producción 3.73

Costos de producción cultivo de Tomate en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.08
Rendimiento kg/m = 2
2.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)

1 Costos Variables
Insumos 6.70
Semilla gr 0.08 2.50 0.20
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 1.00 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 4.80
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.02 10.00 0.20
Transplante hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.10 10.00 1.00
Total Costo Variable 11.50
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 50.00 0.02 1.00
Herramientas global 0.50 5.00 2.50
Total Costo Fijo 3.50
Costo de Producción 15.00
Producción kg/ciclo 2.00
Costo Unitario de Producción 7.50

Costos de producción cultivo de Acelga en hoja por ciclo en Bs/kg

Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.45
Rendimiento kg/m2 = 3.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 7.63
Semilla gr 0.45 2.50 1.13
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 1.00 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 4.60
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.10 10.00 1.00

Total Costo Variable 12.23


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 50.00 0.02 1.00
Herramientas global 1.00 5.00 5.00
Total Costo Fijo 6.00
Costo de Producción 18.23
Producción kg/ciclo 3.00
Costo Unitario de Producción 6.08

Costos de producción cultivo de Zapallito en hoja por ciclo en Bs/kg


Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 1.51
Rendimiento kg/m2 = 3.00

Costo Costo Total


N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 8.76
Semilla gr 1.51 0.50 0.76
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 2.00 1.50 3.00
Labores Agrícolas (M.O) 5.60
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.20 10.00 2.00

Total Costo Variable 14.36


2 Costos Fijos
Agua para riego litros 50.00 0.02 1.00
Herramientas global 0.50 5.00 2.50
Total Costo Fijo 3.50
Costo de Producción 17.86
Producción kg/ciclo 3.00
Costo Unitario de Producción 5.95
ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR CULTIVO

Costos Insumos por Cultivo Según Superficie de Producción

Superficie Costos Insumos por Ciclo en Bs.


Nº Cultivos
Cultivada (m2) Semilla Bs. Abono Orgánico Bioles
1 Apio 2.92 0.37 14.62 4.39
2 Lechuga 26.32 13.42 131.58 39.47
3 Vainita 8.77 15.08 43.86 13.16
4 Perejil 2.92 0.26 12.75 3.83
5 Tomate 26.32 3.29 131.58 39.47
6 Brocoli 8.77 1.75 43.86 13.16
7 Acelga 2.92 3.29 14.62 4.39
8 Zapallito 8.77 6.62 43.86 26.32
Totales

Costos Mano de Obra Proceso Productivo

Superficie Mano de Obra Familiar Ciclo en Bs


Nº Cultivos
Cultivada (m2) Horas Trabajo Costo Bs./hra. Total Ciclo Bs.
1 Apio 2.92 1.40 10.00 14.04
2 Lechuga 26.32 13.42 10.00 134.21
4 Vainita 8.77 4.04 10.00 40.35
5 Perejil 2.92 1.22 10.00 12.24
6 Tomate 26.32 12.63 10.00 126.32
7 Brocoli 8.77 4.21 10.00 42.11
8 Acelga 2.92 1.35 10.00 13.45
9 Zapallito 8.77 4.91 10.00 49.12
Totales 43.18 431.83

RESUMEN COSTOS DE PRODUCIÓN

Costo de Producción por Ciclo en Bs.

Costos Insumos Mano de Obra Familiar Costo Fijo


Nº Cultivos
(Bs.) Horas Trabajo Costo M. O. (Bs.) (Bs.)
1 Apio 19.37 1.40 14.04 10.23
2 Lechuga 184.48 13.42 134.21 92.11
3 Vainita 72.10 4.04 40.35 30.70
4 Perejil 16.83 1.22 12.24 8.93
5 Tomate 174.34 12.63 126.32 92.11
6 Brocoli 58.77 4.21 42.11 30.70
7 Acelga 22.30 1.35 13.45 17.54
8 Zapallito 76.80 4.91 49.12 30.70
Total 43.18 431.83

Costo de Producción por Año en Bs.

Costos Insumos Mano de Obra Familiar Costo Fijo


Nº Cultivos
(Bs.) Horas Trabajo Costo M. O. (Bs.) (Bs.)
1 Apio 77.49 5.61 56.14 40.94
2 Lechuga 1,106.85 80.53 805.27 552.64
3 Vainita 288.39 16.14 161.40 122.81
4 Perejil 100.98 7.34 73.44 53.55
5 Tomate 697.37 50.53 505.27 368.42
6 Brocoli 235.09 16.84 168.42 122.81
7 Acelga 89.18 5.38 53.80 70.18
8 Zapallito 307.20 19.65 196.49 122.81
Total 202.02 2,020.24
DUCCIÓN POR CULTIVO

Ciclo en Bs. Costos por Año en Bs. (Según Nº de Ciclos de Produción)


Costo Total Nº Ciclos/Año Semilla Bs. Abono Orgánico Bioles Costo Total
19.37 4.00 1.46 58.48 17.54 77.49
184.48 6.00 80.53 789.48 236.84 1,106.85
72.10 4.00 60.32 175.44 52.63 288.39
16.83 6.00 1.53 76.50 22.95 100.98
174.34 4.00 13.16 526.32 157.90 697.37
58.77 4.00 7.02 175.44 52.63 235.09
22.30 4.00 13.16 58.48 17.54 89.18
76.80 4.00 26.49 175.44 105.26 307.20
624.98 2,902.55

Mano de Obra Familiar por Año en Bs.


Nº Ciclos/Año Horas Trabajo Total Año Bs.
4.00 5.61 56.14
6.00 80.53 805.27
4.00 16.14 161.40
6.00 7.34 73.44
4.00 50.53 505.27
4.00 16.84 168.42
4.00 5.38 53.80
4.00 19.65 196.49
202.02 2,020.24

Costo Total
(Bs.)
43.64
410.79
143.15
38.00
392.77
131.58
53.29
156.62
1,369.84

Costo Total
(Bs.)
174.56
2,464.76
572.60
227.97
1,571.07
526.32
213.16
626.50
6,376.93
COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR UNIDAD PRODUCTIVA FAMILI

N° Partida Detalle

1 31300 Productos Argrícolas, Pecuarios y Forestales


Semilla de hortalizas 7 especies
Apio
Lechuga
Vainita
Perejil
Tomate
Brocoli
Acelga
Zapallito
2 34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plasticos
Canasta para cosecha tipo caja
Regadera de plastico de 10 litros
Bolsas de envase para comercialización de productos horticolas
3 34800 Herramientas Menores
Tijera de podar
Atomizador
Rastrillo
Herramientas de jardineria
Total General
Porcentaje (%)

Cantidad unidades productivas (familias)


COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO (En Bs.)

N° Partida Detalle

1 31300 Productos Argrícolas, Pecuarios y Forestales


Semilla de hortalizas 7 especies
Apio
Lechuga
Vainita
Perejil
Tomate
Brocoli
Acelga
Zapallito
2 34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plasticos
Canasta para cosecha tipo caja
Regadera de plastico de 10 litros
Bolsas de envase para comercialización de productos horticolas
3 34800 Herramientas Menores
Tijera de podar
Atomizador
Rastrillo
Herramientas de jardineria
Total General
Porcentaje (%)
NIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR (En Bs.)

Precio Monto Total Aportes


Unidad Cantidad
Unitario (Bs) (Bs.) GAD-P GAMP FAO Beneficiarios
254.86 0.00 254.86 0.00 0.00
254.86 0.00 254.86 0.00 0.00
gr 0.58 1.50 0.88 0.88
gr 32.21 1.60 51.54 51.54
gr 120.63 0.90 108.57 108.57
gr 0.70 0.85 0.60 0.60
gr 5.26 1.90 10.00 10.00
gr 2.81 2.50 7.02 7.02
gr 5.26 0.90 4.74 4.74
gr 52.98 1.35 71.53 71.53
350.00 0.00 350.00 0.00 0.00
pza 2 100.00 200.00 0.00 200.00 0.00
pieza 1 50.00 50.00 50.00
global 1 100.00 100.00 0.00 100.00
202.68 0.00 202.68 0.00 0.00
pieza 1.00 50.00 50.00 50.00
pieza 1.00 50.00 50.00 50.00
pieza 1.00 62.68 62.68 62.68
juego 1.00 40.00 40.00 40.00
807.54 0.00 807.54 0.00 0.00
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

50
TROS PROYECTO (En Bs.)

Precio Monto Total Aportes


Unidad Cantidad
Unitario (Bs) (Bs.) GAD-P GAM-GM FAO Beneficiarios
12,743.08 0.00 12,743.08 0.00 0.00
12,743.08 0.00 12,743.08 0.00 0.00
kg 0.03 1,500.00 43.86 43.86
kg 1.61 1,600.00 2,576.86 2,576.86
kg 6.03 900.00 5,428.46 5,428.46
kg 0.04 850.00 29.82 29.82
kg 0.26 1,900.00 500.00 500.00
kg 0.14 2,500.00 350.88 350.88
kg 0.26 900.00 236.84 236.84
kg 2.65 1,350.00 3,576.34 3,576.34
17,500.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00
pza 100.00 100.00 10,000.00 10,000.00
pza 50.00 50.00 2,500.00 2,500.00
global 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
10,133.80 0.00 10,133.80 0.00 0.00
pza 50.00 50.00 2,500.00 2,500.00
pza 50.00 50.00 2,500.00 2,500.00
pza 50.00 62.68 3,133.80 3,133.80
pza 50.00 40.00 2,000.00 2,000.00
40,376.88 0.00 40,376.88 0.00 0.00
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN EN Bs.

Valor Económico de la Producción Ingresos por un Ciclo de Producción en Bs. por Unidad Productiva Fa

Rendimiento Producción Precio Ingreso Total


Nº Cultivos Superficie (kg/m2) (kg/ciclo) Mercado Bs. Bs.
Cultivada (m2)
1 Apio 2.92 1.50 4.39 6.00 26.32
2 Lechuga 26.32 3.00 78.95 10.00 789.48
3 Vainita 8.77 2.00 17.54 6.50 114.04
4 Perejil 2.92 2.00 5.85 7.00 40.94
5 Tomate 26.32 4.00 105.26 10.00 1,052.64
6 Brocoli 8.77 2.00 17.54 15.00 263.16
7 Acelga 2.92 3.00 8.77 6.00 52.63
8 Zapallito 8.77 3.00 26.32 6.00 157.90
Total 264.62 2,497.10

Valor Económico de la Producción Ingresos por un Año de Producción y Proyectado a 10 Años en Bs.

Incremento Valor de la Producción 1.05 Años 2,4,6

Producción e Ingresos por un Año de Producción Unidad Productiva Familiar


Año 1

Superficie Rendimiento Nº de Ciclos Producción Precio de


Nº Cultivos
Cultivada (m2) (kg/m2) Año (kg/año) Venta por kg

1 Apio 2.92 1.50 4.00 17.54 6.00


2 Lechuga 26.32 3.00 6.00 473.69 10.00
3 Vainita 8.77 2.00 4.00 70.18 6.50
4 Perejil 2.92 2.00 6.00 35.09 7.00
5 Tomate 26.32 4.00 4.00 421.06 10.00
6 Brocoli 8.77 2.00 4.00 70.18 15.00
7 Acelga 2.92 3.00 4.00 35.09 6.00
8 Zapallito 8.77 3.00 4.00 105.26 6.00
Total 87.72 1,228.08
A PRODUCCIÓN EN Bs.

Bs. por Unidad Productiva Familiar

a 10 Años en Bs.

Producción e Ingres
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción
(Bs./Año) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año)

105.26 18.42 110.53 18.42 110.53 19.34 116.05 19.34


4,736.88 497.37 4,973.72 497.37 4,973.72 522.24 5,222.41 522.24
456.14 73.68 478.95 73.68 478.95 77.37 502.90 77.37
245.62 36.84 257.90 36.84 257.90 38.68 270.79 38.68
4,210.56 442.11 4,421.09 442.11 4,421.09 464.21 4,642.14 464.21
1,052.64 73.68 1,105.27 73.68 1,105.27 77.37 1,160.54 77.37
210.53 36.84 221.05 36.84 221.05 38.68 232.11 38.68
631.58 110.53 663.16 110.53 663.16 116.05 696.32 116.05
11,649.22 1,289.48 12,231.68 1,289.48 12,231.68 1,353.96 12,843.26 1,353.96
Producción e Ingresos Anuales Proyectados en Bs.
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción
(Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año)

116.05 20.31 121.86 20.31 121.86 20.31 121.86 20.31


5,222.41 548.35 5,483.53 548.35 5,483.53 548.35 5,483.53 548.35
502.90 81.24 528.04 81.24 528.04 81.24 528.04 81.24
270.79 40.62 284.33 40.62 284.33 40.62 284.33 40.62
4,642.14 487.42 4,874.25 487.42 4,874.25 487.42 4,874.25 487.42
1,160.54 81.24 1,218.56 81.24 1,218.56 81.24 1,218.56 81.24
232.11 40.62 243.71 40.62 243.71 40.62 243.71 40.62
696.32 121.86 731.14 121.86 731.14 121.86 731.14 121.86
12,843.26 1,421.66 13,485.42 1,421.66 13,485.42 1,421.66 13,485.42 1,421.66
Año 9 Año 10

Ingreso Total Producción Ingreso Total


(Bs.) (kg/año) (Bs.)

121.86 20.31 121.86


5,483.53 548.35 5,483.53
528.04 81.24 528.04
284.33 40.62 284.33
4,874.25 487.42 4,874.25
1,218.56 81.24 1,218.56
243.71 40.62 243.71
731.14 121.86 731.14
13,485.42 1,421.66 13,485.42
PRODUCCIÓN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR

Producción en kg por Año Destino de la Produ


N° Cultivos Superficie Rendimiento. Producción Comercialización
N° de Ciclos Año
Cultivada (m2) (kg/m2) (kg/Año) (kg/Año)
1 Apio 2.92 1.50 4.00 17.54 -20.06
2 Lechuga 26.32 3.00 6.00 473.69 449.69
3 Vainita 8.77 2.00 4.00 70.18 49.38
4 Perejil 2.92 2.00 6.00 35.09 26.89
5 Tomate 26.32 4.00 4.00 421.06 374.26
Brocoli 8.77 2.00 4.00 70.18 23.38
6 Acelga 2.92 3.00 4.00 35.09 20.09
7 Zapallito 8.77 3.00 4.00 105.26 97.06
Total Producción 1,228.08 1,020.68
Porcentaje 100.00% 83.11%

PRODUCCIÓN Y PORCENTAJE DESTINADO AL CONSUMO FAMILIAR EN (kg y %)

Producción Consumo Familia Año Precio Bs./


N° Cultivos/Hortalizas Beneficio Año
(kg/Año) % Kg/Año (kg)
1 Apio 17.54 214.32% 37.60 6.00 225.60
2 Lechuga 473.69 5.07% 24.00 10.00 240.00
3 Vainita 70.18 29.64% 20.80 6.50 135.20
4 Perejil 35.09 23.37% 8.20 7.00 57.40
5 Tomate 421.06 11.11% 46.80 10.00 468.00
Brocoli 70.18 66.69% 46.80 15.00 702.00
6 Acelga 35.09 42.75% 15.00 6.00 90.00
7 Zapallito 105.26 7.79% 8.20 6.00 49.20
Total 1,228.08 207.40 1,967.40
Porcentaje del Total de Producido e Ingresos 16.89% 16.89%

PRODUCCIÓN Y PORCENTAJE DESTINADO LA COMERCIALIZACIÓN EN (kg y %)

Producción Venta Familia Año Precio Bs./


N° Cultivos/Hortalizas Beneficio Año
(kg/Año) % Kg/Año (kg)
1 Apio 17.54 -114.32% -20.06 6.00 -120.34
2 Lechuga 473.69 94.93% 449.69 10.00 4496.88
3 Vainita 70.18 70.36% 49.38 6.50 320.94
4 Perejil 35.09 76.63% 26.89 7.00 188.22
5 Tomate 421.06 88.89% 374.26 10.00 3742.56
Brocoli 70.18 33.31% 23.38 15.00 350.64
6 Acelga 35.09 57.25% 20.09 6.00 120.53
7 Zapallito 105.26 92.21% 97.06 6.00 582.38
Total 1,228.08 1,020.68 9,681.82
Porcentaje del Total de Producido e Ingresos 83.11% 83.11%
RODUCTIVA FAMILIAR

Destino de la Producción kg/año


Comercialización Autoconsumo
(%) (kg/Año) (%)
-114.32% 37.60 214.32%
94.93% 24.00 5.07%
70.36% 20.80 29.64%
76.63% 8.20 23.37%
88.89% 46.80 11.11%
33.31% 46.80 66.69%
57.25% 15.00 42.75%
92.21% 8.20 7.79%
207.40
16.89%

MILIAR EN (kg y %)

ZACIÓN EN (kg y %)

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