Matriz identificación aspectos impactos ambientales

VERSIÓN 0
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CÓDIGO DOC-GA-004

FECHA 9/23/2015
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES O MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al intervalo
de Esdella trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
CLASE DE IMPACTO
Sencibilidad pública y
tiempo de
en el
tiempo
cualgenerado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
INTERPRETACIÓN
DEL NIVEL DEL
Administrativos
repite elrepite
aspectoel ambiente
aspecto negativa derequisitos
los legales y
Requisito legal
Controles de
NIVEL DEL
Frecuencia
Severidad
Presencia
ambiental
ambiental. impactos ambientales
otros que se apliquen a
IMPACTO
de prensa
Ingeniería
Controles
IMPACTO
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
Continuidad generados laenUniversidad
la
Proceso Actividades ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Universidad por las
de la actividad
partes interesadas.
Uso Eficiente de la
gestón Integral gestón eficiente gestón Integral de gestón eficiente
Utlizar equipos
ahorradores de
de la energía
Programa de
Frecuente
Negatvo
Agotamiento de los recursos naturales (mineral
energía
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
Consumo de energía eléctrica empleado para la generación de energía 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
NA
NA
normales
termoeléctrica (Carbón)
consumo de agua consumo de papel
Reutlizar hojas
Reciclar papel
informatcas.
reducción de
Programa de
Permanente
tecnologías
Residuos
Negatvo
impresas
Utlizar
Global
Critco
Condiciones Agotamiento de los recursos naturales (Destrucción
Diaria
Consumo de papel 5 5 5 5 NO 1 SI 5 26 ALTO
NA
NA
normales de bosques para hacer papel)
Adquisición de
Programa de
reducción de
ahorradores
Frecuente
Negatvo
sistemas
del agua
Global
Critco
Condiciones
Diaria
Consumo de agua Agotamiento del recurso hidrico 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
NA
NA
normales
Reducción en la
generación de
Programa de
de Residuos
Frecuente
Negatvo
residuos
Critco
Condiciones Generación de residuos no
Diaria
Local
Planear las sesiones del consejo academico. Establecer Politcas Agotamiento del recurso suelo 5 4 5 1 NO 1 SI 5 21 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
. Formular proyecto de normales aprovechables (Basura)
presupuesto del proceso. Formulaciones de Planes de Trabajo y
metodologías. Llevar las estadistcas, analisis e
informes insttucionales. Reglamentar y aprobar Cronograma de
refrigerantes
Elecciones. Solicitar contratación y Desarrollo de Personal.
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Negatvo
Ejecutar Sesiones del consejo superior Y/O Academico. Suscribir
gestón
Global
Condiciones Generación de emisiones atmosféricas
Diaria
gases
Contaminación atmosferica 5 4 3 5 NO 1 SI 5 23 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
Contratos y Convenios. normales por fuentes fijas.
Formulacion del Proyecto Educatvo. Asignar
mediante resolución rectoral los miembros del comités; electoral,
operatvo, y el coordinador operatvo con sus respectvas
gestón Integral gestón Integral gestón Integral Integral de Integral de gestón eficiente
generación generación sean necesarias

funciones. Ejecutar sesiones del Consejo
Utlizar cuando
Reciclar partes
aprovechables
postconsumo
sistemas LED
de la energía
Programa de Programa Programa de Programa de
Cambiar por
Sistemas de
automatco
Programas
Superior y/o Académico. Firmar, expedir y comunicar resoluciones
Frecuente
Semestral
Negatvo
apagado
Generación de residuos peligrosos
Global
Critco
y/o actos Administratvos del Consejo Superior, Consejo Académico Condiciones industriales (Luminarias fluorescentes, Contaminación atmosferica 2 4 5 5 NO 1 SI 5 22 ALTO
NA
y Rectoría. Formular el Proyecto Educatvo Insttucional. Formular normales
Bombillas, Lamparas)
el Plan Estratégico Insttucional y Plan de Acción Trianual.
Coordinar los requerimientos de Inversión en asocio con la
Ciudadela Universitaria para la formulación del Plan Maestro de la
de Residuos de residuos de residuos

Planta Física de la Universidad. Ejecutar los proyectos asociados al
Reducción Reducción
Frecuente
Semestral
Residuos
Negatvo
gestón
Critco
proceso Direccionamiento Estratégico contenidos en el Plan de
Zonal
en la
Agotamiento del recurso suelo 2 4 5 3 NO 1 SI 5 20 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
Acción . Formular del Plan Operatvo de Inversión. Elaborar
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
informes y análisis estadístcos e indicadores de gestón para la Condiciones Generación de residuos electrónicos
toma de decisiones y rendición de cuentas a entdades (equipos de computo, mouse, discos
normales duros, impresoras)
gubernamentales y entes de control. Asesorar y acompañar las
de gestón
Ocasional
Residuos
Negatvo
licitaciones para la ejecución de obras civiles. Diseñar los planos de
Diaria
Grave
Local
en la
Contaminación visual 5 3 4 1 NO 1 SI 5 19 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
los nuevos proyectos y los rediseños para la adecuación de las
unidades académicas y dependencias administratvas
existentes en cada una de las sedes de la Universidad. Recibir y
administrar los archivos de Gestón y Solicitar documentación
de día sin gestón Integral gestón Integral gestón Integral

Programa de
Permanente
de Residuos
insttucional. Solicitar bienes, suministros y servicios, conforme a
Moderado
Negatvo
Mensual
las necesidades del proceso. Solicitar bienes, suministros y
Local
Contaminación del recurso suelo 3 5 3 1 NO 1 SI 5 18 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
servicios, conforme a las necesidades del proceso. Solicitar soporte
de infraestructura tecnológica, comunicación y divulgación,
conforme a las necesidades del proceso. Elaborar estudios de
viabilidad técnicos-financieras de los proyectos de las obras y
adecuaciones de la Planta. Realizar la Revisión por la Dirección.
Programa de
Programa de
Evaluar y redefinir la estructura organizacional. Ejecutar procesos
de Residuos
de Residuos
Esporádica
Negatvo
electorales internos. Seguimiento y revisión permanente de la Condiciones Mensual
Grave
Zonal
Generación de residuos de oficina Contaminación del recurso hídrico 3 2 4 3 SI 5 SI 5 22 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
información migrada y reportada a los sistemas de información normales
insttucional y los del MEN. Ejercer la interventoría durante la
ejecución de las obras y proyectos que se adelanten en
cumplimiento de los programas generales de desarrollo físico y
verificación los espacios requeridos con relación a las áreas
Programa de
Actvidades Programa de
existentes en la Universidad. Comparar y controlar la información
Permanente
de Residuos
de Residuos
Negatvo
para determinar la ejecución de los proyectos asociados al proceso

Diaria
Local
Leve
Afectación a la salud humana 5 5 1 1 NO 1 SI 5 18 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
de Direccionamiento Estratégico contenidos en el Plan de Acción.
Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Insttucional y
Plan de Acción Trianual. Verificar la designación de jurados y
testgos electorales. Realizar seguimiento a la implementación de
la nueva estructura organizacional. Preparar y presentar la
Permanente
Sistema de
Moderado
Ambiental
documentación para las auditorias. Verificar las actas de conteo de
Negatvo
gestón
Diaria
carro
Local
votos de la diferentes mesas y reclamaciones si las hubiere. Contaminación atmosferica 5 5 3 1 SI 5 NO 1 20 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
Elaborar Resolución por medio del cual se eligen los candidatos de anormales por fuentes móviles
los diferentes cuerpos colegiados. Reportar las conductas
contrarias al Código Único Disciplinario. Ley 734 de 2002. Realizar
el seguimiento al cumplimiento del Plan Operatvo Anual de
Inversiones. Verificar legalidad de los actos del proceso. Verificar
legalidad de los actos del proceso. Ajuste del Plan de Acción y Plan
Estratégico Insttucional. Ajustar el Plan Operatvo Anual de
Inversiones. Emprender acciones de mejora resultantes teniendo
como referente el resultado del tratamiento de las no
conformidades identficadas en auditorías internas y/o externas.
Emprender acciones de mejora resultantes teniendo como
referente el resultado del tratamiento de las no conformidades
identficadas en auditorías internas y/o externas. Realizar acciones
preventvas correctvas sobre las evaluaciones del proceso. Ajustar
la estructura organizacional a los nuevos requerimientos.
existentes en la Universidad. Comparar y controlar la información
para determinar la ejecución de los proyectos asociados al proceso
DIR
de Direccionamiento Estratégico contenidos en el Plan de Acción.
Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Insttucional y
Plan de Acción Trianual. Verificar la designación de jurados y
testgos electorales. Realizar seguimiento a la implementación de
la nueva estructura organizacional. Preparar y presentar la
documentación para las auditorias. Verificar las actas de conteo de
votos de la diferentes mesas y reclamaciones si las hubiere.
Elaborar Resolución por medio del cual se eligen los candidatos de
los diferentes cuerpos colegiados. Reportar las conductas
contrarias al Código Único Disciplinario. Ley 734 de 2002. Realizar
el seguimiento al cumplimiento del Plan Operatvo Anual de
Sistemas de detección
Cambiar si es posible
Inversiones. Verificar legalidad de los actos del proceso. Verificar
por gases menos

contaminantes
SGA y SG-SST
legalidad de los actos del proceso. Ajuste del Plan de Acción y Plan
Ocasional
Negatvo
Estratégico Insttucional. Ajustar el Plan Operatvo Anual de
Global
Grave
Anual
Contaminación atmosferica 1 3 4 5 NO 1 SI 5 19 MEDIO
NA
NA
NA
NA
Inversiones. Emprender acciones de mejora resultantes teniendo
como referente el resultado del tratamiento de las no
conformidades identficadas en auditorías internas y/o externas.
Emprender acciones de mejora resultantes teniendo como Estado de Fuga de gases
referente el resultado del tratamiento de las no conformidades emergencia
identficadas en auditorías internas y/o externas. Realizar acciones
SGA y SG-SST
preventvas correctvas sobre las evaluaciones del proceso. Ajustar
Esporádica
Negatvo
la estructura organizacional a los nuevos requerimientos.
Global
Anual
Grave
Contaminación del recurso aire 1 2 4 5 NO 1 SI 5 18 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SGA y SG-SST
Moderado
Frecuente
Semestral
Negatvo
Condiciones
Local
Proliferación de plagas Afectación a la salud humana 2 4 3 1 NO 1 NO 1 12 BAJO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Global
Estado de
Incendios y/o explosiones Contaminación del recurso aire 2 3 3 5 SI 5 NO 1 19 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Estado de
Local
Fenomenos naturales Alteración del ambiente de trabajo 2 3 3 1 NO 1 NO 1 11 BAJO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
ambientalambiental. impactos ambientales
Frecuencia
Presencia
Severidad
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
Utlizar equipos ahorradores de
Programa de gestón eficiente
Uso Eficiente de la Energía

de la energía
Frecuente
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales termoeléctrica (Carbón)
Definir las polítcas estratégicas para la utlización de las TIC´s en la
Universidad, Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso,
Definir y probar el plan de contngencia de acuerdo a los riesgos de
cada uno de los procesos asociados a los sistemas de información
y recursos tecnológicos, Diseñar , Elaborar y desarrollar los
proyectos de Tecnología Informátca y comunicaciones, Planificar y
gestón Ambiental
Evaluar la adquisición de sistemas de información y
Sistema de
Frecuente
comunicacione, Realizar diagnóstco de percepción interna y
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
externa de la comunicación, Planificar y definir la utlización Uso de publicidad visual Contaminación visual 5 4 5 5 NO 1 NO 1 21 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
estratégica del portal web de la Universidad , Planificar y definir la normales
estrategia de seguridad tecnológica para el adecuado
aseguramiento de la información, Formular el proyecto de
presupuesto del proceso, Solicitar contratación y desarrollo de
personal, Planificar y Evaluar la adquisición de infraestructura
Reutlizar hojas impresas

reducción de consumo
Programa de gestón
Integral de Residuos
tecnológica y de comunicaciones
Utlizar tecnologías
Reciclar papel
informatcas.
Moderado
Ocasional
Negatvo
de papel
Global
Diaria
Consumo de papel 5 3 3 5 NO 1 NO 1 18 MEDIO
NA
NA
Reducción en
de la Energía la generación cuando sean sostenibles la generación
Sistema de Programa de
de residuos
Integral de
Frecuente
Residuos
Negatvo
gestón
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
normales aprovechables (Basura)
Ejecutar el plan de acción de la oficina de informátca y
sistemas LED refrigerantes

Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
comunicaciones, Analizar, diseñar y/o adquirir aplicaciones de
Compras
Negatvo
gestón
Global
Diaria
gases
software realizando el debido acompañamiento, soporte y Contaminación atmosferica 5 4 3 5 NO 1 SI 5 23 ALTO
NA
NA
NA
NA
seguimiento a los usuarios finales. Brindar apoyo técnico para la normales por fuentes fijas.
buena escogencia de software y hardware, Brindar el soporte
tecnológico para el buen funcionamiento de la infraestructura
tecnológica y comunicaciones, Brindar el soporte tecnológico a
postconsumo
aprovechable
Programa de Programa de Programa de Programa de
Cambiar por
Permanente Permanente
Sistemas de
eficiente de la eficiente de la Integral de eficiente de

automatco
Programas
de residuos necesarias
la energía
todas las áreas encargadas de suministrar la información,
Negatvo
apagado
Reciclar
gestón
Utlizar
Global
Critco
partes
Condiciones
Diaria
mantenimiento de los datos, conexión y brindar una plataforma industriales (Luminarias fluorescentes, Contaminación atmosferica 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
s
tecnológica confiable, Publicar en la página web, y realizar normales Bombillas, Lamparas)
apertura de correos insttucionales, atender las requisiciones de
soporte tecnológico, Diseñar, producir y ejecutar la estrategia para
Reducción en
la divulgación de los contenidos e información insttucional,
Residuos
Negatvo
Identficar y definir los canales y productos insttucionales que se Generación de residuos electrónicos
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
(equipos de computo, FAX, telefonos, Agotamiento del recurso suelo 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
deben comunicar , Recibir y administrar los archivos de Gestón y normales
Solicitar documentación insttucional, Solicitar bienes, suministros impresoras)
y servicios, conforme a las necesidades del proceso, Determinar
los flujos de información que requieren los procesos,
Utlizar equipos Utlizar equipos

ahorradores de ahorradores de
Uso Eficiente
Frecuente
Negatvo
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES
energía
energía
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
Uso Eficiente
de la Energía
Frecuente
Negatvo
energía
energía
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
gestón
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
normales por fuentes fijas.
ahorradore
Adquisició
de gestón
Esporádica Frecuente
reducción
Programa
generació consumo
Negatvo
eficiente
del agua
sistemas
residuos de agua
Global
Critco
Condiciones
Diaria
n de
NA
NA
NA
NA
de
s
normales
Integral de
Reducción
de gestón
Programa
Residuos
Negatvo

Diaria
Local
en la
Leve
n de
NA
NA
NA
NA
NA
Revisar y controlar el funcionamiento y cumplimiento de las

polítcas de seguridad informátca, Revisar permanentemente que
todos los servicios informátcos funcionen correctamente, Evaluar
los procedimientos periódicamente, Reportar las conductas
GESTIÓN TECNOLÓGICA
refrigerantes
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Negatvo
gestón
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
NA
Integral de gestón eficiente
generación sean necesarias

Utlizar cuando
Reciclar partes
aprovechables
postconsumo
sistemas LED
de la energía
Sistema de Programa de Programa de
Cambiar por
Sistemas de
automatco
Programas
Frecuente
Semestral
Negatvo
apagado
Global
Critco
Condiciones Contaminación atmosferica 2 4 5 5 NO 1 SI 5 22 ALTO
industriales (Luminarias fluorescentes,
NA
normales Bombillas, Lamparas)
Revisar y controlar el funcionamiento y cumplimiento de las

polítcas de seguridad informátca, Revisar permanentemente que
de residuos
Reducción
Frecuente
Residuos
Negatvo
todos los servicios informátcos funcionen correctamente, Evaluar Generación de residuos electrónicos
gestón
Critco
Condiciones
Diaria
Zonal
en la
(equipos de computo, FAX, telefonos, Agotamiento del recurso suelo 5 4 5 3 NO 1 SI 5 23 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
los procedimientos periódicamente, Reportar las conductas normales
contrarias al Código Único Disciplinario. Ley 734 de 2002, Preparar impresoras)
y presentar la documentación para las auditorias, Garantzar la
seguridad en los datos, Verificar el impacto de todos los productos
Permanente
Actvidades
Moderado
de comunicación (Productos impresos, audiovisuales y virtuales),
Ambiental
de día sin
Negatvo
gestón
Diaria
Gestonar la contnuidad y disponibilidad de los servidores,
Local
carro
Contaminación atmosferica 5 5 3 1 SI 5 NO 1 20 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
Socializar los procedimientos, Definir e Implementar acciones anormales por fuentes móviles
correctvas, preventvas y de mejora sobre las
evaluaciones realizadas a los procesos, Asesorar a las diferentes
dependencias de la Universidad, Analizar los resultados de los
indicadores de gestón, como Insumo para definir acciones de
por gases menos

contaminantes
SGA y SG-SST
mejoramiento.
Ocasional
Negatvo
Global
Grave
Anual
NA
NA
NA
NA
Estado de Fuga de gases
emergencia
SGA y SG-SST
Esporádica
Negatvo
Global
Grave
Anual
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SGA y SG-SST
Moderado
Frecuente
Semestral
Negatvo
Condiciones
Local
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Global
Estado de Incendios y/o explosiones Contaminación del recurso aire 2 3 3 5 SI 5 NO 1 19 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Estado de
Local
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Presencia
Severidad
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
eficiente del gestón Integral gestón Integral eficiente de la
Uso Eficiente
de la Energía
Programa de
ahorradores
de energía
Frecuente
Negatvo
equipos
energía
gestón
Utlizar
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
consumo de
Residuos
tecnologías
Frecuente
Negatvo
impresas
Utlizar
Global
Critco
Diaria
papel
NA
NA
de
reducción de Reducción en la
consumo de generación de
Programa de
Residuos
Frecuente
Negatvo
residuos
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
de
Adquisición de
Programa de
ahorradores
Frecuente
Negatvo
sistemas
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
agua
agua
NA
NA
NA
NA
normales
RELACIONES INTERNACIONALES
Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso, Formular el

proyecto de presupuesto del proceso, Solicitar contratación y
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
desarrollo de personal, Ejecutar los proyectos asociados al proceso
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
gestón
Global
Diaria
contenidos en el Plan de Acción, Gestonar los convenios,
gases
NA
NA
NA
NA
Gestonar la Movilidad Académica y temas de internacionalización: normales por fuentes fijas.
Estudiantes, Docentes, Investgadores . Gestonar recursos y
alianzas de cooperación con insttuciones de cooperación
internacional, Partcipar en la integración nacional con IES por
Cambiar por sistemas
Sistemas de apagado
Programa de Programa de gestón
la generación Utlizar cuando sean

medio de redes de cooperación nacional e internaciona, Solicitar
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
bienes, suministros y servicios, conforme a las necesidades del
postconsumo
Permanente
automatco
Programas
necesarias
Negatvo
proceso, Solicitar soporte de infraestructura tecnológica, Generación de residuos peligrosos
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
LED
comunicación y divulgación, industriales (Luminarias fluorescentes, Contaminación atmosferica 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
conforme a las necesidades del proceso, Recibir y administrar los normales Bombillas, Lamparas)
archivos de Gestón y Solicitar documentación insttucional,
Comparar y Controlar la información para determinar la ejecución
del Plan de acción (Priorización y evaluación), Preparar y presentar
la documentación para las auditorias, Reportar las conductas
Reducción en
Permanente
de residuos
contrarias al Código Único Disciplinario. Ley 734 de 2002, Definir e
Integral de
Residuos
Negatvo
Generación de residuos electrónicos
gestón
implementar el tpo de acciones (Correctvas/preventvas) de
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
acuerdo a la evaluación y priorización de metas, normales
impresoras)
gestón Ambiental
Actvidades de
día sin carro
Permanente
Sistema de
Moderado
Negatvo
Diaria
Local
NA
NA
NA
NA
NA
anormales por fuentes móviles
SGA y SG-SST SGA y SG-SST

Moderado
Frecuente
Semestral
Negatvo
Condiciones
Local
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Global
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Moderado
SGA y SG-
Semestral
Ocasional
Negatvo
Estado de
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Presencia
Severidad
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
Integral de gestón Integral de eficiente de la
Uso Eficiente
de la Energía
Programa de
ahorradores
de energía
Frecuente
Negatvo
equipos
energía
gestón
Utlizar
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
consumo de papel
Reutlizar hojas
Reciclar papel
informatcas.
Programa de
reducción de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Reducción en
Compras reducción de consumo la generación
Programa de
de residuos
Frecuente
Residuos
Negatvo
gestón
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
sistemas ahorradores
Programa de gestón
eficiente del agua
Adquisición de
Planear y diseñar el Sistema Integrado de Gestón de la Calidad,
Frecuente
Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso, Formular el
Negatvo
de agua
Global
Critco
Condiciones
Diaria
proyecto de presupuesto del proceso, Solicitar contratación y Consumo de agua Agotamiento del recurso hidrico 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
NA
NA
desarrollo de personal, Programar las Auditorías Internas de normales
GESTION DE LA CALIDAD
Calidad, Programar ciclos de autoevaluación insttucional y de

programas, Sensibilizar y concientzar a la Comunidad Universitaria
en una cultura de calidad y de autocontrol, Controlar y administrar
la documentación del sistema, Realizar auditorías internas, Realizar
autoevaluación insttucional, Realizar autoevaluación de
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Negatvo
programas, Realizar medición al Sistema Integrado de Gestón de la
gestón
Global
Diaria
gases
Calidad, Definir el procedimiento para identficar, tratar y controlar Contaminación atmosferica 5 4 3 5 NO 1 SI 5 23 ALTO
NA
NA
NA
NA
el Producto No Conforme, Ejecutar los proyectos asociados al normales por fuentes fijas.
proceso contenidos en el Plan de Acción, Solicitar soporte de
infraestructura tecnológica, comunicación y divulgación, conforme

a las necesidades del proceso, Solicitar bienes, suministros y
Sistemas de apagado
de día sin la generación Utlizar cuando sean

servicios, conforme a las necesidades del proceso, Recibir y
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
Permanente
automatco
Programas
necesarias
Negatvo
energía
Global
Critco
insttuciona, Efectuar seguimiento a procesos, Verificar el Condiciones
Diaria
LED
industriales (Luminarias fluorescentes, Contaminación atmosferica 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
cumplimiento de las condiciones de calidad programas, Recibir normales
visita de verificación de condiciones de calidad, Comparar y Bombillas, Lamparas)
controlar la información para determinar la ejecución del Plan de
Acción, Preparar y presentar la documentación para las auditorias,
Reportar las conductas contrarias al Código Único Disciplinario. Ley
734
Actvidades Reducción en
Permanente
de residuos
Integral de
de 2002, Gestonar el mejoramiento contnuo.
Residuos
Negatvo
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
normales
impresoras)
Ocasional Ocasional Frecuente Permanente
Sistema de
Moderado
Ambiental
Negatvo
gestón
Diaria
Local
carro
NA
NA
NA
NA
NA
Moderado Moderado Moderado
SGA y SG- SGA y SG- SGA y SG-

Semestral Semestral Semestral
Negatvo
Condiciones
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales Negatvo
Global
Estado de
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Negatvo
Estado de
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
Integral de gestón Integral de eficiente de la
Uso Eficiente
de la Energía
Programa de
ahorradores
de energía
Frecuente
Negatvo
equipos
energía
gestón
Utlizar
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
consumo de papel
Reutlizar hojas
Reciclar papel
informatcas.
Programa de
reducción de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Definir las Polítcas y Planes de Acción del proceso, Determinar y normales de bosques para hacer papel)
Planificar la Oferta de Programas de Pregrado y Posgrados. Admitr,
Registrar y Matricular los Estudiantes de Pregrado y Posgrado,
Realizar Asignación académica, Realizar el concurso docente y
construir el Banco de Hojas de Vidas
Reducción en
la generación
Programa de
de residuos
Frecuente
Residuos
Negatvo
gestón
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
gestón
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
ahorradores de energía
eficiente de la energía
Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
Frecuente
Negatvo
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
Integral de gestón Integral de
consumo de papel
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Desarrollar Actvidaes de Docencia, en Aulas de Clase,
Reducción en
la generación
Programa de
de residuos
instalaciones deportvas, auditorios, Biblioteca
Frecuente
Residuos
Negatvo
gestón
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
gestón
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
menos nocivas para el Cambiar por sistemas
Sistemas de apagado
Programa de gestón
Utlizar cuando sean
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
Permanente
automatco
Programas
necesarias
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
LED
NA
normales Bombillas, Lamparas)
Cambiar por suatancias
filtarado de emisiones
Compras sostenibles
Instalar sistemas de
Eliminar sustancias
nocivas para el MA
Frecuente
ambiente
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
SGA
Fuga o emisiones de gases Contaminación atmosferica 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
normales

menos nocivas para el
Compras sostenibles
Frecuente
ambiente
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
SGA
Generaciòn de olores Contaminación del recurso aire 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
NA
NA
normales
DOCENCIA
Desarrollar Actvidades de Docencia en Laboratorios y talleres
normales
normales
normales
normales
normales
normales
Estado de
emergencia
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
suelo
tpo químico
en el alcantarillado
Incendios y/o explosiones

biológico-infecciosos y similares
Vertmientos no doméstcos con

descarga al alcantarillado o el suelo.
en fuentes hídricas superficiales o el
Generación de residuos peligrosos de

Generación de ruido por fuentes fijas.
Vertmientos doméstcos con descargas

Contaminacion auditva
Contaminación atmosferica
Contaminación del recurso aire

Contaminación del recurso suelo
Contaminación del recurso hídrico

Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo
Semestral Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ocasional Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Moderado Critco Critco Critco Critco Critco Critco Critco Critco Leve
3
5
5
5
5
5
5
5
5
1
Global Global Global Global Global Global Global Global Global Local
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
5
1
1
5
5
5
5
5
5
1
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
23
25
25
29
29
29
29
29
29
17
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
Eliminar sustancias nocivas Eliminar sustancias Eliminar sustancias Eliminar sustancias nocivas Eliminar sustancias
NA NA NA NA NA
para el MA nocivas para el MA nocivas para el MA para el MA nocivas para el MA
Cambiar por suatancias Susttución por

NA NA menos nocivas para el NA sustancias menos NA NA NA NA NA
ambiente peligrosas
Mecanismos de Instalar sistemas de Plantas de tramientos de Plantas de tramientos de Plantas de tramientos de Plantas de tramientos de Plantas de tramientos de EPP, Aislamiento,
NA NA Mantenimiento
desinfección filtarado de emisiones aguas industriales aguas industriales aguas industriales aguas industriales aguas industriales preventvo
SGA y SG-SST SGA y SG-SST Programa de gestón Programa de gestón Programa de gestón SGA y SG-SST SGA y SG-SST SGA y SG-SST SGA y SG-SST SGA y SG-SST
Integral de Residuos Integral de Residuos Integral de Residuos
NA NA Compras sostenibles Compras sostenibles Compras sostenibles Reducir las descargas al Reducir las descargas al Reducir las descargas al NA NA
alcantarillado o al suelo alcantarillado o al suelo alcantarillado o al suelo
Reutlizar aguas tratadasa Reutlizar aguas tratadasa Reutlizar aguas tratadasa

NA NA NA NA NA NA NA
traves de las PETAR traves de las PETAR traves de las PETAR
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
SGA y SG-SST
Frecuente
Semestral
Negatvo
Global
Critco
Estado de Fuga o emisiones de gases Contaminación atmosferica 2 4 5 5 SI 5 SI 5 26 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
SGA y SG-SST
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Anual
Contaminación del recurso hídrico 1 4 5 5 SI 5 SI 5 25 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Estado de Derrame de químicos
emergencia
SGA y SG-SST
Esporádica
Negatvo
Global
Critco
Anual
Contaminación del recurso suelo 1 2 5 5 SI 5 SI 5 23 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
Frecuente
Negatvo
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
gestón Integral de
consumo de papel
Recibir y administrar los archivos de Gestón y Solicitar
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
documentación insttucional
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
gestón
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
Frecuente
Negatvo
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
Graduar Estudiantes.
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
gestón
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
Frecuente
Negatvo
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
gestón Integral de
consumo de papel
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
generación de residuos
Programa de gestón
Reducción en la
Frecuente
Negatvo

Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
Evaluar el desarrollo de las Actvidades de Docencia, Comparar y

Implementar del Plan de Mejoramiento de Docencia, Realizar
acciones preventvas y correctvas sobre las evaluaciones del
proceso.
Compras sostenibles
Sistema de gestón
Cambio de gases
refrigerantes
Moderado
Ambiental
Frecuente
Negatvo
Global
Diaria
NA
NA
NA
NA
Evaluar el desarrollo de las Actvidades de Docencia, Comparar y normales por fuentes fijas.
Implementar del Plan de Mejoramiento de Docencia, Realizar
acciones preventvas y correctvas sobre las evaluaciones del
proceso.
Permanente
Actvidades
Sistema de
Moderado
Ambiental
de día sin
Negatvo
gestón
Diaria
Local
carro
NA
NA
NA
NA
NA
por gases menos
contaminantes
SGA y SG-SST
Ocasional
Negatvo
Global
Anual
Grave
NA
NA
NA
NA
Estado de Fuga de gases
emergencia
Ocasional Ocasional Frecuente Esporádica
SGA y SG- SGA y SG- SGA y SG- SGA y SG-

Negatvo
Global
Anual
Grave
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Negatvo
Condiciones
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
Negatvo
Global
Estado de
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Negatvo
Estado de
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
Utlizar equipos ahorradores de energía
Programa de gestón eficiente de la

Frecuente
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
Programa de gestón Integral de Residuos

Utlizar tecnologías informatcas.
reducción de consumo de papel
Reciclar papel
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Programa de gestón Integral de
Reducción en la generación de
Frecuente
Residuos
Negatvo
residuos
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
Cambio de gases refrigerantes
Sistema de gestón Ambiental
Compras sostenibles
Moderado
Frecuente
Negatvo
Global
Diaria
NA
NA
NA
NA
Definir y establecer polítcas para el desarrollo de los procesos de

investgación, Definir y planificar el Plan de Acción para el
fortalecimiento de los procesos investgatvos y los grupos de la
Universidad.Formular el presupuesto de investgaciones, Realizar

Sistemas de apagado automatco
Utlizar cuando sean necesarias

vigilancia tecnológica, Diseñar planes para potencializar procesos
Reciclar partes aprovechables

Cambiar por sistemas LED
de investgación a través de la virtualidad, Diseñar planes de
Programas postconsumo
trabajo para proyectos especiales, Identficar y seleccionar
estrategias para el fortalecimiento de la capacitad investgatva.
Permanente
Diseñar el plan de publicaciones, Diseñar estrategias para la

Negatvo
energía
Global
Critco
divulgación de productos, servicios, convocatorias y resultados de Condiciones

Diaria
INVESTIGACIÓN
NA
investgaciones utlizando medios físicos y las TIC.Solicitar normales
contratación y desarrollo de personal, Diseñar y proyectar las
resoluciones y actos administratvos frente al proceso de
investgación, Diseñar, promover y ejecutar convocatorias internas
para la financiación de proyectos de investgación, Revisar, evaluar
y legalizar los proyectos y contratos aprobados en las convocatoria
internas,Identficar, desarrollar y comunicar proyectos y líneas
estratégicas del distrito, departamento, Región Caribe y el país
para la vinculación de los grupos de investgación a través del
desarrollo de procesos investgatvos, Presentar y avalar proyectos
ante convocatorias de cofinanciación externa: Colciencias,
Ministerios, RENATA , secretarias de educación y de cultura
departamentales y distritales y otras entdades de acuerdo con las
líneas de investgación de cada grupo y los programas propios del
Museo, Asesorar la ejecución financiera de los proyectos de
investgación aprobados y financiados con fuentes externas,
Reportar información relacionada con los proyectos de
investgación vigentes ejecutados por docentes para la asignación
de horas de investgación, nformar a los Grupos de Investgación y
semilleros sobre convocatoria de Jóvenes investgadores inscribir
proyectos avalados por la Universidad del Atlántco, Registrar los
resultados del plan de trabajo de categorización en la plataforma
de Colciencias, Revisar y avalar la conformación de nuevos grupos
de investgación, Conformar semilleros de investgación, Apoyar en
la gestón de la aprobación de patentes y actvidades de propiedad
intelectuaL, Establecer convenios y proyectos de investgación
conjunto con aliados estratégicos identficados, Brindar apoyo
logístco y financiero a la asistencia de eventos, pasantías, ruedas
de negocios, exposiciones, entre otros a nivel local, nacional e
trabajo para proyectos especiales, Identficar y seleccionar
estrategias para el fortalecimiento de la capacitad investgatva.
Diseñar el plan de publicaciones, Diseñar estrategias para la
divulgación de productos, servicios, convocatorias y resultados de
INVESTIGACIÓN
investgaciones utlizando medios físicos y las TIC.Solicitar
contratación y desarrollo de personal, Diseñar y proyectar las
resoluciones y actos administratvos frente al proceso de
investgación, Diseñar, promover y ejecutar convocatorias internas
para la financiación de proyectos de investgación, Revisar, evaluar
y legalizar los proyectos y contratos aprobados en las convocatoria
internas,Identficar, desarrollar y comunicar proyectos y líneas
estratégicas del distrito, departamento, Región Caribe y el país
para la vinculación de los grupos de investgación a través del

desarrollo de procesos investgatvos, Presentar y avalar proyectos
ante convocatorias de cofinanciación externa: Colciencias,
Ministerios, RENATA , secretarias de educación y de cultura
departamentales y distritales y otras entdades de acuerdo con las
Permanente
líneas de investgación de cada grupo y los programas propios del
Residuos
Negatvo
residuos
Global
Critco
Museo, Asesorar la ejecución financiera de los proyectos de Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
investgación aprobados y financiados con fuentes externas, normales
Reportar información relacionada con los proyectos de impresoras)
investgación vigentes ejecutados por docentes para la asignación
de horas de investgación, nformar a los Grupos de Investgación y
semilleros sobre convocatoria de Jóvenes investgadores inscribir
proyectos avalados por la Universidad del Atlántco, Registrar los
resultados del plan de trabajo de categorización en la plataforma
de Colciencias, Revisar y avalar la conformación de nuevos grupos
de investgación, Conformar semilleros de investgación, Apoyar en
Actvidades de día sin carro

la gestón de la aprobación de patentes y actvidades de propiedad
intelectuaL, Establecer convenios y proyectos de investgación
conjunto con aliados estratégicos identficados, Brindar apoyo
Permanente
logístco y financiero a la asistencia de eventos, pasantías, ruedas
Moderado
Negatvo
de negocios, exposiciones, entre otros a nivel local, nacional e Condiciones Generación de emisiones atmosféricas
Diaria
Local
NA
NA
NA
NA
NA
internacional, Promover y organizar la logístca para la anormales por fuentes móviles
partcipación en ruedas de negocios, muestras, eventos y
exposiciones.Implementar la logístca para el desarrollo y
partcipación en eventos promocionados por redes de tecnología
avanzadas, Implementar planes de trabajo para la puesta en
marcha de proyectos especiales (parque tecnológico, Centros
tecnológicos, laboratorios y proyectos de spin off), Realizar
convocatorias internas para la financiación de proyectos de
semilleros de investgación, Fomentar y apoyar la partcipación de
los semilleros de investgación de la Universidad del Atlántco en
eventos académicos y en el desarrollo de actvidades de
SGA y SG-SST
investgación, Coordinar la partcipación de semilleros de
Moderado
Frecuente
Semestral
Negatvo
investgación en el programa ONDAS, Organizar y promover la Condiciones
Local
partcipación en eventos de capacitación y formación en Proliferación de plagas Afectación a la salud humana 2 4 3 1 NO 1 NO 1 12 BAJO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
investgación y uso de tecnologías avanzadas, Compilar los
resultados de proyectos de investgación que partciparon en
convocatorias internas para su respectva publicación, Brindar
acompañamiento a la edición de documentos de publicación
(recepción de propuesta, evaluación por pares, corrección de
estlo, presupuesto, retroalimentación del producto y
comercialización)Diseñar y publicar las ediciones de la revista
virtual de divulgación científica y tecnológica, Publicar en el link de
investgaciones las reseñas de los libros y las revistas
insttucionales, Diseñar las comunicaciones impresas como
estrategia de promoción y divulgación de eventos de investgación,
mplementar estrategias para la promoción y mercadeo local y
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
nacional de las publicaciones de la UA para consolidar el sello
Ocasional
Negatvo
Global
editorial de la Universidad del Atlántco., Fomentar procesos de Estado de Incendios y/o explosiones Contaminación del recurso aire 2 3 3 5 SI 5 NO 1 19 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emprendimiento desde los productos de investgaciones, Ejecutar emergencia
los proyectos asociados al proceso contenidos en el Plan de
Acción, Solicitar soporte de infraestructura tecnológica,
comunicación y divulgación, conforme a las necesidades del
proceso, olicitar bienes, suministros y servicios, conforme a las
necesidades del proceso, Recibir y administrar los archivos de
Gestón y Solicitar documentación insttucional, Legalización y
obtención de la tenencia de las piezas del Museo de Antropología,
Verificar en el Insttulac la información reportada en los GrupLac,
Verificar el cumplimiento del plan de acción, Evaluar los resultados
técnicos de los productos de las convocatorias internas y externas,
Verificar la ejecución presupuestal de los proyectos de
investgación internos y externos, Apoyar a los investgadores en la
identficación y presentación de solicitudes de reclamación ante
SGA y SG-SST
Colciencias, Revisar y verificar las publicaciones en proceso previa
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
reproducción final, Comparar y controlar la información para Estado de
Local
NA
NA
NA
NA
NA
NA
determinar la ejecución del Plan de Acción, Preparar y presentar la emergencia
documentación para las auditorias, Reportar las conductas
contrarias al Código Único Disciplinario. Ley 734 de 2002,
Identficar y retroalimentar a los grupos de investgación de las
oportunidades de mejora para la reclasificación, Formular e
implementar acciones correctvas, preventvas y de mejora
resultante de las actvidades normales de control, seguimiento y
evaluación..

VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
Utlizar equipos ahorradores de energía

Frecuente
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
Programa de gestón Integral de Residuos

Utlizar tecnologías informatcas.
reducción de consumo de papel
Reciclar papel
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Frecuente
Residuos
Negatvo
residuos
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso. dentficar,

analizar y definir polítcas y estrategias insttucionales para la
extensión y la proyección social en sus áreas funcionales.Formular
el proyecto de presupuesto del proceso, Solicitar contratación y
desarrollo de personal, Definir la reglamentación para las
actvidades de extensión y de proyección social. Socializar polítcas,
estrategias y reglamentación asociada a la extensión y proyección
social. Programar la oferta de educación contnua de la
Cambio de gases refrigerantes

Universidad. Consolidar el portafolio de productos, servicios
tecnológicos, culturales y de proyección social de la Universidad
Compras sostenibles
para su insttucionalización, promoción y comercialización, Realizar
procesos de vigilancia tecnológica para la identficación de
Moderado
Frecuente
Negatvo
Global
convocatorias, licitaciones y oportunidades de presentación de Condiciones Generación de emisiones atmosféricas
Diaria
NA
NA
NA
NA
proyectos y propuestas e ideas de negocio.Diseñar y ajustar el Plan normales por fuentes fijas.
de Mercadeo del proceso y por facultades, Diseñar estrategias
para la divulgación de productos, servicios, convocatorias y
resultados de investgaciones utlizando medios físicos y las TIC.;
Identficar aliados estratégicos para establecer contratos,
convenios y acuerdos. Consolidar la Información de eventos y
actvidades de extensión y proyección social para su difusión a
través de procesos comunicatvos, Ejecutar los proyectos asociados
al proceso contenidos en el Plan de Acción, Solicitar soporte de
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Sistemas de apagado automatco
Utlizar cuando sean necesarias
Reciclar partes aprovechables

insttucional, Asesorar y avalar la presentación de proyectos y
Permanente
propuestas de consultoría ante convocatorias, transferencia

Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
tecnológica, proyección social y emprendimiento. Apoyar, soportar industriales (Luminarias fluorescentes, Contaminación atmosferica 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
y avalar los programas de educación contnua , Revisar, evaluar, normales
avalar técnicamente, remitr a la oficina jurídica para su aval y
resguardar convenios marco, específicos, de práctcas y de
recursos asociados a proyectos de Universidad con otras entdades
nacionales e internacionales. Apoyar y avalar el desarrollo de
programas y proyectos de proyección social. Establecer alianzas
estratégicas, convenios y contratos con actores del sistema de
ciencia,tecnología e innovación. Asesorar en la partcipación en
ruedas de negocios y en la presentación y ejecución de propuestas
y proyectos de consultorías. Promover y programar actvidades
relacionadas al emprendimiento, tales como: Concursos,
capacitaciones y Jornadas de sensibilización, Prestar servicios a
través de los Laboratorios de Extensión, Realizar exposiciones del
Museo de Antropología, Asesorar el proceso de protección de la
propiedad intelectual de resultados de investgación y
transferencia tecnológica, Realizar reuniones con el comité central
de extensión que permita establecer polítcas y lineamientos para
la extensión, Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de
los programas de educación contnua, Apoyar las condiciones de
propiedad intelectual en el marco de proyectos de venta de
servicios y consultorías, Revisar y hacer seguimiento de la
ejecución de los proyectos de consultoría y transferencia
tecnológica en marcha, Verificar la liquidación de convenios y
contratos suscritos con entdades externas, Realizar reuniones de
seguimiento con coordinadores misionales, Solicitar y evaluar
informes financieros de la ejecución de proyectos de extensión
tales como (Educación contnua, consultorías, convenios, entre
otros), Recolectar indicadores de desempeño insttucionales en
extensión, Verificar el desempeño de unidades funcionales de la
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN S
insttucional, Asesorar y avalar la presentación de proyectos y
propuestas de consultoría ante convocatorias, transferencia
tecnológica, proyección social y emprendimiento. Apoyar, soportar
y avalar los programas de educación contnua , Revisar, evaluar,
avalar técnicamente, remitr a la oficina jurídica para su aval y
resguardar convenios marco, específicos, de práctcas y de
recursos asociados a proyectos de Universidad con otras entdades
nacionales e internacionales. Apoyar y avalar el desarrollo de
programas y proyectos de proyección social. Establecer alianzas
estratégicas, convenios y contratos con actores del sistema de
ciencia,tecnología e innovación. Asesorar en la partcipación en
ruedas de negocios y en la presentación y ejecución de propuestas
y proyectos de consultorías. Promover y programar actvidades
relacionadas al emprendimiento, tales como: Concursos,
capacitaciones y Jornadas de sensibilización, Prestar servicios a
través de los Laboratorios de Extensión, Realizar exposiciones del
Permanente
Museo de Antropología, Asesorar el proceso de protección de la
Residuos
Negatvo
residuos
Global
Critco
Condiciones
Diaria
propiedad intelectual de resultados de investgación y (equipos de computo, FAX, telefonos, Agotamiento del recurso suelo 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
transferencia tecnológica, Realizar reuniones con el comité central normales
impresoras)
de extensión que permita establecer polítcas y lineamientos para
la extensión, Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de
los programas de educación contnua, Apoyar las condiciones de
propiedad intelectual en el marco de proyectos de venta de
servicios y consultorías, Revisar y hacer seguimiento de la
ejecución de los proyectos de consultoría y transferencia
tecnológica en marcha, Verificar la liquidación de convenios y
contratos suscritos con entdades externas, Realizar reuniones de
Actvidades de día sin carro

seguimiento con coordinadores misionales, Solicitar y evaluar
informes financieros de la ejecución de proyectos de extensión
tales como (Educación contnua, consultorías, convenios, entre
Permanente
otros), Recolectar indicadores de desempeño insttucionales en
Moderado
Negatvo
Diaria
extensión, Verificar el desempeño de unidades funcionales de la
Local
NA
NA
NA
NA
NA
Vicerrectoría de Investgación, Extensión y Proyección social tales anormales por fuentes móviles
como el Museo de Antropología, Hacer seguimiento y verificar las
actvidades ejecutadas delPlan de Acción. Comparar los
indicadores de acuerdo a los resultados del año anterior, Hacer
seguimiento del Plan de Mercadeo Insttucional y por facultades,
Preparar y presentar la documentación para las auditorías,
734 de 2002. Formular e implementar acciones correctvas,
preventvas y de mejora resultante de las actvidades normales de
control, seguimiento y evaluación.
SGA y SG-SST
Moderado
Frecuente
Semestral
Negatvo
Condiciones
Local
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Global
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Estado de
Local
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
Utlizar equipos ahorradores de
Programa de gestón eficiente

de la energía
Frecuente
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
reducción de consumo de Reducción el consumo

Programa de gestón
eficiente del agua
Permanente
del recurso
Moderado
Negatvo
Condiciones
Diaria
Zonal
5 5 3 3 SI 5 SI 5 26 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
normales Consumo de agua Agotamiento del recurso hidrico

Programa de gestón
Reciclar papel
informatcas.
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Diaria
papel
NA
NA
Programa de gestón
Reducción en la
Frecuente
Negatvo
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
Definir Polítcas de acción de Bienestar Universitario, Definir el normales aprovechables (Basura)
plan de acción del proceso con su respectvo plan operatvo,
Formular la programación presupuestal de gastos de Bienestar
Universitario. Solicitar necesidades de contratación. Planificar la
sincronización de la herramienta SPADIES, acompañamiento a los
analistas de deserción de las facultades. Planear los horarios de
atención y prestación de los servicios de Desarrollo Humano,
Compras sostenibles
Sistema de gestón
Cambio de gases
Desarrollo Estudiantl, Desarrollo Docentes y Administratvos, Salud
refrigerantes
y programas deportvos y culturales en los niveles compettvo;
Moderado
Ambiental
Frecuente
Negatvo
Global
formatvo y recreatvo. Apoyar a los proyectos presentados Condiciones Generación de emisiones atmosféricas
Diaria
NA
NA
NA
NA
coherentes con el Plan de Acción, Recibir y administrar los archivos normales por fuentes fijas.
de Gestón y Solicitar documentación insttucional, Gestonar y
establecer contratos y/o Convenios con entdades e insttuciones
privadas o públicas para apoyar o mejorar los servicios de
bienestar universitario, Sistematzar los registros de las Áreas
Funcionales (Registros de asistencia o consulta diaria, de eventos,
actvidades y apoyos económicos) y enviarlos a la oficina de
Sistemas de apagado
Programa de gestón
Utlizar cuando sean

planeación, Desarrollar actvidades para fortalecer la formación
Reciclar partes
aprovechables
integral de la comunidad universitaria, Desarrollar eventos
Permanente
automatco
necesarias
insttucionales y fechas significatvas, Desarrollar el programa de
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
asesoría y consejería. Realizar inducción a los estudiantes y padres industriales (Luminarias fluorescentes, Contaminación atmosferica 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
de familia, Desarrollar programas para fortalecer la convivencia y normales Bombillas, Lamparas)
el sentdo de pertenencia, Apoyar programas para la disminución
de la deserción. Gestonar, asesorar y acompañar en los procesos
de apoyo socioeconómico a estudiantes de pregrado y postgrados.
Gestonar, asesorar y acompañar los proyectos estudiantles
encaminados a fortalecer la formación integral de la comunidad
universitaria, Coordinar la insttucionalización, partcipación y
Programa de gestón
desarrollo de los grupos estudiantles en la comunidad
Reducción en la
universitaria y sociedad en general. Depurar, organizar, sincronizar
Permanente
Negatvo
y socializar la información de los estudiantes de pregrado del Generación de residuos electrónicos

Global
Critco
Condiciones
Diaria
SPADIES con el Ministerio de Educación Nacional. Seguimiento a la (equipos de computo, FAX, telefonos, Agotamiento del recurso suelo 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
ejecución del Plan de Acción y Plan Operatvo, Evaluar el normales impresoras)
Cumplimiento del Estatuto de Bienestar en la Ejecución de
Polítcas, Programas y Plan Operatvo. Realizar acciones de
mejoras, preventvas y correctvas sobre las evaluaciones del
proceso
Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
ahorradores de
eficiente de la
Frecuente
Negatvo
energía
energía
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
Prestar y/o alquilar los escenarios asignados a la Vicerrectoría de

gestón Integral de gestón Integral de
consumo de papel
Reutlizar hojas
Reciclar papel
informatcas.
reducción de
Programa de
tecnologías
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Utlizar
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Reducción en la
generación de
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
residuos
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
Prestar y/o alquilar los escenarios asignados a la Vicerrectoría de
Bienestar, deportvos y académicos- culturales al igual que los
implementos deportvos y tecnológicos
refrigerantes
sostenibles
Programa de gestón Sistema de
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Utlizar cuando sean Compras

Negatvo
gestón
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
apagado automatco
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
sistemas LED
Cambiar por
Permanente
Sistemas de
Programas
necesarias
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
normales
gestón Integral de
Reducción en la
generación de
Programa de
Permanente
Residuos
Negatvo
residuos
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
normales
impresoras)
Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
Frecuente
Negatvo
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
reducción de consumo
Programa de gestón
Reutlizar hojas
Reciclar papel
informatcas.
Frecuente
de papel
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
gestón Integral de
Reducción en la
generación de
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
residuos
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
gestón
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
Sistemas de apagado
Programa de gestón
Utlizar cuando sean
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
Permanente
automatco
Programas
necesarias
Generación de residuos peligrosos Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
LED
NA
normales
Programa de gestón Integral

Eliminar sustancias nocivas
Susttución por sustancias
Compras sostenibles
menos peligrosas
de Residuos
para el MA
Frecuente
Atender la consulta básica médica, odontológica y de enfermería,

Negatvo
Global
Critco
Diaria
Difundir y realizar programas de promoción y Contaminación del recurso hídrico 5 4 5 5 SI 5 SI 5 29 ALTO
NA
NA
NA
prevención.Acompañamiento en los procesos de emergencia y
urgencia de la comunidad Universitaria en el campus universitario.,
Condiciones Generación de residuos peligrosos de

normales tpo químico
Atender la consulta básica médica, odontológica y de enfermería,
Difundir y realizar programas de promoción y
prevención.Acompañamiento en los procesos de emergencia y
urgencia de la comunidad Universitaria en el campus universitario.,
Condiciones Generación de residuos peligrosos de

Plantas de tramientos de
Programa de gestón
Compras sostenibles
Eliminar sustancias
nocivas para el MA
aguas industriales
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Diaria
NA
NA
NA
Mecanismos de desinfección
SGA y SG-SST
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Condiciones Generación de residuos peligrosos
Diaria
Contaminación del recurso suelo 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
normales biológico-infecciosos y similares
SGA y SG- SGA y SG- SGA y SG- SGA y SG-SST

Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Global
Estado de Incendios y/o explosiones Contaminación del recurso aire 2 3 3 5 SI 5 SI 5 23 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Esporádica Frecuente Frecuente

Semestral
Negatvo
Global
Critco
Estado de
SST
Fuga o emisiones de gases Contaminación atmosferica 2 4 5 5 SI 5 SI 5 26 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Negatvo
Global
Critco
Anual
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Negatvo
Global
Critco
Anual
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
reducción de consumo reducción de consumo de Uso Eficiente de la Energía

Programa de gestón
Utlizar equipos
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
Adquisición de sistemas
Programa de gestón
eficiente del agua
ahorradores
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
agua
NA
NA
NA
NA
normales

Programa de gestón
Reciclar papel
informatcas.
Frecuente
Negatvo
de papel
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Programa de gestón
Reducción en la
generación de
Frecuente
Negatvo
residuos
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso. Planear

estratégicamente la gestón documental. Formular el proyecto de
presupuesto del proceso, Solicitar contratación y desarrollo de
Compras sostenibles
Sistema de gestón
personal, Ejecutar los proyectos asociados al proceso contenidos
Cambio de gases
refrigerantes
en el Plan de Acción, Recepcionar, clasificar, radicar, registrar y
Moderado
Ambiental
Frecuente
Negatvo
distribuir documentos y comunicaciones oficiales internas y
Global
Diaria
GESTIÓN DOCUMENTAL
NA
NA
NA
NA
externas recibidas. Según procedimiento establecido y polítcas normales por fuentes fijas.
insttucionales. Organizar y custodiar la documentación que reposa
en el archivo central e histórico de la universidad.Asesorías y
seguimiento a los diferentes procesos de la universidad para que
estén organizados según TRD y la normatvidad vigente. Controlar
el préstamo y consulta de los documentos bajo su custodia; según

procedimiento establecido, Recepcionar las transferencias
Sistemas de apagado
Programa de gestón
Utlizar cuando sean

documentales provenientes de las oficinas productoras según
procedimiento establecido, Realizar el proceso de Selección
Reciclar partes
aprovechables
Permanente
automatco
necesarias
documental; identficación de las series documentales, valoración,
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
retención y disposición final del Fondo documental de la industriales (Luminarias fluorescentes, Contaminación atmosferica 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
Universidad, según procedimiento establecido. Solicitar soporte de normales Bombillas, Lamparas)
servicios, conforme a las necesidades del proceso, Realizar
seguimiento al proceso para identficar que los documentos estén
archivados conforme a la ley 594 de 2000 (Ley general de archivo).
Comparar y controlar la información para determinar la ejecución
Programa de gestón
del Plan de Acción, Preparar y presentar la documentación para las
Reducción en la
auditorias, Reportar las conductas contrarias al Código Único Permanente
Negatvo
Disciplinario. Ley 734 de 2002, Definir e implementar acciones Generación de residuos electrónicos
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
preventvas, correctvas, y de mejora sobre las evaluaciones normales
realizadas al proceso. impresoras)
Actvidades de día sin

Sistema de gestón
Permanente
Moderado
Ambiental
Negatvo

Diaria
Local
carro
NA
NA
NA
NA
NA
SGA y SG-SST
Moderado
Frecuente
Semestral
Negatvo
Condiciones
Local
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Global
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Estado de
Local
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
Integral de gestón Integral de eficiente de la energía

Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
ahorradores de
Frecuente
Negatvo
energía
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
de residuos consumo de papel
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Revisar el Plan Anual de Adquisiciones Revisar el Plan de
Mantenimientos, Cotzar e Invitar a Ofertar bienes o servicios a
contratar / Revisar Estudios Previos, Revisar la cotzación
Verificar las especificaciones técnicas y enviar para evaluación,
Reducción en
la generación
Programa de
Elaborar las Órdenes de Compra y los Contratos, Inscribir y
Frecuente
Residuos
Negatvo
gestón
Diaria
actualizar proveedores. Actualizar inventario de Actvos.
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
Seguimiento a todos los servicios de mantenimiento preventvo y normales aprovechables (Basura)
correctvo de la Planta física, equipos, muebles y enseres, sistemas
eléctricos, zonas verdes, redes hidrosanitarias, redes telefónicas y
sistemas de monitoreo y piscinas, Realizar acciones preventvas y
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
correctvas sobre las evaluaciones del proceso. Recibir y legalizar
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
gestón
Global
donaciones. Seguimiento a todos los servicios de mantenimiento Condiciones Generación de emisiones atmosféricas
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
preventvo y correctvo de la Planta física, equipos, muebles y normales por fuentes fijas.
enseres, sistemas eléctricos, zonas verdes, redes hidrosanitarias,
redes telefónicas y sistemas de monitoreo y piscinas
Sistemas de apagado
Reducción en Utlizar cuando sean
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
Permanente
automatco
Programas
necesarias
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
LED
NA
normales
la generación
Permanente
de residuos
Integral de gestón Integral de gestón Integral de Integral de
Residuos
Negatvo
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
normales impresoras)
Aprovechamiento
Reducción en la
generación de
Programa de
Permanente
de reciduos
Residuos
Mensual
residuos
Positvo
Local
Leve
Aumento de conciencia ambiental 3 5 1 1 SI 5 SI 5 20 MEDIO
NA
NA
NA
NA
Condiciones Generación de residuos aprovechables
normales
Aprovechamiento
Reducción en la
generación de
Programa de
Permanente
de reciduos
Dar de baja los bienes,
Residuos
Mensual
residuos
Positvo
Local
Leve
Reducción de afectación al ambiente 3 5 1 1 SI 5 SI 5 20 MEDIO
NA
NA
NA
NA
Reducción en
la generación
Programa de
de residuos
Frecuente
Residuos
Negatvo
gestón
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
Instalar sistemas de Plantas de tramientos

filtarado de emisiones de aguas industriales
Programa de gestón
Compras sostenibles
Eliminar sustancias
nocivas para el MA
Semestral
Ocasional
Negatvo
Local
Leve
Contaminación del recurso suelo 2 3 1 1 NO 1 SI 5 13 BAJO
NA
NA
NA
Recibir y legalizar donaciones de insumos de laboratorio o Condiciones Generación de residuos peligrosos de
reactvos normales tpo químico

Programa de gestón
Compras sostenibles
Eliminar sustancias
nocivas para el MA
Esporádica
Semestral
ambiente
Negatvo
Local
Leve
Contaminación atmosferica 2 2 1 1 NO 1 SI 5 12 BAJO
NA
NA
GESTIÓN DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
normales
normales
normales
normales
normales
normales
normales
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
suelo
tpo químico
aseo e higiene
en el alcantarillado
Generaciòn de olores
Vertmientos no doméstcos con

descarga al alcantarillado o el suelo.
en fuentes hídricas superficiales o el

Consumo de insumos especiales para

Generación de ruido por fuentes fijas.

Contaminacion auditva


Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo
Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Permanente Frecuente Frecuente Esporádica
4
4
4
4
4
4
5
4
4
2
Critco Critco Critco Critco Critco Leve Grave Critco Critco Critco
5
5
5
5
5
1
4
5
5
5
Global Global Global Global Global Local Global Global Global Global
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
5
5
5
5
5
1
1
1
5
5
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
29
29
29
29
29
17
25
25
29
27
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
Eliminar sustancias Eliminar sustancias Eliminar sustancias Eliminar sustancias Eliminar sustancias Eliminar sustancias
NA NA NA NA
nocivas para el MA nocivas para el MA nocivas para el MA nocivas para el MA nocivas para el MA nocivas para el MA
Susttución por Cambiar por suatancias Cambiar por suatancias Susttución por
sustancias menos NA NA NA NA NA menos nocivas para el menos nocivas para el NA sustancias menos
peligrosas MA ambiente peligrosas
Plantas de Plantas de tramientos Plantas de tramientos de Plantas de tramientos de EPP, Aislamiento, Instalar sistemas de Plantas de tramientos
NA tramientos de aguas Mantenimiento NA NA
industriales de aguas industriales aguas industriales aguas industriales preventvo filtarado de emisiones de aguas industriales
Programa de gestón SGA y SG-SST SGA y SG-SST SGA y SG-SST SGA y SG-SST SGA y SG-SST SGA Programa de gestón Programa de gestón Programa de gestón
Integral de Residuos Integral de Residuos Integral de Residuos Integral de Residuos
Reducir las descargas Reducir las descargas Reducir las descargas al

Compras sostenibles al alcantarillado o al al alcantarillado o al NA NA Compras sostenibles Compras sostenibles Compras sostenibles Compras sostenibles
suelo suelo alcantarillado o al suelo
Reutlizar aguas Reutlizar aguas Reutlizar aguas

NA tratadasa traves de tratadasa traves de las tratadasa traves de las NA NA NA NA NA NA
las PETAR PETAR PETAR
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
GESTIÓN DE
monitoreo, y piscinas.
física, equipos, muebles y enseres, sistemas eléctricos, zonas
verdes, redes hidrosanitarias, redes telefónicas y sistemas de
Ejecutar el mantenimiento preventvo y correctvo de la Planta
normales
normales
normales
normales
normales
normales
normales
normales
normales
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Condiciones
impresoras)
tpo químico
por fuentes fijas.

Consumo de papel
ahorradores de agua
especial (Escombros)
aprovechables (Basura)
Generación de residuos no
Implementación de sistemas
Consumo de energía eléctrica
Generación de residuos de manejo

(equipos de computo, FAX, telefonos,
industriales (Luminarias fluorescentes,

Generación de emisiones atmosféricas
Perdida de la biodiversidad
de bosques para hacer papel)
Agotamiento del recurso suelo

Reducción de consumo de agua


empleado para la generación de energía
Agotamiento de los recursos naturales (Destrucción
Positvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo
Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Frecuente Ocasional Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente
4
3
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
Critco Critco Critco Critco Critco Critco Critco Moderado Leve Critco Critco Critco Critco
5
5
5
5
5
5
5
3
1
5
5
5
5
Local Global Global Global Global Global Global Global Local Global Global Global Global
1
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
1
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
5
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
21
28
30
30
30
30
30
23
17
25
25
25
29
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
Eliminar sustancias Eliminar sustancias

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
nocivas para el MA nocivas para el MA
Cambiar por
NA NA NA NA NA NA Cambiar por sistemas Cambio de gases NA NA NA suatancias menos NA
LED refrigerantes nocivas para el
ambiente
NA NA NA Ubicar zonas de NA NA Sistemas de apagado NA NA Utlizar tecnologías Utlizar equipos Instalar sistemas de Plantas de tramientos de
almacenamiento automatco informatcas. ahorradores de energía filtarado de emisiones aguas industriales
Programa de Programa Programa de Programa de Programa de Programa de Programa de gestón Programa de Programa de
gestón de gestón gestón gestón Sistema de gestón Programa de gestón Programa de gestón Programa de gestón
eficiente del Integral de gestón Integral gestón Integral de Integral de Integral de eficiente de la gestón Ambiental Integral de gestón Integral de eficiente de la energía Integral de Residuos Integral de Residuos
agua Residuos de Residuos Residuos Residuos Residuos energía Residuos Residuos
Reducción en la Reducción en la Reducción en Reducción en Utlizar cuando sean Compras Reducción en reducción de Uso Eficiente de la
NA NA generación de generación de la generación la generación la generación Compras sostenibles Compras sostenibles
residuos residuos de residuos de residuos necesarias sostenibles de residuos consumo de papel Energía
NA NA NA NA NA NA Programas NA NA Reutlizar hojas NA NA NA

postconsumo impresas
NA NA NA NA NA NA Reciclar partes NA NA Reciclar papel NA NA NA

aprovechables
Condiciones Implementación de sistemas
normales ahorradores de agua
eficiente de la eficiente de la gestón eficiente

Programa de
Frecuente
del agua
Positvo
Global
Diaria
Grave
Cuidado de los recursos naturales 5 4 4 5 SI 5 SI 5 28 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Programa de Programa de
Frecuente
Positvo
energía
gestón
Critco
Diaria
Local
Reducción de consumo de energía 5 4 5 1 NO 1 SI 5 21 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Condiciones Implementación de sistemas
normales ahorradores de energía
Frecuente
Positvo
energía
gestón
Global
Diaria
Grave
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ocasional
Negatvo
Global
Critco
Condiciones Remoción de capa vegetal y especies
Diaria
SGA
Perdida de la biodiversidad 5 3 5 5 SI 5 SI 5 28 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales arbóreas
Ocasional Ocasional Frecuente Permanente
Actvidades
Sistema de
Moderado
Ambiental
de día sin
Negatvo
gestón
Diaria
carro
Local
NA
NA
NA
NA
NA

Negatvo
Condiciones
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
Negatvo
Global
Estado de
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Negatvo
Estado de
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
Uso Eficiente de la
gestón eficiente
Utlizar equipos
ahorradores de
Programa de
de la energía
Frecuente
Negatvo
energía
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
gestón Integral de
consumo de papel
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Reducción en la
gestón eficiente de gestón Integral
generación de
Programa de
de Residuos
Frecuente
Negatvo
residuos
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
Definir Polítca, objetvos, metas e indicadores ambientales. normales aprovechables (Basura)
Determinación de aspectos e impactos ambientales. Evaluación del
cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables a la
universidad. dar respuesta a los requerimientos de la autoridades
ambientales competentes. Definir programas ambientales para
sean necesarias
Utlizar cuando
Reciclar partes
aprovechables
postconsumo
Programa de
sistemas LED
establecer actvidades y controles para mejora del desempeño
Cambiar por
Permanente
Sistemas de
automatco
Programas
la energía
Negatvo
apagado
ambiental de la insttución. Establecer estructura del comité Generación de residuos peligrosos
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
técnico ambiental de la universidad. Realizar capacitaciones y normales
sensibilizaciones ambientales dirigida a toda la comunidad Bombillas, Lamparas)
universitaria. evaluación del nivel de cumplimiento de acuerdo a
los requerimientos establecidos mediante la Norma NTC ISO
140001:2004. Implementar e insttucionalizar los protocolos de
actuación junto con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema de gestón
Cambio de gases
ante situaciones de emergencia.Propiciar el cuidado y
refrigerantes
sostenibles
Moderado
Ambiental
Frecuente
mejoramiento del medio ambiente en las áreas de la insttución.
Compras
Negatvo
Global
Diaria
Controlar los aspectos que puedan propiciar impactos Contaminación atmosferica 5 4 3 5 NO 1 SI 5 23 ALTO
NA
NA
NA
NA
ambientales. normales por fuentes fijas.
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Estado de
Local
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Sistema de gestón
Moderado
Ambiental
Frecuente
Positvo
Global
Condiciones Implementación de programas de
Diaria
Aumento de conciencia ambiental 5 4 3 5 SI 5 SI 5 27 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
normales educación ambiental

Compras sostenibles
Instalar sistemas de
Eliminar sustancias
nocivas para el MA
Frecuente
ambiente
Negatvo
Global
Critco
Condiciones Diaria
SGA
Fuga o emisiones de gases Contaminación atmosferica 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
anormales

Compras sostenibles
Frecuente
ambiente
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
SGA
Generaciòn de olores Contaminación del recurso aire 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
NA
NA
anormales
Plantas de tramientos
de aguas industriales
Eliminar sustancias
nocivas para el MA
SGA y SG-SST
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Diaria
NA
NA
NA
NA
Condiciones Vertmientos no doméstcos con
anormales descarga al alcantarillado o el suelo.
Condiciones Vertmientos no doméstcos con
anormales descarga al alcantarillado o el suelo.
tratadasa traves de tratadasa traves de tratadasa traves de las

Plantas de tramientos
Reducir las descargas

de aguas industriales
al alcantarillado o al
Eliminar sustancias
nocivas para el MA
Reutlizar aguas
SGA y SG-SST
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
PETAR
Diaria
suelo
NA
NA
tramientos de aguas tramientos de aguas
alcantarillado o al
Reutlizar aguas
SGA y SG-SST
descargas al
industriales
Reducir las
Plantas de
Frecuente
las PETAR
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
suelo
en fuentes hídricas superficiales o el Contaminación del recurso hídrico 5 4 5 5 SI 5 SI 5 29 ALTO
NA
NA
NA
anormales suelo
Reducir las descargas

Compras sostenibles al alcantarillado o al
Reutlizar aguas
SGA y SG-SST
industriales
Plantas de
Frecuente
las PETAR
Negatvo
Global
Critco
Condiciones Vertmientos doméstcos con descargas
Diaria
suelo
NA
NA
NA
normales en el alcantarillado
Programa de gestón
Eliminar sustancias
nocivas para el MA
sustancias menos
Susttución por
peligrosas
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Diaria
NA
NA
NA
Instalar sistemas de Plantas de tramientos de
Programa de gestón
Compras sostenibles
Eliminar sustancias
nocivas para el MA
aguas industriales
Formular estrategias, condiciones y recursos para el
Frecuente
Negatvo
almacenamiento, recolección, presentación y disposición final
Global
Critco
Diaria
Condiciones Generación de residuos peligrosos de Contaminación del recurso suelo 5 4 5 5 SI 5 SI 5 29 ALTO
NA
NA
NA
de los residuos peligrosos y no
peligrosos, Diseñar procedimientos, instructvos
y formatos para la gestón integral de los
residuos. Recomendar estrategias de eliminación, disminución,
neutralización y/o
desactvación de los residuos peligrosos producidos. Establecer
GESTION AMBIENTAL

actvidades de comercialización y reutlización de residuos
Programa de gestón
Compras sostenibles
Eliminar sustancias
nocivas para el MA
aprovechables. Favorecer las condiciones
y lineamientos seguros de trabajo, establecidos por
Frecuente
ambiente
Negatvo
el Sistema de Gestón de Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizar
Global
Critco
Diaria
la evaluación, seguimiento y control al manejo de los residuos. Dar Contaminación atmosferica 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
cumplimiento a la legislación ambiental vigente en el país,
correspondiente a la gestón
integral de residuos. Sensibilizar a la comunidad universitaria,
contratstas y visitantes acerca de la
gestón integral de residuos. Sensibilizar a la comunidad
universitaria, contratstas y visitantes acerca de la
gestón integral de residuosDiseñar lugares para el
Mecanismos de
SGA y SG-SST
desinfección
almacenamiento adecuado de los residuos generados.
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Condiciones Generación de residuos peligrosos
Diaria
Contaminación del recurso suelo 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
normales biológico-infecciosos y similares
SGA y SG-SST
Moderado
Semestral
Ocasional
Negatvo
Global
Estado de Incendios y/o explosiones Contaminación del recurso aire 2 3 3 5 SI 5 SI 5 23 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
SGA y SG-SST
Frecuente
Semestral
Negatvo
Global
Critco
Estado de Fuga o emisiones de gases Contaminación atmosferica 2 4 5 5 SI 5 SI 5 26 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
SGA y SG-SST
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Anual
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
SGA y SG-SST
Esporádica
Negatvo
Global
Critco
Anual
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Programa de gestón Sistema de gestón
Moderado
Ambiental
Frecuente
Positvo
Global
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Sistemas de apagado
Utlizar cuando sean
Reciclar partes
aprovechables
postconsumo
Permanente
automatco
Programas
necesarias
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
LED
NA
normales
SGA y SG-SST
Moderado
Frecuente
Negatvo
Condiciones
Diaria
Local
Proliferación de plagas Afectación a la salud humana 5 4 3 1 NO 1 NO 1 15 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
gestón eficiente gestón Ambiental gestón Integral de eficiente de eficiente de gestón eficiente de
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
ahorradores de
Programa de
Frecuente
la energía
Negatvo
energía
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
Programa de Programa de
Frecuente
la energía
Positvo
gestón
Critco
Diaria
Local
Reducción de consumo de energía 5 4 5 1 NO 1 SI 5 21 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Desarrollar e Implementar alternatvas y/o estrategias para la
gestón eficiente de la energía en la Universidad. Realizar un Condiciones Implementación de sistemas
diagnóstco del consumo de normales ahorradores de energía
Frecuente
la energía
la energía en las diferentes sedes de la
Positvo
gestón
Global
Diaria
Grave
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Universidad. Monitorear y controlar el consumo
de energía en la Universidad. Formular y emplear alternatvas
tecnológicas que permitan el ahorro en el
consumo de la energía sin afectar el normal desempeño de las
actvidades. Sensibilizar a la comunidad universitaria,
consumo de papel
Reutlizar hojas
contratstas y visitantes acerca de la
Reciclar papel
informatcas.
Programa de
reducción de
Frecuente
Residuos
gestón eficiente de la energía.
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Sistema de
Moderado
Frecuente
Positvo
Global
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Uso Eficiente de
Utlizar equipos
ahorradores de
de la energía
Programa de
Frecuente
la Energía
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
Desarrollar e Implementar alternatvas y/o estrategias

para la gestón eficiente del agua en
gestón Integral
Reutlizar hojas
la Universidad. Realizar un diagnóstco del consumo de agua
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
consumo de
de Residuos
tecnologías
Frecuente
en las diferentes sedes de la
Negatvo
impresas
Utlizar
Global
Critco
Diaria
papel
Universidad. Monitorear y controlar el consumo de agua. Consumo de papel 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
Monitorear la calidad el agua residual en la sede norte normales de bosques para hacer papel)
de la Universidad. Monitorear y controlar la calidad del agua
de las piscinas en la sede norte de la
Universidad. Formular y emplear alternatvas tecnológicas que
permitan el ahorro del agua sin
gestón eficiente
afectar el normal desempeño de las actvidades. Identficar fallas
Programa de
Frecuente
del agua
en la distribución de las instalaciones que consuman agua potable
Positvo
Critco
Diaria
Local
en la Universidad del Atlántco y calcular el valor representado. Reducción de consumo de agua 5 4 5 1 NO 1 SI 5 21 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Formular alternatvas de mejora de los sistemas sanitarios, de
distribución del agua y de tratamiento de los caudales vertdos.
Sensibilizar a la comunidad universitaria , contratstas y visitantes
acerca de la gestón eficiente del agua. Establecer buenas práctcas Condiciones Implementación de sistemas
de mejora en el tema de gestón eficiente del agua. normales ahorradores de agua
gestón eficiente
Programa de
Frecuente
del agua
Positvo
Global
Diaria
Grave
NA
NA
NA
NA
NA
NA
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.

Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
ahorradores de
Frecuente
Negatvo
energía
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
consumo de papel
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Identficar y analizar el contexto normatvo y legal aplicable a la

Insttución en el desarrollo de su gestón. Estudiar, analizar y
Reducción en
la generación
Programa de
planificar la entrega oportuna de las respuestas de conceptos
de residuos
Frecuente
Residuos
Negatvo
jurídicos, y derechos de petción. Definir estrategias legales en
gestón
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
defensa de la insttución, Solicitar contratación y desarrollo de normales aprovechables (Basura)
personal, Recopilar, actualizar y sistematzar las normas de carácter
jurídico aplicables a la Universidad del Atlántco. Emitr conceptos
de carácter jurídico tanto interno como externo, Contestar las
refrigerantes
petciones dentro del término establecido en la ley, Revisar que los
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
convenios se ajusten a la normatvidad legal aplicable, Suministrar
gestón
GESTIÓN JURÍDICA
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
la información jurídica y documentos requeridos, Elaborar, revisar normales por fuentes fijas.
los actos administratvos de la Universidad del Atlántco a fin de
que se ajusten a normas existentes, Asesorar jurídicamente a los
comités de Conciliación, electoral, CIARP de la insttución.,
Sistemas de apagado

Sustanciar para decisión del rector (a) los recursos de reposición
de día sin la generación Utlizar cuando sean

presentados contra los actos administratvos y/o en la segunda
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
Permanente
automatco
Programas
necesarias
instancia los recursos de apelación interpuestos dentro de los
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
procesos disciplinarios.Ejercer la defensa judicial, epresentar
LED
NA
extrajudicialmente a la Insttución normales
Revisar los contratos y ordenes de prestación de servicios,
Proyectar los actos administratvos por medio del cual se aprueban
las pólizas. Solicitar bienes, suministros y servicios, conforme a las
necesidades del proceso, Recibir y administrar los archivos de
Actvidades Reducción en
Gestón y Solicitar documentación del archivo central, Comparar la
Ocasional Ocasional Frecuente Permanente Permanente
de residuos
Integral de
Residuos
Negatvo
información suministrada por el sistema de información jurídico y Generación de residuos electrónicos
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
actualizar el Normograma vigente.Medir los indicadores de gestòn (equipos de computo, FAX, telefonos, Agotamiento del recurso suelo 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
del proceso, Preparar y presentar la documentación para las normales impresoras)
auditorias, Reportar las conductas contrarias al Código Único
Disciplinario. Ley 734 de 2002, Formular e implementar acciones
correctvas, preventvas y de mejora resultante de las actvidades
Sistema de
Moderado
Ambiental
Negatvo
normales de control, seguimiento y evaluación
gestón
Diaria
Local
carro
NA
NA
NA
NA
NA

Negatvo
Condiciones
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
Negatvo
Global
Estado de
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Negatvo
Estado de
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.

Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
ahorradores de
Frecuente
Negatvo
energía
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Definir y planificar el Plan de Capacitaciones Insttucional (Plan de
Acción) de acuerdo a las necesidades o solicitudes de formación.,
Definir y planificar el Programa de Salud Ocupacional (Plan de
Acción), Formular el proyecto de presupuesto del proceso de
Reducción en
la generación
Programa de
Frecuente
Gestón del Talento Humano, Solicitar contratación y desarrollo de
Residuos
Negatvo
gestón
Diaria
Local
personal, Ejecutar y administrar el Plan de Capacitación del talento
Leve
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
NA
NA
NA
NA
NA
humano insttucional. Ejecutar y administrar el programa de salud normales aprovechables (Basura)
ocupacional del talento humano., Elaborar el proyecto de
resolución de nombramiento de personal administratvo, docente y
de apoyo. Ejecutar los trámites de posesión de personal de planta
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
(administratvo y docente) y de contratación de servicios
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
gestón
Global
Diaria
gases
personales y profesionales, Liquidar la remuneración salarial y Contaminación atmosferica 5 4 3 5 NO 1 SI 5 23 ALTO
NA
NA
NA
NA
prestacional del personal de planta de la Universidad, tanto normales por fuentes fijas.
administratvo como docente, los honorarios del personal
contratsta y el estímulo económico del personal de apoyo.Liquidar
la Seguridad Social y aportes parafiscales de la universidad,
Sistemas de apagado
Actvidades Reducción en Utlizar cuando sean

Atender las novedades, los recursos, y consultas en materia
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
salarial, prestacional y de protección social del personal actvo,
Permanente
automatco
Programas
necesarias
Negatvo
pensionado, retrado y externos, así como las quejas y reclamos Generación de residuos peligrosos
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
LED
NA
concernientes al personal de la Insttución, Tramitar las situaciones normales
administratvas y legales atnentes al personal de la Universidad, Bombillas, Lamparas)
tanto actvos como pensionados, Ejecutar los trámites de solicitud
de pensión y de retro del personal por reconocimiento de
pensión. Solicitar soporte de infraestructura tecnológica,
comunicación y divulgación, conforme a las necesidades del
de día sin la generación

de residuos
proceso, Solicitar bienes, suministros y servicios, conforme a las
Integral de
Residuos
Negatvo
gestón
Global
Critco
necesidades del proceso, Recibir y administrar los archivos de Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
Gestón y Solicitar documentación insttucional, Comparar y normales impresoras)
Capacitación y del Programa de Bienestar Laboral, Realizar
evaluación del desempeño laboral del personal administratvo.
Sistema de
Preparar y presentar la documentación para las auditorias,
Moderado
Ambiental
Negatvo
gestón
Diaria
carro
Local
NA
NA
NA
NA
NA
734 de 2002, Realizar acciones preventvas y correctvas de mejora anormales por fuentes móviles
sobre las evaluaciones del proceso.

Negatvo
Condiciones
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
Negatvo
Global
Estado de
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Negatvo
Estado de
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.

Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
ahorradores de
Frecuente
Negatvo
energía
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Reducción en
la generación
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
Formular el anteproyecto de presupuesto en coordinación con la
gestón
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
oficina de planeación, Actualizar y ajustar Plan de cuentas según el normales aprovechables (Basura)
Plan General de Contabilidad Pública y necesidades de la
Universidad, Planificar la presentación de Informes Financieros,
Proyectar el Plan Anual Mensualizado de Caja: Vigencia corriente,
refrigerantes
GESTIÓN FINANCIERA
Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso.Formular el
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
proyecto de presupuesto del proceso, Ejecutar y Controlar el
gestón
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
Presupuesto, Registrar las operaciones de las diferentes normales por fuentes fijas.
dependencias de la insttución susceptbles de cuantficación en
términos financieros, Elaborar Informe de Saldos en Bancos y Flujo
de Caja, Elaborar Informes y Estados financieros, Atender
Sistemas de apagado

Solicitudes Internas y externas, Cerrar la Vigencia Presupuestal de

Acuerdo a los Informes de Ejecución Presupuestal, Estado de
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
Permanente
automatco
Programas
necesarias
Tesorería e Informe de Cuentas por Pagar, Solicitar soporte de
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
LED
NA
a las necesidades del proceso, Solicitar bienes, suministros y normales
insttucional, Revisar, Analizar y Evaluar el proceso presupuestal,
contable y de tesorería. Comparar y controlar la información para
determinar la ejecución del Plan de Acción, Preparar y presentar la

de residuos
Integral de
Residuos
Negatvo
documentación para las auditorias, Reportar las conductas Generación de residuos electrónicos
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
contrarias al Código Único Disciplinario. Ley 734 de 2002, Formular (equipos de computo, FAX, telefonos, Agotamiento del recurso suelo 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
e implementar acciones correctvas, preventvas y de mejora normales impresoras)
resultante de las actvidades normales de control, seguimiento y
evaluación.
Sistema de
Moderado
Ambiental
Negatvo
gestón
Diaria
carro
Local
NA
NA
NA
NA
NA

Negatvo
Condiciones
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
Negatvo
Global
Estado de
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Negatvo
Estado de
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.

Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
ahorradores de
Frecuente
Negatvo
energía
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Reducción en
la generación
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
gestón
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
CONTROL DISCIPLINARIO
refrigerantes
Establecer la programación para la gestón y desarrollo de los
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
expedientes disciplinarios, a través de la asignación o reparto de
gestón
Global
Diaria
gases
NA
NA
NA
NA
las investgaciones a los abogados de la oficina., Definir y planificar normales por fuentes fijas.
el Plan de Acción del Proceso. Solicitar contratación y desarrollo de
personal, Establecer análisis de las quejas e informes o asuntos
que llegan a la dependencia y proceder a tomar la
Sistemas de apagado

decisión.Desarrollar la investgación de acuerdo al procedimiento

disciplinario (procedimiento ordinario o verbal). Ejecutar las
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
Permanente
automatco
Programas
necesarias
actvidades asociadas al proceso contenidas en el Plan de Acción,
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
Solicitar soporte de infraestructura tecnológica, comunicación y
LED
NA
divulgación, conforme a las necesidades del proceso, Solicitar normales
bienes, suministros y servicios, conforme a las necesidades del
proceso, Recibir y administrar los archivos de Gestón y Solicitar
documentación insttucional, Verificar el cumplimiento de los
términos consagrados por la Ley Disciplinaria. Verificar el
cumplimiento de los fallos sancionatorios.

de residuos
Integral de
Residuos
Negatvo
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
Sistema de
Moderado
Ambiental
Negatvo
gestón
Diaria
carro
Local
NA
NA
NA
NA
NA

Negatvo
Condiciones
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
Negatvo
Global
Estado de
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Negatvo
Estado de
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al de
intervalo
Esdel
la trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo ende el
tiempo
cual generado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspecto el ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.
Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
Frecuente
Negatvo
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
empleado para la generación de energía 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
NA
NA
normales Consumo de energía eléctrica
AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
gestón Integral de
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO
NA
NA
normales Consumo de papel de bosques para hacer papel)
Reducción el Reducción en Utlizar cuando sean Reducción en

la generación
Programa de Programa de Programa de gestón Programa de
Integral de
Frecuente
Residuos
Negatvo
gestón
Condiciones
Diaria
Actvidades para la autoevaluación, renovación de registros Generación de residuos no
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
calificados, acreditación o renovación de acreditación de normales aprovechables (Basura)
programas académicos de pregrado y posgrado de la Universidad
el Atlántco.
Sistemas de apagado
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
Permanente
automatco
Programas
necesarias
Negatvo
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
LED
Contaminación atmosferica 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
normales industriales (Luminarias
fluorescentes, Bombillas, Lamparas
consumo del la generación

Permanente
de residuos
eficiente del Integral de
Residuos
Negatvo
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
Agotamiento del recurso suelo 5 5 5 5 SI 5 SI 5 30 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
normales (equipos de computo, FAX,
telefonos, impresoras)
Ocasional Permanente
Moderado
Negatvo
recurso
gestón
Condiciones
Diaria
Zonal
agua
5 5 3 3 SI 5 SI 5 26 ALTO
NA
NA
NA
NA
NA
normales Consumo de agua Agotamiento del recurso hidrico
Moderado
SGA y SG-
Semestral
Negatvo
Global
Estado de
SST
Contaminación del recurso aire 2 3 3 5 SI 5 NO 1 19 MEDIO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia Incendios y/o explosiones
Reutlizar aguas tratadasa

Plantas de tramientos de
Reducir las descargas al

alcantarillado o al suelo
traves de las PETAR

aguas industriales
SGA y SG-SST
Frecuente
Negatvo
Global
Critco
Condiciones
Diaria
en fuentes hídricas superficiales o el Contaminación del recurso hídrico 5 4 5 5 SI 5 SI 5 29 ALTO
NA
NA
NA
normales suelo
VERSIÓN 0
FECHA 9/23/2015
Se refiere
Sealrefiere
intervalo
Gravedad
al intervalo
de Esdella trascendencia
impacto
Se refiere
delal
Seinterés
refiere a la
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DEL IMPACTO
CLASE DE IMPACTO
tiempo de
en el
tiempo
cualgenerado
seen el cual
impacto
enseel generado.
y/o la percepción
existencia de
NIVEL DEL IMPACTO

repite elrepite
aspectoel ambiente
los legales y
Administrativos
Requisito legal
Controles de
Frecuencia
ambiental
ambiental. impactos ambientales
Severidad
Presencia
de prensa
Ingeniería
Controles
aplicable
Eliminar
Sustituir
Reciclar
Alcance
Reducir
Reusar
la
de la actividad
partes interesadas.

Programa de gestón
Uso Eficiente de la
Utlizar equipos
ahorradores de
Frecuente
Negatvo
energía
Energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
normales
Reutlizar hojas
Reciclar papel
reducción de
informatcas.
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
impresas
Global
Critco
Diaria
NA
NA
Reducción en
la generación
Programa de
Frecuente
Residuos
Negatvo
gestón
Diaria
Local
Leve
NA
NA
NA
NA
NA
refrigerantes
sostenibles
Sistema de
Cambio de
Moderado
Ambiental
Frecuente
Compras
Negatvo
CONTROL INTERNO
gestón
Global
Diaria
gases
Definir y planificar el Programas de Auditoria ., Planificar la Contaminación atmosferica 5 4 3 5 NO 1 SI 5 23 ALTO
NA
NA
NA
NA
ejecución de las auditorias, Ejecutar auditorias, Realizar normales por fuentes fijas.
acompañamientos y veedurías a las actvidades solicitadas, Brindar
asesorías sobre decisiones y acciones de los procesos, Evaluar el
Sistema de control interno de la Universidad, Evaluar los controles
Sistemas de apagado

de los procesos y realizar sugerencias sobre los mismos, Recibir y
Reciclar partes
aprovechables
eficiente de la
postconsumo
tramitar las quejas, reclamos y sugerencias que se deriven del
Permanente
automatco
Programas
necesarias
Negatvo
sistema de atención al ciudadano de la Universidad, Realizar Generación de residuos peligrosos
energía
Global
Critco
Condiciones
Diaria
LED
NA
seguimiento a las recomendaciones presentadas en los informes, normales
Realizar seguimiento a los indicadores, Realizar seguimiento y Bombillas, Lamparas)
verificar que las quejas, reclamos y sugerencias sean resueltas en
los términos establecidos para ello, Realizar acciones preventvas y
correctvas sobre las evaluaciones del proceso.

de residuos
Integral de
Residuos
Negatvo
gestón
Global
Critco
Condiciones
Diaria
NA
NA
NA
NA
NA
Sistema de
Moderado
Ambiental
Negatvo
gestón
Diaria
carro
Local
NA
NA
NA
NA
NA

Negatvo
Condiciones
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
anormales
Negatvo
Global
Estado de
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia
Negatvo
Estado de
Local
SST
NA
NA
NA
NA
NA
NA
emergencia

Matriz identificación aspectos impactos ambientales

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CÓDIGO DOC-GA-004

consumo de agua consumo de papel

generación generación sean necesarias

de Residuos de residuos de residuos

de día sin gestón Integral gestón Integral gestón Integral

electorales internos. Seguimiento y revisión permanente de la Condiciones Mensual

para determinar la ejecución de los proyectos asociados al proceso

Afectación a la salud humana 5 5 1 1 NO 1 SI 5 18 MEDIO

votos de la diferentes mesas y reclamaciones si las hubiere. Contaminación atmosferica 5 5 3 1 SI 5 NO 1 20 MEDIO

por gases menos

NIVEL DEL IMPACTO

Utlizar equipos ahorradores de

Programa de gestón eficiente

Uso Eficiente de la Energía

Reutlizar hojas impresas

Ejecutar el plan de acción de la oficina de informátca y

sistemas LED refrigerantes

eficiente de la eficiente de la Integral de eficiente de

Utlizar equipos Utlizar equipos

Agotamiento de los recursos naturales (mineral

Condiciones Generación de residuos no

Revisar y controlar el funcionamiento y cumplimiento de las

Integral de gestón eficiente

generación sean necesarias

Revisar y controlar el funcionamiento y cumplimiento de las

por gases menos

NIVEL DEL IMPACTO

eficiente del gestón Integral gestón Integral eficiente de la

Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso, Formular el

Cambiar por sistemas

Programa de Programa de gestón

la generación Utlizar cuando sean

SGA y SG-SST SGA y SG-SST

NIVEL DEL IMPACTO

Integral de gestón Integral de eficiente de la

Calidad, Programar ciclos de autoevaluación insttucional y de

Cambiar por sistemas

Programa de Programa de gestón

de día sin la generación Utlizar cuando sean

Ocasional Ocasional Frecuente Permanente

Moderado Moderado Moderado

SGA y SG- SGA y SG- SGA y SG-

NIVEL DEL IMPACTO

Integral de gestón Integral de eficiente de la

Integral de gestón Integral de

Desarrollar Actvidaes de Docencia, en Aulas de Clase,

menos nocivas para el Cambiar por sistemas

Utlizar cuando sean

Cambiar por suatancias

Cambiar por suatancias

Desarrollar Actvidades de Docencia en Laboratorios y talleres

Incendios y/o explosiones

Generación de residuos peligrosos

en fuentes hídricas superficiales o el

Generación de residuos peligrosos de

Vertmientos doméstcos con descargas

Contaminación del recurso aire

Contaminación del recurso hídrico

Cambiar por suatancias Susttución por

Reutlizar aguas tratadasa Reutlizar aguas tratadasa Reutlizar aguas tratadasa

Consumo de papel 5 4 5 5 NO 1 SI 5 25 ALTO

Condiciones Generación de residuos no