PLAN DE MEJORAMIENTO CODIGO: CG-R-SG-001

FECHA VIGENCIA: 2013-07-18

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
VERSION: 05

Funcionario Líder de proceso Líder de proceso

Efectividad
Metas Cuantificables
Tipo de Relación de Eficacia
Hallazgo Procedencia Accion Proceso o Area
Nº Fecha Acción Observaciones y/o Causa Correcion Cronograma (Indicadores de Eficiencia (Impacto-
Correctiva responsable OBSERVACIONES
Nc Ob Ac Ap Am Ps Qc A NC Formuladas de Ejecución cumplimiento) (Recursos) Beneficios)

programar las
En el indicador se
capacitaciones y
registran 5 accidentes
sensibilizacion de
de trabajo durante el
las lecciones
periodo, generaron * Remision de
aprendidas con el fin
setenta y un (71) días recomendacion
de crear una
de incapacidad, se es al personal
estrategia de
realizará nuevamente enfatizando el
mejoramiento
plan de acción para auto cuidado y
continuo y de
minimizar la prevención de Grupo Administrativo Incentivar el
crecimiento a nivel Programación de la
accidentalidad teniendo caídas. * y de Talento Humano crecimiento a nivel
Falta de auto personal y capacitación para
en cuenta que no se Solicitar a la - COPASST - NOVIEMBRE Acciones de personal y
1 9/30/2015 x X x cuidado en el organizacional desarrollar en el N.A
esta incumpliendo con ARL asesoria Profesional Salud DE 2015 mejora continua organizacional con el
personal * Capacitación mes de octubre y
la meta establecida por para la Ocupacional - ARL fin de disminuir y
en manejo defensivo noviembre de 2015
la empresa; es implentacion del COLMENA controlar los riesgos
vial
importante tener en PESV y
* incentivar el auto
cuenta que uno de los capacitación en
cuidado enel
accidentes genero manejo de
personal
cincuenta y siete (57) seguridad vial al
accidentado
dias de incapacidad, personal
emitiendo
como consecuencia de
recomendaciones al
un accidente de
personal al
transito.
respecto.

Ac Acción Correctiva
Ap Acción Preventiva
Am Acción de Mejora
Nc No Conformidad
Ob Observación
Prestación del
Ps servicio
Quejas de los
Qc clientes
Ac Auditorias

Eficacia: Nivel de cumplimiento de la correccion y/o acciones tomadas (Verificacion de indicadores de acuerdo con el proceso)
Eficiencia: Recursos planificados Vs. Recursos utilizados en la implementacion de las acciones y/o correcciones.
Efectividad: Porcentaje de impacto de mejora logrado con respecto a la situación inicial - Listar beneficios obtenidos con respecto a la implementacion de las acciones y/o correcciones
 CODIGO: CG-R-SG-001
PLAN DE MEJORAMIENTO
FECHA VIGENCIA: 2013-07-18

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSION: 05

Funcionario Líder de proceso Líder de proceso

Metas Cuantificables
Tipo de Relación de Proceso o
Hallazgo Procedencia
Accion Cronograma Eficienci Efectividad
Nº Fecha Acción Observaciones y/o NC Causa Correcion Area
Correctiva de Ejecución Eficacia a
Formuladas responsable
(Indicadores de (Recurso (Impacto-
Nc Ob Ac Ap Am Ps Qc A cumplimiento) s) Beneficios) OBSERVACIONES
En el indicador se registran Falta de auto * Remision de programar las AGOSTO DE
6 accidentes de trabajo cuidado en el recomendacion capacitaciones y 2015
durante el periodo, personal es al personal sensibilizacion de
generaron diesisete (17) * Uso enfatizando el las lecciones
días de incapacidad, se adecuado de auto cuidado y aprendidas con el
realizará nuevamente plan los prevención de fin de crear una
de acción para minimizar la elementos accidentes. estrategia de
accidentalidad teniendo en de * Solicitar mejoramiento
cuenta que no se esta protección mantenimiento continuo y de
incumpliendo con la meta personal y adecuación crecimiento a nivel
establecida por la empresa; * de maquinarias personal y Grupo
es importante tener en Adecuación organizacional Administrativo
cuenta que de los seis (6) y * y de Talento
Programación de la
accidentes de trabajo dos mantenimien Capacitación en Humano -
capacitación para Acciones de Incentivar el crecimiento a nivel
(2) han presentado to de higiene postural en COPASST -
1 6/30/2015 x X x desarrollar en los N.A mejora personal y organizacional con el fin
chicungunya, lo cual los maquinarias oficinas. Profesional
meses de julio y continua de disminuir y controlar los riesgos
hace mas vulnerables ha * * Uso Salud
agosto de 2015
tener sintomatolgoia en las adecuado de los Ocupacional -
artiuculaciones elementos de ARL
protección COLMENA
personal *
prevencion de
accidentes de
trabajo

4
5
Ac Acción Correctiva
Ap Acción Preventiva
Am Acción de Mejora
Nc No Conformidad
Ob Observación
Prestación del
Ps servicio
Quejas de los
Qc clientes
Ac Auditorias

Eficacia: Nivel de cumplimiento de la correccion y/o acciones tomadas (Verificacion de indicadores de acuerdo con el proceso)
Eficiencia: Recursos planificados Vs. Recursos utilizados en la implementacion de las acciones y/o correcciones.
Efectividad: Porcentaje de impacto de mejora logrado con respecto a la situación inicial - Listar beneficios obtenidos con respecto a la implementacion de las acciones y/o correcciones
 CODIGO: CG-R-SG-001
PLAN DE MEJORAMIENTO
FECHA VIGENCIA: 2013-07-18

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSION: 05

Funcionario Líder de proceso Líder de proceso

Metas Cuantificables
Tipo de Relación de Proceso o
Hallazgo Procedencia
Accion Cronograma Eficienci Efectividad
Nº Fecha Acción Observaciones y/o NC Causa Correcion Area
Correctiva de Ejecución Eficacia a
Formuladas responsable
(Indicadores de (Recurso (Impacto-
Nc Ob Ac Ap Am Ps Qc A cumplimiento) s) Beneficios) OBSERVACIONES

El preoceso de gestion
humana viene adelantando
gestiones donde a
focalizado el área jurídica de
la empresa para que dentro
de los contratos que celebre
Grupo
con terceros se incluya
Administrativo No se da tratamiento a la
dentro de la minuta la
y de Talento observacion ya que esta actividad se
obligación de dar
1 11/24/2015 x X x Humano - viene realizando de manera
cumplimiento a la normativa
Profesional adecuada y eficiente por parte del
relacionada al sistema de
Salud proceso.
gestion de la seguridad y
Ocupacional
salud en el trabajo dando así
la aplicación al Decreto 1072
de 2015. por medio de la
cual se expide el decreto
único reglamentario del
sector del trabajo

la empresa tiene un plan de

implementación del decreto
1443 el cual será socializado El decreto 1443 fue derogado por el
dentro de la semana de la Grupo decreto 1072 del 2015 así mismo el
prevención que se Administrativo preceso de gestion administrativa y
desarrollara en el mes de y de Talento de talento humano siempre realiza
2 11/24/2015 x Noviembre NA NA NA Humano - inducción y reindución del personal
Profesional del sistema de seguridad y gestión
Salud en el trabajo y llevo a cabo la
Ocupacional semana de la prevención del 03 al
06 de noviembre de 2015

Se debe fijar restricciones al

ingresar a las plantas de
potabilización .
El proceso de Gestion administrativa
y de talento humano, cuenta con una
recomendaciones para ingreso a las
Grupo
plantas de tratamiento del IBAL SA
Administrativo
ESP OFICIAL, antes de la visita,
y de Talento
durante la visita, y visita a menores
3 11/24/2015 x NA NA NA Humano -
de diez (10) años. Se solicitará al
Profesional
Profesional de AGua Potable, dar
Salud
cumplimiento a estas
Ocupacional
recomendaciones, al recibir, visita de
los estudiantes y/o a particulares a la
planta.

El objetivo del proceso debe

ser revisado para que sea
armonizado con las Grupo
actividades descritas en el Administrativo
proceso ya que no se y de Talento
4 11/24/2015 encuentra articulado la Humano -
actividad manejo de archivo Profesional
Salud
Ocupacional
 En el proceso se debe incluir
dentro de los riesgos el
incumplimiento por parte de
los contratistas que tiene
personal a cargo sobre la
normatividad vigente
5 11/24/2015 relacionada al sistema de
gestión de la seguridad y
salud en el trabajo dando así
la aplicación al decreto 1072
de 2015

Faltan mecanismos de
control para que los
contratistas desarrollen las
actividades de acuerdo a la
6 11/24/2015 documentación establecida
para el proceso.

8
9
Ac Acción Correctiva
Ap Acción Preventiva
Am Acción de Mejora
Nc No Conformidad
Ob Observación
Prestación del
Ps servicio
Quejas de los
Qc clientes
Ac Auditorias

Eficacia: Nivel de cumplimiento de la correccion y/o acciones tomadas (Verificacion de indicadores de acuerdo con el proceso)
Eficiencia: Recursos planificados Vs. Recursos utilizados en la implementacion de las acciones y/o correcciones.
Efectividad: Porcentaje de impacto de mejora logrado con respecto a la situación inicial - Listar beneficios obtenidos con respecto a la implementacion de las acciones y/o correcciones
Aquilo que quiero es hacer un grafico que vaya saliendo automáticamente con la información que le alimento, p
ormación que le alimento, para ver cuantas acciones y que tipos tengo.