A. Sondakh PDF

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTUSAN
si
No. 2223 K/Pid.Sus/2012
ne
ng
do
gu DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
In
A
memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat
kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara
ah
Terdakwa :
lik
Nama : MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE. ;
Tempat Lahir : Bangun ;
am
ub
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 26 Agustus 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
ep
k
Kebangsaan : Indonesia ;
ah
Tempat Tinggal : - Jalan Rasuna Said Apartemen

R
si
Rasuna Said, Tower IX Lantai 8,
ne
ng
Jakarta Selatan ;
- Jalan Pejaten Barat No.7 RT.001,
do
gu
RW.008 Pasar Minggu, Jakarta

In
A
Selatan ;
Agama : Islam ;
ah
lik
Pekerjaan : Anggota DPR-RI. ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :
m
ub
1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02

ka
September 2011 ;
ep
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan

Korupsi sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan tanggal 12
ah
Oktober 2011 ;
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
h
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
ik
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak
R
tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2011 ;
si
4. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 10
ne
ng
November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak
do
gu tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember
2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
In
A
sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari
2012 ;
ah
lik
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi I
sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret
am
ub
2012;
8. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
ep
Negeri sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret
k
2012;
ah
R
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi II
si
sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 ;
ne
ng
10. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24

April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi
do
gu
sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;

12. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas
In
A
permintaan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21
ah
lik
Agustus 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
m
ub
u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2731/2012/S.1069.Tah.Sus/PP/

2012/MA. tanggal 03 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk
ka
ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus

ep
2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ;

ah
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung

R
es
Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2732/2012/

M
S.1069.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 03 September 2012 Terdakwa

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
am
u b
ep
hk
a
diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung
R
sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember
si
2012 ;
ne
ng
15. Perpanjangan lagi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung
do
gu S.1069.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 30 November 2012 Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung
sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari
In
A
2013 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung
ah
lik
S.1069.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 30 November 2012 Terdakwa
am
ub
diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung
sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari
ep
2013 ;
k
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

ah
R
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :
si
PERTAMA :
ne
ng
Bahwa Terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE selaku Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun 2009 -
2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P
do
gu
Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, pada sekitar bulan Januari 2010
sampai dengan bulan April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
In
A
dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Nippon Kan
Restaurant Hotel Sultan Jakarta Selatan, di kantor PT. Anak Negeri (Permai
ah
lik
Group) Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27 Mampang Prapatan Jakarta

Selatan, di rumah makan Arcadia di belakang Hotel Century Senayan Jakarta
m
ub
Pusat, di kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI (Kemenpora RI) Pintu
I Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat dan di Hotel Park Jalan D.I.
ka
ep
Panjaitan Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang

berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
ah
Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih

R
es
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

M
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
am
u b
ep
hk
a
mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu selaku
R
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yang
si
menerima hadiah, yaitu berupa 5 (lima) lembar Cheque senilai
ne
ng
Rp4.675.700.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus
ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu dari Mohamad El Idris selaku
do
gu Manager Marketing PT. Duta Graha Indah Tbk. (PT. DGI Tbk.), padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
In
A
jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan
karena Terdakwa telah mengupayakan PT. DGI Tbk. untuk mendapatkan
ah
lik
Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera
Selatan, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa tidak boleh
am
ub
melakukan pengaturan Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring
Palembang Sumatera Selatan dengan maksud mendapatkan imbalan atau
ep
menerima uang dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya sebagaimana
k
diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28

ah
R
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
si
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Keputusan DPR-RI No.16/DPR-RI/
ne
ng
I/2004-2005 tentang Kode Etik DPR-RI tanggal 29 September 2004 jo

Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Kode Etik,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
do
gu
1. Terdakwa menjabat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun 2009-2014 yang sekaligus adalah
In
A
sebagai pemilik dan pengendali kelompok usaha Permai Group bersama-

sama dengan Neneng Sri Wahyuni (istri Terdakwa), yang mana PT. Anak
ah
lik
Negeri adalah salah satu Perusahaan di bawah Kelompok Usaha Permai

Group yang beralamat sama di Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27
m
ub
Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

2. Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2010 bertempat di Nippon Kan
ka
ep
Restaurant Hotel Sultan Jakarta Selatan, memperkenalkan Mindo Rosalina

Manulang selaku Marketing PT. Anak Negeri kepada Angelina Sondakh
ah
selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Komisi X DPR-RI dan

R
es
kemudian meminta kepada Angelina Sondakh agar Mindo Rosalina

M
Manulang difasilitasi untuk mendapatkan proyek-proyek di Kemenpora,

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
am
u b
ep
hk
a
dalam kesempatan tersebut Angelina Sondakh meminta Terdakwa dan
R
Mindo Rosalina Manulang agar juga menghubungi pihak Kemenpora;
si
3. Terdakwa pada sekitar bulan April 2010 bertempat di rumah makan Arcadia
ne
ng
di belakang Hotel Century Senayan Jakarta Pusat, memperkenalkan Mindo
Rosalina Manulang kepada Wafid Muharam selaku Sekretaris Menteri
do
gu Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora), kemudian meminta kepada Wafid
Muharam agar Mindo Rosalina Manulang dapat difasilitasi untuk
mendapatkan Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang
In
A
Sumatera Selatan dan merekomendasikan PT. DGI Tbk sebagai
perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut, karena PT. DGI Tbk
ah
lik
merupakan perusahaan swasta yang baik dan telah berpengalaman
membangun gedung Grand Indonesia. Atas permintaan Terdakwa tersebut,
am
ub
Wafid Muharam bersedia melaksanakannya asalkan Pimpinan dan teman-
teman DPR menyetujui, yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa bahwa
ep
hal tersebut sudah “clear and clean” serta telah disetujui oleh teman-teman
k
Anggota Komisi X DPR-RI bahkan sebentar lagi anggarannya akan turun

ah
R
dengan jumlah yang besar. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Mindo
si
Rosalina Manulang untuk berkoordinasi dengan Wafid Muharam;
ne
ng
4. Atas perintah Terdakwa, Mindo Rosalina Manulang, pada sekitar bulan Mei
2010 di kantor Kemenpora RI Pintu I Gelora Bung Karno Senayan Jakarta
Pusat, beberapa kali menemui Wafid Muharam terkait dengan Proyek
do
gu
Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan,

sebagai tindak lanjutnya Wafid Muharam meminta agar Mindo Rosalina
In
A
Manulang menghubungi pihak-pihak yang akan melaksanakan proyeknya di

daerah;
ah
lik
5. Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2010, bertempat di kantor PT. Anak
Negeri (Permai Group), Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27, Mampang
m
ub
Prapatan, Jakarta Selatan, melakukan pertemuan dengan Mohamad El Idris

selaku Manager Marketing PT. DGI Tbk. dan Dudung Purwadi selaku
ka
ep
Direktur Utama PT. DGI Tbk. yang juga dihadiri oleh Mindo Rosalina
Manulang, untuk membahas keikutsertaan PT. DGI Tbk. dalam Proyek
ah

R
es
dan selanjutnya Terdakwa meminta Mohamad El Idris dan Dudung Purwadi

M
supaya berhubungan dengan Mindo Rosalina Manulang;

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
am
u b
ep
hk
a
6. Atas perintah Terdakwa, Mindo Rosalina Manulang bertempat di ruang kerja
R
Sesmenpora di kantor Kemenpora RI pintu I Gelora Bung Karno, Senayan
si
Jakarta Pusat, memperkenalkan Mohamad El Idris dan Dudung Purwadi
ne
ng
kepada Wafid Muharam terkait dengan keikutsertaan PT. DGI Tbk. dalam
do
gu Selatan, selanjutnya Mohamad El Idris dan Dudung Purwadi memberikan
penjelasan tentang Company Profile PT. DGI Tbk. Atas penjelasan tersebut,
Wafid Muharam meminta agar Mindo Rosalina Manulang, Mohamad El Idris
In
A
dan Dudung Purwadi juga mengurusnya ke daerah;
7. Untuk menindaklanjuti pengurusan proyek tersebut dengan pihak daerah,
ah
lik
pada sekitar bulan Agustus 2010 bertempat di sebuah Restoran di Plaza
Senayan Jakarta, Mindo Rosalina Manulang dan Mohamad El Idris
am
ub
melakukan pertemuan dengan Rizal Abdullah selaku Ketua Komite
Pembangunan Wisma Atlet Palembang Sumatera Selatan dan meminta
ep
supaya PT. DGI Tbk yang mengerjakan pembangunan proyek tersebut;
k
8. Pada tanggal 16 Agustus 2010, di kantor Kemenpora RI pintu I Gelora Bung

ah
R
Karno, Senayan, Jakarta Pusat, saat pengurusan perjanjian kerjasama
si
(MoU) antara Kemenpora dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet
ne
ng
Propinsi Sumatera Selatan tentang Bantuan Pembangunan Wisma Atlet

Propinsi Sumatera Selatan sebesar Rp199.635.000.000,00 (seratus
sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah),
do
gu
Wafid Muharam meminta Rizal Abdullah agar PT. DGI Tbk dibantu supaya
menjadi pelaksana pekerjaan dalam Proyek Pembangunan Wisma Atlet di
In
A
Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, atas permintaan Wafid Muharam

tersebut, Rizal Abdullah menyanggupinya;
ah
lik
9. Atas arahan dari Wafid Muharam, pada bulan September 2010 bertempat di
kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Palembang Sumatera Selatan,
m
ub
Mohamad El Idris bersama dengan Wawan Karmawan (karyawan PT. DGI

Tbk) menemui Rizal Abdullah dan meminta supaya PT. DGI Tbk yang
ka
mengerjakan Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang

ep
Sumatera Selatan serta menyampaikan bahwa Wawan Karmawan yang

ah
akan mengurus keikutsertaan PT. DGI Tbk dalam proses pelelangan;

R
es
10. Selanjutnya Mohamad El Idris bersama Wawan Karmawan beberapa kali

M
melakukan pertemuan dengan Rizal Abdullah, yaitu antara bulan September

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
am
u b
ep
hk
a
sampai dengan bulan Desember 2010, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan
R
Umum Cipta Karya Palembang Sumatera Selatan dan di Hotel Park Cawang
si
Jakarta Timur, yang dalam beberapa pertemuan tersebut dihadiri juga oleh
ne
ng
M. Arifin selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa
Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera
do
gu Selatan, untuk memberikan data perencanaan, gambar desain dalam
Selatan kepada Pihak Komite Pembangunan Wisma Atlet serta
In
A
menyerahkan data personil perusahaan dan peralatan yang dimiliki PT. DGI
Tbk sekaligus data-data perusahan pendamping kepada M. Arifin selaku
ah
lik
Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan, dalam rangka melakukan pengaturan
agar PT. DGI Tbk mendapatkan proyek tersebut;
am
ub
11. Selanjutnya M. Arifin selaku Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan, dengan
tanpa perubahan menggunakan gambar desain tersebut untuk membuat
ep
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan digunakan sebagai dokumen
k
pelelangan dalam Proyek Pembangunan Wisma Atlet, yang mana pada

ah
R
akhirnya PT. DGI Tbk dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai kontrak
si
sebesar Rp191.672.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu milyar enam
ne
ng
ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

12. Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2011 memerintahkan Mindo Rosalina
Manulang untuk menanyakan kepada Mohamad El Idris mengenai fee
do
gu
berupa uang yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap telah
membantu dan berjasa dalam memenangkan PT. DGI Tbk sebagai
In
A
Pelaksana Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang

Sumatera Selatan, yang akhirnya disepakati adanya pemberian uang
ah
lik
kepada Terdakwa sebesar 13%, untuk daerah (Gubernur Sumatera

Selatan) sebesar 2,5%, untuk Komite Pembangunan Wisma Atlet sebesar
m
ub
2,5%, untuk Panitia Pelelangan/Pengadaan sebesar 0,5%, untuk

Sesmenpora sebesar 2%, sedangkan untuk Mindo Rosalina Manulang
ka
ep
sebesar 0,2 % dari nilai kontrak setelah dikurangi Ppn dan Pph;
13. Selanjutnya Mohamad El Idris bertempat di PT. Anak Negeri (Permai
ah
Group), Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27 Mampang Jakarta Selatan,

R
es
menyerahkan Cheque senilai Rp4.675.700.000,00 (empat milyar enam ratus

M
tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
am
u b
ep
hk
a
Yulianis dan Oktarina Furi als. Rina (keduanya staf bagian keuangan PT.
R
Anak Negeri) sebagai realisasi dari sebagian kesepakatan pemberian fee
si
sebesar 13% dari nilai kontrak Proyek Pembangunan Wisma Atlet di
ne
ng
Jakabaring Palembang Sumatera Selatan setelah dikurangi Ppn dan Pph,
sebagai berikut :
do
gu 14. Pada bulan Februari 2011, sejumlah 2 (dua) lembar Cheque yaitu Cheque
BCA Nomor AN 344079 dengan nilai Rp1.065.000.000 (satu milyar enam
puluh lima juta rupiah) dan Cheque BCA Nomor Cheque AN 344083 dengan
In
A
nilai Rp1.105.000.000,00 (satu milyar seratus lima juta rupiah) yang diterima
oleh Yulianis, yang dicairkan pada tanggal 25 Februari 2011;
ah
lik
15. Beberapa hari setelah penyerahan pertama, sejumlah 2 (dua) lembar
Cheque yaitu Cheque BCA Nomor AN 232166 nominal Rp1.120.000.000,00
am
ub
(satu milyar seratus dua puluh juta Rupiah) dan Cheque BCA Nomor AN
232170 nominal Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah)
ep
yang diterima oleh Oktarina Furi alias Rina, yang dicairkan pada tanggal 18
k
Februari 2011;
ah
R
16. Pada bulan Maret 2011, 1 (satu) lembar Cheque yaitu Cheque Bank Mega
si
No. 578809 nominal Rp 335.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh
ne
ng
ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Yulianis, yang dicairkan pada tanggal 4
April 2011;
17. Bahwa 5 (lima) lembar Cheque yang diserahkan oleh Mohamad El Idris
do
gu
kepada Terdakwa tersebut dikeluarkan dari Rekening PT. Hastatunggal

Persadhabakti dan Rekening PT. Bina Bangun Abadi yang pengelolaannya
In
A
di bawah Manajemen PT. DGI Tbk, dan kelima Cheque tersebut telah
dicairkan, selanjutnya uangnya disimpan di dalam brankas PT. Anak Negeri
ah
lik
yang mana brankas tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa dan

Neneng Sri Wahyuni (isteri Terdakwa) selaku Direktur Keuangan PT. Anak
m
ub
Negeri;
18. Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena Terdak-
ka
wa telah mengupayakan PT. DGI Tbk menjadi pemenang dalam

ep

ah
Sumatera Selatan, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yang

R
es
tidak boleh melakukan pengaturan proyek tersebut dengan maksud untuk

M
mendapatkan imbalan atau menerima uang dari pihak lain dalam

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
am
u b
ep
hk
a
menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR-RI sebagaimana diatur dalam
R
Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
si
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
ne
ng
do
gu Peraturan DPR-RI No.1 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Kode
Etik ;
Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan
In
A
diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ah
lik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
am
ub
Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ;
ep
ATAU :
k
KEDUA :
ah
R
si
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun 2009 -
ne
ng
2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun

2009 tanggal 15 September 2009, pada sekitar bulan Januari 2010 sampai
do
dengan bulan April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam
gu
tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Nippon Kan Restaurant
Hotel Sultan Jakarta Selatan, di kantor PT. Anak Negeri (Permai Group) Jalan
In
A
Warung Buncit Raya Nomor : 27 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, di rumah

makan Arcadia di belakang Hotel Century Senayan Jakarta Pusat, di kantor
ah
lik
Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI (Kemenpora RI) Pintu I Gelora Bung
Karno Senayan Jakarta Pusat dan di Hotel Park Jalan D.I. Panjaitan Jakarta
m
ub
Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo

Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009
ka
ep
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
ah
Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pegawai Negeri

R
es
atau Penyelenggara Negara, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

M
Republik Indonesia (DPR-RI), yang menerima pemberian atau janji, yaitu

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
am
u b
ep
hk
a
berupa 5 (lima) lembar Cheque senilai Rp4.665.700.000,00 (empat milyar enam
R
ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya
si
sejumlah itu dari Mohamad El Idris selaku Manager Marketing PT. Duta Graha
ne
ng
Indah Tbk. (PT. DGI Tbk.), karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam
do
gu jabatannya, yaitu karena Terdakwa telah mengupayakan PT. DGI Tbk. untuk
Sumatera Selatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yang tidak
In
A
boleh melakukan pengaturan Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring
Palembang Sumatera Selatan dengan maksud mendapatkan imbalan atau
ah
lik
menerima uang dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28
am
ub
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
ep
k
Peraturan DPR-RI No.1 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Kode Etik,
ah
R
yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
si
• Terdakwa menjabat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
ne
ng

do
gu
Negeri adalah salah satu Perusahaan dibawah kelompok usaha Permai

Group yang beralamat sama di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27
In
A

• Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2010 bertempat di Nippon Kan
ah
lik

m
ub

ka
ep

ah

R
es
• Terdakwa pada sekitar bulan April 2010 bertempat di Rumah Makan Arcadia
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
am
u b
ep
hk
a
di belakang Hotel Century Senayan Jakarta Pusat, memperkenalkan
R
Mindo Rosalina Manulang kepada Wafid Muharam selaku Sekretaris
si
Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora), kemudian meminta kepada
ne
ng
Wafid Muharam agar Mindo Rosalina Manulang dapat difasilitasi untuk
do
gu Sumatera Selatan dan merekomendasikan PT. DGI Tbk sebagai
In
A
ah
lik
am
ub
dengan jumlah yang besar. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Mindo
ep
k
• Atas perintah Terdakwa, Mindo Rosalina Manulang, pada sekitar bulan Mei
ah
R
si
ne
ng

do
gu
daerah;
• Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2010, bertempat di kantor PT. Anak
In
A
Negeri (Permai Group), Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27, Mampang
ah
lik
m
ub

ka
ep

ah
• Atas perintah Terdakwa, Mindo Rosalina Manulang bertempat di ruang kerja

R
es

M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
am
u b
ep
hk
a
R
si
Selatan, selanjutnya Mohamad El Idris dan Dudung Purwadi memberikan
ne
ng
do
gu dan Dudung Purwadi juga mengurusnya ke daerah;
• Untuk menindaklanjuti pengurusan proyek tersebut dengan pihak daerah,
In
A
ah
lik
am
ub
• Pada tanggal 16 Agustus 2010, di kantor Kemenpora RI pintu I Gelora Bung
Karno, Senayan, Jakarta Pusat, saat pengurusan perjanjian kerjasama
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu

• Atas arahan dari Wafid Muharam, pada bulan September 2010 bertempat di
In
A

ah
lik
m
ub

ka
ep
• Selanjutnya Mohamad El Idris bersama Wawan Karmawan beberapa kali

ah

es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
am
u b
ep
hk
a
M. Arifin selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa
R
si
Selatan, untuk memberikan data perencanaan, gambar desain dalam
ne
ng
Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang
Sumatera Selatan kepada Pihak Komite Pembangunan Wisma Atlet serta
do
gu menyerahkan data personil perusahaan dan peralatan yang dimiliki PT. DGI
In
A
• Selanjutnya M. Arifin selaku Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan dengan
ah
lik
am
ub
pelelangan dalam Proyek Pembangunan Wisma Atlet, yang mana pada
ep
sebesar Rp 191.672.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu milyar enam
k

ah
R
• Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2011 memerintahkan Mindo Rosalina
si
ne
ng
do
pelaksana Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang
gu

kepada Terdakwa sebesar 13%, untuk daerah (Gubernur Sumatera Selatan)
In
A
sebesar 2,5 %, untuk Komite Pembangunan Wisma Atlet sebesar 2,5%,

untuk Panitia Pelelangan/Pengadaan sebesar 0,5%, untuk Sesmenpora
ah
lik
sebesar 2%, sedangkan untuk Mindo Rosalina Manulang sebesar 0,2% dari
nilai kontrak setelah dikurangi Ppn dan Pph;
m
ub
• Selanjutnya Mohamad El Idris bertempat di PT. Anak Negeri (Permai

Group), Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27 Mampang Jakarta Selatan,
ka
ep

ah
Yulianis dan Oktarina Furi als. Rina (keduanya staf bagian keuangan PT.
R
es

M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
am
u b
ep
hk
a
R
sebagai berikut :
si
• Pada bulan Februari 2011, sejumlah 2 (dua) lembar Cheque yaitu
ne
ng
Cheque BCA Nomor AN 344079 dengan nilai Rp1.065.000.000,00 (satu
milyar enam puluh lima juta Rupiah) dan Cheque BCA Nomor Cheque
do
gu AN 344083 dengan nilai Rp1.105.000.000,00 (satu milyar seratus lima
juta rupiah) yang diterima oleh Yulianis, yang dicairkan pada tanggal 25
Februari 2011.
In
A
• Beberapa hari setelah penyerahan pertama, sejumlah 2 (dua) lembar
Cheque yaitu Cheque BCA Nomor AN 232166 nominal
ah
lik
Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan
Cheque BCA Nomor AN 232170 nominal Rp1.050.000.000,00 (satu
am
ub
milyar lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Oktarina Furi als. Rina,
yang dicairkan pada tanggal 18 Februari 2011.
ep
• Pada bulan Maret 2011, 1 (satu) lembar Cheque yaitu Cheque Bank
k
Mega No.578809 nominal Rp335.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima

ah
R
juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Yulianis, yang dicairkan
si
pada tanggal 4 April 2011.
ne
ng
• Bahwa 5 (lima) lembar Cheque yang diserahkan oleh Mohamad El Idris

kepada Terdakwa tersebut dikeluarkan dari rekening PT. Hastatunggal
do
Persadhabakti dan rekening PT. Bina Bangun Abadi yang
gu
pengelolaannya di bawah manajemen PT. DGI Tbk, dan kelima Cheque

tersebut telah dicairkan, selanjutnya uangnya disimpan di dalam brankas
In
A
PT. Anak Negeri yang mana brankas tersebut berada di bawah

penguasaan Terdakwa dan Neneng Sri Wahyuni (isteri Terdakwa)
ah
lik
selaku Direktur Keuangan PT. Anak Negeri;

• Terdakwa yang menerima pemberian tersebut karena telah
m
ub
mengupayakan PT. DGI Tbk menjadi pemenang dalam mendapatkan

Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Sumatera Selatan yang
ka
ep
bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yang tidak boleh melakukan

pengaturan proyek tersebut dengan maksud untuk mendapatkan imbalan
ah
atau menerima uang dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya

es
sebagai Anggota DPR-RI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4

M
ng
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
am
u b
ep
hk
a
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
R
dan Nepotisme dan Keputusan DPR-RI No.16/DPR-RI/I/2004-2005
si
tentang Kode Etik DPR-RI tanggal 29 September 2004 jo Peraturan
ne
ng
DPR-RI No. 1 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Kode Etik.
do
gu diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
In
A
Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
ah
lik
Tindak Pidana Korupsi.
ATAU :
am
ub
KETIGA :
ep
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun
k
2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P

ah
R
Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, pada sekitar bulan Januari 2010
si
sampai dengan bulan April 2011 atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu
ne
ng
lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Nippon Kan
Restaurant Hotel Sultan Jakarta Selatan, di kantor PT. Anak Negeri (Permai
do
Group) Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27 Mampang Prapatan Jakarta
gu
Selatan, di rumah makan Arcadia di belakang Hotel Century Senayan Jakarta

Pusat, di kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI (Kemenpora RI) Pintu
In
A
I Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat dan di Hotel Park Jalan D.I.
Panjaitan Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang
ah
lik
berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
m
ub
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan
ka
ep
mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu selaku

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yang
ah
menerima hadiah atau janji, yaitu berupa 5 (lima) lembar Cheque senilai
R
es
Rp4.665.700.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus
M
ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu dari Mohamad El Idris selaku
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
am
u b
ep
hk
a
Manager Marketing PT. Duta Graha Indah Tbk. (PT. DGI Tbk.), padahal
R
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
si
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang
ne
ng
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian
do
gu tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI) mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam
mengupayakan dan melakukan pengaturan supaya PT. DGI Tbk. mendapatkan
In
A
Selatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
ah
lik
• Terdakwa menjabat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
am
ub
ep
Negeri adalah salah satu Perusahaan di bawah Kelompok Usaha Permai
k
Group yang beralamat sama di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27

ah
R
si
• Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2010 bertempat di Nippon Kan
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
• Terdakwa pada sekitar bulan April 2010 bertempat di Rumah Makan Arcadia
di belakang Hotel Century Senayan Jakarta Pusat, memperkenalkan Mindo
m
ub
Rosalina Manulang kepada Wafid Muharam selaku Sekretaris Menteri

Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora), kemudian meminta kepada Wafid
ka
ep
Muharam agar Mindo Rosalina Manulang dapat difasilitasi untuk

ah
Sumatera Selatan dan merekomendasikan PT. DGI Tbk sebagai

R
es
M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu dengan jumlah yang besar. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Mindo
• Atas perintah Terdakwa, Mindo Rosalina Manulang, pada sekitar bulan Mei
In
A
ah
lik
am
ub
daerah;
ep
• Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2010, bertempat di kantor PT. Anak
k
Negeri (Permai Group), Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27, Mampang
ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
A
• Atas perintah Terdakwa, Mindo Rosalina Manulang bertempat di ruang kerja

ah
lik

m
ub

Selatan, selanjutnya Mohamad El Idris dan Dudung Purwadi memberikan
ka
ep
ah
dan Dudung Purwadi juga mengurusnya ke daerah;

R
es
• Untuk menindaklanjuti pengurusan proyek tersebut dengan pihak daerah,

M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
• Pada tanggal 16 Agustus 2010, di kantor Kemenpora RI pintu I Gelora Bung
do
gu Karno, Senayan, Jakarta Pusat, saat pengurusan perjanjian kerjasama
In
A
ah
lik
am
ub
ep
• Atas arahan dari Wafid Muharam, pada bulan September 2010 bertempat di
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu
• Selanjutnya Mohamad El Idris bersama Wawan Karmawan beberapa kali

In
A

ah
lik
M. Arifin selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa
m
ub

Selatan, untuk memberikan data perencanaan, gambar desain dalam
ka
ep

Selatan kepada Pihak Komite Pembangunan Wisma Atlet serta
ah
menyerahkan data personil perusahaan dan peralatan yang dimiliki PT. DGI
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
am
u b
ep
hk
a
R
si
• Selanjutnya M. Arifin selaku Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan dengan
ne
ng
do
gu pelelangan dalam Proyek Pembangunan Wisma Atlet, yang mana pada
sebesar Rp191.672.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu milyar enam
In
A
• Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2011 memerintahkan Mindo Rosalina
ah
lik
am
ub
pelaksana Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang
ep
k
kepada Terdakwa sebesar 13%, untuk daerah (Gubernur Sumatera

ah
R
Selatan) sebesar 2,5%, untuk Komite Pembangunan Wisma Atlet sebesar
si
2,5%, untuk Panitia Pelelangan/Pengadaan sebesar 0,5%, untuk
ne
ng
Sesmenpora sebesar 2%, sedangkan untuk Mindo Rosalina Manulang

sebesar 0,2% dari nilai kontrak setelah dikurangi Ppn dan Pph;
do
• Selanjutnya Mohamad El Idris bertempat di PT. Anak Negeri (Permai
gu
Group), Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan,

In
A
Yulianis dan Oktarina Furi als. Rina (keduanya Staf bagian Keuangan PT.
ah
lik

m
ub

sebagai berikut :
ka
ep
• Pada bulan Februari 2011, sejumlah 2 (dua) lembar Cheque yaitu

Cheque BCA Nomor AN 344079 dengan nilai Rp1.065.000.000,00 (satu
ah
milyar enam puluh lima juta rupiah) dan Cheque BCA Nomor Cheque AN
es
344083 dengan nilai Rp1.105.000.000,00 (satu milyar seratus lima juta

M
ng
rupiah) yang diterima oleh Yulianis, yang dicairkan pada tanggal 25

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
am
u b
ep
hk
a
Februari 2011.
R
• Beberapa hari setelah penyerahan pertama, sejumlah 2 (dua) lembar
si
Cheque yaitu Cheque BCA Nomor AN 232166 nominal
ne
ng
Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan
Cheque BCA Nomor AN 232170 nominal Rp1.050.000.000,00 (satu
do
gu milyar lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Oktarina Furi als. Rina,
yang dicairkan pada tanggal 18 Februari 2011.
• Pada bulan Maret 2011, 1 (satu) lembar Cheque yaitu Cheque Bank
In
A
Mega No. 578809 nominal Rp 335.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima
juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Yulianis, yang dicairkan
ah
lik
pada tanggal 4 April 2011;
• Bahwa 5 (lima) lembar Cheque yang diserahkan oleh Mohamad El Idris
am
ub
kepada Terdakwa tersebut dikeluarkan dari Rekening PT. Hastatunggal
Persadhabakti dan Rekening PT. Bina Bangun Abadi yang
ep
pengelolaannya di bawah manajemen PT. DGI Tbk, dan kelima Cheque
k
tersebut telah dicairkan, selanjutnya uangnya disimpan di dalam brankas

ah
R
PT. Anak Negeri yang mana brankas tersebut berada di bawah
si
penguasaan Terdakwa dan Neneng Sri Wahyuni (isteri Terdakwa)
ne
ng
selaku Direktur Keuangan PT. Anak Negeri;

• Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena
do
Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
gu
(DPR-RI) mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam mengupaya-

kan dan melakukan pengaturan supaya PT. DGI Tbk. mendapatkan
In
A

Selatan;
ah
lik

m
ub
diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
ka
ep
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31
ah
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

es
Mahkamah Agung tersebut ;

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
am
u b
ep
hk
a
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberatasan
R
Korupsi tanggal 02 April 2012 sebagai berikut :
si
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE, telah terbukti
ne
ng
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak
pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12
do
gu huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor :
In
A
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-
mana dalam dakwaan Pertama ;
ah
lik
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE,
berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa
am
ub
berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan
ditambah dengan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
ep
rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
k
3. Menetapkan barang bukti berupa :

ah
R
1. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun
si
2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI No. Urut 502. Sdr.
ne
ng
MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah

Pemilihan Jawa Timur IV, Dalam Keanggotan Dewan Perwakilan
Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September
do
gu
2009.
2. 1 (satu) buah ID Card Anggota DPR RI a.n. MUHAMMAD
In
A
NAZARUDDIN SE, Nomor Anggota 513.

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009,
ah
lik
tentang Penyampaian Hasil Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat

Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta
m
ub
20 (dua puluh lembar) foto copy Legalisir Laporan Singkat Rapat

Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
ka
2 (dua) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan

ep
4.
Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang
ah
Pembentukan Komisi-Komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas

R
es
serta Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun

M
2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
am
u b
ep
hk
a
5. 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan
R
Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang
si
Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I
ne
ng
sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun
2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
do
gu 6. 3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang
Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa
In
A
Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi
Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua
ah
lik
puluh dua) lembar lampirannya.
7. 3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan
am
ub
Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang
ep
k
Partai Demokrat DPR RI., beserta 22 (dua puluh dua) lembar

ah
R
lampirannya.
si
ne
ng

Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan
Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3
do
gu
(tiga) lembar lampirannya.

In
A
Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang

Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/
ah
lik
2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan

Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun
m
ub
2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar

lampirannya.
ka
2 (dua) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan

ep
10.
ah
Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa

R
es
Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua)

M
lembar lampirannya.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
am
u b
ep
hk
a
R
si
Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan
ne
ng
2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar
lampirannya.
do
gu 12. 3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan
Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/
In
A
2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI
Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1
ah
lik
(satu) lembar lampirannya.
am
ub
ep
Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2
k
(dua) lembar lampirannya.

ah
R
14. 10 (sepuluh) lembar foto copy Legalisir Peraturan DPR RI No.01
si
Tahun 2011 tentang Kode Etik.
ne
ng
15. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Legalisir Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.02 Tahun 2011 tentang
Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
do
gu

In
A
Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor : 1 Tahun 2009

tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun
ah
lik
2009-2014.
17. 98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy Legalisir Peraturan
m
ub
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No.01/DPR RI/I/

2009-2010 tentang Tata Tertib.
ka
1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cheque Bank Mega Nomor :

ep
18.
542496 sebesar Rp1.230.500.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh
ah
juta lima ratus ribu rupiah).

R
es
19. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cheque Bank Mega Nomor :
M
542647 sebesar Rp941.600.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
am
u b
ep
hk
a
juta enam ratus ribu rupiah) dan Nomor : 578804 sebesar
R
Rp928.113.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga
si
belas ribu rupiah).
ne
ng
578809 sebesar Rp335.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh
do
gu ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP No.09.5408.430872.0315 a.n.
Dewi Untari.
In
A
492765 sebesar Rp1.123.500.000,00 (satu milyar seratus dua puluh
tiga juta lima ratus ribu rupiah ).
ah
lik
473656 sebesar Rp1.177.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh
am
ub
tujuh juta ribu rupiah) dan foto copy KTP No.3278014304880011 a.n.
Wini Nurfadilah.
ep
k
542633 sebesar Rp1.530.100.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh

ah
R
tujuh juta seratus ribu rupiah) dan foto copy KTP No.09.5408.430872.
si
0315 a.n. Dewi Untari. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Slip Setoran
ne
ng
Bank Mega tanggal 15 Maret 2011, penerima : Harjanto No. Rek.

010350029100006 Bank Mega Cabang Gunung Sahari sebesar
Rp1.530.100.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta
do
gu
seratus ribu rupiah).

24. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cheque Bank Central Asia Nomor :
In
A
AO 352686 sebesar Rp1.016.500.000,00 (satu milyar enam belas juta

lima ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP No.09.5408.430872.0315
ah
lik
a.n. Dewi Untari.

25. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cheque Bank Central Asia Nomor
m
ub
AM 336784 sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam

ribu rupiah ) dan foto copy KTP No.3209332710840001 a.n. Wendi
ka
Setiawan.
ep
ah
AN 344098 sebesar Rp1.658.500.000,00 (satu milyar enam ratus lima

R
es
puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP
M
No.0953096608770203 a.n. Nur Hasanah.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
am
u b
ep
hk
a
R
AO 012339 sebesar Rp845.300.000,00 (delapan ratus empat puluh
si
lima juta tiga ratus rupiah) dan foto copy KTP No.0953096608770203
ne
ng
a.n. Nur Hasanah.
do
gu AO 012340 sebesar Rp930.956.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta
sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan foto copy KTP
No.0953096608770203 a.n. Nur Hasanah.
In
A
336797 sebesar Rp1.374.956.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh
ah
lik
puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan foto
copy KTP No.0953040909807024 a.n. Zainal Abidin.
am
ub
725512 sebesar Rp1.679.900.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh
ep
puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP
k
No.3503341807780003 a.n. Syaiful Fahmi.

ah
R
si
ne
ng
puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP
do
gu
AN 344094 sebesar Rp1.893.280.000,00 (satu milyar delapan ratus

sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah ) dan foto
In
A
copy KTP No.0953096608770203 a.n. Nur Hasanah.

ah
lik
AO 12346 sebesar Rp1.348.679.000,00 (satu milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan
m
ub
foto copy KTP a.n. Budi Witarsa.

34. 6 (enam) lembar foto copy Legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X
ka
DPR RI tahun 2009 s/d 2011.

ep
35. 1 (satu) bendel lembar foto copy Legalisir Surat Perubahan Anggota
ah
DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi-fraksi.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
am
u b
ep
hk
a
36. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran
R
Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan
si
Oktober 2009.
ne
ng
Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011,
do
gu tanggal 30 Agustus 2010.
Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011,
In
A
bulan Oktober 2010.
ah
lik
Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bu-
lan Mei 2011.
am
ub
40. 76 (tujuh puluh enam) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga,
ep
Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18
k
November 2009.
ah
R
41. 45 (empat puluh lima) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
si
Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah
ne
ng
Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010,

tanggal 02 Desember 2009.
42. 41 (empat puluh satu) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
do
gu

Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 14
In
A
Januari 2010.
43. 55 (lima puluh lima) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
ah
lik

m
ub
Januari 2010.
44. 30 (tiga puluh) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja
ka
Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata,

ep
ah
Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari

R
es
2010.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
am
u b
ep
hk
a
45. 39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat
R
Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah
si
ne
ng
tanggal 13 April 2010.
46. 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
do
gu Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga,
April 2010.
In
A
Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga,
ah
lik
Mei 2010.
am
ub
ep
k
Mei 2010.
ah
R
49. 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
si
ne
ng

Juni 2010.
50. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat
do
gu
Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah

In
A
tanggal 09 Juni 2010.

51. 37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
ah
lik

m
ub
September 2010.
52. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
ka

ep

ah
September 2010.
R
es
53. 5 (lima) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi
M
X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata,

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
am
u b
ep
hk
a
Kesenian,
R
Budaya, Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
si
54. 42 (empat puluh dua) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
ne
ng
do
gu Desember 2010 .
55. 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI
(Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan
In
A
Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
ah
lik
am
ub
Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
ep
k

ah
R
Perpustakaan), Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
si
58. 3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI
ne
ng

do
gu

Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
In
A
ah
lik
Perpustakaan), Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.

m
ub

ka
2 (dua) lembar foto copy Legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI

ep
62.
ah
Perpustakaan), Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Perpustakaan), Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
In
A
Perpustakaan), Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
ah
lik
Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 06 September
am
ub
2010 .
ep
k

ah
R
2010 .
si
ne
ng

Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
do
gu

Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember
In
A
2010.
ah
lik

Perpustakaan) , Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
m
ub
ka
Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011.

ep
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
am
u b
ep
hk
a
R
si
Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011.
ne
ng
do
gu Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011.
In
A
76. 1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat,
ah
lik
RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
77. 3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Penyampaian Hasil Pembahasan
am
ub
Perubahan APBN TA 2010, Usulan Tambahan Anggaran APBNP TA
2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah
ep
Raga.
k
78. 12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.

ah
R
79. 7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
si
80. 8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
ne
ng
81. 10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.

82. 4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
83. 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
do
gu
84. 3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.

85. 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
In
A
86. 3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .

87. 9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .
ah
lik
88. 1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .

89. 5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .
m
ub
90. 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry jenis Torch warna hitam
(at & t) tanpa tutup belakang, dengan Nomor Imei 353491048503524,
ka
dan Nomor PIN 25DAEEB1. Di dalamnya ada Micro SD merek

ep
Sandisk 4 GB, dan Kartu SIM Movistar Nomor Seri 123100583406742.

ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
am
u b
ep
hk
a
91. 1 (satu) buah Handphone merk Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna
R
hitam, dengan Nomor Imei 354256048278865, dan Nomor PIN
si
2690EDE7, (tanpa kartu SIM), dan Micro SD merek Sandisk 2 GB.
ne
ng
92. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe C-5 warna Silver, dengan
Nomor Imei 356989/853208/3 yang di dalamnya terdapat Kartu SIM
do
gu VIETTEL Nomor Seri 8984048504059001104.
93. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe E-7 warna Hitam, Sliding,
tanpa Kartu SIM.
In
A
94. 1 (satu) buah Falshdisk merk Sony VAIO 4 GB, warna Silver.
95. 1 (satu) buah Power Crystal merk MILI Model No : HB-A10, warna
ah
lik
putih beserta kabel datanya warna hitam.
96. 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam, merk Patek Philippe (Kondisi
am
ub
kaca pecah).
97. 1 (satu) buah charger Handphone Blackberry warna Hitam.
ep
98. 1 (satu) lembar elektronik tiket atas nama SYARI / FUDDIN MR dari
k
Cartahena menuju Bogota tanggal 6 Agustus 2011.

ah
R
99. 5 (lima) lembar Kartu Nama.
si
100. 1 (satu) buah pulpen warna biru.
ne
ng
101. 2 (dua) bendel uang tunai pecahan US Dollar, @ USD 100, masing-
masing :
1. Bendel dengan ikatan BCA sejumlah 100 lembar.
do
gu
2. Bendel dengan ikatan kertas warna putih sejumlah 100 lembar.

Sejumlah uang USD 20.000.
In
A
102. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton dan di dalamnya
terdapat uang dengan pecahan :
ah
lik
1. USD 100 sebanyak 5 (lima) lembar.

2. USD 50 sebanyak 2 (dua) lembar.
m
ub
3. USD 10 sebanyak 8 (Delapan) lembar.

4. 50 MIL (50.000) Pesos Colombia sebanyak 4 (empat) lembar.
ka
103. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Dunhill.

ep
104. 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan barang-barang yang

ah
dikeluarkan dari Tas milik MUHAMMAD NAZARUDDIN yang diberikan

R
es
kepada MICHAEL MENUFANDU. Berdasarkan keterangan MICHAEL

M
MANUFANDU, foto diambil pada tanggal 7 Agustus 2011 sekitar pukul

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
am
u b
ep
hk
a
19.00 di Airport/Bandara Cartagena, Kolumbia. Foto diambil oleh Polisi
R
Diplomatik Kolumbia atas nama CARLOS CHAVES, disaksikan oleh
si
AGUS PRABAWA dan 2 (dua) orang Polisi Cartagena serta 1 (satu)
ne
ng
orang sopir.
105. 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan MICHAEL MENUFANDU
do
gu sedang duduk bersama dengan MUHAMMAD NAZARUDDIN.
Berdasarkan keterangan MICHAEL MENUFANDU, foto diambil pada
tanggal 7 Agustus 2011 sore hari, bertempat di sebuah Kantor Polisi
In
A
Cartagena, Kolumbia. Foto dilakukan oleh AGUS PRABAWA
disaksikan oleh Polisi Diplomatik CARLOS CHAVES dan 2 (dua) orang
ah
lik
Polisi lokal Cartagena.
106. 1 (satu) unit Computer (all in one desktop) warna hitam merk, Lenovo,
am
ub
tipe mesin, 10030, No Konfigurasi : 57113172, S/N, DS00064634.
107. 1 (satu) buah Blackberry Bold warna putih dengan tutup belakang
ep
warna hitam, Nomor IMEI ; 354260041982549, Nomor PIN ; 27892530
k
berikut Sim Card XL Bebas ICCID : H11, 8962118919, 06671590-8

ah
R
beserta 1 (satu) buah Baterai Blackberry M-S1 Kode BAT-14392-001.
si
108. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Warna Hijau Nomor : S
ne
ng
068580 yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) lembar halaman,

atas nama SYARIFUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi
Polonia.
do
gu
109. 1 (satu) buah Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor Warna Hijau
Nomor XD 500601 yang terdiri dari 16 (enambelas) lembar halaman,
In
A
atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN yang dikeluarkan oleh KBRI

BOGOTA.
ah
lik
110. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang ditemukan pada cover Paspor
warna hitam dengan merk ULYSSE NARDIN yang bertuliskan Blok. 28
m
ub
No.808.135 Slingming Eveneu/Thomson Road Medview City dan pada

bagian belakang pojok kiri atas kertas bertuliskan Mogas 88.
ka
111. 1 (satu) buah Cover Paspor warna hitam dengan merek ULYSSE
ep
NARDIN.
ah
112. 1 (satu) buah eksternal Hard Disk 2.5", Warna Hitam, Merk Western
R
es
Digital (WD), P/N: WDBABV5000ABK-00, S/N: WXH1AB006198,

M
dengan jumlah total sektor 976769024.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
am
u b
ep
hk
a
113. 1 (satu) buah USB Flash disk, warna Putih-Merah, merk Ut165, S/N:
R
00000000000306, dengan jumlah total sektor 15771720, 512 byte per
si
sektor, atau memiliki kapasitas simpan 7701 MB (8075083776 bytes).
ne
ng
114. Satu bendel Dokumen dalam map plastik warna merah yang berisi 15
do
gu lembar Daftar Gaji Karyawan PT. Anugrah Nusantara, dalam daftar
gaji tersebut terdapat beberapa paraf dan coretan berupa koreksi
jumlah gaji dari bulan Januari 2009 sampai bulan Juli 2009.
In
A
115. Satu bendel Dokumen dalam map plastik warna biru yang berisi 8
lembar Daftar Gaji Karyawan PT. Anugrah Group, dalam daftar gaji
ah
lik
tersebut terdapat koreksi besaran gaji bulan Desember tahun 2009.
116. 1 (satu) lembar Dokumen asli bekas disobek-sobek yang berisi
am
ub
Anggaran Bulan Maret Gaji PT. Lintas Internusa Sejahtera untuk
pembayaran bulan April 2011. Dalam Dokumen tersebut terdapat
ep
tulisan “Disetujui oleh bapak Nazar sesuai koreksi pd tgl 22 Maret
k
2011 efektif dibayar mulai april 2011”. Dan tulisan “Ke Pak Doni
ah
R
evaluasi”.
si
117. 1 (satu) lembar Dokumen foto copy sobek-sobek yang berisi Anggaran
ne
ng
Bulan Maret Gaji PT. Lintas Internusa Sejahtera untuk pembayaran

bulan April 2011. Dalam Dokumen tersebut terdapat tulisan “Disetujui
oleh bapak Nazar sesuai koreksi pada tanggal 22 Maret 2011 efektif
do
gu
dibayar mulai April 2011”. Dan tulisan “ Ke Pak Doni evaluasi”.

118. 1 (satu) lembar Print out foto brankas, yang di dalam foto tersebut
In
A
terdapat gambar tiga brankas warna abu-abu dan tertera waktu

pengambilan gambar tanggal 22-4-2011 pukul 14:06:02 Wib. Brankas
ah
lik
tersebut difoto ketika dilakukan penggeledahan di ruang Sdri.

NENENG SRI WAHYUNI, yang berada di lantai 3 gedung tower
m
ub
permai jl. Warung Buncit No. 27, Mampang Jakarta Selatan.

119. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hilang/Tercecer No.Pol: SKHT/
ka
94/VIII/2011/SPKT, tanggal 10 Agustus 2011.

ep
120. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Laporan No.Pol: TBL/564/VIII/ 2011/
ah
SPKT III, tanggal 12 Agustus 2011.

R
es
121. 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan Serial
M
Number : MAPA 10PA121731831.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
am
u b
ep
hk
a
122. Print out data/hard copy 10 (sepuluh) transkrip percakapan dari file
R
voice/suara.
si
ne
ng
124. Print out data/hard copy 27 (dua puluh tujuh) transkrip percakapan dari
do
gu file voice/suara.
125. 1 (satu) Bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa
Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna
In
A
hitam merk WD dengan tulisan WD P/N, WD5000ME-01 4809A, S/N :
WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius
ah
lik
Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640
Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620,
am
ub
BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/
G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek
ep
623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621.
k
126. 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa

ah
R
Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah External Hardisc
si
warna hitam merk Smart Drive 2,5 “HDD model Nomor : HD3-Su2 S/
ne
ng
N : 0834331 Label pada Dompet “ IYOEL 1 “ milik : YULIANIS, dimana

data yang dikeluarkan adalah file “ Kom Fisik Yuli”.
do
gu
Data dari Perangkat Elektronik berupa 1(satu) Blackberry type Onyx

9700 warna putih logo T Mobile dengan PIN 22928C23 milik MINDO
In
A
ROSALINA MANULANG. Di dalam Blackberry tersebut terdapat

Memory Card Merk. V-Gen tipe Micro SD R 1603999, dari Memory
ah
lik
Card tersebut setelah dianalisa terdapat percakapan melalui

Blackberry Mesenger antara PIN 256FF48D milik MINDO ROSALINA
m
ub
MANULANG dengan lawan bicara PIN 21CCF231, 20E342D9,

30E3D58B, 216EB24D, 21906AE3, 220B3F22, 30ECDB23,
ka
256BE5C7 dan 22EC02E9.

ep

ah
Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah Handphone merek

R
es
Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna hitam, dengan Nomor Imei
M
354256048278865, dan Nomor PIN 2690EDE7 milik MUHAMMAD

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
am
u b
ep
hk
a
NAZARUDDIN. Hasil analisa berupa percakapan melalui Blackberry
R
Mesenger antara PIN 2690EDE7 dengan lawan bicara PIN 21F1DA21
si
Display Name ALAIDIN RAPANI.
ne
ng
129. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 PT Anugerah
No. EM 900.441 S/D No. EM 900.450 diantaranya :
do
gu 1. EM 900446 tgl 30/6/09 Nominal Rp750.000.000,00 keterangan
“Fajar Unsud”.
2. EM 900450 tanggal 30/6/09 Nominal Rp1.337.500.000,00
In
A
keterangan “Fajar Unsud”.
ah
lik
Nusantara No. FE 479.676 S/D No. FE 479.700.
131. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 PT. Anugerah
am
ub
Nusantara No. EX 889101 S/D No. EX 889125 diantaranya :
1. EX 889103 tanggal 16/02/11 untuk Termin 3 PT Global Hoolitech
ep
“Proyek Flu Burung Nominal $ 126.000.
k
2. EX 889107 tanggal 23/2/11 untuk Amphi IT DP US $ 4. 345.06.

ah
R
3. EX 889108 tanggal 01/02/11 untuk Lelang Sawit sejumlah Rp
si
1.150.000.000.
ne
ng
4. EX 889109 tanggal 3/3/11 untuk Getting Termin ke 2 Flu Burung I

sejumlah Rp1.022.608.800.
5. EX 889112 tanggal 24/3/11 tahap III PT Global Hoolitech Proyek
do
gu
Flu Burung US $ 499.529.

6. EX 889113 tanggal 5/4/11 Aphi IT Termin I SGD 4.300.000.
In
A
132. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Anugerah Nusantara No. EP

253.526 S/D No. EP 253.550.
ah
lik
133. 1 (satu) bonggol Cheque BNI 0090094 PT. Anugerah Nusantara

29/10/2009 Cabang Tebet No. CM 925711 S/D No. CM 925720
m
ub
diantaranya :
1. CM 925711 tgl 2/11/09 untuk PT. SA jumlah Rp 1.400.000.000
ka
untuk Proyek IPB.

ep
2. CM 925714 tgl 2/11/09 jumlah Rp2.395.000.000,00 untuk Pandu

ah
P2PL Flu.
R
es
3. CM 925719 tgl 2/2/10 jumlah Rp11.950.000.000,00 untuk minta ttd

M
org IPB ( tanda tangan atas nama Maulana).

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
am
u b
ep
hk
a
4. CM 925720 tgl 12/5/10 Rp12 milyar u/ ttd PPK IPB ( tanda tangan
R
atas nama Ade).
si
134. 1 (satu) bonggol Cheque BNI 0090094 PT Anugerah Nusantara
ne
ng
dengan 3 lembar di depan bertuliskan cancel.
do
gu • CM 925791 tgl 7/9/10 jumlah 8 Milyar Rupiah untuk minta ttd PPK
(tertulis nama “BAHRI”).
135. 135.1 (satu) bonggol Cheque BRI Sudirman PT Anugerah Nusantara
In
A
Rek No.0206.01.002871.30.6, Nomor Seri. CEV 065.601 S/D CEV
065.625 :
ah
lik
• CEV 065601 tgl 23/4/10 jumlah 36 milyar Rupiah untuk Depositi Flu
Burung I Pelaksana.
am
ub
136. 1 (satu) bonggol Cheque BNI Cabang Tebet PT Anugerah Nusantara,
Nomor Seri . CM 925811 S/D No CM 925820 :
ep
• CM 925814 tgl 18/3/10 jumlah US $ 23.707,8 untuk Pandu Termin
k
II.
ah
R
137. 1 (satu) bonggol Cheque BNI 0090094 15/09/2010 Cabang Tebet PT
si
Anugerah Nusantara 15/09/2010 Nomor : CR 111571 S/D Nomor CR
ne
ng
111580 :
• CR 111571 tgl 11/1/11 Tari Tunai untuk Pembelian Dolar sejumlah
do
US $ 333.759 di EMC.
gu
138. 2 (dua) lembar foto copy Cheque BRI Cabang Jakarta Warung Buncit
Cheque No. CEW 252618 s/d CEW 252625 ada tulisan tangan Bii
In
A
Fatmawati yang diantaranya terdiri dari :

1. Foto copy Cheque Nomor : CEW 252618 tanggal 11 April 2011
ah
lik
sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta

rupiah).
m
ub

sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
ka
ep

sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta
ah
rupiah).
es
139. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 Anugrah

M
ng
Nusantara Cheque No.EU 120051 s/d No. EU 120075, 1 (satu) lembar

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
am
u b
ep
hk
a
Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 Cheque No. EU 120073 tanggal
R
7 Juni 2010 sebesar Rp851.000.000,00 tertulis Cancel, 1 (satu) lembar
si
ne
ng
2 Juni 2010 dengan cap stempel PT. Anugrah Nusantara sebesar
Rp670.000.000,00 tertulis Cancel, 1 (satu) lembar Cheque Bank
do
gu Mandiri Saharjo 12408 Cheque No.ER 212817 tanggal 30 Desember
2009 dengan cap stempel PT. Anugrah Nusantara sebesar
Rp1.053.240.000,00 tertulis Cancel, 1 (satu) lembar Cheque Bank
In
A
Mandiri Saharjo 12408 Cheque No.EU 120062 tanggal 3 Maret 2010
yang dibayarkan kepada PT. Pandu Anugerah analitika sebesar
ah
lik
Rp900.000.000,00 yang tertulis cancel diganti Cheque EU 120063, 1
(satu) lembar Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 Cheque No EU
am
ub
120055 tanggal 18 Pebruari 2010 dengan cap stempel PT. Anugrah
Nusantara sebesar Rp9.320.000.000,00 yang berisi antara lain :
ep
1. Bonggol Cheque No. EU 120053 Cabang Sabang tanggal 4/2/2010
k
kepada Sindo mas sebesar Rp50 juta dengan tulisan Devi.

ah
R
2. Bonggol Cheque No. EU 120056 Cabang Sabang tanggal 22/2/
si
2010 untuk pembayaran kekurangan Cheque EU 120055 Global
ne
ng
Haditech sebesar Rp500.000.000,00 dengan tulisan Rika.

3. Bonggol Cheque EU 120059 Cabang Sabang tanggal 24/2/2010
Pandu Kontrak 006 Flu burung sebesar Rp2.250.000.000,00
do
gu
dengan tulisan Bapak Asep.

140. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia 0329 Kanca BRI Jkt
In
A
Veteran Rek PT Anugrah Nusantara A/C No.0329.01.001.924.30.6

Seri No. CEV 251.401 s/d CEV 251.425 yang diantaranya berisi :
ah
lik
1. CEV 251402 tanggal 2/3/2011 untuk pegangan PPK Proyek Flu

Burung dayat sebesar 26 M.
m
ub
2. CEV 251404 tanggal 9/3/2011 untuk shipment XI PT.Suryana Flu

Burung I sebesar 1,9 Milyar dengan tulisan Wini/devi.
ka
141. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia Rek No. AMIN
ep
ANDOKO A/C No.0341.01.000662.30.3 Seri No.CEW 254776 s/d

ah
254800. yang antara lain berisi :

R
es
1. CEW 254776 tanggal 13/4/2011 untuk cash brankas sebesar 1 M

M
dengan tulisan Tyo.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
am
u b
ep
hk
a
2. CEW 254777 tanggal 14/4/2011 untuk cash total 2 M dengan
R
tulisan Rusdi.
si
142. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Cabang Saharjo 12408 PT
ne
ng
Anugrah Nusantara Cheque Nomor EU 122226 s.d EU 122250, 1
(satu) lembar Cheque Bank Mandiri Cabang Saharjo 12408 Cheque
do
gu No. EU 122235 tanggal 7 September 2010 sejumlah Rp
1.802.400.000,00 dengan cap stampel PT Anugrah Nusantara, 1
In
A
No. EU 122233 tanggal 15 September 2010 yang dibayarkan kepada
PT. Pandu Anugerah Analitika sebesar Rp1.816.280.770,00 dengan
ah
lik
cap stempel PT Anugrah Nusantara. Yang berisi antara lain :
1. EU 122226 untuk Proyek IPB 2009 Cabang Sabang tanggal 26 Juli
am
ub
2010 PT.Elo Karsa Utama Pelunasan Rp108.717.000,00 dengan
tulisan Bahri.
ep
2. EU 122227 Cabang Saharjo tanggal 23/8/11 untuk pajak SSB a.n
k
M. Hasim di Duren 3 Rp821.052.000 sisa cash Rp822.000.000

ah
R
dengan tulisan Dadang.
si
3. EU 122229 flu burung I tanggal 31/8/10 PT.Tarkisha Indonesia
ne
ng
Pembayaran DP sebesar 577.065.083.

143. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia Rek AMIN ANDOKO
do
gu
No.A/C 034101-000662-30-3 No Seri CEW 252601 s/d CEW 252625.

yang diantaranya berisi :
In
A
1. CEW 252601 tanggal 8/2/11 untuk transfer ke Pasific GS 102

Mandiri Sekuritas sejumlah 26 M dengan tulisan Zainal.
ah
lik
2. CEW 252603 tanggal 8/2/11 untuk 65 101 a/n PT Exartech

TehNologi Utama sejumlah 6 M dengan tulisan Yulia.
m
ub
3. CEW 252604 tanggal 23/2/11 untuk transfer ke Mandiri Saharjo

anugrah sejumlah 6 M dengan tulisan Devi/yulia/Budi.
ka
144. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia Rek. Anugrah Nusan
ep
tara Cabang 0329 Kanca BRI Jkt Veteran No Seri CEM 826651 s/d
ah
CEM 826675 yang berisi antara lain :

R
es
1. CEM 826655 tanggal 9-Des-2009 total 13.200.000.000 untuk cash

M
transfer MHT ganti uang betunge P2PL.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
am
u b
ep
hk
a
2. CEM 826663 tanggal 26/1/2010 deposito a/n Fajar jaminan untuk
R
Proyek Dephub Pesawat Latih Pengganti Alparht. Sebesar Rp500
si
juta.
ne
ng
3. CEM 826664 tanggal 22/2/2010 untuk jaminan penawaran malang
PT. ANG Sebesar Rp350 juta dengan tulisan Fitri.
do
gu 4. CEM 826673 tanggal 17/1/2011 untuk filling Machine Flu Burung I
Rp8.692.650.000.
145. 1 (satu) buku Cheque BNI No. CM 925961 s/d CM 925970 yang ter-
In
A
tulis PT. Anugrah Nusantara dan tulisan tangan “satu tandatangan
Amin Andoko”. Berisi :
ah
lik
1. Cheque No.CM 925963 tanggal 23/7/10 kepada LKPP TBS
sebesar Rp750 juta dengan tulisan Rahmat.
am
ub
2. Cheque No.CM 925965 tanggal 8/9/10 transfer ke Matahari Mandiri
pinjaman Rahmat sebesar 5 M.
ep
3. Cheque No.CM 925966 tanggal 15/9/10 transfer ke Mandiri Saharjo
k
PT. Anugrah Dewi sebesar Rp1,7 M.

ah
R
146. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Abang Saharjo 12408 No Seri
si
ER 212801 s/d ER 212816, 1 (satu) lembar Cheque Nomor ER
ne
ng
212804 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp3.250.000.000,00 yang

berisi antara lain :
1. Cheque No. ER 212805 tanggal 11/12/09 sebesar 550.000.000
do
gu
PT.Yaskawa ITS.
2. Cheque No. ER 212806 tanggal 11/12/09 sebesar
In
A
Rp1.360.000.000,00 untuk Proyek Mataram Jaya Kelana Aneka

Gas Tomasong Citra Medika.
ah
lik
3. Cheque No. ER 212810 tanggal 28/12/09 sebesar 64.468.89 euro,

875.938.08,43 Gemilang Flu Burung.
m
ub
4. Cheque No. ER 212811 tanggal 28/12/09 sebesar 47.753,30 euro

648.824.087 Gemilang Flu Burung.
ka
5. Cheque No. ER 212812 tanggal 28/12/09 sebesar 259.560.euro

ep
3.526.641.720 PT.Global Flu Burung.

ah
6. Cheque No. ER 212813 tanggal 28/12/09 sebesar 123.090 dollar,

R
es
untuk Flu Burung Starke.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
am
u b
ep
hk
a
7. Cheque No. ER 212817 tanggal 30/12/09 sebesar 1.053.240.000
R
untuk Flu Burung Sindo Mas.
si
8. Cheque No. ER 212818 tanggal 30/12/09 sebesar 4.554.888.450.
ne
ng
untuk IPB Sindo Mas.
147. 1 (satu) bonggol Cheque BNI No. CM 925891 s/d CM 925900 yang
do
gu tertulis PT Anugrah Nusantara dan tulisan tangan “stempel warna biru
(satu tandatangan Amin Andoko)”. Yang berisi diantaranya : Cheque
No. CM 925894 tanggal 2/6/09 untuk transfer ke Mandiri Saharjo
In
A
untuk PT. ANG sebesar Rp1 M.
148. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri cab Jakarta Sabang 103
ah
lik
Cheque No. ET 270121 s/d ET 270130 dan 1 lembar Cheque Bank
Mandiri Jakarta Sabang 103 Cheque No. ET 270122 tanggal 22
am
ub
Desember 2010 sebesar Rp512.000.000,00 yang diantaranya berisi :
Cheque No. ET 270123 tanggal 28/1/11 sebesar Rp1,1 M transfer ke
ep
Exartech sekuritas.
k
149. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang 103
ah
R
Cheque No. ER 582701 s.d ER 582710 , 1 (satu) lembar Cheque
si
Bank Mandiri No.ER 582708 tanggal 10 Maret 2010 sebesar
ne
ng
Rp2.000.000.000,00, 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri No. ER

582707 tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00, 1 (satu)
lembar Cheque Bank Mandiri No. ER 582709 tanggal 20 Maret 2010
do
gu
sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berisi antara lain :

1. Cheque No. ER 582701 kepada BPT Sangata sebesar
In
A
Rp2.000.000.000,00.
ah
lik
Rp2.000.000.000,00.
m
ub
Rp1.000.000.000,00.
4. Cheque No. ER 582704 kepada Kadis Sangata sebesar
ka
Rp500.000.000,00.
ep

ah
Rp500.000.000,00.
R
es
6. Cheque No. ER 582706 kepada BPT Paser sebesar

M
Rp500.000.000,00.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
am
u b
ep
hk
a
R
Cheque No.ER 582741 s/d ER 582750 dan 1 lembar Cheque Bank
si
Mandiri NoER 582741 tanggal 22 Desember 2010 sejumlah Rp
ne
ng
90.000.000,00.
151. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri (Rupiah) Cabang Jakarta
do
gu Sabang PT. Inti Karya Plasma Perkasa Nomor Rekening
1030005498429 Jalan Tower Permai lantai 3 / Jalan Warung Buncit
In
A
Raya Nomor : 27.
ah
lik
Sabang PT. Permai Raya Wisata Nomor Rekening 1030005467895
Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27.
am
ub
Sabang PT. Ananto Jempieter Nomor Rekening 1030005554080
ep
Jalan Jaha Nomor 73 Pasar Rebo.
k
ah
R
Sabang PT. Karya Sinar Felix Nomor Rekening 1030005536731 Jalan
si
Pramuka Jati Nomor : 430 Kelurahan Paseban Senen.
ne
ng
Sabang PT. Eksekutif Money Changer Rekening 1030005373655
Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27.
do
gu
156. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama Cabang 5131 Unit Tapa
Gorontalo PT Cimed Sarana Nomor Rekening 513101000122503
In
A
Jalan Ahmad Yani Nomor : 23 Ipilo Kelurahan Gorontalo.

157. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri Cabang KC Pasar Rebo jo PP-
ah
lik
Exartech Nomor Rek. 1290007624881 Jalan Letjen TB Simatupang

Nomor : 57 Pasar Rebo.
m
ub
158. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI Cabang Tebet jo PP Exartech

Nomor CR 111551 s/d CR 111560. yang diantaranya berisi :
ka
1. Cheque No. CR 111553 tanggal 8/9/2010 transfer BNI Lap roas

ep
exartech sebesar Rp39.000.000.000,00.

ah
2. Cheque No. CR 111554 tanggal 8/9/2010 transfer KE BNI Lap roas

R
es
exartech sebesar Rp200.000.000,00.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
am
u b
ep
hk
a
3. Cheque No. CR 111559 tanggal 6/10/2010 transfer ke Mandiri
R
Pasar Rebo PT. exartech sebesar Rp4.000.000.000,00.
si
159. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo jo. PP
ne
ng
Exartech Nomor Cheque EV 604051 sd EV 604060 yang diantaranya
berisi :
do
gu 1. Cheque No. EV 604053 tanggal 7/9/10 kepada PT. Gemilang Citra
23.718.04 Euro, PT. Gemilang 56.899,06 Euro, PT. Gemilang
48.928,36 Euro.
In
A
2. Cheque No. EV 604054 tanggal 7/9/10 Cabang Pasar Rebo
kepada PT. Integastra 23.027 Euro.
ah
lik
160. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jo. PP Exartech Nomor
Cheque EV 604011 s/d EV 604020 yang berisi diantaranya :
am
ub
1. Cheque No. EV 604011 connecting Cabang Pasar Rebo tanggal
31/8/2010 kepada telstor projects sebesar 1.000.000 Euro untuk
ep
Flu Burung.
k
2. Cheque No. EV 604015 Cabang Sabang tanggal 1/9/2010 kepada

ah
R
Yama Medical Suplier sebesar $GD 1.010.614.
si
161. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SH 087036 tanggal 9
ne
ng
Maret 2011 sebesar Rp2.100.000.000,00 an jo PP Exartech beserta 1

(satu) lembar Surat tanggal 23 Februari 2011 dari Asep Budiana ST
kepada PT. Exartech Proyek Gedung Vaksin Flu Burung perihal :
do
gu
Permohonan Pencairan Dana Operasional.

162. 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri PT Exartech Teknologi
In
A
Utama Nomor QH 692351 s/d QH 692375. yang diantaranya berisi :

BG No.QH 692351 tanggal 19 Juli 2009 untuk pembayaran Alphard II
ah
lik
ke U Finance sebesar Rp16.817.500,00.

163. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BRI a.n PT Exartech Teknologi Utama
m
ub
Nomor : 034001000919308 Nomor Seri CES 291951 s/d CES 291975

ka
Cheque No. CES 291959 tanggal 14/5/10 kepada PT. Kania untuk
ep
1.
Termin III ATKP SBY sebesar Rp1.132.226.500,00.
ah
2. Cheque No. CES 291970 tanggal 29/12/10 transfer PT. Exartech

R
es
Mandiri Pasar Rebo sebesar Rp9,2 M.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
am
u b
ep
hk
a
164. 1 (satu) bonggol Cheque BRI a.n PT Exartech TekNologi Nomor
R
Rekening 034001000919308 Nomor Seri CES 293101 s/d CES
si
293125 yang diantaranya berisi : Cheque No. CES 293104 tanggal
ne
ng
13/1/11 untyuk pembayaran II 30% Pt. Surgika al Kesindo Proyek
Arifin Achmad sebesar Rp700 juta. Dengan tulisan Zainel.
do
gu 165. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Exartech Nomor Cheque
EW 213501 s/d EW 213525. yang diantaranya berisi :
1. Cheque No. EW 213501 tanggal 9/3/11 untuk uang muka impor
In
A
PT. Suryana Shipment ke IX Flu burung 2 sebesar
Rp1.397.205.000,00.
ah
lik
2. Cheque No. EW 213502 tanggal 11/3/11 untuk DP Kontrak
Agreement u/ Alat Labeling dr Mediseal Flu Burung II sebesar
am
ub
550.000 Euro rate 12.145 adm. 35.000.
3. Cheque No. EW 213506 tanggal 23/3/11 untuk pembayaran ke 3
ep
Proyek Flu Burung Connecting sebesar 500.000 Euro.
k
6.179.535.000.
ah
R
si
Utama Nomor QH 692326 sd QH 692350 yang diantaranya berisi :
ne
ng
1. BG No. QH 692326 Cabang Sabang tanggal 12/8/2010 untuk

pembayaran III 30% USD 124.363,64 rate 10.000 kepada PT.
BERCA u/ pegangan.
do
gu
2. BG No. QH 692332 tanggal 19/8/2010 untuk Termin I U Finance

sebesar Rp16.817.500.
In
A
167. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT Exartech Teknologi Utama

Nomor Cheque ES 921726 s/d ES 921750 yang diantaranya berisi :
ah
lik
1. Cheque No. ES 921726 Cabang sabang tanggal 28/6/10 kepada

PT. Panorama untuk pelunasan Termin IV ext. STPI Curug TMG
m
ub
sebesar Rp2.760.055.000.
2. Cheque No. ES 921728 Cabang Sabang tanggal 1/7/10 kepada
ka
PT. Purum LTE Dp 20% Proyek Flu Burung Connecting sebesar

ep
Rp2.477.530.000,00.
ah

R
es
PT. Purum PTE.LTD. Untuk pelunasan DP Proyek Flu Burung

M
sebesar $ 133.530 rate 11.110.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
am
u b
ep
hk
a
4. Cheque No. ES 921731 Cabang Sabang tanggal 3/7/10 untuk
R
jaminan pelaksanaan Flu Burung Connecting ex 89%IV ext. STPI
si
Curug TMG sebesar Rp2.760.055.000,00.
ne
ng
168. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Exortech Nomor Cheque
EQ 503776 s/d EQ 503800 yang diantaranya berisi :
do
gu 1. Cheque No. EQ 503779 Cabang Sabang tanggal 5/1/09 kepada
PT. Panorama untuk Proyek curug sebesar Rp5.000.000.000,00.
2. Cheque No. EQ 503781 Cabang Sabang tanggal 18/2/2010 kepada
In
A
PT. Juan Mandiri untuk Pembayaran II Curug sebesar Rp
2.206.575.300,00.
ah
lik
169. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri jo PP. Exartech Nomor
Cheque EY 616501 s/d EY 616525 yang diantaranya berisi :
am
ub
1. Cheque No. EY 616503 Cabang Sabang tanggal 6/10/10 untuk
pembayaran ke-2 30% PT. Nuri Utama Sanjaya u/ alat egg hand
ep
Candling Flu Burung Connecting II sebesar Rp5.520.521.250,00.
k
2. Cheque No. EY 616504 Cabang Pasar Rebo untuk Pembayaran II

ah
R
30% PT. Global Flu burung sebesar Rp4.917.449.520,00.
si
170. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI Cabang Tebet Nomor Cheque CR
ne
ng
111561 sd CR 111570 dan 1 (satu) lembar Cheque BNI Cabang Tebet

Nomor CR 111562 tanggal 5 Oktober 2010 sebesar
Rp275.000.000,00 dengan tulisan cancel. Yang diantaranya berisi :
do
gu
Cheque No.CR 111561 tanggal 14/9/10 untuk pembayaran LC Typro

Rp 39 M a/ Gerhana Deposito Proyek Flu Connecting.
In
A
171. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Sumsel Nomor Seri CB 295061 s/d CB
295070 yang diantaranya berisi :
ah
lik
1. Cheque No. CB 295062 tanggal 31/1/10 untuk pegangan panitia u/

proy. Arifin Ahmat sebesar 7.902.590.300,00.
m
ub
2. Cheque No. CB 295063 tanggal 3 jan 2011untuk pembayaran term

II PT. Madesa Sejahtera proyek RSUD Arifin Ahmad sebesar
ka
Rp287.070.000,00.
ep
172. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Sumsel Babel Nomor CB 678871 s/d
ah
CB 678880 dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Sumsel Babel Nomor

R
es
Cheque CB 678871 dibayarkan kepada PT Surgiha Alkesindo sebesar

M
Rp1.386.000.000,00 yang diantaranya berisi : Cheque No. CB 678871

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
am
u b
ep
hk
a
tanggal 19/1/11 untuk Termin III 30 % PT. Surgiko Alkesindo Proyek
R
Arifin Ahmad Sebesar Rp1.386.000.000.
si
173. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Bank Exertech Teknologi
ne
ng
Utama Nomor Cheque ES 921701 sd 921725 dan 1 (satu) lembar
Cheque Bank Mandiri Cabang Sabang Nomor ES 921705 tanggal 11
do
gu Oktober 2010 sebesar Rp600.000.000,00 yang diantaranya berisi :
PT. Abadi Nusa untuk pelunasan proyek USU'10 sebesar
In
A
125.187.679,00.
2. Cheque No. ES 921702 Cabang sabang tanggal 29/9/10 kepada
ah
lik
PT.Berca Niaga untuk pelunasan proyek USU' ek No. FA 221906
untuk denda proyek rujukan 2010 sebesar Rp362.989.099,00
am
ub
tertulis Dadang.
3. Cheque No. FA 221907 untuk Termin III Trasmedic / DS Alliance
ep
PTE Proyek rujukan 2010 sebesar Rp10.627.518.420,10 sebesar
k
$41.454,54 Rp370.354.860,36.
ah
R
174. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT.
si
Buana Ramosari Gemilang, No Cheque FB 993126 s/d No FB
ne
ng
993150. yang diantaranya berisi :

1. Cheque No. FB 993126 tanggal 30-12-2010 sebesar
Rp15.412.383.332,00 untuk Pembayaran Term II PT. Master Duta
do
gu
Proyek RS. Rujukan 2010.

2. Cheque No. FB 993129 tanggal 6/1/2010 kepada CV.Rifa Medika
In
A
DP 20% Rp 286.217.520 untuk Proyek Rujukan 2010.

ah
lik
Buana Ramosari Gemilang, No Cheque FA 221901 s/d No FA 221925

m
ub
1. Cheque No. FA 221906 untuk denda proyek rujukan 2010 sebesar

Rp362.989.099,00 tertulis Dadang.
ka

ep
PTE Proyek rujukan 2010 sebesar Rp10.627.518.420,00.

ah
176. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana
R
es
Ramosari Gemilang, No Cheque FB 993526 s/d No FB 993550 yang

M
diantaranya berisi :
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
am
u b
ep
hk
a
1. Cheque No. FB993529 tanggal 21/1/11 untuk Termin II PT.
R
Transmedic Indonesia Proyek Rujukan 2010 sebesar Rp
si
10.627.518.420,00.
ne
ng
2. Cheque No. FB993530 tanggal 21/1/11 untuk Termin II 60% PT.
Fondaco Mitratama Proyek rujukan 2010 sebesar Rp
do
gu 6.970.536.000,00.
3. Cheque No. FB993539 tanggal 24/1/11 untuk Termin III PT.
Indosopha Proyek Infeksi sebesar Rp452.116.500,00.
In
A
177. 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang-103, Cheque
No ES 921777, tanggal 25-1-2010 yang dibayarkan kepada PT. Gloria
ah
lik
Medical sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta
Rupiah) beserta 1(satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Buana
am
ub
Ramosari Gemilang, No Cheque ES 921776 s/d No ES 921800 yang
ep
1. Cheque No. ES921782 tanggal 30/3/2010 Cabang Saharjo untuk
k
Pembangunan Proyek UPT kepada PT. Pancaraya PT. Gekha

ah
R
sebesar Rp269.091.000,00.
si
2. Cheque No. ES921783 Cabang Sabang tanggal 1/4/2010 untuk
ne
ng
Pelunasan Madesa (80%) UPT kepada Sumber Sinar Surya

dengan total Rp3.250.000.000,00.
do
gu
Buana Ramosari Gemilang, No Cheque FA 221576 s/d No FA

In
A
1. Cheque No. FA221577 tanggal 28/12/10 untuk Madesa tahap II

infeksi I sebesar Total Rp 687.127.487,00.
ah
lik
2. Cheque No. FA221579 tanggal 27/12/10 untuk Termin I PT. Fajar

Mas Murni Proyek rujukan 2010 sebesar Rp2.344.887.200,00.
m
ub
179. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT Buana Ramosari Gemilang,

No Cheque EU 763476 s/d No EU 763500. yang diantaranya
ka
berisi :Cheque No. EU 763476 Cabang Sabang tanggal 17/5/10 untuk

ep
pelunasan proyek UPT Anugrah Parmindo Lestari sebesar

ah
Rp459.250.000,00.
R
es
180. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Alfindo Nuratama Perkara
M
Cheque No EQ 503676 s/d EQ 503700 yang diantaranya berisi :

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
am
u b
ep
hk
a
Cheque No. EQ503677 tanggal 28/12/09 untuk proyek ESDM 2
R
sebesar Rp3.323.450.000,00.
si
181. 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 Cheque No
ne
ng
ES 922196, Jakarta 2-12-2010 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) yang telah ditandatangani dan dic Cap oleh PT. Alfindo
do
gu Nuratam Perkasa dan 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Nomor
ES 922176 s/d ES 922200. yang diantaranya berisi :
In
A
setor exartech modal a.n. Gerhana sebesar Rp1.300.000.000,00.
ah
lik
PT. Duta Instrumen dan Yokogawa ESDM 2 sebesar Rp
1.315.000.000,00.
am
ub
3. Cheque No. ES922178 Cabang sabang tanggal 19/3/2010 untuk
Yokogawa ESDM 2 Termin 2 sebesar USD 9.366,82 / 100 juta.
ep
182. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 PT.
k
Alfindo Nuratama Perkara Cheque No FB 993601 s/d FB 993625 yang

ah
si
ne
ng
1. Cheque No. FB993601 tanggal 7/2/11 untuk Termin 2 CV. Utama

Sejahtera Rp87.861.120,00 pelunasan PT. Fajar 201.000 YEN
total 120 Juta.
do
gu
2. Cheque No.FB993606 tanggal 28/3/11 untuk pembayaran

transmedic proyek rujukan 2010 sebesar Rp7.085.012.280,00.
In
A
183. 1 (satu) bonggol Cheque BRI Rek PT. Alfindo Nuratama Perkasa A/C
No.0329.01.002.574.30.8 Seri No.CEV 237.326 s/d CEV 237.350
ah
lik
yang diantaranya berisi :Cheque No. CEV 237.332 tanggal 28/10/2010

kepada PT.Global Haditech sebesar Rp1.125.180.000,00 USD
m
ub
126.000 Proyek Flu Burung.

184. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri PT. Alfindo Nuratama
ka
Perkasa No. Rek 103-00-0528475-3.

ep
185. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 PT Alfindo

ah
Nuratama Perkasa Cheque No.ET 270181 s/d ET 270190 yang

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
am
u b
ep
hk
a
1. Cheque No. ET 270181 Proyek Depag sebesar
R
Rp8.183.670.180,00.
si
2. Cheque No. ET 270184 untuk Porsi Alfindo Mandiri Sabang Depag
ne
ng
Mts sebesar Rp9.461.918.510,00.
186. 1 (satu) bonggol Cheque BRI Rek Alfindo A/C No.0329.01.0020
do
gu 55.30.4 Seri No. CEL 408451 s/d CEL 408475 yang diantaranya
berisi : Cheque No. CEL 408453 tanggal 27/7/09 untuk LC Visicom.
In
A
No.0340-01-000821-30-1 Seri No CHEQUE CEM 799376 s/d CEM
799400 yang diantaranya berisi : Cheque No. CEM 799380 tanggal
ah
lik
19/2/2010 total 3,5 M untuk setor modal kepada Gerhana Exartech
Mandiri Sabang.
am
ub
188. 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 Cheque No
EZ 024491, Jakarta 19 jan 2011 sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua
ep
milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani
k
dan di cap oleh PT. Alfindo Nuratama Perkara beserta 1 (satu)

ah
R
bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 Cheque No EZ
si
024476 s/d EZ 024500 yang diantaranya berisi :
ne
ng
1. Cheque No. EZ 024488 tanggal 11/1/11 kepada PT. Cahaya Sakti

Investindo untuk pelunasan 50% proyek Depag Mts. Sebesar
Rp808.500.515,00.
do
gu
2. Cheque No. EZ 024500 tanggal 16/2/11 kepada PT. Berca untuk

pelunasan 10% proyek IPB-1. sebesar Rp139.000.000,00.
In
A
189. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan

Panahatan Cheque No EL 342551 s/d EL 342575 yang diantaranya
ah
lik
berisi : Cheque No. EL 342555 tanggal 3/4/2009 pinjaman kas kantor

sebesar Rp200.000.000,00.
m
ub

Panahatan Cheque No ES 126751 s/d ES 126775 yang diantaranya
ka
berisi : Cheque No. ES 126760 tanggal 8/12/10 untuk pinjaman oleh

ep
IKPP sebesar Rp600 juta.

ah
191. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia No Seri CEY 285001
R
es
s/d CEY 285025 atas nama PT. Marei Mandiri No. Rekening
M
0341-01-001061-30-2. yang diantaranya berisi :

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
am
u b
ep
hk
a
1. Cheque No. CEY 285007 tanggal 30-12-2010 untuk pembayaran
R
proyek RS. Infeksi II sebesar Rp2.459.932.626,00.
si
2. Cheque No. CEY 285010 tanggal 3-1-2011 untuk pembayaran DP
ne
ng
PT.Pandu Anugrah Analitika Proyek RS. Infeksi Tahap 2 sebasar
Rp1.690.324.740,00.
do
gu 3. Cheque No. CEY 285017 tanggal 20/1/11 untuk PT.Esa Medika
TerminII 30% Proyek Infeksi sebesar Rp719.340.000,00.
In
A
s/d CEY 287950 atas nama PT. MARELL MANDIRI No Rek
0340-01-001061-30-2 yang diantaranya berisi : Cheque No. CEY
ah
lik
287926 tanggal 7/3/11 untuk bayar bu Elis/Robert sebesar Rp 2M.
193. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia No Seri CES
am
ub
254.326 s/d CES 254.350 atas nama PT. MARELL MANDIRI No Rek
0340-01-001061-30-2 yang diantaranya berisi :
ep
1. Cheque No. CES 254331 tanggal 2/11/10 untuk DP Early Hutomo
k
proyek USU ETNO total Rp1.134.955.760,00.

ah
R
2. Cheque No. CES 254336 tanggal 19/111/10 untuk Termin I 30%
si
Early Hutomo proyek USU ETNO sebesar Rp1.760.000.000,00.
ne
ng
3. Cheque No. CES 254337 tanggal 23/11/10 untuk pembayaran II

Proyek UNJ 2010 PT. Dynatech Rp213.920.784,00.
194. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) No Seri
do
gu
FB 993701 s/d FB 993725 atas nama PT MARELL MANDIRI yang

In
A
1. Cheque No. FB 993701 tanggal 1/2/2011 untuk pelunasan ITO Da-

un Termin 3 jumlah Rp312.766.520,00.
ah
lik
2. Cheque No. FB 993704 tanggal 17/2/2011 untuk Termin ke-2 dan

ke-3 30% PT. Schmidt, Termin ke-2 PT.Ditek Termin ke-3 PT.
m
ub
Anugrah total Rp1.468.228.365,00.

ka
FB 993376 s/d FB 993400 atas nama PT. Nuratindo Bangun Perkasa.

ep
Yang diantaranya berisi :

ah
1. Cheque No. FB 993377 tanggal 24/1/11 untuk Termin ke-3 PT

R
es
Sugika, Termin ke-2 PT. Fodako dua kali, Termin ke-2 PT. Worck
M
Hard jumlah total Rp4.944.986.218,00.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
am
u b
ep
hk
a
2. Cheque No. FB 993385 tanggal 17/2/11 untuk Tahap 3 (30%) PT.
R
Citra Medika Lestari untuk proyek ortopedi jumlah 64.936,65 Euro.
si
ne
ng
ET 270171 s/d ET 270180 atas nama PT MARELL MANDIRI. Yang
do
gu diantaranya berisi :
1. Cheque No. ET 270172 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman ke PT.
Permai Raya Wisata sebesar Rp1 M.
In
A
2. Cheque No. ET 270177 tanggal 25/1/11 untuk PT. Utama Sarana
Medika untuk Termin ke-2 60% Proyek Infeksi 2 sejumlah Rp
ah
lik
1.368.511.452,00.
3. Cheque No. ET 270179 tanggal 1/2/11 untuk denda keterlambatan
am
ub
proyek infeksi Rp199.163.168,00.
ep
ER 582891 s/d ER 582900 atas nama PT. DARMAKUSUMAH yang
k
diantaranya berisi : Cheque No. ER 582893 untuk transfer ke Mandiri

ah
R
Sekuritas GS 103 sebesar Rp17 M.
si
ne
ng
FC 898126 s/d FC 898150 atas nama PT. DARMAKUSUMAH yang

1. Cheque No. FC 898126 tanggal 17/2/11 untuk Termin ke-4 (20%)
do
gu
PT.Sarana Medika Optindo RSUD Saiful Anwar sebesar

Rp283.832.000,00.
In
A
2. Cheque No. FC 898129 tanggal 18/3/11 untuk Termin ke-2

Worchrd 1 proyek Saiful Anwar 2010 nilai Rp1.514.766.317,00.
ah
lik
199. 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia No Seri GER
169076 s/d GER 169100 atas nama DARMAKUSUMA No Rek
m
ub

1. Cheque No. GER 169083 tanggal 7/1/10 untuk Termin ke-3 PT.
ka
Indo Sopa RSUD Saiful Anwar sebesar Rp320.347.500,00.

ep
2. Cheque No.GER 169084 tanggal 7/1/11 untuk PT. Surgika

ah
Alkesindo Termin ke-2 30% RSUD Saiful Anwar sebesar

R
es
Rp971.490.900,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
am
u b
ep
hk
a
R
438.826 s/d CES 438.850 atas nama DARMAKUSUMA No Rek
si
ne
ng
1. Cheque No.CES 438.826 tanggal 12/12/10 untuk DP 30%
PT.Sarana Medika Opindo sebesar Rp440.748.000,00.
do
gu 2. Cheque No. CES 438.833 tanggal 10/12/10 untuk DP PT. Surgika
Alkesindo RSUD Saiful Anwar sebesar Rp615.277.608,00.
201. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri No Seri EU 762876 s/d EU
In
A
762900 atas nama CAKRAWAJA ABADI II yang diantaranya berisi :
1. Cheque No. EU 762889 tanggal 2/2/11 transfer ke Exartech
ah
lik
Mandiri Sabang sebesar Rp 22 M.
2. Cheque No. EU 762893 tanggal 8/2/11 UNTUK transfer ke
am
ub
Exartech Mandiri Sabang sebesar Rp8 M.
202. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri No Seri ER 582781 s/d ER
ep
582790 atas nama PT CAKRAWAJA ABADI yang diantaranya berisi :
k
Cheque No. ER 582785 tanggal 15/7/10 untuk pembayaran ke-2 70%

ah
R
a/n Mindo sebesar Rp1.226.175.157,00.
si
ne
ng

Cheque ER 582773 tanggal 23/2/11 untuk DP 1 unit toyota Vellfire
sebesar Rp277.259.000,00.
do
gu
204. 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) No
Seri ZH 393101 s/d ZH 393125 atas nama PT. CAKRAWAJA ABADI
In
A
yang diantaranya berisi : BG No. ZH 393101 untuk Vellfire Putih April

2011 sebesar Rp17.209.000,00.
ah
lik
205. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama PT.
CAKRAWAJA ABADI No Rek 103-00-0538885-1 Jalan Prof Dr
m
ub
Soepomo SH No.323 RT. 013 RW. 003 Tebet Barat Jakarta 12810.
206. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI an PT KOLAM INTAN PRIMA dari
ka
No Seri CR 111911 s/d CR 111930. yang diantaranya berisi :

ep
1. Cheque No.CR 111914 tanggal 25/1/11 untuk Termin 2 30% PT.

ah
Panairsan proyek Unsoed sebesar Rp323.711.865,00.

R
es
2. Cheque No.CR 111917 tanggal 7/3/11 untuk Termin II PT.

M
Pairsanan proyek Unsoed II 2010 sebesar Rp814.947.405,00.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
am
u b
ep
hk
a
207. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI an PT PT KOLAM INTAN PRIMA
R
dari No Seri CR 111761 s/d CR 111770 yang diantaranya berisi :
si
Cheque No. CR 111761 tanggal 20/12/10 untuk sisa pembayaran
ne
ng
Tongkang ke III PT. PLN Pusat sebesar Rp780.000.000,00.
208. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n PT. KOLAM INTAN PRIMA
do
gu dari No Seri ET 270221 s/d ET 270230. Yang diantaranya berisi :
1. Cheque No. ET 270221 tanggal 7/1/11 PT. Perkindo untuk proyek
Unsoet APBNP PT. Perkindo sebesar $ 82.278
In
A
(Rp740.748.834,00).
2. Cheque No. ET 270223 tanggal 21/2/11 untuk Termin I PT. Panair-
ah
lik
san Pratama 30% Proyek Unsoet II sebesar Rp 814.947.405,12.
209. 209. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT. DULAMAYO
am
ub
RAYA dari No. Seri FB 625926 s/d FB 625950 yang diantaranya
berisi:
ep
1. Cheque No. FB 625927 tanggal 6/1/11 tarik tunai di transfer ke PP
k
Eksartech (pinjaman sebesar Rp1 M).

ah
R
2. Cheque No. FB 625928 tanggal 20/1/11 untuk transfer ke Mandiri
si
Sabang PT. IKPP sebesar Rp 1,4M.
ne
ng
210. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT. MATAHARI

ANUGERAH PERKASA dari No Seri ET 270021 s/d ET 270030.
Diantaranya berisi :
do
gu
1. Cheque No. ET 270021 tanggal 7/9/10 untuk Kontrak I Indonesia

Power Daniel sebesar Rp5 M.
In
A

Power Daniel sebesar Rp 5M.
ah
lik
211. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI a.n. PT. NURI UTAMA SANJAYA
dari No Seri CR 111821 s/d CR CR 111830 diantaranya berisi :
m
ub
1. Cheque No.CR 111821 tanggal 17/12/10 untuk setor BRI Nuratindo

untuk Jaminan sisa pekerjaan Proyek IPB 2010 sebesar Rp9 M.
ka
2. Cheque No.111822 tanggal 28/12/10 untuk proyek RSUD Gula

ep
Seram PT. Binabaki, PT. Karamata total Rp 261.849.763,

ah
3. Cheque No.CR 111823 tanggal 3/1/11 untuk pembayaram Term II

R
es
PT. Vondoso proyek RSUD Ponorogo sebesar Rp602.342.400,00.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
am
u b
ep
hk
a
212. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI a.n PT. KOLAM INTAN PRIMA
R
dari No Seri CR 111691 s/d CR 111700 diantaranya berisi :
si
1. Cheque No. CR 111691 tanggal 29/10/10 untuk DP 20%
ne
ng
pengembalian alat kepada PT. Panirsan Pratama Proyek Unsoet
sebesar Rp883.140.662,00.
do
gu 2. Cheque No.CR 111693 tanggal 5/11/10 untuk DP Ditek Jaya
Proyek Unsoet APBN 2010 (Kolam intan) sebesar
Rp262.800.000,00.
In
A
3. Cheque No.CR 111695 tanggal 17/11/10 untuk transfer ke PT. Nuri
Utama Sanjaya untuk jaminan pelaksanaan proyek Ponorogo
ah
lik
sebesar Rp500.000.000,00.
213. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT. SEAN HULBERT
am
ub
JAYA dari No Seri FB 993276 s/d FB 993300. Diantaranya berisi.
1. Cheque No. FB 993279 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman IKPP
ep
sebesar Rp2,5 M.
k
2. Cheque No. FB 993284 tanggal 31/1/11 untuk pembayaran PT.

ah
R
Berca Niaga sebesar $ 11.868 rate Rp 10.000 Proyek USU 2010.
si
214. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI a.n. PT NURI UTAMA SANJAYA
ne
ng
dari No Seri CT 602631 s/d CT 602640. Diantaranya berisi Cheque

No. CT 602632 tanggal 06/04/11 kepada Gloria ,Sysmex, CML
dengan total Rp117.508.216,00.
do
gu
dari No Seri CT 602511 s/d CT 602520. Diantaranya berisi :
In
A
1. Cheque No. CT 602518 tanggal 14/3/11 untuk Termin ke III PT.

Esa Medika Mandiri, Termin ke IV 20%, pelunasan 70% PT. Optik
ah
lik
Tunggal total Rp 419.615.249,00.

2. Cheque No. Ct 602520 tanggal 24/3/11 untuk Termin III 20% PT.
m
ub
Ba Braun Proyek PoNorogo sebesar Rp857.192.160,00.

216. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT SEAN HULBERT
ka
JAYA dari No Seri ES 921626 s/d ES 921650. Diantaranya berisi :

ep

ah
pelunasan 20% PT. Integastra Unibraw sebesar Rp

R
es
392.568.000,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
am
u b
ep
hk
a
2. Cheque No. ES 921630 tanggal 2/11/10 untuk DP Berca proyek
R
USU 2010 sebesar $ 26.109,60.
si
ne
ng
JAYA dari No Seri ER 582521 s/d ER 582530 diantaranya berisi :
1. Cheque No. ER 582521 tanggal 19/11/09 pada Unibraw Fajar Mas
do
gu Murni sebesar Rp320.000.000,00.
2. Cheque No. ER 582529 Cabang Sabang tanggal 12/1/10
Intergastra Brawijaya sisa cash sebesar Rp2,2 M.
In
A
JAYA dari No Seri ET 270201 s/d ET 270210. Diantaranya berisi :
ah
lik
1. Cheque No. ET 270201 untuk pembayaran pudak Termin ke II 60%
proyek Depag sebesar Rp13.557.033.720,00.
am
ub
2. Cheque No. ET 270202 pebayaran pudak Termin terakhir proyek
Depag sebesar Rp 4.519.011.080,00.
ep
219. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT DULAMAYA GRAHA
k
IRAMA dari No Seri EY 429076 s/d EY 429100. Diantaranya berisi :

ah
R
1. Cheque No. EY 429076 Cabang Graha Irama tanggal 8/11/10
si
kepada PT. Radin Musa untuk proyek ITS 2010 DP 20% $ 100.
ne
ng
190,94 (893.202.230).
2. Chek No EY 429080 tanggal 9/11/10 untuk DP Palindo Kharisma
proyek Depag MTS 2010 sebesar 2.179.125.000.
do
gu
220. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Madiri a.n. PT PUTRA UTAMA dari No
Seri ET 270211 s/d ET 270220. Diantaranya berisi :
In
A
1. Cheque No ET 270211 tanggal 12-1-11 untuk pembelian $ 331.455

dengan tulisan Dewi.
ah
lik
2. Cheque No ET 270218 tanggal 20-1-11 tarik tunai PT Exsartech

Mandiri Sabang, jumlah 2,2 M dengan tulisan Yulia / Rina.
m
ub
221. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia a.n. PT PUTRA

UTARA MANDIRI dari No Seri CEV 6000.901 s/d CEV 600.925. yang
ka
ep
1. Cheque No. CEV 6000901 tanggal 27/10/10 untuk pembayaran

ah
vendor PT. Java untuk proyek Untirta sebesar Rp 2.919.326.134.

R
es
2. Cheque No. CEV 6000904 tanggal 5/1/10 untuk PT. Lapsolfa

M
Prima DP Untirta 2010 sebesar Rp2,3 M, tertulis Bahri.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
am
u b
ep
hk
a
222. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT PUTRA UTARA
R
MANDIRI dari No Seri FB 993726 s/d FB 993750. yang diantaranya
si
berisi :
ne
ng
1. Cheque No. FB 993727 tanggal 23/3/11 untuk tarik tunai transfer
ke Exartech Mandiri Cabang sebesar Rp2,5 M.
do
gu 2. Cheque No. FB 993731 tanggal 1/4/11 untuk keperluan denda
keterlambatan setor ke Negara untuk proyek Untirta sebesar
In
A
Rp1.130.910.000,00.
ah
lik
UTARA MANDIRI dari No. Seri CEY 285776 s/d CEY 285800.
am
ub
1. Cheque No. CEY 285776 tanggal 18/1/11 untuk PT. Labsolve
Prima Termin ke III Program Untirta 2010 sebesar Rp1,9 M.
ep
2. Cheque No. CEY 285784 tanggal 4/4/11 untuk denda
k
keterlambatan proyek Untirta 2010 sebesar Rp1.130.910.000,00.

ah
R
224. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT ANANTO JEMPIETER
si
dari No Seri EZ 024576 s/d EZ 024600 yang diantaranya berisi :
ne
ng
1. Cheque No EZ 024577 tanggal 25/1/10 untuk DP PT. Utama

Sarana Medika, DP. PT. Ensevalve Putera Mega RSUD Bantaeng
sebesar Rp121.625.584,00.
do
gu
2. Cheque No EZ 024584 tanggal 1/12/10 untuk Java Scientific ITE

LTD sebesar 5.040.000 Yen.
In
A
225. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT. ANANTO JEMPIETER
dari No Seri FA 221876 s/d FA 221900. yang diantaranya berisi :
ah
lik
1. Cheque No. FA 2218883 tanggal 30/12/10 untuk pembayaran

Termin II PT. Indosopha Proyek RSUD Bantaeng sebesar
m
ub
Rp944.967.870,00.
2. Cheque No. FA 2218890 tanggal 24/1/11 untuk pembayaran
ka
Termin ke I PT. Mulia RSUD Bantaeng sebesar Rp1.599.534.000,

ep
00.
ah
226. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri an PT. ANANTO JEMPIETER

R
es
dari No Seri ER 582931 s/d ER 582940 yang diantaranya berisi :

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
am
u b
ep
hk
a
1. Cheque No. ER 582935 tanggal 21/1/10 untuk DP Klamata Proyek
R
Bantaeng 2010 sebesar Rp1.323.031.595.
si
2. Cheque No. ER 582939 tanggal 19/11/10 untuk pembayaran
ne
ng
Termin ke II Abadi Nusa Unsoed 2010 sebesar Rp136.836.000,00.
do
gu 227. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT ANANTO JEMPIETER
dari No Seri FC 898026 s/d FC 898050 yang diantaranya berisi :
1. Cheque No. FC 898026 tanggal 18/2/11 untuk DP Pelunasan
In
A
transfer ke PT. Mulia Husada Jaya Proyek Rujukan 2011 sebesar
Rp2.250.000.000,00.
ah
lik
2. Cheque No. FC 898031 tanggal 7/4/11 untuk Pelunasan B Braun
Proyek Bantaeng sebesar Rp2.269.273.356,00.
am
ub
228. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia a.n. PT DARMO
SIPON No Rek 2074.01.000014.30.7 dari No Seri CES 438.801 s/d
ep
CES 438.825 yang diantaranya berisi :
k
1. Cheque No. CES 438.801 tanggal 15/11/10 untuk Deposito Proyek

ah
R
Depag 2010 sebesar Rp750.000.000,00.
si
2. Cheque No.CES 438.805 tanggal 14/1/11 untuk PT. Palindo
ne
ng
pelunasan Depag Mts. sebesar Rp2.179.125.000,00.

229. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT
Nuratindo Bangun Perkasa dengan Nomor ER 582611 s/d ER
do
gu

1. Cheque No. ER 582611 tanggal 28/12/09 untuk Sindo Mas dan
In
A
Laborindo Swine Flue sebesar Rp2.750.000.000,00.

2. Cheque No. ER 582616 tanggal 7/4/10 untuk pt. CAHAYA ABADI
ah
lik
sebesar Rp4,5 M.
m
ub
Nuratindo Bangun Perkasa bernomor EZ 024951 s/d EZ 024975 yang

diterbitkan oleh Bank Mandiri Jakarta Sabang – 103. yang diantaranya
ka
berisi :
ep
1. Cheque No. EZ 024959 tanggal 27/12/10 untuk pengembalian

ah
pinjaman ke PT.Muri Utama Sanjaya sebesar Rp9 M.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
am
u b
ep
hk
a
2. Cheque No. EZ 024962 tanggal 27/12/10 untuk Pembayaran ke II
R
(60%) PT. Fajar Mas Murni Proyek Adam Malik sebesar
si
Rp1.069.756.043,00.
ne
ng
231. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT.
Nuratindo Bangun Perkasa Bernomor EU 763226 s/d EU 763250.
do
gu yang diantaranya berisi :
1. Cheque No. EU 763228 tanggal 14/5/10 untuk pembelian $ 500
PT. Logam Indo dalam bentuk Rp4.560.666,00.
In
A
2. Cheque No. EU 763230 tanggal 20/5/10 untuk pandu pelunasan
Swine Flu sebesar Rp406.890.000,00.
ah
lik
232. 1 (satu) bonggol Cheque BRI berstempel BRI kantor Cabang veteran
dengan tulisan tangan NURATINDO bernomor CEL 406251 sampai
am
ub
dengan CEL 4062752. yang diantaranya berisi :Cheque No. 406252
tanggal 22/12/08 untuk Rosa Dishub sebesar Rp2.786.680.000,00.
ep
233. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BRI dengan tulisan tangan PT. Digo
k
Mitra Slogan, A/C No.0329.01.002043.30.7, No Serial CEJ 117976 s/

ah
R
d CEJ 118000 yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia, Kantor
si
Cabang Veteran. Yang diantaranya berisi :
ne
ng
1. Cheque No. CEJ 117976 tanggal 27/12/07 untuk PEB.ANG total

Rp10.512.000,00.
2. Cheque No. CEJ 117977 tanggal 1/8/08 total Rp15 M.
do
gu
234. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia dengan tulisan

tangan Borisdo Jaya, Rek No. 2074-01-000019-30-7, No Serial CES
In
A
438.851 s/d 438.875 yang diantaranya berisi :

1. Cheque No Serial CES 438.854 tanggal 26/1/11 untuk PT. Solinus
ah
lik
Termin I 60 % Peroyek IPB ME sebesar Rp1.094.098.000,00.

2. Cheque No Serial CES 438.857 tanggal 2/2/11 untuk Termin I 60
m
ub
% PT. Fokus Jaya Proyek IPB sebesar Rp340.415.520,00.

235. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Cabag Jakarta Sabang-103
ka
dengan tulisan tangan PT. Borisdo Jaya Nomor Cheque FA 221751 s/

ep
d FA 221775. yang diantaranya berisi Cheque FA 221755 tanggal

ah
31/3/11 untuk Good Will Teknology Corporation Proyek IPB Termin

R
es
sebesar Rp1.070.415.450,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
am
u b
ep
hk
a
236. 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103
R
Nomor EQ 250141 tertanggal Jakarta, 20 Desember 2010 bernilai
si
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berstempel PT. Borisdo
ne
ng
Jaya Jakarta beserta 1 (satu) bonggol Cheque dengan tulisan tangan
PT. Borisdo Jaya Nomor EQ 250126 s/d EQ 250150 yang diantaranya
do
gu berisi :
1. Cheque No. EQ 250128 tanggal 21/12/09 untuk Fondako (Unram)
sebesar Rp5.657.927.273,00.
In
A
2. Cheque No. EQ 250142 tanggal 16/12/10 untuk Astra Grapia (DP
Proyek IPB 2010) sebesar Rp700.000.000,00.
ah
lik
Nomor FB 993876 tertanggal Jakarta, 30 April 2011 bernilai
am
ub
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah) beserta 1 (satu)
bonggol Cheque Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 dengan
ep
tulisan tangan PT.Permai Raya Wisata Nomor FB 993876 s/d FB
k
993900. yang diantaranya berisi : Cheque No. FB 993876 Cabang

ah
R
Sabang tanggal 1/4/11 untuk pegangan di Notaris bu Bertha untuk
si
Hotel Cikini sebesar Rp10 M.
ne
ng
Nomor EW 214319 tertanggal 22/12/2010 bernilai Rp45.000.000,00
do
gu
(empat puluh lima juta rupiah) berstempel PT. Permai Raya Wisata
(PRW) Tour & Travel beserta 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri
In
A
Cabang Jakarta Sabang-103 dengan tulisan tangan PT. Permai Raya

Wisata Nomor EW 214301 s/d EW 214325 yang diantaranya berisi :
ah
lik
1. Bonggol Cheque No. EW 214304 Cabang Sabang tanggal 1/7/10

kepada transfer ke Exartech Mandiri sebesar Rp2,5 M dengan
m
ub
tulisan Willi.
2. Bonggol Cheque No. EW 214312 kepada PKS tanggal 7/7/10
ka
sebesar Rp4.350.000.000,00 dengan tulisan Rima.

ep
3. Bonggol Cheque No. EW 214323 tanggal 8/2/11 kepada Permai

ah
Mandiri Sekuritas GS 55 sebesar 8,5 M.

R
es
239. 1 (satu) bonggol potongan Cheque Bank Rakyat Indonesia , yang

M
terdiri dari :
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
am
u b
ep
hk
a
1. 1 (satu) lembar potongan Cheque Bank Rakyat Indonesia Nomor
R
CEC 951901 tertanggal 4/4/07 dengan nilai sebesar
si
Rp425.000,00.
ne
ng
CEC 951902 tertanggal 20-4-07 atas nama Neneng dengan nilai
do
gu sebesar Rp1.330.000.000,00 untuk keperluan Pindah Buku Agro
Anugrah.
In
A
CEC 951903 tertanggal 4-5-07 dengan nilai sebesar
Rp58.915.431.17.
ah
lik
CEC 951904 tertanggal 11-5-07 atasnama Neneng Gita dengan
am
ub
nilai sebesar Rp6.100.000.000,00.
ep
CEC 951906 tertanggal 6 Juli 07 dengan nilai sebesar Rp2,5 M
k
untuk keperluan PT. Bakrie.

ah
R
si
CEC 951907 tertanggal kosong dengan nilai kosong.
ne
ng

CEC 951908 tertanggal 9/8/07 atas nama Kas Neneng dengan
nilai sebesar Rp7,5 juta.
do
gu

CEC 951909 dengan nilai sebesar Rp2,3 M.
In
A

ah
lik
Rp12.364.035.000,00.
m
ub

Rp971.000.000,00 untuk keperluan Neneng.
ka

ep
CEC 951914 tertanggal 27 Des 07 dengan nilai sebesar

ah
Rp1.280.000,00.
R
es

M
CEC 951915 tertanggal kosong.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
240. 1 (satu) bonggol potongan Biliyet Giro Bank Agro, yang terdiri dari :
do
gu 1. 1 (satu) lembar potongan Biliyet Giro Bank Agro Nomor Ab
210026 tertanggal 13 Juni 2006 JT 19/6/06 kepada Zulkifli untuk
pembelian tanah dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00.
In
A
2. 1 (satu) lembar potongan Biliyet Giro Bank Agro Nomor Ab
210027 tertanggal 13 Juni 2006.
ah
lik
am
ub
ep
210029 tertanggal 26 Juni 2006 kepada Neneng untuk pinjaman
k
dengan nilai sebesar Rp5 juta.

ah
R
si
210030 dengan nillai sebesar Rp30.000.000,00 untuk fee
ne
ng
Perusahaan Bp.Nila.
210031 tertanggal 18/7/06-31/7/06 kepada Neneng untuk Pa'
do
gu
Yosep/Proyek PKU (Pinjaman) dengan nilai sebesar

Rp47.734.800,00.
In
A

210032 tertanggal 18/7/06-31/7/06 kepada Neneng u/Pa' Yosep
ah
lik
untuk Proyek PKU (Pinjaman PKU) dengan nilai sebesar

m
ub
Rp47.738.800,00.
ka
ep
210033 (kosong).
ah
210034 (kosong).
R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
am
u b
ep
hk
a
R
210035 tertanggal 18 Juli 06/25/7 06 dengan nilai sebesar
si
Rp47.738.800,00.
ne
ng
210036 tertanggal 21/7 06 – 27/7-06 kepada Neneng untuk sewa
do
gu Apt.LGC dengan nilai sebesar Rp42 juta.
210037 tertanggal 21/7 06 – 27/7 – 06 untuk kontrak Apt. LGD
In
A
dengan nilai sebesar R.42 juta.
ah
lik
210038 tertanggal 26 Juli 2006 kepada Neneng/Gita untuk Amin
Banten dengan nilai sebesar Rp50 juta.
am
ub
210039 (kosong).
ep
k
210040/210050 (tulisan tangan) tertanggal 4 Oktober 06 s/d 4

ah
R
Agustus 07 untuk Kredit di Buana Lissing (LC) dengan nilai
si
sebesar Rp36.167.000,00.
ne
ng
16. 10 (sepuluh) lembar potongan Biliyet Giro Bank Agro Nomor :

210041 s/d 210050 (kosong).
241. 1 (satu) bonggol buku Cheque Bank Rakyat Indonesia A/C No.
do
gu
005901001806309 dengan Serial Nomor CEV 839526 s/d CEV

839550 dengan tulisan tangan Karya Sinar Felik (Palembang) dengan
In
A
stempel PALEMBANG A.RIVAI. Yang diantaranya berisi : bonggol

Cheque No.CEV 839527 tanggal 2/3/11 untuk transfer Bank Mandiri
ah
lik
Karya Sinar Felix sebesar Rp2 M.

242. 1 (satu) bonggol Buku Cheque Bank Rakyat Indonesia A/C No.
m
ub
005901001806309 dengan Serial Nomor GET 838426 s/d GET

ka
stempel PALEMBANG A.RIVAI. Yang diantaranya berisi :

ep
1. Nomor GET 838426 tanggal 17/12/10 untuk jaminan sisa pekerjaan

ah
Proyek Unsri 2010 sebesar Rp7.935.053.500,00.

R
es
2. Nomor GET 838428 tanggal 1/3/11 untuk PT. Karya Sinar Felix
M
Mandiri sebesar Rp1,5 M.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
am
u b
ep
hk
a
243. 1 (satu) bonggol Buku Cheque Bank Mandiri Cabang Jakarta
R
Sabang-103 Nomor Cheque EZ 024601 s/d EZ 024625 dengan tulisan
si
tangan PT.Karya Sinar Felik. Yang diantaranya berisi :
ne
ng
1. Nomor Cheque EZ 024603 tanggal 18/1/11 untuk Termin ke-3 30%
PT. INovasi Proyek Unsri 2010 sebesar Rp1,5 M.
do
gu 2. Nomor Cheque EZ 024620 tanggal 26/1/11 tarik tunai untuk
transfer PP. Exartech Mandiri Pasar Rebo sebesar Rp2,5 M.
In
A
Sabang-103 Nomor Cheque ET 270101 s/d ET 270110 dengan tulisan
ah
lik
1. Bonggol Nomor Cheque ET 270106 tanggal 29/11/10 Terminke-2
30% pembelian Proyektor PT. Trust Securo Proyek Unsri 2010
am
ub
sebesar Rp157.497.523,00.
2. Bonggol Nomor Cheque ET 270110 tanggal 29/12/10 untuk
ep
Terminke-3 30% PT. Adi Inti Mandiri Proyek Unsri 2010 sebesar
k
Rp2.492.671.145,00.
ah
R
si
Sabang-103 Nomor Cheque FB 993851 s/d FB 993875 dengan tulisan
ne
ng
tangan PT. Karya Sinar Felik. Yang diantaranya berisi :

1. Bonggol Nomor Cheque FB 993853 tanggal 7/3/11 untuk DP
pelunasan 20% PT. Adi Inti Mandiri Proyek Unsri 2010 sebesar
do
gu
Rp1 M.
2. Bonggol Nomor Cheque FB 993855 tanggal 24/3/11 untuk PT.
In
A
Arching Rama Termin ke-3 (30%) PT. Karya Sinar Felix sebesar
Rp553.194.900,00.
ah
lik
246. 1 (satu) bonggol Buku Cheque Bank Mandiri Nomor Cheque ET

270261 s/d ET 270270 dengan tulisan tangan PT.Putra
m
ub
Lakopoperkasa. Yang diantaranya berisi : bonggol Nomor Cheque ET

270261 tanggal 9/2/11 untuk Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp250.000,00.
ka
247. 1 (satu) bonggol Buku Cheque Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-
ep
103 Nomor Cheque FC 898076 s/d FC 898100 dengan tulisan tangan

ah
PT. Pasific Putra Metropolitan. Yang diantaranya berisi :

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
am
u b
ep
hk
a
1. Nomor Cheque FC 898076 tanggal 18/2/11 untuk DP 25%, DP
R
50%, DP 50% untuk pembayaran Piper Proyek STPI Curug Multi
si
ne
ng
Years.
2. Nomor Cheque FC 898077 tanggal 24/2/11 untuk DP pembelian
do
gu Toyota Vell Fire sebesar Rp277.259.000,00.
248. 1 (satu) bonggol Buku Cheque Bank Mandiri Nomor Cheque EQ
503526 s/d EQ 503550 dengan tulisan tangan PT. Pasific Putra
In
A
Metropolitan. Yang diantaranya berisi :
1. Nomor Cheque EQ 503526 tanggal 2/3/10 PT. Pramudia UPT
ah
lik
pelunasan 10% sebesar Rp2.504.329.205,00.
2. Nomor Cheque EQ 503539 tanggal 13/12/10 Deposito oleh Clara
am
ub
untuk jaminan pelaksanaan Pasific Proyek STPI Curug 2010
sebesar Rp1,4 M.
ep
3. Nomor Cheque EQ 503543 tanggal 8/2/11 MANDIRI SECURITAS
k
GS 102 sebesar Rp24 M.

ah
R
si
Nomor EQ 250643 tertanggal Jakarta, 15-1-2010 dengan nilai sebesar
ne
ng
Rp288.009.626,00 beserta 1 (satu) bonggol Buku Cheque Bank

Mandiri Nomor EQ 250626 s/d EQ 250650 dengan tulisan tangan PT.
Pasific Putra Metropolitan. Yang diantaranya berisi :
do
gu
1. Nomor Cheque EQ 250629 tanggal 25/11/09 untuk Kantor

Mampang Cheque Mundur sebesar Rp6 M.
In
A
2. Nomor Cheque EQ 250647 tanggal 15/2/10 pada PT. Mulia

Husada, PT. Usamed. Proyek mataram sebesar Rp1,4 M.
ah
lik
3. Nomor Cheque EQ 250650 tanggal 2/3/10 kepada PT.Pramudya

Swineflue sebesar Rp2.504.329.205,00.
m
ub
250. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri KCP Jkt Sabang 10301
atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan, Nomor Rekening :
ka
103-00-0523375-0 alamat Jalan Prof. DR. Soepomo SH No.323 Tebet.

ep
ah
251. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Nomor Cheque EP 677.951 s/

R
es
d EP 677.975 dengan tulisan tangan PT.Pasific Putra Metropolitan.

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
am
u b
ep
hk
a
1. Nomor Cheque EP 677.951 tanggal 29/7/09 untuk Deposito RTGS
R
ke PT. Mahkota sebesar Rp2 M.
si
2. Nomor Cheque EP 677.952 tanggal 30/7/09 untuk Laborindo PT.
ne
ng
Alfindo sebesar Rp2,5 M.
3. Nomor Cheque EP 677.963 tanggal 5/9/09 untuk mobil Pak Hasim.
do
gu 4. Nomor Cheque EP 677.966 tanggal 19/10/09 untuk Rosanti
sebesar Rp1 M.
In
A
5. Nomor Cheque EP 677.973 tanggal 21/1/09 untuk Mixler sebesar
ah
lik
150 Euro / 2.150.000.000.
252. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI Nomor CR 111831 s/d CR 111840
am
ub
atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan 020894560722/12/2010.
ep
1. bonggol Cheque Nomor CR 111831 tanggal 21/1/11 untuk kas
k
tunai sebesar Rp2 M.

ah
R
2. bonggol Cheque Nomor CR 111832 tanggal 28/1/11 untuk tarik
si
tunai transfer ke Pasifik Mandiri Sabang sebasar Rp15 M.
ne
ng
253. 1 (satu) bonggol Biliyet Giro Nomor BT 607561 s/d BT 607570 atas
nama PT. Pasific Putra Metropolitan 0208945607 08/03/2011 yang
do
gu
1. Bonggol Bilyet Giro No.BT 607561 tanggal 10/2/12 kepada Mitsui

Leasing Vellfire 2,47 tahun 2011 untuk Februari 2012 sebesar
In
A
Rp17.209.000,00.
ah
lik
Leasing Vellfire 2,47 tahun 2011 untuk Maret 2012 sebesar

Rp17.209.000,00.
m
ub
254. 1 (satu) bonggol Biliyet Giro Nomor BT 607571 s/d BT 607580

atasnama PT.Pasific Putra Metropolitan 0208945607 10/03/2011 yang
ka
ep
1. Bonggol Biliyet Giro Nomor BT 607571 tanggal 11 April untuk

ah
Mitsui Leasing Velfier 2,4 Z tahun 2011 untuk bulan April 2011
R
es
sebesar Rp17.209.000,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
am
u b
ep
hk
a
2. Bonggol Biliyet Giro Nomor BT 607572 tanggal 10 Mei 2011 untuk
R
Velfier 2,4 Z bulan Mei 2011 sebesar Rp17.209.000,00.
si
255. 1 (satu) Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan
ne
ng
RS Orthopedi Prof. DR Soeharso, Surakarta, Tahun Anggaran 2010,
Pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp
do
gu 27.482.012.200,00 dengan tulisan New 8/12.
256. 2 (dua) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan
Peralatan RS Orthopedi Prof. DR Soeharso, Surakarta, Tahun
In
A
Anggaran 2010, Pemenang PT. Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total
Diterima Rp 27.482.012.200,00 dengan tulisan yang lama.
ah
lik
257. 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan
am
ub
Diterima Rp27.482.012.200,00 dengan tulisan 13/12.
ep
258. 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang nama Proyek RSUD Arifin
k
Achmad, Pekan Baru, Riau, Tahun Anggaran 2010, Pemenang PT

ah
R
Exartech Technologi Utama, total yang diterima 42.089.517.273.
si
259. 6 (enam) lembar Data Kuantitas dan Harga Pengadaan Peralatan Alat
ne
ng
Kesehatan RSUD Bula Seram Bagian Timur Maluku Tahun Anggaran

2010, nama Manager Proyek Asep Pemenang PT. Nuri Utama
Sanjaya, total yang diterima Rp9.067.268.854.55.
do
gu

Peralatan Alat Kesehatan KB RSUD Bula Seram Bagian Timur-
In
A
Maluku, Tahun Anggaran 2010, Pemenang PT. Bunga Lestari.

261. 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek : Pengadaan
ah
lik
Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik Infeksi di Unair

Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2010,
m
ub
Pemenang : PT Marell Mandiri, total yang diterima

Rp40.016.790.882,00.
ka
262. 5 (lima) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek : Pengadaan

ep
Peralatan RS Infeksi Tropik Unair, Tahun Anggaran 2010, Pemenang

ah
PT. Buana Ramosari Gemilang, total yang diterima

R
es
Rp34.770.624.110,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
am
u b
ep
hk
a
263. 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang tanpa keterangan nama
R
proyek, mulai No 25 s/d 36.
si
264. 15 (lima belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Perusahaan PT.
ne
ng
Anugrah Nusantara, Nama PM : Sukmawati, Nama Project : Pekerjaan
Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitasi Produksi, Riset dan
do
gu Ahli TekNologi Vaksin Flu Burung, nilai Kontrak :
Rp718,800.551.000,00.
265. 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang, nama peralatan Taikisha
In
A
Indonesia Enginering.
266. 3 (tiga) lembar Total Kontrak Nama Perusahaan : PT. Anugrah
ah
lik
Nusantara, Nama PM : Holis/Sukma, Nama Project : Pekerjaan
am
ub
Ahli TekNologi Faksi Flu Burung, No Kontrak HK.06.01/1.2/3561/2008
Nilai Kontrak Rp718.800.551.000,00.
ep
267. 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang nama proyek : Pengadaan
k
Pesawat Latih Jenis Fixed Wing STPI Curug, Tahun Anggaran Multi
ah
R
Years 2010,2011 dan 2012, Pemenang PT. Pacific Putra Metropolitan,
si
Total yang diterima Rp124.290.255.000,00.
ne
ng
268. 6 (enam) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan

Peralatan RSUD Prof. Anwar Makkatutu, Bantaeng, Makasar, Tahun
Anggaran 2010, Pemenang PT. Ananto Jumpiter, Total diterima
do
gu
Rp40.658.697.025,00.
269. 5 (lima) lembar Data Pembelian barang Nama Proyek : Pengadaan
In
A
Peralatan RSUD Prof. Anwar Makkatutu Bantaeng, Makasar, Tahun

Anggaran 2010, Pemenang PT. Ananto Jumpiter, Total diterima Rp
ah
lik
40.658.697.025,00.
270. 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang nama proyek Pengadaan
m
ub
Peralatan Laboratorium RS Haji, Tahun 2010, Pemenang PT. Anak

Negeri, Total diterima Rp485.002.968,00.
ka
271. 2 (dua) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek Pengadaan

ep
Peralatan Laboratorium Farmasi (Lanjutan) Universitas Sumatera

ah
Utara, Tahun Anggran 2010, Pemenang PT. Sean Hulbert Jaya, total
R
es
diterima Rp14.568.772.400,00.
M
272. 1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi All PT.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
am
u b
ep
hk
a
273. 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek
R
periode Jan-Des 2010 nama PT Alfindo.
si
ne
ng
periode Jan-Des 2010 nama PT Anak.
do
gu periode Jan-Des 2010 nama PT Ananto.
periode Jan-Des 2010 nama PT Anugrah.
In
A
periode Jan-Des 2010 nama PT Borisdo.
ah
lik
periode Jan-Des 2010 nama PT Buana Ramosari.
am
ub
periode Jan-Des 2010 nama PT Darmasipon.
ep
k
periode Jan-Des 2010 nama PT Dulamayo.

ah
R
si
periode Jan-Des 2010 nama PT Exartech.
ne
ng
282. 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek peri-
ode Jan-Des 2010 nama PT. JO PP-Exc.
do
gu
periode Jan-Des 2010 nama PT. karya Sinar Felix.

In
A
periode Jan-Des 2010 nama PT. Kolam Intan.

ah
lik
periode Jan-Des 2010 nama PT. Mahkota Negara.

m
ub
periode Jan-Des 2010 nama PT. Marrel.

ka
periode Jan-Des 2010 nama PT. Nuratindo.

ep
ah
periode Jan-Des 2010 nama PT. Nuri Utama.

R
es
M
periode Jan-Des 2010 nama PT. Pacific.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
am
u b
ep
hk
a
R
periode Jan-Des 2010 nama PT. Putra Utara.
si
291. 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang
ne
ng
periode Jan-Des 2010 nama PT. Alfindo.
do
gu periode Jan-Des 2010 nama PT. Anak.
periode Jan-Des 2010 nama PT. Ananto.
In
A
periode Jan-Des 2010 nama PT. Anugrah.
ah
lik
periode Jan-Des 2010 nama PT. Dulamayo.
am
ub
periode Jan-Des 2010 nama PT. Darmasipon.
ep
k
periode Jan-Des 2010 nama PT. Darma Kusumah.

ah
R
si
periode Jan-Des 2010 nama PT. Borisdo.
ne
ng
periode Jan-Des 2010 nama PT. Bunga Lestari.
do
gu
periode Jan-Des 2010 nama PT. Buana Ramosari.
In
A
periode Jan-Des 2010 nama PT. Exartech.
ah
lik
periode Jan-Des 2010 nama PT. JO PP-Exc.
m
ub
periode Jan-Des 2010 nama PT. Karya Sinar Felix.
ka
ep

ah
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu periode Jan-Des 2010 nama PT. Pacific.
In
A
periode Jan-Des 2010 nama PT. Sean Hulbert.
ah
lik
311. 1 (satu) buah buku Agenda Erica 707 warna hitam.
312. 1 (satu) buah Buku Tanda Terima Dokumen.
am
ub
313. 1 ( satu ) lembar foto copy yang berisi tabel catatan keuangan yg berisi
antara lain :
ep
1. 7 Jul Beli USD.
k
2. 10 Jul CV. TRIMITRA DP 50%.

ah
R
3. 7 Jul Suport Proyek Rujukan (PPK 5000, Ketua 5000, Sek 2500,
si
Angg 5000) dengan PIC Pak Hasim.
ne
ng
4. dst hingga.
5. 1/9/09 Kas Minarsi Via Sukma u/ DP Pemb Barang.
314. 3 ( tiga) lembar foto copy Laporan Kas USD PT. Anugrah Nusantara
do
gu
2009.
315. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas tgl 11/5/09 terbilang USD 10.000
In
A
u/ Pak Sambas untuk semua proyek terutama ESDM dan Bio Farma
yang belum ke luar.
ah
lik
316. 4 (empat) lembar Rekap Bukti Pengajuan Kas terbilang USD 10.000
untuk proyek ESDM untuk T dan Tim tgl 12 Agust 09 dan 1 (satu) lem-
m
ub
bar tanda terima $ 10.000 tanggal 14 Agt 2009.

317. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 17.500 u/ Support
ka
Panitia, PPK, USD 5000, Ketua USD 5000, Sek 2500, anggota (P.
ep
Anto USD 3000, 1000, 1000) untuk Proyek Rujukan tgl 4/7/09.
ah
318. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas terbilang 10.000 US untuk

R
es
keperluan Evaluasi Doc RSCM SuartoNo proyek RSCM Internasional

M
Wing tgl 6/7-09.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
am
u b
ep
hk
a
319. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas terbilang $ 3000 untuk pemberian
R
kepada Panitia BPPSDM Depkes Paket Rujukan (P. Abdullah, P. Anto,
si
P. Tondo, P. Muhamad dan Fitria = $1.400 = Abdillah tgl 9 Juli 2009.
ne
ng
320. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas terbilang USD 10.000 untuk Pak
Petrus + P. Makmur untuk proyek Infeksi Unair tgl 11/7-09.
do
gu 321. 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang 20.000 USD untuk pak
tata proyek Dephub tgl 13 Juli '09.
In
A
Bandri = Direktur, Pak Joe = Penanggung jawab, Pak Timas = PPK,
Pak Sigit = ketua, Pak Agus dan Pak Sunarko = Lipi Proyek
ah
lik
Depnakertrans 2008 tgl 1/5/09.
323. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas terbilang USD 20.000 untuk
am
ub
Support Pak Bambang kepala BPPSDM proyek RS Infeksi, RS
Rujukan, Gedung+alat Poltekkes tgl 27/4/09.
ep
k
Mulia : 5000, Pak Slamet : 3000, Pak Sekjen : 25.000, proyek Depkes
ah
R
P2P2 / BioFlu Burung Tgl 17/4/09.
si
ne
ng
Support Pak Candra Yoga (Dirjen P2PL), Proyek P2PL UPT + Bio
Farma tgl 20/4 /09.
do
gu
Support Panitia Tander BPPSDM : RS Infeksi Unair, Poltekkes Alat

dan Fisik, dan RS Rujukan tgl 17.04.09 beserta 1 (satu) lembar
In
A
lampiran.
ah
lik
suport P. Faigh Baffen (Irjend Depkes) Proyek Peralatan Khusus dll,

tgl 18/4-09 beserta 1 (satu) lembar Disposisi warna kuning (menempel
m
ub
di bagian belakang).
328. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas terbilang Rp50.000.000,00 untuk
ka
keperluan THR Promkes untuk Proyek Mobil Promosi Kesehatan

ep
(Depkes).
ah
329. 1 (satu ) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy bukti pengajuan Kas
R
es
terbilang Rp50.000.000,00 untuk THR Promkes (buat Panitia Promkes

M
diberikan ke Kapus).
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
am
u b
ep
hk
a
330. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas terbilang lima ribu USD untuk
R
Pengurusan DIPA u/ P Sambas pada Proyek Unair, Bio tgl 20/4/09.
si
331. 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Nota Pengajuan
ne
ng
terbilang Rp10.000.000,00 untuk support Pak Ika Waskita Proyek Flu
Burung Connecting 2010 tgl 14/3/2010 dan 1 (satu) lembar copy Bukti
do
gu Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000,00 untuk keperluan pembelian
barang Proyek Flu Burung tanggal 14/3/2010.
332. 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas
In
A
terbilang Rp3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Alfindo
Muratama Perkasa untuk Proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007
ah
lik
tgl 18-4-11 Nomor MK2/II/04/1901 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas
Keluar tgl 19/04/11 untuk Biaya Lelang Diknas 2007 yang dibayarkan
am
ub
kepada Pak Sugeng sebesar Rp3.500.000,00.
333. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar jumlah $ 50.000 untuk DP Pembelian
ep
Barang tgl 31 Mar 2011.
k
ah
R
terbilang Rp3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Arakasindo
si
untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18-4-11 Nomor
ne
ng
MK2/II/04/1902 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11

untuk Biaya Lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada Pak Sugeng
sebesar Rp3.500.000,00.
do
gu
terbilang Rp3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT. Buana
In
A
Ramosari Gemilang untuk Proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007

ah
lik
m
ub
terbilang Rp3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Taruna Bakti
ka
Perkasa untuk Proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11
ep
Nomor MK2/II/04/1904 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl

ah
19/04/11 untuk Biaya Lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada

R
es
Pak Sugeng sebesar Rp3.500.000,00.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
am
u b
ep
hk
a
337. 6 (enam) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Penyediaan Peralatan
si
Laboratorium Pusat Riset dan Pengembangan Bidang Ilmu Universitas
ne
ng
Soedirman Tahun Anggaran 2010.
338. 3 (tiga) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Penyediaan Peralatan
do
gu Laboratorium Pusat Riset dan Pengembangan Bidang Ilmu Universitas
339. 32 (tiga puluh dua) lembar Data Pembelian Barang Proyek Pengadaan
In
A
Peralatan Laboratorium Beserta Meubelair Universitas Sriwijaya Tahun
Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Karya Sinar Felix.
ah
lik
340. 10 (sepuluh) lembar Data Pembelian barang Proyek Pengadaan
Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN-P
am
ub
Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Putra Utara Mandiri
(menggunakan PPN).
ep
341. 10 (sepuluh) lembar Data Pembelian Proyek Pengadaan Peralatan
k
Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN-P Tahun

ah
R
Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Putra Utara Mandiri (Non PPN).
si
342. 7 (tujuh) lembar Daftar Kuantitas Harga dan Barang Pengadaan
ne
ng
Peralatan Laboratorium Pusat Studi Rekayasa Forensik Nasional

Institut Tehnologi November (ITS) Tahun Anggaran 2010.
343. 5 (lima) lembar Daftar Pengadaan Fasilitas Alat Uji Laboratorium
do
gu
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun Anggaran 2010 dgn

Pemenang PT. Dulamayo.
In
A
344. 5 (lima) lembar Daftar Pembelian Barang PT.Exartech Technologi

Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM dengan
ah
lik
Proyek Pembangunan Sarana Prasarana System Connecting Fasilitas

Produksi dan Chiken Breeding Riset dan Teknologi Produksi Vaksin
m
ub
Flu Burung untuk Manusia No. Kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010

(dengan paraf basah tertanggal 29/3/11).
ka
345. 4 (empat ) lembar Daftar Pembelian Barang PT. Exartech Technologi

ep
Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk Proyek

ah
Pembangunan Sarana Prasarana System Connecting Fasilitas

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
am
u b
ep
hk
a
Flu Burung Untuk Manusia No Kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010
R
(dengan koreksi-koreksi dan tulisan khas 'New 5/1/11').
si
346. 3 (tiga) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Technologi
ne
ng
do
gu Produksi dan Chiken Breeding Riset dan Teknologi Produksi Vaksin
Flu Burung untuk Manusia No. Kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010, nilai
kontrak Rp590.215.001.100,00.
In
A
347. 2 (dua) lembar Daftar Pembelian Barang PT. Exartech Technologi
ah
lik
am
ub
Flu Burung Untuk Manusia No Kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai
Kontrak Rp590.215.001.100,00.
ep
k

ah
R
si
ne
ng

kontrak Rp590.215.001.100,00 (ciri khas coretan tertanggal 21/9/10).
349. 2 (dua) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Technologi
do
gu

In
A

Flu Burung untuk Manusia No Kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai
ah
lik
kontrak Rp590.215.001.100,00 (ciri khas coretan tertanggal 21/9/10

'Catatan' pada sblh kiri).
m
ub
350. 6 (enam) lembar Lampiran Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan

Pembangunan Fasilitas Produksi Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu
ka
Burung Nomor : HK.06.01/I.2/3573/2008 tanggal 12 Desember 2008.

ep
351. 1 (satu) lembar Dokumen yg berisi tabel nama Vendor dan tulisan
ah
khas “nilai yang harus dibayar ke Yama”.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
am
u b
ep
hk
a
352. 7 (tujuh) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi
R
Universitas Sumatera Utara Anggaran 2010 nilai Kontrak
si
Rp25.000.000.000,00.
ne
ng
353. 2 (dua) bendel Dokumen dengan isi :
1. 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Laboratorium
do
gu Farmasi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn
Pemenang PT. Marell Mandiri.
2. 7 (tujuh) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Laboratorium
In
A
Farmasi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn
ah
lik
354. 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Alat dan Sis-
tem Pengelolaan Perpustakaan untuk Madrasah Ibtidayah Tahun
am
ub
Anggaran 2010 dengan Pemenang PT. Putra Utara Mandiri.
355. 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang Nama PM : Irvan, Nama
ep
Proyek : Pekerjaan Pengadaan Alat dan Sistem Pengelolaan
k
Perpustakaan Untuk Madrasah Tsanawiyah, Tahun : Tahun Anggaran

ah
R
2010, nilai Kontrak : Rp14.811.500.000, total pendapatan yang
si
diterima : Rp13.263.025.000,00.
ne
ng
356. 13 (tiga belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek :

Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG,
Tahun : Tahun Anggaran 2010, Pemenang : PT. SEAN HULBERT
do
gu
JAYA, nilai Kontrak : Rp38.507.260.000,00 total diterima :

Rp34.481.501.000,00.
In
A
357. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA

Terpadu MA. DEPAG Tahun Anggaran 2010 Departemen Agama PT.
ah
lik
SEAN HULBERT JAYA.

358. 12 (dua belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek
m
ub

Tahun : Tahun Anggaran 2010, Pemenang : PT.SEAN HULBERT
ka

ep
Rp34.481.501.000,00 (dengan tulisan paket 3).

ah
359. 5 (lima) lembar Data Pembelian Barang Nama PM : Mustika, Nama

R
es
Proyek : Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium (Lelang Ulang)

M
Tahun Anggaran 2010, nilai Kontrak : Rp12.735.154.000,00.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
am
u b
ep
hk
a
360. 5 (lima) lembar Data Pembelian Barang PM : Mustika, Nama Proyek :
R
Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium (Lelang Ulang) Tahun
si
Anggaran 2010, nilai Kontrak : Rp12.735.154.000,00 (dengan tulisan
ne
ng
IN).
do
gu Proyek : Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium (Lelang Ulang)
Tahun Anggaran 2010, nilai Kontrak : Rp12.735.154.000,00 (IN IPB-
Lab).
In
A
362. 2 (dua) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : PENGADAAN
ALAT LABORATORIUM RISET IPB Tahun Anggaran 2010 Pemenang
ah
lik
PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai Kontrak
Rp11.466.900.000,00 total diterima : Rp10.268.087.727,00 (terdapat
am
ub
coretan pada lembar ke dua sisi kanan).
ep
k

ah
R
Rp11.466.900.000,00 total diterima : Rp10.268.087.727,00.
si
ne
ng

Rp11.466.900.000,00 total diterima : Rp10.268.087.727,00 (bertulis-
do
gu
kan Internal).
In
A

ah
lik
Rp11.466.900.000,00 total diterima : Rp10.268.087.727,00 (dengan

tulisan tangan IPB).
m
ub
366. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Vendor Pengadaan

Peralatan Laboratorium IPA Terpadu Mts. Depag Tahun Anggaran
ka
2010 Departemen Agama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan 10

ep
(sepuluh) lembar tabel bertuliskan nama proyek : Pengadaan

ah
Peralatan Laboratorium Ipa Mts, Depag, Tahun Anggaran 2010,

R
es
Pemenang PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA, Nilai Kontrak

M
Rp22.752.125.000, total diterima Rp20.373.493.750,00.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
am
u b
ep
hk
a
367. 1 (satu) lembar Daftar Meeting pada hari Kamis tanggal 14 April 2011.
si
368. 6 (enam) lembar Daftar Kuantitas Barang Dan Harga Pengadaan
ne
ng
Peralatan Laboratorium Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran
2010 beserta catatan kertas berwarna biru).
do
gu 369. 12 (dua belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek :
Pengadaan Mesin & Perabot Inkubator Kewirausahaan
Tahun Anggaran 2010, Pemenang : PT. Borisdo Jaya, Nilai Kontrak :
In
A
Rp17.920.000.000,00 Total Penerimaan : Rp16.046.545.455,00.
370. 11 (sebelas) lembar Data Pembelian Barang Proyek Pengadaan Mesin
ah
lik
& Perabot Inkubator Kewirausahaan Pemenang PT. BORISDO JAYA,
nilai Kontrak Rp17.920.000.000,00 total diterima Rp16.046.545.455,00
am
ub
(tertulis 14/12).
371. 2 (dua) lembar Data Pembelian Barang Proyek PENGADAAN
ep
Peralatan RSUP Adam Malik Tahun anggaran 2010 Pemenang PT.
k
Duratindo Bangun, total diterima : Rp35.403.006.109,00.

ah
R
372. 5 (lima) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek Pengadaan Fa-
si
ne
ng
silitas Alat Uji Laboratorium Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Tahun

Anggaran 2010, Pemenang PT. Dulamayo Raya, total diterima
Rp41.351.766.665,00.
do
gu
373. 2 (dua) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek Pengadaan

Peralatan Kesehatan RSUD.Prof.Hardjono Tahun Anggaran 2010
In
A
Pemenang PT. Nuri Utama Sanjaya total diterima

Rp8.045.398.245,00.
ah
lik
374. 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek Pengadaan

Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB. Dr. Saiful Anwar, Malang.
m
ub
Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT. Darmakusumah total diterima :

Rp15.803.048.440,00.
ka
375. 1 (satu) Buku (Note Book) merk KIKY yang berisi nama Vendor, nilai
ep
kontrak beserta keterangannya.

ah
376. 1 (satu) Buku Kas berwarna hitam kotak-kotak.

R
es
377. 1 (satu) bundel Clear Holder berwarna kuning bertuliskan tangan

M
Dokumen Devi. Yang berisi :

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
am
u b
ep
hk
a
1. 4 (empat) lembar foto copy Cheque Bank Mandiri No. Cheque ER
R
582771, ER 582772, ER 582782, ER 582784, ER 582785, ER
si
582789, ER 582790 dan EU 762880.
ne
ng
2. 1 (satu) lembar kertas folio berisi 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar
masing-masing tertanggal 10/01/10 dengan uraian DP Rumah
do
gu 30% a/n Ibu Yuli jumlah Rp366.000.000,00 yang dibayarkan
kepada Ibu Yuli dan tertanggal 18/1/11dengan uraian kekurangan
pembayaran rumah a/n Bu YuliI sebesar Rp14.000.000,00 yang
In
A
dibayarkan kepada Bu Yuli.
3. 2 (dua) lembar kertas folio yang berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas
ah
lik
Keluar tanggal 12/1/11 untuk pinjaman Bu Aryu untuk biaya
pelunasan rumah a/n Pak Marisi sebesar Rp150.000.000 dan 1
am
ub
(satu) lembar copy Bukti Aplikasi Setoran Bank Mandiri
kepada Ary Devina No. Rek 124.000.00.34810 sebesar
ep
Rp100.000.000,00.
k
4. 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar

ah
R
tanggal 18/01/11 untuk pembayaran Pajak Penjual transfer ke Ayu
si
T.A Siregar untuk rumah Bu Yuli sebesar Rp29.120.600,00 dan 1
ne
ng
(satu) lembar copy Bukti Setoran Bank BCA kepada Ayu T.A
Siregar No.Rek. 4580269333 sebesar Rp29.120.600,00.
5. 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tang-
do
gu
gal 18/1/11 untuk pembayaran Pajak Pepembeli transfer ke Ayu

In
A
T.A Siregar untuk rumah Bu Yuli sebesar Rp 26.120.000,00 dan 1

ah
lik
Siregar No.Rek. 4580269333 sebesar Rp 26.120.000,00.

m
ub
tanggal 21 Jan 2011 untuk Biaya Broker rumah Bu Yuli sebesar

Rp28.000.000,00 dan 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank
ka
BCA kepada Ayu T.A Siregar No.Rek. 458-026-9333 sebesar

ep
Rp28.000.000,00 dengan catatan untuk pembelian sepeda motor.

ah
es
7. 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran

M
Bank Mandiri Cabang sabang kepada Cakrawala Abadi No.Rek.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
am
u b
ep
hk
a
103.000.540.3247 sebesar Rp297.154.000,00 dan (satu) lembar
R
copy Bukti Setoran Bank Mandiri Cabang Sabang kepada
si
Cakrawala Abadi No.Rek. 103.000.540.3247 sebesar Rp
ne
ng
297.154.000,00 tanggal 21 Januari 2011.
do
gu Bank Mandiri kepada Eko Putranto No.Rek. 127.000.426.765.2
sebesar Rp22.971.000,00 dan 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran
Bank Mandiri kepada Mindo Rosalina No.Rek. 124.000.500.415.6
In
A
sebesar Rp28.602.855,00 tanggal 20 Agustus 2010 (beserta
catatan di kertas warna biru).
ah
lik
9. 1 (satu) kertas folio berisi 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran
Bank Mandiri tanggal 7 April 2011 ke PT. Cakrawala Abadi
am
ub
dengan No. Rek. 103.000.54032.47 sebesar Rp 500.000.000,00.
10. 2 (dua) lembar kertas folio yang masing – masing berisi 1 (satu)
ep
lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 7 April 2011 kepada
k
Unang Sudrajat sebesar Rp4.048.500,00 dan 1 (satu) lembar

ah
R
Aplikasi Setoran kepada Khairul Afdel tanggal 7/4/11 sebesar
si
Rp3.913.115,00.
ne
ng
lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 7 april 2011 kepada
Gerhana Sianaipar sebesar Rp12.144.150,00 dan 1 (satu) lembar
do
gu
Aplikasi Setoran kepada Gerhana Sianipar tanggal 11/03/11

sebesar Rp12.144.150,00.
In
A
lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 11 Maret 2011
ah
lik
kepada Unang Sudrajat sebesar Rp4.048.500,00 dan 1 (satu)

lembar Aplikasi Setoran kepada Khairul Afdel tanggal 11/03/11
m
ub
sebesar Rp3.913.115,00.
13. 1 (satu) lembar kertas folio yang berisi 1 (satu) lembar asli Bukti
ka
Kas Keluar tanggal 09/08/10 untuk pembayaran Paket IWR u/

ep
RSUD Banteang'10 sebesar Rp6.051.600 dan 1 (satu) lembar asli

ah
Nota Kasbon atas nama Christina Doki Pasorong sebesar

R
es
Rp6.051.600.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
am
u b
ep
hk
a
378. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Pengeluaran periode bulan Oktober
R
2009.
si
379. 1 (satu) bundel berisi 8 (delapan) lembar Data Pembelian Barang
ne
ng
PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat
Bantu Belajar-Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di Rumah
do
gu Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan
Tahun Anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar
Rp374.084.191.425,00 bertuliskan tangan “In baru”.
In
A
380. 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar Data Pembelian Barang PT.
Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat
ah
lik
Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan
am
ub
Rp374.084.191.425,00 bertuliskan tangan “Eks baru”.
ep
381. 2 (dua) lembar Rekap Pembayaran Vendor Pengadaan Peralatan
k
Fakultas Universitas Sumatera Utara PT.Sean Hulbert Tahun 2010.

ah
R
382. 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar Data Pembelian Barang
si
PT. Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat
ne
ng

do
gu
Rp411.492.610.568,00 bertuliskan tangan “Eks”.

In
A

ah
lik

m
ub
Rp411.492.610.568,00 bertuliskan tangan “In”.

384. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Nota
ka
Pengajuan Nomor MK1/11/04/0809 sebesar Rp99.400.000,00 untuk

ep
biaya kekurangan untuk Support + Operasional ke 17 Lokasi RS

ah
Rujukan, Proyek RS Rujukan 2010 dan 1 (satu) lembar copy Bukti

R
es
Pengajuan Kas sebesar Rp99.400.000,00 untuk Pembelian Barang

M
beserta 2 (dua) lembar lampirannya.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
am
u b
ep
hk
a
385. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar Nomor MK1/11/04/0601 tanggal 6
R
April 2011 untuk Pembelian Barang (untuk Pak Thamsil) dengan nilai
si
sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan Catatan All Depkes 2011.
ne
ng
386. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan MK/11/04/0806 senilai Rp13.000.000,
00 untuk support Pak Kuswandi dan Pak Eko ABBM 2009 & 2010
do
gu beserta 1 (satu) lembar copy nya.
387. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari Nota Pengajuan Nomor
MK1/11/04/0404 Sebesar Rp35.000.000 keperluan support untuk Pak
In
A
Timi Sela Proyek ABBM 2009 dan 1 (satu) lembar copy Bukti
Pengajuan Kas No. : MK1/II/04/0404 sejumlah RP.35.000.000,00
ah
lik
untuk keperluan Pembelian Barang Proyek ABBM 2009.
388. 2 (dua) lembar Dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Nota
am
ub
Pengajuan Nomor MK1/11/04/0403 sebesar Rp10.000.000,00
keperluan support untuk Pak Ika Waskita (Bareskrim) Penyidik dan 1
ep
(satu) copy Bukti Pengajuan Kas Nomor MK1/11/04/0403 sebesar
k
Rp10.000.000,00 keperluan Pembelian Barang Proyek ABBM 2009.

ah
R
389. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :
si
1. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor MK1/11/02/12011 tanggal
ne
ng
21 Maret 2011 sebesar Rp87.500.000,00 untuk pembelian barang

catatan RS. Infeksi 2010.
do
gu
12/12 2010 sebesar Rp200.000.000,00 untuk kasbon untuk Dr.

Vita, Prof. Yus, Prof. Harto, Prof. Fendy/ Prof Amin.
In
A
3. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor Kosong tanggal 12/2/11

sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembelian barang.
ah
lik
4. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Nomor MK1/11/03/1702 dengan

nilai sebesar Rp287.500.000,00 keperluan Support Team Unair
m
ub
Infeksi 1 + 2 Proyek RS. Infeksi 1 + infeksi 2 tahun 2010 beserta 2

(dua) lembar copynya.
ka
5. 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas Nomor MK1/11/03/1702

ep
sebesar Rp287.500.000,00 keperluan pembelian barang proyek

ah
RS. Infeksi 1+2 tahun 2010.

R
es
6. 2 (dua) lembar data bertuliskan RS.Infeksi 1+2 yang ditulis dalam

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
am
u b
ep
hk
a
kertas berwarna merah muda dan putih.
R
si
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 17/3/11 yang
ne
ng
dibayarkan kepada Bayu sebesar Rp200.000.000,00 keperluan
Pembelian Barang Proyek Depag I s/d IV.
do
gu 2. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan senilai Rp200.000.000,00
untuk keperluan Komitmen untuk Komisi 8 Proyek Depag 2010
dengan catatan kertas warna kuning beserta 2 (dua) lembar
In
A
copynya.
3. 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas senilai
ah
lik
Rp200.000.000,00 untuk keperluan Biaya Lelang untuk Proyek
Depag 2010 beserta copynya.
am
ub
4. 1 (satu) lembar asli Data Keuntungan dengan Catatan Proyek
Depag 1 s/d 4.
ep
k
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 30/3/2011 untuk

ah
R
pembelian barang terkait proyek ABBM 2010 yang dibayarkan
si
kepada Minarsi sebesar Rp250.000.000,00.
ne
ng
2. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Nomor MK1/11/03/2904

tanggal 23/3-2011 senilai Rp500.000.000,00 keperluan
Penyelesaian Kontra Panitia Rujukan 2010 Proyek ABBM 2010
do
gu
beserta 1 (satu) lembar copynya.

3. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas Nomor MK1/11/03/2904
In
A
tanggal 24/3-2011 senilai Rp500.000.000,00 untuk keperluan

pembelian barang untuk Proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu)
ah
lik
lembar copynya.
m
ub

ka

ep

ah
tanggal 24/3-2011 senilai Rp300.000.000,00 beserta copynya.

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
am
u b
ep
hk
a
R
lembar copynya.
si
ne
ng
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 29 Maret 2011 untuk
pembelian barang terkait Politeknik Unsri 2011 yang dibayarkan
do
gu kepada Elvi sebesar Rp45.000.000,00.
2. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Nomor MK2/11/03/2901 senilai
Rp45.000.000,00 untuk biaya support untuk Direktur & Tim Panitia
In
A
Proyek Unsri 2011 beserta 2 (dua) lembar copynya.
ah
lik
tanggal 28/3-2011 senilai Rp45.000.000,00 untuk keperluan biaya
lelang untuk Proyek Politeknik Unsri 2011.
am
ub
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 29/3/2011 untuk biaya
ep
meeting terkait Flu Burung I yang dibayarkan kepada Cristine
k
sebesar Rp50.000.000,00.
ah
R
si
tanggal 29/3-2011 senilai Rp50.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar
ne
ng
copynya.
tanggal 29/03/2011 senilai Rp50.000.000,00 untuk keperluan biaya
do
gu
meeting untuk Proyek Flu Burung I.

395. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor MK2/11/04/0502 tanggal
In
A
05/04/11 sebesar $ 25.000 untuk pembelian barang Bareskrim Proyek

ah
lik
Depnakertrans 2008.
m
ub
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor MK2/11/04/0701

tanggal 7/4/11 untuk biaya pembelian barang terkait UNJ yang
ka
dibayarkan kepada Gerhana sebesar Rp220.000.000,00.

ep
2. 1 (satu) lembar asli Nota pengajuan Nomor MK2/11/04/0701 untuk

ah
Support Panitia UNJ untuk alat senilai Rp220.000.000,00 beserta

R
es
2 (dua) lembar copynya.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
am
u b
ep
hk
a
3. 1(satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas Nomor MK2/11/04/0701
R
senilai Rp220.000.000,00 untuk keperluan pembelian barang untuk
si
Proyek UNJ'10 beserta 2 (dua) lembar copynya.
ne
ng
4. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan senilai Rp200.000.000,00
beserta 2 (dua) lembar copynya.
do
gu 5. 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas tanggal 10/02/11 senilai
Rp217.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar copynya.
In
A
1. 2 (dua) lembar copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
tanggal 31/3/2011 senilai Rp200.000.000,00 kepada Irwan Firdaus
ah
lik
Uno dari Budi Witono.
am
ub
Rp200.000.000,00 keperluan support untuk pak asri (DPD) proyek
pembangunan kantor DPD beserta 2 (dua) lembar copynya.
ep
k
senilai Rp200.000.000,00 beserta 2 (dua) lembar copynya.

ah
R
4. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan senilai Rp3 M beserta 2 (dua)
si
lembar copynya.
ne
ng
5. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas tanggal 28/03/2011

senilai Rp3 M beserta 2 (dua) lembar copynya.
do
gu
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor Mk2/11/04/0601

tanggal 6-4-11 dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00.
In
A

Rp250.000.000,00 beserta 2 (dua) lembar copynya.
ah
lik

senilai Rp250.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar copynya.
m
ub

ka
tanggal 8-4-11 untuk pembelian barang terkait Kemenhub 2011

ep
dibayarkan kepada Gerhana dengan nilai sebesar $ 100.000,00.

ah

R
es
$ 100.000,00 beserta 1 (satu) lembar copynya.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
am
u b
ep
hk
a
R
senilai $ 100.000,00.
si
ne
ng
USD 3000 beserta 1 (satu) lembar copynya.
do
gu 2. 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas Nomor MK1/11/04/0406
senilai USD 3000.
In
A
05/04/11 senilai $75.000,00 keperluan pembelian barang (Bareskrim).
ah
lik
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor kosong tanggal
am
ub
29/03/11 untuk pembelian Spare Part terkait Flu Burung
Connecting yang dibayarkan kepada Cristine dengan nilai sebesar
ep
Rp50.000.000,00.
k
2. 1 (satu) lembar asli Nota pengajuan Nomor MK1/11/03/2902 senilai

ah
R
si
3. 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas Nomor MK1/11/03/2902
ne
ng
senilai Rp50.000.000,00.
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor kosong tanggal 24
do
gu
Maret 2011 untuk pembelian barang terkait Unsoed APBN &

APBNP 2010 yang dibayarkan kepada Cempaka dengan nilai
In
A
sebesar Rp200.000.000,00.
ah
lik

m
ub
senilai Rp871.659.743,00.
ka

ep
Maret 2011 untuk pembelian barang terkait Depag yang dibayarkan

ah
kepada Rina dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00.

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu 2. 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas Nomor MK1/11/04/2301
senilai Rp5.000.000,00.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
Maret 2011 dengan nilai sebesar $ 10.000,00 yang dibayarkan
k
kepada Rossa beserta 1 (satu) lembar copynya.

ah
R
si
USD 10.000,00 beserta 2 (dua) lembar copynya.
ne
ng

senilai USD 10.000,00 beserta 2 (dua) lembar copynya.
do
gu

Rp10.000.000,00. Untuk Support a/n Budi Silvana Kasubbag
In
A
Anggaran Kemkes.
ah
lik
senilai Rp10.000.000,00.
m
ub
1. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Nomor kosong senilai

Rp10.000.000,00 keperluan Support untuk Pak Marwan Ketua
ka
Panitia untuk penyelesaian urusan BPK proyek RSUD Bula Seram

ep
dengan Note menggunakan kertas warna kuning beserta 1 (satu)

ah
lembar copynya.
R
es
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas Nomor kosong senilai

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
am
u b
ep
hk
a
410. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 2/3/11 senilai
R
Rp15.000.000,00 untuk sumbangan a day at the green ITB Reunion
si
Class of 71 Sekjen-Hub.
ne
ng
do
gu Rp15.000.000,00 untuk uang saku orang Depkes dalam Rangka
Pelatihan e-prok di Depkes beserta 1 (satu) lembar copynya.
In
A
senilai Rp15.000.000,00.
3. 2 (dua) lembar Absensi Pelatihan Penyedia Layanan Pengadaan
ah
lik
Secara Elektronik Kementrian Kesehatan hari Jumat tanggal 24
Maret 2011.
am
ub
tanggal ../04/11 senilai Rp13.000.000,00 untuk pembelian barang
ep
proyek ABBM 2009 dan 2010.
k
413. 1 (satu) bendel Dokumen terdiri dari :

ah
R
1. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 21 maret 2011 untuk
si
pembelian barang senilai Rp5.000.000,00 dalam proyek RSUD
ne
ng
Adam Malik U Bantuan Korea 2011 dibayarkan kepada Khairul

Afdel.
2. 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuan
do
gu
No.MK1/II/03/1602 nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk

keperluan Support BAK KHAIRUL BAHRI (PPK Adam malik)
In
A
Proyek RSUP H. ADAM MALIK & Bantuan Korea 2011.

3. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/03/1602 Diminta
ah
lik
uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keperluan

Pembelian Barang untuk Proyek : RSUP H.ADAM MALIK &
m
ub
Bantuan Korea 2011 tanggal 02 Maret 2011.

ka
1. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 12 April 2011 dengan

ep
uraian pembelian barang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

ah
rupiah) untuk RSUP Adam Malik 2011.

R
es

M
No.: MK1/II/04/1201 dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
am
u b
ep
hk
a
rupiah) keperluan Support PPK dan Panitia Proyek RSUP Adam
R
Malik 2011 tanggal 02 April 2011.
si
3. 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan
ne
ng
Kas No.MK1/II/04/1201 diminta uang sejumlah Rp20.000.000,00
keperluan pembelian barang untuk proyek RSUP Adam Malik
do
gu 2011 tanggal 02 April 2011.
1. 1 (satu) lembar copy Nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0802 nilai
In
A
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keperluan Support untuk
P. THAMSIL LINRUNG (….. Anggaran DPR) untuk Anggaran
ah
lik
APBN-P 2011 proyek APBN-P 2011 (sudah keluar 15 April 2011).
am
ub
2. 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.:MK1/II/04/0802
diminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ep
keperluan pembelian barang tanggal 6 April 2011.
k

ah
R
si
senilai 1,1 M (satu milyar seratus juta Rupiah) keperluan untuk
ne
ng
Komitmen ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek KEMENHUB 2011

(5% dari 112 M potong Tax Rating School Sorong.
2. 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Bukti Pengajuan
do
gu
Kas diminta uang sejumlah Rp1.1 M (satu milyar seratus juta

In
A
Rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek Kemenhub

2011 tanggal 9 April 2011.
ah
lik

m
ub
No.MK1/II/04/0804 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

keperluan Support untuk P. BAMBANG (Dir. Keuangan) Proyek
ka
RS. SOETOMO 2011.

ep
2. 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.MK1/II/04/0804

ah
diminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

R
es
keperluan pembelian barang untuk Proyek RS. SOETOMO 2011

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
am
u b
ep
hk
a
R
1. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan No.MK1/II/04/0803 senilai
si
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keperluan Support u/ Pak
ne
ng
Gunawan (DJA) Proyek P2PL-Flu Burung 2 (Connecting) (catatan :
P.Gunawan DJA = 5 juta, Bu Yuli (Depkes/ Biro Perencanaan) =
do
gu 2,5 Juta, P. Endi (Depkes/Biro Perencanaan) = 2,5 Juta.
In
A
keperluan Biaya beli barang untuk Proyek Flu burung (Connecting).
ah
lik
am
ub
senilai USD. 30.000 (tiga puluh ribu US Dollar) untuk keperluan RS.
Adam Malik 2010 Support Komitmen P.aswan Dirut RS. Adam
ep
Malik RSUP Adam Malik 2010 diajukan tanggal 19 Februari 2011.
k

ah
R
Kas diminta uang sejumlah USD 30.000 (tiga puluh ribu US Dollar)
si
keperluan pembelian barang untuk proyek RSUP Adam Malik 2010
ne
ng
tanggal 19 Februari 2011.

420. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanaan
Kontruksi Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010
do
gu
Lampiran 5 Proses Pelelangan Umum dengan cara prakualifikasi

pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Prov
In
A
Sumatera Selatan.
421. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Jasa Konsultasi
ah
lik
Pengawasan Kontruksi Nomor : 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14

Desember 2010 Lampiran 3 Proses Seleksi Umum Pengadaan Jasa
m
ub
Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Pelaksanaan

Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Prov Sumatera
ka
Selatan.
ep

ah
1. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas

R
es
Periode : 11 s/d 17 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek

M
Wisma Atlet Palembang / Y 619.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
am
u b
ep
hk
a
2. 1 (satu) lembar Data Voucher Penerimaan atau Pembayaran Rek
R
No.0185584051 Cabang Musi Palembang Proyek Wisma Atlet
si
Palembang / Y 619 Periode 11 s/d 17 April 2011.
ne
ng
3. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Penerimaan dan
Pengeluaran Proyek Luar Kota.
do
gu 423. 1 (satu) bendel asli Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas
periode : 1 s/d 10 April 2011 PT. Duta Graha Indah untuk Proyek
In
A
424. 1 (satu) bendel foto copy Voucher Pembayaran PT. Duta Graha Indah
periode 27 Desember 2010 s/d 31 Maret 2011.
ah
lik
425. 1 (satu) bendel Print out Laporan Pemasukan Data Transaksi PT. Duta
Graha Indah tanggal 31 Desember 2010 dan Laporan Pemasukan
am
ub
Data Transaksi PT. Duta Graha Indah tanggal 09 Januari 2011 s/d 27
Maret 2011.
ep
426. 2 (dua) lembar asli Legalisir Surat Keputusan Ketua Komite
k
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 32 /

ah
R
SK/KWA/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan
si
Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna
ne
ng
Provinsi Sumatera Selatan lokasi Jakabaring – Palembang Tahun

Anggaran 2010 tgl 03 Desember 2010.
427. 1 (satu) lembar Memo perihal Praqualifikasi dan Pelelangan Wisma
do
gu
Atlet Palembang tanggal 3/09/2010 yang ditandatangani oleh Wawan

Karmawan sbg Est Gedung HO.
In
A
428. 3 (tiga) lembar Dokumen Biaya Overhead Proyek Periode s/d Januari
2010 tanggal 28-01-2010 dengan catatan khas dikiri atas “ u/ P'DP”.
ah
lik
429. 2 (dua) buah Buku Kerja Sekretaris Direksi Duta Graha, warna Hijau
dengan Logo Duta Graha bertuliskan nama “ CLAUDIA” pada 2 (dua )
m
ub
buku dan 1 (satu) tidak tertera nama.

430. 1 (satu) bendel catatan kerja sebagai Sekretaris Direksi Duta Graha
ka
ep
yang dijepit oleh Binder warna hitam.

ah
431. 1 (satu) lembar Voucher Pembayaran Nomor : 285757 yang

R
es
dibayarkan Kepada F041 Hastatunggal Persada Bakti sebesar

M
Rp1.284.000.000,00 Paraf tertanggal 25/4-2011.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
am
u b
ep
hk
a
432. 2 (dua) lembar rekap Journal Hutang Nomor : 285757 sejumlah
R
Rp1.200.000.000,00 dgn Supplier : F041 Hastatunggal Persada Bakti.
si
433. 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisi : Kwitansi Nomor : 047/K.HTP/
ne
ng
IV/ 2011 dari PT. DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah
Rp1.320.000.000, 00 tanggal 19 April 2011 beserta 4 lembar foto copy
do
gu lampiran (2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan
Pemborongan No.256442 dan Surat Opname Nomor : 256447, Faktur
Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000047, 1
In
A
(satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT.
Duta Graha Indah, Tbk sejumlah Rp1.320.000.000,00).
ah
lik
434. 1 (satu) lembar Tindasan Dokumen Pinjaman Dinas (PD) Nomor :
16809 sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 8 April 2011 untuk Biaya
am
ub
Mutasi Karyawan ke Proyek Wisma Atlet Palembang 3 orang.
ep
15644 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pemasukan Dokumen
k
Penawaran Proyek Wisma Atlet Palembang untuk DGI dan 3 Partner.

ah
R
si
15628 sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 30 Agustus 2010 untuk Rapat
ne
ng
Koordinasi dengan Panitia / Coaching Lelang.

15839 sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 26 Oktober 2010 untuk
do
gu
Pinjaman Tahap Terakhir Tambahan Lingkup Menyelesaikan DED

Gedung Sebaguna Dalam Kawasan Wisma Atlet Palembang.
In
A
438. 1 (satu) lembar tindasan Dokumen pinjaman dinas (PD) Nomor :

15631 sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 24 September 2010 untuk
ah
lik
pemasukan Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlet

Palembang pada tanggal 27 september 2010.
m
ub

15638 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 4 November 2010 untuk
ka
Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlet Palembang

ep
mengenai Finalisasi Dokumen dan Penyusunan Jadwal.

ah
440. 1 (satu) lembar asli Dokumen Voucher Pembayaran PT Duta Graha

R
es
Indah Nomor 44724 perihal Sirkulasi Kas A pr.28-31/03/11 sebesar

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
am
u b
ep
hk
a
Rp255.847.267,00 beserta dengan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah
R
Transfer tanggal 13 April 2011.
si
441. 1 (satu) lembar asli Dokumen Voucher Pembayaran PT. Duta Graha
ne
ng
Indah Nomor : 44723 perihal Sirkulasi Kas A pr.21-27/03/11 sebesar
Rp304.531.754,00 beserta dengan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
do
gu Transfer tanggal 13 April 2011.
442. 1 (satu) lembar Tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 1
Maret 2011 PT. Hastatunggal Persadabhakti Nomor Rekening :
In
A
0108289079 sebesar Rp3.745.000.000,00 dari Cheque/BG Nomor : B
2199879.
ah
lik
April 2011 PT. Duta Graha Indah Nomor Rekening : 0185584051
am
ub
sebesar Rp304.531.754,00 dari Cheque/BG Nomor : B 2209705.
ep
k

ah
R
445. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 10
si
Februari 2011 PT. Hastatunggal Persadabhakti Nomor Rekening:
ne
ng
0108289079 sebesar Rp2.140.000.000,00 dari Cheque/BG Nomor: B

2196800.
do
gu
Maret 2011 PT. Hastatunggal Persadabhakti Nomor Rekening:

In
A
2196732.
447. 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat
ah
lik
Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Undang-Undang

Pasar Modal “PT Duta Graha Indah” Nomor : 21 Tanggal 18
m
ub
September 2007, Kantor Notaris Haryanto,SH.

448. 4 (empat) lembar Undangan Mengikuti Penawaran Pelelangan Umum
ka
Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gdg.

ep
Serbaguna, dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan

ah
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 20.A/

R
es
PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 6 November 2010.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
am
u b
ep
hk
a
449. 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Undangan Verifikasi dari Panitia
R
Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma
si
Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 34.A/PAN/KMT.WA/XI/2010
ne
ng
tanggal 19 Nopember 2010.
450. 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Rekomendasi Proyek PQ/Tender
do
gu Proyek Dok No. IQ-210 Proyek Pembangunan Wisma Atlet Pemprov
Sumsel, yang diputuskan tanggal 20-9-2010.
451. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Nomor : 2/Ket-Not/I/09 dari
In
A
Notaris H. Haryanto, SH. MBA. dan foto copy Legalisir Salinan Akta
ah
lik
Pernyataan Keputusan Rapat “PT Duta Graha Indah Tbk.” Nomor : 6
tanggal 8 Januari 2009, Kantor Notaris Haryanto, SH.
am
ub
452. 9 (sembilan) lembar foto copy Legalisir Uraian Tugas dan Tanggung
Jawab Personel Proyek PT. Duta Graha Indah Tbk.
ep
453. 1 (satu) bendel Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Wisma Atlet
k
Provinsi Sumatera Selatan.

ah
R
454. 1 (satu) bendel Foto copy Legalisir Memo Surat Pembuatan Surat
si
Dukungan Bank dan Pembuatan Jaminan Penawaran dari Asuransi
ne
ng
sebanyak 12 ( lembar ).
455. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Kuasa Nomor: J210/G-0301/
S.177/03.11 tanggal 14 Maret 2011.
do
gu
456. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Pengumuman Pemenang Lelang

dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan
In
A
Pembangunan Venues Sea Games XXVI Tahun 2011, Nomor : 10/

PAN/KMT.VS/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, ditandatangani Ketua
ah
lik
Panitia Pengadaan Barang/Jasa M Arifin ST.

457. 1 (satu) bendel Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan
m
ub
Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.

458. 1 (satu ) bendel Nomor J 210 Est GEDUNG, Arsip Rek Mutu dari
ka
Dokumen PQ, Hasil PQ.

ep
459. 1 buah Map Biru yang berisi :

ah
1. 7 (tujuh) lembar foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja

R
es
Konstruksi ( Kontrak ) Jasa Pelaksanaan Konstruksi

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
am
u b
ep
hk
a
(Pemborongan ) Nomor : 40/ SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember
R
2010.
si
2. 8 (delapan) lembar foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja
ne
ng
Konstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 40/SPK/KWA/2010 antara
Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
do
gu dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk untuk melaksanakan Jasa
Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan
Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan
In
A
Tahun 2010.
3. 5 (lima) lembar foto copy Legalisir Surat Nomor : J153.Y619.S797/
ah
lik
12-10 tanggal 29 Desember 2010 tentang Permohonan
Pembayaran Uang Muka.
am
ub
4. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Legalisir Syarat-syarat
Khusus Kontrak.
ep
5. 1 (satu) bendel Surat Nomor J153.Y619.S117/03-11 tanggal 21
k
Maret 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.

ah
R
6. 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Surat Nomor J153.Y619.S176/
si
04-11 tgl 17 April 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran
ne
ng
Ke-dua.
7. 5 (lima) lembar memo warna Kuning bertuliskan” BIMASENA”.
460. 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan November 2010 terdiri dari :
do
gu
1. 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta

Graha Indah Nomor Rekening 0011130099 Jaan Dharmahusada
In
A
Utara IV/6 Surabaya periode November 2010.

2. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta
ah
lik
Graha Indah Tbk Nomor Rekening 011-01-38312-00-3, Periode 1

November 2010 s/d 30 November 2010.
m
ub
3. 3 (tiga) lembar foto copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI

Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk Nomor
ka
Rekening 0017376747 Periode 1 November 2010 s/d 30 November

ep
2010.
ah
4. 16 (enam belas) bendel foto copy Rekening Giro Bank Permata PT

R
es
Duta Graha Indah Tbk No. Rek. 701259440 Cabang Sudirman

M
Periode 1 Desember 2010.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93
am
u b
ep
hk
a
5. 5 (lima) lembar foto copy Bank Bukopin Capem Melawai Jakarta
R
Nomor 1021059-01-0 IDR PT Duta Graha Indah Periode November
si
2010.
ne
ng
6. 6 (enam) foto copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang :
22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk Nomor Rekening
do
gu 0017376781 Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.
461. 7 (tujuh) lembar foto copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI
In
A
Rekening 0017376747 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember
2010.
ah
lik
462. 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan Januari 2011 terdiri dari :
1. 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran BPD Jatim PT. Duta
am
ub
Graha Indah Nomor Rekening 0011130099 Jalan Dharmahusada
ep
Utara IV/6 Surabaya periode Januari 2011.
k
2. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Transaksi Cimb Niaga PT. Duta
ah
si
Graha Indah Tbk Nomor Rekening 011-01-38312-00-3, periode 1
ne
ng
Januari 2011 s/d 31 Januari 2011.

3. 4 (empat) lembar foto copy Rekening Giro BNI Cabang : 22
Melawai Raya PT. Duta Graha Indah Tbk Nomor Rekening
do
gu
0017376747 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011.

4. 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy Rekening Koran BCA PT
In
A
Duta Graha Indah Tbk No. Rek. 0703028281 KCP Melawai

Jakarta periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.
ah
lik
5. 19 (sembilan belas) lembar foto copy Permata Bank Cabang

Sudirman Nomor Rekening 701259440 PT. Duta Graha Indah Tbk
m
ub
periode Januari 2011.

ka
1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Permata Bank Nomor

ep
6.
Rek. 701259459 PT. Duta Graha Indah Tbk Periode 25 Januari
ah
2011 s/d 31 Januari 2011.

R
es
463. 7 (tujuh) lembar Print Out Legalisir Jadwal Harian Pemasukan Tender/
M
PQ Tahun 2010-Divisi Gedung.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94
am
u b
ep
hk
a
464. 9 (sembilan) lembar foto copy Legalisir Daftar Proyek-Proyek Baru PT.
R
Duta Graha Indah Tbk Update 29 September 2010.
si
465. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana
ne
ng
Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
dengan nama Badan Usaha Duta Graha Indah Tbk, PT.
do
gu 466. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Pengumuman Prakualifikasi
Pelelangan Lelang Umum dan Seleksi Umum Nomor : 02/PAN/
In
A
KMT.WA/IX/2010 tanggal 20 September 2010.
2. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Pengumuman Hasil
ah
lik
Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 12/PAN/KMT.WA/X/2010
tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Panitia
am
ub
Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi
Sumatera Selatan.
ep
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Panitia Pelelangan Pengadaan
k
Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera

ah
R
Selatan Nomor : 14.a/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober
si
2010, perihal : Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pelelangan
ne
ng
Umum yang ditandatangani oleh M Arifin ST selaku Ketua.

467. 1 (satu) buah Telepon Seluler Merk Nokia E 90 warna hitam IMEI:
353660012508143 code 0562298 beserta 1 (satu) Sim Card
do
gu
Telkomsel 6210000006286438 dan 1 (satu) buah sarung warna

hitam .
In
A
468. 1 (satu) buah Telepon Seluler Nokia N Series N8 warna hitam No Seri
FCC ID-PDNRM-596, IMEI: 355944044281525, Code:
ah
lik
0599246LR18C055 beserta 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel

6210000001876506.
m
ub
469. 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Ir. MOHAMAD EL IDRIS USMAN PT.
DUTA GRAHA INDAH Tbk.
ka
470. 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx warna hitam dengan sarung
ep
warna hitam Nomor Hp. 08158328303.

ah
471. 1 (satu) buah Agenda warna hitam berlambang Institut TekhNologi

R
es
Bandung 2011.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95
am
u b
ep
hk
a
472. 1 (satu) buah HP Type Samsung warna hitam dengan Nomor HP.
R
082124729539.
si
473. 1 (satu) bendel Company Profile PT. Duta Graha Indah Tbk di dalam
ne
ng
Amplop warna Coklat.
474. 1 (satu) lembar e-ticket Garuda Indonesia Receipt a.n. MOH EL IDRIS,
do
gu Nomor Booking Reference : QPH7PY/ GA I. Beserta Amplop putih
bertuliskan ”ANTATOUR” dan tulisan tangan ”www.LPSE.depkes.go.id
”.
In
A
475. 1 (satu) bendel Struk Parkir dan Struk Jalan Tol.
476. 1 (satu) buah Map berwarna Hijau bertuliskan Diamond dan 1 (satu)
ah
lik
amplop putih dan 1 (satu) dus merk AQUA beserta 3 (tiga) buah
Cheque dengan perincian :
am
ub
1. 1 (satu) buah Cheque Bank BCA No. AO 846570 sebesar
Rp1.203.750.000,00 (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus lima
ep
puluh ribu rupiah) tanggal 26-04-2011.
k

ah
R
Rp1.176.600.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta
si
enam ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.
ne
ng
3. 1 (satu) buah Cheque Bank MEGA No. MH 694713 sebesar

Rp909.500.000,00 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu
rupiah) tanggal 27-04-2011.
do
gu
477. Hard disk,Type: IDE/PATA, Merk: Seagate, Model: ST380011A, S/N:

4JV177E8, Kapasitas: 80GB, didapatkan dari dalam PC Rakitan yang
In
A
mempunyai MAC Address: 00:19:21:7C:F1:1E. Digunakan oleh

ROMAULY NINGTYAS S, Sekretaris Bapak Adi. Data dalam
ah
lik
Hard Disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 85E2A8CB0102CB

CE018B9B078F734EDF, yang dihitung menggunakan Aplikasi Linux
m
ub
Encase (Linen) versi 6.14.0.87.

478. Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS72105, S/N:
ka
JPB530HN1YT0GB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari dalam PC

ep
Rakitan yang mempunyai Motherboard G31M-ES2L, Gigabyte

ah
TechNology Co., Ltd. Digunakan oleh CLAUDIA ANGELIGCA,

R
es
Sekretaris Bapak DUDUNG. Data dalam Hard Disk

M
tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: B737CB67E6ABD818422

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96
am
u b
ep
hk
a
E97555AC15B9A, yang dihitung mengguna-kan aplikasi Linux Encase
R
(linen) versi 6.14.0.87.
si
479. Hard Disk, Type: SCSI, Merk: Seagate, Model: ST373455LW, S/N:
ne
ng
3LQ2M86B, Kapasitas: 68.4GB, didapatkan dari dalam Server Rakitan
yang mempunyai Motherboard 945GZM-S2, Gigabyte TechNology
do
gu Co., Ltc. Digunakan oleh PT. Duta Graha Indah, Tbk. Data dalam hard
disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4A51A80F9EA3228E169
B9FE3947251D, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase
In
A
480. Hard Disk,Type: SATA, Merk: Seagate, Model: ST380211AS, S/N:
ah
lik
6PS362BX, Kapasitas: 80GB, didapatkan dari dalam PC. Digunakan
oleh ARIEF PRASOJO, (Lt.2 Ruang Perencanaan). Data dalam Hard
am
ub
Disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 0721C4E0873623002ED9
A22E95CEEC78, yang dihitung mengguna-kan IMS III Forensics S/N:
ep
32726.
k
481. Hard Disk,Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDP725016GLA380, S/

ah
R
N: RB3YHLRA, Kapasitas: 160GB, didapatkan dari dalam PC.
si
Digunakan oleh ISA SUDARMAJI, Administrasi Tender (Lt.2 Ruang
ne
ng
Estimasi). Data dalam Hard Disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash:
1854F8093CB17DF1C3951A9243394C8B, yang dihitung mengguna-
kan Aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.
do
gu
482. Hard Disk,Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDT720125SLA380, S/

N: STAB07MT0SMYMC, Kapasitas: 250GB, didapatkan dari dalam
In
A
PC. Digunakan oleh JEANNY, Kabag Cost Control. Data dalam Hard
Disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 1DE5DEEE 20AC536
ah
lik
B1D2D 35 C14 D04AE15, yang dihitung menggunakan IMS III

Forensics S/N: 32726.
m
ub
483. USB Flash Disk, Merk: Kingston, Model: DataTraveler 2.0, S/N:
0F3185603222A8C0, Kapasitas: 1GB, didapatkan atas meja kerja
ka
ROMAULY NINGTYAS S, digunakan oleh ROMAULY NINGTYAS S,

ep
Sekretaris Bapak Adi. Data dalam USB Flash Disk

ah
tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 59EC7A7CD51FFE84A1409601

R
es
FE0869B9, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N: 32726.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97
am
u b
ep
hk
a
484. Laptop, Merk Sony Vaio berikut Tas dan Charger, S/N:
R
275279757002156, mempunyai Hard Disk, Merk: Hitachi, Model:
si
HTS54505, S/N: 101015 PBN 47517F9LEZE, Kapasitas: 500GB,
ne
ng
didapatkan dari ruang estimasi lantai 2, digunakan oleh WAWAN
KARMAWAN, Deputy Manager Estimate. Data dalam Hard Disk
do
gu tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 995C59A4 90F181F5 A778D06D
10C5EE6A, dihitung menggunakan Linen.
485. Hard Disk,Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS721050CLA362, S/
In
A
N: HA20W5UB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari ruang estimasi
lantai 2, digunakan oleh ANI FITRIANI, Administrasi Tender. Data
ah
lik
dalam Hard Disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4ECB420
1064D6C5 0FFCABF5 5469008D, yang dihitung menggunakan
am
ub
Aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.
486. CD dan DVD dalam tempat CD warna biru merk Bambi yang berisi
ep
sebagai berikut :
k
.1 CD-R Plus warna putih merk GT-PRO Kapasitas: 700 MB, s/n:
ah
R
P42844020808071Y1 dengan tulisan label: JL. Kaltim.
si
.2 CD warna abu-abu merk Imation merk Imation Kapasitas 700 MB,
ne
ng
s/n: JJ02C1604092A 80M dengan tulisan label: Foto P' Karman.

.3 DVD+R RW warna silver merk Verbatim, s/n:
PAHAO2KEO7111555 4 dengan tulisan label: BACKUP EMAIL:
do
gu
dutagrha@cbn.net.id- 2007 - Oct 2008- Oct - Dec 2008.

.4 DVD+RW warna kuning emas merk SONY kapasitas 4,7 GB, s/n:
In
A
CA09F 30D4I1635 06 C1P120 dengan tulisan label: BACKUP

EMAIL: dutagrha@cbn.net.id,Dec 2008 - 24 Nov 2009.
ah
lik
.5 CD-R warna silver merk Verbatim Kapasitas: 700 MB, s/n:

N03MB03Z8100007C2 dengan tulisan label: 156, WATER PARK.
m
ub
.6 CD-R plus warna putih merk GT-PRO Kapasitas: 700 MB, s/n:
P409180908360821 dengan tulisan label : ROAD DESIGNING,
ka
ep
Cost Martab@ (pak Petrus).

ah
.7 CD warna putih silver merk STARS Sanxinx Media Kapasitas: 700

R
es
MB, s/n: 804770 dengan tulisan label: Kalender Fauzi Bowo.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98
am
u b
ep
hk
a
.8 CD-R warna kuning tua merk Imation dengan tulisan: List of
R
license PT. duta Graha Indah, Kapasitas: 700 MB, s/n:
si
UJ01B20112017 5 80A4.
ne
ng
.9 CD dengan label berwarna putih dan tulisan label: Lokasi Proyek
Penajam, s/n: KM02 AN050130 10158 S82D6.
do
gu .10 CD-R warna putih merk CMS Kapasitas: 700 MB, dengan tulisan
label: Design Kalender Fauzi Bowo 2010 (Final Version).
.11 CD warna abu-abu merk Imation Kapasitas: 700 MB, s/n: UJ 020
In
A
216161069 1 80A4 dengan tulisan label: Eskalasi Cyber 2
(Oktober 2009) dari MN.
ah
lik
.12 CD-R warna silver merk BURN-ON Kapasitas: 700 MB, dengan
tulisan label: BACKUP EMAIL 25 NOV 09 - 28 NOV 2010.
am
ub
.13 DVD-R warna silver merk Imation Kapasitas: 4,7 GB, s/n: MFP
6A7 ND15181541 D3.
ep
487. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Duta Graha Indah kepada Bank
k
Mega KC Hasanudin Jalan St Hasanudin No. 47-48, Jakarta Selatan

ah
R
12160 Nomor : j150/S.803/MG/12-07 yang ditandatangani di Jakarta
si
pada tanggal 28 Desember 2007 perihal penutupan Rekening Giro No.
ne
ng
01.023.00.11.22338.1
488. 1 (satu) lembar foto copy Closing Account Formulir Penutupan
Rekening , Nama Acount : PT. Duta Graha Indah No. Rek 306 0020
do
gu
83-78, yang ditandatangani J.B KoesnarNo dengan No. Identity

Dokument 09.5301.100354.0356 dan Laurensius Teguh dengan No
In
A
Identity Dokument 09.5104.260970.0335.

489. 1 (satu) bendel foto copy Akta: Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 27
ah
lik
Tanggal 30 oktober 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Notaris

Haryanto, SH Skep Menkeh-RI No.: C-1763.HT.03.02-TH 1999 Tgl
m
ub
8-9-1999 alamat JL Gunawarman NO 51 kebayoran Baru Jakarat

Selatan Telp /Fax 7203752 yang ditandatangani oleh Notaris kota
ka
Jakarta a.n Haryanto, SH.

ep
490. 1 (satu) bendel Surat Permohonan dari PT Hasta Tunggal Persada

ah
Bakti kepada Bank Mandiri tanggal 10 Oktober 2003 tentang

R
es
pembukaan Rekening Giro Perusahaan a.n. PT. Hasta Tunggal Persa-

M
da Bakti yang berisi Lampiran Data Pengurus dan Data Perusahaan.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99
am
u b
ep
hk
a
491. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Contoh Tandatangan Bank Mega a.n.
R
Nasabah PT. Hasta Tunggal Persada Bakti.
si
492. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Hasta Tunggal Persada Bakti
ne
ng
kepada PT. Bank Central Asia Cabang Melawai yang telah di cap BCA
Cabang Pembantu Jakarta Melawai Surat kuasa perihal Permohonan
do
gu Referensi Bank, tanggal 04 September 2003.
493. 1 (satu) lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening PT. Hasta
Tunggal Persada Bakti yang ditandatanagni oleh Karman Hadi.
In
A
494. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penandatanganan Cheque dan
Bilyet Giro dan Surat lainnya a.n. PT. Hasta Tunggal Persada Bakti di
ah
lik
Bank Mega tanggal 02 September 2003.
495. 1 (satu) bendel Rincian Pengeluaran Beban SH tanggal 07 Januari
am
ub
2011 dan foto copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank senilai Rp
267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) beserta 6
ep
(enam) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 07 Januari
k
2011.
ah
R
496. 3 (tiga) buah Buku Kas PT. Duta Graha Indah yang berisi tentang
si
Keterangan, Debet, kredit dan Balance serta Paraf.
ne
ng
497. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan

tulisan WD P/N, WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/
N:B7B Product of Thailand.
do
gu
498. 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Satellite M200 System Unit Model
No. PSM6L-01E004, Serial No.67163539Q beserta.
In
A
499. 1 (satu) bendel Bank Mega No. MH 694701 S/d MH 694725 No. Rek
010230011888995 a.n. PT. HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI.
ah
lik
500. 1 (satu) bendel Buku Cheque Bank Mega No. MH 694726 S/d MH
694750 No. Rek 010230011888995 a.n. PT HASTATUNGGAL
m
ub
PERSADABHAKTI.
501. 1 (satu) bendel Buku Giro (Bilyet Giro Book) Bank Mega No. GH
ka
309901 S/d GH 309925 No. Rek 010230011888995 a.n. PT.

ep
HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI.
ah
502. 1 (satu) bendel Cheque Bank BCA KCP Melawai, Nama Nasabah PT.
R
es
No Rekening 0703040036 , Nama Cabang: 0070-KCP Melawai, No

M
Seri Warkat: AO 846551 S/d AO 846575.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100
am
u b
ep
hk
a
503. 1 (satu) bendel Cheque Bank BCA KCP Melawai , Nama Nasabah PT.
R
Bina Bangun Abadi No. Rekening 0703040036 , Nama Cabang: 0070-
si
KCP Melawai, No Seri Warkat: AX 838751 s/d AX 838775.
ne
ng
504. 10 (sepuluh) buah Buku RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2011
Kementerian Pemuda dan Olah Raga, yang terdiri dari :
do
gu 1. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 Biro Perencanaan dan
Organisasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
2. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 Keuangan dan
In
A
Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
3. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 Inspekotrat
ah
lik
Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
4. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 Deputi Bidang
am
ub
Pembudayaan Olah Raga Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
ep
Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
k

ah
R
Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
si
7. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 UPT (Unit Pelaksana
ne
ng
Tehnis) Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

8. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 Biro Hubungan
Masyarakat Hukum dan Kepegawaian Kementerian Pemuda dan
do
gu
Olah Raga.
In
A
Peningkatan Prestasi Olah Raga Kementerian Pemuda dan Olah

Raga.
ah
lik

Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
m
ub
505. 1 (satu) buah Kotak Beludru warna biru berisikan :

ka
1. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No. Rekening

ep
1253-01-000002-50-3 atas Nama : DRS WAFID MUHARRAM MM

ah
Cabang 1253 KK Menpora.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101
am
u b
ep
hk
a
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No Rekening
R
1253-01-000637-50-2 atas Nama: LILIS SRI WURDIYANTI
si
ne
ng
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Mandiri Bank Mandiri No
Rekening 126-00-0564927-1 atas Nama: LILIS SRI WURDIYANTI
do
gu KCP Jkt Melawai 12606.
Rekening 102-00-0503845-7 atas Nama: ROKHHAYATUN KCP
In
A
Jkt Ratu Plaza 10205.
5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Bank Mandiri No Rekening
ah
lik
102-00-0460894-6 atas Nama: DRS WAFID MUHARRAM MM KC
Jkt Gedung Pusat Kehutanan 10203.
am
ub
6. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No Rekening
5250134128 atas Nama: LILIS SRI WURDIYANTI KCP RATU
ep
PLAZA.
k
7. 1 (satu) buah Kartu BRI Card warna hijau No. 5221840072316467

ah
R
a.n. LILIS SRI WURDIYANTI.
si
8. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Gold Debit No. 4616994123317317.
ne
ng
9. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Gold Debit No. 4616994103359917

a.n. ROKHHAYATUN.
do
gu
11. 1 (satu) buah Kartu Mandiri No. 4097667068630013 DRS WAFID

MUHARRAM MM.
In
A
12. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Platinum No 6019004506238409.

ah
lik
13. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA No. 6019001059303820 LILIS SRI
WURDIYANTI.
m
ub
14. 2 (dua) buah Kartu warna putih berlaminating dengan tulisan: BCA
Cab.Pondok Indah Rek. No.2371999444 a.n. RIRI MEIIRIANTI
ka
Mandiri Cab. Pondok Indah Rek. No. 1010006331621 a.n. RIRI

ep
MEIIRIANTI.
ah
15. 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank

R
es
Mandiri a.n. RIRI MEIIRIANTI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh

M
juta rupiah) Nomor Rekening 101 000 6331621.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102
am
u b
ep
hk
a
16. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi titipan sementara untuk paket
R
Sentul/ Hambalang sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan
si
juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2010.
ne
ng
17. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Titipan Sementara untuk Paket
Sentul/Hambalang sebesar US$ 279.200 (dua ratus tujuh puluh
do
gu sembilan ribu dua ratus US Dollar) / atau sekitar
Rp2.590.976.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta
sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 5 Maret
In
A
2010.
18. 1 (satu) lembar kertas warna putin bertuliskan: “ibu ses tukar uang
ah
lik
10.000.000 bli obat+transport (pak Weni) 1.000.000.
506. 1 (satu) bendel Dokumen yang berisi:
am
ub
.1 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 03765/65/Dep.4.5.P/Menpora/8/
2010 tanggal 31 Agustus 2010.
ep
.2 1 (satu) lembar Tindasan SPM Nomor : 03765/Dep.4.5.P/
k
MENPORA/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan nilai

ah
R
Rp159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh
si
ratus delapan juta rupiah).
ne
ng
.3 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor : / MENPORA/D.IV/04/2010 tanggal Agustus 2010, dengan
nilai Rp159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar
do
gu
tujuh ratus delapan juta rupiah).

.4 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
In
A
Nomor : /SPTB/VIII/2010, tertanggal Agustus 2010, dengan nilai

ah
lik

.5 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/
m
ub
Sub Kegiatan/MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang

ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal
ka
Agustus 2010.
ep
.6 1 (satu) lembar asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran

ah
Bantuan Dana Tahap I (Pertama) Pembangunan Wisma Atlet

R
es
Provinsi Sumatera Selatan kepada Komite Pembangunan Wisma

M
Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103
am
u b
ep
hk
a
Sekretaris Kmentrian Pemuda dan Olah Raga No.0327 Tahun
R
2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp159.708.000.000,00
si
(seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta
ne
ng
rupiah).
.7 2 (dua) lembar asli Keputusan Sekretaris Kementrian Pemuda dan
do
gu Olah Raga No.0327 Tahun 2010 tentang Bantuan Pembangunan
Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani
Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olah Raga Drs WAFID
In
A
MUHARAM MM tanggal 12 Agustus 2010.
.8 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara
ah
lik
Kementrian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan
Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PPK-A5.D.IV/
am
ub
Kemenpora/8/2010 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan
ep
.9 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
k
Nomor : 616157Q/088/110 tanggal 8 November 2010, sebesar

ah
R
Rp39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus
si
dua puluh tujuh juta rupiah).
ne
ng
.10 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor : 05572/Dep.5.P/

MENPORA/11/2010 tanggal 1 November 2010, dengan nilai Rp
39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua
do
gu
puluh tujuh juta rupiah).

.11 1 (satu) lembar asli Bermeterai Kwitansi untuk pembayaran
In
A
Bantuan Dana Tahap II Pembangunan Wisma Atlet Provinsi

Sumatera Selatan kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet
ah
lik
Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan

Sekretaris Kmentrian Pemuda dan Olah Raga No. 0327 Tahun
m
ub
2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00

(tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta
ka
rupiah).
ep
.12 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/

ah

R
es
ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal

M
Oktober 2010.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
am
u b
ep
hk
a
.13 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
R
Nomor : /MENPORA/D.V/10/2010 tanggal Oktober 2010.
si
.14 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
ne
ng
Nomor : /SPTB/X/2010, tertanggal Oktober 2010.
507. 1 (satu) lembar copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Pendidikan
do
gu dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 44299/A2.I.3/C/1988
tentang Pengangkatan Drs. WAFID MUHARAM menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 9 Juni 1988.
In
A
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 115/E1/C-AI/1989
ah
lik
tentang Pengangkatan Sdr. Drs. WAFID MUHARAM sebagai Pegawai
Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda, tertanggal 1 November
am
ub
1989.
509. 1 (satu) lembar copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik
ep
Indonesia Nomor : 131/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Sdr.
k
Drs. WAFID MUHARAM M.M. sebagai Sekretaris Kementrian Pemuda

ah
R
dan Olah Raga, tertanggal 16 September 2010.
si
510. 1 (satu) bendel copy Legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik
ne
ng
Indonesia Nomor : 131/M Tahun 2010.

511. 1 (satu) lembar Print out Legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV
Kementrian Pemuda dan Olah Raga Bulan Mei 2011 lembar ke: 1.
do
gu
512. 1 (satu) bendel asli Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan

Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan, yang
In
A
ditandatangani Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. RIZAL

ABDULLAH, Dipl.SE,MT.
ah
lik
513. 1 (satu) bendel Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun

2010 Kementrian Pemuda dan Olah Raga, yang terdiri dari:
m
ub
1. 1 (satu) bendel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010

Kementrian Pemuda dan Olah Raga dengan sampul biru
ka
bertuliskan DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010.

ep
ah
2. 1 (satu) bendel Pengesahan Revisi Dipa T.A. 2010 Satker

R
es
Kementrian Pemuda dan Olah Raga yang ditandatangani oleh

M
Direktur Jenderal Kementrian Keuangan HERRY PURNOMO,

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105
am
u b
ep
hk
a
tertanggal 9 November 2010, beserta 11 (sebelas) lembar
R
Lampiran.
si
514. 1 (satu2 (dua) buah Buku Tamu/Kartu Tamu Kementerian Pemuda
ne
ng
dan Olah Raga Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat.
do
gu 515. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian
Pemuda dan Olah Raga November 2010.
516. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
In
A
Nomor : 0515 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang
Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada
ah
lik
Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
517. 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan
am
ub
Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah
Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0220/B.II/
ep
SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan
k
Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera

ah
R
Selatan.
si
ne
ng

Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 0219/B.II/
do
gu
Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta.
519. 1 (satu) lembar foto copy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan
In
A
Kerja Tahun Anggaran 2011 Bagian B, Kemen/Lemb: Kementerian Pe

muda dan Olah Raga.
ah
lik
520. 6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea
Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
m
ub
521. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris Menteri Negara

Pemuda dan Olah Raga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
ka
0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/

ep
Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan

ah
Olah Raga Tahun Anggaran 2011.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106
am
u b
ep
hk
a
522. 1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda
R
dan Olah Raga WAFID MUHARAM Nomor : 2336/SESKEMENPORA/
si
7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.
ne
ng
523. 1 (satu) bendel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah
Raga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA
do
gu K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun
2010 tanggal 7 Juni 2010 .
524. 1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010
In
A
tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga
Tahun Anggaran 2011.
ah
lik
525. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X
DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 7 Juni
am
ub
2010 (pukul 19.30-21.45) Agenda Pembahasan RKA K/L dan Rencana
Kerja TA 2011.
ep
526. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/Kesimpulan Rapat
k
Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari
ah
R
Senin, 6 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Pimpinan: Prof. Dr.
si
H. Mahyuddin SP.OG (K).
ne
ng
527. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI
dengan Eselon I Kemenpora hari Senin, 27 September 2010 (pukul
14.30 s/d 17.15) Agenda: RKA-K/L Kemenegpora TA 2011.
do
gu

Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olah Raga RI hari senin,
In
A
25 Oktober 2010 (pukul 20.00 s/d 20.20) Pimpinan: Prof. Dr. H

Mahyuddin SP.OG (K)/Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si .
ah
lik
529. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Dengar

Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda
m
ub
dan Olah Raga RI hari Senin, 1 November 2010 (pukul 14.15-14.30).

530. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Rapat Kerja Komisi X
ka
ep
DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga hari Rabu 15

ah
Desember 2020 (pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr

R
es
Mahyuddin NS, Sp.OG (K.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
am
u b
ep
hk
a
531. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI
R
dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur DKI,
si
Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah hari Rabu, 2
ne
ng
Februari 2011 (pukul 10.00-12.20).
532. 1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja
do
gu SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan
Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (pukul
10.40-12.30).
In
A
533. 1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara
Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI
ah
lik
dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Direktur
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN,
am
ub
Kepala Bappenas Bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,
ep
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah
k
Provinsi Sumatera Selatan Agenda Pembahasan Anggaran

ah
R
Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun
si
2011 Senin 10 Mei 2010 (Pk 10.20-13.30).
ne
ng
534. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X

DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rabu 20
Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib).
do
gu
535. 1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan
Menpora Selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).
In
A
536. 2 (dua) lembar foto copy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan
Satlak Prima, Cabor, Pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk
ah
lik
13.45-17.30).
537. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Laporan Kunjungan Kerja Spesifik
m
ub
Komisi X DPR-RI Dalam Rangka Persiapan dan Kesiapan Sea Games

XXVI Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan 2-4 Desember 2010.
ka
538. 1 (satu) eksemplar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 3

ep
Tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Panitia Nasional

ah
Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun

R
es
2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108
am
u b
ep
hk
a
539. 1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri
si
Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor PW.01/9684/
ne
ng
DPR-RI/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 hal Perubahan Waktu Rapat.
do
gu 540. 1 (satu) bendel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah
Raga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana
In
A
Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea
Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan
ah
lik
Pelaksanaan PON 2012 di Riau.
541. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kementerian Negara
am
ub
Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM kepada Ketua Komite
Olimpiade Indonesia selaku Ketua Panitia Nasional INASOC 2011
ep
Nomor : 3433.A/MENPORA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 hal :
k
Persetujuan Struktur Organisasi Panitia Pelaksana SEA Games XXVI

ah
R
Tahun 2011 dan lampirannya.
si
542. 1 (satu) eksemplar foto copy Dokumen Keikutsertaan Indonesia dalam
ne
ng
Asian Games 2010 di Guangzhou-China & Persiapan Pelaksanaan

Sea Games dan ASEAN Para Games 2011, Bahan Raker Menpora
dengan Komisi X DPR RI 15 Desember 2010.
do
gu
543. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Biro Perencanaan atas nama
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur
In
A
Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1944/SESMENPORA/07/2010

tanggal 1 Juli 2010 hal: Pendampingan Kunjungan Kerja DPR-RI Ke
ah
lik
China dan India.

544. 1 (satu) eksemplar foto copy Itinerary dari Avita Travel tanggal 11 Juli
m
ub
2010.
545. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan
ka
Olah Raga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian

ep
Keuangan Nomor : 4011/SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22

ah
Desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen

R
es
Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
am
u b
ep
hk
a
Anggaran Biaya Persiapan dan Pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di
R
Sumatera Selatan.
si
ne
ng
Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM kepada Gubernur
Sumatera Selatan Nomor : 03804/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal
do
gu 3 Maret 2011 hal : Percepatan Proses Pelelangan Pembangunan
Venues SEA Games di Sumatera Selatan.
In
A
Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM kepada Kepala Dinas
Pemuda dan Olah Raga Provinsi di Seluruh Indonesia Nomor :
ah
lik
2743.C/SESKEMENPORA/9/2010 tanggal 8 September 2010 hal :
Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Lapangan Olah Raga Serbaguna.
am
ub
548. 1 ( satu) lembar foto copy lembar Disposisi SESMENPORA tanggal 17
ep
Desember 2010 kepada Kepala Biro Perencanaan atas Laporan
k
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Dalam Rangka Persiapan

ah
R
dan Kesiapan SEA Games XXVI Tahun 2011 di Provinsi Sumatera
si
Selatan 2-4 Desember 2010, yang berbunyi: “ - Adakan Rapat Khusus,
ne
ng
Undang 1. Deputi III, IV, V, Sahli, 2. Inspektorat, - Rapat tgl 22/12.

Pemuda dan Olah Raga Republi Indonesia Nomor : PW.01/0204/
do
gu
DPR-RI/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 hal Raker Komisi X DPR RI tgl

19 Januari 2011 dan 1 lembar asli lembar Disposisi SESMENPORA
In
A
tanggal 13 Januari 2011.

550. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI
ah
lik
dengan Menteri Pemuda dan OlahRaga RI Senin, 17 Januari 2011

(pukul 14.45-18.30).
m
ub
551. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Komite Pembangunan Wisma
Atlet kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor : 10/KA/KPWA/
ka
2010 perihal Usulan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera

ep
Selatan.
ah
552. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Singkat Komisi X DPR RI Rapat
R
es
Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Rabu,
M
19 Januari 2011.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
am
u b
ep
hk
a
553. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama Anggota Komisi X DPR-RI.
R
554. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah
si
Raga Nomor : 0004 Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan
ne
ng
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementrian Pemuda dan
Olah Raga Tahun Anggaran 2010, tanggal 7 Januari 2010.
do
gu 555. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
Nomor : 0515/Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementrian Pemuda dan Olah Raga
In
A
Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Desember 2010.
556. 2 (dua) Buku Asli Surat Masuk Menpora mulai bulan April 2011 dan
ah
lik
Surat Masuk Menpora II mulai bulan Juni 2010.
557. 2 (dua) Buku Ekspedisi Kabag Keuangan “6”, dan Buku Ekspedisi Biro
am
ub
Keuangan dan Rumah Tangga lt 6.
558. 2 (dua) lembar foto copy Surat Sekretaris Kementrian Pemuda dan
ep
Olah Raga, Perihal Usulan Pagu Anggaran 2011, Nomor : 2991/
k
SESKEMENPORA/10/2010 tanggal 01 Oktober 2010.

ah
R
559. 1 (satu) bendel dalam map warna kuning yang berisikan :
si
1. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perjanjian/Kontrak tentang
ne
ng
Pekerjaan Pengadaan Sarana Olah Raga Sea Games Pada

Kementrian Negara Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2009
Nomor : 169.32/SPK/PPK/9/2009, tanggal 9 September 2009.
do
gu

Pekerjaan Pengadaan Sarana Olah Raga Sea Games pada
In
A

Nomor : 229.32/SPK/ PPK/11/2009, tanggal 26 November 2009.
ah
lik
3. 1 (satu) lembar foto copy Pekerjaan Pengadaan Sarana Olah Raga

Sea Games Tahun 2009.
m
ub
Olah Raga perihal : Revisi dan Pencairan Blokir/Tanda Bintang (*)
ka
RKAKL dan SP-RKAKL Tahun Anggaran 2011 Kementrian Pemuda

ep
dan Olah Raga Nomor : 0092/SESMENPORA/1/2011 tanggal 14

ah
Januari 2011.
R
es
561. 1 (satu) bendel lembar Disposisi Sesmenpora kertas warna hijau yang
M
terdiri dari :
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
am
u b
ep
hk
a
1. 1 (satu) lembar asli Disposisi Sesmenpora atas Nomor Surat 0598/
R
MENPORA/DIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 perihal Permohonan
si
Konsultasi.
ne
ng
2. 1(satu) lembar asli Surat Asdep Prasarana dan Sarana Olah Raga
Nomor : 0598/MENPORADIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 perihal
do
gu Permohonan Konsultasi.
3. 1 (satu) lembar Lampiran Asli Rencana Kerja Kementrian Negara
Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 berdasarkan Program,
In
A
Kegiatan dan Keluaran.
4. 14 (empat belas) lembar foto copy Surat Menteri Keuangan
ah
lik
Nomor : S-170/MK.07/2009 tanggal 19 Maret 2009 Perihal
Rekomendasi tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Dalam
am
ub
Rangka Perencanaan Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan, beserta lampiran.
ep
5. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
k
Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

ah
R
Pembantuan.
si
562. 1 (satu) eksemplar Company Profile PT. Duta Graha Indah Tbk. Di
ne
ng
dalam Amplop warna coklat PT. Duta Graha Indah Tbk.

563. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran Sea Games XXVI dan Asean
Paragames VI Tahun 2011.
do
gu
564. 1 (satu) lembar foto copy Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI
dengan Eselon I Kementrian Pemuda dan Olah Raga RI pada Senin 1
In
A
November 2010.
565. 1 (satu) bendel foto copy Alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan
ah
lik
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Kementrian Pemuda dan

Olah Raga.
m
ub
566. 1 (satu) bendel foto copy Proposal Pembangunan Wisma Atlet

Persiapan Sea Games XXVI tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan
ka
Nomor : 10/KA/KPWA/2010 tanggal 3 Agustus 2010, yang

ep
ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir H

ah
Rizal Abdullah, Dipl. SE,MT.

R
es
567. 1 (satu) bendel foto copy Bahan Penjelasan Antara Komisi X DPR-RI
M
degan Kementrian Negara Pemuda dan Olah Raga tanggal 25

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
am
u b
ep
hk
a
Agustus 2009 tentang Pembahasan RKA-KL Rancangan Anggaran
R
Pendapatan dan Belanja Negara Pemuda dan Olah Raga Tahun
si
2010 .
ne
ng
568. 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Sekretaris Kementrian
Pemuda dan Olah Raga No. 0554/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal
do
gu 25 Maret 2011 perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Dana
SEA Games XXVI dan ASEAN Para Games VI 2011.
569. 15 (limabelas) lembar Surat Keputusan Nomor : 026 A Tahun 2010
In
A
tentang Pelaksanaan Personalia Panitia Pelaksana Sea Games
XXV/2011 Indonesia, tanggal 19 November 2010 beserta lampiran,
ah
lik
yang ditandatangani Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia selaku
Ketua Panitia Nasional INASOC RITA SUBOWO.
am
ub
570. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010
tentang Pagu Definitif Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran
ep
2011 tanggal 3 November 2010.
k
ah
R
Raga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang
si
Pembahasan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/
ne
ng
Lembaga (RKA-K/L) Sesuai Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI

Kementrian Pemuda dan Olah Raga Kamis 25 Oktober 2010.
572. 2 (dua) lembar foto copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
do
gu
426.2/0810/DPU CK/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Permohonan

Penambahan Dana Venues SEA Games di Sumatera Selatan yang
In
A
ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H ALEX NOERDIN .

573. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2010
ah
lik
tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games

(Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun
m
ub
2011, tanggal 27 Maret 2010 .

574. Dokumen Rapat Awal Panitia Nasional Sea Games XXVI dan Asean
ka
Para Games VI Tahun 2011, tertanggal 12 Mei 2010.

ep
575. Panitia Pelaksana Sea Games XXVI 2011-Inasoc 2011 (Indonesia Sea
ah
Games Organizing Commite 2011) bertuliskan Usulan.

R
es
576. Dokumen Persiapan Sea Games 2011 Kementerian Pemuda dan Olah
M
Raga RI, tertanggal Jakarta 19 Juli 2010.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
am
u b
ep
hk
a
R
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
si
Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara South
ne
ng
East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011dan Asean Para
Games VI Tahun 2011, tanggal 20 Oktober 2010.
do
gu 578. 2 (dua) lembar Dokumen Tim Pelaksana APBN-P Kementerian
Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010.
579. 1 (satu) bendel Surat tanggal 13 Juli 2010, Nomor : 380/KOI/UMM/
In
A
VII/10, lampiran 1 (satu) set Draft Struktur Panitia Pelaksana Sea
Games 2011, perihal Struktur Panitia Sea Games 2011.
ah
lik
580. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 3433.A/MENPORA/10/2010, lampiran
satu berkas, hal : Persetujuan Struktur Organisasi Panitia Pelaksana
am
ub
Sea Games XXVI Tahun 2011, tanggal 29 Oktober 2010, beserta
lampiran.
ep
581. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 3690.A/SESKEMENPORA/11/2010
k
tanggal 10 November 2010, perihal : Permohonan TOR dan RAB

ah
R
Bangunan Baru Venues Sea Games XXVI Tahun 2011 kepada
si
Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatanangi oleh WAFID
ne
ng
MUHARAM beserta lampiran yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Disposisi Sesmenpora tanggal 18 November 2010.
do
gu
2. 1 (satu) lembar Disposisi Menpora tanggal 15 November 2010.

3. 1 (satu) lembar foto coppy Surat Nomor : 900/3159/DPU.CK/2010
In
A
tanggal 8 November 2010 perihal Pembiayaan Infrastruktur

Kawasan Jakabaring Sport City kepada Menteri Pemuda dan Olah
ah
lik
Raga Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur

Sumatera Selatan ALEX NOERDIN.
m
ub
4. 1 (satu) lembar foto copy Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan

Jakabaring Sport City yang ditandatangani tanggal 8 November
ka
2010 oleh RIZAL ABDULLAH.

ep
582. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 3690.B/SESKEMENPORA/11/2010

ah
tanggal 10 November 2010 perihal : Permohonan Persetujuan kepada

R
es
Ketua Komisi X DPR RI yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM,

M
beserta lampirannya yang terdiri dari :

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
am
u b
ep
hk
a
1. 1 (satu) lembar asli Rincian Program Bangun Baru Venues Sea
R
Games XXVI Tahun 2011 yang ditandatangani oleh WAFID
si
MUHARAM.
ne
ng
do
gu Kawasan Jakabaring Sport City kepada Menteri Pemuda dan Olah
In
A
ah
lik
4. 1 (satu) lembar foto copy Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR
am
ub
RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI
tanggal 1 November 2010 .
ep
583. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/3504/DPU.CK/2010 tanggal 9
k
Desember 2010, perihal : Perubahan Pembiayaan Infrastruktur

ah
R
Jakabaring Sport City yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera
si
Selatan ALEX NOERDIN beserta lampiran yang terdiri dari :
ne
ng
1. 3 (tiga) lembar Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan

Jakabaring Sport City yang ditandatangani oleh RIZAL ABDULLAH.
do
gu
2. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Gubernur Sumatera

Selatan NPO : 900/3504/DPU.CK/2010 Tabel Pembiayaan
In
A
Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani

oleh RIZAL ABDULLAH.
ah
lik
584. 6 (enam) lembar foto copy Panitia Pelaksana Sea Games XXVI Tahun
2011.
m
ub
585. 8 (delapan) lembar foto copy Draft Rencana Anggaran Belanja

Pelaksanaan Sea Games XXVI / 2011 DKI Jakarta.
ka
586. 2 (dua) lembar asli Dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan Sea

ep
Games di DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani

ah
oleh SYAHRIZAL JAMIL.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115
am
u b
ep
hk
a
587. 4 (empat) lembar asli Daftar Usulan Renovasi/Rehabilitasi Prasarana
R
Olah Raga (Venues) Pertandingan Dalam Rangka Sea Games Tahun
si
2011 yang ditandatangani oleh MUHAIMIN dan ALMAN HUDRI.
ne
ng
588. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Anggaran Sea Games XXVI dan ASEAN
Para Games VI Tahun 2011.
do
gu 589. 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan Panpelpus Sea Games .
590. 11 (sebelas) lembar Dokumen Rekap Anggaran menurut jenis belanja
per program beserta lampirannya.
In
A
591. 1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan
Menteri Pemuda dan Olah Raga Penyesuaian Rencana Kerja dan
ah
lik
Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai Badan Anggaran
DPR-RI .
am
ub
592. 3 (tiga) lembar Dokumen Kegiatan Prioritas dan Lintas Unit Organisasi
Kementrian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2011 di bawah kendali
ep
Biro Perencanaan dan Organisasi.
k
593. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0554/SESKEMENPORA/03/2011

ah
R
tanggal 25 Maret 2011.
si
594. 2 (dua) lembar Surat dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia
ne
ng
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-7563/PB/2010 tanggal

29 September 2010.
595. 1 (satu) bendel Dokumen Surat dari Kementrian Keuangan Republik
do
gu
Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6377/PB/

2010 tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya .
In
A

ah
lik
2010 tanggal 9 November 2010 beserta lampirannya .

597. 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
m
ub
Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2010 Kementrian Pemuda dan

Olah Raga.
ka
598. 1 (satu) bendel bahan penjelasan Menteri Negara Pemuda dan Olah
ep
Raga tentang Persiapan Penyelenggaraan Sea Games XXVI dan

ah
ASEAN Para Games VI Tahun 2011 Khusus Bidang Anggaran

R
es
tertanggal Rabu 24 Februari 2010.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116
am
u b
ep
hk
a
R
Raga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN TA 2010,
si
Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011,
ne
ng
Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para
Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau
do
gu tertanggal Jakarta 19 Januari 2011.
600. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 0138.D/SESKEMENPORA/1/2010
tertanggal 22 Januari 2010 yang ditandatangani oleh WAFID
In
A
MUHARAM/Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olah Raga.
ah
lik
601..1 1 (satu) lembar Disposisi Sesmempora tertanggal 2
Februari 2010.
am
ub
601..2 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
800/045/DPU.CK/2010 tertanggal Palembang 1 Februari 2010
ep
yang ditandatangani oleh H. ALEX NOERDIN/Gubernur Sumatera
k
Selatan.
ah
R
601..3 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan
si
Wisma Atlet Seagames XXVI 2011 Jakabaring-Palembang
ne
ng
tertanggal
Palembang bulan Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H.
RIZAL ABDULLAH, Dipl.SE,MT selaku Kepala Dinas PU Cipta
do
gu
Karya Provinsi Sumatera Selatan beserta Lampiran Gambar Maket

Wisma Atlet.
In
A
602. 1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga tertanggal Kamis 14 Januari
ah
lik
2010 .
603. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
m
ub
Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31

Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku
ka
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI

ep
yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010.

ah
604. 1 (satu) bendel Dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli
R
es
2010.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117
am
u b
ep
hk
a
605. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. MOHAMAD EL IDRIS
R
USMAN / PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
si
606. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. DUDUNG PURWADI,
ne
ng
MSCE / PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
607. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama MINDO ROSALINA
do
gu MANULLANG selaku Direktur PT.ANAK NEGERI.
608. 1 (satu) map berwarna hijau bertuliskan Kementrian Pemuda dan Olah
Raga Republik Indonesia yang berisikan :
In
A
.1 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada
ah
lik
APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga
bertuliskan Jeffry dan Tim.
am
ub
.2 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
ep
APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
k

ah
R
si
ne
ng
bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim.

.4 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika.
.5 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
do
gu
In
A
dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Persiapan Sea Games

dan ASEAN para Games sebesar Rp9.811.400.000,00.
ah
lik
.6 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

m
ub

ka

ep

ah
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118
am
u b
ep
hk
a
dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Marketing dan Public
R
Relation sebesar Rp18.361.186.000,00.
si
ne
ng
do
gu dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Belanja Modal Fisik
lainnya sebesar Rp11.845.112.000,00.
609. 1 (satu) bendel Dokumen Kronologis Penetapan Lokasi
In
A
Penyelenggara Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI Tahun
2011.
ah
lik
610. 1 (satu) lembar Dokumen Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran
Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Sea Games dan ASEAN Para
am
ub
Games 2011 beserta 1 (satu) bendel Bahan Sidang Kabinet Paripurna
Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia tentang
ep
Realisasi APBN Tahun 2010 Semester I ,APBN-P Tahun 2010 serta
k
Rencana Kerja Tahun 2011 tertanggal Kamis 22 Juli 2010.

ah
R
611. 2 (dua) lembar Laporan Isu Strategis untuk Bapak Presiden melalui
si
UKP4 tentang Usulan Perubahan Provinsi Penyelenggaraan Sea
ne
ng
Games 2011.
612. 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan Pointers Persiapan Sea
Games yang berisi Nota Dinas dari Deputi Bidang Peningkatan
do
gu
Prestasi dan IPTEK Olah Raga kepada Menteri Pemuda dan Olah
Raga tertanggal 11 Agustus 2010 beserta Lampiran Cabang Olah
In
A
Raga dan tempat pertandingan.

613. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan Kementerian Pemuda
ah
lik
dan Olah Raga Republik Indonesia yang berisikan.

.1 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja Sea Games XXVI dan
m
ub
ASEAN Para Games VI Tahun 2011.

.2 6 (enam) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea
ka
Games XXVI dan ASEAN Paragames VI Tahun 2011 untuk DKI

ep
Jakarta.
ah
.3 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea

R
es
Games XXVI dan ASEAN Paragames VI Tahun 2011 untuk

M
Sumatera Selatan.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119
am
u b
ep
hk
a
614. 1 (satu) lembar Tindak Lanjut Raker Menteri Negara Pemuda dan Olah
R
Raga dengan Komisi X DPR-RI tanggal 25 Oktober 2010, tertanggal
si
10 November 2010.
ne
ng
615. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olah
Raga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/MENPORA/I/2008
do
gu tanggal 02 Januari 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Petikan
Keputusan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia
Nomor : KEP-0001/MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang
In
A
Pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Kepala Biro
Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
ah
lik
616. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan
Olah Raga selaku Pejabat Kuasa Pengguna Angaran Nomor : 00 pada
am
ub
Kementerian Pemuda Dan Olah Raga tanggal 7 Januari 2010 beserta
2 (dua) lembar asli Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian
ep
Pemuda Dan Olah Raga selaku Pejabat Kuasa Pengguna Angaran
k
Nomor : 00 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 7

ah
R
Januari 2010, yang berisi Pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR
si
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan
ne
ng
Olah Raga.
617. 1 (satu) lembar Dokumen kronologis Kegiatan Pembangunan Wisma
Atlet Prov Sumsel yang terdapat tanda tangan basah Asisten
do
gu
Perencana KM. Aminuddin, ST., MT dan diketahui Ketua Komite

Pembangunan Wisma Atlet Ir. Rizal Abdullah, Dpl.SE., MT.
In
A
618. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Komite Pembangunan Wisma Atlet

pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 pada Acara Rapat
ah
lik
Penjelasan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Ruang Rapat

Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.
m
ub
619. 1 (satu) bendel foto copy Rencana Anggaran Biaya R.A.B Proyek
Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serba Guna.
ka
620. 1 (satu) map plastik warna merah yang berisi :

ep
1. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Ketua Komite

ah
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 11/

R
es
SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian

M
Tugas dan Pengangkatan Pejabat dan Staff Pelaksanaan Kegiatan

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
am
u b
ep
hk
a
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan beserta
R
lampirannya.
si
2. 1 (satu) lembar Time Schedule Perencanaan Pembangunan
ne
ng
Wisma Atlet tanggal 30 Agustus 2010.
621. 1 (satu) map plastik warna biru yang berisi :
do
gu 1. 1 (satu) lembar foto copy KroNologis Kegiatan Perencanaan
Pembangunan Wisma Atlet Prov Sumsel.
2. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
In
A
Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/041.b/
DPU. CK/2010 tentang Pembentukan Tim Perencana Wisma Atlet.
ah
lik
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat Nomor : 01/PP
am
ub
WA/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
4. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Perencanaan Teknis
ep
Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet tanggal 1 September 2010.
k
5. 1 (satu) lembar foto copy Notulen Rapat Tim Perencanaan Teknis

ah
R
Pembangunan Wisma Atlet tanggal 1 September 2010.
si
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan untuk Mengajukan
ne
ng
Penawaran Harga Nomor : 03/PPWA/2010 tanggal 3 September

2010.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat tentang Penyampaian Penawaran
do
gu
Harga tanggal 7 September 2010 beserta lampirannya.

8. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian kerja Nomor : 800/ 220.a/
In
A
DPU.CK/2010 tanggal 8 September 2010.

9. 1 (satu) lembar foto copy Serah Terima Dokumen Nomor : 04/
ah
lik
PPWA/2010 tanggal 8 September 2010.

10. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
m
ub
Nomor : 05/PPWA/2010 tanggal 23 Oktober 2010.

11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan tanggal
ka
25 Oktober 2010.
ep
12. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Dokumen Perencanaan tanggal

ah
3 September 2010.
R
es
13. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Dokumen Perencanaan tanggal

M
25 Oktober 2010.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
am
u b
ep
hk
a
622. 1 (satu) lembar Aplikasi Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA yang
R
berisi Bukti Pengiriman melalui RTGS dari Rekening Bank CIMB
si
NIAGA Nomro Rek: 0110124031005 a.n. DUDUNG PURWADI ke
ne
ng
Rekening Bank BRI Nomor Rek: 037801000168306 a.n. KPK QQ
Penampungan Sementara Uang Sitaan sebesar Rp650.000.000,00
do
gu (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.
623. Uang tunai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
tanggal 19 Mei 2011.
In
A
624. 1 (satu) Buku Cheque Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT.
Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.CO-226221 s/d
ah
lik
No.CO-226230.
625. 1 (satu) Buku Giro Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT.
am
ub
Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.BZ-199991 s/d
No.BZ-200000.
ep
626. 1 (satu) bendel Prin-out Rekening Koran Bank BNI Cabang Melawai
k
Raya No. Rek.0108289079 periode tanggal 9 Desember 2010 s/d

ah
R
tanggal 4 Mei 2011.
si
627. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 2009 dari
ne
ng
Hendri Nur Budiyanto Direktur PT. Bina Bangun Abadi selaku Pemberi
Kuasa kepada LAURENSIUS TEGUH KT alamat Jalan Sultan
Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku Penerima Kuasa, yang
do
gu
ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup oleh HENDRI Nur

Budiyanto Direktur PT. Bina Bangun Abadi, yang telah dilegalisir
In
A
Laurensius Teguh Khasanto Tan tanggal 6 Mei 2011.

628. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bina Bangun Abadi yang
ah
lik
ditujukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Melawai Jakarta
Selata No.S.010/BB.BCA/05-09 tanggal 18 Mei 2009 perihal
m
ub
Perubahan Specimen Rekening No.070.3040036 yang ditandatangani

oleh SINDHU WIBISONO Direktur Utama PT. Bina Bangun Abadi,
ka
yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal

ep
6 Mei 2011.
ah
R
es
Ny. Eko Sri Wahyuni Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti
M
selaku Pemberi Kuasa kepada LAURENSIUS TEGUH KT alamat

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122
am
u b
ep
hk
a
Jalan Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku Penerima
R
Kuasa, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup oleh
si
Ny. Eko Sri Wahyuni Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti, yang
ne
ng
telah dilegalisir Laurensius Teguh Khasanto Tan tanggal 6 Mei 2011.
630. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2009 yang
do
gu ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang
Melawai Raya Jakarta Selatan dari Eko Sri Wahyuni Direktur PT.
Hastatunggal Persadabhakti Rekening 0108289079 kepada Bajudi
In
A
Gazali Jabatan Keuangan KTP No.09.5301.110155.0030 dan L.
Teguh Khasanto jabatan Keuangan KTP No. 09.5104.260970.0335,
ah
lik
yang ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup oleh Eko Sri
Wahyuni Direktur PT. Hastatunggal Persadabhakti selaku Pemberi
am
ub
Kuasa, yang telah diLegalisir Laurensius Teguh Khasanto Tan tanggal
6 Mei 2011.
ep
631. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 7 Januari
k
2011, Nomor Rekening 070004139361 milik Moh. El Idris sejumlah

ah
R
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
si
ne
ng

633. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 16 Maret
do
gu

Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
In
A
634. 1 (satu) lembar copy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA

tanggal 15 Juli 2010, Nomor Rekening Penerima 070004139361 Bank
ah
lik
Mandiri milik Moh. El Idris, Nomor Rekening Pengirim 0703028281

Bank BCA milik PT. Duta Graha Indah (yang dapat dihubungi
m
ub
Lurentius Teguh). Pengiriman dengan menggunakan Cheque/BG

BCA/BCA Cheque No.A1089519 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus
ka
lima puluh juta rupiah).

ep
635. 1 (satu) lembar Slip ATM Mandiri Record No.3352 Transfer

ah
Rp42.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Tabungan No Rek.

R
es
0700004139361 ke Moh El Idris U No. Rek: 1260005524748.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123
am
u b
ep
hk
a
636. 6 (enam) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, hari Rabu
R
tanggal 25 Agustus 2010.
si
637. 1 (satu) lembar Posisi Target Ponorogo2-APBN.
ne
ng
638. 1 (satu) lembar Posisi Riil Ponorogo2-APBN.
639. 7 (tujuh) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, hari Rabu tanggal
do
gu 3 Maret 2010.
640. 8 (delapan) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, hari Rabu
In
A
641. 1 (satu) buah Blackberry warna hitam jenis/tipe 8520 Nomor IMEI
358472034775964 dalam kondisi chasing dan kepada rusak.
ah
lik
642. 1 (satu) buah Handphone Nokia CDMA jenis/tipe 6275i Nomor ESN
037/12352278 warna putih dalam keadaan mati.
am
ub
643. 1 (satu) buah Blacberry warna hitam jenis/tipe 8900 Nomor IMEI
353471030718576 dalam keadaan mati.
ep
644. 1 (satu) buah Nokia N91 Nomor IMEI 358391000027939 warna putih
k
dalam keadaan mati .

ah
R
645. 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam model Satellite
si
A210-18S Model Nomor : PSAELE-02W00XDU Serial Number :
ne
ng
18356013K mempunyai Hardisk merk Hitachi Model

HTS542516K9SA00 SN 080109 BB0C00WGJJ0V8C kapasitas 160
GB, beserta charger tanpa kabel power, tas Laptop dan 2 buah kabel
do
gu
USB .
646. 1 (satu) bendel Map warna biru transparan yang berisi foto copy
In
A
Dokumen Pelelangan Pembangunan Wisma Atlet dan Pengawasan

Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring
ah
lik
Palembang, pada halaman pertama adalah Pengumuman

Prakualifikasi Pelelangan Leleng Umum dan Seleksi Umum Nomor :
m
ub
03/PAN/KMT.WA/IX/2010, Harian Koran Tempo Edisi Senin, 20

Oktober 2010, halaman A17.
ka
647. 1 (satu) bendel Map warna merah transparan yang berisi Print out
ep
Tower (EE) dan Print out Tower (Kontrak) serta foto copy Peraturan
ah
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman

R
es
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124
am
u b
ep
hk
a
648. 1 (satu) bendel Map warna biru yang berisi kronologis surat menyurat
R
Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang.
si
649. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : B. 3038/KC-IV/ADK/05/
ne
ng
2011, tentang Rekening atas nama Bendahara Komite Pembangunan
Wisma Atlet Prov. Sumsel, tanggal 11 Mei 2011.
do
gu 650. 1 (satu) bendel Map warna hijau muda transparan yang berisi Surat
Gubernur Sumatra Selatan Nomor : 426/01019/DPU.CK/2011, tanggal
31 Maret 2011 tentang Penambahan Dana Venues Sea Games di
In
A
Sumatera Selatan dan Catatan Kebutuhan Tambahan Dana untuk
Meubeler Wisma Atlet dan Veneus Sea Games 2011 di Sumatera
ah
lik
Selatan beserta Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) nya.
651. 1 (satu) bendel Map warna hijau tranparan Rekapitulasi Pekerjaan
am
ub
Pembangunan Aquatik Centre, Stadion Atletik, Venue Lapangan
Tembak Jakabaring.
ep
652. 1 (satu) lembar Daftar Cabang Olah Raga dan Sumber Dana Sea
k
Games XXVI Tahun 2011.

ah
R
653. 1 (satu) buah Notes atau Buku Catatan Kecil warna hijau tua milik H.Ir.
si
Rizal Abdullah.
ne
ng
654. 1 (satu) foto copy Legalisir Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan

Jakabaring Sport City.
655. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri dari Pengirim
do
gu
atas nama H.Ir. Rizal Abdullah Nomor Rekening : 1130095005397

kepada Myrtha Pools A & T europe Spa tanggal8 Maret 2011.
In
A
Rizal Abdullah (pada halaman 2 terdapat tulisan Rapat Gub 11/6).
ah
lik
657. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Proyek Pembangunan Sport Centre Pa-

m
ub
lembang.
658. 1 (satu) bendel Surat kepada Panitia Pembangunan Wisma Atlet
ka
tentang Pengajuan Penawaran untuk Pembuatan Atap Membrane

ep
Gedung Serba Guna, Penawaran Harga Plumbing, Penawaran Harga

ah
Hardware Griff beserta lampirannya.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125
am
u b
ep
hk
a
659. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 10/PAN/
R
KMT.VS/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang Kegiatan
si
Pembangunan Venues Sea Games XXVI 2011 di Sumsel.
ne
ng
660. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)
Jasa Pelaksanan Konstruksi (Pemborongan) Nomor : 40/SPK/KWA/
do
gu 2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan
Tahun Angaran 2010 dengan biaya sebesar Rp191.672.000.000,00
In
A
dan Pelaksana Kontraktor PT. Duta Graha Indah. T.bk. beserta
Lampiran ke 3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat ( RKS) dan Lampiran
ah
lik
ke 1 Spesifikasi Teknis.
661. 2 (dua) lembar Surat dari Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir.
am
ub
H. Rizal Abdullah kepada Penguna Anggaran Cq. PPK Dana Block
Grant Pembangunan Wisma Atlet Kemenpora Nomor : 19/UM/PWA/
ep
2010, perihal Adendum SPK dan Surat Pemberitahuan dari Kepala
k
Biro Perencanaan / PPK Drs. Dedy Kusdinar kepada Ketua Komite

ah
R
Pembangunan Wisma Atlet Nomor : 3367/MENPORA/D.V.5/X/2010,
si
tanggal 25 Oktober 2010.
ne
ng
662. 1 (bendel) Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera

Selatan yang berisi Surat Usulan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi
Sumsel dari Ketua Komite Ir. H. Rizal Abdullah kepada Menpora RI
do
gu
Nomor : 10/KA/KPWA/2010, tanggal 3 Agustus 2010.

663. 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Komite Pembangunan Wisma Atlet
In
A
Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13/SK/KPWA/2010 tentang

Penetapan Pemberian Honorarium kepada Pejabat/ Staf Pelaksanaan
ah
lik
Pembangunan Wisma Atlet tanggal 18 Agustus 2010 beserta

Lampirannya.
m
ub
664. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora

(Drs. Dedy Kusdinar) dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet (Ir.
ka
H. Rizal Abdullah) Nomor : 001/PPK-A5. D. IV/KEMENPORA/8/2010

ep
tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pemberian Bantuan Pembangunan

ah
Wisma Atlet Jakabaring.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126
am
u b
ep
hk
a
665. 1 (lembar) foto copy Surat dari Sesmenpora Nomor : 0249/ SES KE
R
MENPORA/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 tentang Pembangunan
si
Prasarana Olah Raga Sea Games XXVI 2011.
ne
ng
666. 5 (lima) lembar Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pemasangan
Instalasi Listrik di Lokasi masing-masing Gedung Olah Raga Jaka
do
gu Baring.
667. 4 (empat) lembar tulisan tangan Notulen Rapat tanggal 1 Juni 2011.
668. 1 (satu) lembar tulisan tangan Catatan Rapat di Direksi Kantor DGI –
In
A
WA tanggal 26 Mei 2011 dan Table Site Development dalam Rangka
Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet.
ah
lik
669. USB Flashdisk merk HP warna abu-abu, model V115W, S/N: 0000
000 000 0221, kapasitas 4GB dan mempunyai MD5 Hash 184C7C33
am
ub
602E77489C03AB94F0E3E2C4 yang dikuasai oleh Ahmad
Zulkarnain.
ep
670. Eksternal Hardisk merk Samsung warna merah, Model S1 Mini,
k
kapasitas 160 GB, No. Label: E04PJ10S600046, No. Serial USB:

ah
R
00000016E0931050 dan mempunyai MD5 Hash : EFCB546DEC86
si
DEF9077362D995D55C4F yang dikuasai oleh Octarianto.
ne
ng
671. CD merk STARS warna putih silver kapasitas 700 MB, S/N:
RFD80M-78505 dengan tulisan label: Wisma Atlet yang dikuasai oleh
H. Ir. Rizal Abdullah, DIPL,SE,MT.
do
gu
672. Tablet Smartphone merk DELL warna hitam model: M01M Type:
M01M001 Service Tag: 3P4KFN1, IMEI: 354000030794558
In
A
mempunyai Sim Card Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0071 1694
dan Memory Eksternal berupa MicroSD merk SanDisk kapasitas 16
ah
lik
GB S/N: 1020904385DXJ yang dikuasai oleh H Ir Rizal Abdullah,

DIPL,SE,MT.
m
ub
673. Notebook merk Acer warna ungu model Aspire 4736 S/N:
LXPC10C0059471B5D01601 dengan Hardisk merk Western Digital,
ka
model WD3200BEVT-22ZCT0, S/N: WXL0A99Y9509 kapasitas

ep
305245MB yang mempunyai MD5 Hash: FA1A6946ED3D7C8E642B

ah
9109FE1117E3 beserta baterainya dengan kode AS07A71, P/N

R
es
93472510F yang dikuasai oleh Octarianto berikut Chargernya.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127
am
u b
ep
hk
a
674. Hand Phone merk Nokia Model 6030 Type RM-74 IMEI:
R
358354005396873 dengan Sim Card Telkomsel ICCID: 6210 1073
si
3293 7521 beserta baterai merk T-Rex BL5C yang dikuasai oleh
ne
ng
Anwar.
675. Notebook merk Toshiba Model PORTEGE M900 warna merah, S/N:
do
gu 79037977R dengan Hardisk merk Hitachi Model HTS545032B9A300,
S/N: 090626PB5300Q6HJ67ZG kapasitas: 305245MB yang
mempunyai MD5 Hash 1E92E911E7C00995D3D3BB797BD469B9
In
A
beserta Baterai Model No : PA3635U-1 BRM yang dikuasai oleh Ir. M.
Arifin berikut Chargernya.
ah
lik
676. 1 (satu) bendel Print-out Rekening Koran dari Bank BCA KCP Melawai
Jalan Melawai Raya 165 Blok C 1-3 Jakarta 12160 untuk
am
ub
Rekening No.0703040036 atas nama PT. Bina Bangun Abadi Jalan
Sultan Hasanudin 69 Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal
ep
30 April 2011.
k
677. 1 (satu) bendel foto copy print-out Rekening koran dari bank Mega KC
ah
R
Hasanudin Jakarta untuk Rekening No.01-023-00-11-88899-5 atas
si
nama PT. Hastatunggal Persadabhakti Jl. Sultan Hasanudin No.69
ne
ng
Kebayoran Baru Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30

April 2011.
678. 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar foto copy Cheque Bank
do
gu
BCA KCP Melawai Jakarta atas nama PT. Bina Bangun Abadi
Rekening No.0703040036, masing-masing : No.AN-344083 tanggal 11
In
A
Februari 2011 Nominal Rp1.105.000.000,00 (satu milyar seratus lima

juta rupiah), No.AN-344079 tanggal 11 Februari 2011 Nominal
ah
lik
Rp1.065.000.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah),

No.AN-232166 tanggal 14 Februari 2011 Nominal Rp1.120.000.000,00
m
ub
(satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), dan No.AN-232170 tanggal
14 Februari 2011 Nominal Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh
ka
juta rupiah).
ep
679. 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar foto copy Time Stamp
ah
Pencairan Cheque masing-masing No.AN-344083 tanggal 11 Februari

R
es
2011 Nominal Rp1.105.000.000,00 (satu milyar seratus lima juta

M
rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA, No.AN-344079

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128
am
u b
ep
hk
a
tanggal 11 Pebruari 2011 Nominal Rp1.065.000.000,00 (satu milyar
R
enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh TEGUH K,
si
ne
ng
(satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh
BUDI WITARSA, dan No.AN-232170 tanggal 14 Februari 2011
do
gu Nominal Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang
ditandatangani oleh BUDI WITARSA.
680. 1 (satu) lembar yang berisi foto copy KTP No.3219142013.3590209
In
A
atas nama BUDI WITARSA, Lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1978,
alamat Komplek Diknas Blok C No.3 RT.03/RW.06 Kel. Cipayung
ah
lik
Kecamatan Ciputat Tangerang, dan foto copy SIM-C dari Polres
Depok atas nama TEGUH KURNIAWAN alamat Kp. Tipar RT.3/6
am
ub
Mekarsari Cimanggis Kota Depok dengan masa berlaku s/d
11-09-2011.
ep
681. 10 (sepuluh) lembar foto Kegiatan Panitia Pengadaan Barang dan
k
Jasa Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatera

ah
R
Selatan.
si
682. 1 (satu) lembar foto copy Surat perihal : Lampiran Dokumn
ne
ng
Perencanaan, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan

Jasa Pembangunan Wisma Atlet. Ditandatangani oleh Koordinator
Perencanaan (KM Aminuddin, ST. MT) tanggal 3 September di
do
gu
Palembang.
683. 12 (dua belas) lembar foto copy Pra Desain Wisma Atlet, pada
In
A
halaman pertama tertulis Wisma Atlet 26 th Sea Games 2011,

Palembang-Sumatera Selatan.
ah
lik
684. 1 (satu) keeping CD RW GT Pro, 80 min/700MB Multi Spd, 4-12X

warna biru putih, made in Taiwan.
m
ub
685. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

686. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
ka
687. Uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

ep
688. Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129
am
u b
ep
hk
a
R
693. 1 (satu) bundel Kalkir A1 tentang Perencanaan Wisma Atlet.
si
ne
ng
695. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
696. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
do
gu 697. Uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
698. Uang sebesar Rp30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah).
699. 5 (lima) lembar asli Dokumen Daftar nama-nama Bank dan Nomor
In
A
Rekening yang terdaftar pada Permai Groups dengan alamat pada
ah
lik
Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27 Mampang Prapatan per tanggal
19 Maret 2011 pukul : 09.30 am.
am
ub
700. 2 (dua) lembar asli Daftar Nama-nama Karyawan Keuangan pada
Permai Groups yang mendapatkan bonus (uang terima kasih) yang
ep
berasal dari para Suplyer namun bukan dari Permai Groups.
k
701. 1 (satu) bendel Kartu Sim Card Handphone :

ah
R
1. Dengan Nomor Handphone : 0821-23-486171 dengan Provaider
si
Telkomsel.
ne
ng
2. Dengan Nomor Handphone : 087775544044 dengan Provider XL.

do
gu

6. Dengan Nomor ICCID : MBSU * H14896211541205944509-0
In
A
dengan Provider XL.

ah
lik
dengan Provider XL.

8. Dengan Nomor ICCID : 6210139939221276 dengan Provider
m
ub
Telkomsel.
702. 1 (satu) buah External Memory Micro SD dengan merk V-Gen dengan
ka
kapasitas 2 GB dengan Nomor : J 195931.

ep
703. 1 (satu) buah External Memory SD dengan merk V-Gen dengan

ah
kapasitas 16 GB dengan Nomor : C 098071.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
am
u b
ep
hk
a
704. 1 (satu) buah Handphone merk HTC Desire S S510E dengan Nomor
R
IMEI : 355067048595888 dengan S/ N : HT13WTJ53166 dengan P/N :
si
99HMN004-00 milik : FIRMAN KUSMANA.
ne
ng
705. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomor IMEI :
353488043381805 dengan PIN BB : 22A92EAO milik : Sdr GUNO
do
gu WIDAGDO PRASETYO.
356932048048825 dengan PIN BB : 2698B69B milik : Sdr FIRMAN
In
A
KUSMANA.
ah
lik
356932042754154 dengan PIN BB : 268147B6 milik : Sdri YULIANIS.
am
ub
353491047848878 dengan PIN BB : 25E8BA10 milik : Sdr FIRMAN
ep
KUSMANA.
k
ah
R
354260041562085 dengan PIN BB : 26A1366B milik : Sdr YULIANIS.
si
710. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomor IMEI :
ne
ng
354864040641608 dengan Code / Codigo : 059D0J1BS15C025 milik :

FIRMAN KUSMANA.
711. 1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Merah Marun dengan
do
gu
Model : PCG-31211W dengan Product Name : VPCYA15FG Serial

Number : 27537177 7000384 milik : YULIANIS beserta Charger
In
A
Laptop.
712. 1 (satu) buah Ekternal Hardisc merk Western Digital Model : My
ah
lik
Passport Serial Number : WXB0A99A9421 P/N :

WDBAAA3200ABK-00 Kapasitas 320 Gb Milik : FIRMAN KUSMANA.
m
ub
713. 1 (satu) buah Laptop Sony Vaio warna hitam Model : VPCS113FG
ka
ep
dengan S/N : 275164817001348 Service Tag : C10428UK milik :

FIRMAN KUSMANA berikut Tas dan Charger Laptop serta didalamnya
ah
terdapat 1 (satu) bendel Bukti Setor/Pengambilan ATM/Nota

R
es
Pembayaran berikut 1 (satu) buah CD dan 1 (satu) buah Token BNI.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
am
u b
ep
hk
a
714. 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomor IMEI :
R
354864046604089 dengan Code / Codigo : 059F6X1DS02C036 milik :
si
YULIANIS.
ne
ng
715. 1 (satu) buah Handphone Dual Sim Card merk VENERA model AKTIV
IMEI I : 354404044998231 dan IMEI II : 354404044998249 pemilik :
do
gu YULIANIS.
716. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama
YULIANIS dengan Nomor Rekening : 124-00-0548324-4 beserta
In
A
Tokennya.
717. 2 (dua) lembar Dokumen dalam bentuk Fax dari Bank Syariah Mega
ah
lik
Indonesia tanggal 24 Maret 2011U.p Ibu Ayu kepada Muhammad
Nazaruddin tentang Slip Penawaran Asuransi Autocillin dari Insurance
am
ub
yang ditanda tangani oleh Chairunisa N.R (Nisa) selaku Agency
Relation.
ep
718. USB flash disk dan SIM Card yang ada dalam dompet 'CaseLogic'
k
warna hitam/merah maron, yang berada dalam dalam tas laptop

ah
R
Compact HP Presario CQ41 yang berisi :
si
1. Flasdisc merk Axis warna putih hijau dengan Kapasitas 512 MB
ne
ng
Device Name: USB DISK 2.0, Description: USB DISK 2.0 USB
Device, Device Type : Mass Storage, Serial Number : 075C1A900A
do
gu
D5, Vendor ID: 0d7d, ProductID: 1900.

2. Device Name: DataTraveler G3, Description: Kingston Data
In
A
Traveler G3 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial

Number : 001 CC0 EC 348CAB1027DD4057, Vendor ID: 0951,
ah
lik
Product ID: 1643 dengan warna kuning putih kapasitas 8 Gb

dengan Tulisan HANI,KEU.
m
ub
3. Device Name: V175W, Description: HP V175W USB Device,

Device Type: Mass Storage, Serial Number: 0000000000000146
ka
Vendor ID: 03F0, Product ID: 5407 dengan merk HP warna putih
ep
Hijau kapasitas 4 GB.

ah
4. Device Name : DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB

R
es
Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001 CC0 EC

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
am
u b
ep
hk
a
349 FF0 4037D7124E, Vendor ID: 0951, Product ID: 1625 dengan
R
merk Kingston kapasitas 8 GB dengan tulisan NUR & DEWI.
si
5. Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB
ne
ng
Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number : 001 CC0 EC
350 DF0 31E 7 D81CD2, Vendor ID: 0951, Product ID: 1625
do
gu dengan merk Kingston kapasitas 8 GB dengan tulisan
Setyaningsih.
In
A
Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001 CC0E
C32FEF 04037 DC1228, Vendor ID: 0951, Product ID: 1625
ah
lik
dengan merk Kingston kapasitas 8 GB dengan tulisan YULIANIS.
7. Device Name: Data Traveler 120, Description: Kingston Data
am
ub
Traveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage Serial
Number: 001 3728 EE0 5CBA11800002A7, Vendor ID: 0951,
ep
Product ID: 1623 dengan warna Hitam Biru kapasitas 4 GB.
k
8. Device Name: DataTraveler 120, Description: Kingston Data

ah
R
Traveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial
si
Number : 001CC0E C2 F47F03086A806E6, Vendor ID: 0951,
ne
ng
Product ID: 1623 warna merah kapasitas 8 GB dengan warna

Hitam Merah.
9. SIM Card, Provider: Telkomsel (Simpati), ICCID: 62100298399071
do
gu
67.
10. 1 (satu) buah Kunci Loker dengan tulisan Kafele.
In
A
719. 1 (satu) buah Handphone merk ZTE Model ZTE C261 ESN (HEX) :
A7C51750 ESN (DEC) : 16712916560 dengan ICCID: 904500123607
ah
lik
HB Pemilik : FIRMAN KUSMANA.

720. 1 (satu) buah HP merk Esia warna hijau dengan Qual Comm : 3G
m
ub
CDMA milik : YULIANIS.

721. 1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5
ka
“HDD Model Nomor : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompet

ep
“IYOEL 1“ milik : YULIANIS.

ah
722. 1 (satu) buah Laptop merk HP Presario CQ41 warna Hitam dengan S/
R
es
N : CND953193Q dengan P/N : WJ 782PA#UUF milik FIRMAN

M
KUSMANA beserta Tas dan Chargernya.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133
am
u b
ep
hk
a
723. 4 (empat) lembar asli Daftar Nama Karyawan dan Nomor Rekening
R
gaji pada Permai Groups.
si
724. 3 (tiga) lembar asli Data Keluhan Penggajian – Mampang.
ne
ng
725. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
726. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .
do
gu 727. 1 (satu) buah Komputer yang digunakan sebagai DVR (Digital Video
Recorder) terhadap CCTV pada Gedung Kemenpora Jl. Gerbang
Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat, yang di dalamnya terdapat 2
In
A
(dua) Hard Disc :
1. Merk Seagate, Model Number : ST 31000528 AS, Serial Number :
ah
lik
5VP7PFLJ, Kapasitas : 1 TB .
2. Merk Hitachi, Model Number : HDS 721025CLA382, Serial
am
ub
Number : JPA230HL1V8T1B, Kapasitas : 250 GB.
728. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
ep
729. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri yang berisi
k
Bukti Pengiriman Uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam

ah
R
puluh juta rupiah) oleh Rini Mardiana ke Rekening a.n. MOH EL IDRIS
si
di Bnk Mandiri Nomor Rekening 0700004139361 tanggal 15 Maret
ne
ng
2011.
730. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
731. 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan pin
do
gu
21CA3C0E dengan Sim Card XL di dalamnya (kode H25 89621 161

24 11 45 6215-2).
In
A
732. 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan
pin 22928C23 dengan Sim Card Simpati di dalamnya (kode
ah
lik
6210131162079782).
733. 1 (satu) Handphone Nokia type 1800 warna depan hitam dan belakang
m
ub
emas IMEI 353412/04/536779/4 dengan Sim Card Simpati di dalam-

nya (kode 6210021362258571).
ka
734. Hard Disk dari Komputer yang digunakan oleh Purwanto, Staff
ep
Sesmenpora, dengan spesifikasi merk : Seagate, Model :

ah
ST3500418AS, Serial Number : 6VM75HM8, Kapasitas 500GB. Data

R
es
yang ada dalam Hard Disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5
M
Hash :FF 39EB2 9B7 432 519 C9 DA 3 BA69A636BCA.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134
am
u b
ep
hk
a
735. Hard Disk dari Komputer yang digunakan oleh Widayati, Ka. Subbag
R
TU-Sesmenpora, dengan spesifikasi merk : Seagate, Model :
si
ST3320820AS, Serial Number : 6QF4F9HH, Kapasitas 320GB. Data
ne
ng
Hash : AC 82 BFD 5F14 DB 26FCEDA86BF217B41EF.
do
gu 736. Hard Disk dari Komputer yang digunakan oleh Rizky, Staff IT-UKP4-
Sesmenpora, dengan spesifikasi merk : Hitachi, Model : HDT 721 050
SLA 360, Serial Number : STF3L7ME1BU6AF, Kapasitas 500GB.
In
A
Data yang ada dalam Hard Disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai
MD5 Hash : C67 D24 B09D6BD8042ED61AD18A157C50, yang
ah
lik
dihitung menggunakan Aplikasi Linux Encase (Linen) Versi 6.14.0.87.
737. Hard Disk dari Komputer yang ada di ruang INASOC kantor
am
ub
kemenpora Lt.3 Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat
Merk : HP, Model : S500, System Number : NY 676AA-AR6, Serial
ep
Number : CNX9490BWY, Spesifikasi Hard Disk merk Western Digital
k
Model WD 5000AAKS, Serial Number : WMAWF1257889.

ah
R
si
Number : MAPA 250A210018451 yang berisi File/Data Hasil
ne
ng
Penyadapan beserta 27 (dua puluh tujuh) file transkip dan 8 (delapan)

file pesan singkat SMS.
739. Dokumen berupa :
do
gu
1. 1 (satu) bendel Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Anak Negeri No. 44, dengan Notaris Pekan Baru, Tajib Rahardjo,
In
A
SH, tanggal 14 Februari 2003, dengan saksi-saksi : Muhammad

Nasir, Muhammad Nazaruddin, dan Muhajidin Nur Hasim.
ah
lik
2. 1 (satu) bendel Legalisir Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat

Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.
m
ub
Anak Negeri, No.12, dengan Notaris Pekan Baru, Mohamad Dahad

Umar, SH, tanggal 16 Mei 2009, tentang Persetujuan dan
ka
Pengesahan Pengunduran Diri Muhammad Nasir, Muhammad

ep
Nazaruddin, Muhajidin Nur Hasim dan Tarmini serta

ah
Pengangkatan Anggota Direktur dan Komisaris atas diri Edi Agus

R
es
Mulyadi, Mindo Rosalina Manulang, Holis Marwan Solihin, dan

M
Doctorandus Ayub Khan.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135
am
u b
ep
hk
a
3. 1 (satu) bendel Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang
R
Saham Luar Biasa PT. Duta Graha Indah Tbk, No. 43, dengan
si
Notaris Jakarta, Djoko Karyoso, SH dari Kantor Notaris Haryanto,
ne
ng
SH, Jalan Gunamarwan No.51, Keb. Baru, Jakarta Selatan,
tanggal 30 Desember 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar
do
gu PT. Duta Graha Indah Tbk.
4. 1 (satu) bendel Legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duta
Graha Indah Tbk, No. 7, dengan Notaris Jakarta , Haryanto, SH
In
A
dari Kantor Notaris Haryanto, SH, Jalan Gunamarwan No. 51,
Keb. Baru, Jakarta Selatan, tanggal 8 Januari 2009 tentang
ah
lik
Perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Graha Indah Tbk.
am
ub
Saham PT. Hastatunggal Persadabhakti, No. 77, dengan Notaris
Jakarta, Makmur Tridharma, SH, tanggal 25 Agustus 2008 tentang
ep
perubahan Anggaran Dasar PT. Hastatunggal Persadabhakti.
k

ah
R
Saham PT. Bina Bangun Abadi, No. 78, dengan Notaris Jakarta ,
si
Makmur Tridharma, SH, tanggal 25 Agustus 2008 tentang
ne
ng
perubahan Anggaran Dasar PT. Bina Bangun Abadi.

7. 1 (satu) bendel Legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Trikarya Guna Abadi, No. 3,
do
gu
dengan Notaris Serang, Bertrand April Hasibuan, SH, tanggal 18

Januari 2010.
In
A
740. 1 (satu) lembar asli Surat yang ditandatangani oleh Ir. Rizal Abdullah,
DPL.SE, MT selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet yang
ah
lik
ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI Nomor : 28/UM/

KWA/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Usul Penetapan
m
ub
Pemenang yang dilampiri 1 (satu) lembar Surat yang ditandatangani

oleh M. ARIFIN, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
ka
Nomor : 36.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 22 November 2010

ep
perihal Usul Penetapan Pemenang.

ah
741. 1 (satu) lembar asli tanpa stempel surat yang ditandatangani oleh Sdr.
R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136
am
u b
ep
hk
a
DEDDY KUSNIDAR, M.Pd selaku Kepala Biro Perencanaan atas
R
nama Sekretaris Kemenpora yang ditujukan kepada Komite
si
ne
ng
B1.SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 25 November 2010 perihal
Usulan Penetapan Pemenang.
do
gu 742. 2 (dua) lembar asli Konsep Surat yang akan ditandatangani oleh Drs.
WAFID MUHARAM, MM selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan
Olah Raga atas nama Menteri Pemuda dan Olah Raga yang ditujukan
In
A
kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma
Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor Kosong tanggal 25 November
ah
lik
2010 perihal Penetapan Pemenan dan ada catatan tulisan tangan
“199.635.000.000”.
am
ub
743. 2 (dua) lembar asli Konsep Surat yang akan ditandatangani oleh Andi
Malarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olah Raga RI yang
ep
ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
k
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor Kosong

ah
R
tanggal 25 November 2010 perihal Penetapan Pemenang.
si
ne
ng

tanggal 02 Januari 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Petikan
do
gu

Pengangkatan Drs. Deddy Kusdinar sebagai Kepala Biro Perencanaan
In
A
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

ah
lik

Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 7 Januari 2010 beserta
m
ub

Pemuda dan Olah Raga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Angaran
ka

ep
Januari 2010, yang berisi Pengangkatan Drs. Deddy Kusdinar sebagai

ah
Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olah

R
es
Raga.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137
am
u b
ep
hk
a
746. 8 (delapan) lembar foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia
R
Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Panitia Nasional
si
Penyelenggaraan South East Asian Games (Sea Games) XXVI
ne
ng
Tahun 2011 dan Asean Para Games VI tahun 2011.
747. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Presiden RI Nomor : 20 Tahun
do
gu 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Penyelenggaraan South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun
In
A
2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011 tanggal 20 Oktober
2010.
ah
lik
748. 2 (dua) lembar Foto yang ada spanduk Keluarga Besar Permai Group
Outing/outbond tanggal 27- 28 Mei 2010 di Citarik Sukabumi.
am
ub
749. Laporan Analisis Identifikasi Pengucap Sinyal Suara Ucapan dari
Tersangka M. Nazarudin beserta Lampirannya tanggal 24 Oktober
ep
2011 yang dibuat oleh Dr. Joko Sarwono FSI Examiner Ahli dari
k
Laboratorium Akustik Tehnik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut

ah
R
Teknologi Bandung.
si
750. Laporan Analisis Identifikasi Pengucap Sinyal Suara Ucapan dari saksi
ne
ng
Syarifudin beserta Lampirannya tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat

oleh Dr. Joko Sarwono FSI Examiner Ahli dari Laboratorium Akustik
Tehnik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.
do
gu
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.
4. Menetapan agar Muhmmad Nazaruddin, SE., membayar biaya perkara
In
A
sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
ah
lik
Negeri Jakarta Pusat No.69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. tanggal 20 April

2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
m
ub
.1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE., terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI,
ka
sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31

ep
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

ah
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

R
es
Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

M
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138
am
u b
ep
hk
a
.2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Muhammad
R
Nazaruddin, SE., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10
si
(sepuluh) bulan.
ne
ng
.3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti
do
gu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
.4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan se-
In
A
luruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa
dirawat inap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut
ah
lik
dikurangkan.
.5 Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE., tetap ditahan ;
am
ub
.6 Menyatakan barang bukti berupa :
.1 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun
ep
k

ah
R
si
ne
ng
2009.
.2 1 (satu) buah ID Card Anggota DPR RI a.n. MUHAMMAD
do
gu
.3 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009,

tentang Penyampaian Hasil Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Bamus
In
A
tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua

puluh lembar) foto copy Legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi
ah
lik
(Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.

.4 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan
m
ub

ka

ep

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139
am
u b
ep
hk
a
R
si
.6 3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan
ne
ng
do
gu Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi
In
A
ah
lik
am
ub
lampirannya.
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
lampirannya.
m
ub

ka

ep
lembar lampirannya.
ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140
am
u b
ep
hk
a
R
lampirannya.
si
ne
ng
do
gu 2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI
In
A
ah
lik
am
ub
.14 10 (sepuluh) lembar foto copy Legalisir Peraturan DPR RI No.01
ep
Tahun
k
.14.2011 tentang Kode Etik.

ah
R
.15 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Legalisir Peraturan Dewan
si
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.02 Tahun 2011 tentang Tata
ne
ng
Beracara Badan Kehormatan DPR RI.

do
gu

tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
In
A
.17 98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy Legalisir Peraturan

ah
lik

m
ub
.18 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cheque Bank Mega Nomor :
ka

ep
ah
542647 sebesar Rp941.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu

R
es
juta enam ratus ribu rupiah) dan Nomor : 578804 sebesar

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141
am
u b
ep
hk
a
R
belas ribu rupiah).
si
ne
ng
578809 sebesar Rp335.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta
tujuhratus ribu rupiah) dan foto copy KTP No.09.5408.430872.0315
do
gu a.n. Dewi Untari.
In
A
tiga juta lima ratus ribu rupiah).
ah
lik
am
ub
Wini Nurfadilah.
ep
k
ah
R
si
ne
ng

Rp1.530.100.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus
ribu rupiah).
do
gu
.24 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cheque Bank Central Asia
Nomor : AO 352686 sebesar Rp1.016.500.000,00 (satu milyar enam
In
A
belas juta
lima ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP No.09.5408.430872.0315 a.n.
ah
lik
Dewi Untari.
.25 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cheque Bank Central Asia Nomor
m
ub

ribu rupiah) dan foto copy KTP No.3209332710840001 a.n. Wendi
ka
Setiawan.
ep
ah

R
es
M
No.0953096608770203 a.n. Nur Hasanah.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
a.n. Nur Hasanah.
do
gu AO 012340 sebesar Rp930.956.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta
No.0953096608770203 a.n. Nur Hasanah.
In
A
Nomor : 336797 sebesar Rp1.374.956.000,00 (satu milyar tiga ratus
ah
lik
tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan
foto copy KTP No.0953040909807024 a.n. Zainal Abidin.
am
ub
Nomor : 725512 sebesar Rp1.679.900.000,00 (satu milyar enam ratus
ep
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP
k

ah
R
si
Nomor : 797318 sebesar Rp1.679.500.000,00 (satu milyar enam ratus
ne
ng
tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

.34 6 (enam) lembar foto copy Legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X
ka

ep
.35 1 (satu) bendel lembar foto copy Legalisir Surat Perubahan Anggota
ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143
am
u b
ep
hk
a
.36 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran
R
Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan
si
Oktober 2009.
ne
ng
do
gu tanggal 30 Agustus 2010.
Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan
In
A
Oktober 2010.
ah
lik
Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bu-
lan Mei 2011.
am
ub
.40 76 (tujuh puluh enam) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat
Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga,
ep
Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18
k
November 2009.
ah
R
.41 45 (empat puluh lima) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
si
ne
ng

.42 41 (empat puluh satu) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat
do
gu

In
A
Januari 2010.
.43 55 (lima puluh lima) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
ah
lik

m
ub
Januari 2010.
.44 30 (tiga puluh) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja
ka

ep

ah
2010.
R
es
.45 39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144
am
u b
ep
hk
a
R
April 2010.
si
.46 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
ne
ng
do
gu April 2010.
.47 40 (empat puluh) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
In
A
Mei 2010.
ah
lik
.48 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
am
ub
Mei 2010.
ep
.49 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat
k

ah
R
si
Juni 2010.
ne
ng
.50 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat
do
gu

.51 37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
In
A

ah
lik
September 2010.
.52 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
m
ub

ka
September 2010.
ep
.53 5 (lima) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi
ah

R
es
Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober

M
2010.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145
am
u b
ep
hk
a
.54 42 (empat puluh dua) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
R
si
ne
ng
Desember 2010 .
.55 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI
do
gu (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan
In
A
ah
lik
am
ub
.58 3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
m
ub

ka

ep

ah
R
es

M
Perpustakaan), Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 06 September
2010.
In
A
ah
lik
2010.
am
ub
Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
ep
k

ah
R
Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
si
.70 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR
ne
ng
RI
do
gu
In
A

ah
lik

m
ub
ka

ep
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
.76 1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat,
do
gu .77 3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Penyampaian Hasil Pembahasan
In
A
Raga.
.78 12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
ah
lik
.79 7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
.80 8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
am
ub
.81 10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
.82 4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
ep
.83 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
k
.84 3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.

ah
R
.85 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
si
.86 3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
ne
ng
.87 9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .

.88 1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .
.89 5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .
do
gu
.90 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry jenis Torch warna hitam
In
A
dan Nomor PIN 25DAEEB1. Di dalamnya ada Micro SD merek Sandisk

4 GB, dan Kartu SIM Movistar Nomor Seri 123100583406742.
ah
lik
.91 1 (satu) buah Handphone merk Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna
hitam, dengan Nomor Imei 354256048278865, dan Nomor PIN
m
ub
2690EDE7, (tanpa kartu SIM), dan Micro SD merek Sandisk 2 GB.

.92 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe C-5 warna Silver, dengan
ka
Nomor Imei 356989/853208/3 yang di dalamnya terdapat Kartu SIM

ep
VIETTEL Nomor Seri 8984048504059001104.

ah
.93 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe E-7 warna Hitam, Sliding,
R
es
tanpa Kartu SIM.

M
.94 1 (satu) buah Falshdisk merk Sony VAIO 4 GB, warna Silver.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148
am
u b
ep
hk
a
.95 1 (satu) buah Power Crystal merk MILI Model No : HB-A10, warna
R
putih beserta kabel datanya warna hitam.
si
.96 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam, merk Patek Philippe (Kondisi
ne
ng
kaca pecah).
.97 1 (satu) buah Charger Handphone Blackberry warna Hitam.
do
gu .98 1 (satu) lembar Elektronik Tiket atas nama SYARI / FUDDIN MR dari
.99 5 (lima) lembar Kartu Nama.
In
A
.100 1 (satu) buah pulpen warna biru.
.101 2 (dua) bendel uang tunai pecahan US Dollar, @ USD 100, masing-
ah
lik
masing :
am
ub
ep
.102 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton dan di dalamnya
k
terdapat uang dengan pecahan :

ah
R
.1 USD 100 sebanyak 5 (lima) lembar.
si
.2 USD 50 sebanyak 2 (dua) lembar.
ne
ng
3. USD 10 sebanyak 8 (Delapan) lembar.

4. 50 MIL (50.000) Pesos Colombia sebanyak 4 (empat) lembar.
.103 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Dunhill.
do
gu
.104 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan barang-barang yang

In
A

ah
lik
19.00 di Airport/Bandara Cartagena, Kolumbia. Foto diambil oleh Polisi

Diplomatik Kolumbia atas nama CARLOS CHAVES, disaksikan oleh
m
ub
AGUS PRABAWA dan 2 (dua) orang Polisi Cartagena serta 1 (satu)

orang sopir.
ka
.105 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan MICHAEL MENUFANDU

ep
sedang duduk bersama dengan MUHAMMAD NAZARUDDIN.

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149
am
u b
ep
hk
a
disaksikan oleh Polisi Diplomatik CARLOS CHAVES dan 2 (dua) orang
R
Polisi lokal Cartagena.
si
.106 1 (satu) unit Computer (all in one desktop) warna hitam merk, Lenovo,
ne
ng
.107 1 (satu) buah Blackberry Bold warna putih dengan tutup belakang
do
gu warna hitam, Nomor IMEI ; 354260041982549, Nomor PIN ; 27892530
In
A
.108 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Warna Hijau Nomor : S
ah
lik
Polonia.
am
ub
.109 1 (satu) buah Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor Warna Hijau
ep
k
BOGOTA.
ah
R
.110 1 (satu) lembar kertas warna putih yang ditemukan pada cover Paspor
si
warna hitam dengan merk ULYSSE NARDIN yang bertuliskan Blok. 28
ne
ng
No.808.135 Slingming Eveneu/Thomson Road Medview City dan pada

bagian belakang pojok kiri atas kertas bertuliskan Mogas 88.
.111 1 (satu) buah Cover Paspor warna hitam dengan merek ULYSSE
do
gu
NARDIN.
.112 1 (satu) buah eksternal Hard Disk 2.5", Warna Hitam, Merk Western
In
A

ah
lik
.113 1 (satu) buah USB Flash disk, warna Putih-Merah, merk Ut165, S/N:
m
ub

.114 Satu bendel Dokumen dalam map plastik warna merah yang berisi 15
ka
ep
lembar Daftar Gaji Karyawan PT. Anugrah Nusantara, dalam daftar

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150
am
u b
ep
hk
a
.115 Satu bendel Dokumen dalam map plastik warna biru yang berisi 8
R
si
ne
ng
.116 1 (satu) lembar Dokumen asli bekas disobek-sobek yang berisi
do
gu pembayaran bulan April 2011. Dalam Dokumen tersebut terdapat
tulisan “Disetujui oleh bapak Nazar sesuai koreksi pd tgl 22 Maret 2011
efektif dibayar mulai april 2011”. Dan tulisan “Ke Pak Doni evaluasi”.
In
A
.117 1 (satu) lembar Dokumen foto copy sobek-sobek yang berisi Anggaran
ah
lik
am
ub
dibayar mulai April 2011”. Dan tulisan “ Ke Pak Doni evaluasi”.
.118 1 (satu) lembar Print out foto brankas, yang di dalam foto tersebut
ep
k

ah
R
tersebut difoto ketika dilakukan penggeledahan di ruang Sdri. NENENG
si
SRI WAHYUNI, yang berada di lantai 3 gedung tower permai jl.
ne
ng
Warung Buncit No. 27, Mampang Jakarta Selatan.

.119 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hilang/Tercecer No.Pol: SKHT/
do
gu
.120 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Laporan No.Pol: TBL/564/VIII/ 2011/
In
A
.121 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan Serial
ah
lik
.122 Print out data/hard copy 10 (sepuluh) transkrip percakapan dari file
voice/suara.
m
ub
.123 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan Serial
ka
.124 Print out data/hard copy 27 (dua puluh tujuh) transkrip percakapan dari
ep
file voice/suara.
ah
.125 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu 623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621.
Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah External Hardisc
In
A
warna hitam merk Smart Drive 2,5 “HDD model Nomor : HD3-Su2 S/N :
0834331 Label pada Dompet “IYOEL 1“ milik : YULIANIS, dimana data
ah
lik
yang dikeluarkan adalah file “ Kom Fisik Yuli”.
am
ub
Data dari Perangkat Elektronik berupa 1 (satu) Blackberry type Onyx
9700 warna putih logo T Mobile dengan PIN 22928C23 milik Mindo
ep
Rosalina Manulang. Di dalam Blackberry tersebut terdapat Memory
k
Card Merk. V-Gen tipe Micro SD R 1603999, dari Memory

ah
R
Card tersebut setelah dianalisa terdapat percakapan melalui Blackberry
si
Mesenger antara PIN 256FF48D milik Mindo Rosalina Manulang
ne
ng
dengan lawan bicara PIN 21CCF231, 20E342D9, 30E3D58B,

216EB24D, 21906AE3, 220B3F22, 30ECDB23, 256BE5C7 dan
22EC02E9.
do
gu

In
A
354256048278865, dan Nomor PIN 2690EDE7 milik Muhammad
ah
lik
Nazaruddin. Hasil analisa berupa percakapan melalui Blackberry

m
ub
Display Name Alaidin Rapani.

.129 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 PT Anugerah
ka

ep
.3 EM 900446 tgl 30/6/09 Nominal Rp750.000.000,00 keterangan

ah
“Fajar Unsud”.
R
es
.4 EM 900450 tanggal 30/6/09 Nominal Rp1.337.500.000,00

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152
am
u b
ep
hk
a
.130 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 PT Anugerah
R
si
.131 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 PT. Anugerah
ne
ng
.1 EX 889103 tanggal 16/02/11 untuk Termin 3 PT Global Hoolitech
do
gu “Proyek Flu Burung Nominal $ 126.000.
.2 EX 889107 tanggal 23/2/11 untuk Amphi IT DP US $ 4. 345.06.
.3 EX 889108 tanggal 01/02/11 untuk Lelang Sawit sejumlah Rp
In
A
1.150.000.000.
.4 EX 889109 tanggal 3/3/11 untuk Getting Termin ke 2 Flu Burung I
ah
lik
.5 EX 889112 tanggal 24/3/11 tahap III PT Global Hoolitech Proyek
am
ub
ep
.132 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Anugerah Nusantara No. EP
k
253.526 S/D No. EP 253.550.

ah
R
.133 1 (satu) bonggol Cheque BNI 0090094 PT. Anugerah Nusantara
si
ne
ng
diantaranya :
.6 CM 925711 tgl 2/11/09 untuk PT. SA jumlah Rp 1.400.000.000
untuk Proyek IPB.
do
gu
.7 CM 925714 tgl 2/11/09 jumlah Rp2.395.000.000,00 untuk Pandu

P2PL Flu.
In
A
.8 CM 925719 tgl 2/2/10 jumlah Rp11.950.000.000,00 untuk minta ttd

org IPB ( tanda tangan atas nama Maulana).
ah
lik
.9 CM 925720 tgl 12/5/10 Rp12 milyar u/ ttd PPK IPB ( tanda tangan
atas nama Ade).
m
ub
.134 1 (satu) bonggol Cheque BNI 0090094 PT Anugerah Nusantara

ka

ep
• CM 925791 tgl 7/9/10 jumlah 8 Milyar Rupiah untuk minta ttd PPK
ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153
am
u b
ep
hk
a
135. 1 (satu) bonggol Cheque BRI Sudirman PT Anugerah Nusantara
R
si
065.625 :
ne
ng
Burung I Pelaksana.
do
gu ·..136 1 (satu) bonggol Cheque BNI Cabang Tebet PT Anugerah
Nusantara, Nomor Seri . CM 925811 S/D No CM 925820 :
In
A
II.
.136 1 (satu) bonggol Cheque BNI 0090094 15/09/2010 Cabang Tebet PT
ah
lik
111580 :
am
ub
US $ 333.759 di EMC.
ep
.137 2 (dua) lembar foto copy Cheque BRI Cabang Jakarta Warung Buncit
k
ah
R
si
.1 Foto copy Cheque Nomor : CEW 252618 tanggal 11 April 2011
ne
ng
do
rupiah).
gu

In
A

sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
ah
lik
.138 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 Anugrah

m
ub

ka
ep
7 Juni 2010 sebesar Rp851.000.000,00 tertulis Cancel, 1 (satu) lembar

ah
2 Juni 2010 dengan cap stempel PT. Anugrah Nusantara sebesar

R
es
Rp670.000.000,00 tertulis Cancel, 1 (satu) lembar Cheque Bank

M
ng
Mandiri Saharjo 12408 Cheque No.ER 212817 tanggal 30 Desember

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154
am
u b
ep
hk
a
2009 dengan cap stempel PT. Anugrah Nusantara sebesar
R
Rp1.053.240.000,00 tertulis Cancel, 1 (satu) lembar Cheque Bank
si
ne
ng
do
gu (satu) lembar Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 Cheque No EU
In
A
.1 Bonggol Cheque No. EU 120053 Cabang Sabang tanggal 4/2/2010
ah
lik
.2 Bonggol Cheque No. EU 120056 Cabang Sabang tanggal
22/2/2010 untuk pembayaran kekurangan Cheque EU 120055
am
ub
Global Haditech sebesar Rp500.000.000,00 dengan tulisan Rika.
.3 Bonggol Cheque EU 120059 Cabang Sabang tanggal 24/2/2010
ep
k

ah
R
.139 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia 0329 Kanca BRI Jkt
si
Veteran Rek PT Anugrah Nusantara A/C No.0329.01.001.924.30.6 Seri
ne
ng
No. CEV 251.401 s/d CEV 251.425 yang diantaranya berisi :

.1 CEV 251402 tanggal 2/3/2011 untuk pegangan PPK Proyek Flu Bu-
rung Dayat sebesar 26 M.
do
gu
.1 CEV 251404 tanggal 9/3/2011 untuk shipment XI PT.Suryana Flu

Burung I sebesar 1,9 Milyar dengan tulisan Wini/devi.
In
A
.140 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia Rek No. AMIN
ah
lik

.5 CEW 254776 tanggal 13/4/2011 untuk cash brankas sebesar 1 M
m
ub
dengan tulisan Tyo.

.6 CEW 254777 tanggal 14/4/2011 untuk cash total 2 M dengan
ka
tulisan Rusdi.
ep
.141 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Cabang Saharjo 12408 PT

ah
Anugrah Nusantara Cheque Nomor EU 122226 s.d EU 122250, 1

R
es

M
No. EU 122235 tanggal 7 September 2010 sejumlah Rp

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155
am
u b
ep
hk
a
1.802.400.000,00 dengan cap stampel PT Anugrah Nusantara, 1 (satu)
R
lembar Cheque Bank Mandiri Cabang Saharjo 12408 Cheque No. EU
si
122233 tanggal 15 September 2010 yang dibayarkan kepada PT.
ne
ng
Pandu Anugerah Analitika sebesar Rp1.816.280.770,00 dengan cap
stempel PT Anugrah Nusantara. Yang berisi antara lain :
do
gu .1 EU 122226 untuk Proyek IPB 2009 Cabang Sabang tanggal 26 Juli
2010 PT.Elo Karsa Utama Pelunasan Rp108.717.000,00 dengan
tulisan Bahri.
In
A
.2 EU 122227 Cabang Saharjo tanggal 23/8/11 untuk pajak SSB a.n
ah
lik
.3 EU 122229 flu burung I tanggal 31/8/10 PT.Tarkisha Indonesia
am
ub
ep
No. A/C 034101-000662-30-3 No Seri CEW 252601 s/d CEW 252625
k

ah
R
.1 CEW 252601 tanggal 8/2/11 untuk transfer ke Pasific GS 102
si
ne
ng
.2 CEW 252603 tanggal 8/2/11 untuk 65 101 a/n PT. Exartech

.3 CEW 252604 tanggal 23/2/11 untuk transfer ke Mandiri Saharjo
do
gu
Anugrah sejumlah 6 M dengan tulisan Devi/Yulia/Budi.

144. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia Rek. Anugrah Nusa n
In
A
tara Cabang 0329 Kanca BRI Jkt Veteran No Seri CEM 826651 s/d
CEM 826675 yang berisi antara lain :
ah
lik
.1 CEM 826655 tanggal 9-Des-2009 total 13.200.000.000 untuk cash

m
ub
.2 CEM 826663 tanggal 26/1/2010 deposito a/n Fajar jaminan untuk

ka
juta.
ep
.3 CEM 826664 tanggal 22/2/2010 untuk jaminan penawaran malang

ah

R
es
.4 CEM 826673 tanggal 17/1/2011 untuk filling Machine Flu Burung I

M
Rp8.692.650.000.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156
am
u b
ep
hk
a
145. 1 (satu) buku Cheque BNI No. CM 925961 s/d CM 925970 yang ter-
R
tulis PT. Anugrah Nusantara dan tulisan tangan “satu tandatangan
si
Amin Andoko”. Berisi :
ne
ng
.1 Cheque No.CM 925963 tanggal 23/7/10 kepada LKPP TBS sebesar
Rp750 juta dengan tulisan Rahmat.
do
gu .2 Cheque No.CM 925965 tanggal 8/9/10 transfer ke Matahari Mandiri
.3 Cheque No.CM 925966 tanggal 15/9/10 transfer ke Mandiri Saharjo
In
A
ah
lik
ER 212801 s/d ER 212816, 1 (satu) lembar Cheque Nomor ER 212804
tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp3.250.000.000,00 yang berisi
am
ub
antara lain :
.1 Cheque No. ER 212805 tanggal 11/12/09 sebesar 550.000.000
ep
PT.Yaskawa ITS.
k
.2 Cheque No. ER 212806 tanggal 11/12/09 sebesar

ah
R
Rp1.360.000.000,00 untuk Proyek Mataram Jaya Kelana Aneka
si
ne
ng
.3 Cheque No. ER 212810 tanggal 28/12/09 sebesar 64.468.89 Euro,

.4 Cheque No. ER 212811 tanggal 28/12/09 sebesar 47.753,30 euro
do
gu

.5 Cheque No. ER 212812 tanggal 28/12/09 sebesar 259.560.euro
In
A

.6 Cheque No. ER 212813 tanggal 28/12/09 sebesar 123.090 dollar,
ah
lik

.7 Cheque No. ER 212817 tanggal 30/12/09 sebesar 1.053.240.000
m
ub

.8 Cheque No. ER 212818 tanggal 30/12/09 sebesar 4.554.888.450.
ka

ep
ah
tertulis PT. Anugrah Nusantara dan tulisan tangan “stempel warna biru
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
am
u b
ep
hk
a
No. CM 925894 tanggal 2/6/09 untuk transfer ke Mandiri Saharjo untuk
R
PT. ANG sebesar Rp1 M.
si
ne
ng
do
gu Desember 2010 sebesar Rp512.000.000,00 yang diantaranya berisi :
Exartech sekuritas.
In
A
Cheque No. ER 582701 s.d ER 582710 , 1 (satu) lembar Cheque Bank
ah
lik
Mandiri No.ER 582708 tanggal 10 Maret 2010 sebesar
Rp2.000.000.000,00, 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri No. ER
am
ub
ep
k
.1 Cheque No. ER 582701 kepada BPT Sangata sebesar

ah
R
Rp2.000.000.000,00.
si
ne
ng
Rp2.000.000.000,00.
Rp1.000.000.000,00.
do
gu
.4 Cheque No. ER 582704 kepada Kadis Sangata sebesar

Rp500.000.000,00.
In
A
.5 Cheque No. ER 582705 kepada Kadis Sangata sebesar

Rp500.000.000,00.
ah
lik
.6 Cheque No. ER 582706 kepada BPT Paser sebesar

Rp500.000.000,00.
m
ub
Cheque No.ER 582741 s/d ER 582750 dan 1 lembar Cheque Bank
ka
Mandiri NoER 582741 tanggal 22 Desember 2010 sejumlah Rp

ep
90.000.000,00.
ah
R
es
Sabang PT. Inti Karya Plasma Perkasa Nomor Rekening

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
am
u b
ep
hk
a
R
Raya Nomor : 27.
si
ne
ng
do
gu 153. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri (Rupiah) Cabang Jakarta
Sabang PT. Ananto Jempieter Nomor Rekening 1030005554080 Jalan
Jaha Nomor 73 Pasar Rebo.
In
A
ah
lik
am
ub
Sabang PT. Eksekutif Money Changer Rekening 1030005373655 Jalan
Warung Buncit Raya Nomor 27.
ep
156. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama Cabang 5131 Unit Tapa
k
Gorontalo PT. Cimed Sarana Nomor Rekening 513101000122503

ah
R
si
ne
ng

do
gu

.1 Cheque No. CR 111553 tanggal 8/9/2010 transfer BNI Lap roas
In
A
Exartech sebesar Rp39.000.000.000,00.

.2 Cheque No. CR 111554 tanggal 8/9/2010 transfer KE BNI Lap roas
ah
lik
Exartech sebesar Rp200.000.000,00.

.3 Cheque No. CR 111559 tanggal 6/10/2010 transfer ke Mandiri
m
ub
Pasar Rebo PT. Exartech sebesar Rp4.000.000.000,00.

159. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo jo. PP
ka
Exartech Nomor Cheque EV 604051 sd EV 604060 yang diantaranya

ep
berisi :
ah
.1 Cheque No. EV 604053 tanggal 7/9/10 kepada PT. Gemilang Citra

R
es

M
48.928,36 Euro.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159
am
u b
ep
hk
a
.2 Cheque No. EV 604054 tanggal 7/9/10 Cabang Pasar Rebo
R
kepada PT. Integastra 23.027 Euro.
si
160. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jo. PP Exartech Nomor Cheque
ne
ng
EV 604011 s/d EV 604020 yang berisi diantaranya :
.1 Cheque No. EV 604011 connecting Cabang Pasar Rebo tanggal
do
gu 31/8/2010 kepada telstor projects sebesar 1.000.000 Euro untuk Flu
Burung.
.2 Cheque No. EV 604015 Cabang Sabang tanggal 1/9/2010 kepada
In
A
ah
lik
Maret 2011 sebesar Rp2.100.000.000,00 an jo PP Exartech beserta 1
(satu) lembar Surat tanggal 23 Februari 2011 dari Asep Budiana ST
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu
163..1 Cheque No. CES 291959 tanggal 14/5/10 kepada PT.

Kania untuk Termin III ATKP SBY sebesar Rp1.132.226.500,00.
In
A
163..2 Cheque No. CES 291970 tanggal 29/12/10 transfer PT.

Exartech Mandiri Pasar Rebo sebesar Rp9,2 M.
ah
lik

Rekening 034001000919308 Nomor Seri CES 293101 s/d CES 293125
m
ub
yang diantaranya berisi : Cheque No. CES 293104 tanggal 13/1/11

untyuk pembayaran II 30% Pt. Surgika al Kesindo Proyek Arifin
ka
Achmad sebesar Rp700 juta. Dengan tulisan Zainel.

ep
165. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Exartech Nomor Cheque
ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160
am
u b
ep
hk
a
165..1 Cheque No. EW 213501 tanggal 9/3/11 untuk uang muka
R
impor PT. Suryana Shipment ke IX Flu burung 2 sebesar
si
Rp1.397.205.000,00.
ne
ng
165..2 Cheque No. EW 213502 tanggal 11/3/11 untuk DP Kontrak
do
gu 550.000 Euro rate 12.145 adm. 35.000.
165..3 Cheque No. EW 213506 tanggal 23/3/11 untuk
pembayaran ke 3 Proyek Flu Burung Connecting sebesar 500.000
In
A
Euro. 6.179.535.000.
ah
lik
166..1 BG No. QH 692326 Cabang Sabang tanggal 12/8/2010
am
ub
untuk pembayaran III 30% USD 124.363,64 rate 10.000 kepada PT.
BERCA u/ pegangan.
ep
166..2 BG No. QH 692332 tanggal 19/8/2010 untuk Termin I U
k
Finance sebesar Rp16.817.500.

ah
R
167. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT Exartech Teknologi Utama
si
ne
ng
167..1 Cheque No. ES 921726 Cabang sabang tanggal 28/6/10

kepada PT. Panorama untuk pelunasan Termin IV ext. STPI Curug
TMG sebesar Rp2.760.055.000.
do
gu
167..2 Cheque No. ES 921728 Cabang Sabang tanggal 1/7/10

kepada PT. Purum LTE Dp 20% Proyek Flu Burung Connecting
In
A
sebesar Rp2.477.530.000,00.
ah
lik
kepada PT. Purum PTE.LTD. Untuk pelunasan DP Proyek Flu

Burung sebesar $ 133.530 rate 11.110.
m
ub

untuk jaminan pelaksanaan Flu Burung Connecting ex 89%IV ext.
ka
STPI Curug TMG sebesar Rp2.760.055.000,00.

ep
168. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Exortech Nomor Cheque
ah

R
es

M
PT. Panorama untuk Proyek curug sebesar Rp5.000.000.000,00.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161
am
u b
ep
hk
a
R
PT. Juan Mandiri untuk Pembayaran II Curug sebesar Rp
si
2.206.575.300,00.
ne
ng
169. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri jo PP. Exartech Nomor Cheque
EY 616501 s/d EY 616525 yang diantaranya berisi :
do
gu 169..1 Cheque No. EY 616503 Cabang Sabang tanggal 6/10/10
untuk pembayaran ke-2 30% PT. Nuri Utama Sanjaya u/ alat egg
hand
In
A
169..2 Cheque No. EY 616504 Cabang Pasar Rebo untuk
ah
lik
Pembayaran II 30% PT. Global Flu burung sebesar
Rp4.917.449.520,00.
am
ub
ep
Nomor CR 111562 tanggal 5 Oktober 2010 sebesar Rp275.000.000,00
k
dengan tulisan cancel. Yang diantaranya berisi : Cheque No.CR

ah
R
111561 tanggal 14/9/10 untuk pembayaran LC Typro Rp 39 M a/
si
Gerhana Deposito Proyek Flu Connecting.
ne
ng
171..1 Cheque No. CB 295062 tanggal 31/1/10 untuk pegangan
do
gu
panitia u/ Proy. Arifin Ahmat sebesar 7.902.590.300,00.

171..2 Cheque No. CB 295063 tanggal 3 jan 2011untuk
In
A
pembayaran term II PT. Madesa Sejahtera proyek RSUD Arifin

Ahmad sebesar Rp287.070.000,00.
ah
lik
m
ub
Cheque CB 678871 dibayarkan kepada PT Surgiha Alkesindo sebesar

Rp1.386.000.000,00 yang diantaranya berisi : Cheque No. CB 678871
ka
tanggal 19/1/11 untuk Termin III 30 % PT. Surgiko Alkesindo Proyek

ep
Arifin Ahmad Sebesar Rp1.386.000.000.

ah
R
es
Utama Nomor Cheque ES 921701 sd 921725 dan 1 (satu) lembar

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162
am
u b
ep
hk
a
R
Oktober 2010 sebesar Rp600.000.000,00 yang diantaranya berisi :
si
ne
ng
kepada PT. Abadi Nusa untuk pelunasan proyek USU'10 sebesar
125.187.679,00.
do
gu 173..2 Cheque No. ES 921702 Cabang sabang tanggal 29/9/10
kepada PT.Berca Niaga untuk pelunasan proyek USU' ek No. FA
221906 untuk denda proyek rujukan 2010 sebesar
In
A
173..3 Cheque No. FA 221907 untuk Termin III Trasmedic / DS
ah
lik
Alliance PTE Proyek rujukan 2010 sebesar Rp10.627.518.420,10
sebesar $41.454,54 Rp370.354.860,36.
am
ub
174. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT. Buana
Ramosari Gemilang, No Cheque FB 993126 s/d No FB 993150. yang
ep
k
174..1 Cheque No. FB 993126 tanggal 30-12-2010 sebesar

ah
R
si
ne
ng
174..2 Cheque No. FB 993129 tanggal 6/1/2010 kepada CV.Rifa

Medika DP 20% Rp 286.217.520 untuk Proyek Rujukan 2010.
do
gu
Ramosari Gemilang, No Cheque FA 221901 s/d No FA 221925 yang

In
A
175..1 Cheque No. FA 221906 untuk denda proyek rujukan 2010

sebesar Rp362.989.099,00 tertulis Dadang.
ah
lik
175..2 Cheque No. FA 221907 untuk Termin III Trasmedic / DS

Alliance PTE Proyek rujukan 2010 sebesar Rp10.627.518.420,00.
m
ub
176. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana
ka
ep
176..1 Cheque No. FB993529 tanggal 21/1/11 untuk Termin II PT.

ah
Transmedic Indonesia Proyek Rujukan 2010 sebesar Rp

R
es
10.627.518.420,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163
am
u b
ep
hk
a
176..2 Cheque No. FB993530 tanggal 21/1/11 untuk Termin II
R
60% PT. Fondaco Mitratama Proyek rujukan 2010 sebesar Rp
si
6.970.536.000,00.
ne
ng
176..3 Cheque No. FB993539 tanggal 24/1/11 untuk Termin III
PT. Indosopha Proyek Infeksi sebesar Rp452.116.500,00.
do
gu 177. 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang-103, Cheque No
ES 921777, tanggal 25-1-2010 yang dibayarkan kepada PT. Gloria
In
A
rupiah) beserta 1(satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Buana
ah
lik
177..1 Cheque No. ES921782 tanggal 30/3/2010 Cabang Saharjo
am
ub
untuk Pembangunan Proyek UPT kepada PT. Pancaraya PT.
Gekha sebesar Rp269.091.000,00.
ep
177..2 Cheque No. ES921783 Cabang Sabang tanggal 1/4/2010
k
untuk Pelunasan Madesa (80%) UPT kepada Sumber Sinar Surya

ah
R
si
ne
ng
Ramosari Gemilang, No Cheque FA 221576 s/d No FA 221600. yang

178..1 Cheque No. FA221577 tanggal 28/12/10 untuk Madesa
do
gu
tahap II infeksi I sebesar total Rp 687.127.487,00.

178..2 Cheque No. FA221579 tanggal 27/12/10 untuk Termin I
In
A
PT. Fajar Mas Murni Proyek rujukan 2010 sebesar

Rp2.344.887.200,00.
ah
lik
179. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT Buana Ramosari Gemilang,

No Cheque EU 763476 s/d No EU 763500. yang diantaranya berisi :
m
ub
Cheque No. EU 763476 cab sabang tanggal 17/5/10 untuk pelunasan

proyek UPT Anugrah Parmindo Lestari sebesar Rp459.250.000,00.
ka
ep
Cheque No EQ 503676 s/d EQ 503700 yang diantaranya berisi :

ah
Cheque No. EQ503677 tanggal 28/12/09 untuk proyek ESDM 2

R
es
sebesar Rp3.323.450.000,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164
am
u b
ep
hk
a
R
si
juta Rupiah) yang telah ditandatangani dan dic Cap oleh PT. Alfindo
ne
ng
Nuratam Perkasa dan 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Nomor
do
gu 181..1 Cheque No. ES922176 Cabang Sabang tanggal 18/2/2010
untuk setor exartech modal a.n. Gerhana sebesar
Rp1.300.000.000,00.
In
A
181..2 Cheque No. ES922177 Cabang Sabang tanggal 2/3/2010
untuk PT. Duta Instrumen dan Yokogawa ESDM 2 sebesar Rp
ah
lik
1.315.000.000,00.
181..3 Cheque No. ES922178 Cabang sabang tanggal 19/3/2010
am
ub
untuk Yokogawa ESDM 2 Termin 2 sebesar USD 9.366,82 / 100
juta.
ep
182. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 PT. Alfindo
k
Nuratama Perkara Cheque No FB 993601 s/d FB 993625 yang

ah
R
si
182..1 Cheque No. FB993601 tanggal 7/2/11 untuk Termin 2 CV.
ne
ng
Utama Sejahtera Rp87.861.120,00 pelunasan PT. Fajar 201.000

YEN total 120 Juta.
182..2 Cheque No.FB993606 tanggal 28/3/11 untuk pembayaran
do
gu
transmedic proyek rujukan 2010 sebesar Rp7.085.012.280,00.

In
A
No.0329.01.002.574.30.8 Seri No.CEV 237.326 s/d CEV 237.350 yang

diantaranya berisi :Cheque No. CEV 237.332 tanggal 28/10/2010
ah
lik
kepada PT.Global Haditech sebesar Rp1.125.180.000,00 USD 126.000

Proyek Flu Burung.
m
ub
Perkasa No. Rek 103-00-0528475-3.
ka

ep

ah
R
es
185..1 Cheque No. ET 270181 Proyek Depag sebesar

M
Rp8.183.670.180,00.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 165
am
u b
ep
hk
a
185..2 Cheque No. ET 270184 untuk Porsi Alfindo Mandiri Sabang
R
Depag Mts sebesar Rp9.461.918.510,00.
si
ne
ng
55.30.4 Seri No. CEL 408451 s/d CEL 408475 yang diantaranya berisi :
Cheque No. CEL 408453 tanggal 27/7/09 untuk LC Visicom.
do
gu 187. 1 (satu) bonggol Cheque BRI Rek PT. Alfindo Nuratama Perkasa A/C
In
A
Mandiri Sabang.
ah
lik
EZ 024491, Jakarta 19 jan 2011 sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua
am
ub
milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani dan
di cap oleh PT. Alfindo Nuratama Perkara beserta 1 (satu) bonggol
ep
Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 Cheque No EZ 024476 s/d
k
EZ 024500 yang diantaranya berisi :

ah
R
188..1 Cheque No. EZ 024488 tanggal 11/1/11 kepada PT.
si
Cahaya Sakti Investindo untuk pelunasan 50% proyek Depag Mts.
ne
ng
Sebesar Rp808.500.515,00.
188..2 Cheque No. EZ 024500 tanggal 16/2/11 kepada PT. Berca
untuk pelunasan 10% proyek IPB-1. sebesar Rp139.000.000,00.
do
gu

In
A

sebesar Rp200.000.000,00.
ah
lik

m
ub

ka
ep
ah

R
es
191..1 Cheque No. CEY 285007 tanggal 30-12-2010 untuk

M
pembayaran proyek RS. Infeksi II sebesar Rp2.459.932.626,00.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166
am
u b
ep
hk
a
191..2 Cheque No. CEY 285010 tanggal 3-1-2011 untuk
R
pembayaran DP PT.Pandu Anugrah Analitika Proyek RS. Infeksi
si
Tahap 2 sebasar Rp1.690.324.740,00.
ne
ng
191..3 Cheque No. CEY 285017 tanggal 20/1/11 untuk PT.Esa
Medika TerminII 30% Proyek Infeksi sebesar Rp719.340.000,00.
do
gu 192. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia No Seri CEY 287926
In
A
193. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia No Seri CES 254.326
ah
lik
s/d CES 254.350 atas nama PT. MARELL MANDIRI No Rek
am
ub
193..1 Cheque No. CES 254331 tanggal 2/11/10 untuk DP Early
Hutomo proyek USU ETNO total Rp1.134.955.760,00.
ep
193..2 Cheque No. CES 254336 tanggal 19/111/10 untuk Termin
k
I 30% Early Hutomo proyek USU ETNO sebesar

ah
R
Rp1.760.000.000,00.
si
193..3 Cheque No. CES 254337 tanggal 23/11/10 untuk
ne
ng
pembayaran II Proyek UNJ 2010 PT. Dynatech Rp213.920.784,00.

do
gu
1. Cheque No. FB 993701 tanggal 1/2/2011 untuk pelunasan ITO Da-
In
A
un Termin 3 jumlah Rp312.766.520,00.

2. Cheque No. FB 993704 tanggal 17/2/2011 untuk Termin ke-2 dan
ah
lik
m
ub
ka

ep
195..1 Cheque No. FB 993377 tanggal 24/1/11 untuk Termin ke-3

ah
PT Sugika, Termin ke-2 PT. Fodako dua kali, Termin ke-2 PT.
R
es
Worck Hard jumlah total Rp4.944.986.218,00.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167
am
u b
ep
hk
a
195..2 Cheque No. FB 993385 tanggal 17/2/11 untuk Tahap 3
R
(30%) PT. Citra Medika Lestari untuk proyek ortopedi jumlah
si
64.936,65 Euro.
ne
ng
ET 270171 s/d ET 270180 atas nama PT MARELL MANDIRI. Yang
do
gu diantaranya berisi :
196..1 Cheque No. ET 270172 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman ke
PT. Permai Raya Wisata sebesar Rp1 M.
In
A
196..2 Cheque No. ET 270177 tanggal 25/1/11 untuk PT. Utama
Sarana Medika untuk Termin ke-2 60% Proyek Infeksi 2 sejumlah
ah
lik
Rp1.368.511.452,00.
196..3 Cheque No. ET 270179 tanggal 1/2/11 untuk denda
am
ub
keterlambatan proyek infeksi Rp199.163.168,00.
ep
k

ah
R
si
ne
ng

198..1 Cheque No. FC 898126 tanggal 17/2/11 untuk Termin ke-4
do
gu
(20%) PT.Sarana Medika Optindo RSUD Saiful Anwar sebesar

Rp283.832.000,00.
In
A
198..2 Cheque No. FC 898129 tanggal 18/3/11 untuk Termin ke-2

Worchrd 1 proyek Saiful Anwar 2010 nilai Rp1.514.766.317,00.
ah
lik
199. 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia No Seri GER
m
ub

199..1 Cheque No. GER 169083 tanggal 7/1/10 untuk Termin ke-3
ka
PT. Indo Sopa RSUD Saiful Anwar sebesar Rp320.347.500,00.

ep
199..2 Cheque No.GER 169084 tanggal 7/1/11 untuk PT. Surgika

ah

R
es
Rp971.490.900,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168
am
u b
ep
hk
a
200. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia No Seri CES 438.826
R
s/d CES 438.850 atas nama DARMAKUSUMA No Rek
si
ne
ng
200..1 Cheque No.CES 438.826 tanggal 12/12/10 untuk DP 30%
do
gu 200..2 Cheque No. CES 438.833 tanggal 10/12/10 untuk DP PT.
Surgika Alkesindo RSUD Saiful Anwar sebesar Rp615.277.608,00.
In
A
201..1 Cheque No. EU 762889 tanggal 2/2/11 transfer ke
ah
lik
Exartech Mandiri Sabang sebesar Rp 22 M.
201..2 Cheque No. EU 762893 tanggal 8/2/11 UNTUK transfer ke
am
ub
ep
k

ah
R
a/ Mindo sebesar Rp1.226.175.157,00.
si
ne
ng

Cheque ER 582773 tanggal 23/2/11 untuk DP 1 unit toyota Vellfire
sebesar Rp277.259.000,00.
do
gu
In
A
yang diantaranya berisi : BG No. ZH 393101 untuk Vellfire Putih April

2011 sebesar Rp17.209.000,00.
ah
lik
CAKRAWAJA ABADI No Rek 103-00-0538885-1 Jalan Prof Dr
m
ub
Soepomo SH No.323 RT. 013 RW. 003 Tebet Barat Jakarta 12810.
206. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI an PT KOLAM INTAN PRIMA dari
ka
No Seri CR 111911 s/d CR 111930. yang diantaranya berisi :

ep
206..1 Cheque No.CR 111914 tanggal 25/1/11 untuk Termin 2

ah
30% PT. Panairsan proyek Unsoed sebesar Rp323.711.865,00.

R
es
206..2 Cheque No.CR 111917 tanggal 7/3/11 untuk Termin II PT.

M
Pairsanan proyek Unsoed II 2010 sebesar Rp814.947.405,00.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169
am
u b
ep
hk
a
207. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI an PT PT KOLAM INTAN PRIMA
R
si
ne
ng
do
gu dari No Seri ET 270221 s/d ET 270230. Yang diantaranya berisi :
208..1 Cheque No. ET 270221 tanggal 7/1/11 PT. Perkindo untuk
proyek Unsoet APBNP PT. Perkindo sebesar $ 82.278
In
A
(Rp740.748.834,00).
208..2 Cheque No. ET 270223 tanggal 21/2/11 untuk Termin I PT.
ah
lik
Panairsan Pratama 30% Proyek Unsoet II sebesar Rp
814.947.405,12.
am
ub
209. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT. DULAMAYO RAYA
dari No. Seri FB 625926 s/d FB 625950 yang diantaranya berisi :
ep
209..1 Cheque No. FB 625927 tanggal 6/1/11 tarik tunai di
k
transfer ke PP Eksartech (pinjaman sebesar Rp1 M).

ah
R
209..2 Cheque No. FB 625928 tanggal 20/1/11 untuk transfer ke
si
Mandiri Sabang PT. IKPP sebesar Rp 1,4M.
ne
ng

do
gu
210..1 Cheque No. ET 270021 tanggal 7/9/10 untuk Kontrak I

Indonesia Power Daniel sebesar Rp5 M.
In
A
210..2 Cheque No. ET 270022 tanggal 7/9/10 untuk Kontrak I

Indonesia Power Daniel sebesar Rp 5M.
ah
lik
211. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI a.n. PT. NURI UTAMA SANJAYA
dari No Seri CR 111821 s/d CR CR 111830 diantaranya berisi :
m
ub
211..1 Cheque No.CR 111821 tanggal 17/12/10 untuk setor BRI

Nuratindo untuk Jaminan sisa pekerjaan Proyek IPB 2010 sebesar
ka
Rp9 M.
ep
211..2 Cheque No.111822 tanggal 28/12/10 untuk proyek RSUD

ah
Gula Seram PT. Binabaki, PT. Karamata total Rp 261.849.763,

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170
am
u b
ep
hk
a
211..3 Cheque No.CR 111823 tanggal 3/1/11 untuk pembayaram
R
Term II PT. Vondoso proyek RSUD Ponorogo sebesar
si
Rp602.342.400,00.
ne
ng
do
gu 212..1 Cheque No. CR 111691 tanggal 29/10/10 untuk DP 20%
pengembalian alat kepada PT. Panirsan Pratama Proyek Unsoet
sebesar Rp883.140.662,00.
In
A
212..2 Cheque No.CR 111693 tanggal 5/11/10 untuk DP Ditek
Jaya Proyek Unsoet APBN 2010 (Kolam intan) sebesar Rp
ah
lik
262.800.000,00.
212..3 Cheque No.CR 111695 tanggal 17/11/10 untuk transfer ke
am
ub
PT. Nuri Utama Sanjaya untuk jaminan pelaksanaan proyek
Ponorogo sebesar Rp500.000.000,00.
ep
213. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT. SEAN HULBERT JAYA
k
dari No Seri FB 993276 s/d FB 993300. Diantaranya berisi.

ah
R
213..1 Cheque No. FB 993279 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman
si
IKPP sebesar Rp2,5 M.
ne
ng
213..2 Cheque No. FB 993284 tanggal 31/1/11 untuk pembayaran

PT. Berca Niaga sebesar $ 11.868 rate Rp 10.000 Proyek USU
2010.
do
gu
dari No Seri CT 602631 s/d CT 602640. Diantaranya berisi Cheque No.
In
A
CT 602632 tanggal 06/04/11 kepada Gloria ,Sysmex, CML dengan

total Rp117.508.216,00.
ah
lik
dari No Seri CT 602511 s/d CT 602520. Diantaranya berisi :
m
ub
215..1 Cheque No. CT 602518 tanggal 14/3/11 untuk Termin ke III

PT. Esa Medika Mandiri, Termin ke IV 20%, pelunasan 70% PT.
ka
Optik Tunggal total Rp 419.615.249,00.

ep
215..2 Cheque No. Ct 602520 tanggal 24/3/11 untuk Termin III

ah
20% PT. Ba Braun Proyek PoNorogo sebesar Rp857.192.160,00.

R
es
216. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT SEAN HULBERT JAYA
M
dari No Seri ES 921626 s/d ES 921650. Diantaranya berisi :

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 171
am
u b
ep
hk
a
R
untuk pelunasan 20% PT. Integastra Unibraw sebesar
si
Rp392.568.000,00.
ne
ng
216..2 Cheque No. ES 921630 tanggal 2/11/10 untuk DP Berca
proyek USU 2010 sebesar $ 26.109,60.
do
gu 217. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT SEAN HULBERT JAYA
dari No Seri ER 582521 s/d ER 582530 diantaranya berisi :
217..1 Cheque No. ER 582521 tanggal 19/11/09 pada Unibraw
In
A
Fajar Mas Murni sebesar Rp320.000.000,00.
217..2 Cheque No. ER 582529 Cabang Sabang tanggal 12/1/10
ah
lik
218. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT SEAN HULBERT JAYA
am
ub
dari No Seri ET 270201 s/d ET 270210. Diantaranya berisi :
218..1 Cheque No. ET 270201 untuk pembayaran pudak Termin
ep
ke II 60% proyek Depag sebesar Rp13.557.033.720,00.
k
218..2 Cheque No. ET 270202 pebayaran pudak Termin terakhir

ah
R
proyek Depag sebesar Rp 4.519.011.080,00.
si
ne
ng

219..1 Cheque No. EY 429076 Cabang Graha Irama tanggal
8/11/10 kepada PT. Radin Musa untuk proyek ITS 2010 DP 20% $
do
gu
100.190,94 (893.202.230).
219..2 Cheque No EY 429080 tanggal 9/11/10 untuk DP Palindo
In
A
Kharisma proyek Depag MTS 2010 sebesar 2.179.125.000.

220. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Madiri a.n. PT PUTRA UTAMA dari No
ah
lik

220..1 Cheque No ET 270211 tanggal 12-1-11 untuk pembelian $
m
ub
331.455 dengan tulisan Dewi.

220..2 Cheque No ET 270218 tanggal 20-1-11 tarik tunai PT
ka
Exsartech Mandiri Sabang, jumlah 2,2 M dengan tulisan Yulia /

ep
Rina.
ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 172
am
u b
ep
hk
a
221..1 Cheque No. CEV 6000901 tanggal 27/10/10 untuk
R
pembayaran vendor PT. Java untuk proyek Untirta sebesar
si
Rp2.919.326.134.
ne
ng
221..2 Cheque No. CEV 6000904 tanggal 5/1/10 untuk PT.
Lapsolfa Prima DP Untirta 2010 sebesar Rp2,3 M, tertulis Bahri.
do
gu 222. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT PUTRA UTARA
berisi :
In
A
222..1 Cheque No. FB 993727 tanggal 23/3/11 untuk tarik tunai
transfer ke Exartech Mandiri Cabang sebesar Rp2,5 M.
ah
lik
222..2 Cheque No. FB 993731 tanggal 1/4/11 untuk keperluan
denda keterlambatan setor ke Negara untuk proyek Untirta sebesar
am
ub
Rp1.130.910.000,00.
ep
k
ah
R
223..1 Cheque No. CEY 285776 tanggal 18/1/11 untuk PT.
si
Labsolve Prima Termin ke III Program Untirta 2010 sebesar Rp1,9
ne
ng
M.
223..2 Cheque No. CEY 285784 tanggal 4/4/11 untuk denda
keterlambatan proyek Untirta 2010 sebesar Rp1.130.910.000,00.
do
gu

In
A
224..1 Cheque No EZ 024577 tanggal 25/1/10 untuk DP PT.

Utama Sarana Medika, DP. PT. Ensevalve Putera Mega RSUD
ah
lik
Bantaeng sebesar Rp121.625.584,00.

224..2 Cheque No EZ 024584 tanggal 1/12/10 untuk Java
m
ub
Scientific ITE LTD sebesar 5.040.000 Yen.

225. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT. ANANTO JEMPIETER
ka

ep
225..1 Cheque No. FA 2218883 tanggal 30/12/10 untuk

ah
pembayaran Termin II PT. Indosopha Proyek RSUD Bantaeng

R
es
sebesar Rp944.967.870,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 173
am
u b
ep
hk
a
225..2 Cheque No. FA 2218890 tanggal 24/1/11 untuk
R
pembayaran Termin ke I PT. Mulia RSUD Bantaeng sebesar
si
Rp1.599.534.000,00.
ne
ng
226. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri an PT. ANANTO JEMPIETER
do
gu 226..1 Cheque No. ER 582935 tanggal 21/1/10 untuk DP Klamata
Proyek Bantaeng 2010 sebesar Rp1.323.031.595.
226..2 Cheque No. ER 582939 tanggal 19/11/10 untuk
In
A
pembayaran Termin ke II Abadi Nusa Unsoed 2010 sebesar
Rp136.836.000,00.
ah
lik
am
ub
227..1 Cheque No. FC 898026 tanggal 18/2/11 untuk DP
Pelunasan transfer ke PT. Mulia Husada Jaya Proyek Rujukan 2011
ep
sebesar Rp2.250.000.000,00.
k
227..2 Cheque No. FC 898031 tanggal 7/4/11 untuk Pelunasan B

ah
R
Braun Proyek Bantaeng sebesar Rp2.269.273.356,00.
si
ne
ng

do
gu
Depag 2010 sebesar Rp750.000.000,00.

2. Cheque No.CES 438.805 tanggal 14/1/11 untuk PT. Palindo pe-
In
A
lunasan Depag Mts. sebesar Rp2.179.125.000,00.

ah
lik
Nuratindo Bangun Perkasa dengan Nomor ER 582611 s/d ER

m
ub

Laborindo Swine Flue sebesar Rp2.750.000.000,00.
ka

ep
sebesar Rp4,5 M.
ah

R
es
Nuratindo Bangun Perkasa bernomor EZ 024951 s/d EZ 024975 yang

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174
am
u b
ep
hk
a
R
berisi :
si
1. Cheque No. EZ 024959 tanggal 27/12/10 untuk pengembalian pin-
ne
ng
jaman ke PT.Muri Utama Sanjaya sebesar Rp9 M.
do
gu (60%) PT. Fajar Mas Murni Proyek Adam Malik sebesar
Rp1.069.756.043,00.
In
A
ah
lik
1. Cheque No. EU 763228 tanggal 14/5/10 untuk pembelian $ 500 PT.
Logam Indo dalam bentuk Rp4.560.666,00.
am
ub
2. Cheque No. EU 763230 tanggal 20/5/10 untuk pandu pelunasan
ep
232. 1 (satu) bonggol Cheque BRI berstempel BRI kantor Cabang veteran
k
dengan tulisan tangan NURATINDO bernomor CEL 406251 sampai

ah
R
dengan CEL 4062752. yang diantaranya berisi :Cheque No. 406252
si
ne
ng
233. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BRI dengan tulisan tangan PT. Digo
do
gu

1. Cheque No. CEJ 117976 tanggal 27/12/07 untuk PEB.ANG total
In
A
Rp10.512.000,00.
2. Cheque No. CEJ 117977 tanggal 1/8/08 total Rp15 M.
ah
lik
234. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia dengan tulisan

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 175
am
u b
ep
hk
a
R
si
sebesar Rp1.070.415.450,00.
ne
ng
do
gu Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) berstempel PT. Borisdo
In
A
berisi :
ah
lik
sebesar Rp5.657.927.273,00.
am
ub
ep
k

ah
R
si
tulisan tangan PT.Permai Raya Wisata Nomor FB 993876 s/d FB
ne
ng

do
gu

In
A

(empat puluh lima juta rupiah) berstempel PT. Permai Raya Wisata
ah
lik
(PRW) Tour & Travel beserta 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri
m
ub

ka

ep
tulisan Willi.
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 176
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
terdiri dari :
do
gu CEC 951901 tertanggal 4/4/07 dengan nilai sebesar
Rp425.000,00.
In
A
sebesar Rp1.330.000.000,00 untuk keperluan Pindah Buku Agro
ah
lik
Anugrah.
am
ub
Rp58.915.431.17.
ep
k
CEC 951904 tertanggal 11-5-07 atasnama Neneng Gita dengan

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka
Rp12.364.035.000,00.
ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 177
am
u b
ep
hk
a
R
si
Rp1.280.000,00.
ne
ng
do
gu 13. 1 (satu) lembar potongan Cheque Bank Rakyat Indonesia Nomor
In
A
ah
lik
1. 1 (satu) lembar potongan Biliyet Giro Bank Agro Nomor Ab 2100 26
tertanggal 13 Juni 2006 JT 19/6/06 kepada Zulkifli untuk
am
ub
ep
tertanggal 13 Juni 2006.
k

ah
R
tertanggal 13 Juni 06 JT 14/8/06 kepada Zulkifli untuk pembelian
si
tanah dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00.
ne
ng

tertanggal 26 Juni 2006 kepada Neneng untuk pinjaman dengan
nilai sebesar Rp5 juta.
do
gu

dengan nillai sebesar Rp30.000.000,00 untuk fee Perusahaan
In
A
Bp.Nila.
ah
lik
tertanggal 18/7/06-31/7/06 kepada Neneng untuk Pa' Yosep/

Proyek PKU (Pinjaman) dengan nilai sebesar Rp47.734.800,00.
m
ub

tertanggal 18/7/06-31/7/06 kepada Neneng u/Pa' Yosep untuk
ka
ep
Proyek PKU (Pinjaman PKU) dengan nilai sebesar Rp47.738.800,

00.
ah

R
es
(kosong).
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 178
am
u b
ep
hk
a
R
(kosong).
si
10. 1 (satu) lembar potongan Biliyet Giro Bank Agro Nomor Ab 210035
ne
ng
tertanggal 18 Juli 06 / 25/7 06 dengan nilai sebesar
Rp47.738.800,00.
do
gu 11. 1 (satu) lembar potongan Biliyet Giro Bank Agro Nomor Ab 210036
tertanggal 21/7 06 – 27/7-06 kepada Neneng untuk sewa Apt.LGC
In
A
tertanggal 21/7 06 – 27/7 – 06 untuk kontrak Apt. LGD dengan
ah
lik
nilai sebesar R.42 juta.
am
ub
tertanggal 26 Juli 2006 kepada Neneng/Gita untuk Amin Banten
ep
k
(kosong).
ah
R
si
ne
ng

sebesar Rp36.167.000,00.
do
gu
210041 s/d 210050 (kosong).

In
A
005901001806309 dengan Serial Nomor CEV 839526 s/d CEV

ah
lik

m
ub

242. 1 (satu) bonggol Buku Cheque Bank Rakyat Indonesia A/C No. 00590
ka
1001806309 dengan Serial Nomor GET 838426 s/d GET 838450

ep
dengan tulisan tangan Karya Sinar Felik (Palembang) dengan stempel

ah
PALEMBANG A.RIVAI. Yang diantaranya berisi :

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 179
am
u b
ep
hk
a
R
si
243. 1 (satu) bonggol Buku Cheque Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang -
ne
ng
103 Nomor Cheque EZ 024601 s/d EZ 024625 dengan tulisan tangan
do
gu PT.Karya Sinar Felik. Yang diantaranya berisi :
In
A
2. Nomor Cheque EZ 024620 tanggal 26/1/11 tarik tunai untuk transfer
PP. Exartech Mandiri Pasar Rebo sebesar Rp2,5 M.
ah
lik
am
ub
1. Bonggol Nomor Cheque ET 270106 tanggal 29/11/10 Terminke-2
ep
k
sebesar Rp157.497.523,00.
ah
R
2. Bonggol Nomor Cheque ET 270110 tanggal 29/12/10 untuk Termin
si
ke-3 30% PT. Adi Inti Mandiri Proyek Unsri 2010 sebesar
ne
ng
Rp2.492.671.145,00.
do
gu

In
A
Rp1 M.
ah
lik

m
ub
Rp553.194.900,00.
ka

ep

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 180
am
u b
ep
hk
a
R
Sabang-103 Nomor Cheque FC 898076 s/d FC 898100 dengan tulisan
si
tangan PT. Pasific Putra Metropolitan. Yang diantaranya berisi :
ne
ng
do
gu Years.
In
A
Toyota Vell Fire sebesar Rp277.259.000,00.
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
sebesar Rp1,4 M.
si
ne
ng

do
gu

In
A

1. Nomor Cheque EQ 250629 tanggal 25/11/09 untuk Kantor Mam-
ah
lik
pang Cheque Mundur sebesar Rp6 M.

2. Nomor Cheque EQ 250647 tanggal 15/2/10 pada PT. Mulia Hu-
m
ub
sada, PT. Usamed. Proyek Mataram sebesar Rp1,4 M.

ka

ep
ah

R
es
103-00-0523375-0 alamat Jalan Prof. DR. Soepomo SH No.323 Tebet.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 181
am
u b
ep
hk
a
R
d EP 677.975 dengan tulisan tangan PT.Pasific Putra Metropolitan.
si
ne
ng
do
gu 2. Nomor Cheque EP 677.952 tanggal 30/7/09 untuk Laborindo PT.
In
A
4. Nomor Cheque EP 677.966 tanggal 19/10/09 untuk Rosanti se-
ah
lik
besar Rp1 M.
am
ub
150 Euro / 2.150.000.000.
ep
k

ah
R
si
1. Bonggol Cheque Nomor CR 111831 tanggal 21/1/11 untuk kas
ne
ng
tunai sebesar Rp2 M.

2. Bonggol Cheque Nomor CR 111832 tanggal 28/1/11 untuk tarik
do
gu
In
A
ah
lik

Rp17.209.000,00.
m
ub

ka
Rp17.209.000,00.
ep
254. 1 (satu) bonggol Biliyet Giro Nomor BT 607571 s/d BT 607580

ah
atasnama PT.Pasific Putra Metropolitan 0208945607 10/03/2011 yang

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 182
am
u b
ep
hk
a
1. Bonggol Biliyet Giro Nomor BT 607571 tanggal 11 April untuk Mitsui
R
Leasing Velfier 2,4 Z tahun 2011 untuk bulan April 2011 sebesar
si
Rp17.209.000,00.
ne
ng
do
gu 255. 1 (satu) Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan
Pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp
In
A
27.482.012.200,00 dengan tulisan New 8/12.
ah
lik
Anggaran 2010, Pemenang PT. Nuratindo Bangun Perkasa, nilai total
am
ub
diterima Rp 27.482.012.200,00 dengan tulisan yang lama.
ep
k

ah
R
si
258. 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang nama Proyek RSUD Arifin
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
261. 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek : Pengadaan

ka

ep
Pemenang : PT. Marell Mandiri, total yang diterima

ah
Rp40.016.790.882,00.
R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 183
am
u b
ep
hk
a
PT. Buana Ramosari Gemilang, total yang diterima
R
Rp34.770.624.110,00.
si
263. 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang tanpa keterangan nama proyek,
ne
ng
mulai No 25 s/d 36.
do
gu Anugrah Nusantara, Nama PM : Sukmawati, Nama Project : Pekerjaan
Ahli TekNologi Vaksin Flu Burung, nilai Kontrak :
In
A
Rp718,800.551.000,00.
ah
lik
am
ub
ep
Ahli TekNologi Faksi Flu Burung, No Kontrak HK.06.01/1.2/3561/2008
k

ah
R
si
ne
ng

total yang diterima Rp124.290.255.000,00.
do
gu

Anggaran 2010, Pemenang PT. Ananto Jumpiter, total diterima
In
A
Rp40.658.697.025,00.
269. 5 (lima) lembar Data Pembelian barang Nama Proyek : Pengadaan
ah
lik

Anggaran 2010, Pemenang PT. Ananto Jumpiter, total diterima
m
ub
Rp40.658.697.025,00.
ka

ep
Negeri, total diterima Rp485.002.968,00.

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 184
am
u b
ep
hk
a
R
diterima Rp14.568.772.400,00.
si
ne
ng
do
gu 274. 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek
periode Jan-Des 2010 nama PT Anak.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
R
si
ne
ng

do
gu
282. 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek pe-
riode Jan-Des 2010 nama PT. JO PP-Exc.
In
A
periode Jan-Des 2010 nama PT. karya Sinar Felix.
ah
lik
m
ub
periode Jan-Des 2010 nama PT. Mahkota Negara.
ka
ep

ah
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 185
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu periode Jan-Des 2010 nama PT. Putra Utara.
In
A
periode Jan-Des 2010 nama PT. Anak.
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
ah

R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 186
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu periode Jan-Des 2010 nama PT. Nuri Utama.
In
A
ah
lik
am
ub
311. 1 (satu) buah buku Agenda Erica 707 warna hitam.
ep
313. 1 ( satu ) lembar foto copy yang berisi tabel catatan keuangan yg berisi
k
antara lain :
ah
R
1. 7 Jul Beli USD.
si
2. 10 Jul CV. TRIMITRA DP 50%.
ne
ng
4. dst hingga.
do
gu

314. 3 ( tiga) lembar foto copy Laporan Kas USD PT. Anugrah Nusantara
In
A
2009.
ah
lik
u/ Pak Sambas untuk semua proyek terutama ESDM dan Bio Farma
yang belum ke luar.
m
ub
untuk proyek ESDM untuk T dan Tim tgl 12 Agust 09 dan 1 (satu) lem-
ka
bar tanda terima $ 10.000 tanggal 14 Agt 2009.

ep
317. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 17.500 u/ Support
ah
Panitia, PPK, USD 5000, Ketua USD 5000, Sek 2500, anggota (P.
R
es
Anto USD 3000, 1000, 1000) untuk Proyek Rujukan tgl 4/7/09.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 187
am
u b
ep
hk
a
R
keperluan Evaluasi Doc RSCM SuartoNo proyek RSCM Internasional
si
Wing tgl 6/7-09.
ne
ng
319. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas terbilang $ 3000 untuk pemberian
kepada Panitia BPPSDM Depkes Paket Rujukan (P. Abdullah, P. Anto,
do
gu P. Tondo, P. Muhamad dan Fitria = $1.400 = Abdillah tgl 9 Juli 2009.
Petrus + P. Makmur untuk proyek Infeksi Unair tgl 11/7-09.
In
A
321. 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang 20.000 USD untuk pak
tata proyek Dephub tgl 13 Juli '09.
ah
lik
am
ub
Pak Sigit = ketua, Pak Agus dan Pak Sunarko = Lipi Proyek
ep
k
Support Pak Bambang kepala BPPSDM proyek RS Infeksi, RS

ah
R
si
ne
ng
Mulia : 5000, Pak Slamet : 3000, Pak Sekjen : 25.000, proyek Depkes
P2P2 / BioFlu Burung Tgl 17/4/09.
do
gu
Farma tgl 20/4 /09.
In
A
ah
lik
dan Fisik, dan RS Rujukan tgl 17.04.09 beserta 1 (satu) lembar

lampiran.
m
ub
Support P. Faigh Baffen (Irjend Depkes) Proyek Peralatan Khusus dll,
ka

ep
ah

R
es

M
(Depkes).
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 188
am
u b
ep
hk
a
329. 1 (satu ) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy bukti pengajuan Kas
R
si
ne
ng
do
gu 331. 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Nota Pengajuan
terbilang Rp10.000.000,00 untuk support Pak Ika Waskita Proyek Flu
In
A
Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000,00 untuk keperluan pembelian
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
A
sebesar Rp3.500.000,00.
ah
lik
terbilang Rp3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT. Buana

m
ub

ka

ep
ah

R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 189
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Soedirman Tahun Anggaran 2010.
In
A
339. 32 (tiga puluh dua) lembar Data Pembelian Barang Proyek Pengadaan
ah
lik
Peralatan Laboratorium Beserta Meubelair Universitas Sriwijaya Tahun
Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Karya Sinar Felix.
am
ub
340. 10 (sepuluh) lembar Data Pembelian barang Proyek Pengadaan
ep
k
(menggunakan PPN).
ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
A

Pemenang PT. Dulamayo.
ah
lik
344. 5 (lima) lembar Daftar Pembelian Barang PT.Exartech Technologi

m
ub

ka

ep

ah
345. 4 (empat ) lembar Daftar Pembelian Barang PT. Exartech Technologi

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 190
am
u b
ep
hk
a
R
si
(dengan koreksi-koreksi dan tulisan khas 'New 5/1/11').
ne
ng
do
gu Pembangunan Sarana Prasarana System Connecting Fasilitas
In
A
kontrak Rp590.215.001.100,00.
ah
lik
am
ub
ep
Kontrak Rp590.215.001.100,00.
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

kontrak Rp590.215.001.100,00 (ciri khas coretan tertanggal
m
ub
21/9/10'Catatan' pada sblh kiri).

ka

ep

ah
351. 1 (satu) lembar Dokumen yg berisi tabel nama Vendor dan tulisan khas
R
es
“nilai yang harus dibayar ke Yama”.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 191
am
u b
ep
hk
a
R
si
Rp25.000.000.000,00.
ne
ng
353. 2 (dua) bendel Dokumen dengan isi :
do
gu Farmasi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn
2. 7 (tujuh) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi
In
A
Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn Pemenang PT.
Marell Mandiri.
ah
lik
354. 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Alat dan Sis-
tem Pengelolaan Perpustakaan untuk Madrasah Ibtidayah Tahun
am
ub
ep
k

ah
R
si
diterima : Rp13.263.025.000,00.
ne
ng

do
gu

Rp34.481.501.000,00.
In
A

Terpadu MA. DEPAG Tahun Anggaran 2010 Departemen Agama PT.
ah
lik
SEAN HULBERT JAYA.

356. 12 (dua belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek Pe-
m
ub
ngadaan Peralatan Laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG, Tahun :

Tahun Anggaran 2010, Pemenang : PT.SEAN HULBERT JAYA, nilai
ka
Kontrak : Rp38.507.260.000,00 total diterima : Rp34.481.501.000,00

ep
(dengan tulisan paket 3).

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 192
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
IN).
do
gu Proyek : Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium (Lelang Ulang)
Lab).
In
A
Alat Laboratorium Riset IPB Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT.
ah
lik
Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Kontrak Rp 11.466.900.000,00 total
diterima : Rp10.268.087.727,00 (terdapat coretan pada lembar ke dua
am
ub
sisi kanan).
ep
k
Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Kontrak Rp11.466.900. 000,00 total

ah
R
diterima : Rp10.268.087.727,00.
si
ne
ng

Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Kontrak Rp11.466.900.000,00 total
diterima : Rp10.268.087.727,00 (bertuliskan Internal).
do
gu

In
A
Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Kontrak Rp11.466.900. 000,00 total

diterima : Rp10.268.087.727,00 (dengan tulisan tangan IPB).
ah
lik

m
ub

ka
Peralatan Laboratorium IPA Mts, Depag, Tahun Anggaran 2010,

ep
Pemenang PT. Alfindo Nuratama Perkasa, Nilai Kontrak

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 193
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
367. 12 (dua belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek :
Pengadaan Mesin & Perabot Inkubator Kewirausahaan
do
gu Tahun Anggaran 2010, Pemenang : PT. Borisdo Jaya, Nilai Kontrak :
368. 11 (sebelas) lembar Data Pembelian Barang Proyek Pengadaan Mesin
In
A
& Perabot Inkubator Kewirausahaan Pemenang PT. BORISDO JAYA,
nilai Kontrak Rp17.920.000.000,00 total diterima Rp16.046.545.455,00
ah
lik
(tertulis 14/12).
am
ub
Peralatan RSUP Adam Malik Tahun anggaran 2010 Pemenang PT.
ep
370. 5 (lima) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek Pengadaan Fa-
k
silitas Alat Uji Laboratorium Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Tahun

ah
R
Anggaran 2010, Pemenang PT. DULAMAYO RAYA, Total diterima
si
Rp41.351.766.665,00.
ne
ng

Peralatan Kesehatan RSUD.PROF. HARDJONO Tahun Anggaran
2010 Pemenang PT. NURI UTAMA SANJAYA total diterima
do
gu
Rp8.045.398.245,00.
In
A
Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB. DR. SAIFUL ANWAR,

MALANG. Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT. DARMAKUSUMAH
ah
lik
total diterima : Rp15.803.048.440,00.

m
ub

ka

ep

ah

R
es
582771, ER 582772, ER 582782, ER 582784, ER 582785, ER

M
582789, ER 582790 dan EU 762880.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 194
am
u b
ep
hk
a
R
si
30% a/n Ibu Yuli jumlah Rp366.000.000,00 yang dibayarkan
ne
ng
do
gu dibayarkan kepada Bu Yuli.
In
A
ah
lik
Rp100.000.000,00.
am
ub
gal 18/01/11 untuk pembayaran Pajak Penjual transfer ke Ayu T.A
ep
Siregar untuk rumah Bu Yuli sebesar Rp29.120.600,00 dan 1
k
ah
R
si
ne
ng
gal 18/1/11 untuk pembayaran Pajak Pepembeli transfer ke Ayu

T.A Siregar untuk rumah Bu Yuli sebesar Rp 26.120.000,00 dan 1
do
gu
Siregar No.Rek. 4580269333 sebesar Rp 26.120.000,00.

In
A
gal 21 Jan 2011 untuk Biaya Broker rumah Bu Yuli sebesar

ah
lik
BCA kepada Ayu T.A Siregar No.Rek. 458-026-9333 sebesar Rp

28.000.000,00 dengan catatan untuk pembelian sepeda motor.
m
ub
7. 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran Bank
Mandiri Cabang sabang kepada Cakrawala Abadi No.Rek.
ka

ep

ah

R
es
297.154.000,00 tanggal 21 Januari 2011.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 195
am
u b
ep
hk
a
8. 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran Bank
R
Mandiri kepada Eko Putranto No.Rek. 127.000.426.765.2 sebesar
si
Rp22.971.000,00 dan 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran
ne
ng
do
gu catatan di kertas warna biru).
In
A
ah
lik
am
ub
Rp3.913.115,00.
ep
k

ah
R
si
ne
ng
sebesar Rp12.144.150,00.
do
gu

lembar Aplikasi Setoran kepada Khairul Afdel tanggal 11/03/11
In
A
sebesar Rp3.913.115,00.
ah
lik

m
ub

Rp6.051.600.
ka
376. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Pengeluaran periode bulan Oktober

ep
2009.
ah
377. 1 (satu) bendel berisi 8 (delapan) lembar Data Pembelian Barang

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 196
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
378. 1 (satu) bendel berisi 7 (tujuh) lembar Data Pembelian Barang PT.
Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat
do
gu Bantu Belajar-Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di Rumah
In
A
ah
lik
380. 1 (satu) bendel berisi 7 (tujuh) lembar Data Pembelian Barang
am
ub
PT. Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat
ep
k

ah
R
si
381. 1 (satu) bendel berisi 7 (tujuh) lembar Data Pembelian Barang
ne
ng

do
gu

Rp411.492.610.568,00 bertuliskan tangan “In”.
In
A
382. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Nota
ah
lik

m
ub

ka
383. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor MK1/11/04/0601 tanggal 6

ep
ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 197
am
u b
ep
hk
a
R
si
beserta 1 (satu) lembar copy nya.
ne
ng
MK1/11/04/0404 Sebesar Rp35.000.000 keperluan support untuk Pak
do
gu Timi Sela Proyek ABBM 2009 dan 1 (satu) lembar copy Bukti
In
A
ah
lik
keperluan Support untuk Pak Ika Waskita (Bareskrim) Penyidik dan 1
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
12/12 2010 sebesar Rp200.000.000,00 untuk kasbon untuk Dr.

Vita, Prof. Yus, Prof. Harto, Prof. Fendy/ Prof Amin.
do
gu

4. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Nomor MK1/11/03/1702 dengan
In
A

Infeksi 1 + 2 Proyek RS. Infeksi 1 + infeksi 2 tahun 2010 beserta 2
ah
lik

m
ub

ka

ep
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 198
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu dengan catatan kertas warna kuning beserta 2 (dua) lembar
copynya.
3. 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas senilai Rp200.000.
In
A
000,00 untuk keperluan Biaya Lelang untuk Proyek Depag 2010
beserta copynya.
ah
lik
Depag 1 s/d 4.
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A
lembar copynya.
ah
lik

m
ub

ka
tanggal 24/3-2011 senilai Rp300.000.000,00 beserta copynya.

ep

ah

R
es

M
lembar copynya.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 199
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
kepada Elvi sebesar Rp45.000.000,00.
do
gu Rp45.000.000,00 untuk biaya support untuk Direktur & Tim Panitia
In
A
ah
lik
am
ub
sebesar Rp50.000.000,00.
ep
2. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Nomor MK1/11/03/2901 tang-
k
gal 29/3-2011 senilai Rp50.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar

ah
R
copynya.
si
3. 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan Kas Nomor MK1/11/03/2903
ne
ng
tanggal 24/3-2011 senilai Rp300.000.000,00 untuk keperluan pem-

belian barang untuk proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu) lembar
copynya.
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 200
am
u b
ep
hk
a
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 29/3/2011 untuk bia-
R
ya meeting terkait Flu Burung I yang dibayarkan kepada Cristine
si
sebesar Rp50.000.000,00.
ne
ng
do
gu copynya.
In
A
meeting untuk Proyek Flu Burung I.
ah
lik
Depnakertrans 2008.
am
ub
ep
k

ah
R
si
Support Panitia UNJ untuk alat senilai Rp220.000.000,00 beserta
ne
ng
2 (dua) lembar copynya.

do
gu

In
A

5. 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas tanggal 10/02/11 senilai
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah
Rp200.000.000,00 keperluan support untuk pak asri (DPD) proyek

R
es
pembangunan kantor DPD beserta 2 (dua) lembar copynya.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 201
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
lembar copynya.
5. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas tanggal 28/03/2011 senilai
do
gu Rp3 M beserta 2 (dua) lembar copynya.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

senilai $ 100.000,00.
do
gu

In
A

ah
lik
senilai USD 3000.

m
ub

ka

ep

ah
29/03/11 untuk pembelian Spare Part terkait Flu Burung

R
es
Connecting yang dibayarkan kepada Cristine dengan nilai sebesar

M
Rp50.000.000,00.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 202
am
u b
ep
hk
a
2. 1 (satu) lembar asli Nota pengajuan Nomor MK1/11/03/2902 senilai
R
si
3. 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas Nomor MK1/11/03/2902
ne
ng
senilai Rp50.000.000,00.
do
gu 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor kosong tanggal 24
In
A
sebesar Rp200.000.000,00.
ah
lik
am
ub
senilai Rp871.659.743,00.
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
senilai Rp5.000.000,00.
m
ub

ka

ep

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 203
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu 3. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas Nomor MK2/11/03/2301
In
A
Rp10.000.000,00. Untuk Support a/n Budi Silvana Kasubbag
ah
lik
Anggaran Kemkes.
am
ub
senilai Rp10.000.000,00.
ep
k
Rp10.000.000,00 keperluan Support untuk Pak Marwan Ketua

ah
R
si
ne
ng
lembar copynya.
do
gu
In
A
ah
lik

Rp15.000.000,00 untuk uang saku orang Depkes dalam Rangka
m
ub

ka
senilai Rp15.000.000,00.
ep

ah

R
es
Maret 2011.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 204
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
1. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 21 maret 2011 untuk
do
gu pembelian barang senilai Rp5.000.000,00 dalam proyek RSUD
Afdel.
In
A
No.MK1/II/03/1602 nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk
ah
lik
am
ub
uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keperluan
ep
k

ah
R
si
ne
ng

rupiah) untuk RSUP Adam Malik 2011.
do
gu

rupiah) keperluan Support PPK dan Panitia Proyek RSUP Adam
In
A

ah
lik

keperluan pembelian barang untuk proyek RSUP Adam Malik
m
ub

ka

ep
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keperluan Support untuk

ah

R
es
APBN-P 2011 proyek APBN-P 2011 (sudah keluar 15 April 2011).

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 205
am
u b
ep
hk
a
R
diminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
si
ne
ng
do
gu senilai 1,1 M (satu milyar seratus juta Rupiah) keperluan untuk
Komitmen ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek KEMENHUB 2011
In
A
ah
lik
Kas diminta uang sejumlah Rp1.1 M (satu milyar seratus juta
Rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek Kemenhub
am
ub
ep
k
No.MK1/II/04/0804 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

ah
R
keperluan Support untuk P. BAMBANG (Dir. Keuangan) Proyek
si
RS. SOETOMO 2011.
ne
ng

keperluan pembelian barang untuk Proyek RS. SOETOMO 2011
do
gu

In
A
1. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan No.MK1/II/04/0803 senilai

ah
lik

P.Gunawan DJA = 5 juta, Bu Yuli (Depkes/ Biro Perencanaan) =
m
ub
2,5 Juta, P. Endi (Depkes/Biro Perencanaan) = 2,5 Juta.

ka

ep
keperluan Biaya beli barang untuk Proyek Flu burung (Connecting).

ah
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 206
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Kas diminta uang sejumlah USD 30.000 (tiga puluh ribu US Dollar)
In
A
420. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanaan Kon-
truksi Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010
ah
lik
am
ub
Sumatera Selatan.
421. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Jasa Konsultasi Penga-
ep
wasan Kontruksi Nomor : 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14 Desember
k
2010 Lampiran 3 Proses Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultasi

ah
R
Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma
si
Atlet dan Gedung Serbaguna Prov Sumatera Selatan.
ne
ng

Periode : 11 s/d 17 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek
do
gu

In
A

Palembang / Y 619 Periode 11 s/d 17 April 2011.
ah
lik
3. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Penerimaan dan Penge-

luaran Proyek Luar Kota.
m
ub
423. 1 (satu) bendel asli Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas
ka

ep
424. 1 (satu) bendel foto copy Voucher Pembayaran PT. Duta Graha Indah
ah

R
es
425. 1 (satu) bendel Print out Laporan Pemasukan Data Transaksi PT. Duta
M
Graha Indah tanggal 31 Desember 2010 dan Laporan Pemasukan

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 207
am
u b
ep
hk
a
Data Transaksi PT. Duta Graha Indah tanggal 09 Januari 2011 s/d 27
R
Maret 2011.
si
ne
ng
do
gu Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna
In
A
ah
lik
428. 3 (tiga) lembar Dokumen Biaya Overhead Proyek Periode s/d Januari
am
ub
2010 tanggal 28-01-2010 dengan catatan khas dikiri atas “ u/ P'DP”.
ep
k
buku dan 1 (satu) tidak tertera nama.

ah
R
430. 1 (satu) bendel catatan kerja sebagai Sekretaris Direksi Duta Graha
si
ne
ng

431. 1 (satu) lembar Voucher Pembayaran Nomor : 285757 yang dibayarkan
Kepada F041 Hastatunggal Persada Bakti sebesar
do
gu
Rp1.284.000.000,00 Paraf tertanggal 25/4-2011.

432. 2 (dua) lembar rekap Journal Hutang Nomor : 285757 sejumlah
In
A
Rp1.200.000.000,00 dgn Supplier : F041 Hastatunggal Persada Bakti.

433. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi : Kwitansi Nomor : 047/K.HTP/IV/
ah
lik
2011 dari PT. DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah Rp1.320.000.000,

00 tanggal 19 April 2011 beserta 4 lembar foto copy lampiran (2 (dua)
m
ub
lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pemborongan No.256442 dan

Surat Opname Nomor : 256447, Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri
ka
Faktur Pajak : 010.000.11.00000047, 1 (satu) lembar foto copy

ep
Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT. DUTA GRAHA INDAH,

ah
Tbk sejumlah Rp1.320.000.000,00).

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 208
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Penawaran Proyek Wisma Atlet Palembang untuk DGI dan 3 Partner.
In
A
Koordinasi dengan Panitia/Coaching Lelang.
ah
lik
am
ub
438. 1 (satu) lembar tindasan Dokumen pinjaman dinas (PD) Nomor : 15631
ep
sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 24 September 2010 untuk
k
pemasukan Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlet

ah
R
Palembang pada tanggal 27 september 2010.
si
ne
ng
15638 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 4 November 2010 untuk

Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlet Palembang
mengenai Finalisasi Dokumen dan Penyusunan Jadwal.
do
gu

In
A

ah
lik
m
ub
Rp304.531.754,00 beserta dengan 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

ka

ep

ah

R
es
2199879.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 209
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu sebesar Rp255.847.267,00 dari Cheque/BG Nomor : B 2209704.
In
A
2196800.
ah
lik
am
ub
2196732.
ep
k
Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Undang-Undang

ah
R
Pasar Modal “PT Duta Graha Indah” Nomor : 21 Tanggal 18
si
September 2007, Kantor Notaris Haryanto,SH.
ne
ng

do
gu

In
A
ah
lik

m
ub

Proyek Dok No. IQ-210 Proyek Pembangunan Wisma Atlet Pemprov
ka

ep
ah
R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 210
am
u b
ep
hk
a
R
si
453. 1 (satu) bendel Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Wisma Atlet
ne
ng
454. 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Memo Surat Pembuatan Surat
do
gu Dukungan Bank dan Pembuatan Jaminan Penawaran dari Asuransi
In
A
S.177/03.11 tanggal 14 Maret 2011.
456. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Pengumuman Pemenang Lelang
ah
lik
dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan
Pembangunan Venues Sea Games XXVI Tahun 2011, Nomor : 10/
am
ub
PAN/KMT.VS/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, ditandatangani Ketua
Panitia Pengadaan Barang/Jasa M Arifin ST.
ep
457. 1 (satu) bendel Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan
k

ah
R
458. 1 (satu) bendel Nomor J 210 Est GEDUNG, Arsip Rek Mutu dari
si
ne
ng

Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)
do
gu
Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010.

In
A

ah
lik
dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk untuk melaksanakan Jasa

m
ub

Tahun 2010.
ka
3. 5 (lima) lembar foto copy Legalisir Surat Nomor : J153.Y619.S797/

ep

ah

R
es
4. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Legalisir Syarat-syarat

M
Khusus Kontrak.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 211
am
u b
ep
hk
a
5. 1 (satu) bendel Surat Nomor J153.Y619.S117/03-11 tanggal 21
R
si
6. 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Surat Nomor J153.Y619.S176/
ne
ng
04-11 tgl 17 April 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran
Ke-dua.
do
gu 7. 5 (lima) lembar memo warna Kuning bertuliskan” BIMASENA”.
1. 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta
In
A
ah
lik
2. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta
am
ub
November 2010 s/d 30 November 2010.
ep
k

ah
R
2010.
si
4. 16 (enam belas) bendel foto copy Rekening Giro Bank Permata PT
ne
ng

do
gu

2010.
In
A
6. 6 (enam) foto copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang : 22

Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk Nomor Rekening
ah
lik
0017376781 Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.

461. 7 (tujuh) lembar foto copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Ca-
m
ub
bang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk Nomor Rekening

0017376747 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010.
ka
462. 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan Januari 2011 terdiri dari :

ep
ah

R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 212
am
u b
ep
hk
a
2. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Transaksi Cimb Niaga PT. Duta
R
si
ne
ng
do
gu 0017376747 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011.
4. 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy Rekening Koran BCA PT. Du-
ta Graha Indah Tbk No. Rek. 0703028281 KCP Melawai Jakarta
In
A
periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.
5. 19 (sembilan belas) lembar foto copy Permata Bank Cabang Su-
ah
lik
dirman Nomor Rekening 701259440 PT. Duta Graha Indah Tbk
periode Januari 2011.
am
ub
6. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Permata Bank Nomor
ep
2011 s/d 31 Januari 2011.
k
ah
R
si
ne
ng

465. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana
do
gu

466. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen terdiri dari :
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
Sumatera Selatan.
ah

R
es
Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan

M
Nomor : 14.a/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010,

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 213
am
u b
ep
hk
a
perihal : Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum yang
R
ditandatangani oleh M Arifin ST selaku Ketua.
si
ne
ng
do
gu hitam .
FCC ID-PDNRM-596, IMEI: 355944044281525, Code:
In
A
0599246LR18C055 beserta 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel
6210000001876506.
ah
lik
DUTA GRAHA INDAH Tbk.
am
ub
ep
k
Bandung 2011.
ah
R
si
082124729539.
ne
ng
473. 1 (satu) bendel Company Profile PT. Duta Graha Indah Tbk di dalam
474. 1 (satu) lembar e-ticket Garuda Indonesia Receipt a.n. MOH EL IDRIS,
do
gu
Nomor Booking Reference : QPH7PY/ GA I. Beserta Amplop putih

bertuliskan ”ANTATOUR” dan tulisan tangan ”www.LPSE.depkes.go.id
In
A
”.
475. 1 (satu) bendel Struk Parkir dan Struk Jalan Tol.
ah
lik
m
ub

ka
ep

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 214
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu mempunyai MAC Address: 00:19:21:7C:F1:1E. Digunakan oleh
Hard Disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 85E2A8CB0102CB
In
A
CE018B9B078F734EDF, yang dihitung menggunakan Aplikasi Linux
Encase (Linen) versi 6.14.0.87.
ah
lik
JPB530HN1YT0GB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari dalam PC
am
ub
ep
k
tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: B737CB67E6ABD818422

ah
R
E97555AC15B9A, yang dihitung mengguna-kan aplikasi Linux Encase
si
ne
ng
do
gu
Co., Ltc. Digunakan oleh PT. Duta Graha Indah, Tbk. Data dalam hard
In
A

ah
lik

m
ub

ka
A22E95CEEC78, yang dihitung mengguna-kan IMS III Forensics S/N:

ep
32726.
ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 215
am
u b
ep
hk
a
R
1854F8093CB17DF1C3951A9243394C8B, yang dihitung mengguna-
si
kan Aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.
ne
ng
482. Hard Disk,Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDT720125SLA380, S/N:
STAB07MT0SMYMC, Kapasitas: 250GB, didapatkan dari dalam PC.
do
gu Digunakan oleh JEANNY, Kabag Cost Control. Data dalam Hard Disk
tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 1DE5DEEE 20AC536 B1D2D 35
C14 D04AE15, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N:
In
A
32726.
ah
lik
ROMAULY NINGTYAS S, digunakan oleh ROMAULY NINGTYAS S,
am
ub
ep
k
ah
R
484. Laptop, Merk Sony Vaio berikut Tas dan Charger, S/N :
si
ne
ng

do
gu
tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 995C59A4 90F181F5 A778D06D

10C5EE6A, dihitung menggunakan Linen.
In
A

ah
lik

m
ub

ka
ep
sebagai berikut :
ah
1. CD-R Plus warna putih merk GT-PRO Kapasitas: 700 MB, s/n:
R
es
P42844020808071Y1 dengan tulisan label: JL. Kaltim.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 216
am
u b
ep
hk
a
2. CD warna abu-abu merk Imation merk Imation Kapasitas 700 MB,
R
s/n: JJ02C1604092A 80M dengan tulisan label: Foto P' Karman.
si
3. DVD+R RW warna silver merk Verbatim, S/N: PAHAO
ne
ng
2KEO7111555 4 dengan tulisan label: BACKUP EMAIL:
dutagrha@cbn.net.id- 2007 - Oct 2008- Oct - Dec 2008.
do
gu 4. DVD+RW warna kuning emas merk SONY kapasitas 4,7 GB, s/n:
In
A
5. CD-R warna silver merk Verbatim Kapasitas: 700 MB, s/n:
N03MB03Z8100007C2 dengan tulisan label: 156, WATER PARK.
ah
lik
6. CD-R plus warna putih merk GT-PRO Kapasitas: 700 MB, s/n:
P409180908360821 dengan tulisan label : ROAD DESIGNING,
am
ub
Cost Martab@ (pak Petrus).
ep
7. CD warna putih silver merk STARS Sanxinx Media Kapasitas: 700
k
MB, s/n: 804770 dengan tulisan label: Kalender Fauzi Bowo.

ah
R
8. CD-R warna kuning tua merk Imation dengan tulisan: List of licen-
si
se PT. duta Graha Indah, Kapasitas: 700 MB, s/n:
ne
ng
UJ01B20112017 5 80A4.
9. CD dengan label berwarna putih dan tulisan label: Lokasi Proyek
Penajam, s/n: KM02 AN050130 10158 S82D6.
do
gu
10. CD-R warna putih merk CMS Kapasitas: 700 MB, dengan tulisan
label: Design Kalender Fauzi Bowo 2010 (Final Version).
In
A
11. CD warna abu-abu merk Imation Kapasitas: 700 MB, s/n: UJ 020
216161069 1 80A4 dengan tulisan label: Eskalasi Cyber 2
ah
lik
(Oktober 2009) dari MN.

12. CD-R warna silver merk BURN-ON Kapasitas: 700 MB, dengan
m
ub
tulisan label : BACKUP EMAIL 25 NOV 09 - 28 NOV 2010.

13. DVD-R warna silver merk Imation Kapasitas: 4,7 GB, s/n: MFP
ka
6A7 ND15181541 D3.

ep
487. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Duta Graha Indah kepada Bank
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 217
am
u b
ep
hk
a
pada tanggal 28 Desember 2007 perihal penutupan Rekening Giro No.
R
01.023.00.11.22338.1
si
ne
ng
Rekening , Nama Acount : PT. Duta Graha Indah No. Rek 306 0020
do
gu Dokument 09.5301.100354.0356 dan Laurensius Teguh dengan No
489. 1 (satu) bendel foto copy Akta: Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 27
In
A
ah
lik
Selatan Telp /Fax 7203752 yang ditandatangani oleh Notaris kota
am
ub
490. 1 (satu) bendel Surat Permohonan dari PT Hasta Tunggal Persada
ep
k
pembukaan Rekening Giro Perusahaan a.n. PT. Hasta Tunggal Persa-

ah
R
da Bakti yang berisi Lampiran Data Pengurus dan Data Perusahaan.
si
ne
ng
Nasabah PT. Hasta Tunggal Persada Bakti.

do
gu
Cabang Pembantu Jakarta Melawai Surat kuasa perihal Permohonan

Referensi Bank, tanggal 04 September 2003.
In
A
493. 1 (satu) lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening PT. Hasta Tunggal
Persada Bakti yang ditandatanagni oleh Karman Hadi.
ah
lik
m
ub

495. 1 (satu) bendel Rincian Pengeluaran Beban SH tanggal 07 Januari
ka

ep
267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) beserta 6

ah

R
es
2011.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 218
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
tulisan WD P/N, WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/
do
gu 498. 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Satellite M200 System Unit Model
499. 1 (satu) bendel Bank Mega No. MH 694701 S/d MH 694725 No. Rek
In
A
ah
lik
694750 No. Rek 010230011888995 a.n. PT HASTATUNGGAL
PERSADABHAKTI.
am
ub
501. 1 (satu) bendel Buku Giro (Bilyet Giro Book) Bank Mega No. GH
309901 S/d GH 309925 No. Rek 010230011888995 a.n. PT.
ep
HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI.
k
502. 1 (satu) bendel Cheque Bank BCA KCP Melawai, Nama Nasabah PT.
ah
R
No Rekening 0703040036 , Nama Cabang: 0070-KCP Melawai, No
si
ne
ng
503. 1 (satu) bendel Cheque Bank BCA KCP Melawai , Nama Nasabah PT.
Bina Bangun Abadi No. Rekening 0703040036 , Nama Cabang: 0070-
do
gu

In
A
1. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 Biro Perencanaan dan

Organisasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
ah
lik
2. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 Keuangan dan

m
ub
3. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 Inspekotrat

ka

ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 219
am
u b
ep
hk
a
R
si
7. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 UPT (Unit Pelaksana
ne
ng
Tehnis) Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
8. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Tahun 2011 Biro Hubungan
do
gu Masyarakat Hukum dan Kepegawaian Kementerian Pemuda dan
Olah Raga.
In
A
Raga.
ah
lik
Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah
am
ub
Raga.
ep
k
1253-01-000002-50-3 atas Nama : DRS WAFID MUHARRAM MM

ah
R
si
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No Rekening
ne
ng
1253-01-000637-50-2 atas Nama: LILIS SRI WURDIYANTI

do
gu

KCP Jkt Melawai 12606.
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah
PLAZA.
R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 220
am
u b
ep
hk
a
R
si
a.n. ROKHHAYATUN.
ne
ng
do
gu MUHARRAM MM.
12. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Platinum No 6019004506238409.
In
A
13. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA No. 6019001059303820 LILIS
SRI WURDIYANTI.
ah
lik
am
ub
Mandiri Cab. Pondok Indah Rek. No. 1010006331621 a.n. RIRI
MEIIRIANTI.
ep
k
Mandiri a.n. RIRI MEIIRIANTI sebesar Rp20.000.000,00 (dua

ah
R
puluh juta rupiah) Nomor Rekening 101 000 6331621.
si
ne
ng
Sentul/ Hambalang sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus

sembilan juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2010.
do
gu

sembilan ribu dua ratus US Dollar)/atau sekitar
In
A

ah
lik
2010.
m
ub
10.000.000 bli obat+transport (pak Weni) 1.000.000.

ka
1. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 03765/65/Dep.4.5.P/

ep
Menpora/8 /2010 tanggal 31 Agustus 2010.

ah
2. 1 (satu) lembar Tindasan SPM Nomor : 03765/Dep.4.5.P/

R
es
MENPORA/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan nilai

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 221
am
u b
ep
hk
a
R
si
3. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
ne
ng
Nomor : / MENPORA/D.IV/04/2010 tanggal Agustus 2010, dengan
nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar
do
gu tujuh ratus delapan juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Nomor : /SPTB/VIII/2010, tertanggal Agustus 2010, dengan nilai
In
A
ah
lik
5. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/
am
ub
ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd,
tertanggal Agustus 2010.
ep
6. 1 (satu) lembar asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantu-
k
an Dana Tahap I (Pertama) Pembangunan Wisma Atlet Provinsi

ah
R
si
ne
ng

2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai
do
gu

7. 2 (dua) lembar asli Keputusan Sekretaris Kementrian Pemuda dan
In
A
Olah Raga No.0327 Tahun 2010 tentang Bantuan Pembangunan

Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani
ah
lik
Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olah Raga Drs WAFID

MUHARAM MM tanggal 12 Agustus 2010.
m
ub
8. 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemen-

terian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan
ka
Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PPK-A5.D.IV/

ep
Kemenpora/8/2010 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan

ah

R
es
9. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 222
am
u b
ep
hk
a
R
si
10. 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor : 05572/Dep.5.P/
ne
ng
MENPORA /11/2010 tanggal 1 November 2010, dengan nilai
do
gu dua puluh tujuh juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar asli Bermeterai Kwitansi untuk pembayaran
Bantuan Dana Tahap II Pembangunan Wisma Atlet Provinsi
In
A
ah
lik
2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp
am
ub
39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua
puluh tujuh juta rupiah).
ep
12. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/
k

ah
R
ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd,
si
tertanggal Oktober 2010.
ne
ng
13. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /

MENPORA/D.V/10/2010 tanggal Oktober 2010.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
do
gu
Nomor : /SPTB/X/2010, tertanggal Oktober 2010.

In
A
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 44299/A2.I.3/C/1988

ah
lik

m
ub

ka

ep
1989.
ah
509. 1 (satu) lembar copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 223
am
u b
ep
hk
a
R
si
510. 1 (satu) bendel copy Legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik
ne
ng
do
gu Kementerian Pemuda dan Olah Raga Bulan Mei 2011 lembar ke: 1.
512. 1 (satu) bendel asli Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan
Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan, yang
In
A
ah
lik
513. 1 (satu) bendel Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2010 Kementrian Pemuda dan Olah Raga, yang terdiri dari:
am
ub
1. 1 (satu) bendel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010
ep
k
ah
R
2. 1 (satu) bendel Pengesahan Revisi Dipa T.A. 2010 Satker
si
ne
ng

Lampiran.
do
gu
514. 2 (dua) buah Buku Tamu/Kartu Tamu Kementerian Pemuda dan Olah
Raga Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat.
In
A
515. 1 (satu) bendel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian

ah
lik
516. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Ra-
ga Nomor : 0515 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang
m
ub

Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
ka
ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 224
am
u b
ep
hk
a
R
Selatan.
si
ne
ng
do
gu SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan
519. 1 (satu) lembar foto copy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan
In
A
Kerja Tahun Anggaran 2011 Bagian B, Kemen/Lemb: Kementerian Pe
muda dan Olah Raga.
ah
lik
520. 6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun
In
A

524. 1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010
ah
lik

m
ub
ka
2010 (pukul 19.30-21.45) Agenda Pembahasan RKA K/L dan Rencana

ep
Kerja TA 2011.
ah
526. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja

R
es
Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin,
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 225
am
u b
ep
hk
a
6 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H.
R
Mahyuddin SP.OG (K).
si
ne
ng
dengan Eselon I Kemenpora hari Senin, 27 September 2010 (pukul
14.30 s/d 17.15) Agenda: RKA-K/L Kemenegpora TA 2011.
do
gu 528. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja
Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olah Raga RI hari senin, 25
Oktober 2010 (pukul 20.00 s/d 20.20) Pimpinan: Prof. Dr. H
In
A
Mahyuddin SP.OG (K)/Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si .
ah
lik
Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda
dan Olah Raga RI hari Senin, 1 November 2010 (pukul 14.15-14.30).
am
ub
ep
k

ah
R
Mahyuddin NS, Sp.OG (K).
si
531. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI
ne
ng
dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur DKI,

Februari 2011 (pukul 10.00-12.20).
do
gu
SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan
In
A

10.40-12.30).
ah
lik
m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 226
am
u b
ep
hk
a
R
2011 Senin 10 Mei 2010 (Pk 10.20-13.30).
si
534. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X
ne
ng
DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rabu 20
Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib).
do
gu 535. 1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan
Menpora Selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).
In
A
Satlak Prima, Cabor, Pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk
13.45-17.30).
ah
lik
Komisi X DPR-RI Dalam Rangka Persiapan dan Kesiapan Sea Games
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu
In
A

tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana
ah
lik
Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea

Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan
m
ub
Pelaksanaan PON 2012 di Riau.

ka
Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM kepada Ketua Komite

ep

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 227
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur
In
A
China dan India.
ah
lik
2010.
545. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan
am
ub
Olah Raga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian
ep
k

ah
R
Anggaran Biaya Persiapan dan Pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di
si
Sumatera Selatan.
ne
ng

do
gu
3 Maret 2011 hal : Percepatan Proses Pelelangan Pembangunan

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 228
am
u b
ep
hk
a
Selatan 2-4 Desember 2010, yang berbunyi: “ - Adakan Rapat Khusus,
R
Undang 1. Deputi III, IV, V, Sahli, 2. Inspektorat, - Rapat tgl 22/12.
si
ne
ng
do
gu 19 Januari 2011 dan 1 lembar asli lembar Disposisi SESMENPORA
In
A
(pukul 14.45-18.30).
ah
lik
551. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Komite Pembangunan Wisma
am
ub
Selatan.
ep
k
Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Rabu,
ah
R
19 Januari 2011.
si
ne
ng
do
gu

555. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Ra-
In
A
ga Nomor : 0515/Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan

ah
lik
Olah Raga Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Desember 2010.

556. 2 (dua) Buku Asli Surat Masuk Menpora mulai bulan April 2011 dan
m
ub

ka

ep
ah

R
es

M
559. 1 (satu) bendel dalam map warna kuning yang berisikan :

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 229
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Pekerjaan Pengadaan Sarana Olah Raga Sea Games pada
In
A
Sea Games Tahun 2009.
ah
lik
am
ub
ep
Januari 2011.
k
561. 1 (satu) bendel lembar Disposisi Sesmenpora kertas warna hijau yang
ah
R
terdiri dari :
si
ne
ng

Konsultasi.
2. 1 (satu) lembar asli Surat Asdep Prasarana dan Sarana Olah Raga
do
gu

Permohonan Konsultasi.
In
A

ah
lik

4. 14 (empat belas) lembar foto copy Surat Menteri Keuangan Nomor :
m
ub
S-170/MK.07/2009 tanggal 19 Maret 2009 Perihal Rekomendasi

tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Dalam Rangka
ka
Perencanaan Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas

ep
Pembantuan, beserta lampiran.

ah
5. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

R
es

M
Pembantuan.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 230
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu dengan Eselon I Kementrian Pemuda dan Olah Raga RI pada Senin 1
November 2010.
565. 1 (satu) bendel foto copy Alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan
In
A
Olah Raga.
ah
lik
566. 1 (satu) bendel foto copy Proposal Pembangunan Wisma Atlet
am
ub
ep
k
567. 1 (satu) bendel foto copy Bahan Penjelasan Antara Komisi X DPR-RI
ah
R
si
ne
ng

2010 .
do
gu

25 Maret 2011 perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Dana
In
A

569. 15 (lima belas) lembar Surat Keputusan Nomor : 026 A Tahun 2010
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 231
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Penambahan Dana Venues SEA Games di Sumatera Selatan yang
573. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2010 tentang
In
A
Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea
Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011,
ah
lik
tanggal 27 Maret 2010 .
am
ub
Para Games VI Tahun 2011, tertanggal 12 Mei 2010.
575. Panitia Pelaksana Sea Games XXVI 2011-Inasoc 2011 (Indonesia Sea
ep
k
576. Dokumen Persiapan Sea Games 2011 Kementerian Pemuda dan Olah
ah
R
Raga RI, tertanggal Jakarta 19 Juli 2010.
si
ne
ng

do
gu

578. 2 (dua) lembar Dokumen Tim Pelaksana APBN-P Kementerian
In
A

579. 1 (satu) bendel Surat tanggal 13 Juli 2010, Nomor : 380/KOI/UMM/
ah
lik
VII/10, lampiran 1 (satu) set Draft Struktur Panitia Pelaksana Sea

Games 2011, perihal Struktur Panitia Sea Games 2011.
m
ub

ka

ep
lampiran.
ah
581. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 3690.A/SESKEMENPORA/11/2010

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 232
am
u b
ep
hk
a
R
si
1. 1 (satu) lembar Disposisi Sesmenpora tanggal 18 November 2010.
ne
ng
do
gu 3. 1 (satu) lembar foto coppy Surat Nomor : 900/3159/DPU.CK/2010
In
A
ah
lik
4. 1 (satu) lembar foto copy Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawa-
san Jakabaring Sport City yang ditandatangani tanggal 8
am
ub
November 2010 oleh RIZAL ABDULLAH.
ep
k

ah
R
si
ne
ng

MUHARAM.
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

4. 1 (satu) lembar foto copy Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI
ka
dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI tanggal

ep
1 November 2010 .
ah
583. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/3504/DPU.CK/2010 tanggal 9

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 233
am
u b
ep
hk
a
R
Selatan ALEX NOERDIN beserta lampiran yang terdiri dari :
si
1. 3 (tiga) lembar Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jaka-
ne
ng
baring Sport City yang ditandatangani oleh RIZAL ABDULLAH.
2. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Gubernur Sumatera
do
gu Selatan NPO : 900/3504/DPU.CK/2010 Tabel Pembiayaan
Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani
In
A
2011.
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
Para Games VI Tahun 2011.
589. 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan Panpelpus Sea Games .
do
gu

In
A
591. 1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan

ah
lik

DPR-RI .
m
ub
ka

ep
593. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0554/SESKEMENPORA/03/2011 tang-

ah
gal 25 Maret 2011.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 234
am
u b
ep
hk
a
R
si
29 September 2010.
ne
ng
do
gu 2010 tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya .
In
A
2010 tanggal 9 November 2010 beserta lampirannya .
597. 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ah
lik
Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olah
Raga.
am
ub
598. 1 (satu) bendel bahan penjelasan Menteri Negara Pemuda dan Olah
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu
tertanggal Jakarta 19 Januari 2011.

In
A

MUHARAM/Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olah Raga.
ah
lik

1. 1 (satu) lembar Disposisi Sesmempora tertanggal 2 Februari 2010.
m
ub
2. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 800/045/

ka
DPU.CK/2010 tertanggal Palembang 1 Februari 2010 yang

ep
ditandatangani oleh H. ALEX NOERDIN/Gubernur Sumatera

ah
Selatan.
R
es
3. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Wisma

M
Atlet Seagames XXVI 2011 Jakabaring-Palembang tertanggal

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 235
am
u b
ep
hk
a
R
si
Karya Provinsi Sumatera Selatan beserta Lampiran Gambar
ne
ng
Maket Wisma Atlet.
602. 1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan
do
gu Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga tertanggal Kamis 14 Januari
2010 .
603. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
In
A
ah
lik
am
ub
604. 1 (satu) bendel Dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli
2010.
ep
605. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. MOHAMAD EL IDRIS
k
USMAN / PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.

ah
R
606. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. DUDUNG PURWADI,
si
MSCE /PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
ne
ng
607. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama MINDO ROSALINA

MANULLANG selaku Direktur PT.ANAK NEGERI.
do
gu

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
In
A
ah
lik
bertuliskan Jeffry dan Tim.

2. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
m
ub
APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
ka

ep
ah

R
es
bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim.

M
4. 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 236
am
u b
ep
hk
a
5. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
R
si
ne
ng
do
gu 6. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Belanja Modal Fisik

609. 1 (satu) bendel Dokumen Kronologis Penetapan Lokasi Penyelenggara
do
gu
Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI Tahun 2011.

610. 1 (satu) lembar Dokumen Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Persiapan
In
A
Penyelenggaraan Kegiatan Sea Games dan ASEAN Para Games

2011 beserta 1 (satu) bendel Bahan Sidang Kabinet Paripurna Menteri
ah
lik
Negara Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia tentang Realisasi

APBN Tahun 2010 Semester I ,APBN-P Tahun 2010 serta Rencana
m
ub
Kerja Tahun 2011 tertanggal Kamis 22 Juli 2010.

ka

ep
Games 2011.
ah
612. 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan Pointers Persiapan Sea

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 237
am
u b
ep
hk
a
R
si
613. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan Kementerian Pemuda
ne
ng
1. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja Sea Games XXVI dan
do
gu ASEAN Para Games VI Tahun 2011.
2. 6 (enam) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea
Games XXVI dan ASEAN Paragames VI Tahun 2011 untuk DKI
In
A
Jakarta.
3. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea
ah
lik
Games XXVI dan ASEAN Paragames VI Tahun 2011 untuk
Sumatera Selatan.
am
ub
614. 1 (satu) lembar Tindak Lanjut Raker Menteri Negara Pemuda dan Olah
Raga dengan Komisi X DPR-RI tanggal 25 Oktober 2010, tertanggal
ep
10 November 2010.
k
ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga tanggal 7 Januari 2010 beserta
ah
lik

Pemuda Dan Olah Raga selaku Pejabat Kuasa Pengguna Angaran
m
ub

ka

ep
Olah Raga.
ah
617. 1 (satu) lembar Dokumen kronologis Kegiatan Pembangunan Wisma

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 238
am
u b
ep
hk
a
R
si
618. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Komite Pembangunan Wisma Atlet pada
ne
ng
hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 pada Acara Rapat Penjelasan
Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Ruang Rapat
do
gu Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.
619. 1 (satu) bendel foto copy Rencana Anggaran Biaya R.A.B Proyek
In
A
620. 1 (satu) map plastik warna merah yang berisi :
1. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Ketua Komite
ah
lik
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor :
11/SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi,
am
ub
Uraian Tugas dan Pengangkatan Pejabat dan Staff Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
ep
beserta lampirannya.
k
2. 1 (satu) lembar Time Schedule Perencanaan Pembangunan Wis-

ah
R
ma Atlet tanggal 30 Agustus 2010.
si
621. 1 (satu) map plastik warna biru yang berisi :
ne
ng
1. 1 (satu) lembar foto copy KroNologis Kegiatan Perencanaan

Pembangunan Wisma Atlet Prov Sumsel.
2. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
do
gu
Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/041.b/

DPU. CK/2010 tentang Pembentukan Tim Perencana Wisma
In
A
Atlet.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat Nomor : 01/
ah
lik
PPWA/2010 tanggal 30 Agustus 2010.

m
ub

ka

ep

ah

R
es
2010.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 239
am
u b
ep
hk
a
R
si
8. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian kerja Nomor : 800/220.a/
ne
ng
DPU.CK/2010 tanggal 8 September 2010.
do
gu PPWA/2010 tanggal 8 September 2010.
In
A
25 Oktober 2010.
ah
lik
12. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Dokumen Perencanaan
tanggal 3 September 2010.
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

(enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.
623. Uang tunai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
do
gu

624. 1 (satu) Buku Cheque Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT.
In
A
Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.CO-226221 s/d

No.CO-226230.
ah
lik
m
ub
No.BZ-200000.
626. 1 (satu) bendel Prin-out Rekening Koran Bank BNI Cabang Melawai
ka

ep
tanggal 4 Mei 2011.

ah
R
es
M
Kuasa kepada LAURENSIUS TEGUH KT alamat Jalan Sultan

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 240
am
u b
ep
hk
a
Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku Penerima Kuasa, yang
R
ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup oleh HENDRI Nur
si
Budiyanto Direktur PT. Bina Bangun Abadi, yang telah dilegalisir
ne
ng
LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.
do
gu ditujukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Melawai Jakarta
In
A
oleh SINDHU WIBISONO Direktur Utama PT. Bina Bangun Abadi,
ah
lik
6 Mei 2011.
629. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2009 dari NY.
am
ub
EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti
selaku Pemberi Kuasa kepada LAURENSIUS TEGUH KT alamat
ep
Jalan Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku Penerima
k
Kuasa, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup oleh

ah
R
NY. EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti,
si
ne
ng
6 Mei 2011.
ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang
do
gu
Melawai Raya Jakarta Selatan dari EKO SRI WAHYUNI Direktur PT.
Hastatunggal Persadabhakti Rekening 0108289079 kepada BAJUDI
In
A
GAZALI Jabatan Keuangan KTP No.09.5301.110155.0030 dan

L. TEGUH KHASANTO jabatan Keuangan KTP No.
ah
lik
09.5104.260970.0335, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai

yang cukup oleh EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hastatunggal
m
ub
Persadabhakti selaku Pemberi Kuasa, yang telah diLegalisir

LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.
ka

ep

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 241
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
634. 1 (satu) lembar copy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal
15 Juli 2010, Nomor Rekening Penerima 070004139361 Bank Mandiri
In
A
milik Moh. El Idris, Nomor Rekening Pengirim 0703028281
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

639. 7 (tujuh) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, hari Rabu tang-
do
gu
gal 3 Maret 2010.

In
A

641. 1 (satu) buah Blackberry warna hitam jenis/tipe 8520 Nomor IMEI
ah
lik

642. 1 (satu) buah Handphone Nokia CDMA jenis/tipe 6275i Nomor ESN
m
ub

643. 1 (satu) buah Blacberry warna hitam jenis/tipe 8900 Nomor IMEI
ka

ep
ah

R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 242
am
u b
ep
hk
a
R
HTS542516K9SA00 SN 080109 BB0C00WGJJ0V8C kapasitas 160
si
ne
ng
USB .
646. 1 (satu) bendel Map warna biru transparan yang berisi foto copy
do
gu Dokumen Pelelangan Pembangunan Wisma Atlet dan Pengawasan
In
A
ah
lik
647. 1 (satu) bendel Map warna merah transparan yang berisi Print out
am
ub
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman
ep
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
k
648. 1 (satu) bendel Map warna biru yang berisi kronologis surat menyurat
ah
R
si
ne
ng

650. 1 (satu) bendel Map warna hijau muda transparan yang berisi Surat
do
gu

In
A

ah
lik

651. 1 (satu) bendel Map warna hijau tranparan Rekapitulasi Pekerjaan
m
ub

Tembak Jakabaring.
ka
652. 1 (satu) lembar Daftar Cabang Olah Raga dan Sumber Dana Sea
ep
Games XXVI Tahun 2011.

ah
R
es
Rizal Abdullah.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 243
am
u b
ep
hk
a
R
si
655. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri dari Pengirim
ne
ng
do
gu 656. 1 (satu) buah Notes atau Buku Catatan Kecil warna hijau tua milik H.Ir.
657. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Proyek Pembangunan Sport Centre Pa-
In
A
lembang.
ah
lik
658. 1 (satu) bendel Surat kepada Panitia Pembangunan Wisma Atlet
am
ub
ep
k
KMT.VS/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang Kegiatan

ah
R
si
ne
ng

2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan
do
gu

In
A

ah
lik
m
ub

ka
Biro Perencanaan / PPK Drs. Dedy Kusdinar kepada Ketua Komite

ep

ah

R
es
662. 1 (satu) bendel Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera

M
Selatan yang berisi Surat Usulan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 244
am
u b
ep
hk
a
Sumsel dari Ketua Komite Ir. H. Rizal Abdullah kepada Menpora RI
R
Nomor : 10/KA/KPWA/2010, tanggal 3 Agustus 2010.
si
ne
ng
Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13/SK/KPWA/2010 tentang
Penetapan Pemberian Honorarium kepada Pejabat/ Staf Pelaksanaan
do
gu Pembangunan Wisma Atlet tanggal 18 Agustus 2010 beserta
Lampirannya.
664. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora
In
A
(Drs. Dedy Kusdinar) dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet (Ir.
H. Rizal Abdullah) Nomor : 001/PPK-A5. D. IV/KEMENPORA/8/2010
ah
lik
tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pemberian Bantuan Pembangunan
Wisma Atlet Jakabaring.
am
ub
665. 1 (lembar) foto copy Surat dari Sesmenpora Nomor : 0249/ SES
KEMENPORA/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 tentang
ep
Pembangunan Prasarana Olah Raga Sea Games XXVI 2011.
k

ah
R
Instalasi Listrik di Lokasi masing-masing Gedung Olah Raga Jaka
si
Baring.
ne
ng
do
gu

669. USB Flashdisk merk HP warna abu-abu, model V115W, S/N: 0000 000
In
A
000 0221, kapasitas 4GB dan mempunyai MD5 Hash 184C7C33

602E77489C03AB94F0E3E2C4 yang dikuasai oleh Ahmad
ah
lik
Zulkarnain.
670. Eksternal Hardisk merk Samsung warna merah, Model S1 Mini,
m
ub
kapasitas 160 GB, No. Label: E04PJ10S600046, No. Serial USB:

00000016E0931050 dan mempunyai MD5 Hash :
ka
EFCB546DEC86DEF9077362D995D55C4F yang dikuasai oleh

ep
Octarianto.
ah
671. CD merk STARS warna putih silver kapasitas 700 MB, S/N:
R
es
RFD80M-78505 dengan tulisan label: Wisma Atlet yang dikuasai oleh

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 245
am
u b
ep
hk
a
R
si
mempunyai Sim Card Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0071 1694
ne
ng
dan Memory Eksternal berupa MicroSD merk SanDisk kapasitas 16
GB S/N: 1020904385DXJ yang dikuasai oleh H Ir Rizal Abdullah,
do
gu DIPL,SE,MT.
673. Notebook merk Acer warna ungu model Aspire 4736 S/N:
LXPC10C0059471B5D01601 dengan Hardisk merk Western Digital,
In
A
model WD3200BEVT-22ZCT0, S/N: WXL0A99Y9509 kapasitas
305245MB yang mempunyai MD5 Hash: FA1A6946ED3D7C8E642B
ah
lik
am
ub
674. Hand Phone merk Nokia Model 6030 Type RM-74 IMEI:
358354005396873 dengan Sim Card Telkomsel ICCID: 6210 1073
ep
3293 7521 beserta baterai merk T-Rex BL5C yang dikuasai oleh
k
Anwar.
ah
R
si
79037977R dengan Hardisk merk Hitachi Model HTS545032B9A300,
ne
ng

do
gu

676. 1 (satu) bendel Print-out Rekening Koran dari Bank BCA KCP Melawai
In
A

ah
lik

30 April 2011.
m
ub
677. 1 (satu) bendel foto copy print-out Rekening koran dari bank Mega KC
ka
nama PT. Hastatunggal Persadabhakti Jl. Sultan Hasanudin No.69

ep

ah
April 2011.
R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 246
am
u b
ep
hk
a
R
Februari 2011 Nominal Rp1.105.000.000,00 (satu milyar seratus lima
si
juta rupiah), No.AN-344079 tanggal 11 Februari 2011 Nominal
ne
ng
Rp1.065.000.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah),
do
gu (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), dan No.AN-232170 tanggal
14 Februari 2011 Nominal Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh
juta rupiah).
In
A
ah
lik
rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA, No.AN-344079
am
ub
tanggal 11 Pebruari 2011 Nominal Rp1.065.000.000,00 (satu milyar
enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh TEGUH K,
ep
k
(satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh
ah
R
BUDI WITARSA, dan No.AN-232170 tanggal 14 Februari 2011
si
Nominal Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang
ne
ng

atas nama BUDI WITARSA, Lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1978,
do
gu
alamat Komplek Diknas Blok C No.3 RT.03/RW.06 Kel. Cipayung

In
A
Depok atas nama TEGUH KURNIAWAN alamat Kp. Tipar RT.3/6

ah
lik
11-09-2011.
681. 10 (sepuluh) lembar foto Kegiatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
m
ub
Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan.

ka

ep

ah

R
es

M
Palembang.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 247
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
684. 1 (satu) keeping CD RW GT Pro, 80 min/700MB Multi Spd, 4-12X
do
gu 685. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
697. Uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
ne
ng

699. 5 (lima) lembar asli Dokumen Daftar nama-nama Bank dan Nomor
do
gu

Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27 Mampang Prapatan per tanggal
In
A
19 Maret 2011 pukul : 09.30 am.

700. 2 (dua) lembar asli Daftar Nama-nama Karyawan Keuangan pada
ah
lik

berasal dari para Suplyer namun bukan dari Permai Groups.
m
ub
701. 1 (satu) bendel Kartu Sim Card Handphone :

1. Dengan Nomor Handphone : 0821-23-486171 dengan Provaider
ka
Telkomsel.
ep

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 248
am
u b
ep
hk
a
R
dengan Provider XL.
si
ne
ng
dengan Provider XL.
8. Dengan Nomor ICCID : 6210139939221276 dengan Provider
do
gu Telkomsel.
702. 1 (satu) buah External Memory Micro SD dengan merk V-Gen dengan
In
A
703. 1 (satu) buah External Memory SD dengan merk V-Gen dengan
ah
lik
IMEI : 355067048595888 dengan S/ N : HT13WTJ53166 dengan P/N :
am
ub
99HMN004-00 milik : FIRMAN KUSMANA.
ep
353488043381805 dengan PIN BB : 22A92EAO milik : Sdr GUNO
k
WIDAGDO PRASETYO.
ah
R
si
356932048048825 dengan PIN BB : 2698B69B milik : Sdr FIRMAN
ne
ng
KUSMANA.
356932042754154 dengan PIN BB : 268147B6 milik : Sdri YULIANIS.
do
gu
In
A
353491047848878 dengan PIN BB : 25E8BA10 milik : Sdr FIRMAN

KUSMANA.
ah
lik
354260041562085 dengan PIN BB : 26A1366B milik : Sdr YULIANIS.
m
ub
710. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomor IMEI :

ka
ep
FIRMAN KUSMANA.
711. 1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Merah Marun dengan
ah

R
es

M
Laptop.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 249
am
u b
ep
hk
a
712. 1 (satu) buah Ekternal Hardisc merk Western Digital Model : My
R
si
ne
ng
do
gu dengan S/N : 275164817001348 Service Tag : C10428UK milik :
FIRMAN KUSMANA berikut Tas dan Charger Laptop serta didalamnya
terdapat 1 (satu) bendel Bukti Setor/Pengambilan ATM/Nota
In
A
Pembayaran berikut 1 (satu) buah CD dan 1 (satu) buah Token BNI.
714. 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomor IMEI :
ah
lik
YULIANIS.
am
ub
IMEI I : 354404044998231 dan IMEI II : 354404044998249 pemilik :
ep
YULIANIS.
k
ah
R
si
Tokennya.
ne
ng
do
gu
yang ditanda tangani oleh Chairunisa N.R (Nisa) selaku Agency

Relation.
In
A
warna hitam/merah maron, yang berada dalam dalam tas Laptop
ah
lik
Compact HP Presario CQ41 yang berisi :

1. Flasdisc merk Axis warna putih hijau dengan Kapasitas 512 MB
m
ub
Device Name: USB DISK 2.0, Description: USB DISK 2.0 USB
Device, Device Type : Mass Storage, Serial Number :
ka
075C1A900AD5, Vendor ID: 0d7d, ProductID: 1900.

ep
2. Device Name: DataTraveler G3, Description: Kingston Data

ah
Traveler G3 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial

R
es
Number : 001 CC0 EC 348CAB1027DD4057, Vendor ID: 0951,

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 250
am
u b
ep
hk
a
Product ID: 1643 dengan warna kuning putih kapasitas 8 Gb
R
si
3. Device Name: V175W, Description: HP V175W USB Device, Device
ne
ng
Type: Mass Storage, Serial Number: 0000000000000146 Vendor
ID: 03F0, Product ID: 5407 dengan merk HP warna putih Hijau
do
gu kapasitas 4 GB.
4. Device Name : DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB
In
A
349 FF0 4037D7124E, Vendor ID: 0951, Product ID: 1625 dengan
merk Kingston kapasitas 8 GB dengan tulisan NUR & DEWI.
ah
lik
Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number : 001 CC0 EC
am
ub
350 DF0 31E 7 D81CD2, Vendor ID: 0951, Product ID: 1625
dengan merk Kingston kapasitas 8 GB dengan tulisan
ep
Setyaningsih.
k

ah
R
Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001 CC0E
si
C32FEF 04037 DC1228, Vendor ID: 0951, Product ID: 1625
ne
ng
dengan merk Kingston kapasitas 8 GB dengan tulisan YULIANIS.

7. Device Name: Data Traveler 120, Description: Kingston Data
Traveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage Serial
do
gu
Number: 001 3728 EE0 5CBA11800002A7, Vendor ID: 0951,

Product ID: 1623 dengan warna Hitam Biru kapasitas 4 GB.
In
A
8. Device Name: DataTraveler 120, Description: Kingston Data

Traveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial
ah
lik
Number : 001CC0E C2 F47F03086A806E6, Vendor ID: 0951,

Product ID: 1623 warna merah kapasitas 8 GB dengan warna
m
ub
Hitam Merah.
9. SIM Card, Provider: Telkomsel (Simpati), ICCID: 62100298399071
ka
67.
ep
10. 1 (satu) buah Kunci Loker dengan tulisan Kafele.

ah
719. 1 (satu) buah Handphone merk ZTE Model ZTE C261 ESN (HEX) :
R
es
A7C51750 ESN (DEC) : 16712916560 dengan ICCID: 904500123607

M
HB Pemilik : FIRMAN KUSMANA.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 251
am
u b
ep
hk
a
R
CDMA milik : YULIANIS.
si
721. 1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 “HDD
ne
ng
Model Nomor : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompet “IYOEL 1“
milik : YULIANIS.
do
gu 722. 1 (satu) buah Laptop merk HP Presario CQ41 warna Hitam dengan S/
N : CND953193Q dengan P/N : WJ 782PA#UUF milik FIRMAN
KUSMANA beserta Tas dan Chargernya.
In
A
gaji pada Permai Groups.
ah
lik
724. 3 (tiga) lembar asli Data Keluhan Penggajian – Mampang.
am
ub
726. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .
727. 1 (satu) buah Komputer yang digunakan sebagai DVR (Digital Video
ep
Recorder) terhadap CCTV pada Gedung Kemenpora Jl. Gerbang
k
Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat, yang di dalamnya terdapat 2

ah
R
(dua) Hard Disc :
si
ne
ng
2. Merk Hitachi, Model Number : HDS 721025CLA382, Serial Num-
ber : JPA230HL1V8T1B, Kapasitas : 250 GB.
do
gu

729. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri yang berisi
In
A

ah
lik

2011.
m
ub
731. 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan pin
ka
21CA3C0E dengan Sim Card XL di dalamnya (kode H25 89621 161

ep
24 11 45 6215-2).
ah
R
es
PIN 22928C23 dengan Sim Card Simpati di dalamnya (kode 62101311

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 252
am
u b
ep
hk
a
62079782).
R
733. 1 (satu) Handphone Nokia type 1800 warna depan hitam dan belakang
si
emas IMEI 353412/04/536779/4 dengan Sim Card Simpati di dalam-
ne
ng
nya (kode 6210021362258571).
do
gu Sesmenpora, dengan spesifikasi merk : Seagate, Model :
In
A
735. Hard Disk dari Komputer yang digunakan oleh Widayati, Ka. Subbag
ah
lik
TU-Sesmenpora, dengan spesifikasi merk : Seagate, Model :
am
ub
ep
736. Hard Disk dari Komputer yang digunakan oleh Rizky, Staff IT-UKP4-
k
Sesmenpora, dengan spesifikasi merk : Hitachi, Model : HDT 721 050

ah
R
si
ne
ng

737. Hard Disk dari Komputer yang ada di ruang INASOC kantor Kemenpo-
do
gu
ra Lt.3 Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat Merk :

HP, Model : S500, System Number : NY 676AA-AR6, Serial Number :
In
A
CNX9490BWY, Spesifikasi Hard Disk merk Western Digital Model WD

5000AAKS, Serial Number : WMAWF1257889.
ah
lik
m
ub

ka

ep
1. 1 (satu) bendel Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

ah
Anak Negeri No. 44, dengan Notaris Pekan Baru, Tajib Rahardjo,
R
es
SH, tanggal 14 Februari 2003, dengan saksi-saksi : Muhammad

M
Nasir, Muhammad Nazaruddin dan Muhajidin Nur Hasim.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 253
am
u b
ep
hk
a
2. 1 (satu) bendel Legalisir Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat
si
Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
ne
ng
PT. Anak Negeri, No.12, dengan Notaris Pekan Baru, Mohamad
Dahad Umar, SH, tanggal 16 Mei 2009, tentang Persetujuan dan
do
gu Pengesahan Pengunduran Diri Muhammad Nasir, Muhammad
In
A
Mulyadi, Mindo Rosalina Manulang, Holis Marwan Solihin dan
ah
lik
Saham Luar Biasa PT. Duta Graha Indah Tbk, No. 43, dengan
am
ub
Notaris Jakarta, Djoko Karyoso, SH dari Kantor Notaris Haryanto,
SH, Jalan Gunamarwan No.51, Keb. Baru, Jakarta Selatan,
ep
tanggal 30 Desember 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar
k
PT. Duta Graha Indah Tbk.

ah
R
4. 1 (satu) bendel Legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duta
si
Graha Indah Tbk, No. 7, dengan Notaris Jakarta, Haryanto, SH
ne
ng
dari Kantor Notaris Haryanto, SH, Jalan Gunamarwan No. 51,

Keb. Baru, Jakarta Selatan, tanggal 8 Januari 2009 tentang
Perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Graha Indah Tbk.
do
gu

Saham PT. Hastatunggal Persadabhakti, No. 77, dengan Notaris
In
A
Jakarta, Makmur Tridharma, SH, tanggal 25 Agustus 2008 tentang

perubahan Anggaran Dasar PT. Hastatunggal Persadabhakti.
ah
lik

Saham PT. Bina Bangun Abadi, No. 78, dengan Notaris Jakarta,
m
ub
Makmur Tridharma, SH, tanggal 25 Agustus 2008 tentang

perubahan Anggaran Dasar PT. Bina Bangun Abadi.
ka
7. 1 (satu) bendel Legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Umum

ep
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Trikarya Guna Abadi, No. 3,

ah
dengan Notaris Serang, Bertrand April Hasibuan, SH, tanggal 18

R
es
Januari 2010.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 254
am
u b
ep
hk
a
740. 1 (satu) lembar asli Surat yang ditandatangani oleh Ir. RIZAL
R
ABDULLAH, DPL.SE, MT selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma
si
Atlet yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI
ne
ng
Nomor : 28/UM/KWA/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Usul
Penetapan Pemenang yang dilampiri 1 (satu) lembar Surat yang
do
gu ditandatangani oleh M. ARIFIN, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Nomor : 36.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 22
November 2010 perihal Usul Penetapan Pemenang.
In
A
741. 1 (satu) lembar asli tanpa stempel surat yang ditandatangani oleh Sdr.
ah
lik
Deddy Kusnidar, M.Pd selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama
Sekretaris Kemenpora yang ditujukan kepada Komite Pembangunan
am
ub
Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 921/
B1.SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 25 November 2010 perihal
ep
Usulan Penetapan Pemenang.
k
742. 2 (dua) lembar asli Konsep Surat yang akan ditandatangani oleh Drs.
ah
R
WAFID MUHARAM, MM selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan
si
ne
ng

2010 perihal Penetapan Pemenan dan ada catatan tulisan tangan
do
gu
“199.635.000.000”.
In
A

ah
lik

m
ub
ka

ep

ah
Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008

R
es
tentang Pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Kepala Biro

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 255
am
u b
ep
hk
a
R
si
Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 7 Januari 2010 beserta
ne
ng
Pemuda dan Olah Raga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Angaran
do
gu Nomor : 00 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 7
In
A
Olah Raga.
ah
lik
Penyelenggaraan South East Asian Games (Sea Games) XXVI
am
ub
Tahun 2011 dan Asean Para Games VI tahun 2011.
ep
2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
k

ah
R
Penyelenggaraan South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun
si
2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011 tanggal 20 Oktober
ne
ng
2010.
748. 2 (dua) lembar Foto yang ada spanduk Keluarga Besar Permai Group
Outing/outbond tanggal 27- 28 Mei 2010 di Citarik Sukabumi.
do
gu

In
A
ah
lik
Teknologi Bandung.
750. Laporan Analisis Identifikasi Pengucap Sinyal Suara Ucapan dari saksi
m
ub
Syarifudin beserta Lampirannya tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat

oleh Dr. Joko Sarwono FSI Examiner Ahli dari Laboratorium Akustik
ka
ep
Tehnik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.
ah
.7 Membebani Terdakwa Muhammad Nazaruddin,SE. untuk membayar biaya

R
es
perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 256
am
u b
ep
hk
a
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
R
Tinggi Jakarta No.31/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 08 Agustus 2012 yang
si
amar lengkapnya sebagai berikut :
ne
ng
• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
do
gu • Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor : 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT. PST., tanggal 20
April 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
In
A
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
• Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
ah
lik
kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;
am
ub
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.37/Akta.Pid/TPK/
2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
ep
k
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa

pada tanggal 15 Agustus 2012 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi
ah
R
Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap
si
putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
ne
ng
Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 37/Akta.Pid/

TPK/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
do
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa
gu
pada tanggal 26 September 2012 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
In
A
Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Agustus 2012 dari

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon
ah
lik
Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2012 ;
m
ub
Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Oktober 2012 dari

Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan
ka
ep
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 10 Oktober 2012 ;
ah
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

es
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

M
ng
Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 257
am
u b
ep
hk
a
Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 15 Agustus
R
2012 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan
si
Korupsi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012 serta
ne
ng
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2012
do
gu dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
In
A
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/
ah
lik
Terdakwa pada tanggal 14 September 2012 dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2012 serta
am
ub
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2012
ep
dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
k
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

ah
R
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
si
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
ne
ng
I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya

adalah sebagai berikut :
1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan
do
gu
hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam

memeriksa dan mengadili perkara a quo. Adapun kekeliruan atau kekhilafan
In
A
judex facti tersebut adalah :

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keseluruhan memori
ah
lik
banding yang disampaikan Penuntut Umum dengan pertimbangan

alasan-alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum merupakan
m
ub
pengulangan dari apa yang pernah disampaikan di persidangan

Pengadilan Tingkat Pertama ;
ka
ep
b. Bahwa judex facti (Pengadilan Tingkat Banding) telah menguatkan

putusan Pengadilan Tingkat Pertama, padahal judex facti (Pengadilan
ah
Tingkat Pertama) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam

R
es
menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo ayat 1

M
huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 258
am
u b
ep
hk
a
Nomor : 20 Tahun 2001, khususnya unsur "padahal diketahui atau patut
R
diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan
si
karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
ne
ng
jabatannya" ;
Putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangannya
do
gu pada halaman 488 menyatakan bahwa Majelis tidak sependapat
dengan Tim Penuntut Umum dalam Requisitoirnya yang menuntut
Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI
In
A
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20
ah
lik
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan
am
ub
alasan sebagai berikut :
"Menimbang bahwa Terdakwa adalah Anggota DPR-RI Komisi III,
ep
sehingga tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Anggota Komisi III tidak
k
berkaitan langsung dengan proyek pembangunan Wisma Atlet yang

ah
R
merupakan tugas Komisi X, tetapi karena Proyek Pembangunan Wisma
si
Atlet tersebut di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olah
ne
ng
Raga yang Menterinya berasal dari Partai yang sama di mana Terdakwa
sebagai Bendahara Partai, maka pemberi hadiah berpikiran bahwa
Terdakwa mempunyai pengaruh atau rekan sesama dari Partai
do
gu
Demokrat khususnya dan anggota DPR-RI umumnya hal ini terbukti dari
beberapa kali pertemuan antara Terdakwa, Kemenpora, Angelina
In
A
Sondakh dan Wafid Muharam serta Mindo Rosalina di Kemenpora" ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan
ah
lik
Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan kesimpulan judex facti

(Pengadilan Negeri) yang telah diperkuat oleh judex facti (Pengadilan
m
ub
Tinggi) tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa kesimpulan judex facti Pengadilan Tingkat Banding yang
ka
ep
berpendapat bahwa memori banding bersifat pengulangan dari apa yang

pernah disampaikan di Pengadilan Tingkat Pertama, merupakan bentuk
ah
kekhilafan atau kekeliruan Majelis judex facti Tingkat Banding dalam

R
es
menerapkan hukum yang terkait dengan pemaknaan unsur delik yang

M
berpendapat bahwa "perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 259
am
u b
ep
hk
a
terkait dengan tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Anggota
R
Badan Anggaran DPR RI". Akibat dari kekeliruan atau kekhilafan judex
si
facti ini menjadikan kesimpulan yang diambil menjadi tidak sempurna
ne
ng
sebagaimana akan dibuktikan oleh dalil Penuntut Umum dalam uraian
tentang alasan permohonan kasasi berikutnya ;
do
gu b. Majelis judex facti berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai Anggota
Komisi III DPR-RI tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk
menyetujui atas usulan pemerintah terkait Anggaran Wisma Atlet, di
In
A
mana menurut Majelis, kewenangan itu ada pada Komisi X DPR-RI
sebagai Mitra Kerja Kemenpora, sehingga menurut Majelis, hadiah yang
ah
lik
diterima oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan jabatan/kekuasaan/
kewenangan Terdakwa sebagai Anggota Komisi III DPR-RI ;
am
ub
Bahwa dari kesimpulan judex facti (Pengadilan Negeri) yang diperkuat
dengan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, terlihat bahwa judex facti
ep
telah melakukan kekhilafan atau membuat kekeliruan dalam menerapkan
k
hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu

ah
R
memaknai hukum khususnya terhadap kedudukan Terdakwa, di mana
si
Terdakwa selain duduk sebagai Anggota DPR yang duduk di Komisi III dari
ne
ng
Fraksi Demokrat, tetapi juga berkedudukan sebagai Anggota Badan

Anggaran atau Banggar DPR. Adapun yang menjadi alasan Penuntut Umum
do
adalah sebagai berikut :
gu
(1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang RI

Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan
In
A
Ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29
ah
lik
September 2009, diatur sebagai berikut :

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat
m
ub
kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) Badan Anggaran bertugas :
ka
ep
• Membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri

untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan
ah
prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap

R
es
Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan anggaran ;

M
ng
• Menetapkan pendapatan Negara bersama Pemerintah

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 260
am
u b
ep
hk
a
dengan mengacu pada Usulan Komisi terkait ;
R
• Membahas Rancangan Undang-Undang tentang APBN
si
bersama Presiden yang dapat diwakili oleh Menteri dengan
ne
ng
mengacu pada Keputusan Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah
mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan
do
gu •
kementerian/lembaga ;
Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di
Komisi mengenai rencana kerja dan Anggaran Kementerian/
In
A
Lembaga ;
• Membahas Laporan Realisasi dan Prognosis yang
ah
lik
berkaitan dengan APBN, dan
• Membahas pokok-pokok penjelasan atas Rancangan
am
ub
Undang-
Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN ;
ep
k
(2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah

diputuskan oleh Komisi ;
ah
R
(3) Anggota Komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan
si
alokasi anggaran yang diputuskan Komisi dan menyampaikan hasil
ne
ng
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Komisi ;
do
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa Terdakwa
gu
yang menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI memiliki

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, antara lain adalah
In
A
menyetujui Anggaran termasuk di dalamnya Proyek Pembangunan

Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan yang diajukan
ah
lik
oleh Pemerintah melalui Usulan Komisi X DPR-RI yang selanjutnya

atas nama DPR-RI kemudian bersama-sama Pemerintah menetapkan
m
ub
Anggaran Proyek Pembangunan Wisma Atlet sebagai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) menjadi Undang-
ka
ep
Undang tentang APBNP ;

(2) Bahwa pendapat judex facti memperlihatkan adanya kekhilafan atau
ah
kekeliruan dalam pemaknaan hukum, sehingga seolah-olah unsur

es
"padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut

M
ng
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 261
am
u b
ep
hk
a
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya"
R
tidak terbukti, dan oleh karenanya Terdakwa menjadi tidak terbukti
si
melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun
ne
ng
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001
do
gu tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
(3) Berdasarkan alasan tersebut Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada
In
A
Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa tetap ada
hubungan langsung antara perbuatan Terdakwa menerima hadiah
ah
lik
dengan kewenangan Terdakwa sebagai Anggota Badan Anggaran
DPR-RI dalam menetapkan Anggaran Proyek Pembangunan Wisma
am
ub
Atlet, sehingga menurut Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada
Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila judex facti tidak membuat
ep
kekhilafan atau kekeliruan dalam pemaknaan terhadap hukum yaitu
k
tentang kedudukan Terdakwa di mana selain sebagai Anggota Komisi

ah
R
III DPR dari Fraksi Demokrat juga duduk sebagai Anggota Badan
si
Anggaran atau Banggar DPR, maka Terdakwa telah terbukti secara sah
ne
ng
dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20
do
gu
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
In
A
(4) Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu

untuk menyampaikan kembali beberapa fakta hukum yang terungkap di
ah
lik
persidangan guna memperkuat pendapat Pemohon Kasasi I/Penuntut

Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tentang telah terbuktinya
m
ub
unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut

diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau
ka
ep
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya", sebagai berikut :

(a) Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui
ah
Terdakwa selaku Anggota DPR-RI melakukan pertemuan-

R
es
pertemuan dengan beberapa orang dari Anggota Komisi X DPR-RI

M
antara lain Angelina Patricia Pingkan Sondakh (yang sekaligus

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 262
am
u b
ep
hk
a
menjabat sebagai Koordinator di Badan Anggaran DPR-RI dari
R
Komisi X dari Fraksi Demokrat), Mahyudin (Ketua Komisi X DPR RI
si
dari Fraksi Demokrat), yang dalam beberapa pertemuan tersebut
ne
ng
juga dihadiri antara lain oleh Wafid Muharam (Sesmenpora), dan
Andi Alfian Malarangeng (Menteri Pemuda dan Olah Raga),
do
gu bertujuan untuk melakukan pengaturan supaya Anggaran Proyek
Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Provinsi Sumatera
Selatan dapat disetujui oleh Badan Anggaran DPR-RI ;
In
A
(b) Bahwa Terdakwa (Permai Group) menggelontorkan uang yang
diberikan kepada Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan I Wayan
ah
lik
Koster (Anggota Badan Anggaran DPR-RI dari Fraksi PDIP),
dengan maksud mengupayakan disetujuinya Usulan Anggaran
am
ub
Proyek Pembangunan Wisma Atlet ;
(c) Bahwa Terdakwa juga melakukan beberapa kali pertemuan
ep
dengan Dudung Purwadi maupun Mohamad EI Idris (Direktur
k
Utama dan Direktur Marketing PT. DGI Tbk) yang bertujuan

ah
R
mengupayakan PT. DGI Tbk menjadi Pelaksana Proyek
si
Pembangunan Wisma Atlet ;
ne
ng
Bahwa dari fakta hukum tersebut, dapat dilihat dari mulai usulan Proyek
Pembangunan Wisma Atlet yang diajukan oleh Pemerintah, kemudian
dibahas di Komisi X DPR-RI, Terdakwa telah sangat aktif menghubungi
do
gu
beberapa orang dari Kemenpora dan Anggota Komisi X maupun dengan

Direksi PT DGI, dengan tujuan untuk memuluskan Usulah Anggaran Wisma
In
A
Atlet, mengupayakan PT. DGI Tbk dimenangkan dan sebagai pelaksana

pekerjaan proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Provinsi
ah
lik
Sumatera Selatan serta meminta komitmen fee kepada Mohamad EI Idris

(Direktur Marketing PT. DGI Tbk). Sehubungan dengan hal tersebut
m
ub
Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi

berpendapat apabila judex facti tidak membuat kekhilafan atau kekeliruan,
ka
ep
maka dapat disimpulkan bahwa pemberian uang terhadap Terdakwa yaitu

selain sebagai Anggota DPR Komkisi III dari Fraksi Demokrat juga duduk
ah
sebagai Anggota Babdan Anggaran (Banggar) dan oleh karenanya

R
es
perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

M
Pasal 12 hutuf b Undang-Undang No.1999 sebagaimana telah diubah

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 263
am
u b
ep
hk
a
dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;
R
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
si
berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena
ne
ng
judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan dengan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
do
gu • Bahwa sesuai dengan konsiderans Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan konsiderans Undang-Undang
No.46 Tahun 2009, tindak pidana Korupsi yang selama ini terjadi secara
In
A
meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat
ah
lik
secara luas, telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan
masyakarat, bangsa dan Negara sehingga telah digolongkan sebagai
am
ub
kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang pemberantasannya harus
dilakukan secara luar biasa. Bahwa selain itu salah satu pertimbangan judex
ep
facti mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah bahwa
k
Terdakwa telah melarikan diri ke Luar Negeri (buron) dan Negara telah
ah
R
mengeluarkan biaya terlalu besar untuk menangkap dan membawanya ke
si
Indonesia (putusan Pengadilan Negeri halaman 492) dihubungkan dengan
ne
ng
Pasal 52 KUHP yang berbunyi : Bilamana seorang Pegawai Negeri

melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya yang melakukan
do
perbuatan yang dapat dihukum atau pada waktu melakukan perbuatan yang
gu
dapat dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang

diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya ditambah sepertiga jo Pasal
In
A
92 (1) KUHP. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan

judex facti yang memeriksa/membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang
ah
lik
disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif dengan mempertimbangkan atau

dakwaan Ketiga melanggar Pasal 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo
m
ub
Undang-Undang No.31 Tahun 1999, adalah tidak tepat karena tidak

memenuhi rasa keadilan masyarakat;
ka
ep
• Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena judex facti telah

menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, putusan
ah
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.31/

es
PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 08 Agustus 2012 yang telah menguatkan

M
ng
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 264
am
u b
ep
hk
a
Pusat No.69/PID.B/TPK/2011/PN. JKT.PST. tanggal 20 April 2012 tidak
R
dapat dibenarkan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili
si
sendiri sebagai berikut :
ne
ng
Dakwaan Pertama.
- ad.1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
do
gu Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPR R.I PERIODE 2009-2014 sesuai
Keputusan Presiden R.I Nomor 70/P tahun 2009 tanggal 15 September
2009 termasuk dalam kriteria sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1
In
A
angka 2 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20
Tahun 2001, demikian pula berdasarkan Pasal 2 angka 2 Undang No. 29
ah
lik
Tahun 1999 Terdakwa yang menjabat sebagai Anggota DPR R.I adalah
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara sehingga memenuhi rumusan
am
ub
sebagai Penyelenggara Negara;
- ad.2 Unsur Menerima Hadiah.
ep
a. Bahwa 5 (lima) lembar Cek senilai Rp4.675.700.000,00 (empat milyar
k
enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima
ah
R
Terdakwa selaku anggota DPR R.I dari Moh. El Idris (Direktur Marketing
si
PT. DGI Tbk) adalah termasuk pengertian hadiah;
ne
ng
b. Bahwa 5 (lima) lembar Cek tersebut telah dicairkan oleh Yulianis dan
Oktarina Furi alias Rina (Staf Permai Group), selanjutnya uang tersebut
disimpan dalam brankas Permai Group, yang berada dalam penguasaan
do
gu
Terdakwa dan Neneng Sri Wahyuni (isteri Terdakwa) selaku Direktur

Keuangan, oleh karena itu Terdakwa telah menerima secara tidak
In
A
langsung;
c. Bahwa di persidangan dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat,
ah
lik
petunjuk, barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dalam

setiap rapat keuangan memimpin rapat, menerima laporan keuangan
m
ub
Permai Group, menentukan persetujuan pengeluaran keuangan,

Terdakwa juga menentukan prosentase fee yang diterima oleh Permai
ka
Group, sehingga sesungguhnya Terdakwa adalah pemilik Permai Group

ep
yang mengendalikan keuangan perusahaan;

ah
Bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

R
es
- ad. 3 Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
M
diberikan sebagai atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 265
am
u b
ep
hk
a
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
R
kewajibannya;
si
a. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Anggota
ne
ng
DPR R.I secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa
orang dari Anggota Komisi X DPR R.I yaitu Angelina Patricia Pingkan
do
gu Sondakh (Koordinator di Badan Anggaran DPR R.I dari Komisi X),
Mahyudin (Ketua Komisi X DPR R.I);
b. Bahwa Terdakwa juga aktif mengadakan pertemuan dengan Wafid
In
A
Muharam (Sesmenpora) dan Andi Malarangeng (Menteri Pemuda dan
Olah Raga) yang bertujuan mengatur agar anggaran Proyek
ah
lik
Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Sumatera Selatan disetujui
oleh Badan Anggaran DPR R.I;
am
ub
c. Bahwa Terdakwa juga aktif melakukan pertemuan dengan Dudung
Purwadi dan Mohamad El Idris selaku Direktur Utama dan Direktur
ep
Marketing PT. DGI Tbk. Dan mengupayakan PT. DGI Tbk. menjadi
k
pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring. Dari

ah
R
upaya aktif tersebut, Terdakwa meminta komitmen fee kepada Mohamad
si
El Idris Direktur Marketing PT. DGI Tbk.;
ne
ng
Bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon
do
gu
Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberatasan Korupsi dapat dikabulkan

karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
In
A
melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Pemohon

Kasasi I/Jaksa/Penuntut dalam dakwaan Pertama, oleh sebab itu Terdakwa
ah
lik
harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung
m
ub
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan sebagai berikut :
ka
Hal-hal yang memberatkan :

ep
• Bahwa perbuatan Terdakwa membuat citra buruk Lembaga DPR RI, tidak
ah
memberikan contoh tauladan kepada rakyat dan tidak mendukung upaya

R
es
Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, tetapi justru

M
memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindak pidana Korupsi ;

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 266
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa Terdakwa mempersulit persidangan dan tidak kooperatif, yaitu dalam
si
proses hukum, Terdakwa telah melarikan diri ke Luar Negeri (buron) dan
Negara telah mengeluarkan biaya cukup besar untuk menangkap dan
ne
ng
membawanya ke Indonesia ;
• Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sistematis dengan mendirikan
do
gu •
Badan Hukum Perusahaan ;
Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;
In
Hal-hal yang meringankan :
A
• Terdakwa masih relatif usia muda sehingga masih dapat diharapkan mem-
perbaiki kelakuannya ;
ah
lik
• Terdakwa belum pernah dihukum ;
• Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak ;
am
ub
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana
ep
k
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.31/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal

ah
08 Agustus 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana

R
si
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.69/PID.B/TPK/2011/PN.
JKT.PST. tanggal 20 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu
ne
ng
harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara

tersebut, seperti tertera di bawah ini ;
do
gu
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :
In
A
hukum Pasal 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Penerimaan

Hadiah sebagaimana berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara paling
ah
lik
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda
paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
m
ub
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pegawai Negeri atau
ka
Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui

ep
atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau
ah
yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut
es
berhubungan dengan jabatannya" ;

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 267
am
u b
ep
hk
a
Bahwa unsur-unsur dari Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang
R
telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah sebagai
si
berikut :
ne
ng
- Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
- Menerima hadiah atau janji ;
do
gu - Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan
jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah
In
A
atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;
Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa seorang Anggota DPR-RI yang
ah
lik
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.70/P Tahun 2009
tanggal 15 September 2009, maka menurut hukum unsur "Penyelenggara
am
ub
Negara" terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
Bahwa unsur kedua yaitu "menerima hadiah" dinyatakan oleh judex facti
ep
"terpenuhi" dengan pertimbangan hukum berdasarkan fakta yang intinya
k
dapat diuraikan sebagai berikut :

ah
R
a. Penerimaan 5 (lima) lembar Cek dari Moh. EI- Idris (PT.DGI) kepada
si
saksi Yulianis dan Oktarina Furi adalah merupakan perbuatan yang telah
ne
ng
selesai, sebab secara materiil pemberian cek tersebut telah berpindah/

beralih penguasaan kepada Terdakwa melalui saksi Yulianis dan saksi
Oktarina Furi alias Rina (vide halaman 479 alinea pertama putusan) ;
do
gu
b. Berdasarkan Dokumen-dokumen Perusahaan tidak terdapat nama

Terdakwa M. Nazaruddin, SE sebagai pemilik perusahaan tersebut,
In
A
namun dalam kenyataannya (de facto) Terdakwa dan istrinya adalah

sebagai pengendali perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam
ah
lik
Permai Group (Directing Mind and Will) berdasarkan keterangan saksi

Mindo Rosalina, Yulianis dan Oktarina Furi (vide halaman 479 alinea
m
ub
ke-4 putusan) ;
ka
ep
hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar apa yang ada dalam
memori banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa langsung saja membuat
ah
keputusan menolak permohonan banding dari Pemohon Kasasi II/

R
es
Terdakwa ;
M
Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 268
am
u b
ep
hk
a
dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, judex facti hanya mempertimbangkan
R
memori banding dari Penuntut Umum saja hal ini dapat dilihat dari
si
pertimbangan judex facti halaman 221 alinea ke 2 yang menyatakan
ne
ng
"Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding Penuntut Umum
teryata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan
do
gu putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, tanggal 20 April 2012 yang dimintakan
banding, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah
In
A
disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan kesemuanya
telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
ah
lik
sesuai dengan fakta-fakta yang didasarkan pada alat-alat bukti yang cukup
dan sah, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu
am
ub
dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
ep
atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta
k
Pusat Nomor : 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, tanggal 20 April 2012 yang

ah
R
dimintakan banding a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan dst" ;
si
Dari pertimbangan judex facti tersebut sudah nyata bahwa judex facti
ne
ng
(Pengadilan Tinggi) tidak pernah mempertimbangkan memori banding

Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetapi langsung membut keputusan
do
menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri yang dimintakan
gu
banding.
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut sudah terbukti secara nyata
In
A
bahwa judex facti tidak membaca apalagi mempertimbangkan memori

banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa, tetapi langsung membuat keputusan
ah
lik
menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor : 60/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tanggal 20 April 2012
m
ub
yang dimintakan banding;

ka
ep
hukum, karena tidak mempertimbangkan masalah hukum pembuktian

apakah ada unsur menerima hadiah dalam kasus a quo atau tidak.
ah
Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR. Chairul Huda yang mengatakan

R
es
tentang "menerima hadiah" adalah secara fisik maupun secara hukum

M
ng
hadiah tersebut dikuasai oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Faktanya tidak

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 269
am
u b
ep
hk
a
ada 1 (satu) saksipun yang dapat menjelaskan, mengetahui atau
R
mengalami/melakukan tentang adanya penerimaan 5 (lima) lembar Cek dari
si
Moh. El-Idris (PT.DGI) atau menyerahkan dana yang merupakan pencairan
ne
ng
5 (lima) Cek dari Moh. El-Idris (PT. DGI) atau mentransfer dana dengan jasa
Perbankan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ;
do
gu Baik dalam uraian analisa yuridis dari Tim Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi maupun judex facti (Pengadilan Negeri) yang
menyatakan secara tegas maupun secara analog yang mengatakan bahwa
In
A
Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mencairkan dana dari Cek Moh.
El-Idris, tetapi Cek-cek tersebut dicairkan oleh Yulianis dan Oktarina Furi
ah
lik
dan kemudian dana tersebut disimpan di brankas yang dikuasai oleh
Yulianis dan Oktarina Furi ;
am
ub
Bahwa fakta yang tidak dapat dibantahkan dan diakui oleh Tim Penuntut
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, judex facti (Pengadilan Negeri)
ep
dan Tim Advokasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah 5 (lima) Cek Moh.
k
EI- Idris tersebut diterima oleh Yulianis dan Oktarina Furl. Kemudian atas
ah
R
perintah Yulianis kepada Oktarina Furi, Cek tersebut dicairkan oleh Budi
si
(Office Boy) ke Bank ;
ne
ng
Dana yang merupakan hasil pencairan 5 (lima) Cek tersebut, kemudian

diserahkan kepada Oktarina Furi, kemudian diserahkan kepada Yulianis dan
disimpan dalam brankas oleh Yulianis dengan kunci brankas terbukti
do
gu
dipegang oleh Yulianis bukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa judex facti mengetahui dengan baik bahwa berdasarkan Dokumen-
In
A
dokumen perusahaan tidak terdapat nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa

sebagai Pemilik Perusahaan dan tidak ada bukti maupun saksi-saksi yang
ah
lik
dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa menerima dana

tersebut, namun kenyataannya (de facto) Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan
m
ub
istrinya dinyatakan sebagai pengendali perusahaan-perusahaan yang

tergabung dalam Permai Group yang hanya didasarkan pada keterangan
ka
ep
saksi Mindo Rosalina, saksi Yulianis dan saksi Oktarina Furi, sehingga
Pemohon Kasasi II/Terdakwa masih tetap dinyatakan sebagai Directing
ah
Mind and Will dari Perusahaan-perusahaan tersebut vide putusan halaman

R
es
479 alinea ke-4. Pernyataan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai

M
Directing Mind and Will tanpa bukti sama sekali, kecuali pernyataan lisan
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 270
am
u b
ep
hk
a
dari saksi Yulianis dan Oktarina Furi yang tidak sesuai dengan mekanisme
R
perusahaan, karena dana tersebut terbukti tidak pernah diberikan oleh
si
Yulianis & Oktarina Furi kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sehingga
ne
ng
tanpa ratio/logika dinyatakan dana tersebut diserahkan kepada Anas
Urbaningrum atas perintah Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Apa relevansinya
do
gu Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyuruh Yulianis agar menyerahkan dana
tersebut diserahkan kepada Anas Urbaningrum, sedangkan perusahaan-
perusahaan tersebut bukan milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Permai
In
A
Group tidak pernah ada dalam Akta Notaris, dan tidak ada perjanjian
apapun antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Anas Urbaningrum
ah
lik
tentang penggunaan dana tersebut ;
Kepentingan apa sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa mau berkorban
am
ub
untuk Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sehingga
menggunakan dana perusahaan-perusahaan tersebut tanpa ada perjanjian
ep
apapun dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
k
Bahwa pertimbangan judex facti telah mengesampingkan keterangan saksi-

ah
R
saksi Fredian Rico Baskoro, Hidayat, Aan Ikhyaudin, Heri Sunandar,
si
Mujahidin Nur Hasyim, Gerhana Sianipar yang di bawah sumpah
ne
ng
menjelaskan bahwa dana dari 5 (lima) Cek Moh. EL-Idris senilai ±

Rp4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) yang berada dalam
brankas ditambah uang perusahaan menjadi sejumlah US$ 1.000.000,00
do
gu
(satu juta dollar Amerika) diserahkan oleh Oktarina Furi kepada Heri
Sunandar pada bulan Maret 2010 kepada Anas Urbaningrum yang
In
A
kemudian diperintahkan harus diserahkan kepada supir Anas Urbaningrum

bernama Yadi. Penyerahan uang senilai US$ 1.000.000,00 (satu juta dollar
ah
lik
Amerika) tersebut di Restoran Soto Ayam Pak Sadi di Jalan Wolter

Monginsidi Jakarta Selatan ;
m
ub
Bahwa berdasarkan Kwitansi Bukti Tanda Terima Uang US$ 1.000.000,00

(satu juta dollar Amerika) dari Oktarina Furi kepada Heri Sunandar (Sopir
ka
ep
Pribadi Anas Urbaningrum) dan dana tersebut diserahkan kepada Anas

Urbaningrum. Di mana sebelum penyerahan dana tersebut, ada permintaan
ah
dana dari Anas Urbaningrum kepada Mujahidin Nur Haysim dan Yulianis.
R
es
Atas permintaan dana tersebut kemudian dibicarakan bersama antara

M
Yulianis, Oktarina Furl dan Mujahidin Nur Haysim, maka terbukti dengan
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 271
am
u b
ep
hk
a
telak bahwa uang dari 5 (lima) Cek pemberian Moh. EI-Idris diterima oleh
R
Anas Urbaningrum bukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
si
Bahwa sesuai pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) Majelis Hakim
ne
ng
pada halaman 479 alinea ke-4 (empat) menyatakan bahwa Terdakwa
secara nyata (de facto) sebagai Directing Mind and Will dari perusahaan-
do
gu perusahaan suatu pertimbangan yang menyalahi fakta-fakta yuridis;
Bahwa sesuai pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman
480 alinea ke-2 menyatakan bahwa uang-uang yang berada di brankas
In
A
telah dipergunakan untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua
Partai Demokrat pada tahun 2010 dan faktanya Penyelenggaraan Kongres
ah
lik
Partai Demokrat di Bandung pada tanggal 21 Mei 2010 s/d tanggal 23 Mei
2010, dan dengan pertimbangan penerimaan fee proyek Pembangunan
am
ub
Wisma Atlet pada bulan Februari dan Maret 2011, maka aliran dana yang
berada di brankas tidak ada relevansinya terhadap perbuatan Pemohon
ep
Kasasi II/Terdakwa ;
k
Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 479

ah
R
alinea 4 tentang Terdakwa dinyatakan sebagai Directing Mind and Will pada
si
perusahaan-perusahaan tersebut, walaupun nama Pemohon Kasasi II/
ne
ng
Terdakwa tidak ada dalam perusahaan adalah bertentangan dengan

pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 480 alinea 2.
do
Bahwa fakta tentang adanya aliran dana dari brankas yang digunakan oleh
gu
Anas Urbaningrum untuk membeli suara-suara DPC dalam rangka

kemenangannya untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat bukan untuk
In
A
membuktikan tentang dana fee Proyek Pembangunan Wisma Atlet diterima

oleh Anas Urbaningrum. Karena hal tersebut telah dibuktikan dengan
ah
lik
penyerahan uang senilai US$ 1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika) dari
Heri Sunandar kepada Yadi, supir Anas Urbaningrum pada bulan Maret 201
m
ub
dan dana 5 (lima) lembar Cek tersebut terdapat di dalam dana US

$1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika) tersebut ;
ka
ep
Bahwa pembuktian tentang aliran dana dari brankas perusahaan yang

dikuasai dan dikelola oleh Yulianis dan Oktarina Furi adalah untuk
ah
membuktikan siapa Directing Mind and Will perusahaan-perusahaan

R
es
tersebut. Maka terbukti Directing Mind and Will perusahaan tersebut adalah
M
Anas Urbaningrum bukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 272
am
u b
ep
hk
a
Bahwa fakta-fakta yuridis membuktikan bahwa :
R
• Adanya struktur perusahaan-perusahaan tersebut di mana Anas
si
Urbaningrum dan Mujahidin Nur Haysim sebagai pemilik perusahaan,
ne
ng
tetapi yang berwenang mengelola keuangan perusahaan dan memberikan
perintah kepada Yulianis adalah Anas Urbaningrum, sedangkan Mujahidin
do
gu Nur Haysim sebagai pemilik Gedung Tower Permai berwenang mengelola
gedung memerintahkan Fredinan Rico Baskoro ;
• Adanya bukti pemberian gaji-gaji dalam hal ini termasuk Anas
In
A
Urbaningrum dan tidak ada nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa sejak
tahun 2010 s/d 2011 ;
ah
lik
• Adanya pengembalian dana-dana dari perusahaan-perusahaan oleh
Yulianis dan Oktarina Furi beberapa kali dan disimpan di brankas yang
am
ub
kemudian dibawa ke Senayan City Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar
rupiah) dan ke Bandung di Hotel Aston senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga
ep
puluh milyar rupiah) dan US$ 5.000.000,00 (lima juta dollar Amerika) pada
k
Kongres Partai Demokrat di Bandung vide keterangan saksi Yulianis,

ah
R
Oktarina Furl, Heri Sunandar, Hidayat, Aan Ikhyaudin, Mujahidin Nur
si
Haysim, Fredinan Rico Baskoro, Budi Witarsa, Lutfi dan Pemohon Kasasi
ne
ng
II/Terdakwa ;
• Bahwa dana yang diambil dan digunakan serta di bawa ke Senayan City
do
sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dibagi-bagikan ke
gu
DPC-DPC dan DPD pendukung Anas Urbaningrum dan kemudian Rp

30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah) dan US$ 5.000.000,00 (lima
In
A
juta dollar Amerika) dibawa ke Bandung di Hotel Aston kemudian dibagi-

ah
lik
bagikan kepada DPC-DPC untuk membeli suara dalam rangka

memenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai
m
ub
Demokrat ;
• Bahwa telah terbukti dengan telak bahwa uang dari brankas perusahaan-
ka
ep
perusahaan tersebut telah dibawa dan dipergunakan untuk membeli suara

dengan membayar kepada DPC-DPC Partai Demokrat dengan nilai
ah
bervariasi yaitu antara Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) s/d

es
Rp,150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan kepada

M
ng
DPC-DPC melalui Ketua-ketua Wilayah melalui Eva dan Nurul sesuai

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 273
am
u b
ep
hk
a
Tanda Terima Dana yang diajukan dalam persidangan dan juga
R
pembelian 500 unit Black Berry @ Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan
si
ratus ribu Rupiah) vide keterangan Yulianis, Oktarina Furi, Aan Ikhyaudin,
ne
ng
Ismiati dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
• Bahwa dana yang diambil dari brankas tersebut senilai +
do
gu Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), di mana pengambilan
dana untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai
Demokrat tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban ataupun tanda
In
A
terima dari Anas Urbaningrum maupun perjanjian pinjaman uang dari
Anas Urbaningrum kepada perusahaan-perusahaan tersebut ;
ah
lik
• Juga seandainya benar perusahaan tersebut milik Pemohon Kasasi II/
Terdakwa seharusnya ada perjanjian peminjaman uang dari Anas
am
ub
Urbaningrum kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, nyata hal tersebut
tidak ada sama sekali ;
ep
• Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti dengan
k
sempurna/telak bahwa pemilik perusahaan tersebut adalah Anas

ah
R
Urbaningrum, maka Anas Urbaningrum adalah Directing Mind and Will
si
perusahaan-perusahaan tersebut ;
ne
ng
Bahwa seolah-olah adanya permintaan fee dalam Proyek Pembangunan

Wisma Atlet oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada PT. DGl
do
berdasarkan keterangan Mindo Rosalina Manulang semata, karena hal
gu
tersebut dibantah oleh Dudung Purwadi dan Moh. EI-Idris ;

Dalam hal ini Dudung Purwadi dan Moh. EI-Idris hanya berhubungan
In
A
dengan Mindo Rosalina Manulang saja dan Rosa juga memperkenalkan

Dudung Purwanto dan Moh. EI-Idris kepada Wafid Muharam (Seketaris
ah
lik
Menpora) ;
Jadi hubungannya antara Moh. EI-Idris, Mindo Rosalina dan Wafid Muharam
m
ub
tidak melibatkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Oleh karena itu tidak ada
kesepakatan apapun antara Moh. EI-Idris dengan Pemohon Kasasi II/
ka
ep
Terdakwa, apalagi Proyek Wisma Atlet ini adalah Proyek Kemenpora yang
merupakan Mitra Kerja Komisi X sedangkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa
ah
dalam Komisi Ill sehingga Proyek Pembangunan Wisma Atlet tidak

R
es
berhubungan dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Faktanya Anas

M
ng
Urbaningrum sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat dan sebagai Anggota

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 274
am
u b
ep
hk
a
Komisi X. Jadi makin jelas hubungan Proyek Wisma Atlet dengan Proyek
R
Hambalang dengan Anas Urbaningrum bukan dengan Pemohon Kasasi II/
si
Terdakwa. Faktanya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Fraksi Partai
ne
ng
Demokrat dan sebagai Anggota Komisi X, jadi makin jelas hubungan Proyek
Wisma Atlet dan Proyek Hambalang dengan Anas Urbaningrum bukan
do
gu dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Chairul Huda di mana faktanya tidak
ada hubungan kausal antara jabatan dengan penerimaan uang tidak terbukti
In
A
dan juga penerimaan uang ataupun hadiah secara fisik maupun yuridis juga
tidak terbukti ;
ah
lik
Bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut di atas, maka unsur ke-2
"menerima hadiah" tidak terbukti pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
am
ub
Unsur ke-3 :
Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
ep
karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya
k
dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada
ah
R
hubungan dengan jabatannya ;
si
Bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari perbuatan yang bersifat altematif
ne
ng
yaitu :
1. Bahwa hadiah atau janji yang diterimanya itu diberikan oleh pemberi
hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan
do
gu
jabatan yang dimilikinya.

2. Menurut pikiran pemberi hadiah bahwa pemberian tersebut ada
In
A
hubungannya dengan jabatan.

Hal tersebut terbukti sebagai berikut :
ah
lik
1) Terdakwa Anggota DPR-RI pada Komisi III tidak ada hubungan dengan
Proyek Pembangunan Wisma Atlet, karena proyek pembangunan Wisma
m
ub
Atlet adalah Proyek Kemenpora yang merupakan mitra kerja Komisi X ;

Pada saat rapat-rapat di komisi X dalam membahas Proyek Wisma Atlet
ka
terdapat kehadiran Anas Urbaningrum yang merupakan Ketua Fraksi

ep
Partai Demokrat vide bukti-bukti kehadiran yang diajukan Tim Penuntut

ah
Umum KPK, saksi Angelina Sondakh, I Wayan Koster, Andi

R
es
Malarangeng, Prof. Mahyudin.

M
2) Tidak terbukti Terdakwa menerima hadiah atau membuat janji/

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 275
am
u b
ep
hk
a
kesepakatan dengan Dudung Purwadi dan Moh. EI-Idris vide keterangan
R
saksi Dudung Purwadi, Moh. El-Idris, Andi Malarangeng dan Wafid
si
Muharam ;
ne
ng
Jadi jelas unsur ke-1 tidak terpenuhi karena tidak ada pemberian hadiah,
tidak ada pembuatan janjil kesepakatan, tidak ada hubungan jabatan
do
gu Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Proyek Pembangunan Wisma Atlet.
Bahwa dengan tidak terpenuhi unsur ke-1, maka unsur ke-2 tidak perlu
dibuktikan lagi karena tidak terpenuhi juga di mana telah terbukti tidak ada
In
A
pemberian hadiah kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
Bahwa atas uraian-uraian tersebut, maka secara yuridis Pemohon Kasasi II/
ah
lik
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No.31
am
ub
Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pembahasan
ep
atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
k
Pidana Korupsi ;
ah
R
Demikian juga dalam pembelaan Tim Advokasi Pemohon Kasasi II/
si
Terdakwa telah pula dibahas tentang dakwaan Pasal 12 huruf b Undang-
ne
ng
Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999
do
gu
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan terhadap diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
In
A
Bahwa secara sesungguhnya dan sejujurnya Pemohon Kasasi II/ Terdakwa

sama sekali tidak mengetahui tentang kasus masalah Wisma Atlet.
ah
lik
Namanya muncul disebut oleh Mindo Rosa Manulang karena ada

permintaan dari Komaruddin, SH Kuasa Hukum dari Daniel Sinambela yang
m
ub
telah melakukan penggelapan dana milik Pemohon Kasasi II/ Terdakwa

yang diproses di Polda Metro Jaya ;
ka
Bahwa Mindo Rosalina Manulang yang sedang kebingungan karena

ep
tertangkap tangan oleh KPK dijanjikan oleh Komaruddin, SH dapat

ah
dibebaskan asal menyebut nama Nazaruddin, SE, sehingga Mindo Rosalina

R
es
Manulang terbujuk menyebut nama tersebut, sehingga membuat gempar di

M
Negara Republik Indonesia ini ;

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 276
am
u b
ep
hk
a
Bahwa ternyata hal tersebut telah dipolitisir dan Pemohon Kasasi II/
R
Terdakwa menjadi terpojok walaupun Mindo Rosalina Manulang telah
si
mencabut kuasa Komaruddin, SH dan mencabut keterangannya ;
ne
ng
Bahwa kemudian Partai Demokrat terpojok, Anas Urbaningrum meminta
Pemohon Kasasi II/Terdakwa ke Singapore dulu supaya situasi kondusif,
do
gu ternyata Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan buron, membuat
Pemohon Kasasi II/Terdakwa kebingungan, dan menurut perintah Anas
Urbaningrum untuk tidak kembali ke Indonesia apalagi Pemohon Kasasi II/
In
A
Terdakwa tidak tahu-menahu soal Wisma Atlet ;
Bahwa sejak awal Pemohon Kasasi II/Terdakwa berbicara di depan publik
ah
lik
dan mengetahui dengan baik hanyalah Proyek Hambalang. Dan saat ini
terbukti apa yang dikatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah benar
am
ub
adanya, Proyek Hambalang dan Wisma Atlet adalah Proyek Kemenpora
yang dibahas oleh Komisi X DPR-RI, di mana semua bukti rapat-rapat
ep
Komisi X yang diperlihatkan Tim Penuntut Umum KPK, ada kehadiran Anas
k
Urbaningrum sebagai Anggota Komisi X sekaligus Ketua Fraksi Partai

ah
R
Demokrat ;
si
Bahwa dengan terbukanya Proyek Hambalang yang telah merugikan
ne
ng
Negara senilai ± Rp 1,2 Triliun oleh karena merupakan upaya Pemohon

Kasasi II/Terdakwa, jadi sepatutnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa diberi
penghargaan sebagai Wistle Blower ;
do
gu
Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak henti-hentinya memberikan data-data

dan kesaksian kepada KPK tentang Tindak Korupsi di Proyek Hambalang
In
A
dan Proyek-Proyek lainnya ;

Untuk hal tersebut mohon Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat diberikan
ah
lik
apresiasi karena perjuangannya tidak mudah dan telah mendapat tekanan

dan ancaman dari lawan-Iawan politik untuk membongkar tindak pidana
m
ub
Korupsi Proyek Hambalang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
ka
berpendapat :
ep
mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

ah
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

R
es
terbukti ada penerimaan sebagian fee dari PT. DGI Tbk. sebesar
M
Rp4.675.700.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 277
am
u b
ep
hk
a
ribu rupiah), pada bulan Februari 2011 yang dicairkan tanggal 25 Februari 2011
R
dan 18 Februari 2011 serta penerimaan Cheque Maret 2011 yang dicairkan
si
tanggal 04 April 2011, dan juga Terdakwa ternyata menerima pemberian atau
ne
ng
janji yang diserahkan oleh saksi Mohammad El Idris kepada saksi Yulianis dan
saksi Oktarina Furi alias Rina merupakan perbuatan selesai ;
do
gu mengenai alasan ke-3 :
Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan
tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
In
A
tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan
dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat
ah
lik
kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau
peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara
am
ub
mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang
ep
dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
k
(Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

ah
R
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula
si
ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
ne
ng
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
do
gu
Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dikabulkan dan

Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada
In
A
semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999
ah
lik
tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun
m
ub
2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun

1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun
ka
ep
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
ah
es
M
MENGADILI
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 278
am
u b
ep
hk
a
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
R
MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE. tersebut ;
si
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/
ne
ng
PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
do
gu Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 31/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 08
Agustus 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 2012 ;
In
A
MENGADILI SENDIRI :
• Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE. terbukti secara
ah
lik
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ;
am
ub
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7
(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
ep
k
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

ah
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

R
si
• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
ne
ng
• Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
• Menetapkan barang bukti berupa :
do
gu
1. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun

In
A

ah
lik
2009.
2. 1 (satu) buah ID Card Anggota DPR RI a.n. MUHAMMAD
m
ub

ka
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009,

ep
tentang Penyampaian Hasil Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat

Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta
ah
20 (dua puluh lembar) foto copy Legalisir Laporan Singkat Rapat

es
Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 279
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu 5. 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan
In
A
ah
lik
6. 3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rak-
yat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu
lampirannya.
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
lampirannya.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 280
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
lembar lampirannya.
do
gu 11. 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan
In
A
lampirannya.
ah
lik
am
ub
2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu
14. 10 (sepuluh) lembar foto copy Legalisir Peraturan DPR RI No.01

Tahun 2011 tentang Kode Etik.
In
A
15. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Legalisir Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.02 Tahun 2011 tentang
ah
lik
Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.

m
ub

ka
tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun

ep
2009-2014.
ah
17. 98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy Legalisir Peraturan

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 281
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
542647 sebesar Rp941.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu
do
gu juta enam ratus ribu rupiah) dan Nomor : 578804 sebesar
belas ribu rupiah).
In
A
578809 sebesar Rp335.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh
ah
lik
ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP No.09.5408.430872.0315 a.n.
Dewi Untari.
am
ub
ep
tiga juta lima ratus ribu rupiah ).
k
ah
R
si
ne
ng
Wini Nurfadilah.
do
gu
In
A

ah
lik
Rp1.530.100.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta

seratus ribu rupiah).
m
ub
AO 352686 sebesar Rp1.016.500.000,00 (satu milyar enam belas juta
ka
lima ratus ribu Rupiah) dan foto copy KTP No.09.5408.430872.0315

ep
a.n. Dewi Untari.

ah
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 282
am
u b
ep
hk
a
ribu rupiah) dan foto copy KTP No.3209332710840001 a.n. Wendi
R
Setiawan.
si
ne
ng
do
gu No.0953096608770203 a.n. Nur Hasanah.
In
A
a.n. Nur Hasanah.
ah
lik
AO 012340 sebesar Rp930.956.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta
am
ub
No.0953096608770203 a.n. Nur Hasanah.
ep
k
336797 sebesar Rp1.374.956.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh

ah
R
puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan foto
si
copy KTP No.0953040909807024 a.n. Zainal Abidin.
ne
ng
puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP
do
gu

In
A

puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan foto copy KTP
ah
lik

m
ub

ka

ep
ah

R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 283
am
u b
ep
hk
a
34. 6 (enam) lembar foto copy Legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X
R
si
35. 1 (satu) bendel lembar foto copy Legalisir Surat Perubahan Anggota
ne
ng
do
gu Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan
Oktober 2009.
In
A
ah
lik
Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011,
am
ub
bulan Oktober 2010.
ep
Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011,
k
bulan Mei 2011.

ah
R
40. 76 (tujuh puluh enam) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
si
ne
ng
Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18

November 2009.
41. 45 (empat puluh lima) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
do
gu

In
A

42. 41 (empat puluh satu) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat
ah
lik

Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun Sidang 2009-2010,
m
ub

43. 55 (lima puluh lima) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
ka

ep
Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 20

ah
Januari 2010.
R
es
44. 30 (tiga puluh) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 284
am
u b
ep
hk
a
R
si
2010.
ne
ng
45. 39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat
do
gu Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010,
In
A
ah
lik
April 2010.
am
ub
ep
Mei 2010.
k
ah
R
si
ne
ng
Mei 2010.
49. 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
do
gu

Juni 2010.
In
A
50. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat
ah
lik

m
ub
51. 37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
ka

ep
September 2010.
ah
52. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 285
am
u b
ep
hk
a
R
September 2010.
si
53. 5 (lima) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi
ne
ng
Kesenian,
do
gu Budaya, Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
54. 42 (empat puluh dua) lembar foto copy Legalisir Risalah Rapat Rapat
In
A
Desember 2010 .
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu
In
A

ah
lik

m
ub
ka
Perpustakaan) , Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.

ep
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 286
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Perpustakaan) , Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
In
A
Perpustakaan), Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
ah
lik
am
ub
ep
k
2010 .
ah
R
si
ne
ng

2010 .
do
gu

Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
In
A
ah
lik
Perpustakaan) , Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember

2010 .
m
ub
ka

ep
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 287
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011.
In
A
ah
lik
am
ub
76. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat,
ep
77. 3 (tiga) lembar foto copy Legalisir Penyampaian Hasil Pembahasan
k

ah
R
si
Raga.
ne
ng
78. 12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.

79. 7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
80. 8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
do
gu
81. 10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.

82. 4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
In
A
83. 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.

84. 3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
ah
lik
85. 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.

86. 3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
m
ub
87. 9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .

88. 1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .
ka
5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .

ep
89.
90. 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry jenis Torch warna hitam
ah

R
es
dan Nomor PIN 25DAEEB1. Di dalamnya ada Micro SD merek

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 288
am
u b
ep
hk
a
Sandisk 4 GB, dan Kartu SIM Movistar Nomor Seri 123100583406742.
si
91. 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry jenis Bold tipe 9700
ne
ng
warna hitam, dengan Nomor Imei 354256048278865, dan Nomor PIN
2690EDE7, (tanpa Kartu SIM), dan Micro SD merek Sandisk 2 GB.
do
gu 92. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe C-5 warna Silver,
dengan Nomor Imei 356989/853208/3 yang di dalamnya terdapat
Kartu SIM VIETTEL Nomor Seri 8984048504059001104.
In
A
93. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe E-7 warna Hitam,
Sliding, tanpa Kartu SIM.
ah
lik
94. 1 (satu) buah Falshdisk merek Sony VAIO 4 GB, warna Silver.
95. 1 (satu) buah Power Crystal merek MILI Model No : HB-A10,
am
ub
warna putih beserta kabel datanya warna hitam.
96. 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam, merek Patek Philippe
ep
(Kondisi kaca pecah).
k
97. 1 (satu) buah charger Handphone Blackberry warna Hitam.

ah
R
98. 1 (satu) lembar elektronik tiket atas nama SYARI / FUDDIN MR
si
dari
ne
ng

99. 5 (lima) lembar Kartu Nama.
100. 1 (satu) buah pulpen warna biru.
do
gu
101. 2 (dua) bundel uang tunai pecahan US Dollar, @ USD 100, masing-
masing :
In
A

ah
lik

102. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Louis Vitton dan di
m
ub
dalamnya terdapat uang dengan pecahan :

.1 USD 100 sebanyak 5 (lima) lembar.
ka
.2 USD 50 sebanyak 2 (dua) lembar.

ep
.3 USD 10 sebanyak 8 (Delapan) lembar.

ah
.4 50 MIL (50.000) Pesos Colombia sebanyak 4 (empat) lembar.

R
es
103. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Dunhill.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 289
am
u b
ep
hk
a
104. 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan barang-barang yang
R
si
ne
ng
19.00 di Airport/Bandara Cartagena, Kolumbia. Foto diambil oleh
do
gu Polisi Diplomatik Kolumbia atas nama CARLOS CHAVES, disaksikan
oleh AGUS PRABAWA dan 2 (dua) orang Polisi Cartagena serta 1
(satu) orang sopir.
In
A
105. 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan MICHAEL MENUFANDU
sedang duduk bersama dengan MUHAMMAD NAZARUDDIN.
ah
lik
am
ub
disaksikan oleh Polisi Diplomatik CARLOS CHAVES dan 2 (dua)
ep
orang Polisi lokal Cartagena.
k
106. 1 (satu) unit Computer (all in one desktop) warna hitam merk, Lenovo,
ah
R
si
107. 1 (satu) buah Blackberry Bold warna putih dengan tutup belakang
ne
ng
warna hitam, Nomor IMEI ; 354260041982549, Nomor PIN ; 27892530

do
gu
108. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Warna Hijau Nomor : S

In
A

Polonia.
ah
lik
109. 1 (satu) buah Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor Warna Hijau
m
ub

BOGOTA.
ka
1 (satu) lembar kertas warna putih yang ditemukan pada cover Paspor
ep
110.
warna hitam dengan merek ULYSSE NARDIN yang bertuliskan Blok.
ah
28 No.808.135 Slingming Eveneu / thomson Road Medview City dan

R
es
pada bagian belakang pojok kiri atas kertas bertuliskan Mogas 88.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 290
am
u b
ep
hk
a
111. 1 (satu) buah cover paspor warna hitam dengan merek ULYSSE
R
NARDIN.
si
112. 1 (satu) buah eksternal Hard Disk 2.5", Warna Hitam, Merk Western
ne
ng
do
gu 113. 1 (satu) buah USB Flash disk, Warna Putih-Merah, Merk Ut165, S/N:
In
A
114. 1 (satu) bendel Dokumen dalam map plastik warna merah yang berisi
ah
lik
15 lembar Daftar Gaji Karyawan PT. Anugrah Nusantara, dalam daftar
am
ub
115. 1 (sat) bundel Dokumen dalam map plastik warna biru yang berisi 8
ep
k

ah
R
116. 1 (satu) lembar Dokumen asli bekas disobek-sobek yang berisi
si
ne
ng
pembayaran bulan April 2011. Dalam Dokumen tersebut terdapat

tulisan “ Disetujui oleh bapak Nazar sesuai koreksi pd tgl 22 Maret
2011 efektif dibayar mulai april 2011”. Dan tulisan “ Ke Pak Doni
do
gu
evaluasi”.
117. 1 (satu) lembar Dokumen foto copy sobek-sobek yang berisi Anggaran
In
A

ah
lik
dibayar mulai April 2011”. Dan tulisan “Ke Pak Doni evaluasi”.
m
ub
118. 1 (satu) lembar Print out foto brankas, yang di dalam foto tersebut
ka

ep
tersebut difoto ketika dilakukan penggeledahan di ruang Sdri.

ah
NENENG SRI WAHYUNI, yang berada di lantai 3 gedung tower

R
es
permai jl. Warung Buncit No. 27, Mampang Jakarta Selatan.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 291
am
u b
ep
hk
a
119. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hilang/Tercecer No.Pol: SKHT/
R
si
120. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Laporan No.Pol: TBL/564/VIII/ 2011/
ne
ng
do
gu Number : MAPA 10PA121731831.
122. Print out data/hard copy 10 (sepuluh) transkrip percakapan dari file
voice/suara.
In
A
ah
lik
124. Print out data/hard copy 27 (dua puluh tujuh) transkrip percakapan
dari file voice/suara.
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621.
do
gu

Data dari Perangkat Elektronik dari 1 ( satu ) buah External Hardisc
In
A
warna hitam merk Smart Drive 2,5 “HDD model Nomor : HD3-Su2 S/
N : 0834331 Label pada Dompet “ IYOEL 1 “ milik : YULIANIS, dimana
ah
lik
data yang dikeluarkan adalah file “ Kom Fisik Yuli”.

m
ub
Data dari Perangkat Elektronik berupa 1 (satu) Blackberry type Onyx

9700 warna putih logo T Mobile dengan PIN 22928C23 milik MINDO
ka
ROSALINA MANULANG. Di dalam Blackberry tersebut terdapat

ep
Memory Card Merk. V-Gen tipe Micro SD R 1603999, dari Memory

ah
Card tersebut setelah dianalisa terdapat percakapan melalui

R
es
Blackberry Mesenger antara PIN 256FF48D milik MINDO ROSALINA

M
MANULANG dengan lawan bicara PIN 21CCF231, 20E342D9,

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 292
am
u b
ep
hk
a
30E3D58B, 216EB24D, 21906AE3, 220B3F22, 30ECDB23,
R
256BE5C7 dan 22EC02E9.
si
ne
ng
do
gu 354256048278865, dan Nomor PIN 2690EDE7 milik MUHAMMAD
NAZARUDDIN. Hasil analisa berupa percakapan melalui Blackberry
In
A
Display Name ALAIDIN RAPANI.
ah
lik
1. EM 900446 tgl 30/6/09 Nominal Rp750.000.000,00 keterangan
am
ub
“Fajar Unsud”.
2. EM 900450 tanggal 30/6/09 Nominal Rp1.337.500.000,00
ep
k

ah
R
si
ne
ng

1. EX 889103 tanggal 16/02/11 untuk Termin 3 PT Global Hoolitech
“Proyek Flu Burung Nominal $ 126.000.
do
gu
2. EX 889107 tanggal 23/2/11 untuk Amphi IT DP US $ 4. 345.06.

3. EX 889108 tanggal 01/02/11 untuk Lelang Sawit sejumlah Rp
In
A
1.150.000.000.
4. EX 889109 tanggal 3/3/11 untuk Getting Termin ke 2 Flu Burung I
ah
lik
5. EX 889112 tanggal 24/3/11 tahap III PT Global Hoolitech Proyek
m
ub

ka
1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Anugerah Nusantara No. EP

ep
132.
253.526 S/D No. EP 253.550.
ah

R
es

M
diantaranya :
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 293
am
u b
ep
hk
a
1. CM 925711 tgl 2/11/09 untuk PT SA jumlah Rp 1.400.000.000
R
untuk Proyek IPB.
si
2. CM 925714 tgl 2/11/09 jumlah Rp2.395.000.000,00 untuk Pandu
ne
ng
P2PL Flu.
3. CM 925719 tgl 2/2/10 jumlah Rp11.950.000.000,00 untuk minta ttd
do
gu org IPB ( tanda tangan atas nama Maulana).
4. CM 925720 tgl 12/5/10 Rp12 milyar u/ ttd PPK IPB ( tanda tangan
atas nama Ade).
In
A
ah
lik
• CM 925791 tgl 7/9/10 jumlah 8 Milyar Rupiah untuk minta ttd PPK
am
ub
135. 1 (satu) bonggol Cheque BRI Sudirman PT. Anugerah Nusantara
ep
k
065.625 :
ah
R
si
Burung I Pelaksana.
ne
ng
136. 1 (satu) bonggol Cheque BNI Cabang Tebet PT. Anugerah Nusantara,
Nomor Seri . CM 925811 S/D No CM 925820 :
do
gu
II.
137. 1 (satu) bonggol Cheque BNI 0090094 15/09/2010 Cabang Tebet PT
In
A

111580 :
ah
lik

US $ 333.759 di EMC.
m
ub
138. 2 (dua) lembar Foto Copy Cheque BRI Cabang Jakarta Warung Buncit
ka
ep

ah

es
rupiah).
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 294
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
do
gu 139. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 Anugrah
In
A
7 Juni 2010 sebesar Rp851.000.000,00 tertulis Cancel, 1 (satu)
lembar Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 Cheque No. EU 120071
ah
lik
tanggal 2 Juni 2010 dengan cap stempel PT. Anugrah Nusantara
sebesar Rp 670.000.000,00 tertulis Cancel, 1 (satu) lembar Cheque
am
ub
Bank Mandiri Saharjo 12408 Cheque No.ER 212817 tanggal 30
Desember 2009 dengan cap stempel PT. Anugrah Nusantara sebesar
ep
Rp 1.053.240.000,00 tertulis Cancel, 1 (satu) lembar Cheque Bank
k

ah
R
si
ne
ng
(satu) lembar Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 Cheque No EU

do
gu
1. Bonggol Cheque No. EU 120053 Cabang Sabang tanggal 4/2/2010

In
A
2. Bonggol Cheque No. EU 120056 Cabang Sabang tanggal

22/2/2010 untuk pembayaran kekurangan Cheque EU 120055
ah
lik
Global Haditech sebesar Rp500.000.000,00 dengan tulisan Rika.

3. Bonggol Cheque EU 120059 Cabang Sabang tanggal 24/2/2010
m
ub

ka
1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia 0329 Kanca BRI Jkt
ep
140.
Veteran Rek PT Anugrah Nusantara A/C No.0329.01.001.924.30.6
ah
Seri No. CEV 251.401 s/d CEV 251.425 yang diantaranya berisi :
R
es
1. CEV 251402 tanggal 2/3/2011 untuk pegangan PPK Proyek Flu

M
Burung dayat sebesar 26 M.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 295
am
u b
ep
hk
a
2. CEV 251404 tanggal 9/3/2011 untuk shipment XI PT.Suryana Flu
R
Burung I sebesar 1,9 Milyar dengan tulisan Wini/Devi.
si
141. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia Rek No. AMIN
ne
ng
do
gu 1. CEW 254776 tanggal 13/4/2011 untuk cash brankas sebesar 1 M
dengan tulisan Tyo.
2. CEW 254777 tanggal 14/4/2011 untuk cash total 2 M dengan
In
A
tulisan Rusdi.
142. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Cabang Saharjo 12408 PT
ah
lik
Anugrah Nusantara Cheque Nomor EU 122226 s/d EU 122250, 1
am
ub
No. EU 122235 tanggal 7 September 2010 sejumlah Rp
1.802.400.000,00 dengan cap stampel PT Anugrah Nusantara, 1
ep
k
No. EU 122233 tanggal 15 September 2010 yang dibayarkan kepada

ah
R
PT. Pandu Anugerah Analitika sebesar Rp1.816.280.770,00 dengan
si
cap stempel PT Anugrah Nusantara. Yang berisi antara lain :
ne
ng
1. EU 122226 untuk Proyek IPB 2009 Cabang Sabang tanggal 26 Juli

2010 PT. Elo Karsa Utama Pelunasan Rp108.717.000,00 dengan
tulisan Bahri.
do
gu
2. EU 122227 Cabang Saharjo tanggal 23/8/11 untuk pajak SSB a.n

In
A

3. EU 122229 Flu Burung I tanggal 31/8/10 PT.Tarkisha Indonesia
ah
lik

m
ub
No.A/C 034101-000662-30-3 No Seri CEW 252601 s/d CEW 252625.

ka
1. CEW 252601 tanggal 8/2/11 untuk transfer ke Pasific GS 102

ep

ah
2. CEW 252603 tanggal 8/2/11 untuk 65 101 a/n PT Exartech

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 296
am
u b
ep
hk
a
3. CEW 252604 tanggal 23/2/11 untuk transfer ke Mandiri Saharjo
R
Anugrah sejumlah 6 M dengan tulisan Devi/Yulia/Budi.
si
144. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia Rek. Anugrah
ne
ng
Nusantara Cabang 0329 Kanca BRI Jkt Veteran No Seri CEM 826651
s/d CEM 826675 yang berisi antara lain :
do
gu 1. CEM 826655 tanggal 9-Des-2009 total 13.200.000.000 untuk cash
2. CEM 826663 tanggal 26/1/2010 Deposito a/n Fajar Jaminan untuk
In
A
juta.
ah
lik
3. CEM 826664 tanggal 22/2/2010 untuk Jaminan Penawaran Malang
am
ub
4. CEM 826673 tanggal 17/1/2011 untuk filling Machine Flu Burung I
Rp8.692.650.000.
ep
145. 1 (satu) buku Cheque BNI No. CM 925961 s/d CM 925970 yang
k
tertulis PT. Anugrah Nusantara dan tulisan tangan “satu tandatangan

ah
R
Amin Andoko” berisi :
si
1. Cheque No.CM 925963 tanggal 23/7/10 kepada LKPP TBS sebesar
ne
ng
Rp750 juta dengan tulisan Rahmat.

2. Cheque No.CM 925965 tanggal 8/9/10 transfer ke Matahari Mandiri
do
gu
3. Cheque No.CM 925966 tanggal 15/9/10 transfer ke Mandiri Saharjo

In
A
ER 212801 s/d ER 212816, 1 (satu) lembar Cheque Nomor ER
ah
lik
212804 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp3.250.000.000,00 yang

berisi antara lain :
m
ub
1. Cheque No. ER 212805 tanggal 11/12/09 sebesar 550.000.000

PT.Yaskawa ITS.
ka
2. Cheque No. ER 212806 tanggal 11/12/09 sebesar

ep
Rp1.360.000.000,00 Untuk Proyek Mataram Jaya Kelana Aneka

ah

R
es
3. Cheque No. ER 212810 tanggal 28/12/09 sebesar 64.468.89 euro,

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 297
am
u b
ep
hk
a
R
4. Cheque No. ER 212811 tanggal 28/12/09 sebesar 47.753,30 euro
si
ne
ng
5. Cheque No. ER 212812 tanggal 28/12/09 sebesar 259.560.euro
do
gu 6. Cheque No. ER 212813 tanggal 28/12/09 sebesar 123.090 dollar,
7. Cheque No. ER 212817 tanggal 30/12/09 sebesar 1.053.240.000
In
A
8. Cheque No. ER 212818 tanggal 30/12/09 sebesar 4.554.888.450.
ah
lik
am
ub
tertulis PT Anugrah Nusantara dan tulisan tangan “ stempel warna biru
ep
No. CM 925894 tanggal 2/6/09 untuk transfer ke Mandiri Saharjo
k
untuk PT. ANG sebesar Rp1 M.

ah
R
si
ne
ng

Desember 2010 sebesar Rp512.000.000,00 yang diantaranya berisi :
do
gu
Exartech sekuritas.
In
A
Cheque No. ER 582701 s/d ER 582710, 1 (satu) lembar Cheque Bank

Mandiri No.ER 582708 tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp
ah
lik
2.000.000.000,00, 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri No. ER

m
ub

ka

ep
Rp2.000.000.000,00.
ah

R
es
Rp2.000.000.000,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 298
am
u b
ep
hk
a
R
Rp1.000.000.000,00.
si
ne
ng
Rp500.000.000,00.
do
gu Rp500.000.000,00.
6. Cheque No. ER 582706 kepada BPT Paser sebesar
Rp500.000.000,00.
In
A
Cheque No.ER 582741 s/d ER 582750 dan 1 lembar Cheque Banm
ah
lik
Mandiri NoER 582741 tanggal 22 Desember 2010 sejumlah
Rp90.000.000,00.
am
ub
Sabang PT. Inti Karya Plasma Perkasa Nomor Rekening
ep
k
Raya Nomor : 27.

ah
R
si
ne
ng

Sabang PT. Ananto Jempieter Nomor Rekening 1030005554080
do
gu
Jalan Jaha Nomor 73 Pasar Rebo.

In
A

ah
lik

m
ub
Sabang PT. Eksekutif Money Changer Rekening 1030005373655

Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27.
ka
1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama Cabang 5131 Unit Tapa

ep
156.
Gorontalo PT Cimed Sarana Nomor Rekening 513101000122503
ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 299
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu 1. Cheque No. CR 111553 tanggal 8/9/2010 transfer BNI Lap Roas
Exartech sebesar Rp39.000.000.000,00.
2. Cheque No. CR 111554 tanggal 8/9/2010 transfer KE BNI Lap roas
In
A
exartech sebesar Rp200.000.000,00.
3. Cheque No. CR 111559 tanggal 6/10/2010 transfer ke Mandiri Pa-
ah
lik
sar Rebo PT. exartech sebesar Rp4.000.000.000,00.
159. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo jo PP
am
ub
Exartech Nomor Cheque EV 604051 s/d EV 604060 yang diantaranya
berisi :
ep
1. Cheque No. EV 604053 tanggal 7/9/10 kepada PT. Gemilang Citra
k

ah
R
48.928,36 Euro.
si
2. Cheque No. EV 604054 tanggal 7/9/10 Cabang Pasar Rebo kepada
ne
ng
PT. Integastra 23.027 Euro.

160. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri jo PP Exartech Nomor Cheque
EV 604011 s/d EV 604020 yang berisi diantaranya :
do
gu
1. Cheque No. EV 604011 connecting Cabang Pasar Rebo tanggal

31/8/2010 kepada Telstor Projects sebesar 1.000.000 Euro untuk
In
A
Flu Burung.
2. Cheque No. EV 604015 Cabang Sabang tanggal 1/9/2010 kepada
ah
lik

m
ub
Maret 2011 sebesar Rp2.100.000.000,00 a.n. jo PP Exartech beserta

1 (satu) lembar Surat tanggal 23 Februari 2011 dari Asep Budiana ST
ka

ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 300
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu 1. Cheque No. CES 291959 tanggal 14/5/10 kepada PT. Kania untuk
Termin III ATKP SBY sebesar Rp1.132.226.500,00.
2. Cheque No. CES 291970 tanggal 29/12/10 transfer PT. Exartech
In
A
Mandiri Pasar Rebo sebesar Rp9,2 M.
ah
lik
Rekening 034001000919308 Nomor Seri CES 293101 s/d CES
293125 yang diantaranya berisi : Cheque No. CES 293104 tanggal
am
ub
13/1/11 untuk Pembayaran II 30% PT. Surgika al Kesindo Proyek
Arifin Achmad sebesar Rp700 juta. Dengan tulisan Zainel.
ep
165. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Exartech Nomor Cheque
k

ah
R
1. Cheque No. EW 213501 tanggal 9/3/11 untuk uang muka impor PT.
si
Suryana Shipment ke IX Flu burung 2 sebesar Rp1.397.205.000,00.
ne
ng
2. Cheque No. EW 213502 tanggal 11/3/11 untuk DP Kontrak

do
gu
550.000 Euro rate 12.145 adm. 35.000.

3. Cheque No. EW 213506 tanggal 23/3/11 untuk pembayaran ke 3
In
A
Proyek Flu Burung Connecting sebesar 500.000 Euro.

6.179.535.000.
ah
lik
166. 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri PT. Exartech Teknologi
m
ub
1. BG No. QH 692326 Cabang Sabang tanggal 12/8/2010 untuk

Pembayaran III 30% USD 124.363,64 rate 10.000 kepada PT.
ka
BERCA u/ pegangan.
ep
2. BG No. QH 692332 tanggal 19/8/2010 untuk Termin I U Finance

ah
sebesar Rp16.817.500.
R
es
167. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Exartech teknologi Utama
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 301
am
u b
ep
hk
a
R
PT. Panorama untuk pelunasan Termin IV ext. STPI Curug TMG
si
sebesar Rp2.760.055.000.
ne
ng
2. Cheque No. ES 921728 Cabang Sabang tanggal 1/7/10 kepada PT.
Purum LTE Dp 20% Proyek Flu Burung Connecting sebesar
do
gu Rp2.477.530.000,00.
3. Cheque No. ES 921729 Cabang Sabang tanggal 2/7/10 kepada PT.
Purum PTE.LTD. Untuk pelunasan DP Proyek Flu Burung sebesar
In
A
$ 133.530 rate 11.110.
ah
lik
Jaminan Pelaksanaan Flu Burung Connecting ex 89% IV ext. STPI
Curug TMG sebesar Rp2.760.055.000,00.
am
ub
168. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT Exortech Nomor Cheque
ep
k
PT. PaNorama untuk Proyek Curug sebesar Rp5.000.000.000,00.

ah
R
si
ne
ng
PT. Juan Mandiri untuk Pembayaran II Curug sebesar

Rp2.206.575.300,00.
169. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri jo PP. Exartech Nomor
do
gu
Cheque EY 616501 s/d EY 616525 yang diantaranya berisi :

1. Cheque No. EY 616503 Cabang Sabang tanggal 6/10/10 untuk
In
A
pembayaran ke-2 30% PT. Nuri Utama Sanjaya u/ alat egg hand
ah
lik
2. Cheque No. EY 616504 Cabang Pasar Rebo untuk Pembayaran II

30% PT. Global Flu Burung sebesar Rp4.917.449.520,00.
m
ub
ka
Nomor CR 111562 tanggal 5 Oktober 2010 sebesar

ep
Rp275.000.000,00 dengan tulisan cancel. Yang diantaranya berisi :

ah
Cheque No.CR 111561 tanggal 14/9/10 untuk pembayaran LC Typro

R
es
Rp 39 M a/ Gerhana Deposito Proyek Flu Connecting.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 302
am
u b
ep
hk
a
R
si
1. Cheque No. CB 295062 tanggal 31/1/10 untuk Pegangan Panitia u/
ne
ng
Proy. Arifin Ahmat sebesar 7.902.590.300,00.
2. Cheque No. CB 295063 tanggal 3 jan 2011 untuk Pembayaran
do
gu Term II PT. Madesa Sejahtera Proyek RSUD Arifin Ahmad sebesar
Rp287.070.000,00.
In
A
Cheque CB 678871 dibayarkan kepada PT. Surgiha Alkesindo
ah
lik
sebesar Rp1.386.000.000,00 yang diantaranya berisi : Cheque No.
CB 678871 tanggal 19/1/11 untuk Termin III 30 % PT. Surgiko
am
ub
Alkesindo Proyek Arifin Ahmad Sebesar Rp1.386.000.000.
ep
Utama Nomor Cheque ES 921701 s/d 921725 dan 1 (satu) lembar
k

ah
R
Oktober 2010 sebesar Rp600.000.000,00 yang diantaranya berisi :
si
ne
ng
PT. Abadi Nusa untuk pelunasan proyek USU'10 sebesar

125.187.679,00.
do
gu
PT. Berca Niaga untuk pelunasan proyek USU' ek No. FA 221906

untuk denda Proyek Rujukan 2010 sebesar Rp362.989.099,00
In
A
tertulis Dadang.
ah
lik
PTE Proyek Rujukan 2010 sebesar Rp10.627.518.420,10 sebesar

$41.454,54 Rp370.354.860,36.
m
ub
Ramosari Gemilang, No Cheque FB 993126 s/d No FB 993150. yang
ka
ep
1. Cheque No. FB 993126 tanggal 30-12-2010 sebesar

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 303
am
u b
ep
hk
a
2. Cheque No. FB 993129 tanggal 6/1/2010 kepada CV.Rifa Medika
R
DP 20% Rp286.217.520,00 untuk Proyek Rujukan 2010.
si
ne
ng
Ramosari Gemilang, No Cheque FA 221901 s/d No FA 221925 yang
do
gu 1. Cheque No. FA 221906 untuk denda proyek rujukan 2010 sebesar
In
A
PTE Proyek Rujukan 2010 sebesar Rp10.627.518.420,00.
ah
lik
am
ub
1. Cheque No. FB993529 tanggal 21/1/11 untuk Termin II PT.
Transmedic Indonesia Proyek Rujukan 2010 sebesar
ep
Rp10.627.518.420,00.
k
2. Cheque No. FB993530 tanggal 21/1/11 untuk Termin II 60% PT.

ah
R
Fondaco Mitratama Proyek Rujukan 2010 sebesar
si
Rp6.970.536.000,00.
ne
ng
3. Cheque No. FB993539 tanggal 24/1/11 untuk Termin III PT.

Indosopha Proyek Infeksi sebesar Rp452.116.500,00.
177. 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang-103, Cheque
do
gu
No ES 921777, tanggal 25-1-2010 yang dibayarkan kepada PT. Gloria

In
A
rupiah) beserta 1(satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Buana

ah
lik
1. Cheque No. ES921782 tanggal 30/3/2010 Cabang Saharjo untuk
m
ub
Pembangunan Proyek UPT kepada PT. Pancaraya PT. Gekha

sebesar Rp269.091.000,00.
ka

ep
Pelunasan Madesa (80%) UPT kepada Sumber Sinar Surya

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 304
am
u b
ep
hk
a
R
Buana Ramosari Gemilang, No Cheque FA 221576 s/d No FA
si
ne
ng
1. Cheque No. FA221577 tanggal 28/12/10 untuk Madesa Tahap II
Infeksi I sebesar Total Rp 687.127.487,00.
do
gu 2. Cheque No. FA221579 tanggal 27/12/10 untuk Termin I PT. Fajar
Mas Murni Proyek rujukan 2010 sebesar Rp2.344.887.200,00.
179. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri PT. Buana Ramosari
In
A
Gemilang, No Cheque EU 763476 s/d No EU 763500. yang
diantaranya berisi : Cheque No. EU 763476 cab sabang tanggal
ah
lik
17/5/10 untuk pelunasan proyek UPT Anugrah Parmindo Lestari
sebesar Rp459.250.000,00.
am
ub
Cheque No.EQ 503676 s/d EQ 503700 yang diantaranya berisi :
ep
Cheque No.EQ503677 tanggal 28/12/09 untuk Proyek ESDM 2
k
sebesar Rp3.323.450.000,00.
ah
R
si
ne
ng
juta rupiah) yang telah ditandatangani dan dic Cap oleh PT. Alfindo
Nuratam Perkasa dan 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Nomor
do
gu

setor exartech modal a.n. Gerhana sebesar Rp1.300.000.000,00.
In
A
2. Cheque No. ES922177 Cabang Sabang tanggal 2/3/2010 untuk PT.

Duta Instrumen dan Yokogawa ESDM 2 sebesar Rp
ah
lik
1.315.000.000,00.
m
ub
Yokogawa ESDM 2 Termin 2 sebesar USD 9.366,82 / 100 juta.

ka
Nuratama Perkara Cheque No FB 993601 s/d FB 993625 yang

ep
ah
1. Cheque No. FB993601 tanggal 7/2/11 untuk Termin 2 CV. Utama

R
es
Sejahtera Rp87.861.120,00 pelunasan PT. Fajar 201.000 YEN total

M
120 juta.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 305
am
u b
ep
hk
a
2. Cheque No.FB993606 tanggal 28/3/11 untuk Pembayaran
R
Transmedic Proyek Rujukan 2010 sebesar Rp7.085.012.280,00.
si
ne
ng
No.0329.01.002.574.30.8 Seri No.CEV 237.326 s/d CEV 237.350
yang diantaranya berisi : Cheque No. CEV 237.332 tanggal
do
gu 28/10/2010 kepada PT.Global Haditech sebesar Rp1.125.180.000,00
USD 126.000 Proyek Flu Burung.
In
A
Perkasa No. Rek 103-00-0528475-3.
ah
lik
am
ub
1. Cheque No. ET 270181 Proyek Depag sebesar
Rp8.183.670.180,00.
ep
2. Cheque No. ET 270184 untuk Porsi Alfindo Mandiri Sabang Depag
k
Mts sebesar Rp9.461.918.510,00.

ah
R
si
55.30.4 Seri No. CEL 408451 s/d CEL 408475 yang diantaranya
ne
ng
berisi : Cheque No. CEL 408453 tanggal 27/7/09 untuk LC Visicom.

do
gu

In
A
Mandiri Sabang.
ah
lik
EZ 024491, Jakarta 19 Jan 2011 sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua

milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang telah ditandatangani
m
ub
dan di cap oleh PT Alfindo Nuratama Perkara beserta 1 (satu) bonggol

Cheque Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 Cheque No EZ 024476 s/
ka
d EZ 024500 yang diantaranya berisi :

ep
1. Cheque No. EZ 024488 tanggal 11/1/11 kepada PT. Cahaya Sakti

ah
Investindo untuk pelunasan 50% Proyek Depag Mts. Sebesar

R
es
Rp808.500.515,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 306
am
u b
ep
hk
a
2. Cheque No. EZ 024500 tanggal 16/2/11 kepada PT. Berca untuk
R
pelunasan 10% Proyek IPB-1. sebesar Rp139.000.000,00.
si
ne
ng
do
gu sebesar Rp200.000.000,00.
In
A
ah
lik
am
ub
1. Cheque No. CEY 285007 tanggal 30-12-2010 untuk pembayaran
ep
proyek RS. Infeksi II sebesar Rp2.459.932.626,00.
k
2. Cheque No. CEY 285010 tanggal 3-1-2011 untuk pembayaran DP

ah
R
PT. Pandu Anugrah Analitika Proyek RS. Infeksi Tahap 2 sebasar
si
Rp1.690.324.740,00.
ne
ng
3. Cheque No. CEY 285017 tanggal 20/1/11 untuk PT. Esa Medika
Termin II 30% Proyek Infeksi sebesar Rp719.340.000,00.
do
gu

In
A

ah
lik
254.326 s/d CES 254.350 atas nama PT. MARELL MANDIRI No Rek
m
ub
1. Cheque No. CES 254331 tanggal 2/11/10 untuk DP Early Hutomo

Proyek USU ETNO total Rp1.134.955.760,00.
ka
2. Cheque No. CES 254336 tanggal 19/111/10 untuk Termin I 30%

ep
Early Hutomo Proyek USU ETNO sebesar Rp1.760.000.000,00.

ah
3. Cheque No. CES 254337 tanggal 23/11/10 untuk pembayaran II

R
es
Proyek UNJ 2010 PT. Dynatech Rp213.920.784,00.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 307
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
1. Cheque No. FB 993701 tanggal 1/2/2011 untuk pelunasan ITO
Daun Termin 3 jumlah Rp312.766.520,00.
do
gu 2. Cheque No. FB 993704 tanggal 17/2/2011 untuk Termin ke-2 dan
In
A
ah
lik
1. Cheque No. FB 993377 tanggal 24/1/11 untuk Termin ke-3 PT
am
ub
Sugika, Termin ke-2 PT. Fodako Dua Kali, Termin ke-2 PT. Worck
Hard jumlah total Rp4.944.986.218,00.
ep
2. Cheque No. FB 993385 tanggal 17/2/11 untuk Tahap 3 (30%) PT.
k
Citra Medika Lestari untuk Proyek Ortopedi jumlah 64.936,65 Euro.

ah
si
ne
ng
ET 270171 s/d ET 270180 atas nama PT. MARELL MANDIRI. Yang

1. Cheque No. ET 270172 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman ke PT.
do
gu
Permai Raya Wisata sebesar Rp1 M.

2. Cheque No. ET 270177 tanggal 25/1/11 untuk PT. Utama Sarana
In
A
Medika untuk Termin ke-2 60% Proyek Infeksi 2 sejumlah Rp

1.368.511.452,00.
ah
lik
3. Cheque No. ET 270179 tanggal 1/2/11 untuk denda keterlambatan

proyek infeksi Rp199.163.168,00.
m
ub
ka

ep

ah
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 308
am
u b
ep
hk
a
1. Cheque No. FC 898126 tanggal 17/2/11 untuk Termin ke-4 (20%)
R
PT. Sarana Medika Optindo RSUD Saiful Anwar sebesar
si
Rp283.832.000,00.
ne
ng
2. Cheque No. FC 898129 tanggal 18/3/11 untuk Termin ke-2 Worchrd
1 Proyek Saiful Anwar 2010 nilai Rp1.514.766.317,00.
do
gu 199. 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia No Seri GER
In
A
1. Cheque No. GER 169083 tanggal 7/1/10 untuk Termin ke-3 PT.
Indo Sopa RSUD Saiful Anwar sebesar Rp320.347.500,00.
ah
lik
2. Cheque No.GER 169084 tanggal 7/1/11 untuk PT. Surgika
am
ub
Rp971.490.900,00.
ep
438.826 s/d CES 438.850 atas nama DARMAKUSUMA No Rek
k

ah
R
1. Cheque No.CES 438.826 tanggal 12/12/10 untuk DP 30%
si
ne
ng
2. Cheque No. CES 438.833 tanggal 10/12/10 untuk DP PT. Surgika

Alkesindo RSUD Saiful Anwar sebesar Rp615.277.608,00.
do
gu

1. Cheque No. EU 762889 tanggal 2/2/11 transfer ke Exartech Mandiri
In
A
Sabang sebesar Rp22 M.

ah
lik
2. Cheque No. EU 762893 tanggal 8/2/11 UNTUK transfer ke

m
ub

582790 atas nama PT. CAKRAWAJA ABADI yang diantaranya berisi :
ka

ep
a/ Mindo sebesar Rp1.226.175.157,00.

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 309
am
u b
ep
hk
a
Cheque ER 582773 tanggal 23/2/11 untuk DP 1 unit Toyota Vellfire
R
sebesar Rp277.259.000,00.
si
ne
ng
yang diantaranya berisi : BG No. ZH 393101 untuk Vellfire putih April
do
gu 2011 sebesar Rp17.209.000,00.
Cakrawaja Abadi No. Rek 103-00-0538885-1 Jalan Prof Dr Soepomo,
In
A
SH No.323 RT. 013 RW. 003 Tebet Barat Jakarta 12810.
206. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI a.n. PT KOLAM INTAN PRIMA
ah
lik
dari No Seri CR 111911 s/d CR 111930. yang diantaranya berisi :
1. Cheque No.CR 111914 tanggal 25/1/11 untuk Termin 2 30% PT.
am
ub
Panairsan Proyek Unsoed sebesar Rp323.711.865,00.
2. Cheque No.CR 111917 tanggal 7/3/11 untuk Termin II PT.
ep
Pairsanan Proyek Unsoed II 2010 sebesar Rp814.947.405,00.
k
207. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI a.n. PT PT KOLAM INTAN PRIMA
ah
R
si
ne
ng

dari No Seri ET 270221 s/d ET 270230. Yang diantaranya berisi :
do
gu
1. Cheque No. ET 270221 tanggal 7/1/11 PT. Perkindo untuk Proyek

Unsoet APBNP PT. Perkindo sebesar $ 82.278
In
A
(Rp740.748.834,00).
2. Cheque No. ET 270223 tanggal 21/2/11 untuk Termin I PT.
ah
lik
Panairsan Pratama 30% Proyek Unsoet II sebesar Rp

814.947.405,12.
m
ub
209. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT. DULAMAYO RAYA dari
No. Seri FB 625926 s/d FB 625950 Yang diantaranya berisi :
ka
1. Cheque No. FB 625927 tanggal 6/1/11 tarik tunai ditransfer ke PP

ep
Eksartech (pinjaman sebesar Rp1 M).

ah
2. Cheque No. FB 625928 tanggal 20/1/11 untuk transfer ke Mandiri

R
es
Sabang PT. IKPP sebesar Rp 1,4M.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 310
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu 2. Cheque No. ET 270022 tanggal 7/9/10 untuk Kontrak I Indonesia
211. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BNI a.n. PT. Nuri Utama Sanjaya dari
In
A
No Seri CR 111821 s/d CR CR 111830 diantaranya berisi :
1. Cheque No.CR 111821 tanggal 17/12/10 untuk setor BRI Nuratindo
ah
lik
untuk Jaminan sisa pekerjaan Proyek IPB 2010 sebesar Rp9 M.
2. Cheque No.111822 tanggal 28/12/10 untuk Proyek RSUD Gula Se-
am
ub
ram PT. Binabaki, PT. Karamata total Rp261.849.763,
ep
3. Cheque No.CR 111823 tanggal 3/1/11 untuk pembayaram Term II
k
PT. Vondoso Proyek RSUD Ponorogo sebesar Rp602.342.400,00.

ah
R
si
ne
ng
1. Cheque No. CR 111691 tanggal 29/10/10 untuk DP 20%

Pengembalian Alat kepada PT. Panirsan Pratama Proyek Unsoet
sebesar Rp883.140.662,00.
do
gu
2. Cheque No.CR 111693 tanggal 5/11/10 untuk DP Ditek Jaya

Proyek Unsoet APBN 2010 (Kolam Intan) sebesar Rp
In
A
262.800.000,00.
3. Cheque No.CR 111695 tanggal 17/11/10 untuk transfer ke PT. Nuri
ah
lik
Utama Sanjaya untuk jaminan pelaksanaan proyek Ponorogo

sebesar Rp500.000.000,00.
m
ub
213. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT. SEAN HULBERT JA-
YA dari No Seri FB 993276 s/d FB 993300. Diantaranya berisi.
ka
1. Cheque No. FB 993279 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman IKPP

ep
sebesar Rp2,5 M.
ah
2. Cheque No. FB 993284 tanggal 31/1/11 untuk pembayaran PT.

R
es
Berca Niaga sebesar $ 11.868 rate Rp 10.000 Proyek USU 2010.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 311
am
u b
ep
hk
a
R
dari No Seri CT 602631 s/d CT 602640. Diantaranya berisi Cheque
si
No. CT 602632 tanggal 06/04/11 kepada Gloria, Sysmex, CML
ne
ng
dengan total Rp117.508.216,00.
do
gu dari No Seri CT 602511 s/d CT 602520. Diantaranya berisi :
1. Cheque No. CT 602518 tanggal 14/3/11 untuk Termin ke III PT. Esa
Medika Mandiri, Termin ke IV 20%, pelunasan 70% PT. Optik
In
A
Tunggal total Rp 419.615.249,00.
2. Cheque No. Ct 602520 tanggal 24/3/11 untuk Termin III 20% PT.
ah
lik
Ba Braun Proyek Ponorogo sebesar Rp857.192.160,00.
am
ub
JAYA dari No Seri ES 921626 s/d ES 921650. Diantaranya berisi :
ep
pelunasan 20% PT. Integastra Unibraw sebesar Rp392.568.000,00.
k
ah
R
2. Cheque No. ES 921630 tanggal 2/11/10 untuk DP Berca proyek
si
USU 2010 sebesar $ 26.109,60.
ne
ng

JAYA dari No Seri ER 582521 s/d ER 582530 diantaranya berisi :
1. Cheque No. ER 582521 tanggal 19/11/09 pada Unibraw Fajar Mas
do
gu
Murni sebesar Rp320.000.000,00.

2. Cheque No. ER 582529 Cabang Sabang tanggal 12/1/10
In
A

ah
lik
JAYA dari No Seri ET 270201 s/d ET 270210. Diantaranya berisi :

1. Cheque No. ET 270201 untuk Pembayaran Pudak Termin ke II 60%
m
ub
Proyek Depag sebesar Rp13.557.033.720,00.

2. Cheque No. ET 270202 Pebayaran Pudak Termin terakhir Proyek
ka
Depag sebesar Rp 4.519.011.080,00.

ep

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 312
am
u b
ep
hk
a
1. Cheque No. EY 429076 Cabang Graha Irama tanggal 8/11/10
R
kepada PT. Radin Musa untuk proyek ITS 2010 DP 20% $
si
100.190,94 (893.202.230).
ne
ng
2. Chek No EY 429080 tanggal 9/11/10 untuk DP Palindo Kharisma
Proyek Depag MTS 2010 sebesar 2.179.125.000.
do
gu 220. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Madiri a.n. PT. PUTRA UTAMA dari No
1. Cheque No ET 270211 tanggal 12-1-11 untuk pembelian $ 331.455
In
A
dengan tulisan Dewi.
2. Cheque No ET 270218 tanggal 20-1-11 tarik tunai PT Exsartech
ah
lik
Mandiri Sabang, jumlah 2,2 M dengan tulisan Yulia / Rina.
am
ub
ep
1. Cheque No. CEV 6000901 tanggal 27/10/10 untuk Pembayaran
k
Vendor PT. Java untuk Proyek Untirta sebesar

ah
R
Rp2.919.326.134,00.
si
2. Cheque No. CEV 6000904 tanggal 5/1/10 untuk PT. Lapsolfa Prima
ne
ng
DP Untirta 2010 sebesar Rp2,3 M, tertulis Bahri.

222. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri a.n. PT. PUTRA UTARA
do
gu
berisi :
1. Cheque No. FB 993727 tanggal 23/3/11 untuk tarik tunai transfer ke
In
A
Exartech Mandiri Cabang sebesar Rp2,5 M.

ah
lik
2. Cheque No. FB 993731 tanggal 1/4/11 untuk keperluan denda ke-

terlambatan setor ke Negara untuk Proyek Untirta sebesar
m
ub
Rp1.130.910.000,00.
ka
ep
ah
1. Cheque No. CEY 285776 tanggal 18/1/11 untuk PT. Labsolve

R
es
Prima Termin ke III Program Untirta 2010 sebesar Rp1,9 M.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 313
am
u b
ep
hk
a
2. Cheque No. CEY 285784 tanggal 4/4/11 untuk denda
R
keterlambatan Proyek Untirta 2010 sebesar Rp1.130.910.000,00.
si
ne
ng
1. Cheque No EZ 024577 tanggal 25/1/10 untuk DP PT. Utama
do
gu Sarana Medika, DP. PT. Ensevalve Putera Mega RSUD Bantaeng
sebesar Rp121.625.584,00.
2. Cheque No EZ 024584 tanggal 1/12/10 untuk Java Scientific ITE
In
A
LTD sebesar 5.040.000 Yen.
ah
lik
1. Cheque No. FA 2218883 tanggal 30/12/10 untuk Pembayaran
am
ub
Termin II PT. Indosopha Proyek RSUD Bantaeng sebesar
Rp944.967.870,00.
ep
2. Cheque No. FA 2218890 tanggal 24/1/11 untuk Pembayaran
k
Termin ke I PT. Mulia RSUD Bantaeng sebesar Rp1.599.534.000,

ah
R
00.
si
226. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER
ne
ng

1. Cheque No. ER 582935 tanggal 21/1/10 untuk DP Klamata Proyek
Bantaeng 2010 sebesar Rp1.323.031.595.
do
gu
2. Cheque No. ER 582939 tanggal 19/11/10 untuk Pembayaran

Termin ke II Abadi Nusa Unsoed 2010 sebesar Rp136.836.000,00.
In
A

ah
lik
1. Cheque No. FC 898026 tanggal 18/2/11 untuk DP Pelunasan

transfer ke PT. Mulia Husada Jaya Proyek Rujukan 2011 sebesar
m
ub
Rp2.250.000.000,00.
2. Cheque No. FC 898031 tanggal 7/4/11 untuk Pelunasan B Braun
ka
Proyek Bantaeng sebesar Rp2.269.273.356,00.

ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 314
am
u b
ep
hk
a
R
Depag 2010 sebesar Rp750.000.000,00.
si
2. Cheque No.CES 438.805 tanggal 14/1/11 untuk PT. Palindo
ne
ng
pelunasan Depag Mts. sebesar Rp2.179.125.000,00.
do
gu Nuratindo Bangun Perkasa dengan Nomor ER 582611 s/d ER
In
A
Laborindo Swine Flue sebesar Rp2,750.000.000,00.
ah
lik
sebesar Rp4,5 M.
am
ub
Nuratindo Bangun Perkasa Bernomor EZ 024951 s/d EZ 024975 yang
ep
berisi :
k
1. Cheque No. EZ 024959 tanggal 27/12/10 untuk pengembalian

ah
R
pinjaman ke PT. Muri Utama Sanjaya sebesar Rp9 M.
si
ne
ng
(60%) PT. Fajar Mas Murni Proyek Adam Malik sebesar

Rp1.069.756.043,00.
do
gu

In
A
1. Cheque No. EU 763228 tanggal 14/5/10 untuk pembelian $ 500 PT.

Logam Indo dalam bentuk Rp4.560.666,00.
ah
lik
2. Cheque No. EU 763230 tanggal 20/5/10 untuk Pandu pelunasan

m
ub
232. 1 (satu) bonggol Cheque BRI berstempel BRI kantor Cabang Veteran
dengan tulisan tangan NURATINDO Bernomor CEL 406251 sampai
ka
dengan CEL 4062752. yang diantaranya berisi : Cheque No. 406252

ep

ah
233. 1 (satu) bonggol Cheque Bank BRI dengan tulisan tangan PT Digo
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 315
am
u b
ep
hk
a
R
si
.1 Cheque No. CEJ 117976 tanggal 27/12/07 untuk PEB.ANG total
ne
ng
Rp10.512.000,00.
.2 Cheque No. CEJ 117977 tanggal 1/8/08 total Rp15 M.
do
gu 234. 1 (satu) bonggol Cheque Bank Rakyat Indonesia dengan tulisan
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
sebesar Rp1.070.415.450,00.
si
ne
ng

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) berstempel PT. Borisdo
do
gu

berisi :
In
A

sebesar Rp5.657.927.273,00.
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah
tulisan tangan PT. Permai Raya Wisata Nomor FB 993876 s/d FB

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 316
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
(empat puluh lima juta Rupiah) berstempel PT. Permai Raya Wisata
do
gu (PRW) Tour & Travel beserta 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri
In
A
ah
lik
tulisan Willi.
am
ub
ep
k

ah
R
terdiri dari :
si
ne
ng

Rp425.000,00.
do
gu

sebesar Rp1.330.000.000,00 untuk keperluan Pindah Buku Agro
In
A
Anugrah.
ah
lik

Rp58.915.431.17.
m
ub

CEC 951904 tertanggal 11-5-07 atas nama Neneng Gita dengan
ka

ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 317
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu 8. 1 (satu) lembar potongan Cheque Bank Rakyat Indonesia Nomor
In
A
Rp12.364.035.000,00.
ah
lik
am
ub
ep
k
Rp1.280.000,00.
ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
210027 tertanggal 13 Juni 2006.

ka
ep

ah

R
es
210029 tertanggal 26 Juni 2006 kepada Neneng untuk pinjaman

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 318
am
u b
ep
hk
a
R
210030 dengan nillai sebesar Rp30.000.000,00 untuk fee
si
Perusahaan Bp.Nila.
ne
ng
210031 tertanggal 18/7/06-31/7/06 kepada Neneng untuk Pa'
do
gu Yosep/Proyek PKU (Pinjaman) dengan nilai sebesar
Rp47.734.800,00.
In
A
210032 tertanggal 18/7/06-31/7/06 kepada Neneng u/ Pa' Yosep
untuk Proyek PKU (Pinjaman PKU) dengan nilai sebesar
ah
lik
Rp47.738.800,00.
am
ub
210033
(kosong).
ep
k
210034 (kosong).
ah
R
si
210035 tertanggal 18 Juli 06 / 25 / 7 06 dengan nilai sebesar
ne
ng
Rp47.738.800,00.
210036 tertanggal 21/7 06 – 27/7-06 kepada Neneng untuk sewa
do
gu
Apt.LGC dengan nilai sebesar Rp42 juta.

In
A
210037 tertanggal 21/7 06 – 27/7 – 06 untuk kontrak Apt. LGD

dengan nilai
ah
lik
sebesar Rp42 juta.

m
ub
210038 tertanggal 26 Juli 2006 kepada Neneng/Gita untuk Amin

Banten dengan nilai sebesar Rp50 juta.
ka

ep
210039 (kosong).
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 319
am
u b
ep
hk
a
R
sebesar Rp36.167.000,00.
si
ne
ng
210041 s/d 210050 (kosong).
do
gu 005901001806309 dengan Serial Nomor CEV 839526 s/d CEV
In
A
ah
lik
242. 1 (satu) bonggol Buku Cheque Bank Rakyat Indonesia A/C No.
005901001806309 dengan Serial Nomor GET 838426 s/d GET
am
ub
stempel PALEMBANG A.RIVAI. Yang diantaranya berisi :
ep
k

ah
R
si
ne
ng

Sabang-103 Nomor Cheque EZ 024601 s/d EZ 024625 dengan tulisan
do
gu

In
A
2. Nomor Cheque EZ 024620 tanggal 26/1/11 tarik tunai untuk transfer

PP. Exartech Mandiri Pasar Rebo sebesar Rp2,5 M.
ah
lik

m
ub

1. Bonggol Nomor Cheque ET 270106 tanggal 29/11/10 Termin ke-2
ka

ep
sebesar Rp157.497.523,00.
ah
2. Bonggol Nomor Cheque ET 270110 tanggal 29/12/10 untuk Termin

R
es
ke-3 30% PT. Adi Inti Mandiri Proyek Unsri 2010 sebesar
M
Rp2.492.671.145,00.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 320
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Rp1 M.
In
A
Rp553.194.900,00.
ah
lik
am
ub
ep
Sabang-103 Nomor Cheque FC 898076 s/d FC 898100 dengan
k
tulisan tangan
ah
R
PT. Pasific Putra Metropolitan. Yang diantaranya berisi :
si
ne
ng

Years.
do
gu
Toyota Vell Fire sebesar Rp277.259.000,00.

In
A

ah
lik

m
ub

ka
sebesar Rp1,4 M.
ep

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 321
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
1. Nomor Cheque EQ 250629 tanggal 25/11/09 untuk Kantor
Mampang Cheque Mundur sebesar Rp6 M.
do
gu 2. Nomor Cheque EQ 250647 tanggal 15/2/10 pada PT. Mulia Husada,
PT. Usamed. Proyek Mataram sebesar Rp1,4 M.
In
A
ah
lik
103-00-0523375-0 alamat Jalan Prof. DR. Soepomo SH No.323
am
ub
Tebet.
ep
d EP 677.975 dengan tulisan tangan PT. Pasific Putra Metropolitan.
k

ah
R
si
ne
ng
2. Nomor Cheque EP 677.952 tanggal 30/7/09 untuk Laborindo PT.

do
gu
4. Nomor Cheque EP 677.966 tanggal 19/10/09 untuk Rosanti sebesar

Rp1 M.
In
A

150 Euro / 2.150.000.000.
ah
lik
m
ub

1. bonggol Cheque Nomor CR 111831 tanggal 21/1/11 untuk kas tunai
ka
sebesar Rp2 M.
ep
2. bonggol Cheque Nomor CR 111832 tanggal 28/1/11 untuk tarik

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 322
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Rp17.209.000,00.
In
A
Rp17.209.000,00.
ah
lik
am
ub
1. Bonggol Biliyet Giro Nomor BT 607571 tanggal 11 April untuk Mitsui
Leasing Velfier 2,4 Z tahun 2011 untuk bulan April 2011 sebesar
ep
Rp17.209.000,00.
k

ah
R
si
255. 1 (satu) Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan
ne
ng

Pemenang PT. Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp
27.482.012.200,00 dengan tulisan New 8/12.
do
gu

In
A

Diterima Rp 27.482.012.200,00 dengan tulisan yang lama.
ah
lik

m
ub

ka
3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang nama Proyek RSUD Arifin

ep
258.
ah

R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 323
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu 261. 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek : Pengadaan
In
A
Pemenang : PT Marell Mandiri, total yang diterima
Rp40.016.790.882,00.
ah
lik
am
ub
PT. Buana Ramosari Gemilang, total yang diterima Rp
34.770.624.110,00.
ep
263. 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang tanpa keterangan nama
k
proyek, mulai No 25 s/d 36.

ah
R
si
Anugrah Nusantara, Nama PM : Sukmawati, Nama Project :
ne
ng
Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitasi Produksi,

Riset dan Ahli TekNologi Vaksin Flu Burung, nilai Kontrak :
Rp718.800.551.000,00.
do
gu

In
A

ah
lik

Ahli Teknologi Faksi Flu Burung, No Kontrak HK.06.01/1.2/3561/2008
m
ub

ka
ep

ah
Total yang diterima Rp124.290.255.000,00.

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 324
am
u b
ep
hk
a
Anggaran 2010, Pemenang PT. Ananto Jumpiter, Total diterima Rp
R
40.658.697.025,00.
si
269. 5 (lima) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan
ne
ng
Anggaran 2010, Pemenang PT. Ananto Jumpiter, Total diterima
do
gu Rp40.658.697.025,00.
In
A
Negeri, Total diterima Rp485.002.968,00.
ah
lik
am
ub
diterima Rp14.568.772.400,00.
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
281. 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek perio-
ah
de Jan-Des 2010 nama PT. Exartech.

R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 325
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
periode Jan-Des 2010 nama PT Kolam Intan.
do
gu periode Jan-Des 2010 nama PT. Mahkota Negara.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 326
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 301. 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
R
si
ne
ng

do
gu
In
A
ah
lik
311. 1 (satu) buah Buku Agenda Erica 707 warna hitam.

m
ub
313. 1 (satu) lembar foto copy yang berisi tabel catatan keuangan yg berisi
antara lain :
ka
1. 7 Jul beli USD.

ep
2. 10 Jul CV TRIMITRA DP 50%.

ah
R
es

M
4. dst hingga.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 327
am
u b
ep
hk
a
R
314. 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Kas USD PT Anugrah Nusantara
si
2009.
ne
ng
do
gu u/ Pak Sambas untuk semua proyek terutama ESDM dan Bio Farma
yang belum ke luar.
In
A
untuk proyek ESDM untuk T dan Tim tgl 12 Agust 09 dan 1 (satu)
lembar tanda terima $ 10.000 tanggal 14 Agt 2009.
ah
lik
317. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 17.500 u/ Suport
Panitia, PPK, USD 5000, Ketua USD 5000, Sek 2500, Anggota (P.
am
ub
Anto USD 3000, 1000, 1000 ) untuk Proyek Rujukan tgl 4/7/09.
ep
keperluan Evaluasi Doc RSCM Suartono Proyek RSCM Internasional
k
Wing tgl 6/7-09.

ah
R
319. 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas terbilang $ 3000 untuk
si
pemberian kepada Panitia BPPSDM Depkes Paket Rujukan (P.
ne
ng
Abdullah, P. Anto, P. Tondo, P. Muhamad dan Fitria = $1.400 =

Abdillah tgl 9 Juli 2009.
do
gu
Petrus + P. Makmur untuk Proyek Infeksi Unair tgl 11/7-09.

321. 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang 20.000 USD untuk Pak
In
A
Tata Proyek Dephub tgl 13 Juli '09.

ah
lik

Pak Sigit = Ketua, Pak Agus dan Pak Sunarko = Lipi Proyek
m
ub

ka
Support Pak Bambang kepala BPPSDM Proyek RS Infeksi, RS

ep

ah
R
es
Mulia : 5000, Pak Slamet : 3000, Pak Sekjen : 25.000, Proyek Depkes
M
P2P2 / BioFlu Burung tgl 17/4/09.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 328
am
u b
ep
hk
a
R
si
Farma tgl 20/4 /09.
ne
ng
do
gu dan Fisik, dan RS Rujukan tgl 17.04.09 beserta 1 (satu) lembar
lampiran.
In
A
Suport P. Faigh Baffen (Irjend Depkes) Proyek Peralatan Khusus dll,
ah
lik
am
ub
(Depkes).
ep
329. 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Bukti Pengajuan Kas
k

ah
R
si
ne
ng

terbilang Rp10.000.000,00 untuk Support Pak Ika Waskita Proyek Flu
do
gu
Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000,00 untuk keperluan pembelian
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
ah

R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 329
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
sebesar Rp3.500.000,00.
do
gu terbilang Rp3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT. Buana
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
Laboratorium Pusat Riset dan Pengembangan Bidang Ilmu

Universitas Soedirman Tahun Anggaran 2010.
do
gu
Laboratorium Pusat Riset dan Pengembangan Bidang Ilmu

Universitas Soedirman Tahun Anggaran 2010.
In
A
339. 32 (tiga puluh) lembar Data Pembelian Barang Proyek Pengadaan

Peralatan Laboratorium Beserta Meubelair Universitas Sriwijaya
ah
lik
Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Karya Sinar Felix.

340. 10 (sepuluh) lembar Data Pembelian Barang Proyek Pengadaan
m
ub

ka
(menggunakan PPN).
ep

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 330
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Pemenang PT. Dulamayo.
344. 5 (lima) lembar Daftar Pembelian Barang PT. Exartech Technologi
In
A
ah
lik
am
ub
345. 4 (empat) lembar Daftar Pembelian Barang PT. Exartech Technologi
ep
k

ah
R
si
( dengan koreksi-koreksi dan tulisan khas 'New 5/1/11').
ne
ng

do
gu

In
A
kontrak Rp590.215.001.100,00.
ah
lik

m
ub

ka
Kontrak Rp590.215.001.100,00.
ep

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 331
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Produksi dan Chiken Breeding Riset dan Teknologi Produksi Vaksin
kontrak Rp590.215.001.100,00 (ciri khas coretan tertanggal
In
A
21/9/10'Catatan' pada sblh kiri).
ah
lik
am
ub
351. 1 (satu) lembar Dokumen yg berisi tabel nama Vendor dan tulisan
khas “nilai yang harus dibayar ke Yama”.
ep
k

ah
R
Rp25.000.000.000,00.
si
353. 2 (dua) bundel Dokumen dengan isi :
ne
ng

Farmasi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn
do
gu
2. 7 (tujuh) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi

Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn Pemenang PT.
In
A
Marell Mandiri.
354. 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Alat dan
ah
lik
Sistem Pengelolaan Perpustakaan untuk Madrasah Ibtidayah Tahun

m
ub

ka

ep

ah
diterima : Rp13.263.025.000,00.
R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 332
am
u b
ep
hk
a
R
si
Rp34.481.501. 000,00.
ne
ng
Terpadu MA. Depag Tahun Anggaran 2010 Departemen Agama PT.
do
gu Sean Hulbert Jaya.
358. 12 (dua belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek
In
A
Tahun : Tahun Anggaran 2010, Pemenang : PT.SEAN HULBERT
ah
lik
Rp34.481.501.000,00 (dengan tulisan paket 3).
am
ub
ep
k

ah
R
si
IN).
ne
ng

do
gu
Lab).
In
A

ah
lik
diterima : Rp10.268.087.727,00 (terdapat coretan pada lembar ke dua

sisi kanan).
m
ub

ka

ep
diterima : Rp10.268.087.727,00.
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 333
am
u b
ep
hk
a
R
diterima : Rp10.268.087.727,00 (bertuliskan Internal).
si
ne
ng
do
gu diterima : Rp10.268.087.727,00 (dengan tulisan tangan IPB).
In
A
ah
lik
Peralatan Laboratorium IPA Mts, Depag, Tahun Anggaran 2010,
Pemenang PT. Alfindo Nuratama Perkasa, Nilai Kontrak
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
369. 12 (dua belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek :

Pengadaan Mesin & Perabot Inkubator Kewirausahaan Tahun
Anggaran 2010, Pemenang : PT. Borisdo Jaya, Nilai Kontrak :
do
gu

370. 11 (sebelas) lembar Data Pembelian Barang Proyek Pengadaan
In
A
Mesin & Perabot Inkubator Kewirausahaan Pemenang PT. Borisdo

Jaya, nilai Kontrak Rp17.920.000.000,00 total diterima Rp16.046.545.
ah
lik
455,00 (tertulis 14/12).

m
ub
Peralatan RSUP Adam Malik Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT.

ka
372. 5 (lima) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek Pengadaan

ep
Fasilitas Alat Uji Laboratorium Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

ah
Tahun Anggaran 2010, Pemenang PT. Dulamayo Raya, Total diterima

R
es
Rp41.351.766.665,00.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 334
am
u b
ep
hk
a
R
Peralatan Kesehatan RSUD. Prof. Hardjono Tahun Anggaran 2010
si
Pemenang PT. Nuri Utama Sanjaya total diterima Rp8.045.398.245,
ne
ng
00.
do
gu Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB. DR. SAIFUL ANWAR,
MALANG. Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT. DARMAKUSUMAH
total diterima : Rp15.803.048.440,00.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
582771, ER 582772, ER 582782, ER 582784, ER 582785, ER
k
582789, ER 582790 dan EU 762880.

ah
R
si
ne
ng
30% a/n Ibu Yuli jumlah Rp366.000.000,00 yang dibayarkan

do
gu
dibayarkan kepada Bu Yuli.

In
A

ah
lik

m
ub
Rp100.000.000,00.
ka
tanggal 18/01/11 untuk pembayaran Pajak Penjual transfer ke Ayu

ep
T.A Siregar untuk rumah Bu Yuli sebesar Rp29.120.600,00 dan 1

ah
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 335
am
u b
ep
hk
a
R
tanggal 18/1/11 untuk pembayaran Pajak Pepembeli transfer ke
si
Ayu T.A Siregar untuk rumah Bu Yuli sebesar Rp 26.120.000,00
ne
ng
dan 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran Bank BCA kepada Ayu
T.A Siregar No.Rek. 4580269333 sebesar Rp 26.120.000,00.
do
gu 6. 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar
tanggal 21 Jan 2011 untuk Biaya Broker rumah Bu Yuli sebesar
In
A
BCA kepada Ayu T.A Siregar No.Rek. 458-026-9333 sebesar Rp
28.000.000,00 dengan catatan untuk pembelian sepeda motor.
ah
lik
Bank Mandiri Cabang Sabang kepada Cakrawala Abadi No.Rek.
am
ub
ep
k
297.154.000,00 tanggal 21 Januari 2011.

ah
R
si
Bank Mandiri kepada Eko Putranto No.Rek. 127.000.426.765.2
ne
ng
sebesar Rp22.971.000,00 dan 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran

do
gu
catatan di kertas warna biru).

In
A

ah
lik
10. 2 (dua) lembar kertas folio yang masing-masing berisi 1 (satu)

m
ub

ka
Rp3.913.115,00.
ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 336
am
u b
ep
hk
a
R
sebesar Rp12.144.150,00.
si
ne
ng
do
gu lembar Aplikasi Setoran kepada Khairul Afdel tanggal 11/03/11
sebesar Rp3.913.115,00.
In
A
ah
lik
Rp6.051.600.
am
ub
378. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Pengeluaran periode bulan
Oktober 2009.
ep
379. 1 (satu) bundel berisi 8 (delapan) lembar Data Pembelian Barang PT.
k
Buana Ramosari Gemilang dengan nama Proyek Pengadaan Alat

ah
R
si
Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM
ne
ng
Kesehatan Tahun Anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar

380. 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar Data Pembelian Barang PT.
do
gu
Buana Ramosari Gemilang dengan nama Proyek Pengadaan Alat

In
A

ah
lik

m
ub

ka
PT. Buana Ramosari Gemilang dengan nama Proyek Pengadaan Alat

ep

ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 337
am
u b
ep
hk
a
R
PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama Proyek Pengadaan Alat
si
ne
ng
do
gu Rp411.492.610.568,00 bertuliskan tangan “In”.
384. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Nota
In
A
ah
lik
am
ub
385. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor MK1/11/04/0601 tanggal 6
ep
k

ah
R
si
ne
ng
MK1/11/04/0404 Sebesar Rp35.000.000 keperluan Support untuk Pak
Timi Sela Proyek ABBM 2009 dan 1 (satu) lembar copy Bukti
do
gu

In
A
ah
lik
keperluan Support untuk Pak Ika Waskita (Bareskrim) Penyidik dan 1

m
ub

389. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
ka

ep

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 338
am
u b
ep
hk
a
R
12/12 2010 sebesar Rp200.000.000,00 untuk kasbon untuk Dr. Vita,
si
Prof. Yus, Prof. Harto, Prof. Fendy/Prof. Amin.
ne
ng
do
gu 4. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Nomor MK1/11/03/1702 dengan
Infeksi 1 + 2 Proyek RS. Infeksi 1 + Infeksi 2 tahun 2010 beserta 2
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

dengan catatan kertas warna kuning beserta 2 (dua) lembar
do
gu
copynya.
3. 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas senilai Rp200.000.000,
In
A
00 untuk keperluan Biaya Lelang untuk Proyek Depag 2010 beserta

copynya.
ah
lik

Depag 1 s/d 4.
m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 339
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu lembar copynya.
In
A
ah
lik
2. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Nomor MK1/11/03/2903 tang-
gal 24/3-2011 senilai Rp300.000.000,00 beserta copynya.
am
ub
ep
k
lembar copynya.
ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
ka
sebesar Rp50.000.000,00.
ep

ah

R
es
copynya.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 340
am
u b
ep
hk
a
R
si
Meeting untuk Proyek Flu Burung I.
ne
ng
do
gu Depnakertrans 2008.
In
A
ah
lik
support panitia UNJ untuk alat senilai Rp220.000.000,00 beserta 2
am
ub
ep
k
ah
R
si
ne
ng

5. 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas tanggal 10/02/11 senilai
do
gu

In
A

ah
lik

Rp200.000.000,00 keperluan support untuk pak asri (DPD) Proyek
m
ub
Pembangunan Kantor DPD beserta 2 (dua) lembar copynya.

ka

ep

ah
lembar copynya.
R
es
5. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas tanggal 28/03/2011 senilai

M
Rp3 M beserta 2 (dua) lembar copynya.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 341
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu 3. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas Nomor MK2/11/04/0601
In
A
ah
lik
am
ub
ep
senilai $ 100.000,00.
k

ah
R
si
ne
ng

senilai USD 3000.
do
gu

In
A

29/03/11 untuk pembelian Spare Part terkait Flu Burung Connecting
ah
lik
yang dibayarkan kepada Cristine dengan nilai sebesar

Rp50.000.000,00.
m
ub

ka
1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas Nomor MK1/11/03/2902

ep
3.
senilai Rp50.000.000,00.
ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 342
am
u b
ep
hk
a
R
sebesar Rp200.000.000,00.
si
ne
ng
do
gu senilai Rp871.659.743,00.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
senilai Rp5.000.000,00.
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 343
am
u b
ep
hk
a
R
Rp10.000.000,00. Untuk support a/n Budi Silvana Kasubbag
si
Anggaran Kemkes.
ne
ng
senilai Rp10.000.000,00.
do
gu 409. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
Rp10.000.000,00 keperluan support untuk Pak Marwan Ketua
In
A
ah
lik
lembar copynya.
am
ub
ep
k
ah
R
si
ne
ng
Rp15.000.000,00 untuk uang saku orang Depkes dalam Rangka

do
gu
senilai Rp15.000.000,00.
In
A

Maret 2011.
ah
lik

m
ub

413. 1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari :
ka
1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 21 maret 2011 untuk

ep
1.
pembelian barang senilai Rp5.000.000,00 dalam proyek RSUD
ah

R
es
Afdel.
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 344
am
u b
ep
hk
a
R
No.:MK1/II/03/1602 nilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk
si
ne
ng
do
gu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) keperluan
In
A
ah
lik
Rupiah) untuk RSUP Adam Malik 2011.
am
ub
ep
Rupiah) keperluan Support PPK dan Panitia Proyek RSUP Adam
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) keperluan Support untuk
In
A

APBN-P 2011 proyek APBN-P 2011 (sudah keluar 15 april 2011).
ah
lik

diminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)
m
ub

ka
1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuan

ep
1.
senilai 1,1 M (satu milyar seratus juta Rupiah) keperluan untuk
ah
Komitmen Ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek KEMENHUB 2011

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 345
am
u b
ep
hk
a
R
Kas diminta uang sejumlah Rp1.1 M (Satu Milyar seratus juta
si
Rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek Kemenhub 2011
ne
ng
do
gu 1. 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Nota Pengajuan
No.: MK1/II/04/0804 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)
keperluan Support untuk P. Bambang (Dir. Keuangan) Proyek RS.
In
A
Soetomo 2011.
2. 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0804
ah
lik
diminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)
keperluan pembelian barang untuk proyek RS. SOETOMO 2011
am
ub
ep
1. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0803 senilai
k

ah
R
si
P.Gunawan DJA = 5 juta, Bu Yuli (Depkes/ Biro Perencanaan) = 2,5
ne
ng
Juta, P. Endi (Depkes/Biro Perencanaan) = 2,5 Juta.

2. 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0803
do
gu
keperluan biaya beli barang untuk Proyek Flu Burung (Connecting).

In
A

ah
lik
m
ub

ka
Kas diminta uang sejumlah USD 30.000 (tiga puluh ribu US Dollar)
ep

ah

R
es
420. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanaan

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 346
am
u b
ep
hk
a
R
si
Sumatera Selatan.
ne
ng
421. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Jasa Konsultasi Pengawasan
do
gu Lampiran 3 Proses Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultasi
Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma
Atlet dan Gedung Serbaguna Prov Sumatera Selatan.
In
A
ah
lik
Wisma Atlet Palembang/Y 619.
am
ub
ep
Palembang/Y 619 Periode 11 s/d 17 April 2011.
k
3. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Penerimaan dan

ah
R
Pengeluaran Proyek Luar Kota.
si
423. 1 (satu) bundel asli Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas
ne
ng
423. 1 (satu) bundel foto copy Voucher Pembayaran PT. Duta Graha Indah
do
gu

424. 1 (satu) bundel Print out Laporan Pemasukan Data Transaksi PT. Duta
In
A
Graha Indah tanggal 31 Desember 2010 dan Laporan Pemasukan Data

Transaksi PT. Duta Graha Indah tanggal 09 Januari 2011 s/d 27 Maret
ah
lik
2011.
m
ub

ka
Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna

ep

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 347
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
427. 3 (tiga) lembar Dokumen Biaya Overhead Proyek periode s/d Januari
do
gu 2010 tanggal 28-01-2010 dengan catatan khas dikiri atas “ u/ P'DP”.
In
A
Buku dan 1 (satu) tidak tertera nama.
429. 1 (satu) bundel catatan kerja sebagai Sekretaris Direksi Duta Graha
ah
lik
430. 1 (satu) lembar Voucher Pembayaran Nomor : 285757 yang dibayarkan
am
ub
Kepada F041 Hastatunggal Persada Bakti sebesar Rp1.284.000.000,00
Paraf tertanggal 25/4-2011.
ep
431. 2 (dua) lembar rekap Journal Hutang Nomor : 285757 sejumlah Rp
k
1.200.000.000,00 dgn Supplier : F041 Hastatunggal Persada Bakti.

ah
R
432. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi : Kwitansi Nomor : 047/K.HTP/IV/
si
2011 dari PT. DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah Rp1.320.000.000,
ne
ng
00 tanggal 19 April 2011 beserta 4 lembar foto copy lampiran (2 (dua)

lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pemborongan No.256442 dan
Surat Opname Nomor : 256447, Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri
do
gu
Faktur Pajak : 010.000.11.00000047, 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi

Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT. DUTA GRAHA INDAH, Tbk
In
A
sejumlah Rp1.320.000.000,00).
ah
lik

m
ub

ka
Penawaran Proyek Wisma Atlet Palembang untuk DGI dan 3 Partner.

ep

ah

R
es
Koordinasi dengan Panitia / Coaching Lelang.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 348
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
437. 1 (satu) lembar tindasan Dokumen Pinjaman Dinas (PD) Nomor : 15631
do
gu sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 24 September 2010 untuk Pemasukan
Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlet Palembang pada
In
A
438. 1 (satu) lembar Tindasan Dokumen Pinjaman Dinas (PD) Nomor :15638
sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 4 November 2010 untuk Rpaat
ah
lik
Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlet Palembang mengenai
Finalisasi Dokumen dan Penyusunan Jadwal.
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A
2199879.
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
2196800.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 349
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
2196732.
do
gu Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Undang-Undang
Pasar Modal “PT Duta Graha Indah” Nomor : 21 Tanggal 18 September
2007, Kantor Notaris Haryanto,SH.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
Proyek Dok No. IQ-210 Proyek Pembangunan Wisma Atlet Pemprov

do
gu
In
A

ah
lik

452. 1 (satu) bundel Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Wisma Atlet
m
ub

453. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Memo Surat Pembuatan Surat
ka
Dukungan Bank dan Pembuatan Jaminan Penawaran dari Asuransi

ep
ah
R
es
S.177/03.11 tanggal 14 Maret 2011.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 350
am
u b
ep
hk
a
455. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Pengumuman Pemenang Lelang dari
R
Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan
si
Venues Sea Games XXVI Tahun 2011, Nomor : 10/ PAN/KMT.VS/
ne
ng
III/2011 tanggal 25 Maret 2011, ditandatangani Ketua Panitia
Pengadaan Barang/Jasa M Arifin ST.
do
gu 456. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan
457. 1 (satu ) bundel Nomor J 210 Est GEDUNG, Arsip Rek Mutu dari
In
A
ah
lik
Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)
am
ub
Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010.
ep
k

ah
R
dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk untuk melaksanakan Jasa
si
ne
ng

Tahun 2010.
3. 5 (lima) lembar foto copy Legalisir Surat Nomor : J 153.Y619.S797/
do
gu

In
A
4. 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto copy Legalisir Syarat -Syarat

Khusus Kontrak.
ah
lik
5. 1 (satu) bundel Surat Nomor J153.Y619.S117/03-11 tanggal 21

m
ub
6. 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Surat Nomor

J153.Y619.S176/04-11 tgl 17 April 2011 perihal Permohonan
ka
Pembayaran Angsuran Kedua.

ep
7. 5 (lima) lembar memo warna Kuning bertuliskan” BIMASENA”.

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 351
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
2. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta
do
gu November 2010 s/d 30 November 2010.
In
A
2010.
ah
lik
4. 16 (enam belas) bundel foto copy Rekening Giro Bank Permata PT
am
ub
ep
k
2010.
ah
R
6. 6 (enam) foto copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang : 22
si
Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk Nomor Rekening
ne
ng
0017376781 Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.

460. 7 (tujuh) lembar foto copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI
do
gu
Rekening 0017376747 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember

2010.
In
A
461. 1 (satu) bundel Dokumen bertuliskan Januari 2011 terdiri dari :

ah
lik

m
ub
2. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Transaksi Cimb Niaga PT. Duta
ka

ep

ah

R
es
0017376747 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 352
am
u b
ep
hk
a
4. 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy Rekening Koran BCA PT Duta
R
Graha Indah Tbk No. Rek. 0703028281 KCP Melawai Jakarta
si
periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.
ne
ng
5. 19 (sembilan belas) lembar foto copy Permata Bank Cabang
Sudirman Nomor Rekening 701259440 PT. Duta Graha Indah Tbk
do
gu periode Januari 2011.
6. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Permata Bank Nomor
In
A
2011 s/d 31 Januari 2011.
ah
lik
am
ub
464. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana
ep
k

ah
R
465. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen terdiri dari :
si
ne
ng

do
gu

In
A

Sumatera Selatan.
ah
lik

Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
m
ub
Nomor : 14.a/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010,

perihal : Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum yang
ka
ditandatangani oleh M Arifin ST selaku Ketua.

ep
ah

R
es

M
hitam.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 353
am
u b
ep
hk
a
R
FCC ID-PDNRM-596, IMEI: 355944044281525, Code: 0599246LR18
si
C055 beserta 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel 6210000001876506.
ne
ng
do
gu DUTA GRAHA INDAH Tbk.
In
A
Bandung 2011.
ah
lik
082124729539.
am
ub
472. 1 (satu) bundel Company Profile PT. Duta Graha Indah Tbk di dalam
ep
473. 1 (satu) lembar e-ticket Garuda Indonesia Receipt a.n. MOH EL
k
IDRIS, Nomor Booking Reference : QPH7PY/ GA I. Beserta Amplop

ah
R
putih bertuliskan ”ANTATOUR” dan tulisan tangan www.LPSE.
si
depkes.go.id”.
ne
ng
474. 1 (satu) bundel struk parkir dan struk jalan Tol.

do
gu

In
A
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
mempunyai MAC Address: 00:19:21:7C:F1:1E. Digunakan oleh

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 354
am
u b
ep
hk
a
R
Hard Disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 85E2A8CB0102
si
CBCE018B9B078F734EDF, yang dihitung menggunakan Aplikasi
ne
ng
Linux Encase (Linen) versi 6.14.0.87.
do
gu JPB530HN1YT0GB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari dalam PC
In
A
tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: B737CB67E6ABD818422E975
ah
lik
55AC15B9A, yang dihitung mengguna-kan aplikasi Linux Encase
am
ub
ep
k
Co., Ltc. Digunakan oleh PT. Duta Graha Indah, Tbk. Data dalam hard
ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A
A22E95CEEC78, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N:

32726.
ah
lik

m
ub

ka
1854 F8093 CB17DF1 C3951A9243394C8B, yang dihitung

ep
menggunakan Aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.

ah
481. Hard Disk,Type: SATA, Merk: Hitachi, Model : HDT720125SLA380, S/

R
es
N: STAB07MT0SMYMC, Kapasitas: 250GB, didapatkan dari dalam

M
PC. Digunakan oleh JEANNY, Kabag Cost Control. Data dalam Hard
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 355
am
u b
ep
hk
a
Disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash : 1DE5DEEE 20AC536
R
B1D2D 35 C14 D04AE15, yang dihitung menggunakan IMS III
si
Forensics S/N: 32726.
ne
ng
do
gu ROMAULY NINGTYAS S, digunakan oleh ROMAULY NINGTYAS S,
In
A
ah
lik
483. Laptop, Merk Sony Vaio berikut Tas dan Charger, S/N:
am
ub
ep
k
tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 995C59A4 90F181F5

ah
R
A778D06D 10C5EE6A, dihitung menggunakan Linen.
si
ne
ng

do
gu

In
A
sebagai berikut :
ah
lik
485..1 CD-R Plus warna putih merk GT-PRO Kapasitas: 700 MB,
S/N: P42844020808071Y1 dengan tulisan label : JL. Kaltim.
m
ub
485..2 CD warna abu-abu merk Imation merk Imation Kapasitas

700 MB, S/N : JJ02C1604092A 80M dengan tulisan label : Foto P'
ka
Karman.
ep
485..3 DVD+R RW warna silver merk Verbatim, S/N:

ah
PAHAO2KEO7111 555 4 dengan tulisan label : BACKUP EMAIL :

R
es
dutagrha@cbn. net.id- 2007 - Oct 2008- Oct - Dec 2008.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 356
am
u b
ep
hk
a
485..4 DVD+RW warna kuning emas merk SONY kapasitas 4,7
R
GB, S/N:
si
ne
ng
485..5 CD-R warna silver merk Verbatim Kapasitas: 700 MB, S/N:
do
gu N03MB03Z8100007C2 dengan tulisan label: 156, WATER PARK.
485..6 CD-R plus warna putih merk GT-PRO Kapasitas: 700 MB,
In
A
S/N: P409180908360821 dengan tulisan label: ROAD
DESIGNING, Cost Martab@ (pak Petrus).
ah
lik
485..7 CD warna putih silver merk STARS Sanxinx Media
Kapasitas: 700 MB, s/n: 804770 dengan tulisan label: Kalender
am
ub
Fauzi Bowo.
485..8 CD-R warna kuning tua merk Imation dengan tulisan: List
ep
of license PT. duta Graha Indah, Kapasitas: 700 MB, S/N:
k
UJ01B20112017 5 80A4.
ah
R
485..9 CD dengan label berwarna putih dan tulisan label: Lokasi
si
Proyek Penajam, S/N: KM02 AN050130 10158 S82D6.
ne
ng
485..10 CD-R warna putih merk CMS Kapasitas: 700 MB, dengan
tulisan label : Design Kalender Fauzi Bowo 2010 (Final Version).
485..11 CD warna abu-abu merk Imation Kapasitas: 700 MB, s/n:
do
gu
UJ 020 216161069 1 80A4 dengan tulisan label : Eskalasi Cyber

2 (Okto-
In
A
ber 2009) dari MN.

485..12 CD-R warna silver merk BURN-ON Kapasitas: 700 MB,
ah
lik
dengan tulisan label: BACKUP EMAIL 25 NOV 09 - 28 NOV 2010.

m
ub
485..13 DVD-R warna silver merk Imation Kapasitas: 4,7 GB, S/N:
MFP 6A7 ND15181541 D3.
ka
1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Duta Graha Indah kepada Bank
ep
486.
ah

R
es
pada tanggal 28 Desember 2007 perihal penutupan Rekening Giro

M
No. 01.023.00.11.22338.1
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 357
am
u b
ep
hk
a
R
Rekening, Nama Acount : PT. Duta Graha Indah No. Rek 306 0020
si
ne
ng
Dokument 09.5301.100354.0356 dan Laurensius Teguh dengan No
do
gu 488. 1 (satu) bundel foto copy Akta: Perjanjian Jual Beli Saham Nomor : 27
In
A
Selatan Telp/Fax 7203752 yang ditandatangani oleh Notaris kota
ah
lik
489. 1 (satu) bundel Surat Permohonan dari PT. Hasta Tunggal Persada
am
ub
pembukaan Rekening Giro Perusahaan a.n. PT. Hasta tunggal
ep
Persada Bakti yang berisi Lampiran Data Pengurus dan Data
k
Perusahaan.
ah
R
si
Nasabah PT. Hasta tunggal Persada Bakti.
ne
ng
Cabang Pembantu Jakarta Melawai Surat Kuasa perihal Permohonan
do
gu
Referensi Bank, tanggal 04 September 2003.

492. 1 (satu) lembar Form Aplikasi Pembukaan Rekening PT. Hasta
In
A
Tunggal Persada Bakti yang ditandatanagni oleh Karman Hadi.

ah
lik
m
ub
494. 1 (satu) bundel Rincian Pengeluaran Beban SH tanggal 07 Januari

ka
267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) beserta 6

ep

ah
2011.
R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 358
am
u b
ep
hk
a
R
tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/
si
ne
ng
497. 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Satellite M200 System Unit Model
do
gu 498. 1 (satu) bundel Bank Mega No. MH 694701 S/d MH 694725 No. Rek
In
A
694750 No. Rek 010230011888995 a.n. PT. Hastatunggal
Persadabhakti.
ah
lik
500. 1 (satu) bundel Buku Giro (Bilyet Giro Book) Bank Mega No. GH
309901 s/d GH 309925 No. Rek 010230011888995 a.n. PT. Hasta-
am
ub
tunggal Persadabhakti.
ep
501. 1 (satu) bundel Cheque Bank BCA KCP Melawai, Nama Nasabah PT.
k
No Rekening 0703040036, Nama Cabang: 0070-KCP Melawai, No

ah
R
si
502. 1 (satu) bundel Cheque Bank BCA KCP Melawai , Nama Nasabah PT.
ne
ng
Bina Bangun Abadi No. Rekening 0703040036, Nama Cabang: 0070-

do
gu

503..1 1 (satu) bundel RKA-KL APBN Tahun 2011 Biro
In
A
Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olah

Raga.
ah
lik
503..2 1 (satu) bundel RKA-KL APBN Tahun 2011 Keuangan dan

m
ub
503..3 1 (satu) bundel RKA-KL APBN Tahun 2011 Inspekotrat

ka
1 (satu) bundel RKA-KL APBN Tahun 2011 Deputi Bidang

ep
503..4
ah
503..5 1 (satu) bundel RKA-KL APBN Tahun 2011 Deputi Bidang

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 359
am
u b
ep
hk
a
R
si
503..7 1 (satu) bundel RKA-KL APBN Tahun 2011 UPT (Unit
ne
ng
Pelaksana Tehnis) Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
503..8 1 (satu) bundel RKA-KL APBN Tahun 2011 Biro Hubungan
do
gu Masyarakat Hukum dan Kepegawaian Kementerian Pemuda dan
Olah Raga.
In
A
Raga.
ah
lik
Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah
am
ub
Raga.
ep
k
1253-01-000002-50-3 atas Nama : DRS. Wafid Muharram MM

ah
R
si
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No Rekening 1253-01-
ne
ng
000637-50-2 atas Nama: LILIS SRI WURDIYANTI Cabang 1253

KK Menpora.
do
gu

KCP Jkt Melawai 12606.
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah
PLAZA.
R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 360
am
u b
ep
hk
a
R
si
a.n. ROKHHAYATUN.
ne
ng
do
gu MUHARRAM MM.
12. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Platinum No.6019004506238409
13. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA No. 6019001059303820 LILIS
In
A
SRI WURDIYANTI.
ah
lik
Mandiri Cab. Pondok Indah Rek. No.1010006331621 a.n. RIRI
am
ub
MEIIRIANTI.
ep
Mandiri a.n. RIRI MEIIRIANTI sebesar Rp20.000.000,00 (dua
k
puluh juta rupiah) Nomor Rekening 101 000 6331621.

ah
R
si
Sentul/ Hambalang sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus
ne
ng
sembilan juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2010.

do
gu
sembilan ribu dua ratus US Dollar)/atau sekitar

In
A

2010.
ah
lik
10.000.000 bli obat + transport (Pak Weni) 1.000.000.
m
ub

505..1 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 03765/65/Dep.4.5.P/
ka
Menpora/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

ep
505..2 1 (satu) lembar Tindasan SPM Nomor : 03765/Dep.4.5.P/

ah
MENPORA/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan nilai Rp

R
es
159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 361
am
u b
ep
hk
a
505..3 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
R
Nomor : /MENPORA/D.IV/04/2010 Tanggal Agustus 2010, dengan
si
nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar
ne
ng
tujuh ratus delapan juta rupiah).
505..4 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab
do
gu Belanja Nomor : /SPTB/VIII/2010, tertanggal Agustus 2010,
dengan nilai Rp159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan
milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
In
A
505..5 1 (satu) lembara Ringkasan Kontrak dengan Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan/MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK
ah
lik
521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs. DEDDY KUSDINAR,
Mpd, tertanggal Agustus 2010.
am
ub
505..6 1 (satu) lembar asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran
Bantuan Dana Tahap I (Pertama) Pembangunan Wisma Atlet
ep
Provinsi Sumatera Selatan kepada Komite Pembangunan Wisma
k
Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan

ah
R
si
2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp159.708.000.000,
ne
ng
00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta

rupiah).
505..7 2 (dua) lembar asli Keputusan Sekretaris Kementrian
do
gu
Pemuda dan Olah Raga No.0327 Tahun 2010 tentang Bantuan

Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang
In
A
ditandatangani Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olah Raga

Drs WAFID MUHARAM MM tanggal 12 Agustus 2010.
ah
lik
505..8 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara

Kementrian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite
m
ub
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor:

001/PPK-A5.D.IV/Kemenpora/8/2010 tentang Pemberian Bantuan
ka
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.

ep
505..9 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

ah

R
es
Rp39.927. 000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 362
am
u b
ep
hk
a
505..10 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor : 05572/Dep.5.P/
R
MENPORA/11/2010 tanggal 1 November 2010, dengan nilai
si
ne
ng
505..11 1 (satu) lembar asli Bermeterai Kwitansi untuk pembayaran
do
gu Bantuan Dana Tahap II Pembangunan Wisma Atlet Provinsi
In
A
2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp39.927.000.000,00
ah
lik
(tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta
rupiah).
am
ub
505..12 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak dengan Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan/MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK
ep
521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs. Deddy Kusdinar, Mpd,
k
tertanggal Oktober 2010.

ah
R
505..13 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
si
Nomor : / MENPORA/D.V/10/2010 tanggal Oktober 2010.
ne
ng
505..14 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Belanja Nomor : /SPTB/X/2010, tertanggal Oktober 2010.
do
gu
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 44299/A2.I.3/C/1988

In
A

ah
lik

m
ub

1989.
ka
1 (satu) lembar copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik

ep
508.
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 363
am
u b
ep
hk
a
509. 1 (satu) bundel copy Legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik
R
si
ne
ng
Kementrian Pemuda dan Olah Raga Bulan Mei 2011 lembar ke: 1.
511. 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan
do
gu Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan, yang
In
A
512. 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2010 Kementrian Pemuda dan Olah Raga, yang terdiri dari :
ah
lik
1. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010
am
ub
2. 1 (satu) bundel Pengesahan Revisi Dipa T.A. 2010 Satker
ep
k

ah
R
si
Lampiran.
ne
ng
513. 2 (dua) buah Buku Tamu/Kartu Tamu Kementerian Pemuda dan Olah
Raga Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat.
514. 1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian
do
gu

In
A
Raga Nomor : 0515 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang

ah
lik
Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun Anggaran 2011.

m
ub

ka

ep

ah
Selatan.
R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 364
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
518. 1 (satu) lembar foto copy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja
Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Bagian B, Kemen/Lemb:
do
gu Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
519. 6 (enam) lembar Asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
522. 1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah
si
ne
ng
K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun
523. 1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010
do
gu

In
A
ah
lik
2010 (pukul 19.30-21.45) Agenda Pembahasan RKA K/L dan

Rencana Kerja TA 2011.
m
ub

Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari
ka
Senin, 6 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Pimpinan: Prof. Dr.
ep
H. Mahyuddin SP.OG (K).

ah
R
es
dengan Eselon I Kemenpora hari Senin, 27 September 2010 (pukul 14

M
.30 s/d 17.15) Agenda : RKA-K/L Kemenegpora TA 2011.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 365
am
u b
ep
hk
a
R
Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olah Raga RI hari senin,
si
25 Oktober 2010 (pukul 20.00 s/d 20.20) Pimpinan: Prof. Dr. H
ne
ng
Mahyuddin SP.OG (K)/Ir Rully Chairul Azwar, M.Si .
do
gu Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda
dan Olah Raga RI hari Senin, 1 November 2010 (pukul 14.15-14.30.
In
A
ah
lik
Mahyuddin NS, Sp.OG (K).
530. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR
am
ub
RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur DKI,
ep
Februari 2011 (pukul 10.00-12.20).
k
ah
R
SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan
si
ne
ng
10.40-12.30).
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

2011 Senin 10 Mei 2010 (Pk 10.20-13.30).
ka
3 (tiga) lembar foto copy Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi

ep
533.
X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rabu 20
ah
Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib).

R
es
534. 1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan
M
Menpora selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 366
am
u b
ep
hk
a
R
Satlak Prima, Cabor, Pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.
si
ne
ng
45-17.30).
do
gu Komisi X DPR-RI Dalam Rangka Persiapan dan Kesiapan Sea Games
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
R
si
tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan
ne
ng
Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan

Anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta
Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau.
do
gu

Pemuda dan OlahRaga WAFID MUHARAM kepada Ketua Komite
In
A

ah
lik

m
ub

ka
ep

ah
R
es
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 367
am
u b
ep
hk
a
R
China dan India.
si
ne
ng
2010.
544. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan
do
gu Olah Raga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian
In
A
ah
lik
Anggaran Biaya Persiapan dan Pelaksanaan Sea games XXVI-2011
di Sumatera Selatan.
am
ub
ep
k
3 Maret 2011 hal : Percepatan Proses Pelelangan Pembangunan

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

Selatan 2-4 Desember 2010, yang berbunyi: “ - Adakan Rapat
ka
Khusus, Undang 1. Deputi III, IV, V, Sahli, 2. Inspektorat, - Rapat tgl

ep
22/12.
ah
R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 368
am
u b
ep
hk
a
19 Januari 2011 dan 1 lembar asli lembar Disposisi SESMENPORA
R
si
ne
ng
(pukul 14.45-18.30).
do
gu 550. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Komite Pembangunan Wisma
In
A
Selatan.
ah
lik
Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Rabu
19 Januari 2011.
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
Raga Nomor : 0515/Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan

Olah Raga Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Desember 2010.
do
gu
555. 2 (dua) Buku asli Surat Masuk Menpora mulai bulan April 2011 dan
In
A
ah
lik
m
ub

558. 1 (satu) bundel dalam map warna kuning yang berisikan :
ka

ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 369
am
u b
ep
hk
a
R
Pekerjaan Pengadaan Sarana Olah Raga Sea Games pada
si
ne
ng
do
gu Sea Games Tahun 2009.
In
A
ah
lik
Januari 2011.
560. 1 (satu) bundel lembar Disposisi Sesmenpora kertas warna hijau yang
am
ub
terdiri dari :
ep
k
Konsultasi.
ah
R
2. 1 (satu) lembar asli Surat Asdep Prasarana dan Sarana Olah Raga
si
ne
ng
Permohonan Konsultasi.
do
gu

4. 14 (empat belas) lembar foto copy Surat Menteri Keuangan Nomor :
In
A
S-170/MK.07/2009 tanggal 19 Maret 2009 Perihal Rekomendasi

tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Dalam Rangka
ah
lik
Perencanaan Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan, beserta lampiran.
m
ub
5. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

ka
Pembantuan.
ep
ah

R
es
M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 370
am
u b
ep
hk
a
R
dengan Eselon I Kementrian Pemuda dan Olah Raga RI pada Senin
si
1 November 2010.
ne
ng
564. 1 (satu) bundel foto copy Alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan
do
gu Olah Raga.
565. 1 (satu) bundel foto copy Proposal Pembangunan Wisma Atlet
In
A
ah
lik
566. 1 (satu) bundel foto copy Bahan Penjelasan Antara Komisi X DPR-RI
am
ub
ep
k
2010 .
ah
R
si
ne
ng
25 Maret 2011 perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Dana

568. 15 (lima belas) lembar Surat Keputusan Nomor : 026 A Tahun 2010
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 371
am
u b
ep
hk
a
R
si
Penambahan Dana Venues SEA Games di Sumatera Selatan yang
ne
ng
do
gu 572. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2010
tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games
(Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun
In
A
2011, tanggal 27 Maret 2010 .
ah
lik
Paragames VI Tahun 2011, tertanggal 12 Mei 2010.
574. Panitia Pelaksana Sea games XXVI 2011-Inasoc 2011 (Indonesia Sea
am
ub
575. Dokumen Persiapan Sea Games 2011 Kementerian Pemuda dan
ep
Olah Raga RI, tertanggal Jakarta 19 Juli 2010.
k

ah
R
si
ne
ng
577. 2 (Dua) lembar Dokumen Tim Pelaksana APBN-P Kementerian
do
gu

578. 1 (satu) bendel Surat tanggal 13 Juli 2010, Nomor : 380/KOI/UMM/VII/
In
A
10, lampiran 1 (satu) set Draft Struktur Panitia Pelaksana Sea Games
2011, perihal Struktur Panitia Sea Games 2011.
ah
lik

m
ub

lampiran.
ka
1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 3690.A/SESKEMENPORA/11/2010

ep
580.
ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 372
am
u b
ep
hk
a
1. 1 (satu) lembar lembar Disposisi Sesmenpora tanggal 18 November
R
2010.
si
ne
ng
do
gu Kawasan Jakabaring Sport City kepada Menteri Pemuda dan Olah
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
MUHARAM.
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

4. 1 (satu) lembar foto copy Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI
m
ub
dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI tanggal 1

November 2010 .
ka
1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/3504/DPU.CK/2010 tanggal 9

ep
582.
ah

R
es
Selatan Alex Noerdin beserta lampiran yang terdiri dari :

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 373
am
u b
ep
hk
a
.15 3 (tiga) lembar Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan
R
Jakabaring Sport City yang ditandatangani oleh RIZAL ABDULLAH.
si
ne
ng
.16 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Gubernur Sumatera
Selatan NPO : 900/3504/DPU.CK/2010 Tabel Pembiayaan
do
gu Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani
In
A
2011.
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

588. 1 (satu) bundel Dokumen bertuliskan Panpelpus Sea Games .
do
gu

590. 1 (satu) bundel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan
In
A

ah
lik
DPR-RI .
m
ub

ka
2 (dua) lembar Surat Nomor : 0554/SESKEMENPORA/03/2011

ep
592.
ah

R
es

M
29 September 2010.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 374
am
u b
ep
hk
a
594. 1 (satu) bundel Dokumen Surat dari Kementrian Keuangan Republik
R
si
2010 tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya .
ne
ng
595. 1 (satu) bundel Dokumen Surat dari Kementrian Keuangan Republik
do
gu 2010 tanggal 9 November 2010 beserta lampirannya .
596. 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2010 Kementrian Pemuda dan
In
A
Olah Raga .
597. 1 (satu) bundel bahan penjelasan Menteri Negara Pemuda dan Olah
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
tertanggal Jakarta 19 Januari 2011.

do
gu
MUHARAM / Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olah Raga.

In
A
600..1 1 (satu) lembar Disposisi Sesmempora tertanggal 2

Februari 2010.
ah
lik
600..2 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor :

800/045/DPU.CK/2010 tertanggal Palembang 1 Februari 2010
m
ub
yang ditandatangani oleh H. ALEX NOERDIN/Gubernur Sumatera

Selatan.
ka
1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan

ep
600..3
Wisma Atlet Seagames XXVI 2011 Jakabaring-Palembang
ah
tertanggal
R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 375
am
u b
ep
hk
a
Karya Provinsi Sumatera Selatan beserta Lampiran Gambar Maket
R
Wisma Atlet.
si
601. 1 (satu) bundel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan
ne
ng
Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga tertanggal Kamis 14 Januari
2010 .
do
gu 602. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
In
A
ah
lik
603. 1 (satu) bundel Dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli
2010.
am
ub
604. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. Mohamad El Idris Usman/
ep
605. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. Dudung Purwadi, MSCE/
k

ah
R
606. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Mindo Rosalina Manullang
si
selaku Direktur PT.Anak Negeri.
ne
ng
607..1 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub
do
gu
Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun

2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah
In
A
Raga bertuliskan Jeffry dan Tim.

607..2 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub
ah
lik

m
ub
Raga.
ka

ep

ah
Raga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim.

R
es
607..4 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 376
am
u b
ep
hk
a
607..5 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub
R
Kegiatan
si
ne
ng
do
gu dan ASEAN para Games sebesar Rp9.811.400.000,00.
607..6 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub
Kegiatan
In
A
ah
lik
am
ub
ep
2011 pada
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu
Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Belanja Modal Fisik

In
A
608. 1 (satu) bundel Dokumen kronologis Penetapan Lokasi Penyeleng-

gara Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI Tahun 2011.
ah
lik
609. 1 (satu) lembar Dokumen Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran

Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Sea Games dan ASEAN Para
m
ub
Games 2011 beserta 1 (satu) bendel Bahan Sidang Kabinet Paripurna

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia tentang
ka
Realisasi APBN Tahun 2010 Semester I ,APBN-P Tahun 2010 serta

ep
Rencana Kerja Tahun 2011 tertanggal Kamis 22 Juli 2010.

ah
R
es

M
Games 2011.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 377
am
u b
ep
hk
a
611. 1 (satu) Map berwarna kuning bertuliskan Pointers Persiapan Sea
R
si
ne
ng
do
gu 612. 1 (satu) Map berwarna hijau yang bertuliskan Kementrian Pemuda
612..1 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja Sea Games
In
A
XXVI dan ASEAN Paragames VI Tahun 2011.
612..2 6 (enam) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan
ah
lik
Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI Tahun 2011 untuk
DKI Jakarta.
am
ub
612..3 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan
Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI Tahun 2011 untuk
ep
Sumatera Selatan.
k
613. 1 (satu) lembar Tindak Lanjut Raker Menteri Negara Pemuda dan
ah
R
Olah Raga dengan Komisi X DPR-RI tanggal 25 Oktober 2010,
si
tertanggal 10 November 2010.
ne
ng
614. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olah Ra-
ga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/MENPORA/I/2008 tanggal
02 Januari 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan
do
gu
Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor :

KEP-0001/MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang
In
A

ah
lik

Olah Raga selaku Pejabat Kuasa Pengguna Angaran Nomor : 00
m
ub
pada Kementerian Pemuda Dan Olah Raga tanggal 7 Januari 2010

beserta 2 (dua) lembar Asli Lampiran Keputusan Sekretaris
ka
Kementerian Pemuda Dan Olah Raga selaku Pejabat Kuasa

ep
Pengguna Angaran Nomor : 00 pada Kementerian Pemuda dan Olah

ah
Raga tanggal 7 Januari 2010, yang berisi Pengangkatan Drs. Deddy

R
es
Kusdinar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian

M
Pemuda dan Olah Raga.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 378
am
u b
ep
hk
a
616. 1 (satu) lembar Dokumen Kronologis Kegiatan Pembangunan Wisma
R
si
ne
ng
617. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Komite Pembangunan Wisma Atlet
do
gu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 pada Acara Rapat
Penjelasan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Ruang Rapat
Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.
In
A
618. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Anggaran Biaya R.A.B Proyek
ah
lik
619. 1 (satu) Map plastik warna merah yang berisi :
619..1 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Ketua Komite
am
ub
SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian
ep
Tugas dan Pengangkatan Pejabat dan Staff Pelaksanaan Kegiatan
k
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan beserta

ah
R
lampirannya.
si
619..2 1 (satu) lembar Time Schedule Perencanaan
ne
ng
Pembangunan Wisma Atlet tanggal 30 Agustus 2010.

620. 1 (satu) Map plastik warna biru yang berisi :
1. 1 (satu) lembar foto copy Kronologis Kegiatan Perencanaan
do
gu
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumsel.

2. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas
In
A
Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor :

800/041.b/DPU.CK/2010 tentang Pembentukan Tim Perencana
ah
lik
Wisma Atlet.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat Nomor : 01/
m
ub
PPWA/2010 tanggal 30 Agustus 2010.

ka

ep

ah

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 379
am
u b
ep
hk
a
R
si
2010.
ne
ng
do
gu 8. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian kerja Nomor : 800/
220.a/ DPU.CK/2010 tanggal 8 September 2010.
In
A
PPWA/2010 tanggal 8 September 2010.
ah
lik
am
ub
25 Oktober 2010.
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

(enam ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 Mei 2011.
In
A
622. Uang tunai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah)
ah
lik
623. 1 (satu) Buku Cheque Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama
PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.CO-226221
m
ub
s/d No.CO-226230.
ka

ep
No.BZ-200000.
ah
625. 1 (satu) bundel Prin-out Rekening Koran Bank BNI Cabang Melawai
R
es

M
tanggal 4 Mei 2011.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 380
am
u b
ep
hk
a
R
si
Kuasa kepada Laurensius Teguh KT alamat Jalan Sultan Hasanuddin
ne
ng
No.69 Jakarta Selatan selaku Penerima Kuasa, yang ditandatangani
di atas kertas bermaterai yang cukup oleh Hendri Nur Budiyanto
do
gu Direktur PT. Bina Bangun Abadi, yang telah diLegalisir Laurensius
Teguh Khasanto Tan tanggal 6 Mei 2011.
In
A
ditujukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Melawai Jakarta
ah
lik
oleh Sindhu Wibisono Direktur Utama PT. Bina Bangun Abadi,
am
ub
yang telah dilegalisir Laurensius Teguh Khasanto Tan tanggal 6 Mei
2011.
ep
k
Ny. Eko Sri Wahyuni Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti
ah
R
selaku Pemberi Kuasa kepada Laurensius Teguh KT alamat Jalan
si
Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku Penerima Kuasa,
ne
ng
yang ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup oleh Ny.

Eko Sri Wahyuni Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti, yang
telah di Legalisir Laurensius Teguh Khasanto Tan tanggal 6 Mei 2011.
do
gu
In
A
ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Melawai Raya Jakarta Selatan dari Eko Sri Wahyuni Direktur PT.
ah
lik
Hastatunggal Persadabhakti Rekening 0108289079 kepada Bajudi

Gazali Jabatan Keuangan KTP No.09.5301.110155.0030 dan L.
m
ub
Teguh Khasanto jabatan Keuangan KTP No. 09.5104.260970. 0335,

yang ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup oleh Eko
ka
Sri Wahyuni Direktur PT. Hastatunggal Persadabhakti selaku Pemberi

ep
Kuasa, yang telah di Legalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO

ah
TAN tanggal 6 Mei 2011.

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 381
am
u b
ep
hk
a
R
si
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
ne
ng
do
gu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
In
A
Rp260.000.000,00 (dua ratus enampuluh juta rupiah).
633. 1 (satu) lembar copy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA
ah
lik
tanggal 15 Juli 2010, Nomor Rekening Penerima 070004139361 Bank
Mandiri milik Moh. El Idris, Nomor Rekening Pengirim 0703028281
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A
638. 7 (tujuh) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, hari Rabu

ah
lik

m
ub
640. 1 (satu) buah Blackberry warna hitam jenis/tipe 8520 Nomor imei
ka
1 (satu) buah Handphone Nokia CDMA jenis/tipe 6275i Nomor ESN

ep
641.
ah
642. 1 (satu) buah Blackberry warna hitam jenis/tipe 8900 Nomor imei
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 382
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu HTS542516K9SA00 SN 080109 BB0C00WGJJ0V8C kapasitas 160
USB .
In
A
645. 1 (satu) bundel Map warna biru transparan yang berisi foto copy
Dokumen Pelelangan Pembangunan Wisma Atlet dan Pengawasan
ah
lik
am
ub
ep
k
646. 1 (satu) bundel Map warna merah transparan yang berisi Print out
ah
R
si
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT/ M / 2007 tentang
ne
ng
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

647. 1 (satu) bundel Map warna biru yang berisi kronologis surat menyurat
do
gu

In
A

649. 1 (satu) bundel Map warna hijau muda transparan yang berisi Surat
ah
lik

m
ub

ka

ep
650. 1 (satu) bundel Map warna hijau tranparan Rekapitulasi Pekerjaan

ah

R
es
Tembak Jakabaring.
M
651. 1 (satu) lembar Daftar Cabang Olah Raga dan Sumber Dana Sea Ga-
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 383
am
u b
ep
hk
a
mes XXVI Tahun 2011.
R
si
Rizal Abdullah.
ne
ng
do
gu 654. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri dari Pengirim
In
A
ah
lik
656. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Proyek Pembangunan Sport Centre
am
ub
Palembang.
657. 1 (satu) bundel Surat kepada Panitia Pembangunan Wisma Atlet
ep
k

ah
R
si
ne
ng
KMT. VS/ III/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang Kegiatan

do
gu

2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan
In
A

ah
lik

m
ub
ka

ep

ah

R
es
Biro Perencanaan/PPK Drs. Dedy Kusdinar kepada Ketua Komite

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 384
am
u b
ep
hk
a
R
si
661. 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi
ne
ng
Sumatera Selatan yang berisi Surat Usulan Pembangunan Wisma
Atlet Provinsi Sumsel dari Ketua Komite Ir. H. Rizal Abdullah kepada
do
gu Menpora RI Nomor : 10/KA/KPWA/2010, tanggal 3 Agustus 2010.
Provinsi Sumatra Selatan Nomor : 13 / SK / KPWA /2010 tentang
In
A
Penetapan Pemberian Honorarium kepada Pejabat/Staf Pelaksanaan
Pembangunan Wisma Atlet tanggal 18 Agustus 2010 beserta
ah
lik
Lampirannya.
663. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara
am
ub
Kemenpora (Drs. Dedy Kusdinar) dengan Komite Pembangunan
Wisma Atlet (Ir. H. Rizal Abdullah) Nomor : 001/PPK-A5.D.IV/
ep
KEMENPORA/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pemberian
k
Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring.

ah
R
664. 1 (lembar) foto copy Surat dari Sesmenpora Nomor : 0249/SES KE
si
MENPORA/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 tentang Pembangunan
ne
ng
Prasarana Olah Raga Sea Games XXVI 2011.

Instalasi Listrik di lokasi masing-masing Gedung Olah Raga Jaka
do
gu
Baring.
In
A
ah
lik

668. USB Flashdisk merk HP warna abu-abu, model v115w, s/n: 0000 000
m
ub
000 0221, kapasitas 4GB dan mempunyai MD5 Hash 184c7 c33 602e
774 89c 03ab94f0e3e2c4 yang dikuasai oleh Ahmad Zulkarnain.
ka
Eksternal Hardisk merk Samsung warna merah, Model S1 Mini,

ep
669.
kapasitas 160 GB, No Label: E04PJ10S600046, No Serial usb:
ah
00000016E0931050 dan mempunyai MD5 Hash : efcb546dec86def

R
es
9077362d995d55c4f yang dikuasai oleh Octarianto.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 385
am
u b
ep
hk
a
670. CD Merk STARS warna putih silver kapasitas 700 MB, s/n:
R
RFD80M-78505 dengan tulisan label: wisma Atlet yang dikuasai oleh
si
ne
ng
do
gu mempunyai Sim Card Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0071
1694 dan Memory Eksternal berupa MicroSD merk SanDisk kapasitas
16 GB S/N: 1020904385DXJ yang dikuasai oleh H Ir Rizal Abdullah,
In
A
DIPL,SE,MT.
672. Notebook merk Acer warna ungu model Aspire 4736 S/N: LXPC10C00
ah
lik
59471B5D01601 dengan Hardisk merk Western Digital, model
WD3200BEVT-22ZCT0, S/N: WXL0A99Y9509 kapasitas 305245MB
am
ub
yang mempunyai MD5 Hash: FA1A6946ED3D7C8E642B
ep
k
673. Hand Phone merk Nokia Model 6030 Type RM-74 IMEI: 3583540053
ah
R
96873 dengan Sim Card Telkomsel ICCID: 6210 1073 3293 7521
si
beserta baterai merk T-Rex BL5C yang dikuasai oleh Anwar.
ne
ng
79037977R dengan Hardisk merk Hitachi Model HTS545032B9A300,
do
gu

In
A

675. 1 (satu) bundel Print-out Rekening Koran dari Bank BCA KCP Melawai
ah
lik

m
ub

30 April 2011.
ka
1 (satu) bundel foto copy Print-out Rekening koran dari Bank Mega KC
ep
676.
ah
nama PT. Hastatunggal Persadabhakti Jalan Sultan Hasanudin No.69

R
es

M
April 2011.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 386
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
Februari 2011 Nominal Rp1.105.000.000,00 (satu milyar seratus
lima juta rupiah), No.AN-344079 tanggal 11 Februari 2011 Nominal
do
gu Rp1.065.000.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah),
No.AN-232166 tanggal 14 Februari 2011 Nominal Rp1.120.000.000,
00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), dan No.AN-232170
In
A
tanggal 14 Februari 2011 Nominal Rp1.050.000.000, 00 (satu milyar
ah
lik
am
ub
rupiah) yang ditandatangani oleh Budi Witarsa, No.AN-344079 tanggal
ep
11 Februari 2011 Nominal Rp1.065.000.000,00 (satu milyar enam
k
puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh TEGUH K,

ah
R
No.AN-232166 tanggal 14 Februari 2011 Nominal Rp1.120.000.000,
si
00 (satu milyar seratus dua puluh juta Rupiah) yang ditandatangani
ne
ng
oleh BUDI WITARSA, dan No.AN-232170 tanggal 14 Februari 2011

Nominal Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang
do
gu

atas nama Budi Witarsa, Lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1978, alamat
In
A
Komplek Diknas Blok C No.3 RT.03/RW.06 Kelurahan Cipayung

ah
lik
Depok atas nama Teguh Kurniawan alamat Kp. Tipar RT.3/6

m
ub
11-09-2011.
680. 10 (sepuluh) lembar foto Kegiatan Panitia Pengadaan Barang dan
ka
Jasa Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatera

ep
Selatan.
ah

R
es

M

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 387
am
u b
ep
hk
a
R
Palembang.
si
ne
ng
do
gu 683. 1 (satu) keping CD RW GT Pro, 80 min/700MB Multi Spd, 4-12X
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng

696. Uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
do
gu
698. 5 (lima) lembar asli Dokumen daftar nama-nama Bank dan Nomor
In
A
Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27 Mampang Prapatan per tanggal

19 Maret 2011 pukul : 09.30 am.
ah
lik
699. 2 (dua) lembar asli Daftar nama-nama karyawan keuangan pada

m
ub
berasal dari para Supliyer namun bukan dari Permai Groups.

700. 1 (satu) bundel Kartu Sim Card Handphone :
ka
Dengan Nomor Handphone : 0821-23-486171 dengan

ep
700..1
Provaider
ah
Telkomsel.
R
es
700..2 Dengan Nomor Handphone : 087775544044 dengan

M
Provaider XL.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 388
am
u b
ep
hk
a
R
Provaider XL.
si
ne
ng
Provaider XL.
do
gu Provaider XL.
700..6 Dengan Nomor iccid : MBSU * H14896211541205944509-0
dengan Provaider XL.
In
A
700..7 Dengan Nomor iccid : MBSU * H5896211060407590170-1
dengan Provaider XL.
ah
lik
700..8 Dengan Nomor iccid : 6210139939221276 dengan
Provaider Telkomsel.
am
ub
701. 1 (satu) buah External Memory Micro SD dengan Merk V-Gen dengan
ep
702. 1 (satu) buah External Memory SD dengan Merk V-Gen dengan
k

ah
R
si
Imei : 355067048595888 dengan S/ N : HT13WTJ53166 dengan P/N :
ne
ng
99HMN004-00 milik : Firman Kusmana.

704. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomor
Imei : 353488043381805 dengan PIN BB : 22A92EAO milik : Sdr
do
gu
Guno Wi-
dagdo Prasetyo.
In
A

Imei : 356932048048825 dengan PIN BB : 2698B69B milik : Sdr
ah
lik
Firman Kusmana.
m
ub
Imei : 356932042754154 dengan PIN BB : 268147B6 milik : Sdri.

Yulianis.
ka
1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9800 dengan Nomor

ep
707.
Imei : 353491047848878 dengan PIN BB : 25E8BA10 milik : Sdr.
ah
Firman Kusmana.
R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 389
am
u b
ep
hk
a
R
Imei : 354260041562085 dengan PIN BB : 26A1366B milik : Sdr
si
Yulianis.
ne
ng
709. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomor Imei :
do
gu 710.
Firman Kusmana.
1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Merah Marun dengan
In
A
Laptop.
ah
lik
711. 1 (satu) buah ekternal Hardisc merk Western Digital Model : My
am
ub
ep
k
dengan S/N : 275164817001348 Service Tag : C10428UK milik :

ah
R
Firman Kusmana berikut Tas dan Charger Laptop serta didalamnya
si
terdapat 1 (satu ) bundel Bukti Setor/Pengambilan ATM/Nota
ne
ng
Pembayaran berikut 1 (satu) buah CD dan 1 ( satu ) buah

Token BNI.
1 (satu) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomor Imei :
do
713.
gu

YULIANIS.
In
A
Imei I : 354404044998231 dan Imei II : 354404044998249 pemilik :
ah
lik
YULIANIS.
m
ub

Tokennya.
ka
ep
ah

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 390
am
u b
ep
hk
a
yang ditandatangani oleh Chairunisa N.R (Nisa) selaku Agency
R
Relation.
si
ne
ng
warna hitam/merah maron, yang berada dalam dalam tas laptop
do
gu Compact HP Presario CQ41 yang berisi :
717..1 Flasdisc merk Axis warna putih hijau dengan Kapasitas 512
MB Device Name : USB DISK 2.0, Description: USB DISK 2.0
In
A
USB Device, Device Type : Mass Storage, Serial Number:
075C1A900AD5, Vendor ID: 0d7d, ProductID: 1900.
ah
lik
717..2 Device Name: Data Traveler G3, Description: Kingston
Data Traveler G3 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial
am
ub
Number : 001 CC0 EC 348CAB1027DD4057, VendorID: 0951,
ep
ProductID: 1643 dengan warna kuning putih kapasitas 8 Gb
k

ah
R
717..3 Device Name : v175w, Description: hp v175w USB Device,
si
Device Type : Mass Storage, Serial Number: 0000000000000146
ne
ng
VendorID: 03f0, ProductID: 5407 dengan merk HP warna putih

Hijau kapasitas 4 Gb.
717..4 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II
do
gu
USB Device, Device Type : Mass Storage, Serial Number: 001

CC0 EC 349 FF0 4037D7124E, VendorID: 0951, ProductID: 1625
In
A
dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan NUR &

DEWI.
ah
lik
717..5 Device Name : DT101 II, Description: Kingston DT101 II

USB
m
ub

350 DF0 31E 7 D81CD2, VendorID: 0951, ProductID: 1625
ka
dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan

ep
Setyaningsih.
ah
717..6 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II

R
es
USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 391
am
u b
ep
hk
a
CC0E C32FEF 04037 DC1228, VendorID: 0951, ProductID: 1625
R
dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan YULIANIS.
si
717..7 Device Name : Data Traveler 120, Description: Kingston
ne
ng
Data Traveler 120 USB Device, Device Type : Mass Storage
Serial Number : 001 3728 EE0 5CBA11800002A7, VendorID:
do
gu 0951, ProductID: 1623 dengan warna Hitam Biru kapasitas 4 GB.
717..8 Device Name : Data Traveler 120, Description: Kingston
Data Traveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage,
In
A
Serial Number: 001CC0E C2 F47F03086A806E6, Vendor ID:
0951, Product ID: 1623 warna merah kapasitas 8 Gb dengan
ah
lik
warna Hitam Merah.
717..9 SIM Card, Provider: Telkomsel (Simpati), ICCID:
am
ub
621002983990 7167.
717..10 1 (satu) buah Kunci Loker dengan tulisan Kafele.
ep
718. 1 (satu) buah Handphone merk ZTE Model ZTE C261 ESN ( HEX ) :
k
A7C51750 ESN (DEC) : 16712916560 dengan iccid: 904500123607

ah
R
HB Pemilik : Firman Kusmana.
si
ne
ng
CDMA milik : Yulianis.

720. 1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 “
HDD Model Nomor : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompet
do
gu
“IYOEL 1“ milik : Yulianis.

721. 1 (satu) buah Laptop merk HP Presario CQ41 warna Hitam dengan S/
In
A
N : CND953193Q dengan P/N : WJ 782PA#UUF milik Firman

Kusmana beserta Tas dan Chargernya.
ah
lik
gaji pada Permai Groups.
m
ub
723. 3 ( tiga ) lembar asli Data Keluhan Penggajian – Mampang.

ka
Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .

ep
725.
726. 1 (satu) buah Komputer yang digunakan sebagai DVR (Digital Video
ah
Recorder) terhadap CCTV pada Gedung Kemenpora Jalan Gerbang

R
es
Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat, yang didalamnya terdapat 2

M
(dua) Hard Disc :

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 392
am
u b
ep
hk
a
R
si
2. Merk Hitachi, Model Number : HDS 721025CLA382, Serial
ne
ng
Number : JPA230HL1V8T1B, Kapasitas : 250 GB.
do
gu 728. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri yang berisi
In
A
2011.
ah
lik
730. 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan
am
ub
PIN 21CA3C0E dengan Sim Card XL di dalamnya (kode H25 89621
161 24 11 45 6215-2).
ep
k
PIN 22928C23 dengan Sim Card Simpati di dalamnya (kode

ah
R
6210131162079782).
si
732. 1 (satu) Handphone Nokia tipe 1800 warna depan hitam dan belakang
ne
ng
emas Imei 353412/04/536779/4 dengan Sim Card Simpati di dalamn

ya (kode 6210021362258571).
do
gu
Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Seagate, Model :

In
A
yang ada dalam hard disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5
ah
lik
734. Hard Disk dari komputer yang digunakan oleh Widayati, Ka. Subbag
TU-Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Seagate, Model :
m
ub

ka

ep
735. Hard Disk dari Komputer yang digunakan oleh Rizky, Staff IT-UKP4-
ah
Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Hitachi, Model : HDT 721 050

R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 393
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
736. Hard Disk dari komputer yang ada diruang INASOC kantor kemenpora
Lt.3 Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat Merk : HP,
do
gu Model : S500, System Number : NY 676AA-AR6, Serial Number :
CNX9490BWY, Spesifikasi Hard Disk merk Western Digital Model WD
5000AAKS, Serial Number : WMAWF1257889.
In
A
ah
lik
am
ub
738..1 1 (satu) bundel Legalisir Akta Pendirian Perseroan
ep
Terbatas PT. Anak Negeri No.44, dengan Notaris Pekan Baru, Tajib
k
Rahardjo, SH, tanggal 14 Februari 2003, dengan saksi-saksi :

ah
R
Muhammad Nasir, Muhammad Nazaruddin dan Muhajidin Nur
si
Hasim.
ne
ng
738..2 1 (satu) bundel Legalisir Akta Notaris Pernyataan

Keputusan Rapat
Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.
do
gu
Anak Negeri, No. 12, dengan Notaris Pekan Baru, Mohamad Dahad
Umar, SH, tanggal 16 Mei 2009, tentang Persetujuan dan
In
A
Pengesahan Pengunduran Diri Muhammad Nasir, Muhammad

ah
lik

Mulyadi, Mindo Rosalina Manulang, Holis Marwan Solihin, dan
m
ub

738..3 1 (satu) bundel Legalisir Berita Acara Rapat Umum
ka
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Graha Indah Tbk, No. 43,
ep
dengan Notaris Jakarta, Djoko Karyoso, SH dari Kantor Notaris

ah
Haryanto, SH, Jalan Gunamarwan No.51, Keb. Baru, Jakarta

R
es
Selatan, tanggal 30 Desember 2008 tentang Perubahan Anggaran

M
Dasar PT. Duta Graha Indah Tbk.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 394
am
u b
ep
hk
a
738..4 1 (satu) bundel Legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT.
R
Duta Graha Indah Tbk, No. 7, dengan Notaris Jakarta ,
si
HARYANTO, SH dari Kantor Notaris HARYANTO, SH, Jalan
ne
ng
Gunamarwan No. 51, Keb. Baru, Jakarta Selatan, tanggal 8 Januari
2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Graha Indah
do
gu Tbk.
Pemegang Saham PT. Hastatunggal Persadabhakti, No.77, dengan
In
A
Notaris Jakarta , MAKMUR TRIDHARMA, SH, tanggal 25 Agustus
2008 tentang perubahan Anggaran Dasar PT. Hastatunggal
ah
lik
Persadabhakti.
am
ub
Pemegang Saham PT. Bina Bangun Abadi, No.78, dengan Notaris
Jakarta, MAKMUR TRIDHARMA, SH, tanggal 25 Agustus 2008
ep
tentang perubahan Anggaran Dasar PT. Bina Bangun Abadi.
k
738..7 1 (satu) bundel Legalisir Pernyataan Keputusan Rapat

ah
R
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Trikarya Guna Abadi,
si
No.3, dengan Notaris Serang, Bertrand April Hasibuan, SH, tanggal
ne
ng
18 Januari 2010.
739. 1 (satu) lembar asli Surat yang ditandatangani oleh Ir. Rizal Abdullah,
DPL.SE, MT selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet yang
do
gu
ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI Nomor : 28/UM/

KWA/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Usul Penetapan
In
A
Pemenang yang dilampiri 1 (satu) lembar Surat yang ditandatangani

oleh M. ARIFIN, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
ah
lik
Nomor : 36.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 22 November 2010

perihal Usul Penetapan Pemenang.
m
ub
740. 1 (satu) lembar asli tanpa stempel surat yang ditandatangani oleh Dsr.
ka
Deddy Kusnidar, M.Pd selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama

ep
Sekretaris Kemenpora yang ditujukan kepada Komite Pembangunan

ah
Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 921/ B1.

R
es
SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Usulan

M
Penetapan Pemenang.
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 395
am
u b
ep
hk
a
741. 2 (dua) lembar asli Konsep Surat yang akan ditandatangani oleh Drs.
R
Wafid Muharam, MM selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan
si
ne
ng
do
gu 2010 perihal Penetapan Pemenan dan ada catatan tulisan tangan
“199.635.000.000”.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
Nomor : KEP-0001/MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008
si
tentang Pengangkatan Drs. Deddy Kusdinar sebagai Kepala Biro
ne
ng

Olah Raga selaku Pejabat Kuasa Pengguna Angaran Nomor : 00
do
gu
pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 7 Januari 2010

beserta 2 (dua) lembar asli Lampiran Keputusan Sekretaris
In
A
Kementerian Pemuda dan Olah Raga Selaku Pejabat Kuasa

Pengguna Angaran Nomor : 00 pada Kementerian Pemuda dan Olah
ah
lik
Raga tanggal 7 Januari 2010, yang berisi Pengangkatan Drs. Deddy

Kusdinar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian
m
ub
Pemuda dan Olah Raga.

ka
ep
Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Panitia

Nasional Penyelenggaraan South East Asian Games (Sea Games)
ah
XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011.

R
es

M
2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 396
am
u b
ep
hk
a
Indonesia Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang
R
Panitia Nasional Penyelenggaraan South East Asian Games (Sea
si
Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011
ne
ng
747. 2 (dua) lembar foto yang ada spanduk Keluarga Besar Permai Group
do
gu Outing/outbond tanggal 27- 28 Mei 2010 di Citarik Sukabumi.
In
A
ah
lik
Teknologi Bandung.
am
ub
saksi Syarifudin beserta Lampirannya tanggal 24 Oktober 2011 yang
dibuat oleh Dr. Joko Sarwono FSI Examiner Ahli dari Laboratorium
ep
Akustik Tehnik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi
k
Bandung.
ah
R
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara
si
lain ;
ne
ng
Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam

semua peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;
do
gu
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari : Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar,
In
A
SH., LLM. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH dan M.S. Lumme, SH Hakim-
ah
lik
Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
m
ub
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana

Sondang Pandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
ka
ep
para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi

dan Terdakwa ;
ah
es
Hakim-Hakim Anggota : K e t u a,
M
ng
ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 397
am
u b
ep
hk
a
ttd/M.S. Lumme, SH.
si
ne
ng
Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.
do
gu
In
A
Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
ah
a.n Panitera
lik
Panitera Muda Pidana Khusus
am
Sunaryo,SH.,MH.
ub
ep
k
NIP. 040044338
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 398

A. Sondakh PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

A. Sondakh PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

am

Tempat Tinggal : - Jalan Rasuna Said Apartemen

RW.008 Pasar Minggu, Jakarta

Pekerjaan : Anggota DPR-RI. ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan

10. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24

sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;

permintaan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga

u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2731/2012/S.1069.Tah.Sus/PP/

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus

2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ;

14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2732/2012/

S.1069.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 03 September 2012 Terdakwa

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Bahwa Terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE selaku Anggota Dewan

Group) Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27 Mampang Prapatan Jakarta

Panjaitan Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang

Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan

diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28

I/2004-2005 tentang Kode Etik DPR-RI tanggal 29 September 2004 jo

1. Terdakwa menjabat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

sebagai pemilik dan pengendali kelompok usaha Permai Group bersama-

Negeri adalah salah satu Perusahaan di bawah Kelompok Usaha Permai

Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

Restaurant Hotel Sultan Jakarta Selatan, memperkenalkan Mindo Rosalina

selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Komisi X DPR-RI dan

kemudian meminta kepada Angelina Sondakh agar Mindo Rosalina

Manulang difasilitasi untuk mendapatkan proyek-proyek di Kemenpora,

Anggota Komisi X DPR-RI bahkan sebentar lagi anggarannya akan turun

Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan,

Manulang menghubungi pihak-pihak yang akan melaksanakan proyeknya di

Prapatan, Jakarta Selatan, melakukan pertemuan dengan Mohamad El Idris

Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan,

dan selanjutnya Terdakwa meminta Mohamad El Idris dan Dudung Purwadi

supaya berhubungan dengan Mindo Rosalina Manulang;

8. Pada tanggal 16 Agustus 2010, di kantor Kemenpora RI pintu I Gelora Bung

Propinsi Sumatera Selatan tentang Bantuan Pembangunan Wisma Atlet

Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, atas permintaan Wafid Muharam

Mohamad El Idris bersama dengan Wawan Karmawan (karyawan PT. DGI

mengerjakan Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang

Sumatera Selatan serta menyampaikan bahwa Wawan Karmawan yang

akan mengurus keikutsertaan PT. DGI Tbk dalam proses pelelangan;

10. Selanjutnya Mohamad El Idris bersama Wawan Karmawan beberapa kali

melakukan pertemuan dengan Rizal Abdullah, yaitu antara bulan September

pelelangan dalam Proyek Pembangunan Wisma Atlet, yang mana pada

ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Pelaksana Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang

kepada Terdakwa sebesar 13%, untuk daerah (Gubernur Sumatera

2,5%, untuk Panitia Pelelangan/Pengadaan sebesar 0,5%, untuk

Group), Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 27 Mampang Jakarta Selatan,

menyerahkan Cheque senilai Rp4.675.700.000,00 (empat milyar enam ratus

kepada Terdakwa tersebut dikeluarkan dari Rekening PT. Hastatunggal

yang mana brankas tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa dan

wa telah mengupayakan PT. DGI Tbk menjadi pemenang dalam

mendapatkan Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang

Sumatera Selatan, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yang

tidak boleh melakukan pengaturan proyek tersebut dengan maksud untuk

mendapatkan imbalan atau menerima uang dari pihak lain dalam

2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun