INFORME DE AUDITORIA

LACTEOS LA FAVORITA Doncello Caquetá

ERIKA MARCELA QUINTERO GARZON

La auditoría a que se refiere el presente informe:

 Cumplimiento de metas: Se constató documentalmente los soportes que sustentan las

metas reportadas en el Informe de SISTEMA DE GESTION Y CALIDAD estratégico
Institucional, para la totalidad de los indicadores de Gestión.

 Gestión del Talento Humano: La estrategia de auditoría se direccionó a evaluar el

cumplimiento de requisitos de formación profesional y experiencia para cargos claves
dentro de la organización empresarial, la asignación salarial según los reglamentos
internos, y el cumplimiento de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial.

RELACION DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron treinta (10) hallazgos Administrativos, sin

connotación, Penal.

PLAN DE MEJORAMIENTO
La entidad debe presentar un Plan de Mejoramiento, con acciones y metas que permitan
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en este
informe.

GESTION DE TALENTO HUMANO

Este componente se evaluó mediante la aplicación de entrevistas y revisión de hojas de vida del
personal directivo y jefaturas en el área administrativa y plantasde producción, encontrando que
la Cooperativa cumple a cabalidad con la normatividad aplicable y los procesos y procedimientos
adoptados, tanto para la contratación del personal , como para la evaluación del desempeño y
terminación de los contratos de trabajo, así como en los aspectos relacionados con la organización
de las historias laborales, capacitación, programas de bienestar social, seguridad industrial y
reglamento de trabajo.

PROCESO PRODUCTIVO
La evaluación efectuada al cumplimiento del objeto social de la Cooperativa relacionado con la
producción y comercialización de derivados lácteos, se efectúa sobre el cumplimiento de los
procesos y procedimientos técnicos adoptados y la operación de los mecanismos de control y
seguimiento, con el fin de asegurar de una parte el cumplimiento de las metas establecidas en el
Plan Estratégico, y de otra, la calidad de los productos, disminución de pérdidas, el cumplimiento
de las obligaciones sanitarias, ambientales y de seguridad industrial.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Los procesos y procedimientos comprenden el señalamiento de los pasos a seguir o a ejecutar en

determinada actividad u operación, indicando en cada etapa perfectamente identificada los
aspectos administrativos y jurídicos que componen el proceso, bien sea determinados por una ley
o establecidas mediante acto administrativo, se especifica como diligenciar formularios, las
diferentes tareas y registros de información, así como también las dependencias y empleos
responsables de su preparación, ejecución y revisión y control.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Se concluye que existe un avance importante del Plan de Mejoramiento suscrito, en función del
cumplimiento de las Acciones Correctivas, que lo sitúa en un 82,14% de cumplimiento.

Evaluación de los Mecanismos de Control Interno.

La evaluación definitiva de los mecanismos de control interno, con base en el cuestionario
estructurado en la etapa de planeación, obtuvo una calificación de 1.4, lo que permite concluir
que dichos mecanismos para los procesos evaluados son EFICIENTES.