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FOR-LAB-021-01

Lista de verificación de Muestreo de Suelos Contaminados con Hidrocarburos

Entrada en vigor:
2018-08-01

PRESENTACIÓN
Conforme al cumplimiento de la Instrucción de Operación MP-TS073 vigente “Determinación y/o
armonización de criterios para la Acreditación” el cual indica el proceso para la elaboración, emisión,
revisión y aprobación de criterios y procedimientos de evaluación y acreditación; el Comité de Evaluación;
del área de laboratrios de ensayo de la gerencia de Laboratorios llevó a cabo las siguientes actividades:

Emisión y revisión del documento: 2017-05-18 -2018-04-19

Envío de documento a partes interesadas: 2017-04-19

Plazo para entrega de comentarios (fecha límite): 2018-04-20

Revisión de comentarios: 2018-04-26 - 2018-04-30

Respuesta de comentarios de ema a las partes interesadas: 2018-04-30

Propuesta final: 2018-04-30

Programa de implantación: 2018-04-30 – 2018-05-30


(Alta en el Sistema de Gestión de ema, Difusión del documento, Publicación en página web, Plan de
transición para la implementación de órganos colegiados, integrantes del PNE, personal de ema,
acreditados y organismos en proceso de acreditación, Programa de capacitación para órganos colegiados,
integrantes del PNE, personal de ema, Definir mecanismos para la supervisión de la apliación del
documento)

Habiendose cumplido el proceso establecido se aprobó el presente documento el día 2018-04-30 con la
colaboración de los sectores Técnicos Calificados, Productor, Consumidor, Usuarios de Servicio, Prestador,
Académico y de Investigación o Colegios de Profesionales y Dependencias:

• Expertos técnicos calificados en el PNE de ema-sector técnico calificado


• EQUILIBRA, S.A. DE C.V.- sector técnico calificado
• Instituto Mexicano del Petroleo sector consumidor
• Labotec, S.C. .- sector técnico calificado
• Infra, S.A. de C.V. .- sector técnico calificado
• Confederación de Cámaras Industriales.-sector productor
• Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C..- sector Usuario
• Movilab, S.A. de C.V..- Sector Usuario
• Mónica Orozco Márquez.- Sector prestador
• Labintec, S.A. de C.V. - Sector prestador
• Universidad Nacional Autónoma de México.- Sector Investigación
• CIATEC, A.C..- Sector Investigación
• PROFEPA.- Sector Dependencia

Entrada en vigor
2018-08-01

Próxima revisión: 2023

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Nombre del laboratorio:
Nombre o nombres No de
del Evaluado: referencia:

Nivel 1 Técnica: RESIDUOS / Muestreo de Suelos Contaminados con Hidrocarburos

Nivel 2 Método: NOM 138 SEMARNAT/SSA1-2012


Nivel 3 Procedimiento:

Esta lista de verificación es una guía para el experto técnico. Incluye algunos de los requisitos que
el experto técnico debe verificar durante la evaluación en sitio (por lo que debe ser empleada en
conjunto con la norma técnica correspondiente) y forma parte de los registros que deben anexarse
al informe de evaluación.

MÉTODO Cumple
Inciso de la Norma Descripción del requisito Si No NA Observaciones
(describir las
evidencias
7.5 Registros Técnicos revisadas de
cumplimiento o
incumplimiento)
El técnico de campo registra en el momento de la
toma de muestras las observaciones relacionadas con
el muestreo.

Existe rastreabilidad de los registros del técnico de


campo de todo el proceso de muestreo (visita previa,
plan de muestreo, muestreo, entrega y recepción de
muestras

El procedimiento para el registro de incidencias y


desviaciones al plan de muestreo como indica el
numeral 7.1.20 de la NOM 138
SEMARNAT/SSA1-2012.
Supervisión de registros:

-Existe evidencia de supervisión


-La supervisión es sistemática.

5.5 b); 7.2.2.1


7.3.3 Presenta evidencia de haber realizado la supervisión
en sitio de acuerdo a lo establecido por el Laboratorio
en su Sistema de Gestión no excediendo un plazo de
tres meses.

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6.2 Personal
NOTA: Para la acreditación inicial, ampliación de
métodos y signatarios se debe realizar una evaluación
en campo, o conexión vía remota.
-Presenta registros que respaldan su competencia
técnica.
- El personal operativo y el supervisor demuestran
conocimientos y criterios para la toma de muestras de
acuerdo a su procedimiento.
6.2.1 -El Laboratorio mantiene actualizados los perfiles del
personal que se dedica al muestreo
-Si ocupa muestreadores externos, estos cumplen con
los requisitos solicitados en los Criterios de Aplicación
de la 17025
6.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
Ver punto 5.8 del presente documento.
7.2 SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS.
Cuenta con un procedimiento interno para realizar el
muestreo así como con el método de referencia y
considera lo establecido en el numeral 7 de la NOM-
138-SEMARNAT/SSA1-2012
6.4 Equipamiento
El Laboratorio cuenta con todos los equipos y
materiales (frascos, etiquetas, sellos, etc.) que se
requieren para realizar el muestreo de acuerdo a su
procedimiento
Los equipos son operados por personal autorizado
para realizar el muestreo
Los equipos se encuentran en el inventario de equipos
del Laboratorio y están de acuerdo con los mostrados
físicamente
Los dispositivos de muestreo de suelo se seleccionan
después de considerar la profundidad de la muestra a
tomar y de acuerdo con las características del suelo
Proporciona el mantenimiento y/o preparación del
material de contacto directo con la muestra de
acuerdo con su procedimiento, verificando el estado y
limpieza de los equipos antes de salir del laboratorio.
6.5 Trazabilidad de las mediciones

No aplica

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7.3 Muestreo

Cuenta con un procedimiento para el registro de datos relevantes y operaciones


relacionadas con el muestreo

El Laboratorio cumple con los lineamientos que indica el numeral 7.1 de la NOM 138
SEMARNAT/SSA1-2012 para la elaboración del Plan de Muestreo por ejemplo:

El plan de muestreo es elaborado por el responsable de la contaminación o por el


responsable técnico y contiene lo siguiente:
El objetivo, lugar, fecha de elaboración, nombre y firma de los responsables de su
elaboración, descripción de actividades y los tiempos de ejecución.
Las características del sitio de muestreo consideradas para la planeación del muestreo
como son superficie del polígono del sitio, superficie de la zona o zonas de muestreo.
Los hidrocarburos a analizar en función del contaminante (TABLA 1 de la norma)
El método bajo el cual se diseñó el plan de muestreo (dirigido, estadístico o una
combinación de ambos)
El tipo de muestreo (aleatorio, aleatorio simple, sistemático, estratificado, entre otros)
El número de puntos de muestreo, el número de muestras incluyendo las muestras para el
aseguramiento de la calidad y su volumen
La justificación para la ubicación de los puntos de muestreo y para la profundidad de la
perforación, los criterios utilizados y la selección de la técnica de muestreo (manual o
mecánica)
Los planos georreferenciados en coordenadas UTM, tamaño del plano mínimo 60 cm x 90
cm, en los cuales se indique la superficie del polígono del sitio, la ubicación de puntos de
muestreo, las vías de acceso al sitio, así como edificaciones y estructuras en el sitio.
Cuento con el procedimiento de lavado del equipo.
Las medidas y equipo de seguridad.
La recopilación de los antecedentes históricos sobre las actividades y sucesos que
originaron la posible contaminación, cuando se trate de un pasivo ambiental.
Los elementos geológicos e hidrogeológicos del sitio, cuando se trate de pasivos
ambientales, y el caso lo amerite.
El Laboratorio cumple con los lineamientos que indica el numeral 7.2 de la NOM 138
SEMARNAT/SSA1-2012 para la elaboración del Plan de Muestreo por ejemplo:

Aplica el método de muestreo (dirigido, estadístico o una combinación de ambos) que


permita delimitar la distribución horizontal y vertical de los contaminantes en el suelo.
Colecta como mínimo el número de puntos de muestreo en superficie establecidos en la
TABLA 4.
La selección de los puntos de muestreo considera las características del sitio y la toma de
muestras se apega al plan de muestreo.

Las muestras de suelo son simples.


Registra las condiciones ambientales durante el muestreo

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7.4 MANIPULACIÓN DE LOS ITÉMS DE ENSAYO O CALIBRACIÓN
Considera las especificaciones sobre la integridad,
identificación y manejo de las muestras como lo indica
el numeral 7.3 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-
2012 por ejemplo:
- Recipientes nuevos, cartuchos o frascos
libres de contaminantes.
- Para hidrocarburos de fracción ligera y BTEX,
cuando la consistencia del suelo no permita
utilizar el uso de cartuchos, tomar de
preferencia la muestra en recipientes
independientes utilizando frascos de vidrio de
boca ancha con contratapa o sello de PTFE,
llenados al tope.
- Los recipientes con muestras deberán ser
sellados y etiquetados inmediatamente
después de haber sido tomada la muestra.
- Todas las etiquetas cumplen con la
información del punto 7.3.4.3 de la NOM-
138-SEMARNAT/SSA1-2012.
Considera las especificaciones sobre la cadena de
custodia como lo indica el numeral 7.4 de la NOM-
138-SEMARNAT/SSA1-2012.
Registra las condiciones de conservación de las
muestras durante su traslado e ingreso al laboratorio.
Las muestras son almacenan a 4°C antes de su
análisis y se cumple con el tiempo máximo de
almacenamiento de acuerdo a la Tabla 5 de la NOM
138 SEMARNAT/SSA1-2012.

7.7 ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS


Se evita el uso de fluidos de perforación y la utilización
de equipos y recipientes que ocasionen la pérdida de
hidrocarburos volátiles y la contaminación cruzada.

En los casos en que se sospecha la presencia de


hidrocarburos ajenos al problema de contaminación
que se esté evaluando, se toman muestras que sirvan
para establecer niveles de fondo.

Cuando se pueda recuperar una muestra de un


producto contaminante desconocido, se entrega al
laboratorio para su identificación

No se analizan muestras cuyos sellos hayan sido


violados.

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CONTROL DE CALIDAD
Como una medida de aseguramiento de calidad, se
colecta, analiza y evalúa estadísticamente una
muestra duplicada de campo por cada diez muestras
tomadas. Para superficies menores a 0.3 ha, también
se colecta como mínimo una muestra duplicada de
campo.
7.8 Informes de los resultados
Los informes presentados cumplen con lo establecido
en la ISO17025/IEC: 2017 y los criterios de aplicación
de la norma.

Los resultados expresados en registros técnicos son


los mismos a los reportados en el informe.
Cumplimiento de la PEA vigente
No Aplica

Simbología: Evaluador Líder Técnico, Evaluador Evaluado


NA= No aplica Técnico, Experto Técnico

Fecha de evaluación: Nombre y firma Nombre y firma

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