INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL: 631

1. ¿El Resumen Ejecutivo está bien presentado? Si no es así, ¿qué le falta?

El resumen ejecutivo debe ser esquemático y visual, ya que tiene que estar
estructurado por apartados, indicando los acápites para poder facilitar la
comprensión del lector, cada una de estas secciones deben hacer referencia a
una idea concreta. Así mismo el informe ejecutivo debería ser estético y
atractivo, al mismo tiempo que funcional, donde los títulos y subtítulos así como
las negritas en las palabras clave y la elección del color serian recursos que
ayudarían a estructurar la información del resumen.

2. En el año 2006: ¿Bastaba con tomar como criterio para la auditoria la

Norma ISO 14001:2004? Si no es así ¿qué normas se deberían haber tomado
en cuenta?

No, se debió tomar la nueva norma técnica peruana ISO 19011 del 2003, pues
ya se encontraba vigente y adecuada para la auditoria de control de calidad.
La Norma ISO 19011 del 2002, no establece requisitos, solo se proporciona una
guía sobre la gestión de un programa de auditoría, la planificación y la
realización de una auditoría del Sistema de Gestión.
Así mismo se hubiera tomado en cuenta la Norma ISO 9004, Sistemas de
Gestión de Calidad Directrices para la mejora del desempeño ya que esta norma
es muy buena para mejorar el desempeño de una organización.
ISO 10005:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad Satisfacción al cliente
Directrices para los planes de calidad.
ISO 10006:2003, Sistemas de Gestión de la Calidad Satisfacción al cliente
Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos.

3. En el cumplimiento técnico legal, ¿están consideradas todas las normas

legales vigentes, a esa fecha, referidas a los procesos involucrados en la
auditoria?. Si no es así: ¿Cuáles faltarían adicionar?

No menciona LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE

IMPACTO AMBIENTAL Y SU REGLAMENTO.

4. ¿Está bien descrita el área de influencia?

Omitió detallar varios aspectos más sobre el entorno, se habla de una

planta Piloto que viene funcionando 38 años como tal ya debería
considerar el tamaño de planta proyectado a un futuro. No menciona si
existen otras plantas de lácteos en el entorno mas cercano.
5. De acuerdo a la descripción del proceso productivo:

- ¿Están bien definidas y descritas las etapas de este proceso? ¿El

flujograma se ajusta a la descripción?

No están bien definidas y descritas.

6. ¿Está descrita la metodología de identificación de AAS?

No, esta descrita

7. De acuerdo con la descripción del proceso: ¿Está identificados todos lo

impactos ambientales significativos en los proceso de queso, yogurt y
lecha homogeneizada – pasteurizada?

NO, falta detallar el tratamiento de aguas residuales industriales y el

impacto de ruidos y vibraciones.

8. En el cuadro de la evaluación de la “significancia” de los impactos

ambientales, ¿se aplicó correctamente las categorías de valoración y
rangos de significancia?, ¿Están bien denominados los impactos
ambientales?

Si fue aplicado correctamente. No hay un método único para determinar los

aspectos ambientales significativos. Sin embargo, el método y los criterios que
se usen deberían arrojar resultados coherentes. Los criterios se pueden
relacionar con el aspecto ambiental o el impacto ambiental, pero también se
pueden usar otros criterios. Un aspecto ambiental podría no ser significativo
cuando se consideran solamente los criterios ambientales.
Sin embargo, cuando se consideran otros criterios puede alcanzar o superar el
límite para determinar la importancia. Estos otros criterios pueden incluir
cuestiones organizacionales tales como los requisitos legales o las
preocupaciones de las partes interesadas, y no están previstos para disminuir la
significancia de algún aspecto que sea significativo con base en su impacto
ambiental.
9. ¿Están bien diseñadas las medidas de control de los aspectos ambientales?

Si pero algunas medidas no están bien descritas.

Fase del proceso Impacto BP*, medidas de

Aspecto
involucrada / Ambiental prevención o mitigación
Ambiental
aspecto ambiental
Las fases que se . Uso excesivo Eliminar fugas en tuberías
detallan con el contribuye a la de agua.
aspecto ambiental 2. disminución del
1. Consumo recurso Instalar medidores de agua
de agua . Incremento de en tuberías madre a fin de
efluentes en conocer el consumo de
emisores agua empleado solo en el
municipales área de proceso.
. Incremento de
costos de
producción Implementar un sistema de
lavado de tuberías y
reutilizarlos a fin de
minimizar el gasto de agua y
químicos de limpieza.

Realizar un prelavado de
tanques con pistola de alta
presión.

Realizar lavado de piso con

una pistola de dispersión y
cierre automático.

2. Desuerado: . Contaminación Implementar un sistema de

Generación generación de suero. de cuerpos de tratamiento del suero
de agua. mediante la tecnología de
efluentes ultrafiltración para recuperar
y concentrar la proteína del
mismo a fin de reutilizarlo
para elaborar otros
productos.
Pasteurización / . Contaminación Instalar un tanque para la
Enfriamiento: térmica de los reutilización.
generación de cuerpos de
efluentes con Tº agua receptores
mayor a 35ºC. de los efluentes.
Lavado de la línea:
efluentes de agua . Contaminación Implementar un sistema de
con ácido nítrico y de cuerpos de tratamiento de aguas
soda cáustica. agua. residuales a fin de reducir la
 Fase del proceso Impacto BP*, medidas de
Aspecto
involucrada / Ambiental prevención o mitigación
Ambiental
aspecto ambiental
Durante la carga contaminante en el
producción: efluente.
efluentes con restos
de lácteos,
salmueras, efluentes
con agua caliente.
Después de la
producción:
efluentes con
detergentes por
lavado de pisos,
tanques, marmitas,
utensilios plásticos,
etc.
Cambio del agua de
pediluvios: efluente
clorado.
3. . Elaboración de . Contaminación Implementar un plan de
Generación yogurt: generación del suelo / manejo de residuos
de de residuos de fruta Disminución de orgánicos para elaborar
Residuos la capacidad del compost.
sólidos relleno sanitario
orgánicos
4. . Embolsado de la . Contaminación Implementar un plan de
Generación leche: bolsas de del suelo / manejo de reciclar residuos
de plástico Disminución de plásticos para venta
residuos . Empaque de la capacidad del
plásticos quesos: restos de relleno sanitario
plástico de envases
plásticos.
5. Pérdida de . Equipos: . Uso excesivo Establecer un programa de
energía Fugas de vapor contribuye a la mantenimiento preventivo
principalmente en disminución de para todas las máquinas.
dos máquinas: recursos
pasteurizador, tina naturales.
de acero con turbina.
. Iluminación de la
sala de proceso.
6.Generación Equipos Impacto de Uso obligatorio de EPPS.
de ruido y sonido al Concientización al personal
vibraciones personal de sobre el uso adecuado de
proceso EPPS.
10. En lo que respecta a la “Gestión de la Planta Piloto de Leche”, ¿se describen
adecuadamente los ítems considerados, especialmente lo que concierne a
“aspectos ambientes”, “no conformidades” y “auditorias”?

Si se describen adecuadamente algunos ítem pero según ISO 14001 -2015

En cuanto al punto A.6.1.2 Aspectos ambientales.

Se deberían considerar los aspectos ambientales relacionados con las

actividades, productos y servicios de la organización, tales como:

— la operación y mantenimiento de las instalaciones, los activos e infraestructura

de la organización;
— la gestión de residuos, incluida la reutilización, el reacondicionamiento, el
reciclaje y la disposición final
— los procesos operacionales o de fabricación, incluido el almacenamiento;
— el diseño y desarrollo de sus instalaciones, procesos, productos y servicios;
— el desempeño ambiental y las prácticas de los proveedores externos;
— el transporte de productos y la prestación de servicios, incluido el embalaje;
— la adquisición de materias primas, incluyendo la extracción;
— el almacenamiento, uso y tratamiento al finalizar la vida útil de los productos;
.
No conformidad

Para redactar una NC que debemos tener en cuenta:

 Área
 Problema
 Requisito(s)
 Atribución
 Firma
 Clasificación

En cuanto a auditorías debería de efectuarse un cronograma de auditoría interna.

11. Tomando en cuenta la futura implementación de un SIG, ¿las conclusiones
y recomendaciones, son adecuadas? No son adecuadas

Son adecuadas la implementación de sistemas integrados de gestión –calidad

medio ambiente y responsabilidad social ya que es importante porque permite
alcanzar de manera eficaz y eficiente los objetivos estratégicos de mayor valor
en la empresa; la satisfacción del cliente y el incremento en la participación del
mercado, a través del control de los procesos y su medición con fines de mejorar
; la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, con reducción de
riesgos ocupacionales y su monitoreo permanente y responsable con el medio
ambiente, mediante el control y la reducción de impactos ambientales
significativos.

12. ¿Es conforme la presentación bibliográfica para un informe de auditoría

ambiental?

No es conforme porque no hay nada claro que normas o que reglamento se

debe utilizar en caso para productos lácteos.

13. ¿Está bien presentado el anexo fotográfico y está citado en el texto del
informe de auditoría?

Esta de manera incorrecta presentado porque falta el número de fotografía. Y

no está en el texto del informe.

14. ¿Qué otros ítems hubiera incluido usted en un informe de este tipo?

 Formulación del Plan de Contingencia.

El Plan de Contingencia es un conjunto de actividades destinadas a enfrentar una

emergencia específica y prevenir sus consecuencias; hace referencia a la
integración de unos recursos tecnológicos, normas generales, reglas y capacitación
del personal que tienen como objetivo la formulación, estructuración y adopción de
unos medidas de seguridad que garanticen la reducción de posibles siniestros que
puedan ocurrir en la empresa.

El Plan de contingencia debe señalar y mencionar la estructura organizativa de

comunicaciones y de administración, la misma debe presentar un organigrama de
la mencionada estructura, plasmar sus deberes y responsabilidades.

 Percepción de la comunidad vecina sobre la actividad de la empresa.

Esta herramienta puede ser una encuesta, para la cual se selecciona una muestra
representativa de la comunidad que potencialmente se pueda ver directamente
afectada por la actividad de la empresa. Se debe indagar las de características
demográficas tales como sexo, edad, actividad económica y condición de las
personas encuestadas, en cuanto a si reside o trabaja en el área, tiempo de vivir o
trabajar en el lugar. Con relación al diseño, debe estar dirigido a establecer si el
entrevistado ha observado algún cambio en el ambiente y dicho cambio lo relaciona
con la empresa auditada.

 Evaluación del riesgo asociado a la salud y al ambiente.

Este paso recoge información para valorar posteriormente la intensidad y calidad del
área de salud y seguridad industrial de la empresa. Con el fin de predeterminar los
posibles sitios de ocurrencia de siniestros y establecer las posibles medidas a
implementar, se debe adelantar una identificación preliminar de los diferentes
factores de riesgo que pueden generar emergencias en la empresa.

 Plan de Prevención de Accidentes

Para el caso de accidentes ambientales, el plan deberá contener todos los

componentes necesarios tales como:
 Áreas de Prioridad dentro de la zona de impacto del proyecto, como aquellas
áreas específicas que se consideran sensibles o que podrían ser el origen
de un incidente (basados en el análisis de riesgo de la Auditoría Ambiental).
 Procedimientos para acciones de seguimiento de las áreas vulnerables
reportadas en la evaluación de riesgos a la salud y al ambiente. Ejemplo:
Procedimiento de supervisión de rutina en las áreas reabastecimiento de
combustible.

En las medidas de prevención deberá tomarse en cuenta

 La elaboración y presentación de un inventario de productos o materiales

peligrosos (diesel, bunker, gasolina, aceites lubricantes, disolventes,
productos químicos para limpieza, etc) que incluirá hojas de seguridad del
producto.
 Se presentará un listado de los Equipos, programa de mantenimiento
preventivo de los mismos y materiales para la contención de derrames pero
que incluya además el lugar de almacenamiento de estos materiales.