SAP HANA SQLScript Reference

SPM-307 MANUAL DO USUÁRIO
LOGO DO CLIENTE SPRO FISC GNF - CONFIGURAÇÕES
SPM307 – Manual do Usuário

GNF – Manual de configuração
Criação
Autor Data Descrição
Eduardo Hartmann 01/09/2009 Elaboração do manual
Histórico de alterações (vide tópico ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA para detalhes)

Autor Data Descrição
Elisabete Fonseca 20/03/2015 Atualizações diversas
Zigomar Kuczera Jr 06/04/2015 Inclui Funcionalidadesde Integração com módulo de Ativo Fixo
Elisabete Fonseca 16/04/2015 Atualizações diversas
Wethy Terézio 22/04/2015 Inclusão da nova funcionalidade de leitura XML via TR005
Elisabete Fonseca 13/05/2015 Atualizações de status, dados de importação, doc. Material e XML
Elisabete Fonseca 01/10/2015 Ajustes no processo de cancelamento
Fernando Bail 30/12/2015 Tratamento do ICMS PARTILHA
Fernando Bail 18/05/2016 V36: Restruturação do manual adequada a versão 2.5.16 do GNF.
Elisabete Fonseca 23/12/2016 Tr 3- Contabilização – parâmetro “Atribuição DOCNUM Original”
Wethy Terézio 31/07/2017 TR03 – Tributos – Inclusão do parâmetro “Reduz Base”
Ana Elisa de Pinho Penna 14/11/2017 Adequação do manual ao XML 4.0 (NT 2016_002)
Atualização Perfil, transações obsoletas, parâmetros obsoletos, campos de
Elisabete Fonseca 20/12/2017
tela obsoletos, lista de alterações foi retirada.
Ana Elisa de Pinho Penna 29/03/2018 Transações de cadastros para recepcionar o XML
Elisabete Fonseca 05/07/2018 Copia aba TAB NFE - parâmetro obsoleto, partilha icms
Ana Elisa de Pinho Penna 10/07/2018 Revisão do Manual
Elisabete Fonseca 13/09/2018 Transação /sprognf/074S
Luiz Fernando A. Pedrozo 09/10/2018 Inclusão do processo de upgrade do produto
Configuração para dcto material QMdcto material QM
Elisabete Fonseca 26/11/2018
Configuração processo diferimento 33,33% PR para PR
Luiz Fernando A. Pedrozo 29/11/2018 Atualização do FCP para NFe 4.0
Status do documento
( ) Em Desenvolvimento ( X ) Em Aprovação ( ) Liberado para Uso ( ) Obsoleto.
Liberação
Autor Data Observação
SPM-307 Manual de configuração Página: 1/81

Sumário
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................................................4
1.1. Acessar as transações GNF ............................................................................................................................................................................................... 4
1.2. Efetuar cadastros fundamentais para ativação do GNF ................................................................................................................................................... 5
1.3. Determinar perfis GNF...................................................................................................................................................................................................... 6
1.4. Alterações em funções standard ...................................................................................................................................................................................... 8
2. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS .....................................................................................................................................................................9

2.1. Cadastro de cenários ........................................................................................................................................................................................................ 9
2.2. Cadastro de ações .......................................................................................................................................................................................................... 11
2.3. Configurações de tributos .............................................................................................................................................................................................. 27
2.4. Cadastro de empresa ...................................................................................................................................................................................................... 36
2.5. Cadastro de filial ............................................................................................................................................................................................................. 38
2.6. Cadastro de centro ......................................................................................................................................................................................................... 38
2.7. Cadastro de usuários ...................................................................................................................................................................................................... 40
2.8. Atribuição usuário X ação ............................................................................................................................................................................................... 43
2.9. Atribuição de tipos de movimento a transações standard ............................................................................................................................................. 45
2.10. Configuração de objeto de custo .................................................................................................................................................................................... 46
2.11. Carga de dados de configuração em massa ................................................................................................................................................................... 47
2.12. Configuração e parâmetros gerais.................................................................................................................................................................................. 48
2.13. Configuração de Rastreabilidade .................................................................................................................................................................................... 49
2.14. Configuração Unidade de Medida – DE - PARA .............................................................................................................................................................. 51
2.15. Configuração Material – DE - PARA ................................................................................................................................................................................ 52
3. CONFIGURAÇÕES AUXILIARES .............................................................................................................................................................. 52

3.1. Parâmetros de ação por transação................................................................................................................................................................................. 52
3.2. Configuração de status de campo e controle de tela ..................................................................................................................................................... 54
3.3. Envio de emails ref. memorização.................................................................................................................................................................................. 56
3.4. Consulta de log de modificação cenários, ações e tributos ............................................................................................................................................ 58
3.5. Implementação de BADI para Tratamentos de NFe no layout 4.0 ................................................................................................................................. 59
3.5.1. Implementação de exemplo para o método GET_ICMSTAXPAY .................................................................................................................................... 61
3.5.2. Implementação de exemplo para o método CALL_J_1B_NF_CREATEFROMDATA ........................................................................................................ 61
3.5.3. Implementação de exemplo para o método CALL_J_1B_NF_CREATEFROMDATA ........................................................................................................ 62
3.5.4. Rotina de conversão de dados internos de configuração – Migração para exit de conversão ...................................................................................... 63
4. CADASTRO DE EXCEÇÕES ..................................................................................................................................................................... 66

4.1. Exceção de dados tributários por utilização do material .................................................................................................................. 66
4.2. Exceção para prazos de retorno ...................................................................................................................................................... 67
4.3. Exceção para CFOP .......................................................................................................................................................................... 68
4.4. Exceção com textos adicionais por direito fiscal .............................................................................................................................. 68
5. CADASTRO DE APROVAÇÃO ................................................................................................................................................................. 69
6. Cadastro de níveis de aprovação.......................................................................................................................................................... 69
6.1. Atribuição de usuários a nível de aprovação.................................................................................................................................... 70
6.2. Atribuição de ação a nível de aprovação ......................................................................................................................................... 72
6.3. Cadastro de grupos de autorização ................................................................................................................................................. 73
7. Processo de Upgrade do Produto GNF em ambiente de Cliente ........................................................................................................... 73

7.1. Verificar o pacote do produto ......................................................................................................................................................... 73
7.2. Realizar a importação do pacote do produto ................................................................................................................................... 74
7.2.1. Verificar os diretórios de transporte padrão para o repositório DIR_TRANS. ................................................................................... 74
7.2.2. Realizar o upload dos arquivos do pacote da versão........................................................................................................................ 75
7.2.3. Adicionar request à fila de importação do ambiente de desenvolvimento....................................................................................... 75
7.2.4. Criar uma nova request de workbench no ambiente e adicionar objetos do pacote GNF ................................................................. 77
7.2.5. Conferir as BADIs e implementações no ambiente de desenvolvimento .......................................................................................... 79
7.2.6. Realizar o transporte da request para ambientes posteriores.......................................................................................................... 80

1. INTRODUÇÃO
1.1. Acessar as transações GNF
Transação /n/SPROGNF/menu
Objetivo Exibir o menu GNF com todas as transações agrupadas por tipo
Obs
A exibição do menu é temporária. Ao gerar nova tela ou clicar no botão , o padrão MENU
SAP volta a ser exibido.
A – Na tela inicial SAP Easy Access, digitar o comando /n/SPROGNF/menu no campo de comando do SAP.
Note que o menu standard deixa de ser exibido e o sistema passa a exibir o menu SPRO GNF.
B – Para retornar ao menu standard, basta clicar no botão MENU SAP ( ) ou gerar um nova tela.

1.2. Efetuar cadastros fundamentais para ativação do GNF
O GNF possui aproximadamente 90 transações usadas para realizar cadastro ou operação/ criação e
documentos.
Abaixo segue a relação das transações que são ponto de partida para utilização do GNF. Todas as demais
transações são complementares a esta lista.
Descrição Transação Quando alterar o cadastro

Cadastro de cenário /SPROGNF/001 Ao criar novo cenário ou alterar cenário existente.
Cadastro de ação /SPROGNF/003 Ao criar nova ação ou alterar ação existente.
Cadastro de tributos /SPROGNF/002 Ao criar nova regra de tributos ou alterar regra existente.
Cadastro de empresa /SPROGNF/004 Na implantação do GNF ou ao criar nova empresa.
Cadastro de filial /SPROGNF/053 Na implantação do GNF ou ao criar nova filial.
Cadastro de centro /SPROGNF/022 Na implantação do GNF ou ao criar nova centro.
Cadastro de usuário /SPROGNF/008 Ao incluir ou excluir usuários no GNF. Ao alterar dados de aprovação
ou centro permitidos ao usuário.
Atribuir usuário X ação /SPROGNF/013 Após executar a transação /SPROGNF/003 ou /SPROGNF/008.
Atribuir transação X tipo de /SPROGNF/017 Na implantação do GNF ou ao usar novo tipo de movimento no GNF.
movimento
Cadastro de transações do /SPROGNF/038 Quando for indicado pela SPRO.
documento
Parâmetros básicos do ZS99_010 Quando for indicado pela SPRO.
sistema
Intervalo de numeração SNRO Gerar intervalo de numeração para SGNF

1.3. Determinar perfis GNF
Objetivo Criar perfis e atribuir as transações GNF.

Obs Os perfis abaixo são sugeridos. Fica a cargo da própria empresa a definição, criação dos
perfis e atribuição às respectivas transações.
# Perfil/ transação # Perfil/ transação # Perfil/ transação

ZSPROGNF_ADMINISTRADOR ZSPROGNF_PARAMETRIZADOR ZSPROGNF_PORTARIA_MEMORIZAR
/SPROGNF/074 e
1 /SPROGNF/008 18 /SPROGNF/001 43
/SPROGNF/074S
2 /SPROGNF/009 19 /SPROGNF/002 44 /SPROGNF/075
3 /SPROGNF/010 20 /SPROGNF/003 ZSPROGNF_REGULARIZAR_NF_STD
6 /SPROGNF/018 23 /SPROGNF/017 ZSPROGNF_RELATORIOS
ZSPROGNF_APROVADORES 28 /SPROGNF/041 51 /SPROGNF/030
ZSPROGNF_CANCELAR_NF 30 /SPROGNF/049 53 /SPROGNF/032
ZSPROGNF_EXIBIR_SNF 32 /SPROGNF/055 55 /SPROGNF/047
/SPROGNF/072 edita campo
15 /SPROGNF/028 35 /SPROGNF/058 58 concluído objeto zsprognf02
com activ = 01
38 /SPROGNF/078 ZSPROGNF_SOLICITANTE
39 /SPROGNF/081 72 /SPROGNF/005
42 /sprognf/088
/sprognf/brf002 objeto
/zsprognf04 activt = 01

1.3.1 Novo perfil para transação – ZS99_010
Objeto ZS99_TABLE
Atribuir as tabelas listadas abaixo ao Objeto ZS99_TABLE
E marcar todas as atividades
Lista tabelas
/SPROGNF/T001 /SPROGNF/T032 /SPROGNF/T041 /SPROGNF/T061 ZS99_T007
/SPROGNF/T003 /SPROGNF/T034 /SPROGNF/T042 /SPROGNF/T062 /SPROGNF/T058
/SPROGNF/T013 /SPROGNF/T038 /SPROGNF/T057 /SPROGNF/T079
/SPROGNF/T006 /SPROGNF/T040 /SPROGNF/T058T /SPROGNF/T501
Atribuir o objeto ZS99_TABLE ao Perfil necessário.
1.3.2 Transações obsoletas:

/SPROGNF/006, /SPROGNF/011, /SPROGNF/012, /SPROGNF/014, SPROGNF/016, /SPROGNF/021,
/SPROGNF/034, /SPROGNF/043, /SPROGNF/045, /SPROGNF/048, /SPROGNF/051, /SPROGNF/054,
/SPROGNF/087, /SPROGNF/098

1.4. Alterações em funções standard
Objetivo Verificar o retorno da SEFAZ e executar ações dentro do GNF.

Obs Quando usada mensageria GRC, duas funções são modificadas com inserção de
enhancements para pegar o retorno da SEFAZ e atualizar os dados da NFE.
A) J_1B_NFE_FILL_MONITOR_TABLE
DATA:
lv_sprognf_nfe_std_prp TYPE /SPROGNF/t041-nfe_std_prp.
SELECT
SINGLE nfe_std_prp
INTO lv_sprognf_nfe_std_prp
FROM /SPROGNF/t041
WHERE bukrs EQ i_doc-bukrs
AND branch EQ i_doc-branch.
" A solução é tratada pelo Standard se NFE_STD_PRP = X
IF sy-subrc EQ 0.
IF lv_sprognf_nfe_std_prp EQ 'X'.
CALL FUNCTION '/SPROGNF/F036_STANDARD'
EXPORTING
i_active = e_active.
ELSE.
CALL FUNCTION '/SPROGNF/F036'
EXPORTING
i_active = e_active.
ENDIF.
ENDIF.
ENDENHANCEMENT.
B) J_1B_NFE_XML_IN
data: lw_SPROGNF_t021 type /SPROGNF/t021,

lw_SPROGNF_t041 type /SPROGNF/t041,
lw_j_1baa1 type j_1baa,
lw_j1bnfe_active1 type j_1bnfe_active.
select single *
into lw_SPROGNF_t021
from /SPROGNF/t021
where docnum = ls_acttab-docnum.
if sy-subrc = 0.
select single *
into lw_SPROGNF_t041
from /SPROGNF/t041
where bukrs = lw_SPROGNF_t021-bukrs
and branch = lw_SPROGNF_t021-branch.
if sy-subrc = 0.
if ls_acttab-direct = '1' or ls_acttab-direct = '4'.
select single *
into lw_j_1baa1
from j_1baa
where nftype = lw_SPROGNF_t021-nftype.
check ( lw_j_1baa1-entrad = 'X' and lw_SPROGNF_t041-nfe_std_prp = 'X' ) or
( lw_j_1baa1-entrad is initial and lw_SPROGNF_t041-nfe_std_ter = 'X' ).
else.
check lw_SPROGNF_t041-nfe_std_prp = 'X'.
endif.
call function '/SPROGNF/F036'
exporting
i_active = ls_acttab.
endif.
endif.

2. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS
2.1. Cadastro de cenários
Transação /SPROGNF/001
Objetivo Configurar dados referentes aos cenários do GNF
A – A transação possui uma tela única onde são mostrados todos os cenários disponíveis para o ambiente
da empresa.
B – Campos disponíveis:
Cenário Código alfanumérico com 3 caracteres. Padrões para primeiro caracter:

E: quando a ação principal for entrada de terceiros. Ex.: EAG (receb. Amostra grátis);
S: quando a ação principal for saída para terceiros. Ex.: SDM (remessa demonstração);
T: quando tratar de transferência entre filiais. Ex.: TUC (transf. Uso/consumo).
Descrição Código alfanumérico com 50 caracteres. Padrões para iniciar a frase:
RECEBIMENTO....
REMESSA...
TRANSFERÊNCIA...
Bloqueado Ao ser bloqueado, o cenário ficará indisponível para seleção do usuário.
Parceiro Ao ser marcado, o tipo de parceiro LF poderá ser utilizado para o cenário, no momento
fornecedor da criação do documento.
Poderá ser usado para todos os tipos de ações, exceto para as que possuem os tipos ‘T’
e ‘E’ (respectivamente saída e entrada de Transferência). Nesse caso, será usado o
Parceiro BR – Filial.
Parceiro cliente Ao ser marcado, o tipo de parceiro AG poderá ser utilizado para o cenário, no
momento da criação do documento.
Poderá ser usado para todos os tipos de ações, exceto para as que possuem os tipos ‘T’
e ‘E’ (respectivamente saída e entrada de Transferência). Nesse caso, será usado o
Parceiro BR – Filial.
Parceiro filial Ao ser marcado, o tipo de parceiro BR poderá ser utilizado para o cenário. Deverá ser
usado exclusivamente para cenários de Transferência (tipos de ações ‘T’ e ‘E’).

Saída automática Marcar esta opção para definir a saída de impressão da DANFE imediata após a última
(de impressão) aprovação da solicitação GNF (depende que a configuração standard permita
impressão).
Aplicação As opções são MM, SD ou sem aplicação. Com isso vai considerar os respectivos grupos
chamada de exceção dinâmica da TAXBRA ao determinar os tributos. Utilizado na função
standard J_1B_READ_DYNAMIC_TABLE.
Imposto Indicativo de que para este cenário, podemos ter imposto destacado na nota de
destacado entrada e NF gerada com imposto Isento e, na Devolução ou retorno este valor de
imposto deve ser recuperado. É necessário ativar na transação /SPROGNF/003 a opção
“Tributação no retorno”.
Não validar prazo Por padrão, o sistema não permite que o prazo sugerido de retorno preenchido pelo
de retorno e usuário ao criar uma SGNF seja igual ou maior que o prazo de retorno cadastrado para
sugerido o cenário/ação. Com esse campo marcado, o usuário poderá sugerir qualquer prazo,
inclusive igual ou maior que o prazo de retorno.
Função parceiro Define o tipo de parceiro (AG, BR, LF) padrão para o cenário. O usuário poderá alterar
default se mais de um tipo de de parceiro for permitido para o cenário. Caso só haja um tipo
de parceiro, o campo ficará desabilitado para o usuário.
Campos obsoletos nesta transação:

Conta contábil IPI, Conta contábil ICMS, Conta contábil vlr NF, Permite alterar conta, Limite tolerância.

2.2. Cadastro de ações
Objetivo Configurar dados referentes ações do GNF.
Obs. É possível cadastrar exceções, vide transação /SPROGNF/037 (Exceção de dados tributários
por utilização do material)
A – Poderá ser executa a configuração de um cenário por vez.
B – É permitida a configuração utilizando as linhas no formato ALV.
C – Porém, é recomendada a configuração na tela do detalhe. Para isto, basta fazer duplo-click na
respectiva linha. Nota-se que existe um grupo principal de abas com DADOS GERAIS, TIPO DE MATERIAL e
outros. A seguir, detalha-se cada aba.
D – Para alterar a descrição da ação, é necessário que o parâmetro (simples) ZS99_TEXTTAB_ATIVO esteja
marcado com ‘X’ na transação STVARV. Desta forma, a transação /SPROGNF/T003 terá o botão
disponibilizado.
2.2.1. Na aba DADOS GERAIS, existe um segundo grupo de abas com CONTROLE, TRANSPORTE e outros.

2.2.2. Aba DADOS GERAIS/ CONTROLE
Tipo da ação Vazio = Ação sem referência (NF principal de entrada ou saída)
“Branco” = sem referência (Entrada ou Saída)
I = Ação de complemento de imposto
V = Ação de complemento de valor
R = Ação de retorno de saída sem aceitação pelo terceiro
D = Ação de devolução com NF do terceiro
T = Saída de transferência entre filiais
E = Entrada de transferência entre filiais
Ação de Obrigatoriamente os tipos vazio e T não terão referência.
referência Obrigatoriamente os demais tipos devem ter indicada a ação de referência. Por exemplo:
• Ação Devol. Recebimento, tem como ação referencia, o Recebimento.
• Ação Retorno Remessa tem como ação referencia a Remessa
Ação cancel. Obsoleto.
autom.
Valor Valor máximo em BRL para a ação (valor liquido dos itens)
máximo por
NF
Ctg nota É a categoria de nota fiscal convencional ligada ao cenário. Obs.: pelo menos um dos
fiscal campos ‘Ctg nota fiscal’ ou ‘Categoria NF-E’ deverá ser configurado.
Categoria É a categoria de nota fiscal eletrônica ligada ao cenário.

NF-E
Tipos NF C – somente convencional
permitidos E – somente eletrônica
A – ambos os tipos
NF do Vai marcar o respectivo campo no cabeçalho da nota fiscal. Obs.: não vai permite utilização
serviço de ISS na nota fiscal.
Prazo limite Prazo limite de retorno da operação cadastrado para a ação que vai ser mostrado no
retorno relatório de retornos pendentes (/SPROGNF/027).
Prazo Obrigará o usuário a preencher o respectivo campo no ato da criação da SGNF.
sugerido
obrigatório
Retorno Deve ser marcado na ação principal, permitindo retornos parciais para as ações
parcial subsequentes.

Centro dest.: Controle do campo, tornando-o como exibição, obrigatório, facultativo ou oculto.
ctrl de
campo
Item Permite a criação de itens estatísticos na SGNF, conforme necessidade do usuário.

estatístico
Verif. Mov. Verifica se a ordem informada na /SPROGNF/005, gerou um Documento de material para
Consumo esta ordem, este documento de material terá o tipo de movimento informado no campo de
parâmetro.
Retorno Deve ser marcado na ação principal. Com esta funcionalidade selecionada, as ações ficam
mat. elegíveis para aparecem no relatório de retornos pendentes (/SPROGNF/027).
Previsto
Campos Com esta opção selecionada, os campos de CFOP e direitos fiscais (transação 005) ficam
fiscais habilitados para que o usuário possa alterá-los manualmente.
habilitados
Bloqueado Ao ser bloqueado, a ação ficará indisponível para seleção do usuário.
Data atual Automatiza o preenchimento do campo data do documento como sendo a data do dia.
p/ data
documento
Permite Com esta opção selecionada, os campos de valores de impostos ficam habilitados para que
modificação o usuário possa alterá-los manualmente.
dos
impostos
Incl. ICMS/ Automatiza a opção de soma do valor do ICMS/ISS no valor total da nota fiscal.
ISS
Permite Habilita um novo campo para que o usuário digite a unidade de medida alternativa a
unidade unidade básica do material.
alternativa
Retorno Permite para a ação Retorno, por exemplo, que referencie várias GNF do mesmo cenário.
múltiplo

Re- Força uma nova determinação dos valores de impostos para ações de devolução ou
determina retorno.
impostos em
dev/ret
Re- Força uma nova determinação de direitos fiscais para ações de devolução ou retorno.
determina
dir. Fiscais
NF filha Determina a ação como ‘filha’ de uma ação ‘mãe’. Exemplo: no cenário de importação é
criada uma NF mãe de nacionalização e várias NFs filhas de remessa fracionada, para
movimentar o material do porto.
Atenção: ação 01M, 02M... equivale a 01E, mas o ‘M’ identifica que a mesma será
completada por remessas filhas/ posteriores (ações 01F, 02F...).
Tributação Indicativo de que para este cenário, podemos ter imposto destacado na nota de entrada e
no retorno NF gerada com imposto Isento e, na Devolução ou retorno este valor de imposto deve ser
recuperado.
O campo “NF imposto destacado na NF” – na aba impostos da /SPROGNF/005 somente
estará aberto se este flag estiver setado.
É necessário ativar na transação /SPROGNF/001 a opção “Imposto destacado”.
Ref. primeira Força para que uma SGNF faça referência a primeira NF do processo e não a SGNF que está
NF servindo de referência. Utilizado nas mensagens do documento.
Contabiliza Se desmarcado, o Centro de Custo não será enviado para o Documento Contábil, ou seja,
Transferênci nao contabilizar centro de custo quando tipo de ação for transferência, e esse flag estiver
a desmarcado.
Tipo de item É o tipo do item que a Nota Fiscal vai receber. Se vazio, a Nota Fiscal vai usar o tipo de item
NF determinado pelo standard (que é o da Categoria).
Tipo msg Ao gerar uma SGNF baseado num documento de material, caso o mesmo já tenha sido
doc. usado em outra SGNF, o sistema emitirá uma mensagem. Obs.:
Material Caso vazio, a mensagem será alerta.
Caso ‘X’, a mensagem será erro
Mensagem: Doc. Mat. & ano & já utilizado no doc. GNF &.
Doc. Na geração de solicitação GNF por Documento de material, este parâmetro incida se o
Material Documento de Material será tratado como Modelo ou Referência.
referência Se X – Referencia
Se Branco – Modelo.
Transformar Flag para tratar o comportamento da mensagem abaixo, que será disparada no momento
os impostos de incluir uma linha nova na aba de impostos da Transação 005.
automáticos
em manuais

Branco = Exibir Mensagem

0 = Não
1 = Sim
Copia Numa ação de referência, vai manter os impostos iguais aos da ação de referência.
impostos
SGNF
Incluir itens Permite que o usuário inclua itens (manualmente) durante a criação da SGNF de devolução
dev/ret ou retorno. Itens esse que não constavam na SGNF original.
Permitir Permite a utilização das funcionalidades de memorização (/SPROGNF/074 e

SGNF /SPROGNF/074S).
memorizada
Permite Tratamento para o botão XML que existe na transação 005
importar
XML
Vazio = não permite a criação de SGNF com arquivo XML. Obriga a digitação manual.
X = permite somente a criação de SGNF com arquivo XML.
A = Ambos (importar XML ou digitar manualmente)
Imprime Se marcado, Indica se no campo Observação da NF deve ser impresso o prazo de terno:
prazo “Mercadoria deve retornar em XX dias”. A mensagem será gerada na aba Mensagens da
retorno NF transação /SPROGNF/005.
Imprime Se marcado, o número da SGNF será impresso no campo ‘Dados adicionais’ da DANFE.
num. SGNF
na NF
Habilitar Se marcado, habilita a exibição da respectiva aba na transação /SPROGNF/005.
dados A aba de Dados adicionais, se desenvolvida, é especifica do cliente.
adicionais
Inverter UF Se marcado, e em ações de devolução ou retorno em que há re-determinação de impostos,
devolução o sistema garante que as alíquotas sejam determinadas com as corretas UF origem e
destino conforme ação principal.
Necessário parâmetro /SPROGNF/ACAO_INVERT em Parâmetros Gerais (transação
ZS99_010)

Ativar Se marcado, permite a utilização de parceiros extras, conforme cadastrados na tabela

parceiros J_1BAD (RE, WE, SP...).
extras
Valida CST Vazio = nenhum validação ativa.
E = validações ativas (se CST inadequado não permite gravar a SGNF na transação
/SPROGNF/005).
Parâmetros necessários na transação de Parâmetros Gerais (ZS99_010) :

/SPROGNF/CSTCHECK_IC para ICMS e /SPROGNF/CSTCHECK_IP para IPI
Data flexível Nas ações de saída o sistema fixa as datas de documento e lançamento como sendo a
em saídas mesma do dia da gravação. Com esta opção marcada, o usuário pode usar datas diferentes
do dia corrente.
Obs.: é necessário configurar os campos para ficarem disponíveis para edição (transação
/SPROGNF/039 e demais).
Forçar Se marcado, nas ações de entrada de transferência, os campos da aba DADOS NFE podem
Validação ser copiados de forma idêntica a SGNF de saída de transferência.
CFOP
Número de Se marcado, o numero do LOG, na aba NF-e da transação de geração de SGNF passa a ser
LOG obrigatório.
Obrigatório
Preservar Quando o valor da base do imposto está configurado na /SPROGNF/002 como coluna I, a
imposto taxa e o valor do imposto são zerados na aba de impostos na solicitação GNF.
(isento) Se marcar este flag, a taxa e o valor do imposto não serão zerados. Esta definição pode
ICMS ocorrer por Empresa – na transação /SPROGNF/004, ou por Cenário e Ação – através da
IPI transação /SPROGNF/003. Se o parâmetro for definido por Empresa estiver preenchido, o
PIS GNF não irá verificar o parâmetro por Cenário e Ação.
COFINS
FCP para a Habilita a geração dos impostos FCP e FCP-ST – se marcado.
4.0
Se desmarcado, o imposto Não será gerado.

2.2.3. Aba DADOS GERAIS/ TRANSPORTE
Incoterms obrigatório Torna os dois campos de incoterms obrigatórios de preenchimento na criação da

SGNF.
Peso bruto habilitado Habilita o campo peso bruto para preenchimento.
Registrar a entrada Torna o registro da entrada da nota fiscal automático, dispensando a criação do
registro manual pela transação /SPROGNF/029
Registrar automática Torna o registro da saída da nota fiscal automático, dispensando a criação do
(saída) registro manual pela transação /SPROGNF/030
Controle em trânsito Valores possíveis para este campo:
(relatório ‘+’ = deve ser atribuído a ação mãe (NF de nacionalização, por exemplo).
/SPROGNF/068) ‘-’ = deve ser atribuído a ação filha (NF de remessa de importação, por exemplo).
Vazio = controle em trânsito desativado.
Obs.: É necessário que a entrada em portaria seja automática ou seja realizada

manualmente pela transação /SPROGNF/029 (até ser recebido na portaria, o
material continua como pendente no relatório /SPROGNF/068).
Exclusivo para transferências entre filiais:

A ação de saída (tipo T) deve ter esta configuração:
§ REGISTRAR A ENTRADA: desmarcado.
§ REGISTRAR A SAÍDA: desmarcado.
§ CONTROLE EM TRÂNSITO: ‘+’
A ação de entrada (tipo E) deve ter esta configuração:
§ NF FILHA: marcada.
§ REGISTRAR A ENTRADA: marcada.
§ REGISTRAR A SAÍDA: marcada.
§ CONTROLE EM TRÂNSITO: ‘-‘.
Incoterms p1 default Valor default para o campo Incoterms 1. Ex.: FOB.
Incoterms p2 default Valor default para o campo Incoterms 1. Ex.: “Frete pago”.
Unidade de peso Valor default para o campo unidade de peso. Ex.: KG, da aba Transportes da
transação 005.

2.2.4. Aba DADOS GERAIS/ MATERIAL
Material obrigatório Torna o campo código de material obrigatório na criação da SGNF.

Valor do mestre de materiais Usa o valor do material do cadastro standard na nota fiscal (Avaliação do
material)
Permite alterar valor Permite que o campo valor do material seja alterado na criação da
SGNF. O campo ficará habilitado na criação da SGNF.
Grupo de mercadorias Define um valor default para ação que não utiliza código do material.
Unidade de medida Define um valor default para ação que não utiliza código do material.
Cód. Controle Define um valor default para ação que não utiliza código do material.
Origem material Define um valor default para ação que não utiliza código do material.
Utilização material Define um valor default para ação que não utiliza código do material.
Prod. Interna Informar se a produção do material é interna. É utilizado em caso de não
ter sido informado o código do material, ou se o material não tiver esta
informação no cadastro.
Descr. Material XML Preservar descrição do material do arquivo XML
Manter Desc. Material Recuperar Descrição do Material do mestre de materiais
Manter preço do material Durante a alteração de material ou centro:

Caso vazio = exibe mensagem de configuração de alteração do preço.
Caso 0 = Mantém o preço digitado.
Caso 1 = Atualiza o preço conforme cadastro do material.
Txt mat. Igual ordem Este indicador permite que o campo Texto Breve do Material seja
preenchido com o campo Texto da Ordem, quando o Código do Material
estiver vazio e, o objeto de custo for Ordem e estiver preenchido.
NCM sempre aberto Força o campo NCM a ficar aberto na criação da SGNF, mas é sujeito ao
controle de tela da categoria de nota fiscal.

2.2.5. Aba DADOS GERAIS/ CFOP
CFOP estadual Define o CFOP padrão para ação com movimentação estadual.
CFOP interestadual Define o CFOP padrão para ação com movimentação interestadual.
CFOP internacional Define o CFOP padrão para ação com movimentação internacional.
Re-determina CFOP Ignora o CFOP da ação principal e força uma nova determinação. Usado para casos
onde existe um documento de referencia.
Validação CFOP Valida as regras de utilização de CFOPS de acordo com o primeiro dígito:
1 = Entradas estaduais
2 = Entradas interestaduais
3 = Entradas internacionais
5 = Saídas estaduais
6 = Saídas interestaduais
7 = Saídas internacionais
Obs.: esta validação só é relevante se a validação standard estiver desativada, do
contrário, predomina a validação standard.

2.2.6. Aba DADOS GERAIS/ CONTABILIZAÇÃO
Tipo doc. Contábil Tipo do documento contábil a ser criado após a SGNF.
Contabiliza valor NF Ativa a contabilização do valor total da NF.
Contabiliza impostos Ativa a contabilização dos impostos da NF.
Centro de custo obrigatório Torna o campo centro de custo obrigatório de preenchimento na
criação da SGNF (possivelmente utilizado no doc. Contábil).
Contab apenas se montante Vai contabilizar somente entradas com imposto dedutível ou saídas
base diferente de zero com imposto.
Não contabiliza SGNF de doc. Caso marcado = Não contabiliza Cenários gerados por documento de
Material material.
Caso desmarcado = Será gerado o documento contábil.
Buscar material do processo Com esta opção marcada, caso o docnum original possua material e
original serviço vazios, o sistema vai buscar o material ligado à fatura de
entrada (pela MIRO), a partir do documento contábil.
Atribuição DOCNUM Original Se marcado o DOCNUM da nota original será atualizado no campo
atribuição do documento contábil.
Cód. Partidas a pagar/ receber Vazio = sem ação.
P = gera uma partida de contas a pagar (fornecedor).
R = gera uma partida de contas a receber (cliente).
Obs.: relevante somente se o item a seguir for diferente de vazio.
Cód. Débito/ crédito Vazio = sem ação.
C = a partida criada no item anterior será crédito.
D = a partida criada no item anterior será débito.
Obs.: relevante somente se o item anterior for diferente de vazio.
Obs.: O documento contábil vai somar as linhas iguais dos diversos itens da SGNF. O código do material não é
preenchido no documento contábil, a não ser que o objeto de custo CL esteja ativado para a respectiva BAPI.

2.2.7. Aba CONTAS CONTABEIS
Define as contas contábeis de débito e crédito para os impostos ordinários, a condição de ICMS PARTILHA,
Fundo de Combate a Pobreza e o valor total da NF.

2.2.8. Aba DADOS GERAIS/ MOV. ESTOQUE
Mov. Est. Em 2 linhas Para os tipos de material que permitam, o documento poderá ser criado com
duas linhas.
Tipo de movimento É o tipo de movimento executado após criação da SGNF. A chave para o tipo de
movimento de mercadorias.
Estoque especial É o tipo de estoque especial ligado ao tipo de movimento. Se certos estoques
(como p.ex. estoques em consignação) para um material devem ser
administrados separadamente, o tipo dos estoques recebe este código de
estoque especial
Nº ordem obrigatório Indica se é obrigatório informar o número da Ordem do Cliente para os itens da
NF.
Depósito 1 obrigatório Torna o campo depósito 1 obrigatório na criação da SGNF.
Depósito 2 obrigatório Torna o campo depósito 2 obrigatório na criação da SGNF.
Rel. Dep X Centro Valida se o depósito pertence ao centro ao gravar a SGNF.
Criação automática Se marcado, é feita a criação automática de lote, na geração da movimentação de

(de lote) material, para materiais administrados por lote.

Val. Sem imposto para Se marcado, a contabilização do documento de material é feita sem considerar o
mov valor do imposto.
Val. da NF para mov Força que o valor do documento do material seja o mesmo valor da NF.
Verifica reg. Info Antes de gravar a SGNF o sistema verifica se existe Registro Info Fornecedor
(Registro info de compras - dados gerais) com os dados da SGNF para os seguintes
tipos:
0 = Normal
2 = Consignação
3 = Subcontratação
P = Pipeline
1 = Imputável
Vazio = Sem verificação
Ativa Data Produção Se marcado, valida data de produção
Modificação tipo de Utilizada para diferenciar a atualização de quantidades em função do tipo de
estoque estoque a ser registrado. Se refere ao tipo de movimento utilizado
Origem lote D Quando Modificação tipo estoque igual a 2

Informar 08 – para que seja criado novo lote de controle automaticamente
Origem Lote C Quando Modificação tipo estoque igual a 2
Informar 08 – para que seja criado novo lote de controle automaticamente

2.2.9. Aba DADOS GERAIS/ REGULARIZAÇÃO
Centro de custo não obrigatório Dispensa a obrigatoriedade de centro de custo na SGNF se a SGNF
original foi entrada pela funcionalidade de regularização.
Material não obrigatório Dispensa a obrigatoriedade de código de material na SGNF se a SGNF
original foi entrada pela funcionalidade de regularização.
Regulariza nota aprovada na Se marcado, a nota regularizada tem que estar com status nfe 1
Sefaz
2.2.10. Aba DADOS GERAIS/ IMOBILIZADO
Cód. Imobilizado obrigatório Torna o campo imobilizado obrigatório na criação da SGNF.

Código Se marcado, é gerada mensagem na SGNF – “Numero Imobilizado +
Imobilizado/Série/Descrição Descrição + Série”
textos NF-e

Validação do ativo por: Vazio = sem ação.

Centro = valida se o imobilizado pertence ao centro ao gravar a SGNF.
Divisão = valida se o imobilizado pertence à divisão ao gravar a SGNF.
Determinação do preço da Vazio = sem ação.
NF 1 (Preço da aquisição) = Após o preenchimento do código do imobilizado
vai usar o preço de aquisição do imobilizado como preço da NF.
Obs.: o campo ‘Validar imobilizado’ deve estar marcado.
Validar imobilizado Verifica se o imobilizado está ativado.
Integração ativo fixo Verifica se o imobilizado está ativado.
Transação Determina qual transação será executada ao gravar a SGNF.
Valor bruto da NF Força que o valor do documento do material seja o mesmo valor da NF.
2.2.11. Aba DADOS GERAIS/ IMPORTAÇÃO/ EXPORTAÇÃO
Dados de importação Habilita a aba de importação na transação /SPROGNF/005

Preencha NF-e dados (histórico) Se setado, a transação /SPROGNF/028, exibirá a tela de histórico de
importação.

2.2.12. Aba DADOS GERAIS/ CANCELAMENTO
Cancela SGNF em um passo Relevante ao executar o cancelamento pela /SPROGNF/044:

Se marcado = cancela a SGNF e a nota fiscal writer.
Se desmarcado = deve-se clicar duas vezes para cancelar SGNF e NF writer.
Permite cancelar status S Relevante ao executar o cancelamento pela /SPROGNF/044:
Mesmo com status S (rejeição/ recusa da SEFAZ).
Permite cancelar notas Rejeitadas no SEFAZ
Cancela no retorno SEFAZ Ao receber um retorno de rejeição ou recusa da SEFAZ, cancela a SGNF
automaticamente.
2.2.13. Demais abas
Aba Tipo de material Transação obsoleta

Aba Usuários Vide o tópico ref. transação /SPROGNF/013.
Aba Níveis de aprovação Vide o tópico ref. transação /SPROGNF/018.
Aba Tributos Vide o tópico ref. transação /SPROGNF/002.
Aba Impostos devolução Transação obsoleta
2.2.14. Alteração diretamente na grade
A tela de detalhe da ação é antecedida por uma grade que contém as mesmas informações.
Os dados podem ser alterados na grade ou na tela de detalhes. Obs.: ao fazer duplo clique na linha da
grade, o sistema exibe a respectiva tela de detalhamento.

→ →
Existem configurações que são realizadas exclusivamente na grade:
Documento de Este item marcado vai permitir que a solicitação GNF seja gerada na transação
Material como /SPROGNF/005 baseada num documento de material. Obs.: isso desativa a opção de
Referência basear uma SGNF em outra SGNF modelo.
2.3. Configurações de tributos
Atalho Transação /SPROGNF/003 > Detalhes > aba TRIBUTOS
Objetivo Definir comportamento de tributos por cenário/ ação.
Obs É possível cadastrar exceções, vide transação /SPROGNF/037 (Determinação por ação +
utilização do material)
A – A transação /SPROGNF/002 obriga a utilização de, pelo menos, um filtro.

Dica: é interessante exibir o mínimo de informações possíveis, para evitar confusão.
B – As chaves da tabela de tributos

As primeiras colunas determinam o registro de configuração que a SGNF vai utilizar.

As colunas Cenário e Ação são obrigatórias
As colunas País e Região origem e País e Região destino são opcionais.
C – Como determinar o registro a ser utilizado
Não se pode ter duas linhas em que estas 6 colunas sejam iguais.
Em caso de registros com igual cenário e ação, o sistema prioriza os mais detalhados, exemplo:
Cenário Ação UF origem UF destino

1ª opção, mais detalhada SCT 01S MS MS
2ª opção SCT 01S MS
3ª opção, menos detalhada SCT 01S
D – Informações do ICMS
Tipo de imposto ICMS É o tipo de condição de ICMS padrão para utilizar na nota fiscal.
Tipo de imposto ICMS É o tipo de condição de ICMS que também pode ser usado na nota fiscal.
isento Entende-se que esse tipo de operação pode aceitar imposto normal e,
sazonalmente, isento. Ao preencher este campo, o usuário poderá selecionar
em tela, qual das condições vai utilizar.
Taxa de ICMS É possível fixar uma alíquota de ICMS, caso o sistema não busque a alíquota nas
tabelas standard TAXBRA/ TAXBRJ.
% base ICMS Em caso de utilizar as tabelas standard TAXBRA/ TAXBRJ, este campo deve ficar
como 100, aí a redução de base nas tabelas standard vai prevalecer.
Em caso de utilizar a tabela do GNF para determinar as alíquotas, este campo
poderá variar conforme a redução de base desejada, se houver.
Classif. ICMS Vazio = Posiciona a base do imposto normal na coluna MONTANTE BASE.
I = Posiciona a base do imposto normal na coluna ISENTO/ EXCLUÍDO.
O = Posiciona a base do imposto normal na coluna OUTRA BASE.
Classif. ICMS isento Vazio = Posiciona a base do imposto isento na coluna MONTANTE BASE.
I = Posiciona a base do imposto isento na coluna ISENTO/ EXCLUÍDO.
O = Posiciona a base do imposto isento na coluna OUTRA BASE.
IPI na base ICMS Soma o valor do IPI na base do ICMS.
* Obs. Caso o sistema esteja configurado para buscar as informações do ICMS nas
tabelas standard, a priorização será igual à do standard: EXCEÇÃO POR
MATERIAL (J_1BTXIC2), EXCEÇÕES DINÂMICAS (J_1BTXIC3), VALORES DE ICMS
(J_1BTXIC1) e VALOR DEFAULT (J_1BTXDEF).
Caso a tabela considerada seja J_1BTXIC3, o posicionamento da base, a
alíquota, a base e o direito fiscal serão usados da exceção e desconsiderados do
GNF.
E – Informações do IPI
Tipo de imposto IPI É o tipo de condição de IPI padrão para utilizar na nota fiscal.
Tipo de imposto IPI É o tipo de condição de IPI que também pode ser usado na nota fiscal. Entende-
isento se que esse tipo de operação pode aceitar imposto normal e, sazonalmente,
isento. Ao preencher este campo, o usuário poderá selecionar em tela, qual das
condições vai utilizar.
Classif. IPI Vazio = Posiciona a base do imposto normal na coluna MONTANTE BASE.
Classif. IPI isento Vazio = Posiciona a base do imposto isento na coluna MONTANTE BASE.
Obs. Caso o sistema esteja configurado para buscar as informações do IPI nas tabelas
standard, a priorização será igual à do standard: EXCEÇÃO POR MATERIAL
(J_1BTXIP2), EXCEÇÕES DINÂMICAS (J_1BTXIP3), VALORES DE IPI (J_1BTXIP1) e
VALOR DEFAULT (J_1BTXDEF).
Caso a tabela considerada seja J_1BTXIP3, o posicionamento da base, a
alíquota, a base e o direito fiscal serão usados da exceção e desconsiderados do
GNF.
F – Direitos fiscais
Dir. Fiscal ICMS Direito fiscal utilizado com a condição de imposto normal.
Dir. Fiscal IPI Direito fiscal utilizado com a condição de imposto normal.
Lei COFINS Direito fiscal utilizado com a condição de imposto normal.
Lei PIS Direito fiscal utilizado com a condição de imposto normal.
Lei ISS Obsoleto.
Dir. Fiscal ICMS isento Direito fiscal utilizado com a condição de imposto isento.
Dir. Fiscal IPI isento Direito fiscal utilizado com a condição de imposto isento.
Lei COFINS isento Direito fiscal utilizado com a condição de imposto isento.
Lei PIS isento Direito fiscal utilizado com a condição de imposto isento.
Lei ISS isento Obsoleto.
G – Informações do PIS
Tipo de imposto PIS É o tipo de condição de PIS padrão para utilizar na nota fiscal.
Tipo de imposto PIS É o tipo de condição de PIS que também pode ser usado na nota fiscal. Entende-
isento se que esse tipo de operação pode aceitar imposto normal e, sazonalmente,
isento. Ao preencher este campo, o usuário poderá selecionar em tela, qual das
condições vai utilizar.
Taxa de PIS Alíquota do PIS usada se não houver qualquer exceção dinâmica criada.
% de base PIS Base do PIS usada se não houver qualquer exceção dinâmica criada.
Classif. PIS Vazio = Posiciona a base do imposto normal na coluna MONTANTE BASE.
Classif. PIS isento Vazio = Posiciona a base do imposto isento na coluna MONTANTE BASE.
Obs. Caso o PIS esteja ativado, o sistema vai buscar prioritariamente algum valor na
tabela J_1BTXPIS, se não encontrar, vai buscar alíquota e base na tabela do
GNF.
H – Informações da COFINS
Tipo de imposto COFINS É o tipo de condição de COFINS padrão para utilizar na nota fiscal.
Tipo de imposto COFINS É o tipo de condição de COFINS que também pode ser usado na nota fiscal.
isento Entende-se que esse tipo de operação pode aceitar imposto normal e,
sazonalmente, isento. Ao preencher este campo, o usuário poderá selecionar
em tela, qual das condições vai utilizar.
Taxa de COFINS Alíquota do COFINS usada se não houver qualquer exceção dinâmica criada.
% de base COFINS Base do COFINS usada se não houver qualquer exceção dinâmica criada.
Classif. COFINS Vazio = Posiciona a base do imposto normal na coluna MONTANTE BASE.
Classif. COFINS isento Vazio = Posiciona a base do imposto isento na coluna MONTANTE BASE.
Obs. Caso a COFINS esteja ativada, o sistema vai buscar prioritariamente algum
valor na tabela J_1BTXCOF, se não encontrar, vai buscar alíquota e base na
tabela do GNF.

I – Demais informações
Considera grupos Obsoleto.

exec. Dinâmica
Tab. Exceç. Material Obsoleto.
Calcula DIF.ALÍQ. Ativa o cálculo do DIFAL. Obs.: existem outros requisitos fiscais para que o
DIFAL exista na nota fiscal.
Classif. DIFAL Vazio = Posiciona a base do imposto isento na coluna MONTANTE BASE.
Considera ICMS standard Ativa a utilização da tabela standard (TAXBRA/ TAXBRJ).
Considera IPI standard Ativa a utilização da tabela standard (TAXBRA/ TAXBRJ).
PIS ativo Ativa a utilização do PIS.
COFINS ativa Ativa a utilização da COFINS.
Considera ICMS ST standard Obsoleto.
Considera ICMS padrão Obsoleto.
Considera IPI padrão Obsoleto.
Outra base IPI GNF Força a base do IPI a ser posicionada na coluna OUTRA BASE.
Partilha ICMS* Ativa a partilha do ICMS. Obs.: para que isto funcione, é necessário
desenvolvimentos extras.
Outra base ICMS GNF Se o flag OUTRA BASE da respectiva exceção dinâmica estiver marcado, o
GNF vai posicionar 100% da base na coluna OUTRA BASE, mesmo que haja
redução de base para a exceção.
J – Partilha de ICMS
Além da chave ‘PARTILHA’ da /SPROGNF/002 estar ativada, é necessário que os requisitos sejam
verdadeiros. Esses itens são cadastrados na badi /SPROGNF/nfe-Validat.
§ Alíquota interna do destino deve ser maior que da operação normal. Exemplo: movimentação de
MG para GO (ICMS MG p/ GO = 7%, ICMS interno GO = 17%, DIFAL = 10%).
§ B – Destino do material deve ser não contribuinte do ICMS e a utilização do material deve ser
CONSUMO.
§ C – A parametrização das condições fica desta forma na ZS99_010:

K – Fundo de Combate a Pobreza
Deverão ser digitados os Tipos de Impostos liberado pela SAP para atender a Versão 4.0 do XML, referente
ao FCP.
Para destacar o imposto de FCP para ICMS ou ICMS-ST, deve ser indicado um campo de configuração onde
os impostos estão sendo atribuídos para cenário e ação. Acessar a transação /SPROGNF/003 por cenário e
ação
Selecionar uma ação, com duplo clique
Neste quadro, deve ser selecionado o tipo de imposto que deve destacar o FCP:

Esses 2 campos abaixo, na transação /SPROGNF/002, serão válidas apenas para Notas Fiscais com sentido
de movimento = 1 ou 3 (Entrada).
A primeira coluna é o Tipo de Imposto de Complemento de ICMS, conforme abaixo:
A segunda coluna é o Tipo de Imposto de Complemento de ICMS ST, conforme abaixo:

Para Sentido de movimento = 2 ou 4 (Saída), será configurado na transação ZS99_010.
A SAP criou 2 novos tipos de impostos SD para atender ao FCP na versão XML 4.0.
transação ZS99_010
L – Diferimento de 33,33% para notas no PR
As saídas internas no PR têm ICMS de 18% com diferimento de 33,33%. Logo, a alíquota que deve estar mencionada na nota de
saída deve ser de 18%, mas o valor do ICMS será com a redução de 33,33%, o que resulta em aproximadamente 12% de ICMS.
Cadastrar na transação ZS99_010 os parâmetros abaixo:

Onde,
/sprognf/DIFER_PERC – Percentual do Diferimento Parcial do ICMS
/sprognf/DIFER_CN_AC – Cenario e ação em que o calculo se aplica
/sprognf/DIFER_MSG1 – Msg Obrigatoria

/sprognf/DIFER_MSG2 – Msg Obrigatoria
Na transação /sprognf/002, para o Cenário e Ação e

Origem e destino - PR PR
Configurar 18% no campo ICMS rate:
2.4. Cadastro de empresa
Objetivo Manter parâmetros por empresa
A – Tela única
Empresa Chave única, cada linha refere-se a uma empresa.

Permite reg. de movimentação para NF Obsoleto.
standard
Tipo de material obrigatório. Obsoleto.
Tempo máximo para atualização de É o tempo máximo de delay que o sistema aguarda antes de executar o
tabelas (em segundos) próximo processo. Recomenda-se manter este valor setado como 10.
Caso não informe nada, o sistema assumirá 60 segundos.
Diferencial de alíq. baseada na exceção do Se desmarcado, usa o ICMS rate da tabela de tributos para o calculo do
material ICOP
Divisão em documento de material Preenche o campo divisão no documento de material.

Divisão em documento financeiro Preenche o campo divisão no documento contábil.

Contabilizar / Movimentar após SEFAZ Só permite a geração de documento de material e contábil após a
autorizar NFe autorização da Sefaz.
Sim: O sistema só contabilizará/movimentará se o Status da NFe

[ZS01_T021-DOCSTAT] for = ‘1’ – Autorizada ou = ‘ ‘ – Pendente E
Contingência = ‘X’. Notas com status 2 ou 3 não serão
Contabilizadas/movimentadas.
Não: O sistema se comportará como o Standard do SAP, contabilizando

e movimentando estoques assim que criar a Nota Fiscal e conseguir
obter um número de Nota Válido (NFNUM ou NFENUM preenchidos).
O sistema não irá conferir campos de Status ou outros códigos de NFE
como (Status, código de autorização, contingência, etc).
Simular contabilização na gravação do Antes de gerar a SGNF, simula a criação do documento contábil.
documento
Agrupar itens da NF de acordo com tipo da Obsoleto.
referência
Objeto de custo obrigatório para classe de Se marcado, pelo menos um objeto é obrigatório na contabilização.
custo
Objeto de custo somente se for classe de Se marcado, não é permitido informar objeto de custo.
custo
Somente 1 obj. custo para classe de custo Na contabilização só permite a utilização de, no máximo, um objeto de
custo.
Imprime Cabeçalho dos direitos fiscais Se marcado, na geração das mensagens de direitos fiscais, será gerado
também a mensagem da descrição do direito fiscal.
Preservar Imposto Ao marcar a opção isento no detalhe do imposto na transação
/SPROGNF/005, o valor do imposto é zerado. Com esta opção, o valor
do imposto é mantido e a base de cálculo vai para ISENTO/EXCLUÍDO.
Preservar Direitos fiscais do GNF Se marcado, vai considerar os direitos fiscais do GNF preferencial às
exceções dinâmicas.
Criar IPI e ICMS automaticamente – XML Se marcado, gera impostos IPI e ICMS para os XML´s que não possuem
imposto destacado.
Permitir Alterar Prazo de retorno Legal Permite alterar o prazo legal no cabeçalho da SGNF. Valido para a
transação de consulta 028

2.5. Cadastro de filial
Objetivo Manter parâmetros por filial
Tela única.
Sol. Standard p/ NF-E própria Setar o campo se a empresa utilizar a Solução Standard de NF-e
Própria.
Sol. Standard p/ NF-E de terceiros Setar o campo se a empresa utilizar a Solução Standard de NF-e para
Terceiros.
Qtd dia cancelamento Obsoleto.
Prazo cancelamento em horas A quantidade de horas que o GNF permite que seja gerada uma
solicitação de cancelamento pela transação /SPROGNF/044 a contar
do momento da criação da SGNF.
Se 0, a validação é considerada desativada.
Cancelamento Extemporâneo Se marcado o cancelamento extemporâneo será habilitado. Isso
significa que será permitido cancelamento fora do prazo. Funciona
em conjunto com a transação /SPROGNF/008.
2.6. Cadastro de centro
Objetivo Manter parâmetros por centro.
A – Primeira tela

B – Tela de detalhes do centro (duplo-click no ALV anterior)
Assunto requisitante Frase que vai compor o assunto do email enviado ao aprovador.
Título email reprovação Frase que vai compor o email de reprovação da SGNF.
Título email atraso Frase que vai compor o email de atraso na aprovação da SGNF.
O respectivo ícone que fica ao lado dos assuntos vai abrir o editor de texto.
Aprovadores Vide tópico EMAILS PARA APROVADORES.
Identif. Material Manter ‘G’. A funcionalidade de exceção de material está sendo revisada e não
está disponível. Vide /SPROGNF/014.
Prazo aviso atraso Prazo considerado atraso para envio de email.
Gravar NF s/ saldo Se marcado, permite que o GNF grave uma SGNF sem saldo disponível em
estoque para o centro selecionado.
Não envia emails Sem esta marcação, o sistema vai enviar email para o endereço constante no
cadastro do usuário no SAP.
C – Emails para aprovadores ( ).

Nível Para cada nível é permitido cadastro de um email.

Email É utilizada caixa de emails como outlook ou similar. Não é usado o workflow
standard do SAP. É necessária configuração na transação SOST permitindo o envio
e emails pelo SAP.
Texto Texto que vai compor o corpo do email. Clicando no ícone da linha, vai ser
aberto o editor de texto.
2.7. Cadastro de usuários
Transação /SPROGNF/008, /SPROGNF/023

Objetivo Manutenção de cadastro de usuários
Obs. : Somente a /SPROGNF/008 pode criar usuários, a /SPROGNF/023 não cria usuários,
somente copia os atributos de um usuário para outro.
2.7.1. Cadastro de usuário – transação /SPROGNF/008
A – Cada usuário que vai executar processamentos (criar SGNF, aprovação...) deve ser cadastrado nesta
transação.
B – Na primeira tela, se permanecer vazio, o sistema vai exibir todos os usuários.
C – Tela principal
Nome do usuário O usuário é o mesmo de login no SAP.

Intervalo de centro Automático, sem intervenção do usuário.
Cód. Grupo autorização Todas as solicitações criadas pelo usuário estarão sujeitas a aprovação do
grupo mencionado. Os grupos são cadastrados pela transação
/SPROGNF/059.
Usuário para aprovação Trata-se da delegação de poderes para liberação de SGNF na transação
/SPROGNF/026, isto é, o usuário para aprovação poderá efetuar liberações
com os mesmos poderes do aprovador, mesmo não estando ligado às
estratégias de aprovação (transação /SPROGNF/015).
Início vigência aprovação Início da vigência da delegação acima.
Fim vigência aprovação Fim da vigência da delegação acima.
Reimprime NF Obsoleto. O sistema obedece a configuração standard.
Cancelamento Se marcado, o usuário está habilitado para executar o Cancelamento
Extemporâneo Extemporâneo. Isso significa que será permitido cancelamento fora do prazo. (há
outro flag que também deverá estar marcado, que é na transação 053)
D – Tela de centros
D1 – É necessário indicar para quais centros, o usuário poderá executar ações do GNF. Para todos os
centros, basta indicar ‘*’ asterisco.
D2 – Para determinados centros, à direita da grade, executar a seleção da linha
D3 – É possível cadastrar um intervalo de centros (de/até) ou executar a seleção múltipla alteranada.

2.7.2. Cópia de parâmetros de usuários – transação /SPROGNF/023
Obs.: Efetuar a cópia de vários dados, informações e parâmetros de usuários.
A – Primeira tela.
Copiar cadastro de usuário Vai copiar os dados que normalmente são mantidos pela transação
/SPROGNF/008: vínculo a grupo aprovador, delegação de aprovação e
dados de centro.
Copiar cenários e ações Vai copiar os dados que normalmente são mantidos pela transação
/SPROGNF/013: vínculo de usuário a cenários e ações.
Copiar tipos de material Em revisão, não deve ser utilizada por hora.
Copiar níveis de aprovação Vai copiar os dados que normalmente são mantidos pela transação
/SPROGNF/015: vínculo de usuário a códigos de níveis de aprovação.
B – Após execução, o sistema mostra tela de log de sucesso ou erro.
Log de sucesso Mensagem de erro
Motivos para mostrar mensagem de erro:

§ Usuário inexistente.
§ Usuário destino já possui todos os atributos do original.
2.8. Atribuição usuário X ação
Atalho Transação /SPROGNF/003 > Duplo-click na ação > aba Usuários
Objetivo Atribuir os usuário que poderão gerar SGNF para determinadas ações
A – É possível filtrar a exibição da segunda tela
→ →
B – Tela principal
No bloco 1 selecione todas as linhas com os códigos de usuários.

No bloco 2 selecione todas as linhas com os cenário/ação.
Ao clicar no botão vincular ( ), o sistema vai atribuir todos os usuários selecionados do bloco 1
aos cenário/ação selecionados do bloco 2.
Os vínculos serão exibidos no bloco 3.
Para desfazer o vínculo, basta repetir o processo, porém usando o botão desvincular ( ).


2.9. Atribuição de tipos de movimento a transações standard
Transação /SPROGNF/017, SPROGNF/057

Objetivo As funções de movimentação de material são diferentes para os tipos de movimento, deve-
se incluir nesta configuração todas os tipos de movimento usados no GNF e suas respectivas
transações (vide match-code).
A – Tela única da transação /SPROGNF/017
B – Tela única da transação /SPROGNF/057 (configuração obrigatória se houverem cenários/ ações que
usem movimentações com estoque especial).
Tipo de movimento É o valor configurado como tipo de movimento na transação /SPROGNF/003.

Estoque especial É o valor configurado como estoque especial na transação /SPROGNF/003.
Parceiro fornecedor Define que é uma movimentação sensível para fornecedor.
Parceiro cliente Define que é uma movimentação sensível para cliente.
BAPI ordem vendas Preenche no Documento de Material a ordem de vendas que foi digitada no SGNF
BAPI PEP Preenche no Documento de Material o elemento PEP que foi digitada no SGNF
BAPI fornecedor Leva o código do fornecedor da SGNF para o documento de material.
BAPI cliente Leva o código do cliente da SGNF para o documento de material.

2.10. Configuração de objeto de custo
Objetivo Definir os objetos de custo que serão usados durante a criação de movimentação de
material e/ou contabilização.
Tela única.
Objeto de custo Definir quais objetos de custo serão usados no cenário/ ação. Obs.: pode-se
criar uma linha para cada grupo de cenário/ ação/ objeto de custo. Os
objetos de custo disponíveis são:
CC (Centro de custo).
PR (Projeto/WBS).
NT (Rede).
AS (Ativo).
SO (Ordem de Venda).
PP (Ordem).
CL (Centro de lucro).
Objeto de custo para Vazio = não usa o objeto de custo.
contabilização X = vai usar o objeto de custo preenchido na transação /SPROGNF/005, na
criação do documento standard.
Objeto de custo para Vazio = não usa o objeto de custo.
movimentação de material X = vai usar o objeto de custo preenchido na transação /SPROGNF/005, na
criação do documento standard.
Campo obrigatório X = obriga o preenchimento do campo na transação /SPROGNF/005.
Obs.: o código do material não é preenchido no documento contábil, a não ser que o objeto de custo CL
esteja ativado para a respectiva BAPI.

2.11. Carga de dados de configuração em massa
Objetivo Carga de dados em tabelas do GNF.
Atenção A utilização desta funcionalidade deve ser cuidadosamente preparada e analisada, visto que
pode excluir e substituir todos os dados de tabela, sem possibilidade de retorno.
Recomenda-se fortemente usar somente para tabelas de configuração durante a fase de
implantação do projeto.
A – Tela principal
Arquivo Endereço completo do arquivo local, inclusive com extensão.

Nome da tabela Nome exato da tabela GNF a ser carregada no SAP.
Atualizar (MOD) Essa opção atualiza as informações já existentes na tabela, baseada nos campos
chaves do arquivo de carga. Essa opção não mostra log de resultados, deve-se avaliar
os dados pela transação SE16.
Eliminar e inserir Essa opção exclui todos os dados da tabela e insere os dados do arquivo de carga. Essa
(DEL/ INS) opção não mostra log de resultados, deve-se avaliar os dados pela transação SE16.
Simular carga Efetua uma simulação sem efetuar qualquer gravação.
Arquivo texto Os dados podem ser montados na planilha Excel, mas salvo em formato .TXT separado
por tabulações.
Planilha Excel O arquivo .XLS deve conter extamente as mesmas colunas da tabela, assim se a tabela
GNF contiver 10 colunas, a planilha Excel deve conter as mesmas 10 colunas, na
mesma ordem. Atenção: alguns campos de tabela GNF contém zeros à esquerda, ao
criar os dados na planilha Excel, os dados também devem conter a mesma
formatação.
C – Exibição da opção ‘Simular carga’.

2.12. Configuração e parâmetros gerais
Transação ZS99_010
Objetivo Manuntenção dos parâmetros gerais do GNF. É recomendado que a manutenção desta
transação seja realizada com supervisão da SPRO.
Obs. O detalhamento de todos parâmetros é omitida deste documento, porém, na própria
transação há uma descrição breve guia.
A – Tela única.
Nome do parâmetro Manter o padrão /SPROGNF/XXXXX, com limite de 20 caracteres.

Sequencial Iniciado em 1 e acrescido se o parâmetro possuir várias linhas
Incluir ou excluir Indica se o valor deve ser incluído ou excluído da seleção construída pelo
programador.
Operador São os parâmetros lógicos para utilização dos valores:
EQ (Igual).
GE (Maior ou Igual >=).
LE (Menor ou igual <=).
GT (Maior >).
LT (Menor <).
NE (Diferente).
BT (Entre (De,Até)).
CP (Contém o modelo
Valor de Campo obrigatório sempre.
Valor até Campo obrigatório, dependendo do operador.
Descrição Limite de 40 caracteres.

2.13. Configuração de Rastreabilidade
Transação ZS99_010
Objetivo Manuntenção dos parâmetros gerais do GNF. É recomendado que a manutenção desta
transação seja realizada com supervisão da SPRO.
O valor cadastrado neste parâmetro serve para validar a direção da SGNF (/sprognf/t021-direct ) para habilitar o
campo de Data de Fabricação / Validade na aba de rastreabilidade, consequentemente habilitando estas
informações o sistema entenderá que esta direção é uma direção onde os dados são informados de forma manual,
portanto nestes cenários não teremos as validações para consistência do lote informado na SGNF, ou seja, os lotes
dos itens não precisam existir no sistema. Isso servirá para os documentos GNF de entrada não sofrerem validações
na Transação 005.
Ou seja:
Se a direção “1” que é o movimento de entrada estiver cadastrado na ZS99_010, conforme acima, não
sofrerá nenhuma validação quanto ao Lote informado. E os campos de Datas ficarão abertos para
digitação.

Se a direção “1” que é o movimento de entrada NÃO estiver cadastrado na ZS99_010, conforme acima,
sofrerá validação quanto ao Lote informado. E os campos de Datas ficarão fechados para digitação.
Mensagem da validação do Lote

2.14. Configuração Unidade de Medida – DE - PARA
Objetivo Manutenção dos parâmetros para recepcionar o XML de Entrada
Inserir nesse cadastro qual Unidade de Medida no GNF é relacionado à Unidade do Fornecedor.
Exemplo, no XML veio a Unidade PACK, porem internamente não tem essa Unidade, e sim, temos PC.

2.15. Configuração Material – DE - PARA

Objetivo Manutenção dos parâmetros para recepcionar o XML de Entrada
Inserir nesse cadastro qual Material no GNF é relacionado ao código do Material do Fornecedor.
Exemplo, no XML veio o Material “XK11D”, porem internamente no SAP não tem esse material, e sim o
Material 15.
3. CONFIGURAÇÕES AUXILIARES
3.1. Parâmetros de ação por transação
Objetivo Configuração básica nativa do GNF configurada na implantação do sistema. Só deve ser
alterada com indicação da SPRO devido a atualização de versão do GNF.
Tela única.
Código de Considerar apenas as transações:

/SPROFNF/028
/SPROGNF/074
/SPROGNF/074S
/SPROGNF/075
/SPROGNF/076
Ação I (Inclusão).
C (Consulta).
M (Modificação).
E (Exclusão/Estorno).
O (Outros

3.2. Configuração de status de campo e controle de tela
Transação /SPROGNF/039, /SPROGNF/040, /SPROGNF/041, /SPROGNF/042

Objetivo Definir comportamento de campos das transações /SPROGNF/005, /SPROGNF/074 e
/SPROGNF/074S como: obrigatório, facultativo, desabilitado ou oculto.
Obs. Deve-se utilizar somente se o comportamento default do campo tiver que ser alterado.
Para correto funcionamento deve-se utilizar as quatro transações elencadas em ordem.
Pode-se usar vários códigos de controle ao mesmo conjunto de transação/ cenário/ ação.
Nem todos os campos permitem alteração do status.
No caso de conflitos, prevalece o status padrão do campo.
Pré-requisito As configuraões do tópico “Parâmetros de ação por transação” deverão estar realizadas.
A – Tela única da transação /SPROGNF/039
Destina-se a criar os códigos de controle para funcionamento como um ‘perfil’ de controle de tela.
Código de controle Código do ‘perfil’ com 4 caracteres.

Descrição controle Descrição do ‘perfil’
B – Tela única da transação /SPROGNF/040
Destina-se a especificar qual campo da tela será sensível a ter o controle alterado e a respectiva
parametrização do mesmo.
Campo da tela Para campo da tela normal: Trata-se do dado ‘área da tela’.
Para pegar: posicionar o cursor no campo > F1 > informações técnicas. Ex.:
.
Para campo da grade ALV*: Trata-se do dado ‘nome do campo’.

Para pegar: posicionar o cursor no campo > F1 > informações técnicas. Ex.:
Ao final, concatenar “9003:W_SPROGNF_M002_9003-ALVGR:” com o nome

do campo. Ex.: 9003:W_SPROGNF_M002_9003-ALVGR:GSBER
* ALV = na tela principal da criação da SGNF onde aparece cabeçalho e

dados de item, a grade que contém MATERIAL, CENTRO,
QUANTIDADE... é um ALV.
Tipo campo na tela Obrigatório preencher T ou A.
T = se for um campo normal da tela, fora da grade. Exemplo: dados do cabeçalho.
A = se for um campo de grade. Exempolo: dados de item da tela principal.
C – Tela única da transação /SPROGNF/041
Destina-se a vincular o ‘perfil’ ao campo e habilitar um dos 4 atributos para o mesmo: obrigatório,
desabilitado, oculto ou facultativo.
Código do controle Só pode ser usado se criado no item anterior.

Campo da tela Só pode ser usado se criado no item anterior.
Habilitação do campo Atributo do campo (preenchimento obrigatório):
+ Obrigatório
- Desabilitado
. Oculto
* Facultativo
D – Tela única da transação /SPROGNF/042
Destina-se a vincular o cenário/ação ao ‘perfil’ por transação.
Código da transação /SPROGNF/005 e /SPROGNF/074 ou /SPROGNF/074S.

Códigodo controle Obrigatório utilizar o código criado no item anterior.

3.3. Envio de emails ref. memorização
Transação /SPROGNF/082, /SPROGNF/083, /SPROGNF/078

Objetivo Configuração do envio de emails exclusivamente para a funcionalidade de memorização.
Obs.: Para configurar o email referente aprovação, vide tópico PARÂMETROS POR CENTRO.
É utilizada caixa de emails como outlook ou similar. Não é usado o workflow standard do
SAP. É necessária configuração na transação SOST permitindo o envio e emails pelo SAP.
A – Tela única da transação /SPROGNF/082.
B – Tela única da transação /SPROGNF/083 para associar os emails ao grupo.
C1 – Primeira tela da transação /SPROGNF/078.
Obs.: para inserir novos registro é obrigatório o acionamento do botão .
C2 – Com duplo-click na respectiva linha, abre-se o detalhamento.

Assunto ref. inclusão Assunto do email. Não é usado o workflow standard SAP, trata-se da caixa
de emails como Outlook.
Assunto ref. alteração Assunto do email. Não é usado o workflow standard SAP, trata-se da caixa
Assunto ref. cancelamento Assunto do email. Não é usado o workflow standard SAP, trata-se da caixa
Assunto ref. conclusão Assunto do email. Não é usado o workflow standard SAP, trata-se da caixa
No botão editor de textos é possível inserir o texto do corpo do email. É
possível inserir informações dinâmicas entre caracterestes sustenidos
duplos, exc.: ##DOCUMENTO##. A informação dinâmica deve ser o nome
do campo das tabelas de nota fiscal.
Endereço de email É possível cadastrar um endereço de email. Ao gerar uma SGNF
memorizada será enviado email com a respectiva informação. É
recomendado que este campo não seja utilizado, em seu lugar seja
utilizado o campo seguinte (Grupo de emails criação SGNF memorizada).
Grupo de emails ref. criação Indica-se ali o grupo de emails criado pela /SPROGNF/082 que vai ser
informado sobre a criação de uma SGNF memorizada.
Emails ref. modificação Cadastram-se ali os endereços de emails que vão ser informados sobre a
modificação de uma SGNF memorizada pela transação /SPROGNF/075.
Obs.: os endereços de email devem ser separados por ‘;’ , sem
espaçamentos. O limite do campo é 255 caracteres.
Emails ref. conclusão Cadastram-se ali os endereços de emails que vão ser informados sobre a
conclusão de uma SGNF memorizada pela transação /SPROGNF/075. Obs.:
os endereços de email devem ser separados por ‘;’ , sem espaçamentos. O
limite do campo é 255 caracteres.
Emails ref. cancelamento Cadastram-se ali os endereços de emails que vão ser informados sobre a
eliminação de uma SGNF memorizada pela transação /SPROGNF/075.
Obs.: os endereços de email devem ser separados por ‘;’ , sem
espaçamentos. O limite do campo é 255 caracteres.

3.4. Consulta de log de modificação cenários, ações e tributos
Objetivo Visualizar log de alteração nas tabelas do GNF.
Atenção, para seleção deve-se informar a tabela e não a transação.
Requisito Configuração ativada, conforme item “Configuração de pré-requisitos” abaixo.
A – Como verificar o log de modificações
Na tela de filtros, preencher o nome da tabela como subobjeto e acertar a data e horário da seleção.
Os demais campos podem permanecer inalterados, se o usuário preferir.
O sistema exibe log de atualização da tabela.
B – Configuração de pré-requisitos
B1 – Criar GNF como objeto e subobjeto via transação SLG0 (objeto == ZS99 / subobjeto == as tabelas que
se quer ter log, como /SPROGNF/T001):
B2 – Na transação STVARV, criar a configuração 1 de 2:

B3 – Na transação STVARV, criar a configuração 2 de 2 (repetir as tabelas criadas no item B1):
3.5. Implementação de BADI para Tratamentos de NFe no layout 4.0
Transação SE18 – BADI /SPROGNF/NFE_VALIDAT

Objetivo Criar um dinamismo às mais variadas versões do produto que são disponibilizadas aos
clientes às suas respectivas versões de instalação do ambiente SAP.
Com o novo layout de nota fiscal eletrônica, alguns pré-requisitos técnicos foram tratados
de maneiras distintas pela SAP, portanto esta BADI vêm para auxiliar o produto a se adaptar
aos pré-requisitos destes clientes.
Requisito Aplicação da versão 3.0.00 do GNF ou posterior; Aplicação do layout NFe 4.0 ou posterior no
ambiente
Esta BADI é disponibilizada pelo pacote do GNF e portanto deve estar disponível no ambiente do cliente à
partir da versão 3.0.00 do GNF. Esta interface proverá dois métodos para implementação:
‘GET_ICMSTAXPAY’ e ‘CALL_J_1B_NF_CREATEFROMDATA’ conforme abaixo:

Método: GET_ICMSTAXPAY – Recuperar a identificação de contribuição do cliente para o fluxo de criação

de nota fiscal dentro do produto, com o principal intuito de verificar o contribuinte de ICMS para aplicação
do imposto FCP que está cadastrado no ambiente. A lógica para identificação do contribuinte pode ser
referenciada como o exemplo de implementação que está disponível no item 3.5.1 deste manual.
Método: CALL_J_1B_NF_CREATEFROMDATA – Método responsável por efetuar a chamada do processo

para criação da nota fiscal writer. Este método possui tamanha relevância que deve ser implementado de
maneira obrigatória em clientes para que o GNF consiga criar as notas fiscais no ambiente, caso contrário o
GNF criará apenas as suas solicitações GNF sem nenhum vínculo ao processo de nota fiscal. Verificar o
exemplo de implementação para este método nos itens 3.5.2 e 3.5.3 respectivamente implementação para
os EHP’s iguais ou posteriores ao EHP5 e anteriores ao EHP5.
Para tanto, será necessário gerar uma implementação diretamente no ambiente do cliente em uma
request local que será posteriormente transportada aos ambientes de qualidade e produtivos conforme
política interna do cliente para o controle e gestão de transportes e versões.
Obs.: O transporte desta implementação local realizada no ambiente do cliente deve ser transportada aos
ambientes subsequentes ao ambiente de desenvolvimento respeitando o seu pré-requisito que é o próprio
pacote do produto GNF na sua versão 3.0.00 ou posterior.

3.5.1. Implementação de exemplo para o método GET_ICMSTAXPAY

Efetuar implementação conforme o exemplo aplicado:
3.5.2. Implementação de exemplo para o método CALL_J_1B_NF_CREATEFROMDATA

Para versões de EHP iguais ou superiores ao EHP5, o SAP possui as novas estruturas payment, pharma e
trace, portanto efetuar a chamada da função ‘BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA’ conforme:

3.5.3. Implementação de exemplo para o método CALL_J_1B_NF_CREATEFROMDATA
Para versões de EHP inferiores ao EHP5, o SAP não possui as novas estruturas payment, pharma e trace,
portanto efetuar a chamada da função ‘BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA’ conforme:

3.5.4. Rotina de conversão de dados internos de configuração – Migração para exit de

conversão
Acessar a transação /SPROGNF/507 para efetuar a configuração da tabela e campos que necessitam de conversão.
Aqui teremos que informar o nome da tabela, o nome de cada campo que será necessário efetuar a conversão e
também a sua sigla para a devida exit de conversão:
Para conferir a exit que deve ser utilizada pode-se verificar a rotina de conversão que está presente no domínio do
campo, para isso acessar a transação SE11 e selecionar a opção de domínio:
Clicar em exibir e verificar o campo da exit de conversão, este é o valor que deve ser cadastrado dentro da tabela de
conversão:

Para executar a rotina de conversão dos dados, será necessário acessar a transação /SPROGNF/506:
Opções:
• “Tabela/View”
o Este é o campo que devemos informar o nome da tabela que deseja-se a conversão.
o Esta tabela com seus respectivos campos e exits de conversão devem estar cadastrados na
configuração da transação /SPROGNF/507 conforme orientado no passo anterior.
• “Entrar condições”
o Esta é uma opção para podermos informar os campos de filtro para a tabela, com o objetivo de
não executar uma varredura completa na tabela, e apenas em registros que realmente
necessitam de conversão.
o

o Caso seja executada a transação sem este campo marcado, serão convertidos todos os valores
cadastrados na tabela *observar os conflitos em performance para este processo.
• “Execução em teste”
o Se esta opção estiver marcada, será exibido um ALV com os dados da tabela que seriam
convertidos, mas não executa nenhuma ação direta nos dados cadastrados, apenas em
visualização online pelo ALV.
o Se o campo estiver desmarcado, será efetuada a conversão dos dados conforme as
configurações da transação /SPROGNF/507 e em seguida será exibido os dados no ALV para
verificação do usuário. Logo antes de efetuar a operação em banco de dados é realizada uma
confirmação com o usuário para os dados que serão convertidos.

4. CADASTRO DE EXCEÇÕES
4.1. Exceção de dados tributários por utilização do material

Objetivo Permite utilizar dados excepcionais, ignorando a configuração básica de acordo com
cenário, ação e utilização do material.
Obs. Ao incluir uma linha de exceção, o sistema vai deixar de usar as respectivas informações das tabelas
básicas. Exemplo: Para o conjunto SDN/01S/0 o sistema vai desconsiderar as informações de tributos
cadastrados na transação /SPROGNF/002 e as informações de CFOP e contas contábeis cadastrados
na transação /SPROGNF/003, mesmo que o campo esteja vazio no cadastro da exceção.
Tela única
Tipo de Imposto ICMS Tem o mesmo efeito e substitui o campo “Tipo de imposto
ICMS” cadastrado na transação /SPROGNF/002.
Classif. de valor de ICMS não tributado Tem o mesmo efeito e substitui o campo “Tipo de imposto ICMS
isento” cadastrado na transação /SPROGNF/002.
Incluir IPI na base de cálculo do ICMS Tem o mesmo efeito e substitui o campo “IPI na base ICMS”
cadastrado na transação /SPROGNF/002.
Tipo de imposto IPI Tem o mesmo efeito e substitui o campo “Tipo de imposto IPI”
Classif. de valor de IPI não tributado Tem o mesmo efeito e substitui o campo “Tipo de imposto IPI
isento” cadastrado na transação /SPROGNF/002.
CFOP Estadual Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
/SPROGNF/003, aba CFOP.
CFOP Interestadual Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
CFOP Internacional Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Débito para IPI Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
/SPROGNF/003, aba CONTAS CONTÁBEIS.
Conta Contábil de Crédito para IPI Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Débito para ICMS Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Crédito para ICMS Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Débito para DIFAL Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação

Conta Contábil de Crédito para DIFAL Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Débito para PIS Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Crédito para PIS Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Débito para COFINS Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Crédito para COFINS Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Débito para valor NF Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Crédito para valor NF Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Débito ICMS Destino Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Crédito para ICMS Dest Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Débito ICMS Origem Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Crédito ICMS Origem Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Débito ICMS Fundo Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Conta Contábil de Crédito ICMS Fundo Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
Calcula diferencial de alíquota Tem o mesmo efeito e substitui o campo “Calcula DIF.ALÍQ.”
Cod Partidas a Pagar/Receber Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
/SPROGNF/003, aba CONTABILIZAÇÃO.
Código Débito/Crédito Tem o mesmo e substitui o respectivo campo cadastrado na transação
/SPROGNF/003, aba CONTABILIZAÇÃO.
Ignorar contab. Pagar/Receber Força o sistema a não gerar qualquer tipo de partidas de contas a
pagar/ receber contra clientes e fornecedores.
4.2. Exceção para prazos de retorno

Objetivo Cadastrar prazos de retorno que vão ser priorizados sobre os prazos ‘gerais’ cadastrados por
cenário +ação na transação /SPROGNF/003.
Tela única

4.3. Exceção para CFOP

Objetivo Cadastrar CFOP que vão ser priorizados sobre os respectivos campos cadastrados na
transação /SPROGNF/003 para cada grupo de CENÁRIO + AÇÃO + UTILIZAÇÃO + PRODUÇÃO
INTERNA + TIPO DE ITEM DE NF + CATEGORIA DE MATERIAL.
Tela única
Utilização material Vazio pode ser interpretado como 0.

Prod. Interna Vazio pode ser interpretado como 0.
Tipo de item NF É o tipo de item forçado pelo GNF e não o standard definido pela categoria da NF.
Categoria material Vazio pode ser interpretado como 0.
Dir. Fisc. ICMS O campo DIR. FISCAL ICMS é um critério de seleção, mas não é campo chave,
portanto o valor configurado ali será fator determinante para o CFOP, mas não é um
campo considerado na duplicação de linhas.
Para todos os cenário/ação cadastrados na /SPROGNF/055, é recomendável ativar a
chave FORÇAR VALID. CFOP na transação /SPROGNF/003 aba DADOS GERAIS/
CONTROLE.
4.4. Exceção com textos adicionais por direito fiscal

Objetivo Além das mensagens ordinárias, é possível incluir mensagems extras para cada grupo de
CENÁRIO, AÇÃO, UFs e direito fiscal. Cada mensagem tem limite de 72 caracteres.
Tela única
5. CADASTRO DE APROVAÇÃO
As estratégias de aprovação podem ser configuradas por cenário/ação ou por usuário.
Tipo Obs. Transações utilizadas (em sequência)

Usuário Todas as SGNF entrarão na /SPROGNF/007 (cadastrar nível de aprovação)
estratégia ligada ao usuário /SPROGNF/015 (determinar aprovadores)
que as criar, independente do /SPROGNF/059 (criar grupo de liberação)
cenário e ação. /SPROGNF/008 (atribuir grupo de liberação a usuário)
/SPROGNF/005 (gerar SGNF)
/SPROGNF/026 (executar aprovação)
Cenário e ação Todas as SGNF entrarão na /SPROGNF/007 (cadastrar nível de aprovação)
estratégia ligada ao cenário e /SPROGNF/015 (determinar aprovadores)
ação, independente do /SPROGNF/018 (atribuir ação a nível de aprovação)
usuário que as criar. /SPROGNF/005 (gerar SGNF)
/SPROGNF/026 (executar aprovação)
Os tipos de estratégia funcionam juntas ou separadas. Por exemplo: É possível gerar uma estratégia por
usuário e por cenário/ação, para que todas as SGNF geradas sejam aprovadas, primeiramente pelo gestor
da área do usuário e depois pelo setor responsável pelo operação.
6. Cadastro de níveis de aprovação
Objetivo Cadastro de níveis de aprovação
Tela única

Nível de aprovação 3 caracteres alfanuméricos.

Ordem de aprovação Atribuir um número inteiro para que seja fator de ordenação quando houverem
vários níveis ligados a um cenário/ação.
Tipo cont. aprovação Obsoleto. Manter ‘1’.
Super aprovador Nos casos em que há vários níveis ligados a um cenário/ ação, o super aprovador
executa uma liberação completa dispensando a necessidade de outros níveis.
6.1. Atribuição de usuários a nível de aprovação

Objetivo Atrib. Usuário X nível de aprovação. Isso determina os usuários que vão
aprovar por cada nível.
Obs. Para configurar os emails de aprovação, vide /SPROGNF/022.
A – Primeira tela: filtrar exibição.
→ →
B – Tela principal
No bloco 1 selecione todas as linhas com os códigos de usuários aprovadores.

No bloco 2 selecione todas as linhas com os níveis de aprovação.
Ao clicar no botão vincular ( ), o sistema vai atribuir todos os aprovadores selecionados do bloco
1 aos níveis selecionados do bloco 2.
Os vínculos serão exibidos no bloco 3.
Para desfazer o vínculo, basta repetir o processo, porém usando o botão desvincular ( ).


6.2. Atribuição de ação a nível de aprovação

Objetivo Atrib. Nível de aprovação X ação. Isso determina quais ações deverão entrar
na estratégia de liberação.
A – Tela de filtros
→ →
B – Tela de atribuição
No bloco esquerdo, marcar as linhas dos cenários.

No bloco direito, marcar os níveis de aprovação.
Clicar no botão vincular ( ).
O bloco inferior exibe os vínculos válidos.
É necessário gravar antes de sair da transação.
Para excluir uma atribuição, na tela abaixo, basta marcar a linha no bloco inferior e clicar no botão excluir
vínculo ( ).
No exemplo acima, ao ser criada uma SGNF no cenário EOF, ação 01E, a mesma deverá ser aprovada pelo
nível FIS.

6.3. Cadastro de grupos de autorização

Objetivo Cadastro de grupos de autorização para estratégia por usuário
Obs. Cada grupo pode conter até 10 níveis de aprovação.
Tela única
Cód. Grupo autorização Máximo 3 caracteres. Este grupo será ligado ao usuário pela transação
/SPROGNF/008.
Nível aprovação É possível atribuir até 10 níveis de aprovação cadastrados na transação
/SPROGNF/007.
No exemplo acima, para um usuário atribuído ao código GAI, cada SGNF gerada por ele deverá ser
aprovada pelos níveis FIS e ADM.
7. Processo de Upgrade do Produto GNF em ambiente de Cliente
Este é um guia para checagem e Upgrade da versão do GNF no ambiente de cliente, sempre que for
liberada uma request com o pacote de versão do produto, este processo deve ser verificado e seguido para
upgrade correto da versão em ambiente do cliente.
Quaisquer erros ou dificuldades neste processo, deve ser informada no canal de suporte da SPRO para o
produto.
O pacote de versão possuirá sempre os seguintes documentos:

• Guia de Modificações realizadas – Uma pequena apresentação das melhorias e correções que
foram desenvolvidas na versão do produto;
• Manual de Operador – A última versão do Manual de Usuário contemplando possíveis novos
processos ou procedimentos para a correta utilização do produto;
• Manual de Configurador – A última versão do Manual de Configuração contemplando possíveis
novos processos, procedimentos ou configurações para a correta utilização do produto
• Pacote de Request do produto – Um arquivo ZIP com a request de atualização do pacote. Em
versões maiores, será encaminhado um link oficial para efetuar o download deste ZIP que contém
os arquivos
7.1. Verificar o pacote do produto

Abrir o arquivo ZIP que foi encaminhado via email pelo time de Produtos da SPRO. Este arquivo ZIP deve
conter 2 arquivos em formato BIN como o seguinte exemplo:
Caso não estejam presentes estes arquivos, entrar em contato com o suporte da SPRO para verificação do
pacote correto.
7.2. Realizar a importação do pacote do produto

Este procedimento deve ser realizado de acordo com a orientação de Governança para os Sistemas do
Cliente ou realizado em acompanhamento do time de Basis e Desenvolvimento do cliente.
Como orientação e sugestão, indicamos a importação manual deste pacote
Estes passos devem ser realizados no Ambiente de desenvolvimento padrão do cliente (DEV).
7.2.1. Verificar os diretórios de transporte padrão para o repositório DIR_TRANS.
A maioria das instalações de ambientes SAP ECC utilizam o diretório padrão “/usr/sap/trans/”, portanto
essa verificação se faz necessária para confirmar qual o diretório está configurado no ambiente de
desenvolvimento.
Realizar a extração dos 2 arquivos encaminhados no ZIP do pacote de versão do produto. Estes arquivos
devem permanecer em uma pasta local que possibilite upload pelo SAP.
Acessar a transação AL11 e verificar o diretório padrão “DIR_TRANS” como no exemplo:
Verificar dentro deste diretório a existência das subpastas “data” e “cofiles” – Se não estiverem existentes,
confirmar com o time de basis (Cliente) o processo que deve ser realizado.

7.2.2. Realizar o upload dos arquivos do pacote da versão
A maioria das instalações de ambientes SAP ECC utilizam o diretório padrão “/usr/sap/trans/”, portanto
essa verificação se faz necessária para confirmar qual o diretório está configurado no ambiente de
desenvolvimento.
Acessar a transação CG3Z (Upload de Arquivos) para realizar o upload dos arquivos de pacote que foram
encaminhados no arquivo ZIP da versão do produto.
Este upload deve ser realizado para os dois arquivos enviados conforme o detalhe:
Arquivo iniciado com a letra R – Arquivo de dados

Origem: Pasta local onde foi extraído o arquivo com a inicial R
Destino: Diretório que foi verificado no passo anterior da AL11 para o DIR_TRANS para a pasta “data” e
repetir exatamente o nome do arquivo e o formato
Arquivo iniciado com a letra K – Arquivo de cabeçalho

Origem: Pasta local onde foi extraído o arquivo com a inicial K
Destino: Diretório que foi verificado no passo anterior da AL11 para o DIR_TRANS para a pasta “cofiles” e
repetir exatamente o nome do arquivo e o formato ECDK914652
Conferir que os arquivos foram corretamente carregados, acessando a transação AL11 – ambas as pastas
“cofiles” e “data”.
7.2.3. Adicionar request à fila de importação do ambiente de desenvolvimento

Acessar a transação STMS e selecionar a fila de importação padrão para o ambiente de desenvolvimento
Acessar o menu: Suplementos -> Outras Ordens -> Anexar
Informar o código correto da request para o pacote do produto (conforme nome do arquivo ZIP
encaminhado)
Confirmar a importação e verificar a request na fila de importação, como os exemplos:

Selecionar a request correspondente e clicar na opção de “Importar Ordem” de forma individual:
Após confirmação de importação a request já está disponível no ambiente. Acompanhar o log de

transporte para que todas as etapas sejam com sucesso, conforme um log de exemplo:
7.2.4. Criar uma nova request de workbench no ambiente e adicionar objetos do pacote GNF
Esta nova ordem deve ser criada no ambiente do cliente com as respectivas regras de nomenclatura e
diretórios de destino padrão para o posterior transporte ao ambiente produtivo.

Incluir os objetos da ordem que foi importada no passo anterior, acionar a opção de inclusão de objetos
Informar o número da request do pacote GNF que foi encaminhada (verificar o arquivo ZIP)

E confirmar. Verificar os objetos que foram incluídos na request.
Após este passo, o upgrade foi realizado com sucesso. O código fonte standard do produto já está ativo e
atualizado no ambiente de desenvolvimento.
7.2.5. Conferir as BADIs e implementações no ambiente de desenvolvimento
As badis liberadas pelo produto em algumas atualizações de ambientes podem solicitar ajuste manual da
implementação, portanto deve-se verificar todas as badis do GNF no ambiente.
Acessar a transação SE18 e verificar todas as BADIs do GNF que estão liberadas – com ou sem
implementações de clientes

Para todas elas, verificar se as implementações estão ativas conforme a necessidade do cliente. Se alguma
delas abrir esta tela solicitando ajustes, pode-se optar pelo ajuste da modificação na interface da BADI e
conferir se o código implementado está coerente.
7.2.6. Realizar o transporte da request para ambientes posteriores
Após a checagem das BADIs do GNF e as implementações ajustadas, pode-se transportar a request para os
ambientes de qualidade e produtivos de acordo com as regras e políticas de cada cliente.

Indica-se realizar testes em DEV/QAS para consistências gerais das modificações que foram realizadas no
produto – de acordo com a apresentação que é encaminhada ao cliente com as últimas modificações da
versão do produto.

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SPM-307 MANUAL DO USUÁRIO

LOGO DO CLIENTE SPRO FISC GNF - CONFIGURAÇÕES

SPM307 – Manual do Usuário

Histórico de alterações (vide tópico ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA para detalhes)

SPM-307 Manual de configuração Página: 1/81

1.2. Efetuar cadastros fundamentais para ativação do GNF ................................................................................................................................................... 5

1.3. Determinar perfis GNF...................................................................................................................................................................................................... 6

1.4. Alterações em funções standard ...................................................................................................................................................................................... 8

2. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS .....................................................................................................................................................................9

2.2. Cadastro de ações .......................................................................................................................................................................................................... 11

2.3. Configurações de tributos .............................................................................................................................................................................................. 27

2.4. Cadastro de empresa ...................................................................................................................................................................................................... 36

2.5. Cadastro de filial ............................................................................................................................................................................................................. 38

2.6. Cadastro de centro ......................................................................................................................................................................................................... 38

2.7. Cadastro de usuários ...................................................................................................................................................................................................... 40

2.8. Atribuição usuário X ação ............................................................................................................................................................................................... 43

2.9. Atribuição de tipos de movimento a transações standard ............................................................................................................................................. 45

2.10. Configuração de objeto de custo .................................................................................................................................................................................... 46

2.11. Carga de dados de configuração em massa ................................................................................................................................................................... 47

2.12. Configuração e parâmetros gerais.................................................................................................................................................................................. 48

2.13. Configuração de Rastreabilidade .................................................................................................................................................................................... 49

2.14. Configuração Unidade de Medida – DE - PARA .............................................................................................................................................................. 51

2.15. Configuração Material – DE - PARA ................................................................................................................................................................................ 52

3. CONFIGURAÇÕES AUXILIARES .............................................................................................................................................................. 52

3.2. Configuração de status de campo e controle de tela ..................................................................................................................................................... 54

3.3. Envio de emails ref. memorização.................................................................................................................................................................................. 56

3.4. Consulta de log de modificação cenários, ações e tributos ............................................................................................................................................ 58

3.5. Implementação de BADI para Tratamentos de NFe no layout 4.0 ................................................................................................................................. 59

3.5.1. Implementação de exemplo para o método GET_ICMSTAXPAY .................................................................................................................................... 61

3.5.2. Implementação de exemplo para o método CALL_J_1B_NF_CREATEFROMDATA ........................................................................................................ 61

3.5.3. Implementação de exemplo para o método CALL_J_1B_NF_CREATEFROMDATA ........................................................................................................ 62

4. CADASTRO DE EXCEÇÕES ..................................................................................................................................................................... 66

7. Processo de Upgrade do Produto GNF em ambiente de Cliente ........................................................................................................... 73

SPM-307 Manual de configuração Página: 3/81

1.1. Acessar as transações GNF

SPM-307 Manual de configuração Página: 4/81

1.2. Efetuar cadastros fundamentais para ativação do GNF

Descrição Transação Quando alterar o cadastro

SPM-307 Manual de configuração Página: 5/81

1.3. Determinar perfis GNF

Objetivo Criar perfis e atribuir as transações GNF.

# Perfil/ transação # Perfil/ transação # Perfil/ transação

SPM-307 Manual de configuração Página: 6/81

1.3.1 Novo perfil para transação – ZS99_010

Atribuir o objeto ZS99_TABLE ao Perfil necessário.

1.3.2 Transações obsoletas:

SPM-307 Manual de configuração Página: 7/81

1.4. Alterações em funções standard

Objetivo Verificar o retorno da SEFAZ e executar ações dentro do GNF.

data: lw_SPROGNF_t021 type /SPROGNF/t021,

SPM-307 Manual de configuração Página: 8/81

2.1. Cadastro de cenários

Cenário Código alfanumérico com 3 caracteres. Padrões para primeiro caracter:

SPM-307 Manual de configuração Página: 9/81

Campos obsoletos nesta transação:

SPM-307 Manual de configuração Página: 10/81

2.2. Cadastro de ações

A – Poderá ser executa a configuração de um cenário por vez.

B – É permitida a configuração utilizando as linhas no formato ALV.

SPM-307 Manual de configuração Página: 11/81

2.2.2. Aba DADOS GERAIS/ CONTROLE

Categoria É a categoria de nota fiscal eletrônica ligada ao cenário.

SPM-307 Manual de configuração Página: 12/81

Item Permite a criação de itens estatísticos na SGNF, conforme necessidade do usuário.