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PERFIL DE PLAN DE NEGOCIO

Título del plan de negocio:


Implementación de un sistema de transporte mediante el uso de un aplicativo móvil
dirigido a los estudiantes, profesores y trabajadores de la UNALM
Localización: Universidad Nacional Agraria La Molina
1. DATOS GENERALES

1.1. DE LOS EJECUTORES


- Correa Mogollón, Yvell Gianella
- Curi Quispe, María Rosa
- Luna Luna, Mary Cruz

1.2. DEL PLAN


1.2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIO
En los alrededores de la Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM) se ha
identificado un problema recurrente para los estudiantes, profesores y toda aquella
persona que desarrolle sus labores dentro de esta institución, el cual es referente al
incremento del tiempo de espera del transporte urbano desde puntos cercanos a la
universidad, principalmente en hora punta en la mañana. Esto hace que la comunidad
universitaria demore aproximadamente 40 minutos más para llegar a la UNALM desde
puntos que normalmente tomaría 20 minutos.
En vista de esta problemática proponemos una solución, innovadora, para disminuir el
tiempo de llegada a la universidad y así aumentar el confort de los usuarios. Nuestra
solución consiste en la implementación de un sistema de transporte con el uso de un
aplicativo móvil para los estudiantes, profesores y trabajadores de la UNALM, para que
así, con comodidad, puedan llegar a realizar sus actividades en sus horarios respectivos.
El modelo de negocios se dará mediante el aplicativo móvil llamado “Agrovan” en dos
horarios: 7:00am – 11:00am por la mañana y 5:00pm-8:00pm por la noche. Tendrá un
costo de S/. 3.00 ya que brindara al usuario la rapidez, la seguridad y la exclusividad en
su viaje a la UNALM. Se contará con 5 unidades con uso de 8 horas al día, logrando un
ingreso mensual de 20,000 soles. La inversión inicial del proyecto será de 214,500 soles
para la compra de minivans que tienen 10 asientos para los pasajeros.
El sistema de transporte a implementar se diferenciaría de los demás sistemas de
transporte gracias al sistema de aplicativo móvil. Nuestra empresa proporciona una
contrapartida del 25% del capital total y el retorno del capital total se dará en un plazo
de 24 meses. Nuestras expectativas de éxito se basan un estudio de mercado realizado
en el campus de la UNALM, que ha brindado una muestra de la necesidad de un sistema
de transporte eficaz. Por otro lado, el modelo de negocio fue validado con los alumnos
de la UNALM, lo que avaló nuestra propuesta de la creación de una aplicación para
agilizar el proceso.

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1.2.2. PRESUPUESTO DE LA INVERSION

INVERSIÓN (5 años)
RUBRO ACTIVOS CAPITAL DE TOTAL (S/.)
INTANGIBLES
FIJOS TRABAJO
INVERSIÓN 779 500.00 10 550.00 20 000.00 810 050.00
FINANCIAMIENTO
584 625.00 7 912.50 15 000.00 607 537.50
EXTERNO
CONTRAPARTIDA
194 875.00 2 637.50 5 000.00 202 512.50
(25%)

1.2.3. DURACIÓN PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN


- Fecha de Inicio: 18/04/2019
- Fecha de Término: 20/12/2023
- Duración en Meses: 40 meses

2. DESARROLLO DEL PERFIL DE NEGOCIO


2.1. DIAGNÓSTICO
Cada mañana de lunes a viernes, las principales vías de acceso a la universidad se
convierten en puntos caóticos debido al tráfico y por la cantidad de gente que demanda
transporte; el tiempo de llegada a la UNALM desde el estos puntos: centro comercial
Jockey Plaza, Paradero Evitamiento y Óvalo Santa Anita puede incrementarse de 20
minutos, que demoraría normalmente sin tráfico y con suficiente transporte, hasta 45
minutos o más debido a la congestión vehicular y a la poca disponibilidad de transporte
ya que en hora punta las unidades de trasporte se ven completamente copadas, y el
tiempo de espera para subir al transporte puede llegar a 20 minutos. Esto es muchas
veces es la principal razón de la tardanza de los alumnos a las clases o exámenes, los
trabajadores a marcar su horario de entrada y afecta también a los profesores,
produciendo un malestar general dentro del campus, a veces llegando a afectar la salud,
incrementando el estrés, y afectando el rendimiento académico de los alumnos,
generalmente por no llegar a tiempo a sus evaluaciones, en el peor de los casos.
Se tendrá puntos distribuidos estratégicamente a donde tanto alumnos, profesores y
trabajadores se conglomeran para tomar un vehículo que los lleve a la universidad,
siendo que muchas veces esperamos 30 minutos para tomarlo. Pero, con el uso del
aplicativo los usuarios podrán pedirlo en tan solo un minuto y la unidad estará llegando
en 5 minutos aproximadamente o estará esperando para salir.
Para que esto funcione, se han tenido en cuenta la cantidad de personas que están
esperando el bus. (Ver Árbol de Problemas en Anexos)

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2.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
A. Implementación de un sistema de transporte con minivans mediante un
aplicativo móvil que nos va a permitir transportar a los usuarios hacia la UNALM,
utilizando por lo menos 5 unidades para el servicio y así satisfacer la demanda.
B. Implementación de 8 unidades de Bicibus con una capacidad de 8 personas cada
uno. En este tipo de transporte cada pasajero debe pedalear. Es amigable con el
ambiente ya que no produce emisiones de contaminantes a la atmósfera.

Evaluando estas propuestas, se verificó mediante una encuesta que 9 de cada 10


potenciales usuarios mostraron un gran porcentaje de aceptación para el sistema de
trasporte con minivans y aplicativo móvil, ya que tanto alumnos como profesores se
sientes más seguros de viajar en un colectivo destinado solo para ellos. En el caso de los
Bicibus, la mitad de los encuestados dijeron que tendría poca seguridad ante robos y
que los pasajeros llegarían cansados o agotados a la universidad, pues como se sabe
algunas personas no poseen las condiciones físicas para transportarse en él.

2.3. OBJETIVOS
2.3.1. OBJETIVO GENERAL
Contribuir con el aumento de la productividad laboral y académica de los alumnos,
trabajadores y profesores de la UNALM.

2.3.2. OBEJTIVO PRINCIPAL


Disminuir el tiempo de llegada a la UNALM desde puntos cercanos en hora punta.
2.3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Disminuir el tiempo de espera del transporte urbano en el paradero.
- Aumentar la llegada de alumnos a la hora adecuada a clases ya así ellos no
pierdan tiempo ni se pierdan las clases que es muy importante para nosotros.
(Ver Árbol de Objetivos)

2.4. PROPUESTA TÉCNICA Y RESULTADOS ESPERADOS


En un corto plazo la empresa se plantea responder a los objetivos específicos con los
cuales se busca posicionar la misma y familiarizar el transporte para los alumnos
mediante el uso del aplicativo móvil con la comunidad universitaria.
- Promoción del propósito de la empresa a través de paneles ubicados en las
puertas de mayor afluencia de la UNALM en los 3 primeros meses. (3
Actividades).
- Satisfacción de al menos el 80% de los usuarios totales durante los primeros
6 meses (3 Actividades).
- Reconocimiento del negocio dentro del campus de un 80% en los primeros 9
meses (2 Actividades).
- Movilización de 500 pasajeros al día (2 Actividades).
(Ver Formato IV)

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2.5. ACTIVIDADES PRINCIPALES Y METAS
- La creación de un aplicativo móvil donde se pueda hacer uso del sistema de
transporte ya mencionado.
- Adquirir el material para el negocio, que se convertirá en los activos fijos para
nuestro negocio, para la adquisición de 5 minivans.
- Promocionar el negocio en los restaurantes y espacios de descanso de los
alumnos, mediante la entrega de tarjetas de presentación, como una nueva
opción de transporte rápido y amigable, para así llegar a los clientes y
posicionar al negocio como la mejor opción de transporte para llegar a la
universidad en las horas de la mañana y la noche para cuando deseen regresar
a sus casas.
- Apertura el negocio con promociones y afiliación de clientes a ofertas por el
primer mes, para poder llegar al final del mes consolidados y teniendo ya una
cartera constante de clientes.

2.6. INNOVACIÓN
La empresa brindará un servicio de transporte para los alumnos de la UNALM, a través
del aplicativo móvil “AGROVAN”, ya que el servicio en la actualidad es brindado por
colectivos informales en donde muchas veces estamos en peligro de sufrir algún robo
de nuestras pertenencias ya que como sabemos nosotros siempre llevamos nuestras
laptops u otros equipos tecnológicos que nos ayuda a poder realizar ciertos trabajos.
Por lo que la empresa incursionará en un mercado exclusivamente para usuarios de la
UNALM, pero incorporando innovaciones en el servicio:
- El sistema de trasporte contará con un diseño estandarizado (modelo, pintura
y logotipo), lo cual permitirá dar una imagen distintiva del servicio que brinda
la empresa.
- Se implementará el desarrollo de un aplicativo para Android y iOS, el cual podrá
ser descargado de manera gratuita por nuestros usuarios, el cual les permitirá
visualizar la disponibilidad de las unidades, cupos, y podrá hacer las reservas
del servicio.

2.7. PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

Características de la organización

Capacidad productiva: Para mejorar la eficiencia de nuestros servicios, lo adaptamos a


un sistema tecnológico que nos permita una relación más rápida con nuestros clientes
a través de una aplicación móvil, de esta manera aumentaremos el nivel de satisfacción
de los clientes ya que no esperaran por más de 5 minutos a la unidad de trasporte.

Capacidad Administrativa: Dentro de la estructura administrativa del siguiente plan de


negocios, con el fin de mejorar de forma eficiente, los cargos serán distribuidos de la
siguiente manera:

4
- Administración. Contabilizar los egresos e ingresos, así como el grado de
producción de nuestros servicios en determinado intervalo de tiempo.
- Marketing. A través de la aplicación y sobre todo de las redes sociales que ahora
todas la utilizan para así poder promocionar nuestro sistema de transporte
exclusivo para alumnos de la UNALM.
- Gestión: Realizaremos el cambio de combustible que normalmente es de
gasolina a gas; nuestros gestores buscarán disminuir al máximo los recursos
que de alguna que nos permita obtener la máxima ganancia.
- Programación. Instalación del programa que permita el fácil acceso a nuestras
publicaciones y uso de servicios como ya se mencionó para Android y iOS.

Junto al equipo de trabajo analizaremos los patrones de la demanda de los


VENTAS
estudiantes, profesores y trabajadores.

En los primeros meses de ejecución del proyecto, la inversión en publicidad a


MARKETING través de las redes sociales es muy importante para garantizar la captación de
los futuros demandantes.

Solicitar en la medida posible, un estudio de riesgos en cuanto a


GESTIÓN DE
incumplimientos de normativas, las cuales puedan afectar significativamente
RIESGOS
el negocio.

Las inversiones previas al proyecto previstas para cada área de trabajo deben
ESTRATEGIA garantizar la sostenibilidad del proyecto, maximizando a direcciones futuras la
empresa.

2.8. PRESUPUESTO
- Costos de la ejecución:

I. INVERSIONES:
a) Terrenos e inmuebles
Arrendamiento de espacios para guardar las unidades de trabajo.
- Cochera (1 unidad/año) = S/. 1 200.00
Unidades = 5 Años = 5
TOTAL = S/. 30 000.00

b) Mano de obra
Contratación de choferes (solo 8 meses por año)
- Sueldo mensual = S/.1 200.00
Choferes = 5 Años = 5
TOTAL = S/. 240 000.00

5
c) Bienes, maquinaria, materiales y equipos
Sistema de minivans para el transporte
- Minivan de 10 pasajeros (unidad) = S/. 42 900.00
- Unidades = 5
SUBTOTAL = S/. 214 500.00

Costo del combustible

- Combustible (1 unidad/año) = S/.8 000.00


Unidades = 5 Años = 5
SUBTOTAL = S/.200 000.00

TOTAL = S/. 414 500.00

d) Servicios
Aplicadas a 5 unidades
- Servicio de conversión de gasolina a gas = S/. 15 000.00
- Compra de SOAT por 5 años = S/. 8 000.00
- Mantenimiento de las minivans por año (solo 4 años)
- Cambio de aceite = S/. 10 000.00
- Cambio de llantas = S/. 4 000.00
- Cambio de batería = S/. 1 500.00
- Revisión Técnica y otros mantenimientos = S/. 2 500.00
Subtotal Mantenimiento = S/. 18 000.00

Al finalizar el año 5 = S/. 72 000.00

TOTAL = S/. 95 000.00

II. INTANGIBLES:
a) Capacitación de los colaboradores en el uso de la aplicación móvil con fines
logísticos: S/. 5 000.00
b) Propiedad intelectual y patente de la Aplicación móvil: S/. 550.00 cada 5
años
c) Mantenimiento de la Aplicación móvil: S/. 1 000.00 cada 5 años
TOTAL = S/. 6 550.00

III. CAPITAL DE TRABAJO S/. 20 000.00 (5 años)

(Ver Formato I)

2.9. PRESUPUESTO DE LAS OPERACIONES


Contenido descrito en los Formato II y en el Formato III

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FORMATO I: PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN

FINANCIERA CONTRAPARTIDA
RUBRO TOTAL (S/.)
(S/.) (S/.)
I. INVERSIONES

Terrenos e Inmuebles 22 500.00 7 500.00 30 000.00

Mano de Obra 180 000.00 60 000.00 240 000.00


Materiales, Equipo y
310 875.00 103 625.00 414 500.00
Maquinaria
Servicios 71 250.00 23 750.00 95 000.00

II. INTANGIBLES 4 912.50 1 637.50 7 550.00


III. CAPITAL DE
15 000.00 5 000.00 20 000.00
TRABAJO
Totales 604 537.50 201 512.05 807 050.00

(%) 75 25 100

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FORMATO II: PRESUPUESTO DE LAS OPERACIONES

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


COSTOS
Instalación e
308 500.00 94 000.00 94 000.00 94 000.00 94 000.00
implementación
Marketing 1500.00 500.00 500.00 250.00 250.00
Servicios 16 600.00 19 600.00 19 600.00 19 600.00 19 600.00
Capital de trabajo 7 000.00 5 000.00 3 000.00 3 000.00 2 000.00
Financieros 50 440.63 50 440.63 50 440. 62 - -
TOTAL DE
384 040.63 169 540.63 167 540.62 116 850.00 115 850.00
COSTOS (S/.)
BENEFICIOS
Ventas (Pasaje) 240 000.00 240 000.00 240 000.00 240 000.00 240 000.00
Otros Beneficios
(Ruta Ciclo - 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00
Verano)
TOTAL DE
260 000.00 260 000.00 260 000.00 260 000.00 260 000.00
BENEFICIOS (S/.)
GANANCIA (S/.) - 124 040.63 90 459.37 92 459.38 143 150.00 144 150.00

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FORMATO III: COSTO DE ACTIVIDAD

Actividad: Promocionar el negocio (Marketing)

RUBRO CANTIDAD PRECIO COSTO (S/.)


SERVICIOS
Repartir volantes 2 millares 100.00 200.00
Promocionar en
6 300.00 1 800.00
paneles
Promocionar vía redes 1 1 000.00 1 000.00
COSTO TOTAL - - 3 000.00

Actividad: Elaboración de la aplicación

RUBRO CANTIDAD PRECIO COSTO (S/.)


SERVICIOS
Patente de la aplicación 1 550.00 550.00
Mantenimiento de la
1 1 000.00 1 000.00
app
Capacitación 5 1 000.00 5 000.00
COSTO TOTAL - - 6 550.00

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FORMATO IV: METAS FÍSICAS Y COSTOS DE LA EJECUCIÓN
N° RESULTADO METAS COSTO
N° ACTIVIDAD
UNIDAD CANTIDAD TOTAL
Resultado 1:
Promoción del Comprar 3 paneles en donde se
propósito de la plasme la visión de la empresa
empresa a 1.1 para ser ubicados en la Puerta N° de paneles 3 S/.450
través de Principal, Puerta N°1 y Puerta N°5
paneles de la UNALM.
1
ubicados en las Entrega de pequeñas tarjetas de
puertas de 1.2. N° de tarjetas 700 S/.260
presentación
mayor afluencia Realizar el uso libre para los
de la UNALM en N° de
primeros 50 usuarios y que estos
los 3 primeros 1.3. personas 50 S/.150
se suscriban y compartan la página
meses. inscritas
de Facebook.
SUB TOTAL RESULTADO 1 S/.880
Realizar encuestas de satisfacción
del producto en 6 meses vía página N° de
2.1. 250 S/.20
Resultado 2: de Facebook y en el aplicativo encuestas
Satisfacción de móvil.
al menos el 80% Revisar los comentarios del buzón
2 de los usuarios de sugerencia virtual de la Porcentaje
2.2. 500 -
totales durante aplicación móvil calcular el (%)
los primeros 6 porcentaje de satisfacción
meses. Realizar una encuesta de
Porcentaje
2.3. calificación del servicio vía la 500 -
(%)
aplicación móvil
SUB TOTAL RESULTADO 2 S/.20
Resultado 3: Realizar encuestas virtuales vía Porcentaje
3.1. 400 S/.20
Reconocimiento página de Facebook. (%)
del negocio
dentro del Mantener activo el uso del
3
campus de un aplicativo en los clientes Porcentaje
3.2. 500 -
80% en los registrados a la app creada por la (%)
primeros 9 Empresa.
meses.
SUBTOTAL RESULTADO 3 S/.20
Reducir la tarifa estándar a una
Resultado 4: Nº de
4.1 tarifa económica de 2.50 soles los 30,000 -
Movilización de participantes
3 primeros meses de operación.
4 500 pasajeros al
Incorporar la tarifa económica de
día. Nº de
4.2 2.50 en el horario de 7:30 am a 200 -
participantes
9:00am y de 7:00 pm a 8:00 pm
SUBTOTAL RESULTADO 4 S/.0

CAPITAL DE TRABAJO 20, 000.00

TOTAL (RESULTADOS 1, 2, 3 y 4) 1 000.00

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FORMATO V: VERFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Nº RELACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES SI NO

¿Se hará modificación en el suelo que promueva o acelere procesos importantes de


1 X
erosión u otros procesos morfo-dinámicos?

¿Se atravesará o bordeará algún cuerpo de agua (río, quebrada, laguna, etc.) temporal
2 o permanente o alguna área inundable afectando su comportamiento y las condiciones X
ecológicas locales?

¿Se generarán descargas de efluentes líquidos durante la construcción u operación que


afecten al cuerpo receptor por el volumen de su caudal, sus características
3 X
microbiológicas, contenido de metales pesados, por la cantidad y concentración de
efluentes así como por la frecuencia y duración de las descargas?

¿Se generarán emisiones a la atmósfera durante la construcción u operación que pueda


4 afectar a terceros por la peligrosidad de su composición, cantidad y concentración de X
las emisiones o su frecuencia y duración?

¿Se generarán residuos sólidos de volumen significativo y/o que representen peligro
5 X
por su inflamabilidad, corrosividad, reactividad o toxicidad?

6 ¿Se perturbará el paisaje de forma que perjudique a terceros? X

¿Se afectará de forma importante a la vegetación o a la fauna del lugar (especialmente


7 especies amenazadas, raras, vulnerables o en peligro de extinción, endémicas, entre X
otras) por la alteración de su hábitat natural y/o la disminución de la población?

8 ¿Se introducirán especies nuevas o exóticas para la zona? X

¿Existe posibilidad de contaminación del suelo o de las aguas superficiales o


9 X
subterráneas por desechos tóxicos o peligrosos?

¿En caso de una contingencia se podría afectar en forma grave algún área o recurso
10 X
natural?

¿Se generarán niveles de ruido que afecten en forma importante a las poblaciones del
11 X
lugar (humanas o animales)?

¿Se generarán impactos significativos que afecta la población circundante (distribución


12 espacial, salud, uso actual y futuro del suelo, servicios, comunidades nativas, sitios de X
interés histórico/paisajístico/antropológico o arqueológico)?

¿Se afectará alguna área bajo régimen de administración especial propuesta


13 actualmente o prevista en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Región? Ej.: Áreas X
Naturales Protegidas, Bosques de Protección, Humedales, Bofedales, etc.

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ARBÓL DE PROBLEMAS

Disminución de la productividad
laboral y académica

Disminución del Incremento de


rendimiento sanciones por
intelectual tardanzas

Incremento de tardanzas en
Aumento del estrés oficinas, clases, exámenes y
otras actividades

Excesivo tiempo de llegada a la UNALM


desde puntos cercanos en hora punta

Alto tiempo de espera del Alta congestión vehicular


transporte urbano en el paradero

Insuficientes Deficiente
Transporte
unidades de diseño de la Limitadas
urbano
transporte red de rutas alternas
copado
hacia la UNALM transporte

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ARBÓL DE OBJETIVOS

Aumento de la productividad
laboral y académica

Aumento del Disminución de


rendimiento sanciones por
intelectual tardanzas

Disminución de tardanzas en
Disminución del
oficinas, clases, exámenes y
estrés
otras actividades

Disminución del tiempo de llegada a la


UNALM desde puntos cercanos en hora punta

Disminución tiempo de espera en Disminución congestión


el paradero de transporte urbano vehicular

Disponibilidad Suficientes Eficiente diseño


de cupos en el unidades de Suficientes
de la red de
transporte transporte rutas alternas
transporte
urbano hacia la UNALM

13
SISTEMA APLICATIVO MÓVIL Y SISTEMA DE TRANSPORTE

14
MAPA DE ZONAS DE RECOJO

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