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1.2.2. PRESUPUESTO DE LA INVERSION
INVERSIÓN (5 años)
RUBRO ACTIVOS CAPITAL DE TOTAL (S/.)
INTANGIBLES
FIJOS TRABAJO
INVERSIÓN 779 500.00 10 550.00 20 000.00 810 050.00
FINANCIAMIENTO
584 625.00 7 912.50 15 000.00 607 537.50
EXTERNO
CONTRAPARTIDA
194 875.00 2 637.50 5 000.00 202 512.50
(25%)
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2.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
A. Implementación de un sistema de transporte con minivans mediante un
aplicativo móvil que nos va a permitir transportar a los usuarios hacia la UNALM,
utilizando por lo menos 5 unidades para el servicio y así satisfacer la demanda.
B. Implementación de 8 unidades de Bicibus con una capacidad de 8 personas cada
uno. En este tipo de transporte cada pasajero debe pedalear. Es amigable con el
ambiente ya que no produce emisiones de contaminantes a la atmósfera.
2.3. OBJETIVOS
2.3.1. OBJETIVO GENERAL
Contribuir con el aumento de la productividad laboral y académica de los alumnos,
trabajadores y profesores de la UNALM.
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2.5. ACTIVIDADES PRINCIPALES Y METAS
- La creación de un aplicativo móvil donde se pueda hacer uso del sistema de
transporte ya mencionado.
- Adquirir el material para el negocio, que se convertirá en los activos fijos para
nuestro negocio, para la adquisición de 5 minivans.
- Promocionar el negocio en los restaurantes y espacios de descanso de los
alumnos, mediante la entrega de tarjetas de presentación, como una nueva
opción de transporte rápido y amigable, para así llegar a los clientes y
posicionar al negocio como la mejor opción de transporte para llegar a la
universidad en las horas de la mañana y la noche para cuando deseen regresar
a sus casas.
- Apertura el negocio con promociones y afiliación de clientes a ofertas por el
primer mes, para poder llegar al final del mes consolidados y teniendo ya una
cartera constante de clientes.
2.6. INNOVACIÓN
La empresa brindará un servicio de transporte para los alumnos de la UNALM, a través
del aplicativo móvil “AGROVAN”, ya que el servicio en la actualidad es brindado por
colectivos informales en donde muchas veces estamos en peligro de sufrir algún robo
de nuestras pertenencias ya que como sabemos nosotros siempre llevamos nuestras
laptops u otros equipos tecnológicos que nos ayuda a poder realizar ciertos trabajos.
Por lo que la empresa incursionará en un mercado exclusivamente para usuarios de la
UNALM, pero incorporando innovaciones en el servicio:
- El sistema de trasporte contará con un diseño estandarizado (modelo, pintura
y logotipo), lo cual permitirá dar una imagen distintiva del servicio que brinda
la empresa.
- Se implementará el desarrollo de un aplicativo para Android y iOS, el cual podrá
ser descargado de manera gratuita por nuestros usuarios, el cual les permitirá
visualizar la disponibilidad de las unidades, cupos, y podrá hacer las reservas
del servicio.
Características de la organización
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- Administración. Contabilizar los egresos e ingresos, así como el grado de
producción de nuestros servicios en determinado intervalo de tiempo.
- Marketing. A través de la aplicación y sobre todo de las redes sociales que ahora
todas la utilizan para así poder promocionar nuestro sistema de transporte
exclusivo para alumnos de la UNALM.
- Gestión: Realizaremos el cambio de combustible que normalmente es de
gasolina a gas; nuestros gestores buscarán disminuir al máximo los recursos
que de alguna que nos permita obtener la máxima ganancia.
- Programación. Instalación del programa que permita el fácil acceso a nuestras
publicaciones y uso de servicios como ya se mencionó para Android y iOS.
Las inversiones previas al proyecto previstas para cada área de trabajo deben
ESTRATEGIA garantizar la sostenibilidad del proyecto, maximizando a direcciones futuras la
empresa.
2.8. PRESUPUESTO
- Costos de la ejecución:
I. INVERSIONES:
a) Terrenos e inmuebles
Arrendamiento de espacios para guardar las unidades de trabajo.
- Cochera (1 unidad/año) = S/. 1 200.00
Unidades = 5 Años = 5
TOTAL = S/. 30 000.00
b) Mano de obra
Contratación de choferes (solo 8 meses por año)
- Sueldo mensual = S/.1 200.00
Choferes = 5 Años = 5
TOTAL = S/. 240 000.00
5
c) Bienes, maquinaria, materiales y equipos
Sistema de minivans para el transporte
- Minivan de 10 pasajeros (unidad) = S/. 42 900.00
- Unidades = 5
SUBTOTAL = S/. 214 500.00
d) Servicios
Aplicadas a 5 unidades
- Servicio de conversión de gasolina a gas = S/. 15 000.00
- Compra de SOAT por 5 años = S/. 8 000.00
- Mantenimiento de las minivans por año (solo 4 años)
- Cambio de aceite = S/. 10 000.00
- Cambio de llantas = S/. 4 000.00
- Cambio de batería = S/. 1 500.00
- Revisión Técnica y otros mantenimientos = S/. 2 500.00
Subtotal Mantenimiento = S/. 18 000.00
II. INTANGIBLES:
a) Capacitación de los colaboradores en el uso de la aplicación móvil con fines
logísticos: S/. 5 000.00
b) Propiedad intelectual y patente de la Aplicación móvil: S/. 550.00 cada 5
años
c) Mantenimiento de la Aplicación móvil: S/. 1 000.00 cada 5 años
TOTAL = S/. 6 550.00
(Ver Formato I)
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FORMATO I: PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN
FINANCIERA CONTRAPARTIDA
RUBRO TOTAL (S/.)
(S/.) (S/.)
I. INVERSIONES
(%) 75 25 100
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FORMATO II: PRESUPUESTO DE LAS OPERACIONES
8
FORMATO III: COSTO DE ACTIVIDAD
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FORMATO IV: METAS FÍSICAS Y COSTOS DE LA EJECUCIÓN
N° RESULTADO METAS COSTO
N° ACTIVIDAD
UNIDAD CANTIDAD TOTAL
Resultado 1:
Promoción del Comprar 3 paneles en donde se
propósito de la plasme la visión de la empresa
empresa a 1.1 para ser ubicados en la Puerta N° de paneles 3 S/.450
través de Principal, Puerta N°1 y Puerta N°5
paneles de la UNALM.
1
ubicados en las Entrega de pequeñas tarjetas de
puertas de 1.2. N° de tarjetas 700 S/.260
presentación
mayor afluencia Realizar el uso libre para los
de la UNALM en N° de
primeros 50 usuarios y que estos
los 3 primeros 1.3. personas 50 S/.150
se suscriban y compartan la página
meses. inscritas
de Facebook.
SUB TOTAL RESULTADO 1 S/.880
Realizar encuestas de satisfacción
del producto en 6 meses vía página N° de
2.1. 250 S/.20
Resultado 2: de Facebook y en el aplicativo encuestas
Satisfacción de móvil.
al menos el 80% Revisar los comentarios del buzón
2 de los usuarios de sugerencia virtual de la Porcentaje
2.2. 500 -
totales durante aplicación móvil calcular el (%)
los primeros 6 porcentaje de satisfacción
meses. Realizar una encuesta de
Porcentaje
2.3. calificación del servicio vía la 500 -
(%)
aplicación móvil
SUB TOTAL RESULTADO 2 S/.20
Resultado 3: Realizar encuestas virtuales vía Porcentaje
3.1. 400 S/.20
Reconocimiento página de Facebook. (%)
del negocio
dentro del Mantener activo el uso del
3
campus de un aplicativo en los clientes Porcentaje
3.2. 500 -
80% en los registrados a la app creada por la (%)
primeros 9 Empresa.
meses.
SUBTOTAL RESULTADO 3 S/.20
Reducir la tarifa estándar a una
Resultado 4: Nº de
4.1 tarifa económica de 2.50 soles los 30,000 -
Movilización de participantes
3 primeros meses de operación.
4 500 pasajeros al
Incorporar la tarifa económica de
día. Nº de
4.2 2.50 en el horario de 7:30 am a 200 -
participantes
9:00am y de 7:00 pm a 8:00 pm
SUBTOTAL RESULTADO 4 S/.0
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FORMATO V: VERFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
¿Se atravesará o bordeará algún cuerpo de agua (río, quebrada, laguna, etc.) temporal
2 o permanente o alguna área inundable afectando su comportamiento y las condiciones X
ecológicas locales?
¿Se generarán residuos sólidos de volumen significativo y/o que representen peligro
5 X
por su inflamabilidad, corrosividad, reactividad o toxicidad?
¿En caso de una contingencia se podría afectar en forma grave algún área o recurso
10 X
natural?
¿Se generarán niveles de ruido que afecten en forma importante a las poblaciones del
11 X
lugar (humanas o animales)?
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ARBÓL DE PROBLEMAS
Disminución de la productividad
laboral y académica
Incremento de tardanzas en
Aumento del estrés oficinas, clases, exámenes y
otras actividades
Insuficientes Deficiente
Transporte
unidades de diseño de la Limitadas
urbano
transporte red de rutas alternas
copado
hacia la UNALM transporte
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ARBÓL DE OBJETIVOS
Aumento de la productividad
laboral y académica
Disminución de tardanzas en
Disminución del
oficinas, clases, exámenes y
estrés
otras actividades
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SISTEMA APLICATIVO MÓVIL Y SISTEMA DE TRANSPORTE
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MAPA DE ZONAS DE RECOJO
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