MATRIZ DE HALLASGOS
CONDICIÓN CRITERIO
Según la Norma ISO 9001 en el punto
Se recepta información del 4.2 comprensión y expectativas de las
seguimiento a los cambios y partes interesadas habla de un enfoque al
gustos del cliente pero no se cliente, por lo que se debe efectuar un
analiza de manera detallada seguimiento los requisitos de las partes
interesadas
Según la norma ISO 9001 en 7.1
Escases de financiamiento Recursos indica que La organización
para productores, con lo debe estipular y proporcionar los recursos
cual realizamos la necesarios para poder establecer,
fabricación y distribución implementar, mantener y mejorar de un
de nuestro producto modo continuo el Sistema de Gestión de
la Calidad.
Según la Norma ISO 9001 7.2
Competencia indica que tienes que
El personal no recibe
asegurar de que las personas sean
capacitaciones adecuadas al
competentes, puedes basarte en su
área de trabajo
educación, formación o experiencia
laboral.
CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN
No se puede elaborar un Contratar personal encargado de realizar
Falta de un personal producto adecuado para un análisis de los cambios en los gustos y
encargado en realizar el satisfacer las necesidades preferencias de los clientes para
análisis de los cambios de delos clientes, desarrollar productos con las
preferencias de clientes incumpliendo con una características y diseño necesarios para
norma de calidad satisfacer las necesidades de los clientes.
Los procedimientos de
producción y Buscar nuevas fuentes de
No se ha buscado nuevas financiamiento para mejorar la
administración no
fuentes de financiamiento
pueden ser realizados de fabricación, procesos y distribución
para cumplir con los
manera adecuada y de los productos que se dedica a
procedimientos estipulados
aplicando las políticas comercializar la empresa
establecidas
Se debe realizar las capacitaciones
No se realizan los
No existe una planificación de necesarias, mediante una planificación y
procedimiento de manera
las capacitaciones dentro de cronograma previamente elaborados,
adecuada por falta de
la organización necesarios para una correcta aplicación de
conocimientos
los procesos.
 Según la Norma ISO 9001 punto 7.1.3 Las actividades y Mejorar la infraestructura de la empresa
La entidad no cuenta con Infraestructura indica que requiere que se No se planificó de manera operaciones para la para establecer un ambiente de trabajo
el espacio suficiente para identifique, proporcione y mantenga la adecuada el espacio para la fabricación de los equilibrado y una mejor operación de las
realizar las operaciones infraestructura necesaria para que los realización de las actividades productos no se ejecutan actividades que se deben realizar para la
procesos operen con eficiencia. de manera adecuada fabricación de un producto de calidad.

Según la Norma ISO 9001 punto 8.5 Se debería realizar una lista de
Los productos
Producción y provisión del servicio proveedores calificados, los cuales deben
No se escoge de manera fabricados no se liberan
Deficiencia de la calidad de indica que La empresa tiene que recaudar ciertos requisitos que son
adecuada los proveedores que con la calidad deseada o
la materia prima implementar la producción y la provisión establecidos por la entidad para asegurar
suministran la materia prima requerida por los
del servicio siempre bajo condiciones que la materia prima receptada sea de
clientes.
controladas. calidad

No se efectúa un Según la Norma ISO 9001:2015 en el Personal ineficiente y falta Clientes insatisfechos Al gerente realizar un control y
seguimiento continuo de 4.2 Comprensión de las necesidades y de control por parte de los con molestia por que seguimiento de las necesidades de sus
dichas necesidades expectativas de las partes interesadas directivos los productos no están clientes para comparecer con sus
Debido a su efecto o efecto potencial acorde a sus requisitos.
en la capacidad de la organización de necesidades.
proporcionar regularmente productos
y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, la
organización debe determinar: a) las
partes interesadas que son pertinentes
al sistema de gestión de la calidad; b)
los requisitos pertinentes de estas
partes interesadas para el sistema de
gestión de la calidad. La organización
debe realizar el seguimiento y la
revisión de la información sobre estas
partes interesadas y sus requisitos
pertinentes.
El manual de calidad esta Según la Norma ISO 9001:2015 en el Falta de responsabilidad de No hay un seguimiento A la Administración realizar la
desactualizado 4.3 Determinación del alcance del parte de la administración ni un control de las actualización por lo menos unas dos
sistema de gestión de la calidad La actividades y veces al año del manual de calidad.
organización debe determinar los procedimientos de
límites y la aplicabilidad del sistema manera eficiente.
de gestión de la calidad para
establecer su alcance. Cuando se
determina este alcance, la
organización debe considerar:
 las cuestiones externas e
internas indicadas en el
apartado 4.1;
 los requisitos de las partes
interesadas pertinentes
indicados en el apartado 4.2;
 los productos y servicios de la
organización.
Si se han establecido las Según la Norma ISO 9001:2015 en el Un mal planteamiento de Pérdida de recursos y A la Administración que se realice un
políticas y los objetivos 5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de las políticas y objetivos sin una mala organización análisis y verificación de las
pero ciertos puntos no la política de la calidad La alta una revisión previa a la y aplicación durante actividades y procesos a establecer en
están acorde al SGC dirección debe establecer, aprobación los procesos el sistema de gestión de calidad previa
implementar y mantener una política autorización.
de la calidad que:
a) sea apropiada al propósito y
contexto de la organización y apoye
su dirección estratégica;
b) proporcione un marco de referencia
para el establecimiento de los
objetivos de la calidad;
c) incluya un compromiso de cumplir
los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora
continua del sistema de gestión de la
calidad.
Los objetivos de la Según la Norma ISO 9001:2015 en el Un mal planteamiento de Pérdida de recursos y A la Administración que se realice un
calidad no están acordes a 5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de las políticas y objetivos sin una mala organización análisis y verificación de las
la política de calidad la política de la calidad La alta actividades y procesos a establecer en
 dirección debe establecer, una revisión previa a la y aplicación durante el sistema de gestión de calidad previa
implementar y mantener una política aprobación los procesos autorización.
de la calidad que:
a) sea apropiada al propósito y
contexto de la organización y apoye
su dirección estratégica;
b) proporcione un marco de referencia
para el establecimiento de los
objetivos de la calidad;
c) incluya un compromiso de cumplir
los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora
continua del sistema de gestión de la
calidad.
La organización no se ha Según la Norma ISO 9001:2015 en el Falta de compromiso y Pérdida de A la Administración realizar un
planteado medidas para 6.1 Acciones para abordar riesgos y responsabilidad por parte oportunidades planteamiento de medidas de mejora
aprovechar las oportunidades 6.1.1 Al planificar el de los administradores significativas para la para fructificar las oportunidades que
oportunidades sistema de gestión de la calidad, la empresa que podrían se presentan a lo largo de su vida útil.
organización debe considerar las haber mejorado el
cuestiones referidas en el apartado 4.1 desempeño de la
y los requisitos referidos en el empresa.
apartado 4.2, y determinar los riesgos
y oportunidades que es necesario
abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión
de la calidad pueda lograr sus
resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;

No se ha establecido un análisis
de los cambios en las
expectativas de los clientes
El área administrativa no emite
la información cualitativa a la
empresa.
El financiamiento no es
suficiente para monitorear las
actividades.
Según la norma ISO 9001:2005 9.1
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
menciona que La organización debe
determinar: a) qué necesita seguimiento y
medición; b) los métodos de seguimiento, La empresa debe hacer un control
Falta de control de los
medición, análisis y evaluación necesarios más exhaustivo de las expectativas
directivos en las áreas de Perdida de la confianza
para asegurar resultados válidos; c) cuándo se de los clientes y atender todas las
atención al cliente para de los clientes en la
deben llevar a cabo el seguimiento y la necesidades de los mismos para
reconocer las necesidades y calidad de los productos
medición; d) cuándo se deben analizar y evitar que la empresa tenga una
expectativas de los que ofrece la empresa
evaluar los resultados del seguimiento y la pérdida de confianza.
mismos.
medición. La organización debe evaluar el
desempeño y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad. La organización debe
conservar la información documentada
apropiada como evidencia de los resultados.
Un análisis deficiente de
La empresa según las políticas que mantiene
Falta de control en el área la situación de empresa La empresa debe monitorear las
no presenta un análisis de la parte financiera
para que se formulen puede provocar un áreas de administración para la
de forma cualitativa de los mismos lo cual es
análisis cualitativos de los desconocimiento de la correcta emisión de los análisis
un punto negativo para la empresa Prasol.
informe financieros. situación real de la cualitativos de los estados.
empresa.
Según el punto 7 de la ISO La organización
debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando se realice
el seguimiento o la medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios con Falta de gestión por parte
Actividades
los requisitos. La organización debe de los directivos de la La empresa debe implementar un
desorganizadas y poco
organización para la presupuesto adecuado para el
asegurarse de que los recursos controladas en la
gestión del monitoreo de desarrollo eficiente de cada proceso
proporcionados: a) son apropiados para el empresa Prasol por falta
los procesos dentro de la de las áreas de la empresa.
tipo específico de actividades de seguimiento de financiamiento.
empresa
y medición realizadas; b) se mantienen para
asegurarse de la idoneidad continua para su
propósito. La organización debe conservar la
información documentada apropiada
 La norma ISO 9001: 2015 7.1.2 Personas La Escasez de recursos para
La empresa no realiza una Deficiente gestión de los La gestión de los directivos de ser
organización debe determinar y proporcionar financiarse a largo plazo
captación de los recursos que directivos de la empresa mas amplia para lograr captar los
las personas necesarias para la la organización en todos
procedan del mercado Prasol para la captación de recursos necesarios para financiar
implementación eficaz de su sistema de sus necesidades y
financiero. los recursos necesarios adecuadamente todas las áreas.
gestión de la calidad. procesos.