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PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
MES DE :
NOMBRE : CARGO :
RESPONSABILIDADES
1.
CRONOGRAMA MENSUAL
ACTIVIDAD POR REALIZAR ESTÁNDAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 REALIZADA % CUMPLIMIENTO
1 GESTION DE SEGURIDAD
TOTAL
NOMBRE FIRMA
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
COMPROMISO
NOMBRE :
CARGO :
FIRMA :
FECHA :
PROYECTO :
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENT
Empresa :
Etapa:
Área:
Realizada por: Firma:
Proyecto:
Especialidad(es):
Fecha:
Aprobada por: Firma:
Rev: 0 Fecha:
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS
Página: X de Y
Empresa / Proyecto :
Fecha actualizacion :
Realizada Por : Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Aprobada por: :
REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN
Organismo Fecha Revisión Observación Actualización
Biblioteca del congreso Nacional B.C.N. 1
Centro de Documentación Técnica C.D.T. 1
Area Jurídica Empresa A.J.S. 1
Comisión Nacioanal del Medio Ambiente CONAMA 1
Instituto Nacional de Normalización INN 1
Otros O
OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ CENTRAL, QUE CORRESPONDE A LOS REQUISITOS GENERALES DE LA EMPRESA DEBEN SER ANALIZADO, PARA RETIRAR AQUELLOS CUERPOS LEGALES QUE NO APLICAN AL PROYECTO.
OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ DE PROYECTO DEBE SER COMPLETADA CON AQUELLOS CUERPOS LEGALES ESPESIFICOS QUE SE APLICAN A ESTA Y TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR AQUELLOS OTROS REQUISITOS QUE SIN SER LEGALES SON PARTE DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO, TAL COMO LAS BASES TÉCNICAS DEL CLIENTE.
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SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REV: 0
Empresa/Proyecto:
Fecha actualizacion:
Realizada por:
Aprobada por:
10
11
REALIZÓ REVISÓ
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
TIPO DE INCIDENTE:
A personas Cuasi Daño Material Ambiental Operacional
LUGAR DEL INCIDENTE
Tipo de Incidente:
Daño a Personas Daño Material Daño Ambiental
1. ANTECEDENTES DEL TRABAJO
Nombre :
Cédula de Identidad :
Antigüedad en la empresa :
Cargo que desempeñaba :
Cargo que desempeñaba al accidentarse :
Experiencia en el cargo que desempeñaba :
Fecha de nacimiento :
Edad :
4. ANTECEDENTES DE LA LESIÓN
a) Acción Insegura :
b) Condición Insegura: :
c) Factor personal :
d) Factor Trabajo :
8. RECOMENDACIONES
9.8.1 Capacitación
10. OBSERVACIONES
cc:
Prevención de Riesgos
INVESTIGACION DE INCIDENTES COMITÉ PARITARIO
En las instalaciones de Empresa xxxx , se reunió a las ______ horas del ___________ del , el Comité de Paritario
de Higiene y Seguridad de la empresa, compuesto por los señores__________________________
_______________________________________ con el objeto de analizar el accidente con causa de accidente
con tiempo perdido, sufrido por el señor ___________________________, con fecha ______________ del , a las
_______ horas.
Anteriores al Incidentes:
Durante el Incidente:
Posteriores al Incidentes:
Factores Personales:
Factores de Trabajo:
6. Antecedentes de tipo legal referidos al contrato de trabajo:
La empresa nos informo que el trabajador tenia al dia toda la documentación contractual del accidentado, de
la cual se adjunta, lo siguiente:
Contrato de Trabajo
Examen Preocupacional.
Etc.
7. Entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y de los elementos de seguridad del
trabajo correspondientes al trabajador involucrado en el incidente, a su uso efectivo en las faenas, y
charlas de seguridad.
a: Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: La empresa informa que al trabajador se le entrego su
reglamento interno de orden, higiene y seguridad, para lo cual se adjunta copia.
b.- Entrega de elementos de seguridad personal: La empresa informa que al trabajador se le entregaron todos lo
elementos de protección personal, para lo cual se adjunta registro de cargo.
c.- Uso de los elementos de seguridad por parte del trabajador: La empresa informa que el trabajador recibio
instrucciones de uso y cuidado de los elementos de proteccion personal, para lo cual se adjunta, charlas diarias y
otras sobre el tema.
d.- Realización y recepción de las charlas de seguridad del trabajo correspondientes a los involucrados en el
accidente. La empresa informa que el trabajador participo y recibio las siguientes charlas de seguridad:
Charla de inducción hombre nuevo
Charlas diarias
Charlas integrales.
Charlas de procedimientos.
Instrucción de analisis de riesgos del trabajo.
8.- Conclusiones :
9. Recomendaciones :
10. Medidas a ser adoptadas para una mejor investigación del incidente y las posibles recomendaciones
para evitar su ocurrencia futura:
En el……………………………………………….. Santiago, a las _____ horas del __________ del 2015, se puso
término a la presente sesión del Comité de Prevención de Riesgos de la empresa.
.......................................................... ..........................................................
…...................................................... …......................................................
.......................................................... ..........................................................
PROYECTO :
Tipo de Incidente:
A personas Cuasi Material Ambiental Operacional
ANTECEDENTES DEL INCIDENTE
FECHA
HORA
AREA DE TRABAJO
Tipo de Incidente:
A personas Cuasi Material Ambiental Operacional
EMPRESA:
PROYECTO:
FECHA Y HORA:
CARGO DEL TRABAJADOR:
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:
ANTECEDENTES ANTERIORES
DEL ACCIDENTE:
DIAGRAMA/FOTOGRAFÍAS
ANÁLISIS CAUSAL
CAUSAS INMEDIATAS
ACCIÓN SUBESTANDAR :
CONDICIÓN SUBESTANDAR :
CAUSAS BÁSICAS
FACTOR PERSONAL :
FACTOR DE TRABAJO :
LECCIÓN APRENDIDA
1.-
2.-
Subcontratos
Contrato de servicio entre mandante y contratista u orden de trabajo
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para empresas contratistas
Certificado de inscripción en Inspección del Trabajo del Contratista
REVISIÓN : 0
FECHA:
Responsable Sí No
Responsable Sí No
Responsable Sí No
Responsable Sí No
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REVISIÓN: 0
REPORTE DE INCIDENTES FECHA:
PROYECTO HORA
SITUACIÓN OBSERVADA
CUASI ACC ACC CTP DAÑO MATERIAL DAÑO AMBIENTAL FALLA OPERACIONAL
TIPO DE INCIDENTE
ORIGINADO POR:
A) PERSONAS B) EQUIPOS FIJOS C) EDIFICIOS D) VEHÍCULOS E) AMBIENTALES
1.- Falta de conocimiento 1.- Mal estado 1.- Falta de aseo 1.- Tránsito 1.- Aire
2.- Actitud despreocupada 2.- No cumple con normas 2.- No cumple con estándar 2.- Sin inspección 2.- Suelo
3.- Actitud imprudente 3.- Sin inspección 3.- Derrame de agua 3.- No cumple normas 3.- Agua
4.- No cumple con las normas 4.- Eléctricos 4.- Derrame de sustancia
5.- No cumple Procedimiento 5.- Desaseado peligrosa
6.- Opera sin autorización 5.- Condición insegura
7.- Falta Supervisión 6.- Eléctrico
ACCIÖN A REALIZAR
REPORTADO POR:
NOMBRE: CARGO FIRMA
COMUNICADO A:
NOMBRE: CARGO FIRMA
Empresa: Proyecto:
Nombres: Rut:
Nacionalidad: Teléfono:
Dirección: Especialidad:
Observaciones:
Fecha: __________________
Estimado Trabajor:
Sr. _________________________________________________
_______________________ _______________________
Administrador Jefe de SSOMA
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Rev. 0
Simulacro Número:
Lugar: Área:
Responsable de la Obra/Instalaciones: Firma:
Responsable Simulacro: Firma:
Descripción Detallada del Simulacro:
Tipo de Simulacro:
Fecha de Simulacro: Hora:
Fecha Según Programa:
Nombre: Código:
3. IDENTIFICACION DE LO(S) IMPACTO(S) A PERSONAS, MEDIO AMBIENTE Y/O BIENES DEL SIMULACRO DE
EMERGENCIAS
3.1 Personas
Sí No N° Condición
Elemento Sí No Especificaciones/Comentarios
Aire
Agua
Suelo
Flora/Fauna
Lugar de Trabajo
Comunidad
3.3 Bienes
Sí No Identificación Condición
3.4 Interacción con vecinos, otras empresas y/o otras partes interesadas
Sí No Identificación Condición
5. CONCLUSIONES
Análisis FODA:
6. ACCIONES CORRECTIVAS
7. FOTOGRAFÍAS
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REVISIÓN: 0
INFORME MENSUAL FECHA
Empresa: Fecha:
Proyecto: Mes:
Realizado por: Cargo:
Antecedentes Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional de SOCOICSA
N° N° N° N° H-H Evaluación Prog.
Trabajadores Horas Hombres Accidentes CTP Días Perdidos Capacitadas Personalizado
Mes Promed. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Prom.
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
Tipo de Incidentes
Accidentes Accidentes Accidentes Cuasi Falla Incidentes
CTP STP Daños Propiedad Accidentes Operacional Ambientales
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
Descripción de los Incidentes
Tipo de Incidentes Fecha Descripción Resultado
Mes
Acumulado
Aprobada por
Nombre Cargo Firma
Administrador
Aprobada por
Nombre Cargo Firma
Administrador
ESTADISTICA MENSUAL AÑO 20XX
MES
I. Ingeniería Siniestralidad Total
N° Trabajadores N° Accidentes STP N° Accidentes CTP N° Días Perdidos N° Horas Hombres Siniest. Temporal Siniest. Inv. Muerte Tasa Accidentabilidad Ind. Frecuencia
Empresas Mes Promedio Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
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SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REVISIÓN: 0
INFORME FINAL PROYECTO FECHA:
Empresa: Fecha:
Proyecto: Mes:
Resultados Destacables
Prog. Personalizado Accidentes CTP Accidentes STP Dias Perdidos Trabajadores Horas Hombres Accidentabilidad Siniestralidad Frecuencia Total Ultimo Horas Hombres
Gerentes Obras
Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Accidente Sin Accidentes
Proyecto: Fecha:
1.- Antecedentes estadísticos
Tipo de Incidentes Total Incidentes
Nº Accidentes CTP Nº Accidentes STP Daño a Equipos Daños Ambientales Cuasi Accidentes Trayecto Socoicsa Subcontratos
Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum.
2.- Reporte de Incidentes " Accidentes CTP, STP, Daño a Equipos, Ambientales, Cuasi Accidentes, Trayecto"
Parte Lesionada o Fecha
Clasificación Nombre del Trabajador y/o Equipo Cargo Lesión o Daño Edad Lugar Descripción
Dañada Hora
e
o
por
to
on
cias
Part cción d
Nive s Mism
uerz
Nive s Distin
les
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mien
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C
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Especialidad
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a
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0
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0
0
0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.- Cumplimiento del Programa Personalizado Cumplimiento 5.- DESVIACIONES DEL SISTEMA DE SSOMA
Línea de mando Nombre Semanal Acumulado Seguridad:
Salud Ocupacional:
Medio Ambiente:
Observaciones :
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REVISIÓN: 0
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
FECHA:
CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES:
INCIDENCIA POTENCIAL DE RIESGO HALLAZGO
S: Seguridad G: Grave NC: No Conformidad
SO: Salud Ocupacional MG: Medianamente Grave O: Observación CC:
MA: Medio Ambiente L: Leve OM: Oportunidad de Mejora
AP: Acción Preventiva
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REV: 0
DETECCIÓN DE PELIGRO FECHA:
PROYECTO:
REALIZADO POR: FECHA:
AREA: HORA:
LUGAR: FIRMA:
Gerente de
Nº Empresa Obra Nombre Rut Edad Cargo
Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Antecedentes de la Línea de Mando Tipo Causa
Profesional
Administrador Supervisor Capataz Accidente Acción
Terreno
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIE
AL HISTÓRICO
Fechas
Demanda
N° Carpeta Aviso al Seguro
Ejecutada
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REV: 0
DECLARACIÓN DE INCIDENTES FECHA:
DECLARACIÓN DE INCIDENTES
Rut:
Cargo:
Empresa:
Tomo declaración:
Fecha de Declaración:
Descripción:
Fecha de la Auditoría:
Auditor (es) :
¿Ud. realiza chequeos para asegurarse que los EPP de los trabajadores se encuentren en buen
3. estado? 10
4. Los subcontratos cuentan con los EPP adecuados? 10
Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos) 10
2 trabajadores tienen EPP (5 ptos) 10
1 o 0 tienen EPP (1 pto) 1
5. ¿Los subcontratos cumplen con la normativa de seguridad? 10
Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos) 20
2 trabajadores tienen EPP (5 ptos) 5
1 o 0 tienen EPP (1 pto) 1
D. CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (50 ptos) 86 0
1. ¿Tiene disponible el procedimiento de Código de Colores de la empresa? 10
2. ¿Existe evidencia de la aplicación del código de colores en terreno? 10
Cumplen menos de 3 herramientas/equipos revisados (1 pto) 1
Cumplen menos de 7 herramientas/equipos revisados (5 pto) 5
Cumplen las 10 herramientas/equipos revisados. (10 ptos) 10
3. ¿Existe un listado actualizado de los equipos mayores en Proyecto y sus operadores? 10
¿Existe evidencia de la revisión del estado de los Equipos mayores y sus operadores antes de
4. entrar operativamente a el Proyecto? (registros de ingreso de un equipo mayor) 10
Se revisa el equipo y el operador cuenta con su licencia. (20 ptos) 20
El equipo se encuentra en buen estado pero el operador no cuenta con su licencia. (10 ptos) 10
E. TERRENO (70 ptos) 132 0
¿Se encuentran señalizadas las zonas de trabajo, tránsito de personas, oficinas, zonas de riesgo,
1. etc en el Proyecto? 10
Se encuentran zonas de riesgos no señalizadas, hay poca señalética. (5 ptos) 5
Existe señalética adecuada. (10 ptos) 10
2. ¿Cumplen con las condiciones definidas los comedores y lockers? 10
¿Las bodegas de combustibles y/o aditivos, cumplen con los estándares y señalizaciones
3. definidos? 10
4. ¿Existe una zona señalizada para el acopio de basura y/o escombro? 10
5. ¿Los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad en buen estado? 10
Cumple 1 trabajador. (1 pto) 1
Cumplen 2 trabajadores. (5 pto) 5
Cumplen los 3 trabajadores. (10 pto) 10
6. ¿Los soldadores cuentan con su extintor a mano? 10
Cumple 1 soldador. (5 ptos) 5
Cumplen los 2 soldadores. (10 ptos) 10
7. ¿Los andamios se encuentran con sus tarjetas de chequeo actualizadas? 10
Cumple 1 andamio. (1 pto) 1
Cumplen 2 andamios. (5 ptos) 5
Cumplen los 3 andamios. (10 ptos) 10
F. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
F.1 DEPARTAMENTO DE SSO Y MA
1. ¿Está constituido el Depto. De Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente? 5
2. ¿El Lider del Departamento cuenta con competencia adecuada? 5
F.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS
1. ¿Se han identificado todos los peligros y aspectos del Proyecto?
¿Se han establecido las medidas de control adecuadas para controlar los peligros y aspectos
2. intolerables del Proyecto según procedimiento (MC-SSMA-P-003)?
¿Se han generado procedimientos de control operacional para gestionar los peligros y/o aspectos
3. intolerables del Proyecto?
4. ¿Se tienen identificado los puestos de trabajo que puedan generar enfermedades profesionales?
5. ¿Se realiza seguimientos a estos estudios?
6. ¿La matriz de peligros y aspectos se actualiza periodicamente?
7. ¿Se han identificado las probables emergencias que se podrían presentar en el Proyecto?
8. ¿Se han evaluado TODAS las actividades del Proyecto?
F.3 REQUISITOS LEGALES
1. ¿Se han identificado los requisitos legales aplicables a el Proyecto?
2. ¿La matriz de requisitos legales del Proyecto considera las Bases Técnicas del cliente?
¿La matriz de requisitos legales del Proyecto considera la Declaración de Impacto Ambiental del
3. proyecto? (si aplica)
¿La matriz de requisitos legales del Proyecto considera la Resolución de Calificación Ambiental
4. del proyecto y los requisitos legales descritos en esta?
5. ¿La matriz de requisitos legales se encuentra publicada?
¿La matriz de evaluación de cumplimiento legal se encuentra actualizada y se controla su
6. cumplimiento?
7.
8.
F.4 PLAN DE EMERGENCIAS
1. ¿El Proyecto cuenta con su Plan de Emergencia?
¿El plan de emergencias del Proyecto fue realizado en base a la identificación de peligros y
2. aspectos, y considera las emergencias potenciales de SSO y MA identificadas en este?
¿Se ha realizado una programación de simulacros para las emergencias potenciales descritas en
3. el plan?
4. ¿El Proyecto cuenta con brigada de emergencias?
¿La brigada de emergecias cuenta con las competencias requeridas en el procedimiento de plan
5. de emergencias (MC-SSMA-P-008)?
6. ¿Los trabajadores han sido entrenados en el plan?
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSSO) Y PLAN DE
F.5 PREVENCIÓN AMBIENTAL (PPA)
¿El Proyecto cuenta con su Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y su Plan de Prevencion
1. Ambiental, según procedimiento (MC-SSMA-P-009)?
¿El Programa de SSO y el Plan Ambiental consideran los 15 requisitos del Sistema de Gestión de
2. SSO y MA?
El Programa de SSO y el Plan Ambiental están orientados a gestionar los peligros y aspectos
ambientales intolerables identificados en la matriz de identificación, evaluación y control de
3. peligros y aspectos?
¿El Programa de SSO y el Plan Ambiental consideran los requisitos descritos en las Bases
4. Técnicas del contrato y en las Resoluciones de Calificación Ambiental?
5. ¿La Línea de mando, ha sido capacitada en la aplicación de ambos Planes?
F.6 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE SSO Y MA
1. ¿Los Resultados estadisticos estan de acuerdo a las metas de la empresa?
2. ¿La mutual ha auditado el Proyecto y ha emitido informes?
F.7 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD
¿El proyecto realiza y/o aplica campañas de Motivación según el Procedimiento de Elaboración
1. del Plan de Reconocimiento y Motivación (MC-SSMA-P-002)?
¿El plan de Reconocimiento y Motivación considera la secuencia de actividades descritas en el
2. procedimiento?
3. ¿Se han definido los objetivos y metas para el reconocimiento de los trabajadores?
4. ¿Se han definido las sanciones en caso de incumplimiento de las normas?
5. ¿Se han difundido las metas alcanzadas?
6. ¿Se han realizado ceremonias de premiación?
F.8 INVESTIGACION DE INCIDENTES
1. ¿Se reportan todos los Incidentes que ocurren?
¿Los incidentes con potencial de gravedad mediano y leve son reportados e investigados con el
2. registro de reporte de incidentes (MC-SSMA-P-007-R-012)?
3. ¿Han ocurrrido incidentes con potencial de gravedad alto en el Proyecto?
¿Todos los Incidentes, con potencial de Gravedad alto son investigados, de acuerdo a
4. procedimiento?
5. ¿El comité Paritario participa en las investigaciones de accidentes C.T.P?
6. ¿Se ha capacitado a la línea de mando sobre el procedimiento de investigación de incidentes?
F.9 COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
¿Está constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y esta legalizado ante un organismo
1. competente, de acuerdo a lo indicado en Decreto 54?
2. ¿El Comité Paritario cuenta con su programa de trabajo?
3. ¿Se le ha realizado el curso de orientación en prevención de riesgos al CPHS?
¿Se ha difundido en el proyecto que el comité paritario de higiene y seguridad es canal oficial de
4. comunicación entre los trabajadores y la línea de mando?
5. ¿Los trabajadores han planteado temas de SSO y MA al comité paritario?
¿Se han publicado los resultados de los temas de SSO y MA análizados en las reuniones
6. mensuales?
F.10 INSTALACIONES DE FAENA
¿La instalación de faena cumple todas las normativas vigentes y esta certificada por el servicio de
1. salud?
2. ¿Se cuenta con un plan de Control de Plaga y sus correspondientes autorizaciones sanitarias?
3. ¿El Proyecto cuenta con la autorizacion sanitaria de agua potable y alcantarillado?
4. ¿El Proyecto cuenta con la autorización del SEC para la instalación electrica?
5. ¿El Proyecto cuenta con la autorización del SEC para el almacenamiento de combustibles?
6. ¿El Proyecto cuenta con autorización para el acopio de residuos?
7. ¿El Proyecto cuenta con autorización sanitaria para la disposición de aguas servidas?
8. ¿El Proyecto cuenta con autorización sanitaria para el almacenamiento de residuos peligrosos?
CAPACITACIÓN FORMAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
F.11 AMBIENTE
¿El plan de Capacitacion del Proyecto cuenta con cursos de Seguridad, Salud Ocupacional y
1. Medio Ambiente?
¿Las capacitaciones de SSO y MA del Proyecto están elabordas en base a los resultados de la
2. identificación de peligros y aspectos?
3. ¿Los trabajadores han sido capacitados en el manejo de sustancias peligrosas?
4. ¿Se ha capacitado a los trabajadores en el manejo y disposición de residuos peligrosos?
5. ¿Se realizan Charlas integrales a todo el personal?
6. ¿Se realizan charlas operacionales diarias?
7. ¿El personal ha sido capacitado en el uso de equipos menores?
F.12 GESTIÓN DE AGUAS SERVIDAS
1. ¿El Proyecto gestiona sus aguas servidas?
2. ¿El Proyecto cuenta con conexión a la red de alcantarillado?
¿Si es a traves de baños quimicos, estos cuentan con las autorizaciones sanitarias
3. correspondientes?
4. ¿A los baños quimicos se les realizan las mantenciones correspondientes?
¿Si es a traves de Plantas de Tratamientos, estas cuentan con las autorizaciones
5. correspondientes?
F.13 MANEJO DE RESIDUOS
1. ¿Se aplica el procedimiento de manejo de residuos?
2. ¿Los trabajadores conocen y utilizan los centro de acopio?
3. ¿Se ha capacitado a los trabajadores en el manejo y disposición de residuos?
4. ¿El manejo de residuos cuenta con todas la autorizaciones legales correspondiente?
F.14 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
1. ¿Se cuenta con un procedimiento de Control de Emisiones Atmosféricas?
2. ¿Se controla la calidad de las mantenciones de los equipos en el proyecto?
F.15 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO/AST
1. ¿Se realizan A.S.T, por cada trabajo que se ejecuta en el Proyecto?
2. ¿Todo el personal involucrado participa del A.S.T. y firma dicho documento?
3. ¿En los AST se consideran las variables ambientales?
F.16 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
¿Están definidos para el Proyecto los Elementos de Protección personal a utilizar por los
1. trabajadores?
2. ¿Todo el personal cuenta con sus elementos de proteccion personal y los usan correctamente?
F.17 SUPERFICIES DE TRABAJO
¿Existe instructivo de superficies de trabajo y se da cumplimiento a este en terreno, protección de
1. aberturas?
¿Existe personal especializado en la confeccion de andamios y su trabajo es de acuerdo a
2. procedimientos?
3. ¿La cuadrilla de andamios utiliza las tarjetas de andamio para autorizar su uso?
4. ¿Las escalas son de acuerdo a normas?
5. ¿Los accesos y zonas de transito son adecuados?
F.18 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS
¿Existe personal calificado y autorizado para la mantención y reposición de los tableros y
1. extensiones eléctricas del Proyecto?
F.19 EQUIPOS MAYORES Y MENORES
1. ¿Se cuenta con personal capacitado y cuentan con licencia según sea el equipo que operan?
2. ¿Cuentan los equipos con un programa de mantención y se da cumplimiento a este?
3. ¿Los operadores tienen el examen psicosensotécnico?
4. ¿Se cuenta con un lugar de mantencion, que permita el control de la contaminacion del suelo?
5. ¿Se realiza check List diariamente a los equipos mayores?
6. ¿Se realiza inspección mensual a los equipos menores?
F.20 EXCAVACIONES
1. ¿Las excavaciones se encuentran señalizadas protegidas con barandas rígidas?
¿Los taludes de las excavaciones son construidos de acuerdo a lo requerido y cuentan con
2. proteccion?
F.21 FUENTES RADIOACTIVAS
¿Se Utilizan equipos con fuentes Radioactiva y estos cuentan con todas las autorizaciones
1. correspondiente?
¿El operador esta capacitado para trabajar con equipos radioactivos y cuenta con dosimetros¿Se
Utulizan equipos con fuentes Radioactiva y estos cuentan con todas las autorizaciones
2. correspondiente?
3. ¿Se le han comunicado los peligros radioactivo al personal?
F.22 BLOQUEOS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS
1. ¿Se trabaja con equipos, que necesitan bloqueo?
2. ¿El personal esta capacitado en bloqueo de equipos?
F.23 ESPACIOS CONFINADOS
1. ¿Se trabaja en espacios confinados y se aplica el procedimiento?
2. ¿El personal esta capacitado para realizar trabajos en espacios confinados?
F.24 TRABAJOS EN CALIENTE
1. ¿Se realizan trabajos en Caliente y se aplica el procedimiento?
2. ¿El personal esta capacitado en dicho instructivo?
F.25 SEÑALETICA Y DEMARCACIONES
1. ¿El Proyecto cuenta con adecuada señalizacion?
F.26 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
1. ¿Existe un Programa de mantención de las herramientas eléctricas?
2. ¿Se realiza check list mensual a los equipos eléctricos?
F.27 HERRAMIENTAS DE MANO
1. ¿Se realizan capacitaciones al personal en el uso adecuado de las herramientas de mano?
2. ¿Se realizan check list a las herramientas?
F.28 CONTROL DE DESVIACIONES
1. ¿Existe Registro de Control de Desviaciones?
2. ¿ Se realizan inspecciones de SSO y MA que describan
3. el estado de las condiciones de riesgos y los responsables de aplicar las medidas correctivas?
F.29 OBSERVACIONES DE CONDUCTA
1. ¿Se esta trabajando con un plan de Observación de conducta?
2.
3.
TOTAL 538 #REF!
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Cod. Ref:
REGISTRO DE CAPACITACIÓN MATRIZ DE RIESGOS
EMPRESA
CARGO Y REGISTRO
FECHA
LUGAR
TEMA CENTRAL
TEMAS TRATADOS:
1. Alcances y objetivos.
Con mi firma, doy fe de haber recibido la capacitación, la cual he entendido en su totalidad. Junto con ello aplicaré las medidas de control especificadas en dicha
capacitación.
........................................
FIRMA Y HUELLA RELATOR