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ITS DE:

CÓDIGO: SNEST/D-AM-FE-003-01

PLAN RECTOR -- ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Conclusiones - Indicar
Aspecto Medidor/ Control Resultado Resultado acciones realizadas por
No. Política del SGI Objetivos Metas Responsable
Ambiental Indicador Operacional Año 2010 Año 2011 no cumplimiento de
Indicadores

Procedimiento del
Disminuir un 5% de Titular de Recursos SGA para el manejo y
El SNETS establece el Optimizar y Reducir el
1 USO DEL AGUA manera anual, con m3/ persona Materiales o Controlador control del agua
compromiso de proporcionar un consumo de agua
vigilancia mensual Operacional potable y agua
Servicio Educativo de Calidad,
residual
mejorando continuamente sus
procesos en armonía con el
medio ambiente, orientándolos
hacia el uso eficiente de los Reducir la generación
Disminuir un 5% de Titular de Servicios Procedimiento del
recursos naturales y hacia el de Residuos Sólidos
2 manera anual, con Kg/persona Generales o Controlador SGA para el control
cumplimiento de los requisitos Urbanos (RSU´s)
vigilancia mensual Operacional operacional de RSU´s
legales, mediante la enviados al municipio
GENERACIÓN DE
implementación y difusión de
RESIDUOS
objetivos y acciones para
SÓLIDOS
prevenir y reducir la Disminuir un 7.5% Procedimiento del
contaminación a través de la Titular de Recursos
Reducir el consumo de de manera anual, SGA para el control
3 mejora continua y eficacia de los Kg/persona Materiales o Controlador
papel con vigilancia operacional de uso y
Sistemas de Gestión de Calidad y Operacional
mensual manejo de papel
Ambiental bajo las normas ISO
9001 e ISO 14001.
Esta política es comunicada a
todo el personal del Instituto y Procedimiento del
Reducir un 3% de Titular de Recursos
estudiantes, y está disponible al USO DE ENERGÍA Reducir el consumo de SGA para el control
4 manera anual, con Kw-H/ persona Materiales o Controlador
público. ELÉCTRICA Energía Eléctrica operacional de
vigilancia mensual Operacional
energía eléctrica

Nota: Durante las Revisiones por la Dirección de manera semestral, los controladores operacionales deberán mostrar el comportamiento de medición de indicadores de manera
mensual; pudiendo hacer uso de gráficas de comportamiento.

SNEST/D-AM-FE-003-01 Rev. 0
CÓDIGO: SNEST/D-AM-FE-004-01
Logo
ESTATUS DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGA Y EVALUACIONES DE
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
ASGA- ASGA- ASGA- ASGA- ASGA- ASGA- ASGA- COMENTARIOS - (si se presenta, colocar aquí comentarios de la auditoría que está
001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 006 / 007 / siendo revisada en la Revisión por la dirección actual y resultados de EVALUACIONES DE
Fecha
No. de Auditoría
Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.

No. CLÁUSULA
4.1 Requsitos Generales
4.2 Política Ambiental
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.2 Reqs., Legales y otros
4.3.3 Objetivos, M y Programas
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, funciones, R y A
4.4.2 Competencia, F, y Toma de C.
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparación y R ante Emergencias
4.5 VERIFICACIÓN
4.5.1 Seguimiento y Medición
4.5.2 Evaluación del Cumplimiento L
4.5.3 NC, Accs Correctivas y preventivas
4.5.4 cOntrol de Registros
4.5.5 Auditoría Interna
4.6 Revisión por la dirección
TOTAL
Nota: Colocar el No. de NO CONFORMIDADES

SNEST/D-AM-FE-004-01 Rev. 0
AUDITORÍAS INTERNAS Y CRUZADAS DEL SGA
ITS DE:

CÓDIGO: SNEST/D-AM-FE-004-02
AUDIT.
No. DE NO No. DE No. DE ÁREAS DE
INTERNA FECHA ANÁLISIS Y/O CONCLUSIONES ANÁLISIS Y/O CONCLUSIONES ANÁLISIS Y/O CONCLUSIONES
CONFORMIDADES OBSERVACIONES OPORTUNIDAD
No.

SNEST/D-AM-FE-004-02 Rev. 0
LOGO CÓDIGO: SNEST/D-AM-FE-005

ESTATUS DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS DEL SGA


STATUS % DE AVANCE FECHA
No. /o Fecha de Rev.
ACUERDO No. DESCRIPCION DEL ACUERDO COMPROMIS RESPONSABLE COMENTARIOS
Por la Dirección
ABIERTO CONCLUIDO CANCELADO 25% 50% 75% 100% O

SNEST/D-AM-FE-005 Rev. 0
ITS DE:

CÓDIGO: SNEST/D-AM-FE-006-01

ESTATUS DE RAC´s

Fecha de Status ANÁLISIS MEJORAS


No. de A qué proceso va Fecha de Fecha de (coloque brevemente aquí causas en (coloque brevemente aquí las
Descripción del problema Cierre (abierta o
RAC dirigida apertura Cierre Real caso de no cierre de la acción en el mejoras derivadas de las Accs.
Programada cerrada) tiempo programado) correctivas)

SNEST/D-AM-FE-006-01 Rev. 0
ITS DE: CÓDIGO: SNEST/D-AM-FE-006-02

ESTATUS DE RAP´s

Status ANÁLISIS MEJORAS


No. de A qué proceso va Fecha de Fecha de Cierre Fecha de (coloque brevemente aquí causas en (coloque brevemente aquí
Descripción del problema (abierta o
RAP dirigida apertura Programada Cierre Real caso de no cierre de la acción en el las mejoras derivadas de las
cerrada) tiempo programado) Accs. Preventivas)

SNEST/D-AM-FE-006-02 Rev. 0
ITS DE: CÓDIGO: SNEST/D-AM-FE-007

ESTATUS DE COMUNICACIÓN DE PARTES INTERESADAS EXTERNAS, INCLUIDAS LAS QUEJAS

EXPLIQUE
EXPLIQUE BREVEMENTE No. DE QUEJAS No. DE QUEJAS No. DE QUEJAS
Se levantó BREVEMENTE QUE SI NO SE PRESENTARON
COMUNICADOS DE INTERNAS/ INTERNAS/ INTERNAS/ Resultado por parte
PROCESO Acción MEJORAS SE MEJORAS, ¿CUENTA CON
PARTES INTERESADAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS del Responsable del
/ÁREA /ACTIVIDAD EXTERNAS, INCLUIDAS ANUAL 2010 ANUAL 2011 ANUAL 2012 área Afectada
Correctiva o PRESENTARON EN ALGUNA MEJORA
Preventiva BASE A LAS QUEJAS ESTABLECIDA?
LAS QUEJAS
RECIBIDAS.

SNEST/D-AM-FE-007 Rev.0