Detalles de los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta Detalles de los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta

Ejercicio Gravable 2015 Ejercicio Gravable 2016

Saldo A Saldo A
Periodo Tributario Mes de Pago IMP Favor IRA Pago ITAN IMP pago Periodo Tributario Mes de Pago IMP Favor IRA Pago ITAN IMP pago
Enero Febrero 12,000.00 - - 12,000.00 Enero Febrero 9,000.00 - 9,000.00
Febrero Marzo 17,800.00 - - 17,800.00 Febrero Marzo 8,000.00 - 8,000.00
Marzo Abril 17,652.00 - - 17,652.00 Marzo Abril 7,900.00 1,600.00 6,300.00
Abril Mayo 14,500.00 - - 14,500.00 Abril Mayo 8,700.00 1,600.00 7,100.00
Mayo Junio 15,820.00 - - 15,820.00 Mayo Junio 7,900.00 1,600.00 6,300.00
Junio Julio 11,890.00 - - 11,890.00 Junio Julio 7,600.00 1,600.00 6,000.00
Julio Agosto 12,870.00 - - 12,870.00 Julio Agosto 8,700.00 1,600.00 7,100.00
Agosto Septiembre 18,900.00 - - 18,900.00 Agosto Septiembre 9,100.00 1,600.00 7,500.00
Septiembre Octubre 15,890.00 - - 15,890.00 Septiembre Octubre 8,800.00 1,600.00 7,200.00
Octubre Noviembre 14,000.00 - - 14,000.00 Octubre Noviembre 7,800.00 1,600.00 6,200.00
Noviembre Diciembre 10,005.00 - - 10,005.00 Noviembre Diciembre 8,000.00 1,600.00 6,400.00
Diciembre Enero 10,580.00 - - 10,580.00 Diciembre Enero 9,000.00 - 9,000.00

Totales 171,907.00 - 171,907.00 Totales 100,500.00 14,400.00 86,100.00

Liquidacion de Impuesto a la Renta

Utilidad antes de Impuestos y Participaciones 526,391.00

Adiciones -
Deducciones -
526,391.00
Participacion de los Trabajadores 8% 42,111.28
Renta neta Imponible 484,279.72

Impuesto a al Renta Resultante Corriente 28% 135,598.32

Utilidad Neta del Ejercicio 348,681.40

Pagos a Cta del Impuesto a la Renta 171,907.00

Saldo A Favor del Contribuyente o Fisco -36,308.68

Asiento Contable
40171 171,907.00
10411 171,907.00 Pagos a Cta de IR
881 135,598.32
40171 135,598.32 Renta Anual Corriente

Mayorizacion 40171
171,907.00 135,598.32

36,308.68 Saldo Deudor

171,907.00 171,907.00