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8 DE OCTUBRE,
DISTRITO DE SANTA LUCIA, PROV. DE LAMPA - PUNO”
I. RESUMEN EJECUTIVO
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
Región : Puno
Provincia : Lampa
Distrito : Santa Lucía
Dirección : C.P. Pinaya/Av. A. Avelino Cáceres s/n
Jurisdicción : DREP Puno/ UGEL Lampa
Zona : Rural/Urbana
Resolución de Creación :Res.DirectoralNº 0205-DUSEL (24.10.91)
Res. Dir. Reg. N° 0321-2011-DREP (23.02.11)
Región Natural : Sierra
Código Modular : 1028364/1526573
Código del Local : 462977
Código SNIP :
La Institución Educativa Inicial N° 393 de Pinaya, cuenta con dos profesoras, ubicado
en el área urbano del centro poblado Pinaya, brindando el servicio en el turno de la
mañana;en el año 2012,registró a 37 alumnos matriculados(14 niños y23 niñas)
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La población en edad del nivel inicial del distrito en referencia, es de 489 niños (INEI,
2007) y, específicamente la Institución Educativa en mención tiene una población de
19 alumnos en al año 2012, según las matriculas, que representa el 3.88% de la
población total del nivel inicial del distrito de Santa Lucía y el 1.18 % de la provincia de
Lampa (1517 alumnos). Su población actual es mayormente urbana.
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que, el objetivo central que
se plantea, está orientado a la ADECUADA ATENCION A LA POBLACION
ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 393 DE PINAYA E
INSTITUCUION EDUCATIVA INICIAL DEL BARRIO 8 DE OCTUBRE, DEL
DISTRITO DE SANTA LUCIA.
Alternativa 01:
Alternativa 02:
H. Análisis de la Demanda
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I. Análisis de la Demanda
Proyección de la Demanda
J. Análisis de la Oferta
Proyección de la Oferta
Año (0)
Cero
Año base
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2011
2012 2013
3 años
4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA 01:
PLANTEAMIENTO GENERAL:
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION: Los componentes del proyecto son:
SISTEMA CONSTRUCTIVO
j) Número de ambientes:
Para cada una de las instituciones educativas, se mejorarán 03 aulas, 01 sala de uso
múltiple, 01 dirección, 03 depósitos de material didáctico, 01 tópico, 01 comedor, 01
cocina, 01 depósito de productos alimenticios, 01 batería de servicios higiénicos, de
material noble con techo de calamina sobre tijerales confeccionados mediante
estructuras de madera, así como su patio duro, patio blando, tanque elevado de agua y
cerco perimétrico.
El área de cada aula, será de 54.00 m2.la sala de uso múltiple será de 78.00 m2., los
depósitos de material didáctico de 7.15 m2. cada uno, la dirección de 15.10 m2., la
batería de servicios higiénicos de 18.40 m2., la cocina de 18.55 m2. y el depósito de
productos alimenticios de 8.55 m2., haciendo un total de 260.80 m2. de área construida;
el patio duro de 202.00 m2., el patio blando de 120.70 m2.
e.- Muros:
f.- Acabados:
Los pisos de las aulas, sala de usos múltiples, dirección y depósitos de material
didáctico, serán de madera machihembrado sobre viguerías de madera empotrados en
un falso piso de concreto simple, siendo pulido la superficie de la madera, sellado y
encerado. En el tópico, comedor, la cocina, depósito de alimentos, servicios higiénicos,
el piso será de cerámico antideslizante.
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La pintura a emplear será látex lavable Vencedor o CPP látex pato, de color marfil con
cerámico en muros interiores y, de color celeste y calipso en muros exteriores previa
base sobre revestimiento de yeso (interior) y de cemento-arena (exterior).
La carpintería a emplear será:
* Carpintería de madera en puertas tipo tablero (según diseño), siendo barnizada;
* Carpintería metálica en ventanas de todos los ambientes, así como en la puerta
metálica del cerco perimétrico, debidamente ejecutadas de acuerdo a los detalles de los
planos; siendo pintadas con pintura anticorrosiva.
Los vidrios a colocar en las ventanas metálicas y tragaluces de la puerta, será de tipo
semidoble transparente.
g.- Obras complementarias:
Activos fijos: para nuestro caso, comprende obras civiles de los ambientes
pedagógicos, administrativos, complementarios y obras exteriores, mobiliario para
alumnos y docentes como también se prevé la adquisición de equipamiento para el
comedor, SUM, cocina, dirección, etc.
Los gastos generales.-para el proyecto se incluyen aquí los gastos propios del
funcionamiento regular de la unidad ejecutora en concordancia a la ley. Para el
cálculo nuestro, se han obtenido valores inferiores a costos, con un máximo de 10%
del total de costos directos.
CUADRO N° 32
Presupuesto de inversión a precios de mercado (S/.) Alternativa I
Unidad de Cantidad Costo por
Componente /actividad Sub Total S/.
Medida (m2) und S/.
1,- EXPEDIENTE TECNICO 27,764.34
1.1 Elaboración de Expediente Técnico Doc 1.00 27,764.34 27,764.34
2.- INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA, EN CONDICIONES ADECUADAS 539,995.72
2.1.- AREA PEDAGOGICA
2.1.1. 03 Aulas + Dep. Mat. Didáctico + ss.hh. Módulo 2.00 269,997.86 539,995.72
3.- INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR ADECUADAS 1,186,647.09
3.1.- INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA 716,123.40
3.1.1. SUM. + Dirección + Tópico Módulo 2.00 176,649.83 353,299.66
3.1.2. Comedor + Cocina + Deposito Alimentos Módulo 2.00 136,826.80 273,653.59
3.1.3. Serv. Higiénicos batería 2.00 44,585.08 89,170.15
3.2.- INFRAESTRUCTURA EXTERIORES 470,523.69
3.2.1. Cerco perimetrico Ml 352.40 744.26 262,277.52
3.2.2. Patios piso Duro M2 456.60 109.18 49,851.40
3.2.3. Patios piso blando M2 299.64 38.71 11,600.00
3.2.4. Tanque elevado de agua Módulo 2.00 58,997.39 117,994.77
3.2.5. Area recreativa (kits de juegos) Kits 2.00 14,400.00 28,800.00
4.- SUFICIENTE MATERIAL DIDACTICO 5,400.00
4.1.- ADECUADO MATERIAL EDUCATIVO
4.1.1. Material educativo Kits 6 900.00 5,400.00
5.- SUFICIENTE MOBILIARIO PARA AMBIENTES PEDAGOGICOS Y
COMPLEMENTARIOS 102,913.12
5.1.- EQUIPAMIENTO ESCOLAR
5.1.1. Aulas pedagógicas Modulo 6.00 8,874.57 53,247.42
5.1.2. SUM Modulo 2.00 6,774.57 13,549.14
5.1.3. Direccion Modulo 2.00 7,354.57 14,709.14
5.1.4. Comedor Modulo 2.00 4,174.57 8,349.14
5.1.5. Cocina Modulo 2.00 3,574.57 7,149.14
5.1.6. Topico Modulo 2.00 2,374.57 4,749.14
5.1.7. Asta de bandera Uindad 2.00 580.00 1,160.00
6.- EFICIENTE CAPACITACION A DOCENTES 16,000.00
6.1.- ADECUADA CAPACITACION A DOCENTES
6.1.1. Capacitación docente Taller 4.00 4,000.00 16,000.00
7. GASTOS GENERALES Global 1 185,095.59 185,095.59
8. UTILIDADES Global 1 185,095.59 185,095.59
9 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Doc 1 133,268.82 133,268.82
10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO Doc 1 22,211.48 22,211.48
La alternativa I nos muestra que, el costo efectividad por alumno que se requiere
para mejorar la infraestructura educativa de la Institución Educativa Inicial Niño
Jesús de Praga, es de S/ 3,206.76 anualmente a precios sociales que, en
comparación con la alternativa II de S/ 3,306.57 es menor, por lo que, la inversión
de la alternativa I, es la más conveniente en términos económicos.
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I, es la que tiene menor costo frente al de la alternativa II; de igual forma, el valor
presente de los costos totales de la alternativa I, es menor
Cuadro Nº 07
TOTAL
UND DE
DESCRIPCION CANT. COSTO PREC. DE PREC.
MED. FC
MERCADO SOCIALES
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o. Evaluación de Sostenibilidad
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DESCRIPCION PPTO.
TOTAL
AULAS, DEPOSITO MATERIAL DIDACTICO, S.H. 584,452.68
DIRECCION, SALA USO MULTIPLE, TOPICO 390,327.08
COMEDOR, COCINA, DEPOSITO 288,577.30
MOBILIARIO ESCOLAR 33,000.00
SERVICIOS HIGIENICOS 89,170.15
TANQUE ELEVADO DE AGUA 112,899.78
PATIO DURO 49,851.40
PATIO BLANDO Y JUEGOS INFANTILES 40,400.00
CERCO PERIMETRICO 262,277.52
COSTO DIRECTO 1,850,955.91
GASTOS GENERALES 185,095.59
UTILIDADES 185,095.59
SUB TOTAL 2,221,147.09
EXP. TECNICO 27,764.34
SUPERVISION DE OBRA 88,845.88
LIQUIDACION DE OBRA 44,422.94
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 22,211.47
TOTAL 2,404,391.73
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Por otro lado los efectos del presente proyecto en el patrón cultural, economías
familiares, y demás grupos vulnerables tienen efecto positivo, de transitoriedad de 10
años, con impacto a nivel local y de magnitud media.
Dentro de las acciones para disminuir el impacto provocado por el proyecto, son
considerados en las actividades de movimiento de tierras para el cual se considera
Relleno con material propio manual y apisonado, Acarreo de material excedente y
otros, todo ello incluye las actividades de reducción de impactos ambientales negativos
antes mencionados y que se muestran en el cuadro siguiente.
5.1. Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.
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Cuadro Nº 57:
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Construcción de 03 aulas, 01
dirección, 01 sala de usos múltiple,
03 depósitos de material educativo,
01 tópico, 01 comedor, 01 cocina, 01
depósito de alimentos, 01 batería de
servicios higiénicos para niñas,
niños y docente, 01 tanque elevado Informe de evaluación de
de agua, 01 patio duro, 01 patio infraestructura y equipamiento
Adecuadas condiciones blando, cerco perimétrico. (UGEL, DREP y Ministerio de
físicas para brindar servicio Equipamiento con mobiliario para Educación).
COMPONENTES
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III. CONCLUSIONES
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