DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADOS EN LA

NORMA ISO 9001: 2015

GRUPO: DGC-002
Diana Marcela Torres Caro ID 463423
Edith Teresa Roa Pinto ID 461478
Jashira Jahahyra Pinzón Gómez ID 468313
Tania Yessenia Peña Patiño ID 525041

Actividad 7: Proyecto de Implementación del SGC (Clasificar los numeros de

la norma ISO 9001 2015 que requieran mantener y retener informacion
documentada) .

Tutor:

Andres Leonardo Rodriguez Vega

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Sede Virtual - Distancia
Facultad de Ciencias Empresariales
Programa Administración en Salud Ocupacional
Bogotá D.C., Colombia
2018
 INTRODUCCIÓN

Conocer los procesos de la compañía con el fin de adquirir buenas prácticas laborales
tendientes a alcanzar objetivos de acuerdo nuestra necesidades generando así una
planificación y obtener resultados, es imprescindible para implementar y ejecutar el
Sistema de Gestión de Calidad.

La importancia de la ISO 9001 está directamente relacionada con los procesos y recursos
de los que se requiere para cumplir con las metas propuestas, para tal fin es necesario
conocer, analizar y verificar los requerimientos que establece la norma evidenciando
cuales aplican a nuestra compañía, haciendo un Sistema de Gestión de Calidad basado
en la mejora continua, el cual se desarrolle mediante el ciclo PHVA, en el cual se
clasifiquen cada uno de los requerimientos determinando si estos hacen parte de
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar de tal manera que sea este un ciclo y así mismo sea
acorde a los objetivos establecidos.

Al determinar la aplicabilidad de cada uno de los requerimientos que establece la norma

en la compañía es necesario conocer cada uno de los principios de calidad, los cuales
permitirán dar un enfoque puntual o lo que se establezca en la compañía, tal como se
mencionan a continuación:

1. Enfoque al cliente: necesidades actuales y futuras

2. Liderazgo: propósito y orientación de la empresa
3. Participación del personal: compromiso en beneficio de las metas a alcanzar
4. Enfoque basado en procesos: actividades y recursos
5. Enfoque de sistema para la gestión: eficiencia y eficacia
6. Mejora continua. desempeño de la organización
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: análisis de datos y de la
información
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: gestión de costos y
beneficios.
¿Cuáles son los registros y/o documentos mínimos obligatorios?

• Documentos Obligatorios: Mantener información documentada

DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN

(4.3) Alcance del Sistema de Gestión :
de Calidad (4.3): MA-001 Manual SGC Elsiscom
Nuestro Sistema de Gestión debe cumplir con
los requisitos tanto de la norma ISO 9001:2015
para:
- Consultoría (estudios, asesorías, diseños e
interventora), montaje construcción y
mantenimiento de:
- Instalaciones eléctricas industriales y en
edificaciones
- Obras para la generación de energía
eléctrica (grupos electrógenos)
- Subestaciones eléctricas hasta 34.5kV
- Redes de distribución de energía eléctrica
hasta 34.5kV.
- Y consultoría en calidad de energía
eléctrica.

(4.4.2) - Operación de los procesos :

MA-001 Manual SGC Elsiscom-4.1.1 Mapa de Determina las entradas y salidas de los
Procesos Elsiscom procesos., la secuencia e interacción de los
procesos.
Procesos
1. Mercadeo
2. Manejo del Producto Suministrado por ell
Cliente
3. Presentación de Cotizaciones
4.Planificación Control y Mejoramiento
Continuo
5. Soporte
6.Ejecución del Proyecto
7.Finalización del Proyecto

5.1.2 Enfoque al cliente Incluye la realización de:

PA-002 Realización de la encuesta de la satisfacción 1. Encuesta de satisfacción
del cliente. 2. Control de encuestas de satisfacción
PA-027 Manejo de Quejas, Reclamos y Sugerencias del cliente.
Del Cliente 3. Sugerencias , formatos y/o Quejas

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Se deben asignar roles y responsabilidades a

organización todas las partes involucradas de la compañía,

PA-034 Realización de la Evaluación
Responsabilidades del SSTA
6.1 Acciones para abordar los Riesgos y Oportunidades Se aborda mediante una metodología que
PA_011 MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y permite planificar:
PREVENTIVAS
7.1 Recursos de Seguimiento y Medición
PO-006 Inventario, calibración, verificación,
reparación o mantenimiento de equipos y
herramientas.
I0-023 Uso y Manejo de Equipos Y Herramientas
7.1.6 Conocimientos de la Organización
PA-019 Programación de formación
las cuales deben ser divulgadas y firmadas.
de las
Los roles, responsabilidades y autoridades en
la organización dentro de una organización se
hacen con el fin de:
- Asegurarse de que el Sistema de
Gestión de la Calidad es conforme con
los requisitos de esta Norma
Internacional.
- Asegurarse de que los procesos están
generando las salidas previstas.
- Informar, en particular, a la alta
dirección sobre el desempeño del
Sistema de Gestión de la Calidad y
sobre las oportunidades de mejora.
- Asegurarse de que se promueve el
enfoque al cliente en toda la
organización.
- Asegurarse de que la integridad del
Sistema de Gestión de la Calidad se
mantiene cuando se planifican e
implementan cambios en el mismo.
Acciones de carácter preventivo, el enfoque de
la estructura del SGC, la participación y trabajo
en equipo de las partes involucradas.
Incluye:
1. Reporte técnico.
2. Inventario de equipos y herramientas.
3. Verificación de equipos de medida.
4. Mantenimiento de herramienta.
5. Hoja de vida de equipos de medida
Incluye:
Matriz de Necesidades de Capacitación
Fichas de Necesidades de Capacitación
Asistencia a capacitación
Evaluación de la Capacitación
Plan de mejoramiento continuo del personal
7.2 Competencia Capacitación y entrenamiento que permitan
adquirir y reforzar competencias para el
PA_007_MEJORAMIENTO Plan Mejora Continua desarrollo adecuado de la actividad y se de
Personal cumplimiento al SGC

7.3 Toma de Conciencia Incluye:

- Política de calidad
PA_034 REALIZACION DE EVALUACIONES SSOA - Objetivos de calidad
- Participación en el SGC

7.4 Comunicación Acta de reunión

Sugerencias , formatos y/o Quejas
PA-033 Comunicación, Participación y Consulta Buzón de Sugerencias

7.5.1 Generalidades Incluye manejo de la información del proyecto

PA-005 Manejo de documentos 1. Acta de reunión
2. Asistencia a capacitación
3. Listado Maestro del Sistema de
Gestión

7.5.3.2 Para el control de la información documentada Incluye manejo de la información del proyecto

PA-006 Manejo de registros - FA-039 Listado Maestro del Sistema de

Gestión

8.1 planificación y control de la operación Realizar proyecto de Montaje y Mantenimiento

PO-001 Inicio de un proyecto. Incluye:
PO-014 Procedimiento para Realizar Trabajos Permisos de Ingreso
Eléctricos
IO-024 Realización de Trabajos Eléctricos
PO-015 Procedimiento para Realizar Trabajos Seguro
en Alturas
IO-003 Trabajos en alturas con Andamios o Escaleras
PO-003 Montaje y/o Construcción.
IO-008 Montaje de redes áreas
IO-009 Montaje de acometidas eléctricas
subterráneas y a la vista.
IO-010 Montaje de un centro de Control de Motores
IO-011 Montaje de Alumbrado Tipo Exterior
IO-012 Montaje de Cableado estructurado
IO-013 Montaje de Instalaciones internas
IO-014 Montaje de alumbrado interior
IO-015 Trabajo en alturas
IO-016 Trabajo en áreas clasificadas
IO-017 Trabajo en espacios confinados
IO-018 Elaboración del ATS
 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo j) La información documentada necesaria para
PO-016 Toma de Muestra de Aceite Dieléctrico demostrar que se han cumplido los requisitos
PO-017 Medición de Sistema de Puestas a Tierra del diseño y desarrollo.
IO-025 Medición Sistemas Puestas a Tierra
IO_028 Medición de Aislamiento para Conductores
eléctricos de Potencia
PO-004 Diseño.
IO-021 Planos

8.2 Requisitos de los productos y servicios Se realizan interventorías y consultorías para

PO-005 Interventoría verificar la calidad del servicio que se está
PO-010 Consultoría. prestando
PO-002 Control de producto no conforme.

PO-011 Finalización de proyecto.

• Registros Obligatorios: Retener/ Conservar información documentada

REGISTROS DESCRIPCIÓN

Operación de Procesos (4.4.2): f información documentada que permita apoyar la

operación de los procesos.
Mapa de Procesos _0-001

Objetivos de calidad (6.2.1): RetenInformación de la gestión de la gestión sobre los

objetivos de calidad. Manual de Sistema de Gestión
MA-001 , Revisión Gerencial FA-061

7.5.3.2 Control de la información b) Almacenamiento y preservación, incluida la

documentada preservación de la legibilidad.
c) control de cambios
d) conservación y disposición.
La información documentada conservada como
evidencia de la conformidad debe protegerse
contra modificaciones no intencionadas.
PA-005 Manejo de Documentos
PA-006 Control de Registro

8.2.3.2 La organización debe conservar la a) Sobre los resultados de la revisión

información documentada cuando sea b) sobre cualquier requisito nuevo para los
aplicable: productos y servicios
Revisión Gerencial FA-061
 8.2.4 Cambios en los requisitos para los La organización debe asegurarse de que,
productos y servicios cuando se cambie los requisitos para los
productos y servicios, la información
documentada pertinente sea modificada y de que
las personas pertinentes sean conscientes de los
requisitos modificados
Manejo del Cambio FA-042

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo La organización debe conservar la información

documentada sobre las entradas del diseño y
desarrollo.
Mapa de Procesos _0-001

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo f) se conserva la información documentada de

estas actividades
Procedimientos Operativos Mantenimiento,
Montaje, Consultoría y Diseño y sus registros

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo La organización debe conservar la información

documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo
b) los resultados de las revisiones
c) la autorización de los cambios
d) las acciones tomadas para prevenir los
impactos adversos
Procedimientos Operativos Mantenimiento,
Montaje, Consultoría y Diseño y sus registros

E Evaluación de proveedores FA-028 Evaluación de

8.4.3 Información para los proveedores
externos Proveedores ; FA-011 Listado de Proveedores

8.5 Producción y provisión del servicio Establecer procedimientos a usar para cada
actividad
Procedimientos Operativos Mantenimiento,
Montaje, Consultoría y Diseño y sus registros

8.7 Control de las salidas no conformes Generar Hallazgos y tomar acciones de

manera correctiva y correctiva del servicio prestado
FA-004 Formato de Acciones Correctivas
y Plan de Acción O-011

9.1 Seguimiento, medición, análisis y A través de indicadores de satisfacción y

evaluación evaluación, estos deben ser revisados por la alta
dirección Indicadores de Gestión O-025 PA-015
Registros y Estadisticas del SGSTA
NDI

9.2 Auditoría interna La empresa debe contratar una entidad externa

para realizar la auditoría interna, de esta forma
 tomar acciones correctivas frente a los hallazgos
encontrados.

Establecer un programa de auditoria

PA-010 Realización Auditoria / Programa de
Auditoria O-026 FA-012 Listado de Verificación
Auditoria, FA-019 Notas de Auditoria, FA-017 Informe
de Auditoria, FA-078 Evaluación Auditores Internos

9.3 Revisión por la dirección La dirección tiene que revisar el Sistema de Gestión
de la Calidad de la empresa a intervalos planificados, ya
que se tiene que asegurar la idoneidad, la
adecuación, la eficiencia y la alineación continuas
con la dirección estratégica de la empresa.
Se deben generar:
- Oportunidades de mejora
- Necesidades de cambio
Revisión Gerencial FA-061

10.2. No conformidad y acción correctiva Establecer un procedimiento para no

conformidades, y sus respectivas acciones
correctivas.
FA-004 Formato de Acciones Correctivas
y Plan de Acción O-011

10.3. Mejora continua Establecer un procedimiento de mejora, que

describe los mecanismos para identificar
oportunidades de mejora enfocados a la mejora del
producto, las expectativas de los clientes y del
sistema de calidad. Elaboración de plan de mejora
continúa.
FA-004 Formato de Acciones Correctivas y
Plan de Acción O-011
CONCLUSIÓN

La importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad, radica en el hecho de

que sirve para desarrollar en la organización una serie de actividades, procesos y
procedimientos, encaminados a lograr que las características del producto o del servicio
cumplan con los requisitos y las necesidades del cliente.