Población estimada por edades del distrito de Salud de Huánuco 2016

REGION DE SALUD HUANUCO
OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA
POBLACIÓN ESTIMADA POR EDADES PUNTUALES, GRUPOS QUINQUENA

DISTRIBUCION ADMINISTRATIVA DE REDES Y MICRORRES DE A
AÑO 2016
DEPARTAMENTO /
RENAES TOTAL
PROVINCIA / DISTRITO 0 1 2 3 4
957 C.S. POTRACANCHA 27917 467 468 467 465 462

759 C.S. CAYRAN 4430 74 73 74 74 73
758 P.S. HUANCACHUPAC 1108 19 19 19 18 18
P.S. SAN JUAN DE LA
789 LIBERTAD 2500 42 43 42 42 41
Poblacion Directa 27,917 467 468 467 465 462

Poblacion Indirecta 35,955 602 603 602 599 594
Poblacion Directa 100.0% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%

Poblacion Indirecta 100.0% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
UNTUALES, GRUPOS QUINQUENALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
TIVA DE REDES Y MICRORRES DE ACUERDO A LA R.E.R. Nº 746-2011-GRH/PR
5 6 7 8 9 10 11 12 13
460 459 458 458 461 463 463 474 502

73 73 73 73 73 73 73 75 80
18 18 18 18 18 18 18 19 20
41 41 41 41 41 41 41 42 45
460 459 458 458 461 463 463 474 502

592 591 590 590 593 595 595 610 647
1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8%

1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8%
14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34
539 573 611 633 630 611 2,867 2,915 2,422

86 91 97 100 100 97 455 463 384
21 23 24 25 25 24 114 116 96
48 51 55 57 56 55 257 261 217
539 573 611 633 630 611 2,867 2,915 2,422

694 738 787 815 811 787 3,693 3,755 3,119
1.9% 2.1% 2.2% 2.3% 2.3% 2.2% 10.3% 10.4% 8.7%

1.9% 2.1% 2.2% 2.3% 2.3% 2.2% 10.3% 10.4% 8.7%
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
2,034 2,023 1,526 1,204 873 654 495 333 244

323 321 242 191 139 104 79 53 39
81 80 61 48 35 26 20 13 10
182 181 137 108 78 59 44 30 22
2,034 2,023 1,526 1,204 873 654 495 333 244

2,620 2,605 1,966 1,551 1,125 843 638 429 315
7.3% 7.2% 5.5% 4.3% 3.1% 2.3% 1.8% 1.2% 0.9%

7.3% 7.2% 5.5% 4.3% 3.1% 2.3% 1.8% 1.2% 0.9%
MUJERES
GESTANTES
80 y más NACIMIENTOS POBL 28 DIAS
ESPERADAS
TOTAL 10-14 15-19 20-49
203 92 7 1,378 167 138 574 115

32 37 3 551 67 55 230 46
8 18 1 276 34 28 115 23
18 15 1 220 27 22 92 18
203 92 7 1,378 167 138 574 115

261 162 12 2,425 295 243 1,011 202
0.7% 0.3% 0.0% 4.9% 0.6% 0.5% 2.1% 0.4%

0.7% 0.5% 0.0% 6.7% 0.8% 0.7% 2.8% 0.6%
27,917
4,430
1,108
2,500
27,917
35,955
MEDICINA
AÑOS ATENDIDOS ATENCIONES

2,012 5,648 31,482
2,013 9,896 38,858
2,014 TOTAL ATENCIONES 14797
2,015
2,016 36,702 36,702
PLANIFICACION FAMILIAR
AÑOS ORAL COMBINADO INYECTABLE INYECTABLE TRIMESTRAL

ATENDIDAS ATENCIONES ATENDIDAS ATENCIONES ATENDIDAS
2,012 94 363 10 47 78
2,013
2,014 112 425 0 0 215
2,015 50 243 15 62 72
2,016
CONTROL PRENATAL
AÑOS PRENATAL PUERPERIO

ATENDIDAS ATENCIONES ATENDIDAS ATENCIONES
2,012 566 7,010
2,013 3,236 10,440
2,014 154 1,054 135 182
2,015 182 1,018 145 192
2,016 182 1,018 145 192
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
AÑOS CRED
ATENDIDAS ATENCIONES
2,012 3,688 31,484
2,013 1,860 25,742
2,014 1,135 4,685
2,015 1,241 4,952
2,016 984 25,917
INMUNIZACIONES
AÑOS INMUNIZACIONES
2,012 2,192 14,522
2,013 3,342 18,604
2,014
2,015
2,016 1,021 15,629
ESTRATEGIA TUBERCULOSIS
S.R. Baciloscopias Diagnostico

AÑOS S.R. Identificados Examinados Realizdas Positivo
2,012 165 165 330 200
2,013
2,014 172 172 220 0
2,015 130 130 278 0
2,016 130 130 278 0
ESTRATEGIA ITS/VIH-SIDA
ITS MANEJO CONSEJERIA POSITIVOS CONSEJERIA

AÑOS TAMIZAJE VIH
SINDROMICO ITS VIH VIH
2,012 175 416 154 1 154
2,013
2,014 196 866 279 0 279
2,015 394 647 213 0 213
2,016 394 647 213 0 213
ODONTOLOGIA
AÑOS ATENDIDOS ATENCIONES

2,012 9,780 27,446
2,013 8,380 25,598
2,014
2,015
2,016 966 21,428
PARTOS
AÑOS PARTOS
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016 878
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
AÑOS NEBULIZACION HIDRATACION
2,012 4,330 22,570
2,013 2,000 12,556
2,014
2,015 20.7%
2,016 1,420 280
PSICOLOGIA
DIAGNOSTICOS
AÑOS TAMIZAJES SALUD MENTAL
2,012 7,260 13,134
2,013 8,626 16,028
2,014 15,780 23,378 1.481495564
2,015
2,016 22,688 312
92205
CONDON MASCULINO CONDON FEMENINO MELA

ATENCIONES ATENDIDAS ATENCIONES ATENDIDAS ATENCIONES ATENDIDAS
1,400 105 364 0 0 0
1,406 77 213 1 1 1
1,064 55 171 6 7 3
7,010
1,236
1,210
1,210
495
392
408
1,722
574 3,256
426 1,554
0.73% 0.61% #REF! #REF!
#REF! #REF!
2,739 #REF! #REF!
ATENCIONES ATENDIDAS ATENCIONES
0 1,014 7,816
2,014 7,736
1 406 2,046
4 201 1,551
0 0
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: C.S. POTRACANCHA
Incremento
Tasa de intercensal
REGIÓN 1,993 2,007 Crecimiento Años
1993-2007 Cambio Tasa de
porcentual crecimiento
Region Huanuco 654,489 762,223 1.1% 14 16.5 1.09%
Poblacion Total ámbito del proyecto: 35,955 Proyección 2015 INEI

Poblacion Provincia:
P1: 27,917 78%
P2: 35,955 100%
% Población Departamental con

enfermedad crónica que no tuvo 5.66% ENAHO 2015
sintoma/enfermedad
Tasa de crecimiento Poblacion intercensal 1.09% Calculado a partir del Censo 2007 y Censo 1993
Departamental
TOTAL
1.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA REVELADA
POBLACION REFERENCIAL
POB Área de Influencia 35,955 Proyección 2015 INEI
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
Morbilidad 63.780% 22,932 default
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA EESS
Busq de atencion EESS 34.24% 7,853
Busq de atencion EESS 100.00% 7,853

MINSA
2.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA NO REVELADA

POBLACION QUE NO BUSCO ATENCION EN EESS
65.76% 15,080
Población con
morbilidad que no
busco atención en EESS
ámbito del proyecto
Porcentaje de Pob.
MINSA 100.00% 15,080
Porcentaje de aparicion
de la Demanda 2013 0.00% 0
POBLACION CRONICA SIN SINTOMA
Poblacion c/enfermedad crónica

que no tuvo sintoma/enfermedad
2,036
Porcentaje de Pob.
MINSA 100% 2,036
Poblacion Demandante Efectiva

No Revelada 2,036
3.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA TOTAL
POB. DDANTE EFECTIVA

REVELADA 7,853
POB. DDANTE EFECTIVA NO 2,036
REVELADA
POB. DDANTE EFECTIVA TOTAL 9,888
4.- PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

Pob. No
No Razon busqueda
Año Poblacion Morbilidad busqueda Razon (A) - (B)
proyectada EESS
EESS (A) Ajustada (B)
2016 35,955 22,932 15,080 0.66 0.66 15,080 -

2017 36,348 23,183 15,245 0.66 0.65 15,036 208
2018 36,746 23,437 15,411 0.66 0.64 14,990 421
2019 37,148 23,693 15,580 0.66 0.63 14,941 639
2020 37,555 23,953 15,751 0.66 0.62 14,889 861
2021 37,966 24,215 15,923 0.66 0.61 14,834 1,089
2022 38,382 24,480 16,097 0.66 0.60 14,777 1,321
2023 38,802 24,748 16,273 0.66 0.59 14,716 1,558
2024 39,226 25,018 16,451 0.66 0.59 14,652 1,800
2025 39,655 25,292 16,632 0.66 0.58 14,585 2,047
2026 40,089 25,569 16,814 0.66 0.57 14,514 2,299
2027 40,528 25,849 16,998 0.66 0.56 14,441 2,557
2028 40,972 26,132 17,184 0.66 0.55 14,364 2,820
2029 41,420 26,418 17,372 0.66 0.54 14,284 3,088
2030 41,873 26,707 17,562 0.66 0.53 14,200 3,362
2031 42,332 26,999 17,754 0.66 0.52 14,112 3,641
2032 42,795 27,295 17,948 0.66 0.51 14,022 3,927
Pob. Pob. Con Pob. Con Pob. Pob.

Pob.
Demandante Cronicos Morbilidad Porcentaje Morbilidad Demandante Demandante
Año sin
Efectiva que no de cobertura que paso a Efectiva No Efectiva
sintoma
Revelada busco EESS buscar EESS Revelada (Igual a P2)
2016 7,853 2,036 15,080 0.0% - 2,036 9,888

2017 7,939 2,058 15,245 1.4% 208 2,267 10,205
2018 8,025 2,081 15,411 2.7% 421 2,502 10,528
2019 8,113 2,103 15,580 4.1% 639 2,743 10,856
2020 8,202 2,127 15,751 5.5% 861 2,988 11,190
2021 8,292 2,150 15,923 6.8% 1,089 3,238 11,530
2022 8,383 2,173 16,097 8.2% 1,321 3,494 11,877
2023 8,474 2,197 16,273 9.6% 1,558 3,755 12,229
2024 8,567 2,221 16,451 10.9% 1,800 4,021 12,588
2025 8,661 2,245 16,632 12.3% 2,047 4,292 12,953
2026 8,756 2,270 16,814 13.7% 2,299 4,569 13,325
2027 8,851 2,295 16,998 15.0% 2,557 4,851 13,703
2028 8,948 2,320 17,184 16.4% 2,820 5,140 14,088
2029 9,046 2,345 17,372 17.8% 3,088 5,433 14,480
2030 9,145 2,371 17,562 19.1% 3,362 5,733 14,878
2031 9,245 2,397 17,754 20.5% 3,641 6,038 15,284
2032 9,346 2,423 17,948 21.9% 3,927 6,350 15,696
Cobertura
Nivel de P2 Mediana
de Atención Año
Atención Complejidad
de la Pob.
Primer Nivel 70% - 80% 75.0% 2016 1,978

Segundo Nivel 12% - 22% 20.0% 2017 2,041
Tercer Nivel 5% - 10% 5.0% 2018 2,106
2019 2,171
2020 2,238
2021 2,306
2022 2,375
2023 2,446
2024 2,518
2025 2,591
2026 2,665
2027 2,741
2028 2,818
2029 2,896
2030 2,976
2031 3,057
2032 3,139
POTRACANCHA
Poblacion Urbana ámbito del pro 15,281 Poporcion porcentual según INEI
% Morbilidad Poblacion urbana: 67.52% ENAHO 2015

% Busqueda de atencion en ENAHO 2015
% deEESS
Busqueda de atencion
Poblacion urbana: de
32.14%
Poblacion urbana en Hospitales, 54.48% ENAHO 2015
Centros, Puestos y CLAS MINSA:
ENAHO 2015
Ajuste del % departamental de
del Censo 2007 y Censo 1993 la busqueda de EESS MINSA 100% Analisis del ámbito del proyecto
para el ámbito del proyecto
URBANO
POB Área de Influencia 15,281 Proyección 2015 INEI
URBANO

Morbilidad
Pob 68% 10,318 Proporción porcentual ENAHO
URBANO

Busq de
atencion 32% 3,316 Proporción porcentual ENAHO
EESS
URBANO
Busq de
atencion 100% 3,316 Proporción porcentual ENAHO
EESS MINSA
URBANO

Población
con 7,002
morbilidad
que no
busco
atención en
EESS ámbito
del proyecto 68%
Porcentaje
de Pob. 7,002
MINSA 100%
Porcentaje
de aparicion
de la
Demanda
2015 0% 0
Poblacion
Urbana
c/enfermed
ad crónica 865 Aplicando % departamental a
que no tuvo
sintoma/enf
ermedad
Porcentaje
de Pob. 865
MINSA 100%
Poblacion Demandante
Efectiva No Revelada 865
POB. DDANTE
EFECTIVA REVELADA 3,316
POB. DDANTE
EFECTIVA NO 865
REVELADA
POB. DDANTE
EFECTIVA TOTAL 4,181

Tasa de crecimiento del ámbito del 1.09%
Proyecto
No
Porcentaje Año Poblacion Morbilidad busqueda Razon
de cobertura EESS (A)
0.0% 2016 15,281 10,318 7,002 0.68

1.4% 2017 15,448 10,431 7,079 0.68
2.7% 2018 15,617 10,545 7,156 0.68
4.1% 2019 15,788 10,661 7,235 0.68
5.5% 2020 15,961 10,777 7,314 0.68
6.8% 2021 16,136 10,895 7,394 0.68
8.2% 2022 16,312 11,015 7,475 0.68
9.6% 2023 16,491 11,135 7,557 0.68
10.9% 2024 16,671 11,257 7,639 0.68
12.3% 2025 16,854 11,380 7,723 0.68
13.7% 2026 17,038 11,505 7,807 0.68
15.0% 2027 17,225 11,631 7,893 0.68
16.4% 2028 17,413 11,758 7,979 0.68
17.8% 2029 17,604 11,887 8,066 0.68
19.1% 2030 17,796 12,017 8,155 0.68
20.5% 2031 17,991 12,148 8,244 0.68
21.9% 2032 18,188 12,281 8,334 0.68
Pob. Pob. Con

Pob.
Demandante Cronicos Morbilidad Porcentaje
P1 Año sin
Efectiva que no de cobertura
sintoma
Revelada busco EESS
7,678 2016 3,316 865 7,002 0.0%

7,924 2017 3,352 875 7,079 1.2%
8,174 2018 3,389 884 7,156 2.4%
8,429 2019 3,426 894 7,235 3.6%
8,688 2020 3,464 904 7,314 4.8%
8,953 2021 3,501 914 7,394 6.0%
9,221 2022 3,540 924 7,475 7.3%
9,495 2023 3,579 934 7,557 8.5%
9,774 2024 3,618 944 7,639 9.7%
10,057 2025 3,657 954 7,723 10.9%
10,346 2026 3,697 965 7,807 12.1%
10,639 2027 3,738 975 7,893 13.3%
10,938 2028 3,779 986 7,979 14.5%
11,243 2029 3,820 997 8,066 15.7%
11,552 2030 3,862 1,008 8,155 16.9%
11,867 2031 3,904 1,019 8,244 18.1%
12,187 2032 3,947 1,030 8,334 19.4%
P1 Baja
Complejidad
5,758
5,943
6,131
6,322
6,516
6,714
6,916
7,121
7,330
7,543
7,759
7,980
8,204
8,432
8,664
8,900
9,141
UBIGEO DISTRITO AÑO 2015
POBLACION URBANA RURAL
TOTAL TOTAL TOTAL
100111 PILLCO MARCA 35,955 15,281 20,674
43% 57%
FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 Y BOLETIN DE ANALISIS DEMOGRAFICO N° 36 Y 37-INEI, DE ESTIMACIONES Y P
MINSA-OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- REVISION INEI-DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA
porcentual según INEI Poblacion Rural ámbito del proyecto:
% Morbilidad Poblacion rural:

% Busqueda de atencion en EESS Pobla
% de Busqueda de atencion de Poblacion rur
l ámbito del proyecto

Ajuste del % departamental de la busqueda
RURAL
Proyección 2015 INEI
Proporción porcentual ENAHO Urbano DEPARTAMENTAL

Aplicando % departamental a la poblacion ámbito
0.008209
Razon Pob. No busqueda Porcentaje

(A) - (B)
proyectada EESS Ajustada (B) de cobertura
0.68 7,002 - 0.0%

0.67 6,993 86 1.2%
0.66 6,983 173 2.4%
0.65 6,972 263 3.6%
0.65 6,960 354 4.8%
0.64 6,947 447 6.0%
0.63 6,932 542 7.3%
0.62 6,917 640 8.5%
0.61 6,900 739 9.7%
0.60 6,882 841 10.9%
0.60 6,863 944 12.1%
0.59 6,843 1,050 13.3%
0.58 6,821 1,158 14.5%
0.57 6,798 1,268 15.7%
0.56 6,774 1,381 16.9%
0.56 6,748 1,496 18.1%
0.55 6,721 1,613 19.4%
Pob. Con Pob.

Morbilidad Pob. Demandante Demandante
Efectiva No P1
que paso a Efectiva
Revelada
buscar EESS (Igual a P2)
- 865 4,181 3,247

86 960 4,313 3,349
173 1,057 4,446 3,452
263 1,157 4,583 3,558
354 1,258 4,721 3,666
447 1,361 4,862 3,775
542 1,466 5,006 3,887
640 1,574 5,152 4,000
739 1,683 5,301 4,116
841 1,795 5,452 4,233
944 1,909 5,606 4,353
1,050 2,026 5,763 4,475
1,158 2,144 5,923 4,599
1,268 2,265 6,085 4,725
1,381 2,389 6,251 4,853
1,496 2,515 6,419 4,984
1,613 2,643 6,590 5,117
Provincia Distrito Índice de Dispe Clasificación Dispersión
Pillco
Huanuco 0.56 No Disperso
Marca
Fuente: MINISTERIO DE SALUD. 2012. Documento Técnico: “Índice de Dispersión Poblacional Distrital para la estimación de necesidades de RHUS en
IS DEMOGRAFICO N° 36 Y 37-INEI, DE ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION POR DEPARTAMENTO,SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CION TECNICA DE DEMOGRAFIA
Poblacion Rural ámbito del proyecto: 20,674 Poporcion porcentual según INEI
% Morbilidad Poblacion rural: 61.01% ENAHO 2015

% Busqueda de atencion en EESS Poblacion rural: 35.96% ENAHO 2015
% de Busqueda de atencion de Poblacion rural en Hospitales, 93.73% ENAHO 2015
Centros, Puestos y CLAS MINSA:
ENAHO 2015
Ajuste del % departamental de la busqueda de EESS MINSA 100.00% Analisis del ámbito del proyecto
para el ámbito del proyecto
POB Área de Influencia RURAL 20,674 Proyección 2015 INEI
Morbilidad Pob RURAL 61% 12,614 Proporción porcentual ENAHO RuralD
Busq de atencion EESS RURAL 36% 4,537 Proporción porcentual ENAHO RuralD
Busq de atencion EESS MINSA RURAL 100% 4,537 Proporción porcentual ENAHO RuralD

Población con morbilidad que no busco

atención en EESS ámbito del proyecto 64% 8,077
Porcentaje de Pob. MINSA 100% 8,077
Porcentaje de aparicion de la Demanda 2013 0% 0
Poblacion Rural c/enfermedad crónica que 1,171 Aplicando % departamental a la pobla

no tuvo sintoma/enfermedad
1,171
Porcentaje de Pob. MINSA 100%
Poblacion Demandante Efectiva No Revelada 1,171
POB. DDANTE EFECTIVA REVELADA 4,537

POB. DDANTE EFECTIVA NO REVELADA 1,171
POB. DDANTE EFECTIVA TOTAL 5,707

Tasa de crecimiento del ámbito del Proyecto
0.0096319
No busqueda Razon
Año Poblacion Morbilidad Razon
EESS (A) proyectada
2016 20,674 12,614 8,077 0.64 0.64

2017 20,900 12,752 8,166 0.64 0.63
2018 21,129 12,892 8,255 0.64 0.62
2019 21,360 13,033 8,345 0.64 0.61
2020 21,594 13,175 8,437 0.64 0.60
2021 21,830 13,319 8,529 0.64 0.59
2022 22,069 13,465 8,622 0.64 0.58
2023 22,311 13,613 8,717 0.64 0.57
2024 22,555 13,762 8,812 0.64 0.56
2025 22,802 13,912 8,909 0.64 0.55
2026 23,051 14,064 9,006 0.64 0.54
2027 23,304 14,218 9,105 0.64 0.53
2028 23,559 14,374 9,204 0.64 0.52
2029 23,816 14,531 9,305 0.64 0.52
2030 24,077 14,690 9,407 0.64 0.51
2031 24,341 14,851 9,510 0.64 0.50
2032 24,607 15,014 9,614 0.64 0.49
Pob. Pob. Con

Pob. Pob. Con
Demandante Cronicos Morbilidad que dePorcentaje Morbilidad
Año sin
Efectiva cobertura que paso a
sintoma no busco EESS
Revelada buscar EESS
2016 4,537 1,171 8,077 0.0% -

2017 4,586 1,183 8,166 1.5% 123
2018 4,636 1,196 8,255 3.0% 248
2019 4,687 1,210 8,345 4.5% 377
2020 4,738 1,223 8,437 6.0% 508
2021 4,790 1,236 8,529 7.5% 641
2022 4,843 1,250 8,622 9.0% 778
2023 4,896 1,263 8,717 10.5% 918
2024 4,949 1,277 8,812 12.0% 1,060
2025 5,003 1,291 8,909 13.5% 1,206
2026 5,058 1,305 9,006 15.0% 1,355
2027 5,114 1,320 9,105 16.5% 1,506
2028 5,170 1,334 9,204 18.0% 1,661
2029 5,226 1,349 9,305 19.6% 1,820
2030 5,283 1,363 9,407 21.1% 1,981
2031 5,341 1,378 9,510 22.6% 2,146
2032 5,400 1,393 9,614 24.1% 2,314
ción de necesidades de RHUS en el Primer Nivel de Atención”. Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos en Salud (DGGDRH).
UPOS QUINQUENALES DE EDAD DE 19950-2050 Y1995-2025
porcentual ENAHO RuralDEPARTAMENTAL

% departamental a la poblacion ámbito
1.1%
Pob. No
busqueda Porcentaje
(A) - (B)
EESS de cobertura
Ajustada (B)
8,077 - 0%
8,043 123 2%
8,007 248 3%
7,969 377 5%
7,929 508 6%
7,888 641 8%
7,844 778 9%
7,799 918 11%
7,752 1,060 12%
7,703 1,206 14%
7,652 1,355 15%
7,598 1,506 17%
7,543 1,661 18%
7,486 1,820 20%
7,426 1,981 21%
7,364 2,146 23%
7,300 2,314 24%
Pob. Pob.
Demandante Demandante P1
Efectiva No Efectiva
Revelada (Igual a P2)
1,171 5,707 4,431

1,306 5,892 4,575
1,445 6,081 4,722
1,586 6,273 4,871
1,730 6,469 5,023
1,878 6,668 5,177
2,028 6,871 5,335
2,181 7,077 5,495
2,338 7,287 5,658
2,497 7,501 5,824
2,660 7,718 5,993
2,826 7,940 6,165
2,995 8,165 6,340
3,168 8,394 6,518
3,344 8,628 6,699
3,524 8,865 6,883
3,707 9,107 7,071
nos en Salud (DGGDRH).
Medicina Medicina Familiar
Pob. Dmte. Atenciones
Pob. Dmte. Efectiva Atenciones Baja Pob. Dmte.
Año Efectiva Mediana
(P1) Complejidad Efectiva (P2)
(P2) Complejidad
53% 7.1 15% 5.0 5%
2016 4031 28760 1490 7448 494

2017 4160 29681 1537 7686 510
2018 4291 30619 1586 7929 526
2019 4425 31574 1635 8176 543
2020 4561 32546 1686 8428 560
2021 4700 33535 1737 8684 577
2022 4841 34542 1789 8945 594
2023 4985 35568 1842 9210 611
2024 5131 36611 1896 9480 629
2025 5280 37673 1951 9756 648
2026 5432 38754 2007 10035 666
2027 5586 39854 2064 10320 685
2028 5743 40974 2122 10610 704
2029 5902 42113 2181 10905 724
2030 6065 43272 2241 11205 744
2031 6230 44452 2302 11511 764
2032 6398 45652 2364 11822 785
.
CRED
Ratio de Población
Edad
Concentración (P1) MINSA
Recien nacidos 16 36
En < de 1 año 14 431
En niños de 1 año 16 468
En niños de 2 años 9 467

Fuente: Norma Técnica de Salud DGSP-MINSA
Nota: Se considera toda la poblacion ya que no existe otro prestador de salud
Año Atenciones CRED
2016 25917
2017 26200
2018 26487
2019 26777
2020 27070
2021 27366
2022 27666
2023 27968
2024 28274
2025 28584
2026 28897
2027 29213
2028 29533
2029 29856
2030 30183
2031 30513
2032 30847
Control Prenatal
Control Prenatal
Control de
Optimo según
Puerperas
norma
Año Gestantes
TOTAL
Ratio Ratio
100% 8 28.65
2016 115 920 3295 4215

2017 116 930 3331 4261
2018 118 940 3367 4308
2019 119 951 3404 4355
2020 120 961 3441 4402
2021 121 971 3479 4450
2022 123 982 3517 4499
2023 124 993 3556 4548
2024 125 1004 3595 4598
2025 127 1015 3634 4649
2026 128 1026 3674 4699
2027 130 1037 3714 4751
2028 131 1048 3754 4803
2029 132 1060 3796 4855
2030 134 1071 3837 4909
2031 135 1083 3879 4962
2032 137 1095 3922 5017
Fuente: Documento Técnico Definiciones Operacionales 2013 - MINSA
Urgencias y
Emergencias
Procedimientos
de Enfermeria Observacio
Año (nebulizacion- n Año
hidratacion)
Estándar
65% 65% 65%
2016 23746 23746 23746 2016

2017 24507 24507 24507 2017
2018 25281 25281 25281 2018
2019 26069 26069 26069 2019
2020 26872 26872 26872 2020
2021 27689 27689 27689 2021
2022 28520 28520 28520 2022
2023 29367 29367 29367 2023
2024 30228 30228 30228 2024
2025 31105 31105 31105 2025
2026 31998 31998 31998 2026
2027 32906 32906 32906 2027
2028 33831 33831 33831 2028
2029 34771 34771 34771 2029
2030 35728 35728 35728 2030
2031 36702 36702 36702 2031
2032 37693 37693 37693 2032
Tópico de
Urgencias y
Consulta Externa DISPENSACIÓ Consulta Externa
Emergencia
N DE
s
LABORATORIO MEDICAMENT
Año
CLÍNICO TIPO I-4 OS EN UPSS
CONSULTA
EXTERNA
87% 87% 100%
2016 52735 32076 20659 60449 36702

2017 54424 33103 21321 62384 37878
2018 56143 34149 21995 64355 39074
2019 57894 35214 22680 66362 40293
2020 59676 36298 23378 68405 41533
2021 61490 37401 24089 70484 42796
2022 63337 38525 24813 72601 44081
2023 65217 39668 25549 74756 45389
2024 67130 40832 26299 76949 46721
2025 69078 42016 27062 79182 48076
2026 71060 43222 27838 81454 49456
2027 73077 44449 28628 83766 50860
2028 75130 45697 29433 86119 52288
2029 77219 46968 30251 88514 53742
2030 79345 48261 31084 90950 55222
2031 81508 49577 31931 93430 56727
2032 83709 50915 32793 95952 58259
Medicina Familiar
Atenciones Alta Total

Complejidad Atenciones
1.0
494 36702
510 37878
526 39074
543 40293
560 41533
577 42796
594 44081
611 45389
629 46721
648 48076
666 49456
685 50860
704 52288
724 53742
744 55222
764 56727
785 58259
Vacunación Estimulación Temprana
Sesión de
5%
Descripción: Grupo Vacunación
Grupo
Poblacional
N° Vacunas/año Población P1
En < de 1 año 4 467 < 28 días

En niños de 1 año 5 468 < 1 año
En niños de 2 años 3 467 1 año
En niños de 3 años 2 465 2 años
En niños de 4 años 3 462 3 años
En niños de 4 años 5 460 Fuente: Norma Técnica N°040- MINSA
Gestantes 5 842
Niñas 10 años 3 463

Fuente: V03 Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación.
Atenciones
Año Año
Inmunizaciones
2016 15629 2016

2017 15800 2017
2018 15973 2018
2019 16148 2019
2020 16325 2020
2021 16504 2021
2022 16684 2022
2023 16867 2023
2024 17051 2024
2025 17238 2025
2026 17427 2026
2027 17617 2027
2028 17810 2028
2029 18005 2029
2030 18202 2030
2031 18401 2031
2032 18603 2032
Planificacion Familiar
Atención en PPFF
TOTAL
Demandan
Utilizan Metodos
Pob Femenina en Atencion en Metodo mas utilizado
Anticonceptivos
Edad Fertil PPFF}
95% 95% 80.146
712 676 643 51500 51500

720 684 650 52064 52064
728 691 657 52634 52634
736 699 664 53210 53210
744 706 671 53792 53792
752 714 679 54381 54381
760 722 686 54976 54976
768 730 693 55577 55577
777 738 701 56186 56186
785 746 709 56801 56801
794 754 716 57422 57422
803 762 724 58051 58051
811 771 732 58686 58686
820 779 740 59328 59328
829 788 748 59978 59978
838 796 757 60634 60634
847 805 765 61298 61298
Atencion de Partos
TOPICO DE SALA DE
URGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE
AÑO EMERGENCIAS ENFERMERIA
209.00% Ratio = Ratio =
208% 10% 30%
878 2016 404 1086
888 2017 419 1126
897 2018 434 1166
907 2019 449 1208
917 2020 465 1250
927 2021 481 1292
937 2022 497 1336
948 2023 513 1380
958 2024 530 1425
969 2025 547 1471
979 2026 565 1518
990 2027 582 1566
1001 2028 600 1614
1012 2029 619 1663
1023 2030 637 1714
1034 2031 656 1765
1045 2032 676 1817
Tópico de Urgencias
Ecografias Consulta Externa
y Emergencias
DESINFECCIÓN
Y
RADIOLOGIA
ESTERILIZACIÓ
N
100% 9.125 9%
23746 46052 1843 4016 3303

24507 47057 1863 4144 3409
25281 48078 1884 4275 3517
26069 49115 1904 4408 3626
26872 50170 1925 4544 3738
27689 51242 1946 4682 3852
28520 52331 1968 4823 3967
29367 53439 1989 4966 4085
30228 54564 2011 5112 4205
31105 55707 2033 5260 4327
31998 56869 2055 5411 4451
32906 58049 2078 5565 4577
33831 59249 2100 5721 4706
34771 60467 2123 5880 4837
35728 61706 2147 6042 4970
36702 62964 2170 6207 5105
37693 64243 2194 6374 5243
Odontologia
Preventivo
Gestantes Programadas
AÑO CRED
80% 80%
4 4
2016 7453 368

2017 7534 372
2018 7617 376
2019 7700 380
2020 7784 384
2021 7870 389
2022 7956 393
2023 8043 397
2024 8131 401
2025 8220 406
2026 8310 410
2027 8401 415
2028 8493 419
2029 8586 424
2030 8680 429
2031 8775 433
2032 8871 438
Sesión P1
3 36
4 431
3 468
2 467
2 465
TBC
Sintomáticos
Respiratorios
Total de
Año Atenciones
Medicas
Total de Porcentaje a captar
Año Atenciones (poblacion mayores de
Atenciones Estimulación Medicas 15 años)
Temprana
1%
5.77
5196 2016 36702 1582
5253 2017 37878 1632
5311 2018 39074 1684
5369 2019 40293 1736
5427 2020 41533 1790
5487 2021 42796 1844
5547 2022 44081 1900
5608 2023 45389 1956
5669 2024 46721 2013
5731 2025 48076 2072
5794 2026 49456 2131
5857 2027 50860 2192
5921 2028 52288 2253
5986 2029 53742 2316
6052 2030 55222 2380
6118 2031 56727 2445
6185 2032 58259 2511
Psicoprofilaxis
Atenciones
Psicoprofilaxis
Gestantes
Año Programada
s
Ratio
4.897
2016 115 563

2017 116 569
2018 118 576
2019 119 582
2020 120 588
2021 121 595
2022 123 601
2023 124 608
2024 125 614
2025 127 621
2026 128 628
2027 130 635
2028 131 642
2029 132 649
2030 134 656
2031 135 663
2032 137 670
Fuente: Norma Técnica DGSP-MINSA
2016 404 1086
2016 419 1126
2017 434 1166
2018 449 1208
2019 465 1250
2020 481 1292
2021 497 1336
2022 513 1380
2023 530 1425
2024 547 1471
2025 565 1518
2026 582 1566
2027 600 1614
2028 619 1663
2029 637 1714
2030 656 1765
2031 676 1817
Tópico de Urgencias y
Emergencias
SALA DE
3%
Año ECOGRAFIA
712 3
735 2016 439
758 2018 444

782 2019 449
806 2020 454
831 2021 459
856 2022 464
881 2023 469
907 2024 474
933 2025 479
960 2026 484
987 2027 490
1015 2028 495
1043 2029 500
1072 2030 506
1101 2031 511
1131 2032 517
2033 523
Tópico de
LABORATOR Consulta Urgencias y
Año IO CLÍNICO Externa Emergencias
TIPO I-4
100.00% 50.00%
2016 3398 3,007 391
2017 3435 3,040 395
2018 3473 3,073 400
2019 3511 3,107 404
2020 3549 3,141 408
2021 3588 3,175 413
2022 3627 3,210 417
2023 3667 3,245 422
2024 3707 3,281 426
2025 3747 3,316 431
2026 3789 3,353 436
2027 3830 3,389 441
2028 3872 3,427 445
2029 3914 3,464 450
2030 3957 3,502 455
2031 4000 3,540 460
2032 4044 3,579 465
Psicologia
Adolescentes Adulto mayor
TOTAL DE ATENCIONES AÑO
80% 80% ODONTOLOGICAS
4 4
9996 3611 21428 2016

10105 3650 21662 2017
10216 3690 21899 2018
10328 3731 22139 2019
10441 3771 22381 2020
10555 3813 22626 2021
10671 3854 22874 2022
10787 3897 23124 2023
10905 3939 23377 2024
11025 3982 23633 2025
11145 4026 23892 2026
11267 4070 24153 2027
11391 4115 24417 2028
11515 4160 24685 2029
11641 4205 24955 2030
11769 4251 25228 2031
11898 4298 25504 2032
TBC
Tratamiento Población
Contactos del paciente

Ratio Atenciones
TBC
Contactos del paciente
Tasa de Prevalencia TBC Ratio Atenciones
Huanuco TBC
0.0057% N° integrantes por familia RATIO

Número de casos TBC 50 5.7 5.7
2 79 9 52 1722
2 80 9 52 1774
2 81 9 53 1827
2 82 9 53 1881
2 83 9 54 1936
2 84 10 54 1992
2 85 10 55 2049
2 86 10 56 2107
2 86 10 56 2166
2 87 10 57 2226
2 88 10 57 2287
2 89 10 58 2349
2 90 10 59 2413
2 91 10 59 2477
2 92 11 60 2543
2 93 11 61 2609
2 94 11 61 2677
Prevencion y Consejeria de ITS

TAMIZAJE
TOTAL
VIH
CONSEJERI
Manejo de ITS
A ITS
ATENCIONES
Año
MEDICINA
1% 3% 1%
4 4
2016 36702 1064 776 899 2739

2017 37878 1099 785 928 2811
2018 39074 1133 793 957 2883
2019 40293 1169 802 987 2957
2020 41533 1205 811 1017 3032
2021 42796 1241 820 1048 3109
2022 44081 1278 828 1080 3186
2023 45389 1316 838 1112 3266
2024 46721 1355 847 1144 3346
2025 48076 1394 856 1177 3428
2026 49456 1434 865 1211 3511
2027 50860 1475 875 1246 3595
2028 52288 1516 884 1281 3681
2029 53742 1559 894 1316 3769
2030 55222 1602 904 1352 3858
2031 56727 1645 914 1389 3948
2032 58259 1690 924 1427 4040
DISPENSACIÓN DE
Tópico de Urgencias y
MEDICAMENTOS EN UPSS Consulta Externa
Emergencias
CONSULTA EXTERNA
100% 50%
19417 19026 391
19629 19234 395
19845 19445 400
20061 19657 404
20281 19873 408
20503 20090 413
20727 20310 417
20954 20532 422
21183 20757 426
21415 20984 431
21650 21214 436
21887 21446 441
22126 21681 445
22368 21918 450
22613 22158 455
22860 22400 460
465 0 465
Med. Familiar
Grupo Sesión P1
< 28 días 3 36
< 1 año 3 431
1 año 2 468
2 años 2 467
3 años 2 465
Fuente: Norma Técnica N°040- MINSA
M. Familiar
Año Atenciones Med. Familiar

3540 4500
3541 4550
3542 4599
3543 4650
3544 4701
3545 4752
3546 4804
3547 4857
3548 4910
3549 4964
3550 5018
3551 5073
3552 5128
3553 5184
3554 5241
3555 5299
3556 5356
Diagnostico Nutricion
de Consejeria
problemas TOTAL DE Consejeria Consejeria
Nutricional
Consejeria TOTAL DE
Tamizaje Salud ATENCIONE AÑO Nutricional Nutricional Nutricional ATENCIONE
Adultos
Mental S CRED Gestantes TBC S
62% Mayores
70% 8 8
3868 18820 22688 2016 2329 115 189 13 2645

3910 19026 22936 2017 2354 116 195 13 2678
3953 19234 23187 2018 2380 118 201 13 2712
3996 19445 23441 2019 2406 119 207 13 2745
4040 19657 23697 2020 2433 120 214 13 2780
4084 19873 23957 2021 2459 121 220 13 2814
4129 20090 24219 2022 2486 123 227 14 2849
4174 20310 24484 2023 2513 124 233 14 2885
4220 20532 24752 2024 2541 125 240 14 2920
4266 20757 25023 2025 2569 127 247 14 2957
4313 20984 25297 2026 2597 128 254 14 2994
4360 21214 25573 2027 2625 130 262 14 3031
4408 21446 25853 2028 2654 131 269 14 3068
4456 21681 26136 2029 2683 132 276 15 3106
4505 21918 26422 2030 2712 134 284 15 3145
4554 22158 26712 2031 2742 135 292 15 3184
4604 22400 27004 2032 2772 137 300 15 3224
Cancer
CA DE CERVIX Y MAMA
Poblacion
Adulto Mayor 18 a 64 años
Año
Atencion
Integral Año
Adulto 3%
Poblacion
Atendidos Mayor
Año Adulta TOTAL
Medicina
Mayor Sana
3.42% 15%
4 4
2016 5520 755 445 1200 2006 27917 526

2017 5697 779 450 1229 2007 28223 532
2018 5877 804 455 1259 2008 28531 538
2019 6060 829 460 1289 2009 28844 543
2020 6247 854 465 1319 2010 29159 549
2021 6437 880 470 1350 2011 29478 555
2022 6630 907 475 1382 2012 29801 561
2023 6827 934 481 1414 2013 30127 568
2024 7027 961 486 1447 2014 30457 574
2025 7231 989 491 1480 2015 30790 580
2026 7439 1017 496 1514 2016 31127 586
2027 7650 1046 502 1548 2017 31468 593
2028 7865 1076 507 1583 2018 31812 599
2029 8083 1105 513 1618 2019 32160 606
2030 8306 1136 519 1654 2020 32512 613
2031 8532 1167 524 1691 2021 32868 619
2032 8763 1198 530 1728 2022 33228 626
Etapa de Vida Adolescentes
Consejeria
Integral
Adolescente
s
ATENDIDOS Adolescente
Año TOTAL
MEDICINA s Sanos
5.0%
3.775
2016 5520 1042 658 1700

2017 5697 1075 511 1586
2018 5877 1109 517 1626
2019 6060 1144 522 1666
2020 6247 1179 528 1707
2021 6437 1215 534 1749
2022 6630 1251 540 1791
2023 6827 1289 546 1834
2024 7027 1326 552 1878
2025 7231 1365 558 1922
2026 7439 1404 564 1968
2027 7650 1444 570 2014
2028 7865 1484 576 2061
2029 8083 1526 582 2108
2030 8306 1568 589 2157
2031 8532 1610 595 2206
2032 8763 1654 602 2256
M. Familiar
Atenciones
Año Med.
Familiar
1722 4500
1723 4550
1724 4599
1725 4650
1726 4701
1727 4752
1728 4804
1729 4857
1730 4910
1731 4964
1732 5018
1733 5073
1734 5128
1735 5184
1736 5241
1737 5299
1738 5356
CA GÁSTRICO
CA DE PRÓSTATA
CA DE PULMÓN
CA DE PULMÓN
18 a 64 años 18 a 64 años 10-17 años 18 a 59 años
TOTAL
64% 60% 15% 61% TOTAL
15% 15% 10% 10%

4.9917 4 4 4
13297 10129 1703 6842 15000

13443 10240 1722 6917 22081
13590 10352 1741 6993 22323
13739 10466 1760 7069 22567 2703
13889 10580 1779 7146 22814
14041 10696 1798 7225 23064
14195 10813 1818 7304 23316
14350 10931 1838 7384 23572
14507 11051 1858 7464 23830
14666 11172 1878 7546 24090
14826 11294 1899 7629 24354
14988 11418 1920 7712 24621
15152 11543 1941 7797 24890
15318 11669 1962 7882 25162
15486 11797 1984 7968 25438
15655 11926 2005 8055 25716
15827 12056 2027 8144 25998
CARTERA DE SERVICIO
MED-GEN Consulta ambulatoria por médico general
MED-FAM Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar
CRED
INMUNIZACIONES
ENF-GEN Atención ambulatoria por enfermera (o)
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
ITS/VIH/SIDA
TBC
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional ADOLESCENTE
ENF-DIF
de la salud ADULTO MAYOR
ENF. NO TRANSMISIBLES
CANCER
SLM-PSQ Atención ambulatoria por psicólogo (a)
CPN
OBS-GEN Atención ambulatoria por obstetra PLANIF. FAM.
PSICOPROFILAXIS
ODN-SRX Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología oral
NUT-GEN Atención ambulatoria por nutricionista O Personal adiestrada
EMG-ENF Topico. Atención de inyectables y nebulizaciones por enfermera
Atención inicial de urgencias y emergencias por TOPICO DE URGENCIAS Y

medico general EMERGENCIAS CON
EMG-OBV
Topico. Atención en ambiente de observacion de AMBIENTES DE
emergencia OBSERVACION
sala de operaciones de cirugia

Intervencion quirurgica por medico especialista en
CQX1a
cirugia general sala de recuperacion post
Atención del Parto Vaginal por médico general y obstetra
ATP-MED
Atención inmediata del recién nacido por médico especialista en pediatria y/o
ATP-RNP
enfermera
VARONES
INT-BAS Atención en sala de internamiento MUJERES
NIÑOS
LAB-INT Procedimientos de Laboratorio Clínico I-4
SRX1a sala de Radiología convencional no digital
ECO-GEN sala de Ecografia general
MRX Atencion discapacidades leves y moderada mediante terapia fisica

Dispensación de medicamentos, dispositivos

FAR-BAS
médicos y productos sanitarios
EST-BAS Desinfección y esterilización
DEMANDA CONSOLIDADA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
36702 37878 39074 40293 41533 42796 44081 45389 46721 48076
4500 4550 4599 4650 4701 4752 4804 #N/A #N/A #N/A
25917 26200 26487 26777 27070 27366 27666 27968 28274 28584
15629 15800 15973 16148 16325 16504 16684 16867 17051 17238
5196 5253 5311 5369 5427 5487 5547 5608 5669 5731
2739 2811 2883 2957 3032 3109 3186 3266 3346 3428
1722 1774 1827 1881 1936 1992 2049 2107 2166 2226
1700 1586 1626 1666 1707 1749 1791 1834 1878 1922
1200 1229 1259 1289 1319 1350 1382 1414 1447 1480
2035 10800 0 0 0 0 0 0
15000 22081 22323 22567 22814 23064 23316 23572 23830 24090
22688 22936 23187 23441 23697 23957 24219 24484 24752 25023
4215 4261 4308 4355 4402 4450 4499 4548 4598 4649
51500 52064 52634 53210 53792 54381 54976 55577 56186 56801
563 569 576 582 588 595 601 608 614 621
21428 21662 21899 22139 22381 22626 22874 23124 23377 23633
2645 2678 2712 2745 2780 2814 2849 2885 2920 2957
23746 24507 25281 26069 26872 27689 28520 29367 30228 31105
23746 24507 25281 26069 26872 27689 28520 29367 30228 31105
878 888 897 907 917 927 937 948 958 969
54424 56143 57894 59676 61490 63337 65217 67130 69078 71060
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' ' ' ' ' ' ' ' ' '
878 888 897 907 917 927 937 948 958 969
878 888 897 907 917 927 937 948 958 969
48078 49115 50170 51242 52331 53439 54564 55707 56869 58049
49115 50170 51242 52331 53439 54564 55707 56869 58049 59249
50170 51242 52331 53439 54564 55707 56869 58049 59249 60467
51242 52331 53439 54564 55707 56869 58049 59249 60467 61706
52735 1968 1989 2011 2033 2055 2078 2100 2123 2147
' ' ' ' ' ' ' ' ' '
1843 1863 1884 1904 1925 1946 1968 1989 2011 2033
59249 60467 61706 62964 64243

60467 61706 62964 64243
61706 62964 64243
60449 2170 6207 5105 1101 2031 511 22613
46052 62964 62964 62964 62964 62964 62964 62964 62964 62964
2026 2027 2028 2029 2030 2031
49456 50860 52288 53742 55222 56727
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
28897 29213 29533 29856 30183 30513

17427 17617 17810 18005 18202 18401
5794 5857 5921 5986 6052 6118
3511 3595 3681 3769 3858 3948

2287 2349 2413 2477 2543 2609
1968 2014 2061 2108 2157 2206
1514 1548 1583 1618 1654 1691
0 0 0 0 0 0
24354 24621 24890 25162 25438 25716
25297 25573 25853 26136 26422 26712
4699 4751 4803 4855 4909 4962

57422 58051 58686 59328 59978 60634
628 635 642 649 656 663
23892 24153 24417 24685 24955 25228
2994 3031 3068 3106 3145 3184
31998 32906 33831 34771 35728 36702
31998 32906 33831 34771 35728 36702

979 990 1001 1012 1023 1034
73077 75130 77219 79345 81508 83709
1 1 1 1 1 1
' ' ' ' ' '
979 990 1001 1012 1023 1034
979 990 1001 1012 1023 1034
59249 60467 61706 62964 64243

60467 61706 62964 64243
61706 62964 64243
62964 64243
2170 2194
' ' ' ' ' '
2055 2078 2100 2123 2147 2170

22158 455
62964 62964 62964 62964 62964 62964

PERSONAL C.S. POTRACANCHA
GRUPO OCUPACIONAL Nombrados
Personal Asistencial
Médico General 7
Médico Internista
Médico Especialista en Ginecologia y Obstetricia
Médico Pediatra
Cirujano Dentista 1
Enfermeras 16
Biólogo
Obstetriz 10
Psicólogo 1
Nutricionista
Químico Farmacéutico
Tecnólogo Medico Laboratorio 1
Técnico en Enfermería 7
Técnico en Laboratorio 1
Sub total 1 44
Porcentaje % 50.0%
Persona Administrativo
Administrativo Profesionales (*)
Administrativos Técnicos (**) 1
Tecnico en Informatica
Administrativos Auxiliar (***)
Personal de Limpieza Personal de Apoyo (****) 2
Sub total 2 3
Porcentaje % 0.0%
Total 47
Porcentaje % 50.0%
HORARIO DE ATENCIÓN
Horarios
Consultorios/ambientes
Consultorio externo médico(4)
Consultorio med. Gral. N° 1 - ecografía 8 am – 8 pm
Consultorio medicina general N° 2 8 am – 8 pm
Consultorio externo de enfermería (4)
2 consultorio de CRED 8 am – 2 pm
1 consultorio de estimulación temprana No se hace
1 consultorio de TBC 8 am – 4 pm
Consultorios de obstetricia (3)
Consultorios de atención prenatal N° 1 8 am – 8 pm
Consultorios de atención prenatal N° 2 8 am – 8 pm
Consultorio de planificación familiar 8 am – 8 pm
1 consultorio de odontología 8 am – 8 pm
1 consultorio de psicología 8 am – 4 pm
PROGRAMACIÓN DE TURNOS
UPSS CONSULTA EXTERNA
RECURSOS HUMANO
TURNOS
Médico cirujano
T
N° Medicos Programados
Promedio Horas Programadas X médico
Odontóloga
T
N° Odontologo Programados
Promedio Horas Programadas X Odontologa
Enfermeras (CRED)
T
N° Enfermeras Programados
Promedio Horas Programadas X Enfermera
T
Enfermeras (Inmunizaciones)
T
Enfermeras (TBC)
T
Enfermeras (TBC)
Obstetras CPN T
N° Obstetrices Programados
Promedio Horas Programadas X Obstetricias
T
Psicologia - Consulta Externa
N° Psicólogos Programados
Promedio horas programadas por médico
Obstetras PPFF T
Promedio Horas Programadas X Obstetricias
UPSS EMERGENCIA
TURNOS
RECURSOS HUMANO
Médico Cirujano
N
N° médicosProgramados
Médico Cirujano
Promedio Horas Programadas X médico
Enfermeras
N
UPSS HOSPITALIZACIÓN
RECURSOS HUMANO TURNOS
Médico cirujano M
N° médicos Programados
Promedio
Horas
Programadas
X médico
Enfermeras M
N°enfermeras Programados
Promedio
Horas
Programadas
X obstetra
Obstetras D
N
N° obstetras Programados
Promedio
Horas
Programadas
X obstetra
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA
Técnico en Laboratorio M
N° Biologo. programados
Promedio horas programadas X Biologo
FARMACIA
N° Tec. Farm. programados

Promedio horas programadas X Tec. Farm.
CENTRO OBSTETRICO
Obstetras D
Promedio
Horas
Programadas
X Obstetricias
OFERTA ACTUAL
Recursos Humano Programación
Medicina general
Promedio
Médico General Horas
Programadas
Porcentaje %
Odontología
Promedio
Odontólogo Horas
Programadas
Porcentaje %
Psicologo
CA Psicologia Promedio Ho
Porcentaje %
Enfermería
Promedio
Enfermera (CRED) Horas
Programadas
Porcentaje %
Promedio
Enfermera (Inmunizaciones) Horas
Programadas
Porcentaje %
Promedio
Enfermera (TBC) Horas
Programadas
Porcentaje %
Promedio
Enfemera (Emergencia-Hospitalizacion) Horas
Programadas
Porcentaje %
Obstetricia
Promedio
Obstetras (CPN) Horas
Programadas
Porcentaje %
Promedio
Obstetras (PPFF) Horas
Programadas
Porcentaje %
Promedio
Obstetras (Hospital-C.O) Horas
Programadas
Porcentaje %
Patología clínica
Promedio
Técnico en Laboratorio Horas
Programadas
Porcentaje %
Farmacia
Promedio
Quimico Farmaceutico Horas
Programadas
Porcentaje %
OFERTA OPTIMIZADA POR RECURSOS HUMANOS
Cantidad
GRUPO OCUPACIONAL (A)
Medico General
CONSULTA EXTERNA
Consulta Médica 2
EMERGENCIA
Atención en Tópico 1
HOSPITALIZACIÓN
Consulta en hosp. 1
Cantidad
Obstetriz (A)
CONSULTA EXTERNA
Consulta Obstetrica (CPN) 2
Consulta Obstetrica (PP.FF.) 1
HOSPITALIZACION
atención en internameinto 7
CENTRO OBSTÉTRICO
Partos 7
Cantidad
Enfermera (A)
CONSULTA EXTERNA
5
2
1
EMERGENCIA
Atención en emergencia 1
INTERNAMIENTO
Atencion en internamiento 1
ATENCION EXTRAMURAL
Consultas 0
Cantidad
ODONTOLOGIA (A)
CONSULTA EXTERNA
Consulta Médica 1
CANTIDAD
Laboratorio (A)
Tecnico Laboratorio
2
CANTIDAD
Farmacia (A)
Quimico Farmaceutico 1
OFERTA DE
Servicio de Salud RRHH
Consulta Externa
Medicina General 3,198
Pediatría 0
Gineco-Obstetricia 0
Medicina Familiar 0
Preventivo
Teleconsultas 0
Consultorios Ext. Enfermería/Otros
Enfermería- CRED 12,624
Inmunizaciones 10,099
Estimulacion Temprada 0
ITS/VIH/SIDA 0
Diferenciado de TBC 5,050
Adolescente 0
Adulto Mayor 0
Psicólogo 0
CPN 6060
Planificación familiar 3787
Psicoprofilaxis 0
Odontología
2,525
Nutrición 0
Tópico de Procedimientos 0
Ecografía Obstétrica 0
Sala de Atencion Extramural 0
Emergencia
Emergencia 2,146
Observación 0
Centro Obstétrico
Sala multi funcional 5891
Hospitalización
Internamiento de Adultos
Internamiento de Pediatría 202
Hospitalización en Gineco-obstetricia
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Laboratorio Clínico Tipo I-3 30297.6
Radiología Convencional Simple 0
Ecografia General 0
Farmacia 37872
Central de Esterilización 0
Contratos MINSA
Contratados CAS Destacado Locación SERUM
(276)
1 2
1 2
3 2 1 1
1 3 3
1
2 1 1
3 3 3
2 1 1
14 14 9 0 1
25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3%
1
3
3 1 0 0 0
8.3% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0%
17 15 9 0 1
33.3% 0.0% 0.0% 8.3% 8.3%
PROGRAMACION DE RECURSO
PROGRAMACION MES 1 MES 2
N CAS N CAS
N° TURNOS 8 15 8 15
Horas X Turno 4 4 4 4
Horas Programadas 32 60 32 60
N° TURNOS 5 15 5 15
N° Medicos Programados 7 1 1 1
Promedio Horas Programadas X médico 8 135 57 135
N° TURNOS 25 25
Horas X Turno 6 6
Horas Programadas 150 150
N° TURNOS 25 25
Horas X Turno 6 6
N° Odontologo Programados 1 1
Promedio Horas Programadas X Odontologa 300 300
N° TURNOS 10 44 10 44
N° TURNOS 20 20
Horas X Turno 4 4
N° Enfermeras Programados 1 4 1 4
Promedio Horas Programadas X Enfermera 40 64 40 64
N° TURNOS 25 25
Horas X Turno 6 6
N° TURNOS 25 25
Horas X Turno 6 6
N° Enfermeras Programados 2 2
Promedio Horas Programadas X Enfermera 150 150
N° TURNOS 15 15
Horas X Turno 6 6
N° TURNOS 10 10
Horas X Turno 6 6
N° TURNOS 25 25
Horas X Turno 6 6
N° TURNOS 25 25
Horas X Turno 6 6
N° Obstetrices Programados 2 2
Promedio Horas Programadas X Obstetricias 150 150
N° Turnos 0 0
Horas por turno 6 6
N° Turnos 10 10
Horas por turno 6 6
N° Psicólogos Programados 1 1
Promedio horas programadas por médico 60 60
N° TURNOS 25 25
Horas X Turno 6 6
N° TURNOS
Horas X Turno
Horas Programadas
Promedio Horas Programadas X Obstetricias 150 150
PROGRAMACION PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS

MES 1 MES 2
N CAS N CAS
N° TURNOS 8 9
Horas X Turno 1 1
N° TURNOS 5 4
Horas X Turno 1 1
N° TURNOS 6 6
Horas X Turno 12 12
N° médicosProgramados 1 1
Promedio Horas Programadas X médico 85 85
N° TURNOS 6 6
Horas X Turno 5 5
N° TURNOS 6 6
Horas X Turno 6 6
N° TURNOS 7 7
Horas X Turno 11 11

MES 1 MES 2
N CAS N CAS
N° TURNOS 8 8
Horas X Turno 1 1
N° médicos Programados 1 1
8 8
N° TURNOS 6 6
Horas X Turno 1 1
N° TURNOS 7 7
Horas X Turno 1 1
N°enfermeras Programados 1 1
13 13
N° TURNOS 46 46
Horas X Turno 4 4
N° TURNOS 42 42
Horas X Turno 4 4
N° obstetras Programados 7 7
50 50

MES 1 MES 2
N CAS N CAS
N° TURNOS 18 20 18 20
N° TURNOS 7 5 7 5
N° Biologo. programados 1 1 1 1
Promedio horas programadas X Biologo 150 150 150 150

MES 1 MES 2
N CAS N CAS
N° TURNOS 18 18
Horas X Turno 6 6
N° TURNOS 7 7
Horas X Turno 6 6
N° Tec. Farm. programados 1 1
Promedio horas programadas X Tec. Farm. 150 150

MES 1 MES 2
N CAS N CAS
N° TURNOS 46 46
Horas X Turno 8 8
N° TURNOS 42 42
Horas X Turno 8 8
101 101
Promedio Horas Programadas por Profesional según UPSS

Consulta Hospitalizacion
Nombrado Cas Total Nombrado Cas
627 627 88
38%
3,300 0 3,300
100%
0 40 40
Porcentaje % 100%
1,056 1,056
100%
1650.0 1,650
100%
1650.0 1,650
100%
143.0 0.0
8%
0 1,650 1,650
100%
1650.0 1,650
100%
553
Atenciones /hora ( C) Factor optimización Total atenciones/Año

Tiempo promedio (Minutos) Horas/Año
(B) (D) E = (A)*(B)*(C )*(D)
15 4.00 1,578 0.67 8,416
20 3.00 1,578 0.80 3,787
20 3.00 1,578 0.80 3,787

(B) (D) E = (A)*(B)*(C )*(D)
25.0 2.40 1,578 0.80 6,060

20.0 3.00 1,578 0.80 3,787
144.0 2.00 1,578 0.80 17,674
60.0 1.00 1,578 0.80 8,837

(B) (D) E = (A)*(B)*(C )*(D)
30.0 2.00 1,578 0.80 12,624

15.0 4.00 1,578 0.80 10,099
15.0 4.00 1,578 0.80 5,050
20.0 3.00 1,578 0.80 3,787
144.0 0.42 1,578 0.80 526
30.0 2.00 1,578 0.80 0

(B) (D) E = (A)*(B)*(C )*(D)
20.0 2.00 1,578 0.80 2,525
FACTOR DE TOTAL
ATENCIONES/HORA HORAS/AÑO
TIEMPO PROMEDIO (Minutos) OPTIMIZACIÓN ATENCIONES/AÑO
(B) ( C) (D) E = (A)*(B)*(C )*(D)
5 12.00 1,578 0.8 30,298
FACTOR DE TOTAL
ATENCIONES/HORA HORAS/AÑO
TIEMPO PROMEDIO (Minutos) OPTIMIZACIÓN ATENCIONES/AÑO
(B) ( C)
(D) E = (A)*(B)*(C )*(D)
2 30.00 1,578 0.8 37,872

Total %
10 4.2%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
4 4.2%
23 16.7%
0 0.0%
17 20.8%
2 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
5 0.0%
16 33.3%
5 4.2%
82 83.3%
83.3%
0.0%
0 0.0%
2 4.2%
3 4.2%
0 0.0%
2 8.3%
7 16.7%
16.7%
89 100.0%
100.0%
PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS
MES 3 PROMEDIO MENSUAL TOTAL ANUAL
N CAS N CAS N CAS
8 15 8 15 88 165
4 4 4 4 4 4
32 60 32 60 352 660
5 15 5 15 55 165
5 5 5 5 5 5
25 75 25 75 275 825
1 1 1 1 1 1
57 135 57 135 627 1485
25 25 275
6 6 6
150 150 1650
25 25 275
6 6 6
150 150 1650
1 1 1
300 300 3300
10 44 10 44 10 484
4 4 4 4 4 6
40 176 40 176 40 2904
20 20 220
4 4 6
80 80 1320
1 4 1 4 1 4
40 64 40 64 40 1056
25 25 275
6 6 6
150 150 1650
25 25 275
6 6 6
150 150 1650
2 2 2
150 150 1650
15 15 165
6 6 6
90 90 990
10 10 110
6 6 6
60 60 660
1 1 1
150 150 1650
25 25 275
6 6 6
150 150 1650
25 25 275
6 6 6
150 150 1650
2 2 2
150 150 1650
0 0 0 0
6 6 0 6
0 0 0 0
0 7 0 7
6 6 0 6
0 40 0 40
1 1 0 1
0 40 40
25 25 275
6 6 6
150 150 1650
1 1 1
150 150 1650

N CAS N CAS N CAS
8 8 92
1 1 1
8 8 92
5 5 51
1 1 1
5 5 51
6 6 66
12 12 12
72 72 792
1 1 1
85 85 935
6 6 66
5 5 6
30 30 396
6 6 66
6 6 6
36 36 396
7 7 77
11 11 11
77 77 847
1 1 1
143 143 1639

N CAS N CAS N CAS
8 8 88
1 1 1
8 8 88
1 1 1
8 8 88
6 6 66
1 1 1
6 6 66
7 7 77
1 1 1
7 7 77
1 1 1
13 13 143
46 46 506
4 4 4
184 184 2024
42 42 462
4 4 4
168 168 1848
7 7 7
50 50 553

N CAS N CAS N CAS
18 20 18 20 198 220
6 6 6 6 6 6
108 120 108 120 1188 1320
7 5 7 5 77 55
6 6 6 6 6 6
42 30 42 30 462 330
1 1 1 1 1 1
150 150 150 150 1650 1650

N CAS N CAS N CAS
18 18 198
6 6 6
108 108 1188
7 7 77
6 6 6
42 42 462
1 1 1
150 150 1650

N CAS N CAS N CAS
46 46 506
8 8 8
368 368 4048
42 42 462
8 8 8
336 336 3696
7 7 7
101 101 1106
Emergencia Farmacia Centro Obstetrico

Total Nombrado Cas Total Nombrado Cas Total
88 935 935
5% 57%
143 1639.0 0.0 1,639
8% 92% 92%
553
33%
1,650 1,650
100% 100%
Porecntaje de participción Oferta optimizada de RRHH

por servicio G = (E)*(F)
(F) N
38% 3,198
57% 2,146
5% 202
100%
Porcentaje de participacion Oferta optimizada de recursos

por servicico humanos
(F) N G = (E)*(F)
100% 6060
100% 3787
33% 5891
67% 5891

(F) N G = (E)*(F)
100% 12624
100% 10099
100% 5050
92% 3,483
8% 42
0% 0

(F) G = (E)*(F)
100% 2,525

(F) G = (E)*(F)
100% 30297.6

(F) G = (E)*(F)
100% 37872
Centro Obstetrico Total
Nombrado Cas Total Nombrado Cas Total Nombrado Cas Total
-
1,650 0 1,650
100%
- -
3,300 0 3,300
0 100%
0 40 40
0 100%
- -
1,056 1,056
1,650 1,650
1,650 1,650
1,782 0 1,782
0 1,650 1,650
100%
1,650 1,650
100%
1,106 1,106 1,659 1,659
67% 100%
1,650 1,650 3,300 1,650 1,650 3,300
100% 100% 100% 100%
1,650 1,650
100%
TOTAL
DE
HORAS
AL AÑO
DE
TRABAJO
PARA EL
PERSON
AL DE
SALUD
HORAS/DÍ
DÍAS HORAS/MES MESES HORAS/AÑO
FERIADOS NO LABORABLES
HORAS/AÑO
A
6 25 150 11 1650 72 1578
0 0
FORMATO N° : OFERTA OPTIMIZA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: POTRACANCHA I-4
DISTRITO / PROVINCIA /DEPARTAMENTO: HUANUCO
CRITERIO DE CANTIDAD
UPSS AMBIENTE
CAPACIDAD
CANTIDAD ACTUAL
M2
CONSULTORIO EXTERNO DE MEDICINA

1.0 30.12
GENERAL 01
CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA 1.0 16.12
CONSULTORIO DE ATENCION INTEGRAL Y
1.0 15.78
CONSEJERIA AL ADOLESCENTE
CONSULTORIO EXTERNO DE ODONTOLOGIA
CONSULTA EXTERNA 1.0 38.24
GENERAL
CONSULTORIO EXTERNO ENFERMERIA CRED 1.0 19.62
CONSULTORIO EXTERNO ENFERMERIA
1.0 28.90
INMUNIZACIONES
ESTIMULACION TEMPRANA 1.0 24.76
TOTAL 6.0 148.8
GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO
a) Criterio de Cantidad
- Si la brecha mayor o igual al 10% de la área requerida se considera cero "0" de ambiente físico.
- Si la brecha es mayor o igual al area requerida se considera "1" de ambiente físico.
b) Criterio de Calidad
- Se considera la sumatoria de las 09 variabes, las cuales con su respectivo peso (fijos) se multiplican por el grado de seguridad o
- El resultante me otorga el grado de seguridad total del ambiente.
CONSULTORIO EXTERNO DE MEDICINA 01
N°
DESCRIPCIÓN
Materiales constructivos: Nivel de seguridad alto, si está construido con material

convencional tipo ladrillo, concreto o madera; Nivel de seguridad Medio, si está contruido con
1
material prefabricado no convencional; Nivel de seguridad bajo,si está construido con
material ligero tipo adobe sin estabilizar, quincha y similares.
Antigüedad: Nivel de seguridad alto, de 8 a 15 años; Nivel de seguridad Medio, de 16 a 30

2
años; Nivel de seguridad bajo, mayor a 31 años de antigüedad
Bioseguridad: Nivel de seguridad alto, si cuenta con barrera sanitaria; Nivel de seguridad
3 Medio, si es factible de proponer su remodelación con el uso de barrera sanitaria; Nivel de
seguridad bajo,si no es posible la inclusión de una barrera sanitaria.
Pertinencia/Ubicación: Nivel de seguridad alto, si el ambiente corresponde a la UPSS

normativa; Nivel de seguridad Medio, si el ambiente no cumplen con los criterios de
4
dimensión y ubicación normativos. Nivel de seguridad bajo,si el ambiente no corresponde a
la UPSS normativa.
Zonificación: Nivel de seguridad alto, si cuenta con las zonas y las dimensiones normativas;
5 Nivel de seguridad Medio, si cuenta con las zonas pero las dimensiones no son normativas;
Nivel de seguridad bajo,si no cuenta con las zonas normativas.
Estado de Conservación: Nivel de seguridad alto, si recibió mantenimiento correctivo

consecutivo en los últimos 5 años en puertas y ventanas, mobiliario fijo, pisos, muros, techos,
lavatorios y/o artefactos eléctricos; Nivel de seguridad Medio, si recibió eventualmente el
6
mantenimiento correctivo en los últimos 10 años en puertas y ventanas, mobiliario fijo, pisos,
muros, mobiliario fijo, techos, lavatorios y/o artefactos eléctricos; Nivel de seguridad bajo, si
no recibió mantenimiento correctivo en los últimos 10 años.
Confort: Nivel de seguridad alto, si las ventanas cumplen con los criterios de dimensión y
ubicación normativos; Nivel de seguridad Medio, si tiene ventilación forzada; Nivel de
7
seguridad bajo, si las ventanas no cumplen con los criterios de dimensión y ubicación
normativos.
Espacios para personas con discapacidad: Cuenta con rampa de acceso y circulación
peatonal, cuenta con SH diferenciados, cuenta con espacios para sillas de ruedas en
8 consultorios, cuenta con barandas de apoyo; Nivel de seguridad alto, si cumple los 4
aspectos; Nivel de seguridad Medio, si cumple 3 aspectos; Nivel de seguridad bajo, si cumple
al menos 2 aspectos.
Servicios generales: Tratamiento acústico en casa de fuerza, equipos mecánicos ubicados en
exteriores protegidos, cuenta con cisternas diferenciadas, cuenta con sistema de evacuación
pluvial (canaletas, montante y cunetas), cuenta con almacenes y/o talleres apropiados,
9
cuenta con almacenamiento sin tratmiento de residuos sólidos; Nivel de seguridad alto, si
cumple los 6 aspectos; Nivel de seguridad Medio, si cumple 4 ó 5 aspectos; Nivel de
seguridad bajo, si cumple con 3 o menos.
CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA

DESCRIPCI
N°
ÓN
1

2

4
la UPSS normativa.

6
7
normativos.

9
CONSULTORIO DE ATENCION INTEGRAL Y CONSEJERIA AL A

DESCRIPCI
N°
ÓN
1

2
Bioseguridad:años;
NivelNivel de seguridad
de seguridad alto, bajo, mayor
si cuenta cona barrera
31 añossanitaria;
de antigüedad
Nivel de seguridad

4
la UPSS normativa.

6
7
normativos.

9
CONSULTORIO EXTERNO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON
DESCRIPCI
N°
ÓN

1

2

4
la UPSS normativa.

6
7
normativos.

9
CONSULTORIO CRED
DESCRIPCI
N°
ÓN

1

2
4
la UPSS normativa.

6
7
normativos.

9
CONSULTORIO EMFERMERIA INMUNIZACIONES

DESCRIPCI
N°
ÓN
1

2

4
la UPSS normativa.

6
7
normativos.
9
ESTIMULACION TEMPRANA
DESCRIPCI
N°
ÓN

1

2

4
la UPSS normativa.
6
7
normativos.

9
UPSS AMBIENTE CRITERIO DE CANTIDAD
CAPACIDAD
CANTIDAD ACTUAL
M2
LABORATORIO CLINICO TIPO I-4 1.0 11.41

PATOLOGIA CLINICA
TOTAL 1.0 11.4
LABORATORIO CLINICO TIPO I-4

DESCRIPCIÓN
N°

1

2

4
la UPSS normativa.

6
7
normativos.

9
UPSS AMBIENTE CRITERIO DE CANTIDAD
CAPACIDAD
CANTIDAD ACTUAL
M2
ATENCIÓN DE OBSERVACION DE EMERGENCIAS 1.0 25.40

URGENCIAS Y
EMERGENCIAS
TOTAL 1.0 25.4
TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CON AMBIENTE D

DESCRIPCI
N°
ÓN
1

2

4
la UPSS normativa.

6
7
normativos.
9
c) Se debe utilizar el estándar de producción del ambiente vigente establecido por DGSP-MINSA.
Nota: Para la evaluación de este ítem se debe adjuntar una copia del Informe de Evaluación Arquitectónica Funcional validado po
OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCURA
OFERTA
OPTIMIZA
DA DE
Servicio de Salud
INFRAES
TRUCTUR
A
Consulta Externa
Medicina General 0
Preventivo
Teleconsultas 0
Enfermería- CRED 0
Inmunizaciones 0
Estimulacion Temprada 0
ITS/VIH/SIDA 0
Diferenciado de TBC 0
Adolescente 0
Adulto Mayor 0
Psicólogo 0
CPN 0
Planificación familiar 0
Psicoprofilaxis 0
Odontología 0
Nutrición 0
Tópico de Procedimientos 0
Sala de Atencion Extramural 0
Emergencia
Emergencia 0
Observación 0
Hospitalización
Internamiento de Adultos 0
Internamiento de Pediatría 0
Hospitalización en Gineco-obstetricia 0
LABORATORIO CLINICO TIPO I-4 0
Radiología Convencional Simple 0
Medicina Física y de Rehabilitación
0
Básica
Central de Esterilización 0
0
N° : OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA
CRITERIO DE CANTIDAD CRITERIO DE CALIDAD
ESTÁNDAR
CRITERIO DE DECISIÓN DE
Bajo
GRADO DE (B) PRODUCCI
CAPACIDAD CANTIDAD ÓN DEL
Medio Alto SEGURIDAD
MÍNIMA BRECHA AMBIENTES AMBIENTE
DE
REQUERIDA M2 FISICOS (C)
AMBIENTE
M2 (A) VARIABLES
GS >= 0.63 GS < 0.63
EVAL. = 9
0.0 > 0 - 0.5 >0.5 - 1 Valor = 1 Valor = 0
13.5 16.6 1.0 0.00 0.00 0.61 0.61 0.0 14,400
15.0 1.1 1.0 0.00 0.00 0.61 0.61 0.0 7,200
13.5 17.7 1.0 0.00 0.00 0.61 0.61 0.0 7,200
17.0 21.2 0.0 0.00 0.00 0.61 0.61 0.0 7,200
17.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.61 0.61 0.0 7,200
15.0 44.9 0.0 0.00 0.00 0.61 0.61 0.0 14,400
24.0 49.76 0.0 0.00 0.00 0.61 0.61 0.0 5,400

91.0 245.78 3.0
0
0
340.44
358.2
ultiplican por el grado de seguridad otorgado a las mismas.

PESO DE LA GRADO DE RESULTANT
VARIABLE SEGURIDAD E
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

0.0 0.5 1.0 0 0.5 1
0.40 1 0 0 0.40
0.13 1 0 0 0.13
0.10 0 0 0 0.00
0.08 1 0 0 0.08
0.07 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
0.05 0 0 0 0.00
0.03 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
1.00 0.00 0.10 0.58 0.00 0.00 0.61


0.0 0.5 1.0 0 0.5 1
0.40 1 0 0 0.40
0.13 1 0 0 0.13
0.10 0 0 0 0
0.08 1 0 0 0.08
0.07 0 0 0 0
0.07 0 0 0.00 0
0.05 0 0 0 0.00
0.03 0 0 0.00 0
0.07 0 0 0 0
1.00 0.00 0.10 0.58 0.00 0.00 0.61
Y CONSEJERIA AL ADOLESCENTE
0.0 0.5 1.0 0 0.5 1
0.40 1 0 0 0.40
0.13 1 0 0 0.13
0.10 0 0 0 0
0.08 1 0 0 0.08
0.07 0 0 0 0
0.07 0 0 0.00 0
0.05 0 0 0 0.00
0.03 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0
1.00 0.00 0.10 0.58 0.00 0.00 0.61

GIA GENERAL CON RADIOLOGIA DENTAL

0.0 0.5 1.0 0 0.5 1
0.40 1 0 0 0.40
0.13 0 0 1 0 0 0.13
0.10 0 0 0 0
0.08 1 0 0 0.08
0.07 0 0 0 0
0.07 0 0 0.00 0
0.05 0 0 0 0.00
0.03 0 0 0.00 0
0.07 0 0 0.00 0
1.00 0.00 0.10 0.58 0.00 0.00 0.613333333


0.0 0.5 1.0 0 0.5 1
0.40 1 0 0 0.40
0.13 0 0 1 0 0 0.13
0.10 0 0 0 0.00
0.08 1 0 0 0.08
0.07 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
0.05 0 0 0 0.00
0.03 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
1.00 0.00 0.10 0.58 0.00 0.00 0.613333333


0.0 0.5 1.0 0 0.5 1
0.40 1 0 0 0.40
0.13 0 0 1 0 0 0.13
0.10 0 0 0 0.00
0.08 1 0 0 0.08
0.07 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
0.05 0 0 0 0.00
0.03 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
1.00 0.00 0.10 0.58 0.00 0.00 0.613333333


0.0 0.5 1.0 0 0.5 1
0.40 1 0 0 0.40
0.13 0 0 1 0 0 0.13
0.10 0 0 0 0.00
0.08 1 0 0 0.08
0.07 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
0.05 0 0 0 0.00
0.03 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
1.00 0.00 0.10 0.58 0.00 0.00 0.613333333
ESTÁNDAR
DE
PRODUCCI
ÓN DEL
AMBIENTE
(C)
GRADO DE
CAPACIDAD CANTIDAD CRITERIO
SEGURIDAD
MÍNIMA BRECHA AMBIENTES DE
Bajo Medio Alto DE
REQUERIDA M2 FISICOS DECISIÓN
AMBIENTE
M2 (A) (B)
VARIABLES
GS >= 0.63 GS < 0.63
EVAL. = 9
0.0 > 0 - 0.5 >0.5 - 1 Valor = 1 Valor = 0
51.0 -39.6 0.0 0.00 0.00 0.61 0.61 0.0 43,200
51.0 -39.6 0.0

GRADO DE SEGURIDAD RESULTANTE
PESO DE LA
VARIABLE
0.0 0.5 1.0 0 0.5 1
0.40 1 0 0 0.40
0.13 0 0 1 0 0 0.13
0.10 0 0 0 0.00
0.08 1 0 0 0.08
0.07 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
0.05 0 0 0 0.00
0.03 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
1.00 0.00 0.10 0.58 0.00 0.00 0.613333333
ESTÁNDAR
DE
PRODUCCI
ÓN DEL
AMBIENTE
(C)
GRADO DE
CAPACIDAD CANTIDAD CRITERIO
SEGURIDAD
MÍNIMA BRECHA AMBIENTES DE
Bajo Medio Alto DE
REQUERIDA M2 FISICOS DECISIÓN
AMBIENTE
M2 (A) (B)
VARIABLES
GS >= 0.63 GS < 0.63
EVAL. = 9
0.0 > 0 - 0.5 >0.5 - 1 Valor = 1 Valor = 0
22.0 0.0 4.0 0.00 0.00 0.61 0.61 0.0 17,520
22.0 0.0 4.0
CON AMBIENTE DE OBSERVACION


0.0 0.5 1.0 0 0.5 1
0.40 1 0 0 0.40
0.13 0 0 1 0 0 0.13
0.10 0 0 0 0.00
0.08 1 0 0 0.08
0.07 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
0.05 0 0 0 0.00
0.03 0 0 0 0.00
0.07 0 0 0 0.00
1.00 0.00 0.10 0.58 0.00 0.00 0.613333333
Arquitectónica Funcional validado por la OPI-MINSA.

OFERTA
OPTIMIZAD
A DE
INFRAESTR
UCTURA
(D) = A*B*C
0
0
OFERTA
OPTIMIZAD
A DE
INFRAESTR
UCTURA
(D) = A*B*C
0
OFERTA
OPTIMIZAD
A DE
INFRAESTR
UCTURA
(D) = A*B*C
0
OFERTA OPTIMIZADA
Oferta Óptima Oferta Óptima Oferta Óptima Oferta Óptima Oferta Limitante
Ambiente de UPSS RRHH. Infraestructura Equipamiento del Servicio
Consulta Externa
Medicina General 3,198 0 0 0 3,198 Por Pertinencia y Funcionalidad la infr

niveles mayores a un piso en e
Pediatría 0 0 0 0 0
Gineco-Obstetricia 0 0 0 0 0
Medicina Familiar 0 0 0 0 0
Preventivo 0
Teleconsultas 0 0 0 0 0
Enfermería- CRED 12,624 0 0 0 12,624
Inmunizaciones 10,099 0 0 0 10,099
Adolescente 0 0 0 0 0
Estimulación Temprana 0 0 0 0 0
Adulto Mayor 0 0 0 0 0
ITS/VIH/SIDA 0 0 0 0 0
Diferenciado de TBC 5,050 0 0 0 5,050
Odontología 0 2,525
2,525 0 0
Psicólogo 0 0 0 0 0
Obstetricia
Obstetricia CPN (Control Pre Natal) 6,060 0 0 0 6,060
obstetricia PPFF (Planificación familiar) 3,787 0 0 0 3,787
Psicoprofilaxis 0 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0 0
Tópico de Procedimientos 0 0 0 0 0
Ecografia obstetrica 0 0 0 0 0
Sala de Atención Extramural 0 0 292 0 292
Emergencia
2,146 0 292 0 2,438 Por Pertinencia y Funcionalidad la infraes

Emergencia
mayores a un piso en el mis
Observación 0 0 8,760 0 8,760

Centro Obstétrico 0
Sala multi funcional 5,891 0 2,400 0 8,291
Hospitalización 0
Internamiento de Adultos 202 0 0 0 202
Internamiento de Pediatría
LABORATORIO CLINICO TIPO I-4 30,298 0 0 0 30,298
Radiología Convencional Simple 0 0 0 0 0
Ecografia General 0 0 0 0 0
Farmacia 37,872 0 0 0 37,872
Central de Esterilización 0 0 0 0 0
OFERTA OPTIMIZADA
SERVICIO DE SALUD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CONSULTA EXTERNA
Medicina General 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198
Pediatría 0 0 0 0 0 0
Gineco-Obstetricia 0 0 0 0 0 0
Medicina Familiar 0 0 0 0 0 0
Preventivo
Teleconsultas 0 0 0 0 0 0
Enfermería- CRED 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624
Inmunizaciones 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099
Adolescente 0 0 0 0 0 0
Estimulación Temprana 0 0 0 0 0 0
Adulto Mayor 0 0 0 0 0 0
ITS/VIH/SIDA 0 0 0 0 0 0
Diferenciado de TBC 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050
Odontología
2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525
Psicólogo 0 0 0 0 0 0
Obstetricia
Obstetricia CPN (Control Pre Natal) 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060
obstetricia PPFF (Planificación familiar)
3,787 3,787 3,787 3,787 3,787 3,787
Psicoprofilaxis 0 0 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0 0 0
Tópico de Procedimientos 0 0 0 0 0 0
Ecografia Obstetrica 0 0 0 0 0 0
Sala de Atención Extramural 292 292 292 292 292 292
Emergencia
Emergencia 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438
Observación 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760
Centro Obstétrico
Sala multi funcional 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291
Hospitalización
Internamiento de Adultos 202 202 0 0 0 0
Internamiento de Pediatría 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
LABORATORIO CLINICO TIPO I-4 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298
Radiología Convencional Simple 0 0 0 0 0 0
Ecografia General 0 0 0 0 0 0
Farmacia 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872
Central de Esterilización 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA DEMANDA
Atenciones/A
SERVICIOS DE SALUD O-D ños
0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020
CONSULTA AMBULATORIA
Consulta ambulatoria por médico general D 36,702 37,878 39,074 40,293 41,533
O 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198
O-D (33,504) (34,679) (35,876) (37,095) (38,335)
Consulta ambulatoria por médico especialista en
D
medicina familiar 4,500 4,550 4,599 4,650 4,701
O 0 0 0 0 0
O-D (4,500) (4,550) (4,599) (4,650) (4,701)
D 1,407 1,455 1,504 1,555 1,606
O 0 0 0 0 0
O-D (1,407) (1,455) (1,504) (1,555) (1,606)
D 4,500 4,550 4,599 4,650 4,701
O 0 0 0 0 0
O-D (4,500) (4,550) (4,599) (4,650) (4,701)
Teleconsultas D 580 600 620 641 663
O 0 0 0 0 0
O-D (580) (600) (620) (641) (663)
Enfermería- CRED D 25,917 26,200 26,487 26,777 27,070
O 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624
O-D (13,293) (13,576) (13,863) (14,153) (14,446)
Inmunizaciones D 15,629 15,800 15,973 16,148 16,325
O 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099
O-D (5,530) (5,701) (5,874) (6,049) (6,226)
Adolescente D 1,700 1,586 1,626 1,666 1,707
O 0 0 0 0 0
O-D (1,700) (1,586) (1,626) (1,666) (1,707)
Estimulación Temprana D 5,196 5,253 5,311 5,369 5,427
O 0 0 0 0 0
O-D (5,196) (5,253) (5,311) (5,369) (5,427)
Adulto Mayor D 1,200 1,229 1,259 1,289 1,319
O 0 0 0 0 0
O-D (1,200) (1,229) (1,259) (1,289) (1,319)
ITS/VIH/SIDA D 2,739 2,811 2,883 2,957 3,032
O 0 0 0 0 0
O-D (2,739) (2,811) (2,883) (2,957) (3,032)
Diferenciado de TBC D 1,722 1,774 1,827 1,881 1,936
O 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050
O-D 3,328 3,276 3,223 3,169 3,114
CANCER D 15,000 22,081 22,323 22,567 22,814
O 0 0 0 0 0
O-D (15,000) (22,081) (22,323) (22,567) (22,814)
Odontología D 2645 2678 2712 2745 2780
O 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525

O-D (121) (154) (187) (221) (255)
Psicólogo D 563 569 576 582 588
O 0 0 0 0 0
O-D (563) (569) (576) (582) (588)
Obstetricia
Obstetricia CPN (Control Pre Natal) D 22,688 22,936 23,187 23,441 23,697
O 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060
O-D (16,628) (16,877) (17,128) (17,381) (17,638)
obstetricia PPFF (Planificación familiar) D 4,215 4,261 4,308 4,355 4,402
O 0 0 0 0 0
O-D (4,215) (4,261) (4,308) (4,355) (4,402)
D 51,500 52,064 52,634 53,210 53,792
Psicoprofilaxis O 0 0 0 0 0
O-D (51,500) (52,064) (52,634) (53,210) (53,792)
Nutrición D 21,428 21,662 21,899 22,139 22,381
O 0 0 0 0 0
O-D (21,428) (21,662) (21,899) (22,139) (22,381)
Tópico de Procedimientos D 1,786 1,847 1,909 1,973 2,039
O 0 0 0 0 0
O-D (1,786) (1,847) (1,909) (1,973) (2,039)
Sala de Atención Extramural D 2,779 2,832 2,886 2,941 2,997
O 292 292 292 292 292
O-D (2,487) (2,540) (2,594) (2,649) (2,705)
EMERGENCIA
Emergencia D 23,746 24,507 25,281 26,069 26,872
O 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438
O-D (21,308) (22,069) (22,843) (23,631) (24,434)
Observación D 23746 24507 25281 26069 26872
O 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760
O-D (14,986) (15,747) (16,521) (17,309) (18,112)
CENTRO OBSTÉTRICO
Sala multi funcional D 878 888 897 907 917
O 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291
O-D 7,413 7,403 7,394 7,384 7,374
HOSPITALIZACIÓN
D 136 141 146 151 156
Hospitalización de Adultos - Cirujia O 202 202 0 0 0
O-D 66 61 (146) (151) (156)
Internamiento de Pediatría D 151 156 161 166 172
O 0 0 0 0 0
O-D (151) (156) (161) (166) (172)
Hospitalización en Gineco-obstetricia D 536 559 589 628 650
O 0 0 0 0 0
O-D (536) (559) (589) (628) (650)
APOYO AL DIAGNÓSTICO
LABORATORIO CLINICO TIPO I-4 D 54,424 56,143 57,894 59,676 61,490
O 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298
O-D (24,126) (25,846) (27,596) (29,379) (31,193)
Radiología Convencional Simple D 1 1 1 1 1
O 0 0 0 0 0
O-D (1) (1) (1) (1) (1)
Ecografia General D ' ' ' ' '
O 0 0 0 0 0
O-D #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Farmacia D 878 888 897 907 917
O 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872
O-D 36,994 36,984 36,975 36,965 36,955
Central de Esterilización D 878 888 897 907 917
O 0 0 0 0 0
O-D (878) (888) (897) (907) (917)
BRECHA CONSOLIDADA
Atenciones/A
SERVICIOS DE SALUD O-D ños
0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020
CONSULTA EXTERNA
Consulta ambulatoria por médico general 33,504 34,679 35,876 37,095 38,335
Pediatría 4,500 4,550 4,599 4,650 4,701
Gineco-Obstetricia 1,407 1,455 1,504 1,555 1,606
Medicina Familiar 4,500 4,550 4,599 4,650 4,701
Preventivo
Teleconsultas 580 600 620 641 663
Enfermería- CRED (13,293) (13,576) (13,863) (14,153) (14,446)
Inmunizaciones (5,530) (5,701) (5,874) (6,049) (6,226)
Adolescente (1,700) (1,586) (1,626) (1,666) (1,707)
Estimulación Temprana 5,196 5,253 5,311 5,369 5,427
Adulto Mayor 1,200 1,229 1,259 1,289 1,319
ITS/VIH/SIDA 2,739 2,811 2,883 2,957 3,032
Diferenciado de TBC (3,328) (3,276) (3,223) (3,169) (3,114)
Odontología
121 154 187 221 255
Psicólogo 563 569 576 582 588
Obstetrica
Obstetricia CPN (Control Pre Natal) 16,628 16,877 17,128 17,381 17,638
obstetricia PPFF (Planificación familiar) 4,215 4,261 4,308 4,355 4,402
Psicoprofilaxis 51,500 52,064 52,634 53,210 53,792
Nutrición 21,428 21,662 21,899 22,139 22,381
Tópico de Procedimientos 2,739 2,811 2,883 2,957 3,032
Sala de Atención Extramural (3,328) (3,276) (3,223) (3,169) (3,114)
Emergencia
Emergencia 121 154 187 221 255
Observación 563 569 576 582 588
Centro Obstétrico
Sala multi funcional (7,413) (7,403) (7,394) (7,384) (7,374)
Hospitalización
Internamiento de Adultos (66) (61) 146 151 156
Internamiento de Pediatría 151 156 161 166 172
Hospitalización en Gineco-obstetricia 536 559 589 628 650
LABORATORIO CLINICO TIPO I-4 24,126 25,846 27,596 29,379 31,193
Radiología Convencional Simple 1 1 1 1 1
Ecografia General #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Farmacia (36,994) (36,984) (36,975) (36,965) (36,955)
Central de Esterilización 878 888 897 907 917
Por Pertinencia y Funcionalidad la infraestructura NO aplica y por construcción de ambientes nuevos en
niveles mayores a un piso en el mismo terreno (el ambiente NO resiste niveles superiores)
3,787
0
0
0
0
3,787
Por Pertinencia y Funcionalidad la infraestructura NO aplica y por construcción de ambientes nuevos en niveles
mayores a un piso en el mismo terreno (el ambiente NO resiste niveles superiores)
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624
10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050
2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060
3,787 3,787 3,787 3,787 3,787 3,787 3,787 3,787 3,787 3,787
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438
8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760
8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
42,796 44,081 45,389 46,721 48,076 49,456 50,860 52,288 53,742 55,222
3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198
(39,598) (40,883) (42,191) (43,523) (44,878) (46,258) (47,662) (49,090) (50,544) (52,024)
4,752 4,804 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(4,752) (4,804) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1,659 1,713 1,768 1,825 1,883 1,943 2,003 2,066 2,129 2,195
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1,659) (1,713) (1,768) (1,825) (1,883) (1,943) (2,003) (2,066) (2,129) (2,195)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(4,752) (4,804) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
684 707 729 753 777 801 826 852 878 905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(684) (707) (729) (753) (777) (801) (826) (852) (878) (905)
27,366 27,666 27,968 28,274 28,584 28,897 29,213 29,533 29,856 30,183
12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624 12,624
(14,742) (15,042) (15,344) (15,650) (15,960) (16,273) (16,589) (16,909) (17,232) (17,559)
16,504 16,684 16,867 17,051 17,238 17,427 17,617 17,810 18,005 18,202
10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099 10,099
(6,404) (6,585) (6,768) (6,952) (7,139) (7,327) (7,518) (7,711) (7,906) (8,103)
1,749 1,791 1,834 1,878 1,922 1,968 2,014 2,061 2,108 2,157
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1,749) (1,791) (1,834) (1,878) (1,922) (1,968) (2,014) (2,061) (2,108) (2,157)
5,487 5,547 5,608 5,669 5,731 5,794 5,857 5,921 5,986 6,052
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(5,487) (5,547) (5,608) (5,669) (5,731) (5,794) (5,857) (5,921) (5,986) (6,052)
1,350 1,382 1,414 1,447 1,480 1,514 1,548 1,583 1,618 1,654
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1,350) (1,382) (1,414) (1,447) (1,480) (1,514) (1,548) (1,583) (1,618) (1,654)
3,109 3,186 3,266 3,346 3,428 3,511 3,595 3,681 3,769 3,858
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3,109) (3,186) (3,266) (3,346) (3,428) (3,511) (3,595) (3,681) (3,769) (3,858)
1,992 2,049 2,107 2,166 2,226 2,287 2,349 2,413 2,477 2,543
5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050
3,058 3,001 2,943 2,884 2,823 2,762 2,700 2,637 2,572 2,507
23,064 23,316 23,572 23,830 24,090 24,354 24,621 24,890 25,162 25,438
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(23,064) (23,316) (23,572) (23,830) (24,090) (24,354) (24,621) (24,890) (25,162) (25,438)
2814 2849 2885 2920 2957 2994 3031 3068 3106 3145
2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525
(289) (324) (360) (396) (432) (469) (506) (544) (582) (620)
595 601 608 614 621 628 635 642 649 656
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(595) (601) (608) (614) (621) (628) (635) (642) (649) (656)
23,957 24,219 24,484 24,752 25,023 25,297 25,573 25,853 26,136 26,422
6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060
(17,897) (18,159) (18,424) (18,692) (18,963) (19,237) (19,514) (19,794) (20,077) (20,363)
4,450 4,499 4,548 4,598 4,649 4,699 4,751 4,803 4,855 4,909
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(4,450) (4,499) (4,548) (4,598) (4,649) (4,699) (4,751) (4,803) (4,855) (4,909)
54,381 54,976 55,577 56,186 56,801 57,422 58,051 58,686 59,328 59,978
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(54,381) (54,976) (55,577) (56,186) (56,801) (57,422) (58,051) (58,686) (59,328) (59,978)
22,626 22,874 23,124 23,377 23,633 23,892 24,153 24,417 24,685 24,955
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(22,626) (22,874) (23,124) (23,377) (23,633) (23,892) (24,153) (24,417) (24,685) (24,955)
2,106 2,175 2,245 2,317 2,391 2,466 2,543 2,622 2,703 2,786
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(2,106) (2,175) (2,245) (2,317) (2,391) (2,466) (2,543) (2,622) (2,703) (2,786)
3,055 3,113 3,172 3,233 3,294 3,357 3,421 3,486 3,552 3,619
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
(2,763) (2,821) (2,880) (2,941) (3,002) (3,065) (3,129) (3,194) (3,260) (3,327)
27,689 28,520 29,367 30,228 31,105 31,998 32,906 33,831 34,771 35,728
2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438
(25,251) (26,082) (26,929) (27,790) (28,667) (29,560) (30,468) (31,393) (32,333) (33,290)
27689 28520 29367 30228 31105 31998 32906 33831 34771 35728
8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760
(18,929) (19,760) (20,607) (21,468) (22,345) (23,238) (24,146) (25,071) (26,011) (26,968)
927 937 948 958 969 979 990 1001 1012 1023
8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291 8,291
7,364 7,354 7,344 7,333 7,323 7,312 7,301 7,291 7,280 7,269
161 166 171 177 182 188 194 200 206 213
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(161) (166) (171) (177) (182) (188) (194) (200) (206) (213)
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(177) (183) (189) (195) (201) (208) (214) (221) (228) (235)
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(662) (675) (688) (701) (715) (729) (743) (757) (772) (787)
63,337 65,217 67,130 69,078 71,060 73,077 75,130 77,219 79,345 81,508
30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298 30,298
(33,040) (34,919) (36,833) (38,780) (40,762) (42,780) (44,832) (46,921) (49,047) (51,210)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
' ' ' ' ' ' ' ' ' '
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37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872 37,872
36,945 36,935 36,924 36,914 36,903 36,893 36,882 36,871 36,860 36,849
927 937 948 958 969 979 990 1,001 1,012 1,023
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(927) (937) (948) (958) (969) (979) (990) (1,001) (1,012) (1,023)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
39,598 40,883 42,191 43,523 44,878 46,258 47,662 49,090 50,544 52,024
1,659 1,713 1,768 1,825 1,883 1,943 2,003 2,066 2,129 2,195
684 707 729 753 777 801 826 852 878 905
(14,742) (15,042) (15,344) (15,650) (15,960) (16,273) (16,589) (16,909) (17,232) (17,559)
(6,404) (6,585) (6,768) (6,952) (7,139) (7,327) (7,518) (7,711) (7,906) (8,103)
(1,749) (1,791) (1,834) (1,878) (1,922) (1,968) (2,014) (2,061) (2,108) (2,157)
5,487 5,547 5,608 5,669 5,731 5,794 5,857 5,921 5,986 6,052
1,350 1,382 1,414 1,447 1,480 1,514 1,548 1,583 1,618 1,654
3,109 3,186 3,266 3,346 3,428 3,511 3,595 3,681 3,769 3,858
(3,058) (3,001) (2,943) (2,884) (2,823) (2,762) (2,700) (2,637) (2,572) (2,507)
289 324 360 396 432 469 506 544 582 620
595 601 608 614 621 628 635 642 649 656
17,897 18,159 18,424 18,692 18,963 19,237 19,514 19,794 20,077 20,363
4,450 4,499 4,548 4,598 4,649 4,699 4,751 4,803 4,855 4,909
54,381 54,976 55,577 56,186 56,801 57,422 58,051 58,686 59,328 59,978
22,626 22,874 23,124 23,377 23,633 23,892 24,153 24,417 24,685 24,955
3,109 3,186 3,266 3,346 3,428 3,511 3,595 3,681 3,769 3,858
(3,058) (3,001) (2,943) (2,884) (2,823) (2,762) (2,700) (2,637) (2,572) (2,507)
289 324 360 396 432 469 506 544 582 620
595 601 608 614 621 628 635 642 649 656
(7,364) (7,354) (7,344) (7,333) (7,323) (7,312) (7,301) (7,291) (7,280) (7,269)
161 166 171 177 182 188 194 200 206 213
177 183 189 195 201 208 214 221 228 235
662 675 688 701 715 729 743 757 772 787
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
(36,945) (36,935) (36,924) (36,914) (36,903) (36,893) (36,882) (36,871) (36,860) (36,849)
927 937 948 958 969 979 990 1,001 1,012 1,023
15
2031
56,727
3,198
(53,529)
#N/A
0
#N/A
2,261
0
(2,261)
#N/A
0
#N/A
933
0
(933)
30,513
12,624
(17,889)
18,401
10,099
(8,302)
2,206
0
(2,206)
6,118
0
(6,118)
1,691
0
(1,691)
3,948
0
(3,948)
2,609
5,050
2,440
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0
(25,716)
3184
2,525
(659)
663
0
(663)
26,712
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(20,652)
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0
(4,962)
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0
(60,634)
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0
(25,228)
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(2,870)
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36702
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0
(219)
242
0
(242)
802
0
(802)
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(53,411)
1
0
(1)
'
0
#VALUE!
1,034
37,872
36,838
1,034
0
(1,034)
15
2031
53,529
#N/A
2,261
#N/A
933
(17,889)
(8,302)
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3,948
(2,440)
659
663
20,652
4,962
60,634
25,228
3,948
(2,440)
659
663
(7,257)
219
242
802
53,411
1
#VALUE!
(36,838)
1,034
CARTERA DE SERVICIO PLAN DE PRODUCCION
2018 2019 2020 2021
36702 37878 39074 40293
Consulta ambulatoria por médico general
100% 100% 100% 100%
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina 4500 4550 4599 4650
familiar
100% 100% 100% 100%
25917 26200 26487 26777
CRED
100% 100% 100% 100%
INMUNIZACI 15629 15800 15973 16148
Atención ambulatoria por enfermera
ONES
100% 100% 100% 100%
ESTIMULACI 5196 5253 5311 5369
ON
TEMPRANA 100% 100% 100% 100%
ITS/VIH- 2739 2811 2883 2957
SIDA
100% 100% 100% 100%
1722 1774 1827 1881
TBC
100% 100% 100% 100%
ADOLESCE 1700 1586 1626 1666

Atencion ambulatoria diferenciada por
profesional de la salud NTE
100% 100% 100% 100%
ADULTO 1200 1229 1259 1289

MAYOR
100% 100% 100% 100%
15000 22081 22323 22567
CANCER
100% 100% 100% 100%
22688 22936 23187 23441
CPN
100% 100% 100% 100%
PLANIF. 4215 4261 4308 4355

Atención ambulatoria por obstetra FAM.
100% 100% 100% 100%
PSICOPROF 51500 52064 52634 53210

ILAXIS
100% 100% 100% 100%
563 569 576 582
Atención ambulatoria por psicólogo (a)
100% 100% 100% 100%
21428 21662 21899 22139
Atención ambulatoria por nutricionista
100% 100% 100% 100%
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con 2645 2678 2712 2745
soporte de radiología oral
100% 100% 100% 100%
23746 24507 25281 26069
Atención de urgencias y emergencias por médico general
100% 100% 100% 100%
23746 24507 25281 26069
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia
100% 100% 100% 100%
Atención de parto vaginal por médico general, y por 878 888 897 907
obstetra / Atencion inmediata del recien nacido por medico
general y enfermera 100% 100% 100% 100%
54424 56143 57894 59676
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-4
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-4
100% 100% 100% 100%
1 1 1 1
Radiología convencional
100% 100% 100% 100%
1843 1863 1884 1904
Ecografia general
100% 100% 100% 100%
878 888 897 907
Expendio de medicamentos y Productos Sanitarios
100% 100% 100% 100%
878 888 897 907
Desinfección y esterilización
100% 100% 100% 100%
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
41533 42796 44081 45389 46721 48076 49456 50860 52288 53742
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4701 4752 4804 4857 4910 4964 5018 5073 5128 5184
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27070 27366 27666 27968 28274 28584 28897 29213 29533 29856
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16325 16504 16684 16867 17051 17238 17427 17617 17810 18005
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5427 5487 5547 5608 5669 5731 5794 5857 5921 5986
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3032 3109 3186 3266 3346 3428 3511 3595 3681 3769
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1936 1992 2049 2107 2166 2226 2287 2349 2413 2477
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1707 1749 1791 1834 1878 1922 1968 2014 2061 2108
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1319 1350 1382 1414 1447 1480 1514 1548 1583 1618
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22814 23064 23316 23572 23830 24090 24354 24621 24890 25162
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23697 23957 24219 24484 24752 25023 25297 25573 25853 26136
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4402 4450 4499 4548 4598 4649 4699 4751 4803 4855
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
53792 54381 54976 55577 56186 56801 57422 58051 58686 59328
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
588 595 601 608 614 621 628 635 642 649
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22381 22626 22874 23124 23377 23633 23892 24153 24417 24685
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2780 2814 2849 2885 2920 2957 2994 3031 3068 3106
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26872 27689 28520 29367 30228 31105 31998 32906 33831 34771
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26872 27689 28520 29367 30228 31105 31998 32906 33831 34771
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
917 927 937 948 958 969 979 990 1001 1012
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
61490 63337 65217 67130 69078 71060 73077 75130 77219 79345
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1925 1946 1968 1989 2011 2033 2055 2078 2100 2123
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
917 927 937 948 958 969 979 990 1001 1012
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
917 927 937 948 958 969 979 990 1001 1012
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
351583 358580 365688 372909 380244 387695 395264 402952 410760 418692
2032 2033
55222 56727
100% 100%
5241 5299
100% 100%
30183 30513
100% 100%
18202 18401
100% 100%
6052 6118
100% 100%
3858 3948
100% 100%
2543 2609
100% 100%
2157 2206
100% 100%
1654 1691
100% 100%
25438 25716
100% 100%
26422 26712
100% 100%
4909 4962
100% 100%
59978 60634
100% 100%
656 663
100% 100%
24955 25228
100% 100%
3145 3184
100% 100%
35728 36702
100% 100%
35728 36702
100% 100%
1023 1034
100% 100%
81508 83709
100% 100%
1 1
100% 100%
2147 2170
100% 100%
1023 1034
100% 100%
1023 1034
100% 100%
426747 434929 4706045 4706045

NOMBRE DEL EE.SS: C.S.POTRACANCHA
CATEGORÍA PROYECTADA: I - 4
DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO: PILLCO MARCA / HUANUCO / HUANUCO
CÓDIGO DEL
CARTERA DE SERVICIOS
SERVICIO
MED-GEN Consulta ambulatoria por médico general

MED-FAM Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar
ENF-GEN Atención ambulatoria por enfermera (o)
ENF-DIF Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
SLM-PSQ Atención ambulatoria por psicólogo (a)
OBS-GEN Atención ambulatoria por obstetra
ODN-SRX Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología ora
NUT-GEN Atención ambulatoria por nutricionista O Personal adiestrada
EMG-ENF Topico. Atención de inyectables y nebulizaciones por enfermera
Atención inicial de urgencias y emergencias por medico general
EMG-OBV
Topico. Atención en ambiente de observacion de emergencia
Intervencion quirurgica por medico especialista en cirugia
CQX1a
general
ATP-MED Atención del Parto Vaginal por médico general y obstetra
ATP-RNP Atención inmediata del recién nacido por médico especialista en pediatria y/o en
INT-BAS Atención en sala de internamiento
LAB-INT Procedimientos de Laboratorio Clínico I-4
SRX1a sala de Radiología convencional no digital

ECO-GEN sala de Ecografia general
FAR-BAS Dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios
EST-BAS Desinfección y esterilización
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
UNIDAD DE ALMACEN - ALMACEN GENERAL

UNIDAD DE ALMACEN - ALMACEN DE PAPILLAS
UNIDAD DE ALMACEN - ALMACEN DE MEDICAMENTOS
AMBULANCIA TERRESTRE TIPO II
TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL E INSUMOS
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
SALA DE USOS MULTIPLES
UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS
UNIDAD DE CASA DE FUERZA POR GURPO ELECTROGENO
UNIDAD DE CADENA DE FRIO
NUTRICION Y DIETAS + COCINETA
UNIDAD DE LAVANDERIA
MODULO DE NUTRICION
TALLERES DE MANTENIMIENTO
CASA DE ESPERA MATERNA
UNIDAD PARA RESIDENCIA DE PERSONAL
SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL
P
VALOR REFERENCIAL
DEL VOLUMEN DE
ATENCIONES
ERVICIOS PRODUCCIÓN
AÑO 16
OPTIMIZADA DEL
AMBIENTE
36,702 14,400
ina familiar 4,500 14,400
CRED 25,917 7,200
INMUNIZACIONES 15,629 14,400
ESTIMULACIÓN TEMPRANA 5,196 5,400
ITS/VIH/SIDA 2,739 5,400
TBC 1,722 14,400
ADOLESCENTE 1,700 7,200
ADULTO MAYOR 1,200 7,200
ENF. NO TRANSMISIBLES 2,035 10,800
CANCER 15,000 10,800
22,688 7,200
CPN 4,215 8,640
PLANIF. FAM. 51,500 10,800
PSICOPROFILAXIS 563 N.A.
soporte de radiología oral 21,428 7,200
trada 30,132 10,800
nfermera 23,746 8,640
TOPICO DE URGNCIAS Y
EMERGENCIAS CON AMBIENTES 23,746 17,520
DE OBSERVACION
sala de operaciones de cirugia
sala de recuperacion post
a
879 4,380
ialista en pediatria y/o enfermera

VARONES 117
117
MUJERES
378 117
NIÑOS 117
52,735 21,600
1,843 10,800
productos sanitarios 1,034 N.A.
1,034 N.A.
LEMENTARIOS CANTIDAD
1
1
TOS 1
1
MOS 1
1
1
1
ROGENO 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL
GRADO DE CÓDIGO DEL

AMBIENTES DEL SERVICIO
UTILIZACIÓN AMBIENTE
2.55 MED1 CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL

0.31 MED2f CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR
3.60 ENF1a CONSULTORIO CRED
1.09 ENF1b SALA DE INMUNIZACIONES
0.96 ENF1c ESTIMULACION TEMPRANA
0.51 ENF2f CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA
0.12 ENF2g PREVENCION Y CONTROL DE TBC
0.24 ENF2a ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE
0.17 ENF2c ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
0.19 ENF2d CONSEJERIA Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSM
1.39 ENF2e CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER
3.15 PSC 3 CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA
0.49 OBS 1a CONSULTORIO DE OBSTETRICIA (CONTROL PRENATAL)
4.77 OBS 1b CONSULTORIO DE OBSTETRICIA (PLANIFICACION FAMILIAR)
1.0 OBS 3 PSICOPROFILAXIS
3.0 ODN2 CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE
2.79 NUT1 CONSULTORIO DE NUTRICION
2.75 TQP3a SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
1.36 EMG3a TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
#DIV/0! CQX1a SALA DE OPERACIONES CIRUGIA GENERAL

#DIV/0! CQX3 SALA DE RECUPERACION POST ANASTESICO
ATPGin1 SALA DE DILATACION
ATPGin2a SALA DE PARTOS
0.20 ATPGin3 SALA DE PUERPERIO INMEDIATO
ATP-RNP ATENCION DEL RECIEN NACIDO
#REF! INT2a(+)
SALA DE
0.00
INT2b(+) INTERNAMIENTO
3.23
0.00 INT3c(+)
LAB1a TOMA DE MUESTRAS
LAB2a LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA
2.44
LAB2b LABORATORIO DE BIOQUÍMICA
LAB2c LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
#DIV/0! SRX1a SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL NO DIGITAL
0.17 ECD 1 SALA DE ECOGRAFIA GENERAL CON SS.HH.
MRH2a CONSULTORIO DE MEDICINA DE REHABILITACION
MRH2d SALA DE FISIOTERAPIA
MRH2g SALA DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS
DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA
ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
1.0 FARM1a
MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
SALA DE REUNION + JEFATURA
ZONA ROJA
ZONA AZUL
1.0 CEYE1 (+)
ZONA VERDE
O FUNCIONAL
AMBIENTES DEL SERVICIO
ORIO DE MEDICINA GENERAL

ORIO DE MEDICINA FAMILIAR
ORIO CRED
NMUNIZACIONES
ACION TEMPRANA
RÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA
ION Y CONTROL DE TBC
N INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE
N INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
RIA Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
RÍA Y PREVENCION DEL CANCER
ORIO DE PSICOLOGÍA
ORIO DE OBSTETRICIA (CONTROL PRENATAL)
ORIO DE OBSTETRICIA (PLANIFICACION FAMILIAR)
OFILAXIS
ORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL
ORIO DE NUTRICION
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
E URGENCIAS Y EMERGENCIAS
OPERACIONES CIRUGIA GENERAL

UPERACION POST ANASTESICO
DILATACION
PARTOS
PUERPERIO INMEDIATO
N DEL RECIEN NACIDO
Varones
Mujeres
Obstetrico + alojamiento conjunto
Niños
MUESTRAS
ORIO DE HEMATOLOGÍA
ORIO DE BIOQUÍMICA
ORIO DE MICROBIOLOGÍA
RADIOLOGIA CONVENCIONAL NO DIGITAL
ECOGRAFIA GENERAL CON SS.HH.
ORIO DE MEDICINA DE REHABILITACION
FISIOTERAPIA
PROCEDIMIENTOS MEDICOS
ACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA
ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
REUNION + JEFATURA
Descontaminación y Lavado
Preparación y empaque
Esterilización
Almacenamiento de material esterilizado
NÚMERO DE
AREAS DE AMBIENTES
AMBIENTES
3
1
4
1
0
1
1
1
1
1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OBSERVACIONES (*)
Ambiente exclusivo porque pasara a ser establecimeinto FON-B
2 camas
2 camas
Se acondicionara Sala de Partos Vertical por temas culturales

3 CAMAS POR NORMA
3 CAMAS POR NORMA
3 CAMAS POR NORMA
4 CAMAS POR NORMA
DEBE INCLUIR 2 LAVADEROS, ALAMCEN Y AMBIENTES

ADICIONALES
CONTAR CON AMBIENTES ADICIONALES

RECURSOS HUMANOS
Modalidad
Grupo Ocupacional
Contractual
CAS
Contratado
Nombrados Contrato 728 MUNICIPALID
CAS
AD
ASISTENCIAL
Médico Cirujano 1 1
Médico Especialista en Pediatria
Médico Especialista en Ginecología y
Obstetricia
Enfermeras 1
Obstetras 3
Cirujano Dentista 1
Nutricionista
Psicóloga 1
Biologo
Quimico Farmaceutico
Técnico en Enfermería 4 3 1 1
Técnico de Farmacia
Técnico de Laboratorio 1
Sub total 1 10 6 1 1
Porcentaje (%) 47.62% 28.57% 4.76% 4.76%
ADMINISTRATIVO
Medico Veterinario
Tecnico Computacion 1 1
Tecnico Estadistico
Digitador
Inspecto Sanitario
Asistente en Servicios de Salud
Limpieza 1
Seguridad
Sub total 2 1 0 1 1
Porcentaje (%) 33.33% 0.00% 33.33% 33.33%
TOTAL 11 6 2 2
Porcentaje (%) 45.83% 25.00% 8.33% 8.33%
N DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN UPSS Y GRUPO OCUPACIONAL
UPSS: CONSULTA EXTERNA

Recurso Turno Programación Programación de recursos Humanos
Humano
Mes 1 Mes 2
N Loc. Servicios/Serums N Loc. Servicios/Serums
Médico M N° Turnos 25 25 25 25
Horas por turno 5 5 5 5
T N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
N° Médicos Programados 1 1 1 1
Promedio horas programadas por médico 125 125 125 125
Cirujano M
Dentista N° Turnos 25 25
Horas por turno 6 6
T N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
N° Cirujanos Dentistas Programados 1 1
Promedio horas programadas por Cirujanos Dentistas 150 150
Psicologo M
N° Psicologos Programados
Promedio horas programadas por Psicologos
Enfermera - M
CRED N° Turnos 75 25 75 25
Horas por turno 3.0 3 3.0 3
T N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
Promedio horas programadas por Enfermeras 75 75 75 75
Enfermera -
INMUNIZA M
CIONES
N° Turnos 75 25 75 25
Horas por turno 1.5 1.5 1.5 1.5
T
Promedio horas programadas por Enfermeras 37.5 37.5 37.5 37.5
Enfermera - M
TBC N° Turnos 75 25 75 25
T
Promedio horas programadas por Enfermeras 12.5 12.5 12.5 12.5
Obstetra - M
CPN N° Turnos 25 100 25 100
T N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
N° Obstetras Programados 1 4 1 4
Promedio horas programadas por Obstetra 75 75 75 75
Obstetra - M
PPFF N° Turnos 25 100 25 100
Horas Programadas 37.5 150 37.5 150
Promedio horas programadas por Obstetra 37.5 37.5 37.5 37.5
Obstetra - M
ITS N° Turnos 25 100 25 100
Horas por turno 1 1.0 1 1.0
UPSS: EMERGENCIA

Humano
Mes 1 Mes 2
N Loc. Servicios/Serums N Loc. Servicios/Serums
Médico M N° Turnos 25 25 25 25
GN N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
N° Médicos Programados 1 1 1 1
Promedio horas programadas por médico 25 25 25 25
Enfermera M N° Turnos 75 25 75 25
Horas por turno 1.0 1 1.0 1
GN N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
Promedio horas programadas por enfermeras 25 25 25 25
UPSS: INTERNAMIENTO

Humano
Mes 1 Mes 2
N CAS N CAS
Médico M N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
GN N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
N° Médicos Programados
Promedio horas programadas por médico
Enfermera M N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
GN N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
Promedio horas programadas por enfermeras
Obstetra M N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
GN N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
N° Obstetra Programados
Promedio horas programadas por Obstetra
UPSS: CENTRO OBSTETRICO

Humano
Mes 1 Mes 2
N CAS N CAS
Obstetra M N° Turnos 25 100 25 100
Horas Programadas 12.5 50 12.5 50
GN N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
N° Obstetra Programados 1 4 1 4
UPSS: PATOLOGÍA CLÍNICA

Humano
Mes 1 Mes 2
N CAS N CAS
Tecnico en
Laboratorio M
N° Turnos 30 30
Horas por turno 6 6
T N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
N° Tecnicos programados 1 1
Promedio horas programadas 180 180
UPSS: FARMACIA

Humano
Mes 1 Mes 2
N CAS N CAS
Tecnico
Farmacia M
N° Turnos 25 25
Horas por turno 6 6
T N° Turnos
Horas por turno
Horas Programadas
N° Tecnicos programados 1 1
Promedio horas programadas 150 150
OS
Total %
SERUMS
1 3 14.29%
0 0.00%
0 0.00%
1 4.76%
1 4 19.05%
1 2 9.52%
0 0.00%
1 4.76%
0 0.00%
0 0.00%
9 42.86%
0 0.00%
1 4.76%
3 21
14.29% 88%
0 0.00%
2 66.67%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
1 33.33%
0 0.00%
0 3
0.00% 12.50%
3 24
12.50%
Mes 3 Promedio Mensual Total Anual
N Loc. Servicios/Serums N Loc. Servicios/Serums N Loc. Servicios/Serums
25 25 25 25 275 275
5 5 5 5 5 5
125 125 125 125 1375 1375
1 1 1 1 1 1
125 125 125 125 1375 1375
25 25 275
6 6 6
150 150 1650
1 1 1
150 150 1650
75 25 75 25 825 275
3.0 3 3 3 3 3
225 75 225 75 2475 825
3 1 3 1 3 1
75 75 75 75 825 825
75 25 75 25 825 275
1.5 1.5 6 6 6 6
113 38 112.5 37.5 1237.5 412.5
3 1 3 1 3 1
37.5 37.5 37.5 37.5 412.5 412.5
75 25 75 25 825 275
0.5 0.5 6 6 6 6
38 13 37.5 12.5 412.5 137.5
3 1 3 1 3 1
12.5 12.5 12.5 12.5 137.5 137.5
25 100 25 100 275 1100

3 3 3 3 3 3
75 300 75 300 825 3300
1 4 1 4 1 4
75 75 75 75 825 825
25 100 25 100 275 1100

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
37.5 150 37.5 150 413 1650
1 4 1 4 1 4
37.5 37.5 37.5 37.5 413 413
25 100 25 100 275 1100

1 1.0 1 1 1.0 1.0
25 100 25 100 275 1100
1 4 1 4 1 4
25 25 25 25 275 275

N Loc. Servicios/Serums N Loc. Servicios/Serums N Loc. Servicios/Serums
25 25 25 25 275 275
1 1 1 1 1 1
25 25 25 25 275 275
1 1 1 1 1 1
25 25 25 25 275 275
75 25 75 25 825 275
1.0 1 1 1 1 1
75 25 75 25 825 275
3 1 3 1 3 1
25 25 25 25 275 275

N CAS N CAS N CAS
N CAS N CAS N CAS 2500
25 100 25 100 275 1100
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
12.5 50 12.5 50 137.5 550
1 4 1 4 1 4
13 13 13 13 138 138

N CAS N CAS N CAS
30 30 330
6 6 6
180 180 1980
1 1 1
180 180 1980

N CAS N CAS N CAS
25 25 275
6 6 6
150 150 1650
1 1 1
150 150 1650
enfermera turno
estrategia hrs
cred 3.5 58%
inmuni 1.5 25%
tbc 0.5 8%
estimulacio 0.5 8%
6 100%
obstetras turno
estrategia hrs
materno 3 50%
planif 1 17%
cancer 1 17%
its 0.5 8%
adoler 0.5 8%
6 100%
obstetras turno
estrategia hrs
materno 3 50%
planif 1 17%
cancer 1 17%
its 0.5 8%
adoler 0.5 8%
6 100%
FORMATO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUM
Recurso Humano Programación Promedio horas programadas por profesional según UPSS
Consulta Externa
N
Médico Cirujano Promedio de horas programadas 1375
Porcentaje (%)
Enfermera CRED
Promedio de horas programadas
Porcentaje (%)
Enfermera INMUNIZACIONES
Porcentaje (%)
Enfermera TBC
Porcentaje (%)
Odontologo Promedio de horas programadas
Porcentaje (%)
CONTROL PRENTAL
Osbtetra Promedio de horas programadas
Porcentaje (%)
PLANIFICACION FAMILIAR
Porcentaje (%)
ITS
Porcentaje (%)
Tecnico Laboratorio Promedio de horas programadas
Porcentaje (%)
Tecnico Farmacia Promedio de horas programadas
Porcentaje (%)
GRUPO OCUPACIONAL Cantidad (A) Tiempo promedio (Minutos)

Medico General
CONSULTA EXTERNA
Consulta Médica 2 15
EMERGENCIA
Atención en Tópico 2 30
HOSPITALIZACIÓN
Consulta en hosp. 2 20
Obstetriz
CONSULTA EXTERNA
Consulta Obstetrica - CPN 5 25.0
Consulta Obstetrica - PPFF 5 20.0
Consulta Obstetrica - ITS 5 15.0
CENTRO OBSTÉTRICO
Partos 5 60.0
Enfermera
CONSULTA EXTERNA
Consulta CRED 4 30.0
Consulta Inmunizaciones 4 15.0
Consulta TBC 4 15.0
EMERGENCIA
Atención en emergencia 4 30.0
INTERNAMIENTO
Atencion en internamiento 4 20.0
Odontologo
CONSULTA EXTERNA
Odontologia 1 30.0
GRUPO OCUPACIONAL CANTIDAD (A) TIEMPO PROMEDIO (Minutos)
Psicologo
CONSULTA EXTERNA
Psicologia 0 30
Tecnico Laboratorio
Apoyo al Diagnostico
Laboratorio 1 5
Tecnico Farmacia
Apoyo al Diagnostico
Laboratorio 1 5
E RECURSOS HUMANOS SEGÚN UPSS Y GRUPO OCUPACIONAL
fesional según UPSS

Emergencia Hospitalización Centro Obstetrico
CAS TOTAL N CAS TOTAL N CAS TOTAL N CAS
1375 2750 275 275 550 0 0 0
83% 83% 17% 17%
825 825 275 275

50% 50% 17% 17%
413 413
25% 25%
138 138
8% 8%
1650 1650
100% 100%
825 825 138

50% 50% 8%
413 413
25% 25%
275 275
17% 17%
Porecntaje
Total de Oferta
Atenciones Horas/Año Factor atenciones participció optimizada
/hora ( C) optimizació /Año E = n por de RRHH
(B) n (D) (A)*(B)*(C ) servicio G = (E)*(F)
*(D)
(F) N
4.00 1,578 0.67 8,416 83.33% 7,013
2.00 1,578 0.80 5,050 16.67% 842
3.00 1,578 0.80 7,574 0.00% 0

100%
Porcentaje
de
Total participaci Oferta
Atenciones Horas/Año Factor atenciones on por optimizada
/hora optimizació /Año E = servicico de recursos
( C) n
(B) (D) (A)*(B)*(C ) humanos
*(D) G = (E)*(F)
(F) N
2.40 1,578 0.80 15,149 50.00% 7574

3.00 1,578 0.80 18,936 25.00% 4734
4.00 1,578 0.80 25,248 16.67% 4208
1.00 1,578 0.80 6,312 8.33% 526

100%
Porcentaje
de
Total Oferta
participaci
Atenciones Horas/Año Factor atenciones optimizada
/hora optimizació /Año E = on por de recursos
( C) servicico
(B) n (D) (A)*(B)*(C ) humanos
*(D) G = (E)*(F)
(F) N
2.00 1,578 0.80 10,099 50.00% 5,050

4.00 1,578 0.80 20,198 25.00% 5,050
4.00 1,578 0.80 20,198 8.33% 1,683
2.00 1,578 0.80 10,099 16.67% 1,683
3.00 1,578 0.80 18,936 0% 0

100%
Porcentaje
de
Total Oferta
participaci
Atenciones Horas/Año Factor atenciones on por optimizada
/hora optimizació /Año E = de recursos
(B) ( C) n (D) (A)*(B)*(C ) servicico humanos
*(D) G = (E)*(F)
(F) N
2.00 1,578.00 0.80 2,525 100% 2,525
Porcentaje
TOTAL de Oferta
FACTOR DE ATENCIONE participaci
ATENCIONE HORAS/AÑ optimizada
OPTIMIZAC S/AÑO on por
S/HORA (B) O ( C) de recursos
IÓN E= servicico humanos
(D) (A)*(B)*(C ) G = (E)*(F)
*(D)
(F)
2.00 1,578.00 0.8 2,525 0% 2525
Porcentaje
TOTAL de Oferta
HORAS/AÑ FACTOR DE ATENCIONE participaci optimizada
ATENCIONE O OPTIMIZAC S/AÑO on por de recursos
S/HORA (B) IÓN E= servicico
( C) humanos
(D) (A)*(B)*(C ) G = (E)*(F)
*(D)
(F)
12.00 1,578 0.80 15,149 100% 15,149
Porcentaje
TOTAL de Oferta
FACTOR DE ATENCIONE participaci
HORAS/AÑ optimizada
ATENCIONE O OPTIMIZAC S/AÑO on por de recursos
S/HORA (B) IÓN E= servicico
( C) humanos
(D) (A)*(B)*(C ) G = (E)*(F)
*(D)
(F)
12.00 1,578 0.80 15,149 100% 15,149

TOTAL ANUAL
TOTAL N CAS TOTAL
1650 1650 3300
0 1650 1650
0% 100% 100%
1650 1650
100% 100%
138 1650 1650

8% 100% 100%
1650 1650
100% 100%
1650 1650
100% 100%
UPSS/ Prestaciones de la
Ambiente
Actividad Cartera de servicios
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico general
MEDICINA GENERAL
CONSULTORIO PARA
ATENCIÓN DE TBC
CONSULTORIO PARA
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico general ATENCIÓN DE ITS/
VIH/SIDA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina interna
MEDICINA INTERNA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en pediatría
PEDIATRIA
CONSULTORIO DE CIRUGIA
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en cirugía general
GENERAL
Consulta ambulatoria por médico especialista en ginecología y CONSULTORIO DE

Consulta Externa
obstetricia GINECO-OBSTETRICIA
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina CONSULTORIO DE

Consulta Externa
familiar MEDICINA FAMILIAR
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en anestesiología
ANESTESIOLOGÍA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología
OFTALMOLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta ambulatoria por médico especialista en traumatología y
Consulta Externa TRAUMATOLOGIA y
ortopedía
ORTOPEDIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en dermatología
DERMATOLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en endocrinología
ENDOCRINOLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en oncología
ONCOLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en neumología
NEUMOLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en cardiología
CARDIOLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en neurología
NEUROLOGIA
Consulta ambulatoria por médico especialista en CONSULTORIO DE
Consulta Externa
gastroenterología GASTROENTEROLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en reumatología
REUMATOLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en psiquiatría
PSIQUIATRIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en urología
UROLOGIA

Consulta Externa
otorrinolaringología OTORRINOLARINGOLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina de
Consulta Externa MEDICINA DE
rehabilitación
REHABILITACION
Consulta Externa Teleconsulta por médico especialista TELECONSULTORIO
Consulta Externa Teleconsulta en servicios subespecializados TELECONSULTORIO
Consulta Externa Atención ambulatoria por enfermera (o) CONSULTORIO CRED
SALA DE INMUNIZACIONES
ATENCIÓN INTEGRAL Y
Consulta Externa Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud CONSEJERIA DEL
ADOLESCENTE
Consulta Externa Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud ESTIMULACION TEMPRANA
ATENCIÓN INTEGRAL DEL

Consulta Externa Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
ADULTO MAYOR
CONSEJERÍA Y
PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
CONSEJERÍA Y
PREVENCION DEL CANCER
CONSEJERÍA Y
Consulta Externa Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud PREVENCION DE
ITS/VIH/SIDA
PREVENCION Y CONTROL
DE TBC
Atención ambulatoria por profesional de la salud capacitado en CONSEJERIA EN SALUD

Consulta Externa
salud mental MENTAL
Consulta ambulatoria por médico general capacitado en salud CONSULTORIO DE SALUD

Consulta Externa
mental MENTAL
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Atención ambulatoria por psicólogo (a)
PSICOLOGÍA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Atención ambulatoria por obstetra OBSTETRICIA (CONTROL
PRENATAL)
CONSULTORIO DE
OBSTETRICIA
(PLANIFICACION FAMILIAR)
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Atención ambulatoria por cirujano-dentista
ODONTOLOGIA GENERAL
CONSULTORIO DE
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de ODONTOLOGIA GENERAL
Consulta Externa
radiología oral CON SOPORTE DE
RADIOLOGIA ORAL
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Atención ambulatoria por nutricionista
NUTRICION
TOPICO DE
Atención ambulatoria por médico en tópico de procedimientos de
Consulta Externa PROCEDIMIENTOS DE
consulta externa
CONSULTA EXTERNA
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de

Consulta Externa SALA DE YESOS
traumatología y ortopedia
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de SALA DE ENDOSCOPIA

Consulta Externa
gastroenterología DIGESTIVA ALTA*
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de SALA DE ENDOSCOPIA

Consulta Externa
gastroenterología DIGESTIVA BAJA*
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de SALA DE

Consulta Externa
neumología BRONCOSCOPIA**

Consulta Externa SALA DE ESPIROMETRÍA
neumología

Consulta Externa
cardiología ELECTROCARDIOGRAFÍA
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de SALA DE PRUEBA DE

Consulta Externa
cardiología ESFUERZO

Consulta Externa SALA DE HOLTER Y MAPA
cardiología

Consulta Externa
cardiología ECOCARDIOGRAFIA***
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de SALA DE MONITOREO

Consulta Externa
gineco-obstetra FETAL

Consulta Externa SALA DE COLPOSCOPIA
gineco-obstetra
SALA DE
Consulta Externa ELECTROENCEFALOGRAFI
neurología
A
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología SALA DE REFRACCION
SALA DE
oftalmología
OFTALMOLOGIA
Consulta Externa SALA DE AUDIOMETRIA
otorrinolarongología

Consulta Externa
urología CISTOURETROSCOPIA
Salud Familiar y SALA DE ATENCIÓN

Visita domiciliaria por profesional de la salud no médico
Comunitaria EXTRAMURAL
Salud Familiar y
Visita domiciliaria por médico general
Comunitaria
Salud Familiar y
Visita domiciliaria por médico especialista en medicina familiar
Comunitaria
Salud Familiar y
Intervenciones educativas y comunicacionales
Comunitaria
Atención de
Atención inicial de urgencias y emergencias por personal de TOPICO DE URGENCIAS Y
urgencias y
salud no médico EMERGENCIAS
emergencias
SALA DE REHIDRATACIÓN
Emergencia Atención de inyectables y nebulizaciones
Y NEBULIZACIÓN
Atención de
TOPICO DE URGENCIAS Y
urgencias y Atención de urgencias y emergencias por médico general
EMERGENCIAS
emergencias
Atención de
urgencias y Atención en Ambiente de Observación de Emergencia SALA DE OBSERVACIÓN
emergencias
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de

Emergencia TÓPICO DE MEDICINA
medicina interna
SALA DE OBSERVACIÓN DE
Atención en Sala de Observación de Emergencia
MEDICINA

Emergencia TÓPICO DE PEDIATRÍA
pediatría
PEDIATRÍA
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista en TÓPICO DE GÍNECO-

Emergencia
gineco-obstetricia OBSTETRICIA
GÍNECO-OBSTETRICIA

Emergencia TÓPICO DE CIRUGÍA
cirugía general
CIRUGÍA
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de TÓPICO DE

Emergencia
traumatología y ortopedia TRAUMATOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
UNIDAD DE VIGILANCIA
Emergencia Atención en Unidad de Vigilancia Intensiva
INTENSIVA
Atención de la
gestante en periodo Atención del Parto Vaginal por médico general y obstetra SALA DE PARTOS
de parto
Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología

Centro Obstétrico SALA DE PARTOS
y obstetricia, y por obstetra
Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología SALA MULTI FUNCIONAL
Centro Obstétrico
y obstetricia, y por obstetra (sin internamiento)
Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología SALA MULTI FUNCIONAL
Centro Obstétrico
y obstetricia, y por obstetra (con internamiento)
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en cirugía SALA DE OPERACIONES

Centro Quirúrgico
general DE CIRUGIA GENERAL
Atencion del paciente post operado en el área de observacion de SALA DE CIRUGIA
Centro Quirúrgico
cirugia ambulatoria AMBULATORIA
SALA DE OPERACIONES
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en ginecología
Centro Quirúrgico DE GINECOLOGÍA Y
y obstetricia
OBSTETRICIA
SALA DE OPERACIONES
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista de
Centro Quirúrgico DE
otorronolaringología
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista de SALA DE OPERACIONES
Centro Quirúrgico
oftalmología DE OFTALMOLOGÍA
SALA DE OPERACIONES
Centro Quirúrgico Intervenciones quirúrgicas por médico especialista de urología
DE UROLOGÍA
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista de SALA DE OPERACIONES
Centro Quirúrgico
traumatología y ortopedía DE TRAUMATOLOGÌA
Internamiento Atención en sala de internamiento SALA DE INTERNAMIENTO
HOSPITALIZACION DE
Hospitalización Hospitalización de adultos ADULTOS (VARONES Y
MUJERES)
HOSPITALIZACION DE
Hospitalización Hospitalización de medicina interna MEDICINA (VARONES Y
MUJERES)
HOSPITALIZACION DE
Hospitalización Hospitalización de cirugía general CIRUGÍA (VARONES Y
MUJERES)
HOSPITALIZACION DE
Hospitalización Hospitalización de pediatría
PEDIATRÍA
HOSPITALIZACION DE
Hospitalización Hospitalización de Ginecología y Obstetricía GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA
SALA DE MONITOREO DE
Hospitalización Monitoreo de gestantes con complicaciones GESTANTES CON
COMPLICACIONES
Atención de observación del recien nacido y monitoreo del recien SALA DE MONITOREO DEL
Hospitalización
nacido con patologìa RECIEN NACIDO
Pruebas rápidas y Pruebas rapidas de laboratorio clínico y toma de muestras TOMA DE MUESTRAS Y
toma de muestra biológicas PRUEBAS RAPIDAS
LABORATORIO CLÍNICO
Patología Clínica Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-3 o I-4
TIPO I-3
Patología Clínica Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-3 o I-4
TIPO I-4
Patología Clínica Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo II-1
TIPO II-1
Procedimientos de Laboratorio Clínico de establecimientos de LABORATORIO CLÍNICO

Patología Clínica
salud de atención especializada TIPO II-E
RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO DE
Anatomía Patológica Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales
MUESTRAS DE ANATOMIA
PATOLOGICA
Procedimientos de Anatomía Patológica en establecimientos de LABORATORIO DE

Anatomía Patológica
salud de atención especializada ANATOMIA PATOLÓGICA
Diagnóstico por SALA DE RADIOLOGIA

Radiología convencional simple
Imágenes CONVENCIONAL SIMPLE
SALA DE RADIOLOGIA
Diagnóstico por
Radiología convencional CONVENCIONAL
Imágenes
COMPLETA
Diagnóstico por SALA DE ECOGRAFIA

Ecografia general
Imágenes GENERAL
Diagnóstico por SALA DE ECOGRAFIA

Ecografía general y Dopler
Imágenes GENERAL Y DOPPLER
Diagnóstico por SALA DE ECOGRAFÍA

Imágenes OBSTÉTRICA
Diagnóstico por SALA DE ECOGRAFÍA

Imágenes ESPECIALIZADA
Diagnóstico por
Mamografía SALA DE MAMOGRAFÍA
Imágenes
Medicina Física y Atención de rehabilitación de discapacidades leves y moderadas MEDICINA DE

rehabilitación mediante terapia física REHABILITACIÓN BASICA
MEDICINA DE
Medicina Física y Atención de rehabilitación de discapacidades leves y moderadas
REHABILITACIÓN
rehabilitación mediante terapia física
COMPLETA
Evaluación y soporte nutricional en hospitalización NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Centro de
BANCO DE SANGRE (TIPO
hemoterapia y banco Provisión de unidades sangre y hemoderivados
I)
de sangre
Atención con
Expendio de medicamentos y Productos Sanitarios BOTIQUIN
Medicamentos
Farmacia Dispensación de medicamentos FARMACIA
Desinfección y DESINFECCIÓN Y
Desinfección y esterilización
Esterilización ESTERILIZACIÓN *
Central de CENTRAL DE
Desinfección de nivel intermedio en Central de Esterilización
Esterilización ESTERILIZACIÓN *
Central de
Desinfección por medios físicos en Central de Esterilización
Esterilización
Central de
Desinfección por medios químicos en Central de Esterilización
Esterilización
Prestaciones de la
Cartera de servicios
UPSS / Actividad Ambiente
Consulta Externa Consulta ambulatoria por Obstetriz PSICOPROFILAXIS
DIAS DE ESTANCIA
HOSPITALIZACION DE
MUJERES)
HOSPITALIZACION DE
MUJERES)
HOSPITALIZACION DE
MUJERES)
HOSPITALIZACION DE
PEDIATRÍA
HOSPITALIZACION DE
OBSTETRICIA
COMPLICACIONES
Atención de observación del recien nacido y monitoreo del recien SALA DE MONITOREO DEL
Hospitalización
nacido con patologìa RECIEN NACIDO
Estimación de tiempos de participación de cada grupo ocupacional en la realización de interv
Intervenciones quirúrgicas Médico Cirujano
Cirugía general
Cirugía mayor de Alta complejidad (A) 3
Cirugía mayor de Mediana complejidad (B) 2
Cirugía mayor de Baja complejidad (C) 2
Cirugía menor de alto requerimiento (D) 2
Ginecología
Obstetricia
Oftalmología
Otorrinolaringología
Traumatología y Ortopedia
Urología
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Médico Cirujano
Atención en Tópico de Medicina interna

Prioridad I: Gravedad súbita extrema 120
Prioridad II: Urgencia mayor 60
Prioridad III: Urgencia menor 20
Prioridad IV: Patología aguda común 15
PROMEDIO 53.75
Atención en Tópico de GinecoObstetricia
PROMEDIO 53.75
Atención en Tópico de Cirugía General
PROMEDIO 53.75
Atención en Tópico de Pediatría
PROMEDIO 53.75
Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas. Documento magnético “Matriz de Costos de Procedimientos Médic
Resolucion de Oficina Central de Planificacion y Desarrollo N° 018-OCDP-ESSLUD-2007. Gerencia d

Hemodialisis 4 Sillones de Hemodialisis x Enfermera
Sala de Re Uso 1 Enfermera x Turno 6 horas
Sala de Procedimientos 1 Enfermera x Turno 6 horas
DIPAC 1 Enfermera x 25 Pacientes
Unidad de Terapia del Dolor 04 Camillas Ocupadas x 1 Enfermer x Turno
Recuperacion SOP 6 Camas Ocupadas x 1 Enfermera
Enfermeras
UPSS
Hospitalizacion
Intermedios
UCI
Recuperación
N° Camas Índice de Atención
200 4
Normas de Gestion de la Calidad del Cuidado Enfermero 2008
Requerimiento Médicos Intensivistas Estandar
Area de Cuidados Intensivos 01 médico por 06 camas

Area de Cuidados Intermedios 01 médico por 08 camas
Estandar cuidados intensivos:

R.M. N° 489-2005/MINSA que aprueba Norma Técnica N° 031-MINSA/DGSP-V.01 Norma Técnica de los Servicios de Cuid
Estandar cuidados intermedios:
Documento de Trabajo de la Guía para el equipo operativo de categorización - DGSP
Resolución de Gerencia General N° 217-GG-ESSALUD-2009 que
aprueba la Directiva N° 002-GG-ESSALUD-2009 Normas para
elaborar la programación asistencial de los trabajadores de salud
profesionales y no profesionales, en los centros asistenciales del
Seguro Social de Salud - ESSALUD
* CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Estandar
Enfermera
Roja 1
Verde 1
Azul 1
Suministro 1
Turno Noche 1
FUENTE: Essalud Ratios de Producción de Enfermeria
RECUPERACION DE CENTRO QUIRÚRGICO

Criterio de Programación de Enfermera(o)s
Enfermera(o)s : 1 Enf. X 6 camas X N° Hrs (12) X N° dias en el mes(25) / 150 Hrs + 20% Ausentis
Enfermera(o)s : 1 Enf. X 6 camas X N° Hrs (24) X N° dias en el mes (30.5) / 150 Hrs + 20% Ausen
Resolucion de Oficina Central de Planificacion y Desarrollo N° 018-OCDP-ESSLUD-2007. Gerencia d
Estándar N° camas
1.00 2
1.00 6
Criterio de Programación Tecnicos en Enfermería

Tec. Enf : 0.1 TE. X cama X N° Hrs (24) X N° dias en el mes(30.5) / 150 Hrs + 20% Ausentismo
Tec. Enf : 01 TE. X cama X N° Hrs (12) X N° dias en el mes(25) / 150 Hrs + 20% Ausentismo
Estándar N° camas
0.1 20
0.1 6
Profesional 2 (Tecnico
Profesional Principal
Asistencial)
Tiempo Ratio de
Fuente Tiempo estimado
estimado productividad
Ambiente
Unidad de Valor Valor Unidad de Valor

Medida Referencial Referencial Medida Referencial
Minutos 15 0.25 R.M.N° 442 - 2014/MINSA Minutos 3
0 Minutos 18 0.30 R.M.N° 442 - 2014/MINSA Minutos 4

0 Minutos 30 0.50 R.M.N° 442 - 2014/MINSA



Lineamientos de Programacion de
Minutos 60 1.0
Prestaciones de Salud 2013
Minutos 60 1.0
Minutos 60 1.0
Minutos 60 1.0
Resolución de Oficina Central de

Minutos 20 0.3 Planificación y Desarrollo Nº 015-OCPD- Minutos
ESSALUD-2007
Tópico Minutos 30 0.5 R.M.N° 442 - 2014/MINSA Minutos 30

Cama de
observación
ESSALUD-2007

Cama de
Minutos 20 0.3 Planificación y Desarrollo Nº 015-OCPD-
observación
ESSALUD-2007

Cama de
observación
ESSALUD-2007
Tópicos Minutos 30 0.5 R.M.N° 442 - 2014/MINSA Minutos 30

Cama de
observación
ESSALUD-2007
Tópicos Minutos 40 0.7 R.M.N° 442 - 2014/MINSA Minutos 40

Cama de
observación
ESSALUD-2007
Minutos 120 2.0 Planificación y Desarrollo Nº 015-OCPD- Minutos 120
ESSALUD-2007
Ministerio de Salud. Dirección General de

Salud de las Personas. Documento
Minutos 60 1.0 Minutos 45
magnético “Matriz de Costos de
Procedimientos Médicos” 2009

Minutos 204 3.4 Minutos 153
Minutos 90 1.5 R.M.N° 442 - 2014/MINSA Minutos
0 Minutos 45 0.8 R.M.N° 442 - 2014/MINSA Minutos
GINECOLOGIC
AS
OBSTETRICAS Minutos 60 1.0 R.M.N° 442 - 2014/MINSA Minutos

0 Minutos 20 0.3 Planificación y Desarrollo Nº 015-OCPD- Minutos 108
ESSALUD-2007

-1 Minutos 20 0.3 Planificación y Desarrollo Nº 015-OCPD-
ESSALUD-2007
0 Minutos 20 0.3 Planificación y Desarrollo Nº 015-OCPD-
ESSALUD-2007
ESSALUD-2007

ESSALUD-2007
OBSTETRICIA - Resolución de Oficina Central de

PARTO Minutos 15 0.3 Planificación y Desarrollo Nº 015-OCPD- Minutos 108
NORMAL ESSALUD-2007

OBSTETRICIA -
CESAREA
ESSALUD-2007
GINECOLOGIA Minutos 15 0.3 Planificación y Desarrollo Nº 015-OCPD- Minutos 108
ESSALUD-2007

ESSALUD-2007

RN
PATOLOGICO
ESSALUD-2007
RN NORMAL O
EN RIESGO
ESSALUD-2007

Minutos 15 0.3 ASEGURA
EsSalud. Oficina Central de Planificación

Minutos 2 0.03 y Desarrollo. Gerencia de Planeamiento
y Evaluación de Inversiones
EsSalud. Oficina Central de Planificación

Minutos 5 0.08 y Desarrollo. Gerencia de Planeamiento Minutos 2
y Evaluación de Inversiones
Ratio de grupo de
Tiempo estimado Fuente
productividad personas
Ambiente
Unidad de Valor Valor
Medida Referencial Referencial
SICOPROFILAXIS Minutos 60 1.00 LINEAMIENTOS 2014 ESSALUD 5
R.M.N° 442 -
0 Día-estancia 1.5
2014/MINSA
R.M.N° 442 -
-1 Día-estancia 4
2014/MINSA
R.M.N° 442 -
0 Día-estancia 4
2014/MINSA
R.M.N° 442 -
0 Día-estancia 4
2014/MINSA
R.M.N° 442 -
0 Día-estancia 4
2014/MINSA
OBSTETRICIA -
R.M.N° 442 -
PARTO Día-estancia 1.5
2014/MINSA
NORMAL
OBSTETRICIA - R.M.N° 442 -
Día-estancia 3
CESAREA 2014/MINSA
R.M.N° 442 -
GINECOLOGIA Día-estancia 3
2014/MINSA
R.M.N° 442 -
Día-estancia 5
2014/MINSA
RN R.M.N° 442 -
Día-estancia 6
PATOLOGICO 2014/MINSA
RN NORMAL O R.M.N° 442 -
Día-estancia 2
EN RIESGO 2014/MINSA
nal en la realización de intervenciones quirúrgicas en el I Nivel
Médico Anestesiólogo Enfermera instrumentista Enfermera asistente de quirófan
Tiempo Tiempo (min) Tiempo Tiempo

total (min) (min) total (min)
240 720 1 270 1 240 240

240 480 1 270 1 240 240
120 240 1 140 1 120 120
60 120 1 80 1 60 60
180 540 1 200 1 180 180

150 300 1 170 1 150 150
120 240 1 140 1 120 120
60 120 1 80 1 60 60
240 720 1 270 1 240 240

120 240 1 140 1 120 120
120 240 1 140 1 120 120
60 120 1 80 1 60 60
200 400 1 220

120 240 1
60 120 1
30 30 1
240 720 1 270 1 240 240

240 480 1 270 1 240 240
120 240 1 140 1 120 120
60 120 1 80 1 60 60
240 720 1 270 1 240 240

210 630 1 230 1 210 210
120 240 1 140 1 120 120
60 120 1 80 1 60 60
360 1080 1 390 1 360 360

210 630 1 230 1 210 210
60 120 1 80 1 60 60
60 120 1 80 1 60 60
Fuente Enfermera Fuente Obstetriz Fuente Técnico Fuente

Asistencial
de Salud
1 120 2 130 2
1 60 2 70 2
1 20 2 30 2
1 15 2 25 2
53.75 63.75
1 120 2 130 2
1 60 2 70 2
1 20 2 30 2
1 15 2 25 2
53.75 63.75
-
1 120 2 130 2
1 60 2 70 2
1 20 2 30 2
1 15 2 25 2
53.75 63.75
1 120 2 130 2
1 60 2 70 2
1 20 2 30 2
1 15 2 25 2
53.75 63.75
Matriz de Costos de Procedimientos Médicos” 2009
OCDP-ESSLUD-2007. Gerencia de Planemiento Corporativo. Subgerencia de Programacion de Recursos Humanos

Hemodialisis x Enfermera
x Turno 6 horas
x Turno 6 horas
x 25 Pacientes
Ocupadas x 1 Enfermer x Turno 6 horas
upadas x 1 Enfermera
Indice de
Grado Atención
Dependenci de Enfermera Tecnico
a Enfermerí
a
II 4 50% 50%
III 6 70% 30%
IV 12 80% 20%
V 24 100%
Horas de % para Total

Promedio de
Trabajo cubrir Requerimiento Enfermera Técnico
días del mes
mensual ausentismo personal
30.5 150 0.20 162.87 81.4 81.4
N° de
médicos
Horas Horas N° de N° de
necesarios N° de camas Relación cama médico
Requeridas Disponibles para médicos médicos
cubrir
24 horas
8760 1578 5.6 2 0.3 1.9 2

8760 1578 5.6 2 0.3 1.4 2
Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Total de
PMA Enfermera
Enfermeras
turno Horas Ambiente Ambientes 6 hrs 12 hrs
6 1 1 1
6 1 1 1
6 1 1 1
6 1 1 1
Central de
12 Esteriliació 4 3
n
s(25) / 150 Hrs + 20% Ausentismo

s (30.5) / 150 Hrs + 20% Ausentismo
OCDP-ESSLUD-2007. Gerencia de Planemiento Corporativo. Subgerencia de Programacion de Recursos Humanos
Hrs
N° Hrs Dias/mes /Enf/mes subtotal 20% Ausentismo total
12 30.5 150 5 1.2 6 GRAL

24 30.5 150 29 1.2 35 EMG
41
/ 150 Hrs + 20% Ausentismo

50 Hrs + 20% Ausentismo
Hrs
N° Hrs Dias/mes /Enf/mes subtotal 20% Ausentismo Total
12 25 150 4 1.2 4.8 GRAL

24 30.5 150 3 1.2 3.5 EMG
8
Profesional 3 (Enfermera)
Ratio de Ratio de
productivida Fuente Tiempo estimado productivida
d d
Valor Unidad de Valor Valor

Referencial Medida Referencial Referencial
Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las

0.05 Personas. Documento magnético “Matriz de Costos de

















1.17 Personas. Documento magnético “Matriz de Costos de Minutos 70 1.17







Minutos







2.6 Personas. Documento magnético “Matriz de Costos de Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
EsSalud. Reporte final del proceso de estimación de costos de

1.8
procedimientos médicos seleccionados, 2011.

1.8

1.8
1.8

1.8
Minutos 105







EsSalud. Oficina Central de Planificación y Desarrollo.

0.03
Gerencia de Planeamiento y Evaluación de Inversiones
Enfermera asistente de quirófano Tiempo
Técnico Asistencial de Salud
total
Enfermera
Tiempo (min) Tiempo
total (min)
1 270 270 510 1

1 270 270 510 1
1 140 140 260 1
60 1
1 200 200 380 1

1 170 170 320 1
1 140 140 260 1
60 1
1 270 270 510 1

1 140 140 260 1
1 140 140 260 1
60 1
1 220 220 220 1

1 140 140 140 1
1 80 80 80 1
1 40 40 40 1
1 270 270 510 1

1 270 270 510 1
1 140 140 260 1
60 1
1 270 270 510 1

1 230 230 440 1
1 140 140 260 1
60 1
1 390 390 750 1

1 230 230 440 1
1 80 80 140 1
60 1
0.5
1043
521.5
Total
Tecnicas
1 x 10
8.3
Profesional 3 (Enfermera) Profesional 4 (Obstetra)
Ratio de
Fuente Tiempo estimado productivida Fuente
d

Personas. Documento magnético “Matriz de Costos de





Minutos 30 0.5



Definiciones Operacionales y Criterios de
Programacion 2013

Programacion 2013

Minutos
Programacion 2013
Minutos
EsSalud. Reporte final del proceso de

Minutos 144 2.4 estimación de costos de procedimientos
médicos seleccionados, 2011.



Asistencial de Salud
Tiempo (min) Tiempo

total (min)
270 270
270 270
140 140
80 80
200 200
170 170
140 140
80 80
270 270
140 140
140 140
80 80
220 220
140 140
80 80
40 40
270 270
270 270
140 140
80 80
270 270
230 230
140 140
80 80
390 390
230 230
80 80
80 80
Profesional 5 (Anestesiologo)
Ratio de
Tiempo
productivida Fuente
estimado
d

Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
Minutos
Paso 1.1: Estimación de la demanda efectiva de prestaciones de
salud
Ambiente
Consulta ambulatoria por médico CONSULTORIO DE MEDICINA

Consulta Externa
general GENERAL
Consulta ambulatoria por médico CONSULTORIO PARA ATENCIÓN
Consulta Externa
general DE TBC
Consulta ambulatoria por médico CONSULTORIO PARA ATENCIÓN
Consulta Externa
general DE ITS/ VIH/SIDA
Consulta Externa
especialista en medicina interna INTERNA
Consulta ambulatoria por médico
Consulta Externa CONSULTORIO DE PEDIATRIA
especialista en pediatría
Consulta ambulatoria por médico CONSULTORIO DE CIRUGIA
Consulta Externa
especialista en cirugía general GENERAL
Consulta ambulatoria por médico CONSULTORIO DE GINECO-

Consulta Externa
especialista en ginecología y obstetricia OBSTETRICIA

Consulta Externa
especialista en medicina familiar FAMILIAR
Consulta ambulatoria por médico CONSULTORIO DE
Consulta Externa
especialista en anestesiología ANESTESIOLOGÍA
Consulta Externa
especialista en oftalmología OFTALMOLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa especialista en traumatología y
TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA
ortopedía
Consulta Externa
especialista en dermatología DERMATOLOGIA
Consulta Externa
especialista en endocrinología ENDOCRINOLOGIA
Consulta Externa CONSULTORIO DE ONCOLOGIA
especialista en oncología
Consulta Externa CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA
especialista en neumología
Consulta Externa CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA
especialista en cardiología
Consulta Externa CONSULTORIO DE NEUROLOGIA
especialista en neurología
Consulta Externa
especialista en gastroenterología GASTROENTEROLOGIA
Consulta Externa
especialista en reumatología REUMATOLOGIA
Consulta Externa CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA
especialista en psiquiatría
Consulta Externa CONSULTORIO DE UROLOGIA
especialista en urología
Consulta Externa
especialista en otorrinolaringología OTORRINOLARINGOLOGIA
CONSULTORIO DE MEDICINA DE
Consulta Externa especialista en medicina de
REHABILITACION
rehabilitación
Teleconsulta en servicios
Consulta Externa TELECONSULTORIO
subespecializados
CONSULTORIO CRED
Consulta Externa
Atención ambulatoria por enfermera (o) SALA DE INMUNIZACIONES
Consulta Externa ESTIMULACION TEMPRANA
Atencion ambulatoria diferenciada por ATENCIÓN INTEGRAL Y
Consulta Externa
profesional de la salud CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE
Atencion ambulatoria diferenciada por ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO
Consulta Externa
profesional de la salud MAYOR
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE
Atencion ambulatoria diferenciada por
Consulta Externa ENFERMEDADES NO
profesional de la salud
TRANSMISIBLES
Atencion ambulatoria diferenciada por CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL
Consulta Externa
profesional de la salud CANCER
Atencion ambulatoria diferenciada por CONSEJERÍA Y PREVENCION DE
Consulta Externa
profesional de la salud ITS/VIH/SIDA
Atencion ambulatoria diferenciada por PREVENCION Y CONTROL DE TBC
Consulta Externa
profesional de la salud
Atención ambulatoria por profesional de

Consulta Externa CONSEJERIA EN SALUD MENTAL
la salud capacitado en salud mental
Consulta ambulatoria por médico CONSULTORIO DE SALUD

Consulta Externa
general capacitado en salud mental MENTAL
Consulta Externa Atención ambulatoria por psicólogo (a) CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA
CONSULTORIO DE OBSTETRICIA
(CONTROL PRENATAL)
Consulta Externa Atención ambulatoria por obstetra CONSULTORIO DE OBSTETRICIA
(PLANIFICACION FAMILIAR)
PSICOPROFILAXIS
Atención ambulatoria por cirujano- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
Consulta Externa
dentista GENERAL
Atención ambulatoria por cirujano CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
Consulta Externa dentista general con soporte de GENERAL CON SOPORTE DE
radiología oral RADIOLOGIA ORAL
Consulta Externa Atención ambulatoria por nutricionista CONSULTORIO DE NUTRICION
Atención ambulatoria por médico en

TOPICO DE PROCEDIMIENTOS DE
Consulta Externa tópico de procedimientos de consulta
CONSULTA EXTERNA
externa
Atención de procedimientos
Consulta Externa ambulatorios en la especialidad de SALA DE YESOS
SALA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Consulta Externa ambulatorios en la especialidad de
ALTA
gastroenterología
SALA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Consulta Externa
BAJA
Consulta Externa Atención de procedimientos SALA DE BRONCOSCOPIA
ambulatorios en la especialidad de
Consulta Externa neumología SALA DE ESPIROMETRÍA
SALA DE
Consulta Externa
ELECTROCARDIOGRAFÍA
Consulta Externa ambulatorios en la especialidad de SALA DE PRUEBA DE ESFUERZO
Consulta Externa cardiología SALA DE HOLTER Y MAPA
Consulta Externa SALA DE ECOCARDIOGRAFIA
Consulta Externa Atención de procedimientos SALA DE MONITOREO FETAL
ambulatorios en la especialidad de
Consulta Externa gineco-obstetra SALA DE COLPOSCOPIA
SALA DE
Consulta Externa ambulatorios en la especialidad de
ELECTROENCEFALOGRAFIA
neurología
Consulta Externa SALA DE REFRACCION
Consulta ambulatoria por médico SALA DE PROCEDIMIENTOS DE
Consulta Externa
especialista en oftalmología OFTALMOLOGIA
Consulta Externa SALA DE CAMPIMETRÍA
Consulta Externa Atención de procedimientos SALA DE AUDIOMETRIA
ambulatorios en la especialidad de SALA DE PROCEDIMIENTOS DE
Consulta Externa otorrinolarongología OTORRINOLARINGOLOGÍA
Consulta Externa ambulatorios en la especialidad de SALA DE CISTOURETROSCOPIA
urología
Visita domiciliaria por profesional de la
Salud Familiar y Comunitaria SALA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL
salud no médico (obst)
Visita domiciliaria por profesional de la
Salud Familiar y Comunitaria
salud no médico (enf)
Salud Familiar y Comunitaria Visita domiciliaria por médico general
Visita domiciliaria por médico
especialista en medicina familiar
Atención inicial de urgencias y
TOPICO DE URGENCIAS Y
Atención de urgencias y emergencias emergencias por personal de salud no
EMERGENCIAS
médico
Atención de inyectables y SALA DE REHIDRATACIÓN Y
Emergencia
nebulizaciones NEBULIZACIÓN
Atención de urgencias y emergencias TOPICO DE URGENCIAS Y
Atención de urgencias y emergencias
por médico general EMERGENCIAS
por médico especialista de medicina TÓPICO DE MEDICINA
Emergencia interna
Atención en Sala de Observación de SALA DE OBSERVACIÓN DE
Emergencia MEDICINA

TÓPICO DE PEDIATRÍA
por médico especialista de pediatría
Emergencia
Emergencia PEDIATRÍA
por médico especialista en gineco- TÓPICO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
Emergencia obstetricia
Emergencia GÍNECO-OBSTETRICIA
por médico especialista de cirugía TÓPICO DE CIRUGÍA
Emergencia general
Emergencia CIRUGÍA
Emergencia por médico especialista de TÓPICO DE TRAUMATOLOGÍA
Emergencia TRAUMATOLOGÍA
Atención en Unidad de Vigilancia UNIDAD DE VIGILANCIA
Emergencia
Intensiva INTENSIVA
Atención del Parto Vaginal por médico
Atención de la gestante en periodo de parto SALA DE PARTOS
general y obstetra
Atención de parto vaginal por médico
Centro Obstétrico especialista en ginecología y obstetricia, SALA DE PARTOS
y por obstetra
SALA MULTI FUNCIONAL (sin
Centro Obstétrico especialista en ginecología y obstetricia,
internamiento)
y por obstetra
SALA MULTI FUNCIONAL (con
Centro Obstétrico especialista en ginecología y obstetricia,
internamiento)
y por obstetra
Intervenciones quirúrgicas por médico SALA DE OPERACIONES DE

Centro Quirúrgico
especialista en cirugía general CIRUGIA GENERAL
Atencion del paciente post operado en

Centro Quirúrgico el área de observacion de cirugia SALA DE CIRUGIA AMBULATORIA
ambulatoria

Centro Quirúrgico
especialista en ginecología y obstetricia GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Centro Quirúrgico
especialista de otorronolaringología OTORRINOLARINGOLOGÍA

Centro Quirúrgico
especialista de oftalmología OFTALMOLOGÍA
Centro Quirúrgico
especialista de urología UROLOGÍA
Intervenciones quirúrgicas por médico
SALA DE OPERACIONES DE
Centro Quirúrgico especialista de traumatología y
TRAUMATOLOGÌA
ortopedía
HOSPITALIZACION DE ADULTOS
Hospitalización Hospitalización de adultos
(VARONES Y MUJERES)
HOSPITALIZACION DE MEDICINA
Hospitalización Hospitalización de medicina interna
(VARONES Y MUJERES)
HOSPITALIZACION DE CIRUGÍA
Hospitalización Hospitalización de cirugía general
(VARONES Y MUJERES)
Hospitalización Hospitalización de pediatría HOSPITALIZACION DE PEDIATRÍA
Hospitalización de Ginecología y HOSPITALIZACION DE
Hospitalización
Obstetricía GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Monitoreo de gestantes con
Hospitalización GESTANTES CON
complicaciones
COMPLICACIONES
Atención de observación del recien

SALA DE MONITOREO DEL
Hospitalización nacido y monitoreo del recien nacido
RECIEN NACIDO
con patologìa
Pruebas rapidas de laboratorio clínico y TOMA DE MUESTRAS Y PRUEBAS

Pruebas rápidas y toma de muestra
toma de muestras biológicas RAPIDAS
Procedimientos de Laboratorio Clínico

Patología Clínica LABORATORIO CLÍNICO TIPO I-3
Tipos I-3 o I-4

Patología Clínica LABORATORIO CLÍNICO TIPO I-4
Tipos I-3 o I-4

Patología Clínica LABORATORIO CLÍNICO TIPO II-1
Tipo II-1
Patología Clínica LABORATORIO CLÍNICO TIPO II-1
Tipo II-1
Patología Clínica Procedimientos de Laboratorio Clínico

de establecimientos de salud de LABORATORIO CLÍNICO TIPO II-E
atención especializada
RECEPCION Y ALMACENAMIENTO
Toma de muestras de tejidos o líquidos
Anatomía Patológica DE MUESTRAS DE ANATOMIA
corporales
PATOLOGICA
Procedimientos de Anatomía Patológica

LABORATORIO DE ANATOMIA
Anatomía Patológica en establecimientos de salud de
PATOLÓGICA
atención especializada
SALA DE RADIOLOGIA
Diagnóstico por Imágenes Radiología convencional simple
CONVENCIONAL DIGITAL
SALA DE RADIOLOGIA
Diagnóstico por Imágenes Radiología especializada
ESPECIALZADA DIGITAL
Diagnóstico por Imágenes Ecografia general SALA DE ECOGRAFIA GENERAL
SALA DE ECOGRAFIA GENERAL Y
Diagnóstico por Imágenes Ecografía general y Dopler
DOPPLER
SALA DE ECOGRAFÍA
OBSTÉTRICA
SALA DE ECOGRAFÍA
ESPECIALIZADA
Diagnóstico por Imágenes Mamografía SALA DE MAMOGRAFÍA
Atención de rehabilitación de
MEDICINA DE REHABILITACIÓN
Medicina Física y rehabilitación discapacidades leves y moderadas
BASICA
mediante terapia física
Atención de rehabilitación de
MEDICINA DE REHABILITACIÓN
Medicina Física y rehabilitación discapacidades leves y moderadas
COMPLETA
mediante terapia física
Evaluación nutricional en hospitalización
Nutrición y Dietética
Soporte nutricional con regímenes

dietéticos
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Nutrición y Dietética Soporte nutricional con fórmulas lácteas
Soporte nutricional con fórmulas

enterales
Provisión de unidades sangre y
Centro de hemoterapia y banco de sangre BANCO DE SANGRE (TIPO I)
hemoderivados
Expendio de medicamentos y Productos
Atención con Medicamentos BOTIQUIN
Sanitarios
DESINFECCIÓN Y
Desinfección y Esterilización Desinfección y esterilización
ESTERILIZACIÓN
Desinfección de nivel intermedio en
Central de Esterilización CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Central de Esterilización
Desinfección por medios físicos en
Desinfección por medios químicos en
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7
37878 39074 40293 41533 42796 44081 45389

0
0
4550 4599 4650 4701 4752 4804 4857
0
0
26200 26487 26777 27070 27366 27666 27968
15800 15973 16148 16325 16504 16684 16867
0 5253 5311 5369 5427 5487 5547 5608
0
1586 1626 1666 1707 1749 1791 1834
0
1229 1259 1289 1319 1350 1382 1414
0
22081 22323 22567 22814 23064 23316 23572
0
2811 2883 2957 3032 3109 3186 3266
0
1774 1827 1881 1936 1992 2049 2107
0
569 576 582 588 595 601 608
22936 23187 23441 23697 23957 24219 24484
4261 4308 4355 4402 4450 4499 4548

52064 52634 53210 53792 54381 54976 55577
0
2678 2712 2745 2780 2814 2849 2885
0
21662 21899 22139 22381 22626 22874 23124
0
0
0
0
0
0
0
0
24507 25281 26069 26872 27689 28520 29367
Tópico
Cama de observación
24507 25281 26069 26872 27689 28520 29367
Tópico
Tópico
Tópicos
Tópicos
0
888 897 907 917 927 937 948
0
0
GINECOLOGICAS
OBSTETRICAS
LEGRADOS
-1
0
OBSTETRICIA - PARTO
NORMAL
OBSTETRICIA - CESAREA
GINECOLOGIA
RN PATOLOGICO
RN NORMAL O EN
RIESGO
CONSULTA +
HOSPITALIZACION 56143 57894 59676 61490 63337 65217 67130
EMERGENCIA
CONSULTA +
HOSPITALIZACION
EMERGENCIA
CONSULTA +
HOSPITALIZACION
EMERGENCIA
CONSULTA +
HOSPITALIZACION
EMERGENCIA
CONSULTA +
EMERGENCIA
0
1863 1884 1904 1925 1946 1968 1989
0
CONSULTA +
EMERGENCIA
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
8 9 10 11 12 13 14 15
46721 48076 49456 50860 52288 53742 55222 56727
4910 4964 5018 5073 5128 5184 5241 5299

28274 28584 28897 29213 29533 29856 30183 30513
17051 17238 17427 17617 17810 18005 18202 18401
5669 5731 5794 5857 5921 5986 6052 6118
1878 1922 1968 2014 2061 2108 2157 2206
1447 1480 1514 1548 1583 1618 1654 1691
23830 24090 24354 24621 24890 25162 25438 25716
3346 3428 3511 3595 3681 3769 3858 3948
2166 2226 2287 2349 2413 2477 2543 2609
614 621 628 635 642 649 656 663
24752 25023 25297 25573 25853 26136 26422 26712
4598 4649 4699 4751 4803 4855 4909 4962

56186 56801 57422 58051 58686 59328 59978 60634
2920 2957 2994 3031 3068 3106 3145 3184
23377 23633 23892 24153 24417 24685 24955 25228

30228 31105 31998 32906 33831 34771 35728 36702
30228 31105 31998 32906 33831 34771 35728 36702
958 969 979 990 1001 1012 1023 1034

69078 71060 73077 75130 77219 79345 81508 83709
1 1 1 1 1 1 1 1
2011 2033 2055 2078 2100 2123 2147 2170
RACIONES
958 969 979 990 1001 1012 1023 1034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Paso 1.2: Estimación del tiempo total de las prestaciones de salud según grupo ocupacional
Sub-Paso 1.2.2: Estimación de tiempos paraSub-Paso 1.2.1:
la entrega de Estimación de tie
prestaciones de los servicios críticos
Ambiente
UPSS CONSULTA
EXTERNA
CONSULTORIO DE
MEDICINA GENERAL
CONSULTORIO PARA
ATENCIÓN DE TBC
CONSULTORIO PARA
Consulta Externa Consulta ambulatoria por médico general ATENCIÓN DE ITS/
VIH/SIDA
Consulta Externa
medicina interna MEDICINA INTERNA
Consulta Externa
pediatría PEDIATRIA
Consulta Externa
cirugía general CIRUGIA GENERAL
Consulta Externa
ginecología y obstetricia GINECO-OBSTETRICIA
Consulta Externa
medicina familiar MEDICINA FAMILIAR
Consulta Externa
anestesiología ANESTESIOLOGÍA
Consulta Externa
oftalmología OFTALMOLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa TRAUMATOLOGIA y
traumatología y ortopedía
ORTOPEDIA
Consulta Externa
dermatología DERMATOLOGIA
Consulta Externa
endocrinología ENDOCRINOLOGIA
Consulta Externa
oncología ONCOLOGIA
Consulta Externa
neumología NEUMOLOGIA
Consulta Externa
cardiología CARDIOLOGIA
Consulta Externa
neurología NEUROLOGIA
Consulta Externa
gastroenterología GASTROENTEROLOGIA
Consulta Externa
reumatología REUMATOLOGIA
Consulta Externa
psiquiatría PSIQUIATRIA
Consulta Externa
urología UROLOGIA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa OTORRINOLARINGOLOGI
otorrinolaringología
A
CONSULTORIO DE
Consulta Externa MEDICINA DE
medicina de rehabilitación
REHABILITACION
Consulta Externa Teleconsulta en servicios subespecializados TELECONSULTORIO
Consulta Externa Atención ambulatoria por enfermera (o) CONSULTORIO CRED
SALA DE
INMUNIZACIONES
ATENCIÓN INTEGRAL Y
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional
Consulta Externa CONSEJERIA DEL
de la salud
ADOLESCENTE
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional ESTIMULACION
Consulta Externa
de la salud TEMPRANA
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional ATENCIÓN INTEGRAL DEL
Consulta Externa
de la salud ADULTO MAYOR
CONSEJERÍA Y
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional PREVENCIÓN DE
Consulta Externa
de la salud ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
CONSEJERÍA Y
Consulta Externa PREVENCION DEL
de la salud
CANCER
CONSEJERÍA Y
Consulta Externa PREVENCION DE
de la salud
ITS/VIH/SIDA
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional PREVENCION Y CONTROL
Consulta Externa
de la salud DE TBC
Atención ambulatoria por profesional de la salud CONSEJERIA EN SALUD
Consulta Externa
capacitado en salud mental MENTAL
Consulta ambulatoria por médico general CONSULTORIO DE SALUD
Consulta Externa
capacitado en salud mental MENTAL
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Atención ambulatoria por psicólogo (a)
PSICOLOGÍA
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Atención ambulatoria por obstetra OBSTETRICIA (CONTROL
PRENATAL)
CONSULTORIO DE
OBSTETRICIA
(PLANIFICACION
FAMILIAR)
PSICOPROFILAXIS
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Atención ambulatoria por cirujano-dentista
ODONTOLOGIA GENERAL
CONSULTORIO DE
Atención ambulatoria por cirujano dentista general ODONTOLOGIA GENERAL
Consulta Externa
con soporte de radiología oral CON SOPORTE DE
RADIOLOGIA ORAL
CONSULTORIO DE
Consulta Externa Atención ambulatoria por nutricionista
NUTRICION
TOPICO DE
Atención ambulatoria por médico en tópico de
procedimientos de consulta externa
CONSULTA EXTERNA
Atención de procedimientos ambulatorios en la
Consulta Externa SALA DE YESOS
especialidad de traumatología y ortopedia
Atención de procedimientos ambulatorios en la SALA DE ENDOSCOPIA
Consulta Externa
especialidad de gastroenterología DIGESTIVA ALTA*
Atención de procedimientos ambulatorios en la SALA DE ENDOSCOPIA
Consulta Externa
especialidad de gastroenterología DIGESTIVA BAJA*
Atención de procedimientos ambulatorios en la SALA DE
Consulta Externa
especialidad de neumología BRONCOSCOPIA**
Consulta Externa SALA DE ESPIROMETRÍA
especialidad de neumología
Consulta Externa
especialidad de cardiología ELECTROCARDIOGRAFÍA
Atención de procedimientos ambulatorios en la SALA DE PRUEBA DE
Consulta Externa
especialidad de cardiología ESFUERZO
Consulta Externa SALA DE HOLTER Y MAPA
especialidad de cardiología
Consulta Externa
especialidad de cardiología ECOCARDIOGRAFIA***
Atención de procedimientos ambulatorios en la SALA DE MONITOREO
Consulta Externa
especialidad de gineco-obstetra FETAL
Consulta Externa SALA DE COLPOSCOPIA
especialidad de gineco-obstetra
SALA DE
Consulta Externa ELECTROENCEFALOGRA
especialidad de neurología
FIA
Consulta Externa SALA DE REFRACCION
oftalmología
SALA DE
especialidad de oftalmología
OFTALMOLOGIA
Consulta Externa SALA DE AUDIOMETRIA
especialidad de otorrinolarongología
Consulta Externa
especialidad de urología CISTOURETROSCOPIA
Atencion de enfermedades descompresivas y MEDICINA HIPERBARICA Y
disbaricas mediante camara hiperbarica SUBACUATICA
Visita domiciliaria por profesional de la salud no SALA DE ATENCIÓN
médico EXTRAMURAL
Salud Familiar y Comunitaria Visita domiciliaria por médico general
Visita domiciliaria por médico especialista en
medicina familiar
Salud Familiar y Comunitaria Intervenciones educativas y comunicacionales
Atención itinerante por equipo multidisciplinario o
campañas de salud
UPSS EMERGENCIA UPSS EMERGENCIA
Atención inicial de urgencias y emergencias por TOPICO DE URGENCIAS Y
personal de salud no médico EMERGENCIAS
SALA DE REHIDRATACIÓN
Emergencia Atención de inyectables y nebulizaciones
Y NEBULIZACIÓN
Atención de urgencias y emergencias por médico TOPICO DE URGENCIAS Y

general EMERGENCIAS
Atención en Ambiente de Observación de
Atención de urgencias y emergencias SALA DE OBSERVACIÓN
Emergencia
Atención de urgencias y emergencias por médico
Emergencia TÓPICO DE MEDICINA
especialista de medicina interna
SALA DE OBSERVACIÓN
DE MEDICINA
Emergencia TÓPICO DE PEDIATRÍA
especialista de pediatría
DE PEDIATRÍA
Atención de urgencias y emergencias por médico TÓPICO DE GÍNECO-
Emergencia
especialista en gineco-obstetricia OBSTETRICIA
DE GÍNECO-OBSTETRICIA
Emergencia TÓPICO DE CIRUGÍA
especialista de cirugía general
DE CIRUGÍA
Atención de urgencias y emergencias por médico TÓPICO DE

Emergencia
especialista de traumatología y ortopedia TRAUMATOLOGÍA
DE TRAUMATOLOGÍA
Emergencia Subtotal Demanda de Emergencia Emergencia
Emergencia HORARIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Emergencia
Emergencia AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Emergencia
UNIDAD DE VIGILANCIA
Emergencia Atención en Unidad de Vigilancia Intensiva
INTENSIVA
Emergencia Subtotal Demanda de Emergencia Emergencia
Emergencia HORARIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Emergencia
Emergencia AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Emergencia
UPSS CENTRO
UPSS CENTRO OBSTETRICO
OBSTETRICO
Atención del Parto Vaginal por médico general y
Atención de la gestante en periodo de parto SALA DE PARTOS
obstetra
Atención de parto vaginal por médico especialista

Centro Obstétrico SALA DE PARTOS
en ginecología y obstetricia, y por obstetra
Atención de parto vaginal por médico especialista SALA MULTI FUNCIONAL

Centro Obstétrico
en ginecología y obstetricia, y por obstetra (sin internamiento)
Atención de parto vaginal por médico especialista SALA MULTI FUNCIONAL

Centro Obstétrico
en ginecología y obstetricia, y por obstetra (con internamiento)
Centro Obstétrico Subtotal Demanda de Centro Obstetrico Centro Obstétrico

Centro Obstétrico HORARIO DE ATENCIÓN DE CENTRO OBSTETRICO Centro Obstétrico
Centro Obstétrico AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE CENTRO OBSTET Centro Obstétrico
UPSS CENTRO
UPSS CENTRO QUIRURGICO
QUIRURGICO
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista SALA DE OPERACIONES
Centro Quirúrgico
en cirugía general DE CIRUGIA GENERAL
Atencion del paciente post operado en el área de SALA DE CIRUGIA
Centro Quirúrgico
observacion de cirugia ambulatoria AMBULATORIA
SALA DE OPERACIONES
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista
Centro Quirúrgico DE GINECOLOGÍA Y
en ginecología y obstetricia
OBSTETRICIA
SALA DE OPERACIONES
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista DE
Centro Quirúrgico
de otorronolaringología OTORRINOLARINGOLOGÍ
A

Centro Quirúrgico
de oftalmología DE OFTALMOLOGÍA
Centro Quirúrgico
de urología DE UROLOGÍA
Centro Quirúrgico
de traumatología y ortopedía DE TRAUMATOLOGÌA
Centro Quirúrgico Subtotal Demanda de Centro Quirurgico Centro Quirúrgico
Centro Quirúrgico HORARIO DE ATENCIÓN DE CENTRO QUIRURGICO Centro Quirúrgico

Centro Quirúrgico AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE CENTRO QUIRUR Centro Quirúrgico
UPSS HOSPITALIZACION UPSS HOSPITALIZACION
HOSPITALIZACION DE
MUJERES)
HOSPITALIZACION DE
MUJERES)
HOSPITALIZACION DE
MUJERES)
HOSPITALIZACION DE
PEDIATRÍA
HOSPITALIZACION DE
OBSTETRICIA
COMPLICACIONES
Atención de observación del recien nacido y SALA DE MONITOREO DEL
Hospitalización
monitoreo del recien nacido con patologìa RECIEN NACIDO
Hospitalización Subtotal Demanda de Hospitalizacion Hospitalización
Hospitalización HORARIO DE ATENCIÓN DE HOSPITALIZACION Hospitalización

Hospitalización AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE HOSPITALIZACIONHospitalización
UPSS PATOLOGIA
UPSS PATOLOGIA CLINICA
CLINICA
Pruebas rapidas de laboratorio clínico y toma de TOMA DE MUESTRAS Y
Pruebas rápidas y toma de muestra
muestras biológicas PRUEBAS RAPIDAS
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-3 o I- LABORATORIO CLÍNICO
Patología Clínica
4 TIPO I-3
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-3 o I- LABORATORIO CLÍNICO

Patología Clínica
4 TIPO I-4
Patología Clínica Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo II-1
TIPO II-1
Procedimientos de Laboratorio Clínico de

Patología Clínica establecimientos de salud de atención
TIPO II-E
especializada
Subtotal Demanda de Patologia Clinica de

Patología Clínica Patología Clínica
Emergencia
Patología Clínica HORARIO DE ATENCIÓN DE PATOLOGIA CLINICA DE E Patología Clínica
Patología Clínica AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE PATOLOGIA CLINI Patología Clínica
RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO DE
Anatomía Patológica Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales
MUESTRAS DE ANATOMIA
PATOLOGICA
Procedimientos de Anatomía Patológica en

LABORATORIO DE
Anatomía Patológica establecimientos de salud de atención
ANATOMIA PATOLÓGICA
especializada
UPSS DIAGNOSTICO POR
UPSS DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
IMÁGENES
SALA DE RADIOLOGIA
Diagnóstico por Imágenes Radiología convencional simple
CONVENCIONAL SIMPLE
SALA DE RADIOLOGIA
Diagnóstico por Imágenes Radiología convencional CONVENCIONAL
COMPLETA
Subtotal Demanda de Diagnostico por
Diagnóstico por Imágenes Diagnóstico por Imágenes
Imágenes
Diagnóstico por Imágenes HORARIO DE ATENCIÓN DE DIAGNOSTICO POR IMAG Diagnóstico por Imágenes
Diagnóstico por Imágenes AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE DIAGNOSTICO PO Diagnóstico por Imágenes
SALA DE ECOGRAFIA
Diagnóstico por Imágenes Ecografia general
GENERAL
SALA DE ECOGRAFIA
GENERAL Y DOPPLER
SALA DE ECOGRAFÍA
OBSTÉTRICA
SALA DE ECOGRAFÍA
ESPECIALIZADA
Diagnóstico por Imágenes Mamografía SALA DE MAMOGRAFÍA
UPSS MEDICINA FISICA Y UPSS MEDICINA FISICA Y
REHABILITACION REHABILITACION
Atención de rehabilitación de discapacidades leves MEDICINA DE
Medicina Física y rehabilitación
y moderadas mediante terapia física REHABILITACIÓN BASICA
MEDICINA DE
Atención de rehabilitación de discapacidades leves
Medicina Física y rehabilitación REHABILITACIÓN
y moderadas mediante terapia física
COMPLETA
UPSS NUTRICION Y
UPSS NUTRICION Y DIETETICA
DIETETICA
Nutrición y Dietética Evaluación nutricional en hospitalización NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Nutrición y Dietética Soporte nutricional con regímenes dietéticos
Nutrición y Dietética Soporte nutricional con fórmulas lácteas
Nutrición y Dietética Soporte nutricional con fórmulas enterales
UPSS CENTRO DE
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y
HEMOTERAPIA Y BANCO
BANCO DE SANGRE
DE SANGRE
BANCO DE SANGRE (TIPO
Centro de hemoterapia y banco de sangre Provisión de unidades sangre y hemoderivados
I)
UPSS FARMACIA UPSS FARMACIA
Atención con Medicamentos Expendio de medicamentos y Productos Sanitarios BOTIQUIN
Farmacia Subtotal Demanda de Farmacia de Emergencia Farmacia
Farmacia HORARIO DE ATENCIÓN DE FARMACIA DE EMERGENCIFarmacia

Farmacia AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE FARMACIA DE EM Farmacia
DESINFECCIÓN Y
Desinfección y Esterilización Desinfección y esterilización
ESTERILIZACIÓN
Desinfección de nivel intermedio en Central de CENTRAL DE
Esterilización ESTERILIZACIÓN
Desinfección por medios físicos en Central de
Esterilización
Desinfección por medios químicos en Central de
Esterilización
Estimación del tiempo total de las prestaciones de salud según grupo ocupacional
1.2.1: Estimación de tiempos para la entrega de las prestaciones del segundo y tercer nivel de atención por grupo ocupacional
Medico
Ambiente Cirujano
1 2 3 4 5 6
9,469 9,769 10,073 10,383 10,699 11,020
9469 9769 10073 10383 10699 11020

0
0
0
0
0
0
0
4380 4380 4380 4380 4380 4380

0
Tópico
Tópico
Tópico
Tópicos
Tópicos
Subtotal Demanda de Emergencia

HORARIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA 4380 4380 4380 4380 4380 4380
AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE EMERGEN 4380 4380 4380 4380 4380 4380
Subtotal Demanda de Emergencia

HORARIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA
AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Demanda de Centro Obstetrico

HORARIO DE ATENCIÓN DE CENTRO OBSTETRICO
AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE CENTRO OBSTETRICO
0 0 0 0 0 0
GINECOLOGICAS
OBSTETRICAS
0
0
Subtotal Demanda de Centro Quirurgico
HORARIO DE ATENCIÓN DE CENTRO QUIRURGICO

AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE CENTRO QUIRURGICO
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
-1
OBSTETRICIA - PARTO NORMAL
OBSTETRICIA - CESAREA
GINECOLOGIA
0 0 0 0 0 0
RN PATOLOGICO
RN NORMAL O EN RIESGO
Subtotal Demanda de Hospitalizacion
HORARIO DE ATENCIÓN DE HOSPITALIZACION

AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE HOSPITALIZACION
0 0 0 0 0 0
CONSULTA + HOSPITALIZACION
EMERGENCIA
EMERGENCIA
EMERGENCIA
EMERGENCIA
Subtotal Demanda de Patologia Clinica
de Emergencia
HORARIO DE ATENCIÓN DE PATOLOGIA CLINICA DE EMERGENCIA
AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE PATOLOGIA CLINICA DE EMERGENCIA
776 785 794 802 811 820
Subtotal Demanda de Diagnostico por

Imágenes
HORARIO DE ATENCIÓN DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
0
0 0 0 0 0 0
0
776.42609 784.92334 793.51358 802.19784 810.97713 819.85251
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
EMERGENCIA
Subtotal Demanda de Farmacia de
0 0 0 0 0
Emergencia
HORARIO DE ATENCIÓN DE FARMACIA DE EMERGENCIA
AJUSTE HORARIO DE ATENCIÓN DE FARMACIA DE EMERGENCIA
grupo ocupacional 14,626 14,933 15,247 15,565 15,890 16,220
n por grupo ocupacional
Medico
Internista
7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
11,347 11,680 12,019 12,364 12,715 13,072 13,436 13,805 14,182 0
11347 11680 12019 12364 12715 13072 13436 13805 14182
0
0 0
4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 8168.929368
8168.929368
8169
4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 8760
4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 8760
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
829 838 847 856 866 875 885 894 904
0 0 0 0 0 0 0 0 0
828.82501 837.89572 847.06569 856.33602 865.70781 875.18216 884.7602 894.44306 904.23189
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16,556 16,898 17,246 17,600 17,961 18,327 18,700 19,080 19,466
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8427.015259 8689.77175 8957.270159 9229.582808 9506.783031 9788.945193 10076.1447 10368.45802 10665.96268 10968.73729
8427.015259 8689.77175 8957.270159 9229.582808 9506.783031 9788.945193 10076.1447 10368.45802 10665.96268 10968.73729
8427 8690 8957 9230 9507 9789 10076 10368 10666 10969
8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760
8760 8760 8957.27016 9229.58281 9506.78303 9788.94519 10076.1447 10368.458 10665.9627 10968.7373
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medico
Pediatra
12 13 14 15 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
11276.86158 11590.41638 11909.48365 12234.14648 0 0 0 0 0 0
11276.86158 11590.41638 11909.48365 12234.14648

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11277 11590 11909 12234 0 0 0 0 0 0

8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760
11276.8616 11590.4164 11909.4836 12234.1465 8760 8760 8760 8760 8760 8760
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirujano
General
7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760
8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Medico
Oftalmologo
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Medico
Radiologo
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a
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Odontologo
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Tecnico
Enfermeria
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1894
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1911
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Tecnologo
Medico -
Area
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Tecnologo
Medico -
Area
Radiologia
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Tecnologo
Medico -
Area
Medicina
Fisica
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Médico
Patologo
Clínico
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Médico
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Médico
especialista
en Medicina
Física y
Rehabilitaci
ón
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Biologo
1 2 3 4 5 6
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Quimico
Farmaceutic
o
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2190
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2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
74.788356 75.606844 76.434289 77.27079 78.116445 78.971356 79.835622 80.709347 81.592635 82.485589
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2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
Tecnico en
Farmacia
12 13 14 15 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,190 2,190 2,190 2,190 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
83.388315 84.300921 85.223515 86.156205 30 30 30 31 31 31

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2190 2190 2190 2190 4380 4380 4380 4380 4380 4380
2190 2190 2190 2190 4380 4380 4380 4380 4380 4380
2,190 2,190 2,190 2,190 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
Tecnica en
Nutricion
7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
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0
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32 32 32 33 33 33 34 34 34
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4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380

4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380
4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Tecnico
Laboratorio
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2190 2190 2190 2190 2190 2190
2190 2190 2190 2190 2190 2190
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0 0 0 0 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
Técnico en
Terapia
Física y
Rehabilitaci
ón
7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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12 13 14 15
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0 0 0 0
Paso 1.2: Estimación del tiempo total de las prestaciones de salud según grupo ocupacional
Grupo ocupacional 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020
Médico Cirujano 13,391 13,790 14,197 14,611 15,032
Médico Familiar 14,626 14,933 15,247 15,565 15,890
Medicina Interna - - - - -
Médico Infectologo
Médico Neumologo
Médico Pediatra - - - - -
Cirujano General - - - - -
Otorrinolaringología
Médico Anestesiólogo - - - - -
Médico Traumatología - Ortopedia - - - - -
Médico Gineco-Obstetricia - - - - -
Médico Oftalmologo - - - - -
Medico Especialista Dermatologia - - - - -
Médico Psiquiatría - - - - -
Médico Radiólogo - - - - -
Cirujano Dentista 1,339 1,356 1,373 1,390 1,407
Enfermera 37,629 38,254 38,889 39,534 40,189
Biólogo - - - - -
Obstetriz 28,437 28,739 29,045 29,355 29,669
Psicólogo - 288 291 294 297
Nutricionista 7,221 7,300 7,380 7,460 7,542
Químico Farmacéutico 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
Tecnólogo Medico - Área Radiología 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
Tecnólogo Medico - Área Rehabilitación - - - - -
Tecnólogo Medico - Área Laboratorio 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Técnico en Enfermería 30,225 30,812 31,409 32,015 32,632
Técnico en Farmacia 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
Técnico en nutrición - - - - -
Técnico en Laboratorio 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
Técnico en Terapia Física y Rehabilitación - - - - -
Asistenta Social 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
upo ocupacional
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
15,461 15,898 16,342 16,794 17,253 17,721 18,197 18,682 19,175 19,676
16,220 16,556 16,898 17,246 17,600 17,961 18,327 18,700 19,080 19,466
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1,425 1,442 1,460 1,478 1,497 1,515 1,534 1,553 1,573 1,592
40,854 41,529 42,215 42,911 43,618 44,336 45,065 45,805 46,556 47,319
- - - - - - - - - -
29,986 30,307 30,633 30,962 31,296 31,633 31,975 32,321 32,671 33,026
301 304 307 311 314 317 321 324 328 332
7,625 7,708 7,792 7,878 7,964 8,051 8,139 8,228 8,318 8,409
2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
- - - - - - - - - -
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
33,259 33,897 34,544 35,203 35,872 36,552 37,243 37,946 38,660 39,386
4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
- - - - - - - - - -
2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
- - - - - - - - - -
2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190
Paso 1.3: Estimación de tiempos totales para actividades asistenciales y no asistenciales por grupo ocup
Sub-Paso 1.3.1: Estimación de la necesidad de RHUS
Carga
Grupo ocupacional 1 2 3
laboral
Act. NO
Act. Asist. 2017 2018 2019
Asist.
Médico Cirujano 0.8 0.2 16,738 17,238 17,746
Médico Familiar 0.8 0.2 18,282 18,667 19,058
Medicina Interna 0.8 0.2 - - -
Médico Infectologo 0.8 0.2 -
Médico Neumologo 0.8 0.2 -
Médico Pediatra 0.8 0.2 - - -
Cirujano General 0.8 0.2 - - -
Otorrinolaringología 0.8 0.2 -
Médico Anestesiólogo 0.8 0.2 - - -
Médico Traumatología - Ortopedia 0.8 0.2 - - -
Médico Gineco-Obstetricia 0.8 0.2 - - -
Médico Oftalmologo 0.8 0.2 - - -
Medico Especialista Dermatologia 0.8 0.2 - - -
Médico Psiquiatría 0.8 0.2 - - -
Médico Radiólogo 0.8 0.2 - - -
Cirujano Dentista 0.8 0.2 1,674 1,695 1,716
Enfermera 0.8 0.2 47,036 47,818 48,612
Biólogo 0.8 0.2 - - -
Obstetriz 0.8 0.2 35,546 35,924 36,306
Psicólogo 0.8 0.2 - 360 364
Nutricionista 0.8 0.2 9,026 9,125 9,225
Químico Farmacéutico 0.8 0.2 2,738 2,738 2,738
Tecnólogo Medico - Área Radiología 0.8 0.2 2,738 2,738 2,738
Tecnólogo Medico - Área Rehabilitación 0.8 0.2 - - -
Tecnólogo Medico - Área Laboratorio 0.8 0.2 2,250 2,250 2,250
Técnico en Enfermería 0.8 0.2 37,781 38,515 39,261
Técnico en Farmacia 0.8 0.2 5,475 5,475 5,475
Técnico en nutrición 0.8 0.2 - - -
Técnico en Laboratorio 0.8 0.2 2,738 2,738 2,738
Técnico en Terapia Física y Rehabilitación 0.8 0.2 - - -
Asistenta Social 0.8 0.2 2,738 2,738 2,738
Grupo ocupacional Horas 2017 2018 2019

Médico Cirujano 1578
10.6 10.9 11.2
Médico Familiar 1578 11.6 11.8 12.1
Medicina Interna 1578 - - -
Médico Infectologo 1578 -
Médico Neumologo 1578 -
Médico Pediatra 1578 - - -
Cirujano General 1578 - - -
Médico Anestesiólogo 1578 - - -
Médico Traumatología - Ortopedia 1578 - - -
Médico Gineco-Obstetricia 1578 - - -
Médico Oftalmologo 1578 - - -
Medico Especialista Dermatologia 1578 - - -
Médico Psiquiatría 1578 - - -
Médico Radiólogo 1458 - - -
Cirujano Dentista 1578 1.1 1.1 1.1
Enfermera 1578 29.8 30.3 30.8
Biólogo 1578 - - -
Obstetriz 1578 22.5 22.8 23.0
Psicólogo 1578 - 0.2 0.2
Nutricionista 1578 5.7 5.8 5.8
Químico Farmacéutico 1578 1.7 1.7 1.7
Tecnólogo Medico - Área Radiología 1458 1.9 1.9 1.9
Tecnólogo Medico - Área Rehabilitación 1578 - - -
Tecnólogo Medico - Área Laboratorio 1578 1.4 1.4 1.4
Técnico en Enfermería 1578 23.9 24.4 24.9
Técnico en Farmacia 1578 3.5 3.5 3.5
Técnico en nutrición 1578 - - -
Técnico en Laboratorio 1578 1.7 1.7 1.7
Técnico en Terapia Física y Rehabilitación 1578 - - -
Asistenta Social 1578 1.7 1.7 1.7
sistenciales por grupo ocupacional
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
18,264 18,790 19,326 19,872 20,427 20,992 21,567 22,152 22,747 23,352
19,457 19,862 20,275 20,695 21,123 21,558 22,000 22,451 22,909 23,375
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1,737 1,759 1,781 1,803 1,825 1,848 1,871 1,894 1,918 1,942
49,418 50,236 51,068 51,912 52,769 53,639 54,523 55,420 56,331 57,256
- - - - - - - - - -
36,694 37,086 37,482 37,884 38,291 38,703 39,120 39,542 39,969 40,401
368 372 376 380 384 388 392 397 401 405
9,325 9,428 9,531 9,635 9,740 9,847 9,955 10,064 10,174 10,285
2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738
2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738
- - - - - - - - - -
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
40,019 40,790 41,574 42,371 43,180 44,003 44,840 45,690 46,554 47,433
5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
- - - - - - - - - -
2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738
- - - - - - - - - -
2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
11.6 11.9 12.2 12.6 12.9 13.3 13.7 14.0 14.4 14.8
12.3 12.6 12.8 13.1 13.4 13.7 13.9 14.2 14.5 14.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
31.3 31.8 32.4 32.9 33.4 34.0 34.6 35.1 35.7 36.3
- - - - - - - - - -
23.3 23.5 23.8 24.0 24.3 24.5 24.8 25.1 25.3 25.6
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
5.9 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
- - - - - - - - - -
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
25.4 25.8 26.3 26.9 27.4 27.9 28.4 29.0 29.5 30.1
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
- - - - - - - - - -
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
- - - - - - - - - -
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
14 15
2030 2031
23,968 24,595
23,850 24,333
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,966 1,990
58,195 59,149
- -
40,839 41,282
410 414
10,398 10,512
2,738 2,738
2,738 2,738
- -
2,250 2,250
48,325 49,232
5,475 5,475
- -
2,738 2,738
- -
2,738 2,738
2030 2031 CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Total de Total
PMA Enfermera
15.2 15.6 Enfermeras Tecnicas
15.1 15.4 Ambientes 6 hrs 12 hrs
- - 1 1
1 1
1 1
- - 1 1
- - 4 1 2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.2 1.3
36.9 37.5
- -
25.9 26.2
0.3 0.3
6.6 6.7
1.7 1.7
1.9 1.9
- -
1.4 1.4
30.6 31.2
3.5 3.5
- -
1.7 1.7
- -
1.7 1.7
Paso 1.3: Estimación de tiempos totales para actividades asistenciales y no asistenciales por grupo ocup
Sub-Paso 1.3.2: Estimación exacta de las necesidades de R
Grupo ocupacional 2017 2018 2019 2020

Médico Cirujano 10.6 10.9 11.2 11.6
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 15.4 15.8 16.1 16.4
Medicina Especialista en Medicina Interna
Médico Especialista en Pediatra
Medico Especialista en Cirugía General
Médico Especialista en Anestesiología
Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia
Médico Especialista en Oftalmología
Médico Especialista en Dermatologia
Médico Especialista en Psiquiatría
Médico Especialista en Radiología
Cirujano Dentista 1.1 1.1 1.1 1.1
Enfermera 30.8 31.3 31.8 32.3
Biólogo
Obstetra 30.0 30.4 30.7 31.0
Psicólogo 0.0 0.3 0.3 0.3
Nutricionista 7.7 7.8 7.9 8.0
Químico Farmacéutico 2.3 2.3 2.3 2.3
Tecnólogo Medico en Radiología 1.9 1.9 1.9 1.9
Tecnólogo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitación
Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica 1.9 1.9 1.9 1.9
Técnico en Enfermería 34.6 35.2 35.8 36.5
Técnico en Farmacia 3.5 3.5 3.5 3.5
Técnico en nutrición
Técnico en Laboratorio 1.7 1.7 1.7 1.7
Técnico en Terapia Física y Rehabilitación
Asistenta Social
REDONDEAR
Médico Cirujano 10.0 10.0 11.0 11.0
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 15.0 15.0 16.0 16.0
Medicina Especialista en Medicina Interna
Médico Especialista en Pediatra
Medico Especialista en Cirugía General
Médico Especialista en Anestesiología
Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia
Médico Especialista en Oftalmología
Médico Especialista en Dermatologia
Médico Especialista en Psiquiatría
Médico Especialista en Radiología
Cirujano Dentista 1.0 1.0 1.0 2.0
Enfermera 30.0 31.0 31.0 32.0
Biólogo
Obstetra 30.0 30.0 30.0 31.0
Psicólogo 1.0 1.0 1.0 1.0
Nutricionista 8.0 8.0 8.0 8.0
Químico Farmacéutico 3.0 3.0 3.0 3.0
Tecnólogo Medico en Radiología 2.0 2.0 2.0 2.0
Tecnólogo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitación
Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica 2.0 2.0 2.0 2.0
Técnico en Enfermería 34.0 35.0 35.0 36.0
Técnico en Farmacia 4.0 4.0 4.0 4.0
Técnico en nutrición
Técnico en Laboratorio 2.0 2.0 2.0 2.0
Técnico en Terapia Física y Rehabilitación
Asistenta Social
70% TOTAL ASISTENCIAL 142.0 144.0 146.0 150.0
30% 60.9 61.7 62.6 64.3
Administrativos
60 61 62 64
nciales por grupo ocupacional
a de las necesidades de RHUS por grupo ocupacional
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
11.9 12.2 12.6 12.9 13.3 13.7 14.0 14.4 14.8 15.2
16.8 17.1 17.5 17.8 18.2 18.6 19.0 19.4 19.8 20.2
1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
32.8 33.4 33.9 34.4 35.0 35.6 36.1 36.7 37.3 37.9
31.3 31.7 32.0 32.4 32.7 33.1 33.4 33.8 34.1 34.5
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
8.1 8.2 8.3 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
37.1 37.8 38.5 39.2 39.8 40.6 41.3 42.0 42.7 43.5
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
11.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0
16.0 17.0 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 19.0 19.0 20.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
32.0 33.0 33.0 34.0 34.0 35.0 36.0 36.0 37.0 37.0
31.0 31.0 32.0 32.0 32.0 33.0 33.0 33.0 34.0 34.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
37.0 37.0 38.0 39.0 39.0 40.0 41.0 42.0 42.0 43.0
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
151.0 154.0 156.0 158.0 160.0 163.0 166.0 168.0 171.0 174.0
64.7 66.0 66.9 67.7 68.6 69.9 71.1 72.0 73.3 74.6
64 66 66 67 68 69 71 72 73 74
2031
15.6
20.6
1.3
38.5
34.9
0.4
9.0
2.3
1.9
1.9
44.3
3.5 DepartameProvincia Distrito Índice de DClasificación Dispersión
Huanuco Dos de MayPachas 0.16 Disperso
1.7 Diperso 0.74
No Disperso 1
Guia Técnica N° 001-MINSA/DGRH-V.01: Guía de Metodología de cálculo de las brechas de recursos hum
2031
15.0
20.0
2.0
38.0
34.0
1.0
9.0
3.0
2.0
2.0
44.0
4.0
2.0
176.0
75.4
75
Índice de Dispersión Poblacional Distrital para la estimación de necesidades de RHUS en el Primer Nivel de Atención”. Dirección
Clasificació
Departamen Índice de
Provincia Distrito n
to Dispersión
Dispersión
HUANUCO DOS DE MAYO MARIAS 0.13 Disperso
0.75 Disperso
1 No Disperso
brechas de recursos humanos en salud para los servicios asistenciales del Primer Nivel de Atención
vel de Atención”. Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos en Salud (DGGDRH).
Paso 2.1: Acopio y organización de la información de los RHUS disponibles por grupo ocupacional
Paso 2.2: Validación de la información de los RHUS disponibles por grupo
Grupo ocupacional N° 2017 2018 2019
Médico Cirujano 2 2 2 2
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 0 0 0 0
Medicina Especialista en Medicina Interna 0 0 0 2
Médico Especialista en Pediatra 0 0 0 3
Medico Especialista en Cirugía General 0 0 0 0
Médico Especialista en Anestesiología 0 0 0 2
Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia 0 0 0 0
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia 0 0 0 2
Médico Especialista en Oftalmología 0 0 0 0
Médico Especialista en Dermatologia 0 0 0 0
Médico Especialista en Psiquiatría 0 0 0 0
Médico Especialista en Radiología 0 0 0 0
Cirujano Dentista 1 1 1 1
Enfermera 4 4 4 4
Biólogo 0 0 0 0
Obstetra 3 3 3 3
Psicólogo 0 0 0 0
Nutricionista 0 0 0 0
Químico Farmacéutico 0 0 0 0
Tecnólogo Medico en Radiología 0 0 0 0
Tecnólogo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitación 0 0 0 0
Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica 0 0 0 0
Técnico en Enfermería 0 0 0 0
Técnico en Farmacia 0 0 0 0
Técnico en nutrición 0 0 0 0
Técnico en Laboratorio 0 0 0 0
Técnico en Terapia Física y Rehabilitación 0 0 0
Asistenta Social 0 0 0
TOTAL ASISTENCIAL 10 10 10 19
Administrativos 0 0 0 0
upo ocupacional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 2031
2 2
0 0
2 2
3 3
0 0
2 2
0 0
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
4 4
0 0
3 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
19 19
0 0
Paso 3.1: Estimación de la brecha y ratio de carga de trabajo por grupo ocupacional para los servicios as
Necesidad

Médico Cirujano 10 10 11
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 15 15 16
Cirujano Dentista 1 1 1
Enfermera 30 31 31
Obstetra 30 30 30
Psicólogo 1 1 1
Nutricionista 8 8 8
Químico Farmacéutico 3 3 3
Tecnólogo Medico en Radiología 2 2 2
Biólogo o Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica 2 2 2
Técnico en Enfermería 34 35 35
Técnico en Farmacia 4 4 4
Técnico en Laboratorio 2 2 2
TOTAL ASISTENCIAL 142 144 146
Administrativos 60 61 62
Disponibilidad

Enfermera 4 4 4
Obstetra 3 3 3
Psicólogo 0 0 0
Nutricionista 0 0 0

Enfermera 26 27 27
Obstetra 27 27 27
Psicólogo 1 1 1
Nutricionista 8 8 8
PROGRAMACIÓN NECESIDAD AJUSTADA DE RECURSOS HUMANOS
Médico Cirujano
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Cirujano Dentista
Enfermera
Obstetra
Psicólogo
Nutricionista
Tecnólogo Medico en Radiología
Biólogo o Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica
Técnico en Enfermería
Técnico en Farmacia
Técnico en Laboratorio
TOTAL ASISTENCIAL
Administrativos
INCREMENTAL DE LA PROGRAMACIÓN AJUSTADA DE RECURSOS HUMANOS

Médico Cirujano
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Cirujano Dentista
Enfermera
Obstetra
Psicólogo
Nutricionista
Tecnólogo Medico en Radiología
Biólogo o Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica
Técnico en Enfermería
Técnico en Farmacia
Técnico en Laboratorio
TOTAL ASISTENCIAL 0
Administrativos 0
onal para los servicios asistenciales del segundo y tercer nivel de atención
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
11 11 12 12 12 13 13 14 14 14
16 16 17 17 17 18 18 18 19 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32 32 33 33 34 34 35 36 36 37
31 31 31 32 32 32 33 33 33 34
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 37 37 38 39 39 40 41 42 42
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
150 151 154 156 158 160 163 166 168 171
64 64 66 66 67 68 69 71 72 73
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
9 9 10 10 10 11 11 12 12 12
16 16 17 17 17 18 18 18 19 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 28 29 29 30 30 31 32 32 33
28 28 28 29 29 29 30 30 30 31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 37 37 38 39 39 40 41 42 42
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
140 141 144 146 148 150 153 156 158 161
64 64 66 66 67 68 69 71 72 73
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
11 11 12 12 12 13 13 14 14 14
16 16 17 17 17 18 18 18 19 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32 32 33 33 34 34 35 36 36 37
31 31 31 32 32 32 33 33 33 34
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 37 37 38 39 39 40 41 42 42
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
150 151 154 156 158 160 163 166 168 171
64 64 66 66 67 68 69 71 72 73
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
9 9 10 10 10 11 11 12 12 12
16 16 17 17 17 18 18 18 19 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 28 29 29 30 30 31 32 32 33
28 28 28 29 29 29 30 30 30 31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 37 37 38 39 39 40 41 42 42
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
140 141 144 146 148 150 153 156 158 161
64 64 66 66 67 68 69 71 72 73
2030 2031
15 15
20 20
2 2
37 38
34 34
1 1
9 9
3 3
2 2
2 2
43 44
4 4
2 2
174 176
74 75
2030 2031
2 2
0 0
1 1
4 4
3 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10 10
0 0
2030 2031
13 13
20 20
1 1
33 34
31 31
1 1
9 9
3 3
2 2
2 2
43 44
4 4
2 2
164 166
74 75
Remuneración
2030 2031 Anual (S/.)
15 15 S/. 68,721
20 20 S/. 77,223
2 2 S/. 42,315
37 38 S/. 41,903
34 34 S/. 41,903
1 1 S/. 42,315
9 9 S/. 42,315
3 3 S/. 42,315
2 2 S/. 42,315
2 2 S/. 42,315
43 44 S/. 28,184
4 4 S/. 28,184
2 2 S/. 28,184
174 176
74 75 S/. 23,519
2030 2031
13 13
20 20
1 1
33 34
31 31
1 1
9 9
3 3
2 2
2 2
43 44
4 4
2 2
164 166
74 75
CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN
SIERRA
A ESTRUCTURAS
MUROS Y COLUMNAS (1)
ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO,

LA CIMENTACION Y EL TECHO PARA ESTE CASO NO SE
CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 2
535.21
COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O

B
METALICAS
318.41
PLACAS DE CONCRETO E=10 A 15 CM ALB. ARMADA,LADRILLO O
C SIMILAR CON COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRRE DE CONCRETO
ARMADO
231.02
D LADRILLO O SIMILAR SIN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO
213.38
E ADOBE , TAPIA O QUINCHA
167.52
MADERA(ESTORAQUE,PUMAQUIRO,HUAYRURO,MACHINGA,CATAH
F
UA AMARILLA,COPAIBA,DIABLO FUERTE,TORNILLO O SIMILAR)
104.46
G PICADO CON MEZCLA DE BARRO
61.55
EN EDIFICIOS AUMENTAR EL VALOR POR M2 EN 5% A PARTIR DEL 5 PISO

EL VALOR POR M2 PARA UNA EDIFICACION DETERMINADA, SE OBTINENE SUMANDO LOS VALORES SEL
LA DEMARCACION TERRITORIAL CONSIGNADA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LA APLICACIÓN DEL PRES
DE LOS ANDES Y LIMITADO:AL NORTE POR LA FRONTERA CON EL ECUADOR; AL SUR POR LA FRONTERA
A LA CURVA DEL NIVEL DE 2000 M.S.N.M.
(1)REFERIDO AL DOBLE VIDRIADO HERMETICO, CON PROPIEDADES DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUS
DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO, SON COLOREADOS EN SU MASA PERMITIENDO LA VISIBILIDAD E
(3)REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECANIC
VIDRIO PRIMARIO SIN TRATAMIENTO,PERMITEN LA TRANSMISION DE LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%
(5)SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE, REFERIDO A INSTALACIONES INTERIORES (SUBTERRAN
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE
MUROS PERIMÉTRICOS O CERCOS

Muro de ladrillo de arcilla o similar. tarrajedo amarre en soga con columnas de concreto armado y/o me
Cerco de fierro /aluminio
PORTONES Y PUERTAS
Porton de fierro, con plancha metálica de h. mayor de 3.00 hasta 4.00 m
TANQUE CISTERNA
RAMPAS, GRADAS Y ESCALERAS DE CONCRETO

Concreto para veredas espesor 4"
Rampa o grada de concreto con encofrado
MUROS DE CONTENSION
Muro de contension de concreto armado H=4.00m,e=0.25
Muro de contension de concreto armado H=2.50m,e=0.25
ESCALERA METALICA
Escalera Metalica H=3.00 (entre pisos)
PISTA O PAVIMENTO DE CONCRETO
Pista o losa de concreto de 6’’
SARDINEL
Sardinel de concreto e=0.15; peraltados acabado con pintura;altura de peralte 0.35m
CUBIERTAS
Cubierta de teja de arcilla o similar
PASAMANO METALICO
Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 3"
ACABADOS
TECHOS(2) PISOS(3)
LOSA O ALIGERADO DE
CONCRETO ARMADO CON
MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS
LUCES MAYORES A 6 M
POR CELANATO
CON SOBRECARGA MAYOR
A 300KG/M2
278.29 197.47
ALIGERADO DE LOSAS DE MARMOL NACIONAL O RECONSTITUIDO PARQUET
CONCRETO ARMADO FINO(OLIVO, CHONTA O SIMILAR)CERAMICA IMPORTADA
INCLINADAS MADRA FINA
191.33 164.65
ALIGERADO O LOSAS DE
CONCRETO ARMADO MADERA FINA MACHIMBRADA TERRAZO
HORIZONTALES
133.89 106.55
CALAMINA
METALICA,FIBROCEMENTO PARQUET DE 1era,LAJAS CERAMICAS NACIONAL,LOSETA
SOBRE VIGUERIA VENECIANA 40 X40
METALICA
90.64 87.36
MADERA CON MATERIAL PARQUETE DE 2da LOSETA VENECIANA 30 X30 LAJAS DE

IMPERMEABILIZANTE CEMENTO CON CANTO RODADO
41.61 72.25
CALAMINA METALICA
FIBROCEMENTOO TEJA
LOSETA CORRIENTE CANTO RODADO
SOBRE VIGUERIA DE
MADERA CORRIENTE
33.24 59.01
MADERA RUSTICA O CAÑA

LOSETA VINILICA,CEMENTO BRUÑADO COLOREADO
CON TORTA DE BARRO
0 44.14
CEMENTO PULIDO,LADRILLO CORRIENTE, ENTABLADO
SIN TECHO
CORRIENTE
- 23.85
TIERRA COMPACTADA
- 5.25
NENE SUMANDO LOS VALORES SELECCIONADOS DE CADA UNA DE LAS SIETE COLUMNAS DEL CUADRO DE ACUERDO A SUS
VO PARA LA APLICACIÓN DEL PRESENTE CUADRO,ABARCA LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL TERRITORIO SOBRE LA V
CUADOR; AL SUR POR LA FRONTERA CON CHILE; AL OESTE , POR LA LINEA DE BAJA MAREA DEL LITORAL;Y AL ESTE POR UNA
S DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO(2) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESIS
MASA PERMITIENDO LA VISIBILIDAD ENTRE 14% AL 83%
MENTAR SU RESISTENCIA MECANICA Y PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO, PERMITE LA VISIBILIDAD ENT
E LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%
ACIONES INTERIORES (SUBTERRANEAS Y AEREAS) NQUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA EDIFICACION
VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTALACIO

PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
UND
n columnas de concreto armado y/o metáli m2

m2
m2
m3
m2
m3
m3
m3
und
m2
ura de peralte 0.35m ml
m2
ml
PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
PUERTAS Y VENTANAS(4) REVESTIMIENTOS(5)
ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O
MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOBA CEDRO O SIMILAR)BALDOSA ACUSTICA EN TECHO O
PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1) SIMILAR
211.24 266.56
ALUMINIO O MADERA FINA(CAOBA O SIMILAR)DE
DISEÑO ESPECIAL,VIDRIO TRAZADO MARMOL NACIONAL MADERA FINA (CAOBAO
POLARIZADO(2)CURVADO LAMINADO SIMILAR) ENCHAPES EN TECHOS
OTEMPLADO
186.93 212.9
ALUMINIO O MADERA FINA(CAOBA O SIMILAR)
SUPERFICIE CARAVISTA OBTENIDA MEDIANTE
VIDRIO TRAZADO POLARIZADO(2) LAMINADO O
ENCOFRADO ESPECIAL ENCHAPE EN TECHOS
TEMPLADO
136.39 176.2
VENTANAS DE ALUMINIO PUERTAS DE MADERA ENCHAPE DE MADERA O LAMINADOS,PIEDRA O

SELECTA,VIDRIO TRATADO TRANSPARENTE (3) MATERIAL VITRIFICADO
79.99 134.78
VENTANAS DE FIERRO PUERTAS DE ADERA
SELECTA(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO SUPERFICIE DE LADRILLO CARA VISTA
TRANSPARENTE (4)
61.1 112.13
VENTANAS DE FIERRO O ALUMINIO

INSDUSTRIAL, PUERTAS CONTRAPLACADAS DE TARRAJEO FROTACHADO Y/O YESO
MADERA(CEDRO O SIMILAR)VIDRIO SIMPLE MOLDURADO,PINTURA LAVABLE
TRANSPARENTE(4)
47.25 66.86
MADERA CORRIENTE CON MARCO EN PUERTAS ESTUCADO DE YESO Y/O BARRO,PINTURA AL

Y VENTANAS DE PVC O MADERA CORRIENTE TEMPLE O AGUA
27.84 49.67
PINTADO DE LADRILLORUSTICO,PLACA DE
MADERA RUSTICA
CONCRETO O SIMILAR
13.92 19.87
SIN REVESTIMIENTO EN LADRILLO O ADOBE O
SIN PUERTAS NI VENTANAS
SIMILAR
- -
S DEL CUADRO DE ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS PREDOMINANTES
S EN EL TERRITORIO SOBRE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA CORDILLER
A DEL LITORAL;Y AL ESTE POR UNA LINEA QUE SIGUE APROXIMADAM
TO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECANICA Y PROPIEDAD
MICO, PERMITE LA VISIBILIDAD ENTRE 75% AL 92%(4)REFERIDO AL
LA EDIFICACION
BRAS COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
Cambiar el Valor del ( IPC ) = 1.038150885

del mes anterior acumulado x ciudad (INEI)
PRECIO UNITARIO/ PUBLICACION OFICIAL PRECIO UNITARIO/ PUBLICACION OFICIAL
SIERRA SIERRA
242.83 252.0941794123
125.18 129.9557277883
306 317.6741708197
537.9 558.4213610586
64.25 66.7011943633
1310.88 1360.8912321705
867.23 900.3155920261
846.9 879.2099845334
2943.76 3056.0670493212
127.5 132.3642378416
89.58 92.9975562811
78.57 81.5675150369
263.65 273.7084808386
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS(7)
BAÑOS(6)
AIRE ACONDICIONADO ILUMINACION
BAÑOS COMPLETOS DE LUJO ESPECIAL SISTEMA HIDRONEUMATICO AGUA
IMPORTADO CON EMPCHAPE CALIENTE Y FRIA INTERCOMUNICADOR
FINO(MARMOL O SIMILAR) ALARMAS ASCENSOR DESAGUE POR
BOMBEO TELEFONO
94.54 336.88
BAÑOS COMPLETOS IMPORTADOS SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA
CON MAYOLICA O CERAMICO POTABLE,ASCENSOR, TELEFONO, AGUA
DECORATIVO IMPORTADO CALIENTE Y FRIA
67.53 198.14
BAÑOS COMPLETOS NACIONALES
CON MAYOLICA O CERAMICO IGUAL AL PUNTO B SIN ASCENSOR
NACIONAL DE COLOR
44.09 147.44
BAÑOS COMPLETOS NACIONALES AGUA FRIA ,AGUA CALIENTE,CORRIENTE

BLANCOS CON MAYOLICA BLANCA MONOFASICA TELEFONO
26.98 83.54
BAÑOS CON MAYOLICA BLANCA AGUA FRIA , AGUA CALIENTE,CORRIENTE

PARCIAL MONOFASICA , TELEFONO
13.22 46.49
BAÑOS BLANCOS SIN MAYOLICA AGUA FRIA CORRIENTE MONOFASICA
11.24 30.22
SANITARIOS BASICOS DE LOSA DE AGUA FRIA,CORRIENTE MONOFASICA SIN

2da FIERRO FUNDIDO O GRANITO EMPOTRAR
7.73 17.8
SIN INSTALACIONES SANITARIAS NI
SIN APARATOS SANITARIOS
ELECTRICAS
- -
- -
CUADRO DE AREAS CENTRO DE SALUD DE POTRACANCHA
AREA
UNID CODIGO ZONA CODIGO AMBIENTE CANTIDAD AREA
TOTAL
MED1 CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL 3 13.60 40.80
MED2e CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA + SS.HH 2 18.70 37.40
MED2f CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR 1 13.66 13.66
ENF1a CONSULTORIO CRED 2 17.00 34.00
ENF1b ATENCION SALA DE INMUNIZACIONES 1 15.00 15.00
AMBULATORIO POR
ENF1c ENFERMERO (A) CONSULTORIO CRED CON ESTIMULACION
TEMPRANA 2 24.00 48.00
PRS1
CONSEJERIA Y PREVENCION DE ITS, VIH, SIDA 1 13.54 13.54
AMBIENTES PRESTACIONALES
PRS3 ATENCION INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL

ATENCION ADOLESCENTE 1 13.66 13.66
AMBULATORIO
PRS4 DIFERENCIADA POR ATENCION INTEGRADA DEL ADULTO MAYOR +
PROFESIONALES 1/2 SS.HH 1 16.86 16.86
PRS5 CONSEJERIA Y PREVENCION DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1 13.66 13.66
CONSULTORIOS EXTERNOS
PRS6 CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER 1 15.94 15.94
PSC1 CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 2 13.76 27.52
CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS) CONSULTA EXTERNA
OBS1
ATENCION PUERPERIO) 1 17.00 17.00
OBS2 AMBULATORIO POR PLANIFICACION FAMILIAR 2 16.00 32.00
OBS3 OBSTETRAS PSICOPROFILAXIS 1 37.45 37.45
ODN2 CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE

RADIOLOGIA ORAL 1 34.00 34.00
ODN3 CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL

1 20.00 20.00
NUT 1 CONSULTORIO DE NUTRICION
1 13.66 13.66
TOPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA

2 16.00 32.00
- INFORMES 1 7.00 7.00
- ADMISION Y CITAS 1 10.00 10.00
- CAJA 1 6.00 6.00
- ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS 1 24.50 24.50
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)
ZONA DE ADMISION - AMBIENTES DE SERVICIO SOCIAL 1 12.80 12.80

- REFERENCIA Y SEGUROS 1 13.00 13.00
- CONTRAREFERENCI REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 1 10.00 10.00
- A (RENIEC, SIS RENIEC 1 10.00 10.00
- SS.HH DEL SS.HH PERSONAL HOMBRES 1 4.20 4.20
- PERSONAL SS.HH PERSONAL MUJERES 1 3.16 3.16
- TRIAJE 1 13.65 13.65

- SALA DE ESPERA 1 12.00 12.00
- SS.HH PUBLICO HOMBRES 2 5.00 10.00
ZONA ASISTENCIAL
- SS.HH PUBLICO MUJERES 2 4.40 8.80
S.HH PUBLICOS
- SS.HH PUBLICOS DISCAPACITADOS Y/O
GESTANTES 2 4.61 9.22
- CUARTO DE LIMPIEZA 1 4.60 4.60
ZONA DE APOYO CLINICO
- ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 4.20 4.20
- TOMA DE MEDICAMENTOS 1 5.85 5.85
- TOPICO DE PROCEDIMIENTOS 1 12.58 12.58
- MODULO PARA CONSULTORIO DE TBC 1 10.90 10.90
- PREVENCION Y SS.HH PACIENTES HOMBRES 1 2.73 2.73
- CONTROL DE TBC SS.HH PACIENTES MUJERES 1 2.31 2.31
ZONA DE ATENCION - SS.HH PERSONAL 1 3.15 3.15
DIFERENCIADA
- TOMA DE MUESTRA (ESPUTO) 1 4.00 4.00
AREA PARCIAL m2 700.70
AREA DE CIRCULACION Y MUROS m2 0.45 315.32
AREA TOTAL CONSULTA EXTERNA m2 1016.02
PRESTACIO
LAB1a
AMBIENTE
TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS 1 5.00 5.00

NALES
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)
ZONA DE PROCEDIMIENTOS DE LAB2a LABORATORIO PARA LABORATORIO DE HEMATOLOGIA 1 10.00 10.00

LABORATORIO LAB2b TIPO I-4 LABORATORIO DE BIOQUIMICA 1 10.00 10.00
LAB2c LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1 18.00 18.00
- SS.HH PUBLICO HOMBRES 1 12.00 12.00
ZONA PUBLICA SS.HH PUBLICO SS.HH DISCAPACITADOS 1 5.00 5.00
PATOLOGIA CLINICA
SS.HH PUBLICO MUJERES 1 12.00 12.00

- RECEPCION DE MUESTRAS Y ENTREGA DE RESULTADOS 1 9.00 9.00
- LAVADO Y DESINFECCION 1 8.00 8.00
- SERVICIOS SS.HH Y VESTIDORES PARA PERSONAL

HOMBRES 1 4.50 4.50
HIGIENICOS Y
- VESTIDORES PARA
PERSONAL SS.HH Y VESTIDORES PARA PERSONAL MUJERES 1 4.50 4.50
- ALMACEN DE INSUMOS 1 4.23 4.23
ZONA DE APOYO CLINICO
AREA TOTAL PATOLOGIA CLINICA m2 177.38
AMBIENTE
DISPENSACION Y EXPENDIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
PRESTACI
FARM1a
SERVICIOS DE SALUD (UPSS)

ZONA DE DISPENSAMIENTO DE
ONALES
UNIDAD PRODUCTORA DE
DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 1 16.12 16.12
MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS
MEDICOS Y PRODUCTOS FARM1b ALMACEN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
SANITARIOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 1 26.15 26.15
S
FARMACIA
ZONA PUBLICA - SALA DE ESPERA 1 12.00 12.00
COMPLEMENTARIO
-
AMBIENTES SALA DE REUNION Y JEFATURA 1 7.28 7.28
ZONA DE APOYO ASISTENCIAL
AREA TOTAL UPSS FARMACIA m2 86.17
S
ATENCION DE URGENCIAS
ZONA ATENCION DE URGENCIAS Y TOPICO DE URGENCIA Y EMERGENCIA + SS.HH 1 18.75

18.75
EMERGENCIAS POR MEDICO EMG3
PRESTACIONALES
Y EMERGENCIAS
ESPECIALISTA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA 1 18.75

AMBIENTES
18.75
EMG4 OBSERVACION DE EMERGENCIA 1 22.95
22.95
ZONA DE ATENCION EN AREA PARCIAL
AMBIENTE DE OBSERVACION DE m2 60.45
EMERGENCIA AREA DE CIRCULACION Y MUROS m2 0.45 27.20
AREA TOTAL ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS m2 87.65
AMBIENTES
PRESTACIO
ATP-GIN1 SALA DE DILATACION +SS.HH 1 39.00 39.00

ZONA DE ATENCION DE PARTO
NALES
ATP-GIN2a SALA DE PARTO 1 30.90 30.90

VAGINAL POR MEDICO GENERAL
Y OBSTERA ATP-RNP ATENCION AL RESIEN NACIDO 1 6.00 6.00
ATP-GIN3 SALA DE PUERPERIO INMEDIATO +SS.HH 1 23.85 23.85
- CONTROL DE ACCESO 1 4.55

ZONA RIGIDA 4.55
ATENCION DE GESTANTES EN PERIODO DE PARTO
- SALA DE ESPERA DE FAMILIARES 1 4.20 4.20

- ESTACION DE OBSTETRICIA 1 12.00 12.00
- LAVADO PARA PERSONAL ASISTENCIAL 1 3.35 3.35

- CONSULTORIO 1 16.22 16.22
- CUARTO PRE LAVADO DE INSTRUMENTAL 1 4.50 4.50
- VESTIDOR DE GESTANTE 1 3.50 3.50
SS.HH Y VESTIDORES PARA PERSONAL
UNIDAD DE ACTIVIDADES DE ATENCION DIRECTA Y DE SOPORTE
- HOMBRES 1 7.40 7.40
ZONA SEMI RESTRINGIDA SS.HH Y VESTIDORES

PARA PERSONAL SS.HH Y VESTIDORES PARA PERSONAL MUJERES 1 5.40 5.40
ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES 1 7.00 7.00
AREA TOTAL ATENCION DE GESTANTES EN PERIODO DE PARTO m2 237.56
INT2a SALA DE INTERNAMIENTO VARONES + SS.HH (3

PRESTACIONALES
CAMA) 1 28.60 28.60

AMBIENTES
SALA DE INTERNAMIENTO MUJERES + SS.HH (2

ZONA DE ATENCION EN SALA DE SALA DE CAMA) 1 28.60 28.60
INTERNAMIENTO INTERNAMIENTO
SALA DE INTERNAMIENTO NIÑOS + SS.HH (4
CAMA) 1 33.40 33.40
INT2c
SALA DE INTERNAMIENTO OBSTETRICO +
INTERNAMIENTO
SS.HH (3 CAMA) 1 21.00 21.00

- ESTACION DE ENFERMERAS INCL. TRABAJO SUCIO Y LIMPIO 1 22.10 22.10
- SALA DE ESPERA DE FAMILIARES + SS.HH 1 16.00 16.00

AREA ASISTENCIAL
CONSULTORIO 1 17.00 17.00
- ESTACION PARA CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS 1 5.76 5.76
- CONTROL DE ACCESO 1 3.00 3.00
- ALMACEN DE EQUIPOS 1 7.20 7.20
- CUARTO LIMPIEZA 1 4.00 4.00
LAVADERO DEL PER. ASISTENCIAL 1 3.35 3.35
AREA DE APOYO CLINICO DEPOSITO 1 5.67 5.67
- ROPA LIMPIA 1 5.65 5.65
AREA TOTAL INTERNAMIENTO m2 291.93
AREA DE ECOGRAFIA GENERAL Y
PRESTACI
AMBIENT
ECO1
DOPPLER
ONES
SALA DE ECOGRAFIA GENERAL 1 16.35 16.35

E DE
AREA DE RADIOLOGIA
CONVENCIONAL (SIN SRX1a
ECOGRAFIA Y RADIOLOGIA
CONTRASTE) SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL NO DIGITAL Y MANDO 1 20.00 20.00

ZONA PUBLICA - SALA DE ESPERA 1 12.00 12.00
- SALA DE IMPRESIÓN 1 7.00 7.00
- VESTIDOR DE PACIENTE EN SALA (ECOGRAFIA Y RADIOLOGIA 2 3.00 6.00
COMPLEM PRESTACIO COMPLEMENTARIO
- SS.HH EN SALA DE ECOGRAFIA 1 2.40 2.40

- SALA DE LECTURA E INFORMES 1 4.85 4.85
ZONA ASISTENCIAL Y
- ENTREGA DE RESULTADOS 1 6.00 6.00
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTE

AREA TOTAL ECOGRAFIA Y RADIOLOGIA m2 113.97
AMBIENT AMBIENTE
AREA ROJA DESCONTAMINACION Y LAVADO 1 8.50 8.50

DESINFECCION Y
ESTERILIZACION
NES
AREA AZUL PREPARACION Y EMPAQUE 1 6.00 6.00

DE
CEYE1
ESTERILIZACION 1 6.50 6.50
AREA VERDE
ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERILIZADO 1 8.50 8.50
- VESTIDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL 1 6.00 6.00
ENTARIO

DESINFECCION
AREA TOTAL DESINFECCION Y ESTERILIZACION m2 44.38
E
SERVICIOS DE ADMINISTRACION
- JEFATURA/DIRECCION 1 17.00 17.00

DIRECCION
- SECRETARIA 1 10.00 10.00
UNIDAD PRODUCTORA DE
- SALA DE REUNIONES 1 17.00 17.00

- POOL ADMINISTRATIVO 1 24.40 24.40
- OFICINA DE SEGUROS 1 16.35 16.35
APOYO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION
- APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO 1 16.00 16.00
- ARCHIVO 1 10.00 10.00
- Servicios Higiénicos Personal Hombres

1 4.70 4.70
- Servicios Higiénicos Personal Mujeres

1 4.70 4.70
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - Cuarto de Limpieza 1 5.42 5.42
- Depósito Temporal de Residuos Sólidos 1 5.56 5.56
AREA TOTAL ADMINISTRACION m2 211.89
-
INFORMACION
ESTADISTICA 1 17.00 17.00

DE SERVICIOS
PRODUCTORA
- SALA DE EQUIPOS III 1 17.55 17.55

INFORMATICA
UNIDAD
- CENTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD I 1 10.35 10.35

DE LA
UNIDAD INTERMEDIA I DE - CENTRO DE COMPUTO II 1 17.10 17.10

GESTION DE LA INFORMACION - SOPORTE INFORMATICO 1 17.56 17.56
AREA TOTAL INFORMATICA m2 115.36
- COCHERA PARA AMBULANCIA TERRESTRE TIPO II 1 20.00 20.00
- COCHERA DE MOVILIDAD TERRESTRE 1 20.00 20.00
- ESTAR DE CHOFERES INCL. SS.HH 1 15.00 15.00
UPS TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE
AREA TOTAL UPS TRANSPORTES m2 71.50
- TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION 1 15.50 15.50
- SUB ESTACION ELECTRICO 1 20.75 20.75
- TANQUE DE PETROLEO 1 10.44 10.44
UPS CASA FUERZA CASA FUERZA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 1 2.80 2.80
AREA TOTAL UPS CASA FUERZA m2 59.39
- HALL DE RECEPCION 1 12.00 12.00
- OFICINA ADMINISTRATIVA 1 12.00 12.00
- SOPORTE TECNICO 1 15.00 15.00
- AREA CLIMATIZADA 1 12.00 12.00
- AREA DE CAMARAS FRIAS 1 17.00 17.00
UPS CADENA DE FRIO CADENA DE FRIO CUARTO DE LIMPIEZA 1 4.30 4.30
- AREA DE CARGA Y DESCARGA 1 12.00 12.00
- SS.HH PERSONAL 1 3.50 3.50
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS GENERALES
AREA TOTAL UPS CADENA DE FRIO m2 105.36

- AREA DE RECEPCION Y DESPACHO 1 12.00 12.00
- JEFATURA DE UNIDAD/ ENCARGATURA 1 10.30 10.30
- ALMACEN GENERAL 1 21.00 21.00
- ALMACEN DE MEDICAMENTOS 1 11.20 11.20
- ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO 1 8.00 8.00
UPS ALMACEN ALMACENES
DEPOSITO PARA EQUIPOS Y/O MOBILIARIO DE BAJA 1 10.30 10.30
- SS.HH PERSONAL 1 2.50 2.50
AREA TOTAL UPS ALMACEN m2 90.36
- CENTRAL DE OXIGENO 1 8.00 8.00
- CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 1 8.00 8.00
UPS CENTRAL DE - CENTRAL DE VACIO 1 6.00 6.00
CENTRAL DE GASES
GASES AREA PARCIAL m2 22.00
AREA TOTAL UPS CENTRAL DE GASES m2 26.40
-
ZONA DE CONTROL Y RECEPCION ENTREGA DE ROPA 1 3.00 3.00
- RECEPCION Y SELECCIÓN DE ROPA 1 3.50 3.50
- CLASIFICACION DE ROPA SUCIA 1 3.00 3.00
ZONA HUMEDA (CONTAMINADA)
- ALMACEN DE INSUMOS 1 1.00 1.00
- SS.HH DE PERSONAL 1 3.00 3.00
UPS LAVANDERIA - LAVADO Y CENTRIFUGADO 1
- SECADO Y PLANCHADO 1 22.00 22.00
- COSTURA Y REPARACION DE ROPA LIMPIA 1
ZONA SECA (NO CONTAMINADA) - ALMACEN DE ROPA LIMPIA 1 4.60 4.60
AREA TOTAL UPS LAVANDERIA m2 48.12
- ENCARGATURA DE MANTENIMIENTO 1 9.50 9.50
- TALLER DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS 1 12.50 12.50
- TALLER DE MANTENIMIENTO Y PINTURA 1 12.80 12.80
- DEPOSITO DE MATERIALES 1 6.00 6.00
UPS TALLERES DE - DEPOSITO DE JARDINERIA 1 2.65 2.65
TALLERES DE MATENIMIENTO
MANTENIMIENTO
- SS.HH Y VESTIDORES PARA PERSONAL 1 6.00 6.00
AREA TOTAL UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO m2 59.34
- ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 15.30 15.30
- OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL 1 12.00 12.00
- OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 1 12.00 12.00
- LAVADO DE COCHES 1 8.00 8.00
UPS SALUD - AREA DE LIMPIEZA 1 8.00 8.00
SALUD AMBIENTAL
AMBIENTAL
- SS.HH DE PERSONAL (INCL. DUCHA) 1 3.50 3.50
AREA TOTAL UPS SALUD AMBIENTAL m2 70.56
-
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SALA DE USOS MULTIPLES 1 73.20 73.20

- DEPOSITO 1 12.38 12.38
- SS.HH VARONES 1 1.40 1.40
UPS SALA DE USO
SUM - SS.HH MUJERES 1 11.40 11.40
MULTIPLE
- SS.HH DISCAPACITADOS 1 5.10 5.10
AREA TOTAL UPS SALA DE USO MULTIPLE m2 129.52
- DORMITORIOS
DORMITORIOS PARA
PARA GESTANTES
GESTANTES ADULTA
ADULTA -- INDIVIDUAL
ACOMPAÑADA (INCL. SS.HH)
(INCL. 1 15.00 15.00
- SS.HH) 1 15.00 15.00
- DORMITORIOS PARA GESTANTES ADOLESCENTE (INCL. SS.HH) 1 15.00 15.00
- COMEDOR / COCINA 1 15.00 15.00
- LAVANDERIA 1 16.00 16.00
UPS CASA MATERNA AMBIENTES DE CONFORT - CUARTO DE LIMPIEZA 1 1.75 1.75
- SALA DE ESTAR 1 12.50 12.50
- SS.HH PARA VISITANTE 1 2.40 2.40
AREA TOTAL UPS CASA MATERNA m2 120.45
- SALA DE ESTAR 1 12.50 12.50
- SS.HH VISITANTES 1 2.50 2.50
CUARTO LIMPÍEZA 1 1.75 1.75
- COMEDOR / COCINA 1 15.00 15.00
UPS RESIDENCIA PARA - HABITACION HOMBRE - 2 CAMAS (INCL. SS.HH CON DUCHA) 1 15.00 15.00
RESIDENCIA PARA PERSONAL
PERSONAL HABITACION MUJERES - 2 CAMAS (INCL. SS.HH CON DUCHA) 1 15.00 15.00
- HABITACION MUJERES - 2 CAMAS (INCL. SS.HH CON DUCHA) 1 15.00 15.00
AREA TOTAL UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL m2 99.78
- CIRUGIA 1 31.00 31.00
- CORREDOR 1 5.50 5.50
- VESTIDOR VARONES 1 12.00 12.00
UPS CENTRO - VESTIDOR MUJERES 1 10.95 10.95
INTERVENCION QUIRURGICA
CIRURGICO - SALA DE RECUPERACION 1 15.00 15.00
AREA TOTAL UPS CENTRO CIRURGICO m2 96.79
COMPLEMENTARIAS
- COMEDOR 1 35.00 35.00

- COCINETA 1 14.80 14.80
NUTRICION DIETA Y - DESPENSA 1 6.80 6.80
ZONA DE NUTRICION
COCINETA AREA PARCIAL m2 56.60
AREA TOTAL NUTRICION DIETA Y COCINETA m2 73.58
COMPLEMENTARIA
- SALA DE PROCEDIMEINTOS MEDICOS 1 29.00 29.00

- SALA DE FISIOTERAPIA 1 57.80 57.80
REHABILITACION Y - CONSULTORIO DE MEDICINA Y REHABILITACION 1 27.80 27.80
ZONA DEREHABILITACION
FISIOTERAPIA AREA PARCIAL m2 114.60
AREA TOTAL REHABILITACION Y FISIOTERAPIA m2 166.17
- GUARDIANIA 1 4.20 4.20
- SS.HH 1 2.40 2.40
GUARDIANIA ZONA DE GUARDIANIA AREA PARCIAL m2 6.60
AREA TOTAL GUARDIANIA m2 7.59
RESUMEN DE AREAS CIRCUL

SUB TOTAL INTERC
DESCRIPCION EXPEDIENTE 0.10
1 UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS) CONSULTA EXTERNA 1016.02 101.60
2 UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS) PATOLOGIA CLINICA 177.38
3 UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS) FARMACIA 86.17
4 ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 87.65 8.77
5 ATENCION DE GESTANTES EN PERIODO DE PARTO 237.56
6 INTERNAMIENTO 291.93 29.19
7 ECOGRAFIA Y RADIOLOGIA 113.97
8 DESINFECCION Y ESTERILIZACION 44.38
9 ADMINISTRACION 211.89
10 INFORMATICA 115.36
11 UPS TRANSPORTES 71.50
12 UPS CASA FUERZA 59.39
13 UPS CADENA DE FRIO 105.36
14 UPS ALMACEN 90.36
15 UPS CENTRAL DE GASES 26.40
16 UPS LAVANDERIA 48.12
17 UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO 59.34
18 UPS SALUD AMBIENTAL 70.56
19 UPS SALA DE USO MULTIPLE 129.52
20 UPS CASA MATERNA 120.45
21 UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL 99.78 9.98
22 UPS CENTRO CIRURGICO 96.79
23 NUTRICION DIETA Y COCINETA 73.58
24 REHABILITACION Y FISIOTERAPIA 166.17
25 GUARDIANIA 7.59
SUB TOTAL 3607.19 149.54
TOTAL 3756.73
ALTERNATIVA ÚNICA
PRIMER NIVEL I-4 METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREAS (FUNCI
PRECIOS EN LA SIERRA CENTRO DE SALU
ACABADOS
MUROS Y PUERTAS Y
UNIDADES DE SERVICIO TECHOS PISOS REVESTIMIE
COLUMNAS VENTANAS
1 UPSS CONSULTA EXTERNA A A B B C

465.672820 242.1490405 143.2617074 162.8264909 154.0197572
2 UPSS PATOLOGIA CLINICA A A A A B
465.672820 242.1490405 143.2617074 162.8264909 154.0197572
3 UPSS FARMACIA A A B B D
465.672820 242.1490405 143.2617074 162.8264909 154.0197572
4 ACTIVIDAD DE ATENCION DE URGENCIA A A B B C
465.672820 242.1490405 143.2617074 162.8264909 154.0197572
5 ACTIVIDAD DE ATENCION A LA GESTANTE A A A A A
465.672820 242.1490405 143.2617074 162.8264909 154.0197572
6 ACTIVIDAD DE INTERNAMIENTO A A B B C
465.672820 242.1490405 65.8233333333 70.4133333333 88.8533333333
7 ACTIVIDAD DE ECOGRAFÍA Y RADIOLOGÍ A A A A A
465.672820 242.1490405 164.65 186.93 212.9
8 ACTIVIDAD DE DESINFECCION Y ESTERI A A C C C
465.672820 242.1490405 65.8233333333 70.4133333333 88.8533333333
9 UPS ADMINISTRACION A A C C C
465.672820 242.1490405 143.2617074 162.8264909 136.4047190215
10 UPS GESTION DE LA INFORMACION A A B B E
465.672820 242.1490405 65.8233333333 70.4133333333 88.8533333333
11 UPS TRANSPORTES A A E E E
465.672820 92.7633333333 65.8233333333 70.4133333333 215.4664243928
12 UPS CADENA DE FRIO A A C C C
465.672820 92.7633333333 35.5166666667 45.4633333333 154.0197572
13 UPS UNIDAD DE ALMACEN A A C E E
465.672820 242.1490405 24.0833333333 20.3666666667 113.4816823258
14 UPS LAVANDERÍA A A C C C
465.672820 242.1490405 24.0833333333 20.3666666667 113.4816823258
15 UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO A A E E E
465.672820 242.1490405 143.2617074 162.8264909 154.0197572
16 SALUD AMBIENTAL A A E E E
465.672820 242.1490405 35.5166666667 20.3666666667 113.4816823258
17 UPS SALA DE USO MÚLTIPLE A A B B C
465.672820 242.1490405 35.5166666667 45.4633333333 154.0197572
18 UPS CASA MATERNA A A C C C
465.672820 242.1490405 24.0833333333 20.3666666667 113.4816823258
19 UPS RESIDENCIA PARA EL PERSONAL A A C C C
465.672820 242.1490405 24.0833333333 20.3666666667 113.4816823258
20 UPS CASA DE FUERZA A A E E E
465.672820 242.1490405 24.0833333333 20.3666666667 113.4816823258
20 UPS CENTRAL DE GASES A A E E E
465.672820 242.1490405 24.0833333333 20.3666666667 113.4816823258
21 UPS CIRUGIA A A A A A
465.672820 242.1490405 24.0833333333 20.3666666667 113.4816823258
22 UPS NUTRICION Y DIETA A A B B B
465.672820 242.1490405 24.0833333333 20.3666666667 113.4816823258
23 UPS REHABILITACION Y FISIOTERAPIA A A A A B
465.672820 242.1490405 24.0833333333 20.3666666667 113.4816823258
24 GUARDIANIA A A C C C
465.672820 44.63 29.12 26.6633333333 113.4816823258
DE SERVICIOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES PARA LA SIERRA
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE UND
8 INSTALACION DE SUBESTACION Y ACOME glb
COSTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMAN
COSTO TOTAL S/.

NOTA: LA EDIFICACIÓN CONSTA DE TRES PISOS
LEYENDA DE ITEMS
1 REVISTA COSTOS MAR 2018
2 REVISTA COSTOS ABR 2018
3 RM N° 367- 2014-VIVIENDA (30.10.17) Valores Unitarios de Obras Complementarias e Inst. Fijas y Permanentes para la Sierra
4 RESOLUCION JEFATURAL N°125-2015 INEI - FACTORES DE REAJUSTE
5 DIRECTIVA N° -2015 DGIEM/MINSA
6 DADO POR LA DGIEM
PRECIO
COSTO/ M2 SUB TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL UNIT./
N° UND METRADO
COMPONENTE ACTUALIZA
(S/.) (S/.)
DO
SIERRA
2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,847,692.21
INSTALACION DE SERVICIOS
2.2 BASICOS (punto de diseño - 167,336.28
infraestructura)
2.2.2 INSTALACION DE REDES DE
AGUA Y DESAGUE
Sistema de filtros (para
2.2.2.1 global 1.00 48,547.42 71,607.44 71,607.44
purificacion de agua)
2.2.2. Tanque cisterna
Tanque cisterna agua blanda (vol.
m3 47.69 1360.89 64,900.90 95,728.83
47.69m3)
CONSTRUCCIONES
1.1.1 . 44,737.60
PROVISIONALES
1.1.1.1 Oficinas m2 80.00 108.96 8,716.80
1.1.1.2 Almacenes m2 50.00 347.53 17,376.50
1.1.1. Caseta de Guardiania m2 10.00 22.01 220.10
1.1.1.4 Comedores M2 10.00 97.42 974.20
1.1.1. Vestuarios m2 12.00 74.82 897.84
1.1.1.6 Servicios higienicos M2 8.00 1,619.55 12,956.40
1.1.1. Cartel para obra Und 2.00 1,797.88 3,595.76
INSTALACIONES
1.1.2 . 103,217.40
PROVISIONALES
1.1.2.1 Agua para la construcci¢n. MES 15.00 1,500.00 22,500.00
1.1.2.2 Desague para la construccion MES 15.00 712.50 10,687.50
1.1.2. Electricidad para la Obra MES 15.00 3,168.66 47,529.90
Comunicaciones para la
1.1.2.4 MES 15.00 1,500.00 22,500.00
construccion
1.1.5 Trazo, Niveles y Replanteo . 25,754.78
1.1.5.1 Trazo nivelación y replanteo m2
preliminar 3944.07 3.23 12,739.35
1.1.5.2 Replanteo durante la Obra m2 3,944.07 3.30 13,015.43

2.3 OBRAS EXTERIORES 1,506,646.15
2.3.1 CORTE DE TERRENO NORMAL
Corte del terreno con volquete de
m3 869.24 28.00 24,338.72 35,899.61
10m3 y cargador frontal.
2.3.2 RELLENO Y COMPACTADO
Relleno y compactado con
m3 143.28 38.00 5,444.64 8,030.84
material seleccionado
2.3.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
Eliminacion de material excedente m3
con volquete de 10m3 y cargador 1086.55 25.00 27,163.75 40,066.53
frontal.
2.3.4 MUROS DE CONTENSION

Muro de contension de concreto
armado f'c=140 kg/cm2o ml 0.00 1300.00 0.00 0.00
H=2.50m, e=0.25
2.3.5 CIRCULACIONES EXTERIORES

Pista o pavimento de concreto de m2 168.93 149.17
6" (Patio de maniobras, 25,199.29 37,168.95
estacionamientos)
Veredas exteriores de 4" m2 0.00 119.96 0.00 0.00
2.3.6 MUROS PERIMÉTRICOS O CERCOS
Cerco perimetrico B, cerco de
fierro conTubo LAC de h=3.00 m2 263.70 351.17 92,603.53 136,590.21
2.3.8 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
Colocación de tierra de Chacra,

m2 777.03 36.00 27,973.08 41,260.29
sembrío de Grass y arborizacion
2.3.9 CIMENTACION
Excavación de Zapatas m3 1432.8 45 64476 95,102.10
Zapatas m3 358.2 443.48 158854.536 234,310.44
Excavación de cimiento corrido m3 290.28 45 13062.555 19,267.27
Cimiento corrido m3 43.54 257 11189.78 16,504.93

2.3.10 OTROS
Sistema de drenaje Pluvial ml 362 28 10,136.00 14,950.60
Portada de ingreso m2 211.24 12 2,534.88 3,738.95
Flete terrestre global 1 258,478.26 258,478.26 381,255.43
Sistema de Protección Electrica unidad 1 60,000.00 60,000.00 88,500.00
Grupo electrogeno. unidad 2 120,000.00 240,000.00 354,000.00

ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS)
CENTRO DE SALUD POTRACANCHA 0.3333
INST VALOR/M2
FACTOR x VALOR/M2 FACTOR x COSTO/M2
BAÑOS ELECTRIC, INSTALACION A (FUN) F.A.
ACAB. ACABADOS INST. ( S/. )
SANIT ES
C B
1 460.1079555 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2963 1,117.62 0.297
C B
1 460.1079555 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2963 177.38 0.047
C B
1 460.1079555 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2963 86.17 0.023
C B
1 460.1079555 38.54107479 200.528498493 5.00 1002.6 3258 96.42 0.026
C A
1 460.1079555 38.54107479 340.940953732 8.00 2727.5 5803 237.56 0.063
B A
1 225.09 68.3440471548 340.940953732 5.00 1704.7 3991 321.12 0.085
B A
1 564.48 68.3440471548 340.940953732 5.00 1704.7 4492 113.97 0.030
B B
1 225.09 68.3440471548 200.528498493 13.00 2606.9 5322 44.38 0.012
C B
1 442.492917321 38.54107479 200.528498493 9.00 1804.8 4416 211.89 0.056
C B
1 225.09 38.54107479 200.528498493 83.00 16643.9 25983 115.36 0.031
C A
1 351.70309106 38.54107479 340.940953732 3.00 1022.8 2908 71.50 0.019
C B
1 234.9997572 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2410 105.36 0.028
C B
1 157.931682326 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2517 90.36 0.024
C B
1 157.931682326 38.54107479 200.528498493 13.00 2606.9 5179 48.12 0.013
C B
1 460.1079555 38.54107479 200.528498493 3.00 601.6 2667 59.34 0.016
C B
1 169.365015659 38.54107479 200.528498493 3.00 601.6 2238 70.56 0.019
C B
1 234.9997572 38.54107479 200.528498493 5.00 1002.6 2926 129.52 0.034
C B
1 157.931682326 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2517 120.45 0.032
C B
1 157.931682326 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2517 109.75 0.029
C B
1 157.931682326 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2517 59.39 0.016
C B
1 157.931682326 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2517 26.40 0.007
C B
1 157.931682326 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2517 96.79 0.026
C B
1 157.931682326 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2517 73.58 0.020
C B
1 157.931682326 38.54107479 200.528498493 4.00 802.1 2517 166.17 0.044
D E
1 169.265015659 8.9933333333 15.4966666667 4.00 62.0 1107 7.59 0.002
3,756.73 1
239.64
COSTO
METRADO COSTO S/.
UNITARIO
1.00 250,000.00 368,750.00
E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES S/. 368,750.00
17,436,783.70
###
263.89
287.86 28.786
1.6 1.8 0.2 0.36

398 143.28
2.64
0.88
TOTAL POR
Comp.(P.U.) UNIDAD DE
SERVICIO S/
0.3333333333
1.00
881.38 0.00
1.00
139.89 0.00
1.00
67.96 0.00
1.00
83.63 0.00
1.00
366.94 0.00
1.00
341.17 0.00
1.00
136.27 0.00
1.00
62.86 0.00
1.00
249.05 0.00
1.00
797.88 0.00
1.00
55.35 0.00
1.00
67.60 0.00
1.00
60.54 0.00
1.00
66.34 0.00
1.00
42.13 0.00
1.00
42.04 0.00
1.00
100.89 0.00
1.00
80.70 0.00
1.00
73.53 0.00
1.00
39.79 0.00
1.00
17.69 0.00
1.00
64.84 0.00
1.00
49.30 0.00
1.00
111.33 0.00
1.00
2.24 0.00
25.00
4001.31 24.00
15,031,841.50
PRESUPUESTO ANALÍTICO PARA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
EE.SS. POTRACANCHA - HUANUCO - HUANUCO
FECHA 8/28/2018
Item Descripción Unidad Cantidad
A SUELDOS Y SALARIOS
a.1.0 Personal Profesional
a.1.1 Jefe de Supervision Mes 1.00
a.1.2 Especialista en Arquitectura Mes 1.00
a.1.3 Especialista en Estructuras, Suelos y Pavimentos Mes 1.00
a.1.4 Especialista en Sanitarias Mes 1.00
a.1.5 Especialista en Electricas Mes 1.00
a.1.6 Especialista en Inst. Mecánicas Mes 1.00
a.1.7 Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sist. Especiales Mes 1.00
a.1.8 Especialista en Equipamiento Médico (ing. Electronico - Biomedico) Mes 1.00
a.1.9 Especialista en Seguridad en edificaciones (Defensa Civil) Mes 1.00
a.1.10 Especialista en Suelos y Pavimentos Mes 1.00
a.1.11 Especialista en liquidaciones Mes 1.00
a.1.12 Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental Mes 1.00
a.1.13 Especialista en Seguridad de Obra Mes 1.00
a.2.0 Personal de Apoyo Profesional

a.2.1 Asistente en Arquitectura Mes 1.00
a.2.2 Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos Mes 1.00
a.2.3 Asistente en Equipamiento Mes 1.00
a.2.4 Asistente en Instalaciones Comunicaciones y Sistemas Espec Mes 1.00
a.2.5 Asistenten en Procesos Construct y Materiales Mes 1.00
a.2.6 Asistente de Seguridad en Edificaciones (Defensa Civil) Mes 1.00
a.3.0 Personal Técnico

a.3.1 Digitador y edición de texto Mes 1.00
a.3.2 Topografo Mes 1.00
a.3.3 Asistente Administrativo Mes 1.00
a.4.0 Personal Auxiliar
a.4.1 Administrador Mes 1.00
a.4.2 Secretaria Mes 1.00
a.4.3 Guardían Mes 2.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS
b.1.0 Alquileres
b.1.1 Oficina Mes 1.00
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 2.00
b.1.3 Camioneta para especialistas 4 x 4 (inl. Operación) Mes 1.00
b.1.4 Equipos topográficos Mes 1.00
b.2.0 Servicios
b.2.1 Ensayos de suelos, fuentes de agua y canteras Est 1.00
b.2.2 Ensayos de concreto, ladrillos y otros Est 1.00
b.2.3 Otros alquileres
b.2.4 Comunicaciones y otros Mes 1.00
C MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
c.1.0 Pasajes
c.1.1 Pasajes Terrestres viajes 30.00
c.2.0 Viáticos y Alimentación
c.2.1 Profesionales viajes 30.00
c.3.0 Movilización y Desmovilización de equipos
c.3.1 Movilización y Desmovilización de equipos viajes 1.00
D MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA
d.1.1 Copias e impresiones Mes 1.00
d.1.2 Materiales de oficina y útiles de escritorio Mes 1.00
d.1.3 Materiales fungibles de topografía y suelos Mes 1.00
d.1.4 Material fotográfico y de filmación Mes 1.00
d.1.5 Licencias de Sofware especializado UNIDAD 1.00
COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO/SUPERV.
UTILIDAD % 0.08
COSTO SUB TOTAL
IGV % 0.18
COSTO TOTAL
Fuente: Equipo Formulador.

PLAZO: 18 meses
Porcentaje de Precios de Factores de Precios de

Meses Tarifa S/.
Participación Mercado Correción Sociales
543,900.00
15.00 9,000.00 100% 135,000.00 93% 125,000.00

15.00 7,000.00 50% 52,500.00 93% 48,611.11
15.00 7,000.00 50% 52,500.00 93% 48,611.11
15.00 7,000.00 30% 31,500.00 93% 29,166.67
15.00 7,000.00 30% 31,500.00 93% 29,166.67
15.00 7,000.00 30% 31,500.00 93% 29,166.67
15.00 7,000.00 30% 31,500.00 93% 29,166.67
15.00 7,000.00 25% 26,250.00 93% 24,305.56
15.00 7,000.00 13% 14,000.00 93% 12,962.96
15.00 7,000.00 20% 21,000.00 93% 19,444.44
15.00 5,000.00 15% 11,250.00 93% 10,416.67
15.00 5,000.00 20% 15,000.00 93% 13,888.89
15.00 5,000.00 20% 15,000.00 93% 13,888.89
15.00 3,500.00 13% 7,000.00 93% 6,481.48

15.00 3,000.00 13% 6,000.00 93% 5,555.56
15.00 3,000.00 13% 6,000.00 93% 5,555.56
15.00 3,000.00 13% 6,000.00 93% 5,555.56
15.00 3,000.00 13% 6,000.00 93% 5,555.56
15.00 3,000.00 13% 6,000.00 93% 5,555.56
9.00 1,500.00 0% 0.00 93% 0.00

6.00 3,500.00 40% 8,400.00 93% 7,777.78
15.00 2,000.00 100% 30,000.00 93% 27,777.78
15.00 2,500.00 0% 0.00 93% 0.00

15.00 1,500.00 0% 0.00 93% 0.00
15.00 1,200.00 0% 0.00 93% 0.00
41,800.00
18.00 800.00 100% 14,400.00 85% 12,203.39
18.00 0.00 100% 0.00 85% 0.00
18.00 0.00 33% 0.00 85% 0.00
6.00 3,000.00 33% 6,000.00 85% 5,084.75
85% 0.00
1.00 8,000.00 100% 8,000.00 85% 6,779.66
1.00 8,000.00 100% 8,000.00 85% 6,779.66
85% 0.00
18.00 300.00 100% 5,400.00 85% 4,576.27
17,000.00
1.00 250.00 100% 7,500.00 85% 6,355.93
1.00 250.00 100% 7,500.00 85% 6,355.93
1.00 2,000.00 100% 2,000.00 85% 1,694.92

25,500.00
15.00 800.00 100% 12,000.00 85% 10,169.49
15.00 300.00 100% 4,500.00 85% 3,813.56
15.00 500.00 100% 7,500.00 85% 6,355.93
15.00 100.00 100% 1,500.00 85% 1,271.19
6.00 0.00 100% 0.00 85% 0.00
628,200.00 575,051.79
50,256.00 85% 46,004.14
678,456.00 85% 621,055.93
122,122.08
800,578.08 621,055.93
PRESUPUESTO ANALÍTICO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPAC
EE.SS. POTRACANCHA - HUANUCO - HUANUCO
Item Descripción Unidad Cantidad Meses % Particp Tarifa S/.
A Sueldos y Salarios
a.1.0 Personal Profesional
a.1.1 Jefe de Estudio-Profesional de Sal Mes 1.00 2.00 1.00 9,000.00
a.1.2 Especialista en Capacitación Mes 1.00 2.00 1.00 8,000.00
a.1.3 Especialista en Sensibilización Mes 1.00 2.00 1.00 8,000.00
B Material Mobiliario y Útiles de Oficina
b.1.0 Copias e impresiones Mes 1.00 2.00 1.00 400.00
b.2.0 Materiales de oficina y útiles de Mes 1.00 2.00 1.00 150.00
C Movilización y Apoyo Logístico
b.1.0 Pasajes
b.1.1 Pasajes Terrestres Profesionales viajes 2.00 2.00 1.00 200.00
b.2.0 Viáticos y Alimentación 1.00 2.00 1.00 180.00
b.2.1 Profesionales viajes 4.00 2.00 1.00 180.00
Costo de Elaboración
Utilidad
Costo Sub Total
IGV
Costo Total
ÉCNICO DE CAPACITACIÓN
- HUANUCO
Precios de Factor de Precios de

Parcial S/.
Mercado Corrección Sociales
50,000.00 46,296.30
18,000.00 0.93 16,666.67

16,000.00 0.93 14,814.81
16,000.00 0.93 14,814.81
1,100.00 932.20
800.00 0.85 677.97
300.00 0.85 254.24
2,600.00 1,898.31
800.00 0.85 677.97

360.00
1,440.00 0.85 1,220.34
53,700.00 47,228.50
10.00% 5,370.00 4,722.85
59,070.00 51,951.35
18.00% 10,632.60
69,702.60 51,951.35
Costos de Inversión de Programa de Capacitación, Promoción y Gestión
N° Programa Costo Total (S/.)
Capacitación
1 S/. 31,540.00
al personal en
atención
integral de
salud
2 Capacitación S/. 28,700.00

al personal de
salud y
administrativo
en gestión de
la salud
S/. 60,240.00
Tipo de Nro de Duración en Establecimient

Tema principal Temas específicos Modalidad
capacitación participantes dias o de Salud
Enfermedades
hipertensiva del Presencial
embarazo
Manejo de
emergencias Hemorragia de la
obstétricas primera y segunda
mitad de embarazo Instituto
Presencial Nacional
Pasantia 8 15
Materno
Sepsis en el Perinatal
embarazo y
puerperio
Presencial
Atención
inmediata y
reanimación Atención inmediata
neonatal del recién nacido
Presencial
Reanimación
neonatal Presencial
Manejo de
emergencia
medico Reanimación cardio
quirúrgicas respiratorio en el
Concejo
adulto
5 1 Peruano de
(Desfibrilización
Reanimación
Temprana y Soporte
Básico Vida Adultos)
Presencial Curso Taller
Hospital
Abdomen agudo
5 Cayetano
médico y quirúrgico
Heredia
Presencial Pasantia 5
Patología
Clínica
(Actualización
en recolección,
toma de
Capacitación al muestra y
personal en procesamiento
atención integral para el estudio
de salud de bacteria de Hospital
gestante y Hemograma
Presencial Pasantia 1 15 Regional de
recién nacido) completo Huanuco
Examen completo
de orina
Prueba de serología
(RPR, VIH)
Proteinuria
Glucosa
Estudio de enzimas
hepáticas
Actualización en
esterilización y
bioseguridad de
materiales para
procedimiento Esterilización de
médicos materiales para la Hospital
quirúrgicos realización de Presencial Pasantia 12 5 Departamental
procedimientos de Huanuco
médicos quirúrgicos
Manejo
adecuado de Bioseguridad
Hospital
residuos manejo integral de
Presencial Pasantia 2 5 Cayetano
hospitalarios residuos
Heredia
hospitalarios
Manejo de Centro de Salud

Presencial Curso Taller 2 3
Historias Clínica Potracancha
Capacitación al ----------
personal de
salud y
administrativo
en gestión de la
salud
Capacitación al
personal de
Estadísticas en
salud y Centro de Salud
el Sector de Presencial Curso Taller 20 3
administrativo Potracancha
Salud
en gestión de la ----------
salud
Proyectos de Centro de Salud
Presencial Curso Taller 25 3
mejora continua Potracancha
----------
Costo Total
Manejo de emergencias obstétricas

Unidad de
Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total
Medida Pasantia Instituto Nacional Materno Perinatal
Costo de
Pasantia
(Incluye Tutoria,
Alimentación y
Hospedaje) GBL 8 2500 0
Pasaje terrestre Ida y vuelta 16 240 0
Materiales para p GBL 8 50 0
TOTAL 0
Atención inmediata y reanimación neonatal

Unidad de
Medida Curso Taller Instituto Nacional Materno Perinatal
Costo de
Pasantia
(Incluye Tutoria,
Alimentación y
Hospedaje) GBL 8 2500 20,000
Pasaje terrestre Ida y vuelta 16 240 3,840
TOTAL 24,480
Manejo de emergencia medico quirúrgicas

Reanimación cardio respiratorio en el adulto (Desfibrilación Temprana y Soporte Basico Vida Adulto)
Unidad de
Medida Taller
Costo de Taller 1 dia 5 120 600 Concejo Peruano de Reanimación
Viaticos de Parti Día 5 160 800
Pasaje terrestre Ida y vuelta 10 240 2,400
TOTAL 4,200
Abdomen agudo médico y quirúrgico
Unidad de
Medida Pasantia Hospital Cayetano Heredia
Costo de Pasantia GBL 5 70 0
TOTAL 0
Actualización en recolección, toma de muestra y procesamiento para el estudio de bacteria de gestante y recién nacido (Patología Clínica)
Unidad de
Medida Curso Taller HRH
Costo de Pasanti GBL 1 0 0
TOTAL 0
Actualización en esterilización y bioseguridad de materiales para procedimiento médicos quirúrgicos

Esterilización de materiales para la realización de procedimientos médicos quirúrgicos
Unidad de
Medida Pasantia HRH
Costo de Pasanti GBL 12 0 0
TOTAL 0
Manejo integral de residuos hospitalarios

Unidad de
Medida Pasantia Hospital Cayetano Heredia
Costo de Pasantia GBL 2 70 140
Viaticos de Parti Día 10 160 1,600
TOTAL 2,860
Manejo adecuado de historias clínicas

Unidad de
Medida Curso Taller CS Potracancha
Expositor Horas 12 250 3,000
Viaticos exposito Día 2 180 360
Alquiler de ambie Día 2 250 500
Alquiler de Equip Horas 12 150 1,800
Refrigerio Participantes 2 15 30
TOTAL 5,980
Estadísticas en el Sector de Salud
Unidad de
Alquiler de Equip Horas 18 50 900
TOTAL 11,185
Proyectos de mejora continua

Unidad de
Alquiler de Equip Horas 18 50 900
TOTAL 11,535
SUPUESTO ANALÍTICO PARA PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

S. POTRACANCHA - PILLCO MARCA - HUANUCO
Unidad de
Medida Curso Taller
Viaticos exposito Día 15 280 4,200
Alquiler de auto Dia 16 0 0
Servicio de chofe Día 16 0 0
Gasolina Galones 192 0 0
Materiales para p Global 375 10 3,750
Diseño y elaborac Global 2 470 940
Servicios de
difusión de
Cartera de
Servicios en mes-difusión 3 500 1,500
Medios Escritos
(prensa,
revistas,
artículos,
afiches,
trípticos,
impresiones,
etc.)
Tripticos,
GBL 1 1450 1,450
banners y
gigantografia
Alquiler de ambie Día 15 250 3,750
Alquiler de Equip Días 16 200 3,200
Refrigerio Participantes 376 5 1,880
TOTAL 35,690
N° Programa Costo Total (S/.)
Plan Integral
de
sensibilización
a la población
sobre los
1 S/. 35,690.00
beneficios que
brindan los
servicios del
C.S.
Potracancha.
Banner 65 2 130
Marco 120 2 240
Gigantogafia 90 1 90
Tripticos 3 330 990
1450
Sub Total Total Cronograma
Mes1 Mes1 Mes 2

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3
0 31,540 3 3 2
Gestión
3 3 2
24,480
4,200 3
2,860
5,980
28,700
11,185 28,700
11,535
60,240
l Materno Perinatal
l Materno Perinatal
Mes 3 Mes 4
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
2
3 2
3 3 3 3
2
20
25
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
CC.SS. POTRACANCHA - PILLCO MARCA - HUANUCO
Cantidad(Unid Precios
Item Principales Rubros Tiempo (mes)
ad de medida) Unitarios (m2)
1.01 Expediente de Plan de Mantenimiento de Infraestructura

01.01.01 Arquitecto o Ingeniero Jefe 1.00 2.00 8,000.00
01.01.02 Ingenieros especialistas 6.00 2.00 5,000.00
01.01.03 Asistente - Digitador 1.00 2.00 2,500.00
01.01.04 Alquiler oficina 1.00 2.00 1,500.00
01.01.05 Utiles de oficina 1.00 2.00 1,500.00
01.01.06 Equipos (computadoras) 1.00 2.00 1,500.00
01.01.07 Telefono, internet gbl 2.00 350.00
01.01.08 Viaticos gbl 0.25 5,000.00
1.02 Expediente de Plan de Mantenimiento de Equipos
01.02.01 Arquitecto o Ingeniero Jefe 2.00 8,000.00
01.02.02 Ingenieros especialistas (2) 2.00 10,000.00
01.02.03 Asistente - Digitador 2.00 2,500.00
01.02.04 Utiles de oficina 2.00 1,500.00
01.02.05 Equipos (computadoras) 2.00 1,000.00
01.02.06 Telefono, internet 2.00 350.00
01.02.07 Viaticos 0.25 5,000.00
TOTAL
URA Y EQUIPAMIENTO
A - HUANUCO
Precios de Factores de Precios de

Mercado Correción Sociales
91,950.00 84,279.66 PRESUPUESTO REFERENCIAL Y MITIGA

16,000.00 0.93 14,814.81
60,000.00 0.93 55,555.56
5,000.00 0.93 4,629.63 1.01
3,000.00 0.85 2,542.37 01.01.01
3,000.00 0.85 2,542.37 01.01.02
3,000.00 0.85 2,542.37 1.02
700.00 0.85 593.22 01.02.01
1,250.00 0.85 1,059.32 01.02.02
47,950.00 43,852.79 1.03
16,000.00 0.93 14,814.81 01.03.01
20,000.00 0.93 18,518.52 01.03.02
5,000.00 0.93 4,629.63 01.03.03
3,000.00 0.85 2,542.37 1.04
2,000.00 0.85 1,694.92 01.04.01
700.00 0.85 593.22 01.04.02
1,250.00 0.85 1,059.32 01.04.05
139,900.00 128,132.45 01.04.06
1.05
01.05.01
01.05.02
PRESUPUESTO REFERENCIAL Y MITIGACION
Descripción Unid. Metrado Precio s/. Parcial s/.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Capacitación ambiental
Charlas al personal de obra Unid. 8.00 1,000.00 8,000.00 moc
Charlas a la población del área de influencia directa Unid. 4.00 1,000.00 4,000.00 moc
Monitoreo ambiental
Monitoreo de calidad de aire Unid. 2.00 4,000.00 8,000.00 ion
Monitoreo de calidad de ruidos Unid. 2.00 1,000.00 2,000.00 ion
Plan de manejo de residuos solidos
Adquisicion de contenedores para segregacion de residuos Unid. 20.00 300.00 6,000.00 ioi
Disposición de residuos Unid. 1.00 10,000.00 10,000.00 ioi
Letrina sanitaria portátil Unid. 4.00 1,500.00 6,000.00 ion
Seguridad y salud en el trabajo
Equipo de protección personal Unid. 1.00 15,000.00 15,000.00 ioi
Implementos Primeros auxilios Unid. 2.00 8,000.00 16,000.00 ion
Cerco de seguridad M2 0.00 280.00 0.00 ion
Supervisor ambiental mes 18.00 6,000.00 108,000.00 moc
Plan de cierre
Revegetación de depósitos de material excedente 100.00 5.00 500.00 ion
Señalización ambiental Unid. 1.00 5,000.00 5,000.00 ion
188,500.00
Gestión ambiental
Etapa de Construcción
insumo de ori 37,500.00 0.847457627

insumo de ori 31,000.00 0.817
mano de obra 120,000.00 0.909090909
188,500.00
de acuerdo a ley de seguridad 29783 minimo 4
años
área total
31,779.66
25,327.00
109,090.91
166,197.57
ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL (EIA DIA)
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD POTRACANCHA, DISTRITO DE PILCO MARCA, PROVINCIA DE H
Respon. : Gobierno Regional Huanuco

Revisión: OPI GOREHCO
Fecha : Aug-18
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS

1.1 Ing. Especialista en EIA h/mes 1
1.2 Especialista social h/mes 1
1.3 Asistente h/mes 2
2 ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO
2.1 Elaboración de mapas en GIS y CAD Informe 2
2.2 Informe Biológico Informe 1
2.3 Estudio Geológico Estudio 1
2.4 Estudio Geofísico Estudio 1
2.5 Análisis y Monitoreo ambiental Informe 1
3 PAGOS POR DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Derecho de Pago para aprobación del Instrumento
UND 1
3.1 ambiental
3.2 Derecho de pago - Tramites Varios UND 1
3.3 Información Meteorológica UND 1
4 COSTO GENERALES
4.1 Movilidad EST. 1
4.2 Copias EST. 1
4.3 Impresión de planos EST. 2
4.4 Impresión de documento EST. 2
4.5 Materiales (folder, micas, papel) EST. 1
COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO/SUPERV.
UTILIDAD % 10%
COSTO SUB TOTAL
IGV % 18%
Monto Expediente Técnico a Precios Privados
AL (EIA DIA)
TO DE PILCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Región : Huanuco
Provincia : Huanuco
Distrito : Pillco Marca
PRECIOS
Factor de Costo
MESES % Particp TARIFA S/. PRIVADOS
Corrección Social (S/.)
S/.
44000 40920
2 100% 10,000.00 20000 0.93 18600
1 100% 8,000.00 8000 0.93 7440
2 100% 4,000.00 16000 0.93 14880
59000 50000
100% 5,000.00 10000 0.85 8474.576271
100% 5,000.00 5000 0.85 4237.288136
100% 6,000.00 6000 0.85 5084.745763
100% 8,000.00 8000 0.85 6779.661017
100% 30,000.00 30000 0.85 25423.72881
3066.7 2598.89831
1406.7 0.85
1406.7 1192.118644
1300 1300 0.85 1101.694915
360 360 0.85 305.0847458
7250 6144.0678
2 500 1000 0.85 847.4576271
2 250 500 0.85 423.7288136
1 2,250.00 4500 0.85 3813.559322
1 500 1000 0.85 847.4576271
1 250 250 0.85 211.8644068
/SUPERV. 113,316.70 99,662.97
11,331.67 0.00
124,648.37 99,662.97
22,436.71 0.00
147,085.08 99,662.97
PRESUPUESTO ANALÍTICO PARA EXPEDIENTE TÉCNICO DE
EE.SS. POTRACANCHA - PILLCO MARCA - HUANUC
FECHA
ITEM DESCRIPCIÓN
A SUELDOS Y SALARIOS
a.1.0
a.1.1
a.1.2
a.1.3
a.1.4
a.1.5
a.1.6
a.1.7
a.1.8
a.1.9
a.1.10
a.1.11
a.1.12
a.2.0
a.2.1
a.2.2
a.2.3
a.2.4
a.2.5
a.2.6
a.2.7
a.2.8
a.2.9
a.3.0
a.3.1
a.3.2
a.3.3
a.3.4
a.4.0
a.4.1
a.4.2
a.4.3
B ALQUILERES Y SERVICIOS
b.1.0
b.1.1
b.1.2
b.1.3
b.1.4
b.2.0
b.2.1
b.2.2
b.2.3
C MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
c.1.0
c.1.1
c.2.0
c.2.1
c.3.0
c.3.1
D MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA
d.1.0
d.2.0
d.3.0
d.4.0
d.1.7
COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
Fuente: Equipo Formulador.
PRESUPUESTO ANALÍTICO PARA SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉ

PRESUPUESTO ANALÍTICO PARA EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
EE.SS. POTRACANCHA - PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO
11/28/2017
DESCRIPCIÓN UNIDAD
SUELDOS Y SALARIOS
Personal Profesional
Jefe de Proyecto Mes
Especialista en Arquitectura Mes
Especialista en Cálculo Estructural Mes
Especialista en Inst. Sanitarias Mes
Especialista en Inst. Electricas Mes
Especialista en Inst. Mecanicas Mes
Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sist. Especiales Mes
Especialista en Equipamiento Médico Mes
Especialista en Impacto Ambiental Mes
Especialista en Seguridad y Defensa Civil Mes
Especialista en Seguridad de Obra Mes
Especialista en Costeo de Obra Mes
Personal de Apoyo Profesional

Asistente en Arquitectura Mes
Asistente en Cálculo Estructural Mes
Asistente en Inst. Sanitarias Mes
Asistente en Inst. Electricas Mes
Asistente en Inst. Mecanicas Mes
Asistente en Instalaciones Comunicaciones y Sistemas Espec Mes
Asistente en Equipamiento Médico Mes
Asistente en Costeo de obra Mes
Asistenten en Procesos Construct y Materiales Mes
Personal Técnico
Digitador y edición de texto Mes
Topografo Mes
Administrador Mes
Contador Mes
Personal Auxiliar
Auxiliar de administración Mes
Secretaria Mes
Auxiliares de campo Mes
ALQUILERES Y SERVICIOS
Alquileres
Oficina Mes
Equipo de cómputo Mes
Camioneta para especialistas 4 x 4 (inl. Operación) Mes
Equipos topográficos Mes
Servicios
Ensayos de suelos, fuentes de agua y canteras Est
Otros alquileres
Comunicaciones y otros Mes
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
Pasajes
Pasajes Terrestres Profesionales viajes
Viáticos y Alimentación
Profesionales viajes
Movilización y Desmovilización de equipos
Movilización y Desmovilización de equipos viajes
MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA
Copias e impresiones Mes
Materiales de oficina y útiles de escritorio Mes
Materiales fungibles de topografía y suelos Mes
Material fotográfico y de filmación Mes
Licencias de Sofware especializado Unidad
COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

UTILIDAD %
COSTO SUB TOTAL
IGV %
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO ANALÍTICO PARA SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
DESCRIPCIÓN UNIDAD
CONSULTORIA
CONSULTOR ARQUITECTURA
Arquitecto per
CONSULTOR ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil per
INSTALACIONES ELECTRICAS
Ingeniero Electricista per
INSTALACIONES MECANICAS
Ingeniero Mecánico per
INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero Sanitarias per
INSTALACIONES COMUNICACIONES
Ingeniero Comunicaciones per
CONSULTOR DE EQUIPAMIENTO
EQUIPADOR per
MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA

Copias e impresiones Mes
Materiales de oficina y útiles de escritorio Mes
Materiales fungibles de topografía y suelos Mes
Material fotográfico y de filmación Mes
Licencias de Sofware especializado Unidad
IGV %
Y EQUIPAMIENTO
ANUCO
PLAZO: 4 MESES
COSTO A COSTO A
FACTOR DE
CANTIDAD MESES TARIFA S/. PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MERCADO SOCIALES
416,700.00
243,000.00
1.00 4.00 9,000.00 36,000.00 0.93 33,333.33
2.00 4.00 8,000.00 64,000.00 0.93 59,259.26
1.00 3.00 7,000.00 21,000.00 0.93 19,444.44
1.00 2.00 7,000.00 14,000.00 0.93 12,962.96
1.00 2.00 7,000.00 14,000.00 0.93 12,962.96
1.00 2.00 7,000.00 14,000.00 0.93 12,962.96
1.00 2.00 7,000.00 14,000.00 0.93 12,962.96
1.00 2.00 7,000.00 14,000.00 0.93 12,962.96
1.00 2.00 7,000.00 14,000.00 0.93 12,962.96
1.00 2.00 6,000.00 12,000.00 0.93 11,111.11
1.00 2.00 6,000.00 12,000.00 0.93 11,111.11
1.00 2.00 7,000.00 14,000.00 0.93 12,962.96
117,500.00
2.00 4.00 3,500.00 28,000.00 0.93 25,925.93
2.00 4.00 3,500.00 28,000.00 0.93 25,925.93
1.00 3.00 3,000.00 9,000.00 0.93 8,333.33
1.00 3.00 3,000.00 9,000.00 0.93 8,333.33
1.00 3.00 3,000.00 9,000.00 0.93 8,333.33
1.00 3.00 3,000.00 9,000.00 0.93 8,333.33
1.00 3.00 3,500.00 10,500.00 0.93 9,722.22
1.00 3.00 2,500.00 7,500.00 0.93 6,944.44
1.00 3.00 2,500.00 7,500.00 0.93 6,944.44
31,000.00
1.00 4.00 2,000.00 8,000.00 0.93 7,407.41
1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 0.93 2,777.78
1.00 4.00 2,500.00 10,000.00 0.93 9,259.26
1.00 4.00 2,500.00 10,000.00 0.93 9,259.26
25,200.00
1.00 4.00 1,800.00 7,200.00 0.93 6,666.67
1.00 4.00 1,500.00 6,000.00 0.93 5,555.56
2.00 4.00 1,500.00 12,000.00 0.93 11,111.11
77,600.00
1.00 4.00 2,000.00 8,000.00 0.85 6,779.66

7.00 4.00 1,500.00 42,000.00 0.85 35,593.22
1.00 1.50 6,000.00 9,000.00 0.85 7,627.12
1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 0.85 4,237.29
1.00 1.00 4,000.00 4,000.00 0.85 3,389.83

0.00 0.00
8.00 4.00 300.00 9,600.00 0.85 8,135.59
17,720.00
24.00 1.00 320.00 7,680.00 0.85 6,508.47
22.00 1.00 320.00 7,040.00 0.85 5,966.10

0.85 0.00
1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 0.85 2,542.37
41,250.00
1.00 3.00 6,000.00 18,000.00 0.85 15,254.24
1.00 3.00 1,500.00 4,500.00 0.85 3,813.56
1.00 3.00 6,000.00 18,000.00 0.85 15,254.24
1.00 3.00 250.00 750.00 0.85 635.59
1.00 3.00 0.00 0.00 0.85 0.00
553,270.00 501,570.62
0.10 55,327.00 50,157.06
608,597.00 551,727.68
0.18 109,547.46 0.00
718,144.46 551,727.68
COSTO A COSTO A
FACTOR DE
CANTIDAD MESES TARIFA S/. PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MERCADO SOCIALES
66,000.00 61,111.11
1.00 2.00 9,000.00 18,000.00 0.93 16,666.67
1.00 2.00 8,000.00 16,000.00 0.93 14,814.81
1.00 1.00 6,000.00 6,000.00 0.93 5,555.56
1.00 1.00 6,000.00 6,000.00 0.93 5,555.56

1.00 1.00 6,000.00 6,000.00 0.93 5,555.56
1.00 1.00 6,000.00 6,000.00 0.93 5,555.56
1.00 1.00 8,000.00 8,000.00 0.93 7,407.41

7.00
9,800.00 8,305.08
3.00 500.00 2,000.00 0.85 1,694.92
3.00 350.00 1,050.00 0.85 889.83
3.00 2,000.00 6,000.00 0.85 5,084.75
3.00 250.00 750.00 0.85 635.59
3.00 3,000.00 0.00 0.85 0.00
COSTO DIRECTO 75,800.00 69,416.20
UTILIDAD 10 % 7,580.00 6,941.62
0.18 13,644.00 0.00
MONTO DE SUPERVISIÓN DE 97,024.00 76,357.82
728090.21
62150
665940.21
FORMAT
LISTADO CONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO CON COSTO DEL PROYECTO
POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, P
RD 043-2013-D
CONSOLIDADO EQUI
ITEM FAMILIA
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
BIOMEDICO
Total general
CONSOLIDADO EQUIPAMIE
ITEM FAMILIA
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
Total general
CONSOLIDADO EQUIPAMIE
ITEM CLAVE
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
ELECTROMECANICO
Total general
CONSOLIDADO EQUIPAM
ITEM CLAVE
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
INFORMATICO
Total general
CONSOLIDADO EQUIPAM
ITEM CLAVE
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
Total general
CONSOLIDADO MOBILIA
ITEM FAMILIA
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
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MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
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MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
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MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
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MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
Total general
CONSOLIDADO MO
ITEM FAMILIA
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
Total general
CONSOLIDADO T
ITEM FAMILIA
VEHICULO
VEHICULO
Total general
FORMATO No. 7
ONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO CON COSTO DEL PROYECTO EE.SS. ESTRATEGICO: "ME
POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - R
RD 043-2013-DGIEM/MINSA
CONSOLIDADO EQUIPAMIENTO MEDICO

COSTO
DESCRIPCION
UNITARIOS s/.
Analizador bioquimico semiautomatico 141,139.00
Aspirador de secreciones rodable 9,900.00
Balanza analitica de precisión 32,522.00
Baño maria de 10 a 15 litros 3,425.00
Baño maria de 20 a 25 litros 4,632.00
Bomba de Infusión de 1 canal 6,800.00
Bomba de infusión de 2 canales 14,000.00
Cabina de flujo laminar vertical (4 pies tipo a/b3) 32,545.00
Calentador para sagre/soluciones 10,250.00
Cámara intraoral 8,500.00
Centrifuga universal de 24 tubos 15,458.00
Centrifuga para microhematocrito 9,524.00
Congeladora para vacunas horizontal 7,416.00
Contador de células 2,564.00
Desfibrilador con monitor y paletas externas 38,545.00
Desfibrilador externo automatico 24,153.00
Destartarizador ultrasónico 5,317.00
Cuna de calor radiante 64,061.00
Detector de latidos fetales de sobremesa 6,548.00
Detector de latidos fetales portátil 2,928.00
Ecógrafo doppler color 3D 172,384.00
Ecógrafo doppler color 4D 238,667.00
Ecógrafo portátil 105,658.00
Electrocardiógrafo 10,500.00
Equipo de rayos X dental rodable digital 45,000.00
Espectrofotometro 22,545.00
Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 litros 21,212.00
Esterilizador por calor seco 50 litros 45,862.00
Estimulador Fetal 2,155.00
Incubadora de transporte 104,288.00
Incubadora para cultivo 10,984.00
Lámpara quirúrgica de techo simple 95,865.00
Lámpara quirúrgica rodable 42,545.00
Lavador ultrasónico de instrumental quirúrgico 12,604.00
Lavadora automática de chatas 22,545.00
Microscopio binocular estándar 18,656.00
Mesa de partos 38,500.00
Monitor de funciones vitales de 5 parámetros 51,585.00
Monitor fetal 14,500.00
Monitor fetal gemelar 18,456.00
Nebulizador 4,556.00
Pulsioximetro portatil 2,458.00
Pulsoxímetro 7,940.00
Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos 18,545.00
Refrigeradora para medicamentos 14,585.00
Rotador serológico 9,138.00
Unidad dental completa 18,570.80
Equipo de rayos X, movil 70,500.00
Procesador de películas, automático 25,000.00
Total general
CONSOLIDADO EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

COSTO
DESCRIPCION
UNITARIOS s/.
Amnioscopio 9,492.00
Balanza digital con tallimetro adulto 2,040.00
Balanza digital con tallimetro pediátrica 2,040.00
Balanza digital neonatal 2,152.00
Balanza digital portátil 1,050.00
Bolsa perfusora 7,119.00
Campana de anarobiosis 215.00
Canastilla (gradilla) de coloración de 20 láminas 343.00
Canastilla (gradilla) para transporte de muestras 343.00
Cinta métrica 120.00
Coche de paro equipado 12,545.00
Colchoneta 2.0 x 0.80 m 1,263.00
Cooler para transporte de vacunas 140.00
Cortadora eléctrica 3,856.00
Destructor de agujas hipodérmicas 1,364.00
Diapasón 967.00
Equipo de oxigenoterapia rodable 3,177.00
Estetoscopio adulto 325.00
Estetoscopio adulto pediátrico 325.00
Estetoscopio fetoscopio 85.00
Estetoscopio neonatal 325.00
Glucómetro portátil 2,673.00
Goniómetro 2,546.00
Hemoglobinómetro 1,586.00
Infantómetro 654.00
Juegos para estimulación sensorial 1,254.00
Juegos para estimulación temprana 1,542.00
Lámpara de examen clínico 2,694.00
Lámpara de fotocurado 636.80
Linterna para examen clinico 45.00
Maletin de atención medica 2,546.00
Maletín de reanimación - adulto pediátrico 6,845.00
Maletín de reanimación neonatal 3,260.00
Martillo de reflejos 60.00
Mechero bunsen 25.00
Medidor de índice de masa corporal 385.00
Mòdulos de psicomotricidad para niños 1 a 3 años 6,544.00
Mòdulos de psicomotricidad para niños 3 años a màs 7,154.00
Mòdulos de psicomotricidad para niños menores de 12 meses 8,569.00
Pantoscopio 3,287.00
Pantoscopio pediátrico 3,287.00
Pelotas para ejercicios con 4 ganchos 60.00
Plicómetro estandarizado 1,257.00
Set de rodillos de espuma para gestante 55.00
Tallimetro pediátrico 65.00
Tensiómetro aneroide adulto 734.00
Tensiómetro aneroide pediatrico neonatal 785.00
Tensiómetro aneroide rodable adulto 1,217.00
Tensiómetro aneroide rodable pediátrico - neonatal 1,331.00
Termometro/higrometro digital 75.00
Test abreviado peruano (TAP) 758.00
Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 2,154.00
Test de stanford binet 4,855.00
Test de wais (adultos) 3,145.00
Test de wlsc-r (escolar) 2,154.00
Test de wppssi (pre escolar) 3,548.00
Test EEDP (escala de evaluación de desarrollo psicomotor) 4,025.00
Balanza de plataforma fuerza 100 Kg digital 2,114.00
Total general
CONSOLIDADO EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

COSTO
DESCRIPCION
UNITARIOS s/.
Balanza de plataforma fuerza 100 Kg 1,210.00
Balanza de plataforma fuerza 100 Kg digital 2,114.00
Biodestilador de agua 4 litros/h 30,645.00
Cocina a gas propano de 4 hornillas y horno 5,149.00
Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa 271.00
Equipo con pistola para lavado de coches (a vapor) 4,422.00
Equipo de aire acondicionado tipo split 6,425.00
Extinguidor contra incendios de agente extintor limpio de 5 Kg 488.00
Extinguidor contra incendios de agente extintor limpio de 6 Kg 507.00
Extintor contra incendios de polvo químico seco 12 Kg 0 30 lb aprox. 683.00
Horno microondas con panel digital 2,237.00
Lavador desinfector 4,554.00
Lavadora centrífuga automática 6,854.00
Lector de código de barras 225.00
Licuadora aléctrica con 2000 CC 2,776.00
Máquina lustradora tipo industrial con escobilla 2,950.00
Pistola para lavado de coche 1,525.00
Plancha de mano 1,251.00
Refrigerador de 4 p3 985.00
Selladora de bolsas 5,675.00
Tabla de planchar a mano 215.00
Termómetro para porta vacunas 150.00
UPS 2KVA on line 540.00
Maquina de cocer 1200
GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO E ISONORIZADO 330 KVA 32472
CONSOLIDADO EQUIPAMIENTO INFORMATICO

COSTO
DESCRIPCION
UNITARIOS s/.
Amplificador de video a 1GHz - ingreso de señal de cable-televisión 92.00
Bandeja metalica para rack 19" 49.00
Caja registradora digital 1,979.00
Cámara de video fija interior tipo domo 915.00
Cámara de video móvil tipo domo 6,025.00
Central de sonido y perifoneo 1,728.00
Central de telefonia 10,586.00
Computadora personal 3,685.00
Data logger 1,585.00
Distribuidor de video de 12 puertos RG6 a 1GHz 52.00
Ecran de pared enrollable 305.00
Equipo de sonido 1,219.00
Estación de llamada de enfermera 8,546.00
Gabinete metál. 45 u (con kit ventil., barra de aterramiento y regleta de alim. 3,952.00
Impresora láser baja demanda 525.00
Impresora láser multifuncional 1,254.00
Licencias de servidor, clientes y base de datos 25,412.00
Monitor led 15" 315.00
Monitor led 32" full hd 1,525.00
Operadora telefónica 1,456.00
Ordenador de cables 2u 61.00
Ordenador de cables vertical 125.00
Pack teclado + mouse 55.00
Patch cord F/UTP de 1 m. Categoría 6a 16.00
Patch panel 24 puertos RJ45 F/UTP categoría 6a 202.00
Proyector multimedia con tarjeta red inalámbrica para techo con rack 2,715.00
Regleta telefónica 25 pares 42.00
Reloj de una esfera de pared 65.00
Reloj cronómetro para laboratorio 45.00
Reproductor blue ray 325.00
Sensor de Humo 71.00
Sensor de temperatura 71.00
Servidor con almacenamiento interno - administracion/base de datos 26,458.00
Sistema de radio receptor VHF/HF 11,556.00
Sistema de sonido y perifoneo 1,728.00
Sistema de teleconferencia 16,578.00
Sistema de televisión 2,158.00
Switch de 24 puertos RJ45 POE 1Gps administrable 2,525.00
Switch kwn 1 x 4 278.00
Teléfono de mesa uso general 199.00
Teléfono de mesa uso gerencial 399.00
Telefono de pared de uso general 199.00
Televisor led smart Tv de 32" aprox. Inc. Rack 1,785.00
Televisor led smart tv de 42" aprox. Inc. Rack 2,108.00
CONSOLIDADO EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL

COSTO
DESCRIPCION
UNITARIOS s/.
Set instrumental de cirugia general 3,525.00
Set instrumental de cirugía menor 1,029.25
Set instrumental de inserción y retiro de de diu 2,896.00
Set instrumental de legrado uterino 4,875.00
Set instrumental de parto 11,586.00
Set instrumental de sutura 4,022.50
Set instrumental para curación dental 6,689.00
Set instrumental para curaciones 2,233.50
Set instrumental para diagnostico odontológico 8,260.25
Set instrumental para retirar puntos 1,357.00
Set instrumental para endodoncia 10,961.50
Set instrumental para examen ginecológico 5,737.00
Set instrumental para exodoncia 18,261.50
Set instrumental para extración de cuerpo extraño 1,369.00
Set instrumental para revisión de cuello uterino 2,782.00
Set de collarín para politraumatizados 1,558.00
Set de riñoneras de acero quirúrgico 473.00
Set de tambores de acero quirúrgico 3,254.00
Chata de acero inoxidable 185.00
Papagayo de acero inoxidable 101.00
Tabla de transporte de politraumatizado 329.00
CONSOLIDADO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

COSTO
DESCRIPCION
UNITARIOS s/.
Archivador metálico de 04 gavetas 950
Atril rotafolio 458
Bandeja acrilica doble para escritorio 65
Butaca metálica de 3 cuerpos 780
Caja fuerte con clave tipo reloj 2,224
Carro de transporte pesado 1,005
Carro metálico fichero para 20 porta historias clínicas 1,556
Carro para útiles de limpieza 4,500
Cilindro de plástico con tapa vaivén 592
Contenedor rodable para residuos sólidos 711
Escalera de aluminio tipo tijera de 09 pasos 758
Escalinata metálica 2 peldaños 28
Escritorio ejecutivo 1,150
Escritorio estándar 700
Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 03 divisiones 646
Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones 714
Estantería de acero inoxidable de 02 peldaños 220
Estanteria metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpos 05 anaqueles 1,590
Estanteria para historias clinicas 2,554
Estantes con juguetes y material didàctico diverso para niños 1 a 3 años 158
Mesa de acero inoxidable tipo mayo 780
Mesa de comedor para 4 personas 646
Mesa de madera de trabajo de 240 x 120 cm 325
Mesa de madera para niños 254
Mesa de reuniones de 90 x 180 cm 1,524
Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 2,839
Mesa de uso múltiple de acero inoxidable de 90 x 45 cm. 1,897
Mesa metálica de centro 445
Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica 524
Papelera de plastico con tapa y ventana batible 120
Papelera metálica de piso 90
Parihuela para depósito 166
Percha metalica de pared con 4 ganchos 160
Piso microporoso 98
Pizarra acrílica de 150 x 100 cm para adosar en la pared 550
Silla de madera para niños 86
Silla metálica apilable 175
Silla metálica confortable giratoria rodable 510
Silla metálica giratoria rodable 560
Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 402
Silla metálica giratoria rodable con brazos 385
Silla metálica giratorio rodable 355
Sillón metálico semiconfortable con portabrazos unipersonal 755
Sillón metálico semiconfortable sin portabrazos 2 cuerpos 890
Sillón metálico semiconfortable sin portabrazos 3 cuerpos 1,264
Sillón metálico semiconfortable sin portabrazos unipersonal 655
Sillón metálico sin portabrazos 458
Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 625
Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable con respaldo 715
Taburete metálico fijo con asiento giratorio 468
Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 1,256
Vitrina metálica para libros 754
CONSOLIDADO MOBILIARIO CLINICO

COSTO
DESCRIPCION
UNITARIOS s/.
Armario de acero inoxidable para instrumental dental de 2 cuerpos 2,900
Armario metálico de 02 puertas 1,221
Armario metálico de un cuerpo y dos compartimientos 574
Banco de madera para vestuario 156
Biombio de acero inoxidable de 2 cuerpos 850
Cajetines de almacenamiento múltiple para dosis unitaria 45
Cama camilla multipropósito 1,858
Cama clínica rodable para adultos 7,100
Cama de 1 1/2 plaza 2,154
Cama para trabajo de parto 1,654
Carro para el transporte de material estéril 5,748
Carro para transporte de dosis unitaria 17,489
Coche metálico de curaciones rodable 1,568
Coche para transporte de ropa limpia 4,239
Coche para transporte de ropa sucia 4,239
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal 750
Cuna acrílica con base metálica rodable 825
Escalera de aluminio de 3 pasos 421
Mesa (diván) para exámenes gineco obstretico 950
Mesa (diván) para exámenes y curaciones 650
Mesa de acero inoxidable rodable para multiples usos 1,450
Mesa especial en acero inoxidable para tópico 8600
Mesa metálica de noche 1470
Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm 645
Mesa metálica esquinera 431
Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales 522
Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con tablero 1150
Mesa rodable para alimentos 355
Negatoscopio de 2 campos 700
Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de acero inoxidable 650
Porta lavatorio doble metálico rodable incluido lavatorio de acero inoxidable 2,145
Portabolsa metálica rodable, con bolsa de lona 458
Portachatas y papagayos de pared 2,845
Portasuero metálico rodable 354
Silla de ruedas estándar 865
Silla especial para toma de muestras 658
Sillón metálico confortable reclinable para reposo 625
Velador metálico 645
Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material estéril de dos cuerpos 2,458
Vitrina de acero inoxidable para instrumentos o material estéril de un cuerpo 3254
CONSOLIDADO TRANSPORTES
COSTO
DESCRIPCION
UNITARIOS s/.
AMBULANCIA RURAL TIPO II 229,600
CARRO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, TIPO TODO TERRENO 137,760
CONSOLIDADO TOTAL DEL EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO " “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SAL
PROVINCIA HUANUCO - HUANUCO”
EQUIPAMIENTO TIPO
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO B
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO C
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EM
EQUIPAMIENTO INFORMATICO INF
INSTRUMENTAL I
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO MA
MOBILIARIO CLINICO MC
VEHICULO T
TOTAL SOLES 8
o. 7
SS. ESTRATEGICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD

VINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO”
M/MINSA
IENTO MEDICO
CANTIDAD VALOR DEL EQUIPOS CANTIDAD COSTO TOTAL
REQUERIDA PROYECTO s/. RECUPERABLES /BRECHA S/.
1 141,139.00 1 141,139.00
5 49,500.00 5 49,500.00
1 32,522.00 1 32,522.00
1 3,425.00 1 3,425.00
1 4,632.00 1 4,632.00
2 13,600.00 2 13,600.00
1 14,000.00 1 14,000.00
1 32,545.00 1 32,545.00
1 10,250.00 1 10,250.00
1 8,500.00 1 8,500.00
2 30,916.00 2 30,916.00
1 9,524.00 1 - -
1 7,416.00 1 - -
1 2,564.00 1 2,564.00
1 38,545.00 1 38,545.00
1 24,153.00 1 24,153.00
2 10,634.00 2 10,634.00
1 64,061.00 1 64,061.00
3 19,644.00 2 1 6,548.00
1 2,928.00 1 2,928.00
1 172,384.00 1 - -
1 238,667.00 1 238,667.00
1 105,658.00 1 105,658.00
2 21,000.00 2 21,000.00
2 90,000.00 2 90,000.00
1 22,545.00 1 22,545.00
3 63,636.00 3 63,636.00
1 32,588.00 1 32,588.00
1 45,862.00 1 - -
1 55,254.00 1 55,254.00
2 4,310.00 2 4,310.00
2 208,576.00 2 208,576.00
1 10,984.00 1 10,984.00
1 95,865.00 1 95,865.00
3 127,635.00 3 127,635.00
2 25,208.00 2 25,208.00
1 22,545.00 1 22,545.00
2 37,312.00 2 37,312.00
1 38,500.00 1 38,500.00
6 309,510.00 6 309,510.00
1 14,500.00 1 14,500.00
3 55,368.00 3 55,368.00
5 22,780.00 5 22,780.00
1 2,458.00 1 2,458.00
5 39,700.00 5 39,700.00
2 37,090.00 1 1 18,545.00
5 72,925.00 1 4 58,340.00
2 18,276.00 2 18,276.00
2 37,141.60 2 37,141.60
1 70,500.00 1 70,500.00
1 25,000.00 1 25,000.00
92 2,644,276 8 84 2,362,863.60
O COMPLEMENTARIO
1 9,492.00 1 9,492.00
13 26,520.00 3 10 20,400.00
1 2,040.00 1 - -
9 19,368.00 1 8 17,216.00
3 3,150.00 3 3,150.00
1 7,119.00 1 7,119.00
1 215.00 1 215.00
3 1,029.00 3 1,029.00
4 1,372.00 4 1,372.00
4 480.00 4 480.00
3 37,635.00 3 37,635.00
6 7,578.00 6 7,578.00
3 420.00 3 420.00
1 3,856.00 1 3,856.00
4 5,456.00 4 5,456.00
1 967.00 1 967.00
7 22,239.00 7 22,239.00
2 650.00 2 650.00
18 5,850.00 18 5,850.00
2 170.00 2 170.00
3 975.00 3 975.00
3 8,019.00 3 8,019.00
1 2,546.00 1 2,546.00
1 1,586.00 1 1,586.00
1 654.00 1 654.00
1 1,254.00 1 1,254.00
1 1,542.00 1 1,542.00
10 26,940.00 10 26,940.00
2 1,273.60 2 1,273.60
4 180.00 4 180.00
2 5,092.00 2 5,092.00
2 13,690.00 2 13,690.00
1 3,260.00 1 3,260.00
5 300.00 5 300.00
1 25.00 1 25.00
1 385.00 1 385.00
1 6,544.00 1 6,544.00
1 7,154.00 1 7,154.00
1 8,569.00 1 8,569.00
7 23,009.00 7 23,009.00
1 3,287.00 1 3,287.00
4 240.00 4 240.00
1 1,257.00 1 1,257.00
1 55.00 1 55.00
3 195.00 3 195.00
3 2,202.00 3 2,202.00
1 785.00 1 785.00
13 15,821.00 13 15,821.00
8 10,648.00 8 10,648.00
3 225.00 3 225.00
4 3,032.00 4 3,032.00
3 6,462.00 3 6,462.00
2 9,710.00 2 9,710.00
2 6,290.00 2 6,290.00
2 4,308.00 2 4,308.00
2 7,096.00 2 7,096.00
3 12,075.00 3 12,075.00
1 2,114.00 1 2,114.00
193 354,406 5 188 344,093.60
ELECTROMECANICO
1 1,210.00 - 1 1,210.00
1 2,114.00 - 1 2,114.00
3 91,935.00 - 3 91,935.00
2 10,298.00 - 2 10,298.00
1 271.00 - 1 271.00
1 4,422.00 1 4,422.00
5 32,125.00 5 32,125.00
1 488.00 - 1 488.00
1 507.00 - 1 507.00
2 1,366.00 2 1,366.00
3 6,711.00 - 3 6,711.00
1 4,554.00 1 4,554.00
1 6,854.00 - 1 6,854.00
2 450.00 2 450.00
2 5,552.00 2 5,552.00
6 17,700.00 6 17,700.00
1 1,525.00 - 1 1,525.00
1 1,251.00 - 1 1,251.00
3 2,955.00 - 3 2,955.00
1 5,675.00 - 1 5,675.00
1 215.00 - 1 215.00
4 600.00 - 4 600.00
1 540.00 - 1 540.00
1 1,200.00 - 1 1,200.00
2 64,944.00 2 64,944.00
48 265,462 - 48 265,462
NTO INFORMATICO
REQUERIDA PROYECTO s/. RECUPERABLES /BRECHA S/. 117
1 92.00 1 92.00
1 49.00 1 49.00
1 1,979.00 - 1 1,979.00
5 4,575.00 5 4,575.00
6 36,150.00 6 36,150.00
1 1,728.00 1 1,728.00
1 10,586.00 1 10,586.00
60 221,100.00 - 60 221,100.00
2 3,170.00 2 3,170.00
1 52.00 1 52.00
3 915.00 3 915.00
7 8,533.00 - 7 8,533.00
1 8,546.00 1 8,546.00
1 3,952.00 1 3,952.00
17 8,925.00 - 17 8,925.00
2 2,508.00 - 2 2,508.00
1 25,412.00 1 25,412.00
1 315.00 - 1 315.00
2 3,050.00 2 3,050.00
1 1,456.00 1 1,456.00
2 122.00 2 122.00
2 250.00 2 250.00
1 55.00 1 55.00
48 768.00 48 768.00
1 202.00 1 202.00
3 8,145.00 - 3 8,145.00
1 42.00 1 42.00
39 2,535.00 39 2,535.00
1 45.00 1 45.00
13 4,225.00 - 13 4,225.00
3 213.00 3 213.00
2 142.00 2 142.00
1 26,458.00 1 26,458.00
1 11,556.00 1 11,556.00
1 1,728.00 1 1,728.00
1 16,578.00 1 16,578.00
1 2,158.00 1 2,158.00
1 2,525.00 1 2,525.00
1 278.00 1 278.00
64 12,736.00 64 12,736.00
4 1,596.00 4 1,596.00
1 199.00 1 199.00
1 1,785.00 - 1 1,785.00
29 61,132.00 - 29 61,132.00
337 498,566 - 337 498,566
TO INSTRUMENTAL
2 7,050.00 2 7,050.00
1 1,029.25 1 1,029.25
5 14,480.00 - 5 14,480.00
1 4,875.00 - 1 4,875.00
2 23,172.00 - 2 23,172.00
2 8,045.00 - 2 8,045.00
3 20,067.00 - 3 20,067.00
1 2,233.50 - 1 2,233.50
2 16,520.50 - 2 16,520.50
1 1,357.00 1 1,357.00
2 21,923.00 - 2 21,923.00
6 34,422.00 - 6 34,422.00
2 36,523.00 - 2 36,523.00
1 1,369.00 - 1 1,369.00
3 8,346.00 - 3 8,346.00
1 1,558.00 - 1 1,558.00
12 5,676.00 - 12 5,676.00
12 39,048.00 - 12 39,048.00
4 740.00 - 4 740.00
2 202.00 - 2 202.00
1 329.00 - 1 329.00
66 248,965 - 66 248,965.25
ADMINISTRATIVO
19 18,050.00 19 18,050.00
9 4,122.00 9 4,122.00
24 1,560.00 24 1,560.00
30 23,400.00 30 23,400.00
1 2,224.00 1 2,224.00
1 1,005.00 1 1,005.00
3 4,668.00 3 4,668.00
7 31,500.00 7 31,500.00
1 592.00 1 592.00
12 8,532.00 12 8,532.00
1 758.00 1 758.00
258 7,224.00 258 7,224.00
1 1,150.00 1 1,150.00
48 33,600.00 3 45 31,500.00
1 646.00 1 646.00
5 3,570.00 5 3,570.00
1 220.00 1 220.00
38 60,420.00 38 60,420.00
6 15,324.00 6 15,324.00
1 158.00 1 158.00
4 3,120.00 1 3 2,340.00
2 1,292.00 2 1,292.00
5 1,625.00 5 1,625.00
3 762.00 3 762.00
2 3,048.00 2 3,048.00
5 14,195.00 5 14,195.00
11 20,867.00 11 20,867.00
2 890.00 2 890.00
16 8,384.00 16 8,384.00
40 4,800.00 40 4,800.00
50 4,500.00 50 4,500.00
4 664.00 4 664.00
56 8,960.00 56 8,960.00
1 98.00 1 98.00
10 5,500.00 10 5,500.00
10 860.00 10 860.00
114 19,950.00 2 112 19,600.00
2 1,020.00 2 1,020.00
59 33,040.00 59 33,040.00
18 7,236.00 18 7,236.00
1 385.00 1 385.00
2 710.00 2 710.00
4 3,020.00 4 3,020.00
2 1,780.00 2 1,780.00
2 2,528.00 2 2,528.00
3 1,965.00 3 1,965.00
4 1,832.00 4 1,832.00
15 9,375.00 15 9,375.00
2 1,430.00 2 1,430.00
8 3,744.00 8 3,744.00
12 15,072.00 1 11 13,816.00
1 754.00 1 754.00
937 402,129 7 930 397,643.00
ARIO CLINICO
2 5,800.00 2 5,800.00
20 24,420.00 1 19 23,199.00
11 6,314.00 11 6,314.00
6 936.00 6 936.00
13 11,050.00 13 11,050.00
2 90.00 2 90.00
2 3,716.00 2 3,716.00
3 21,300.00 3 21,300.00
8 17,232.00 8 17,232.00
2 3,308.00 2 3,308.00
1 5,748.00 1 5,748.00
1 17,489.00 1 17,489.00
1 1,568.00 1 1,568.00
1 4,239.00 1 4,239.00
2 8,478.00 2 8,478.00
58 43,500.00 58 43,500.00
4 3,300.00 4 3,300.00
1 421.00 1 421.00
5 4,750.00 5 4,750.00
11 7,150.00 11 7,150.00
32 46,400.00 32 46,400.00
1 8,600.00 1 8,600.00
6 8,820.00 6 8,820.00
18 11,610.00 18 11,610.00
2 862.00 2 862.00
5 2,610.00 5 2,610.00
4 4,600.00 4 4,600.00
2 710.00 2 710.00
6 4,200.00 6 4,200.00
11 7,150.00 11 7,150.00
5 10,725.00 5 10,725.00
1 458.00 1 458.00
2 5,690.00 2 5,690.00
14 4,956.00 14 4,956.00
1 865.00 1 865.00
1 658.00 1 658.00
4 2,500.00 4 2,500.00
8 5,160.00 8 5,160.00
12 29,496.00 12 29,496.00
17 55,318.00 17 55,318.00
306 402,197 1 305 400,976.00
NSPORTES
2 459,200.00 2 459,200.00
1 137,760.00 1 137,760.00
3 596,960.00 - 3 596,960.00
FORMATO N° 4
E LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I.4 POTRACANCHA, DISTRITO PILLCO MARCA,
A HUANUCO - HUANUCO”
COSTO CANTIDAD
CANT. REQUERIDA RECUPERABLES SUB TOTAL S/.
PROYECTO S/. /BRECHA
92 2,644,275.60 8 84 2,362,863.60
193 354,405.60 5 188 344,093.60
48 265,462.00 0 48 265,462.00
337 498,566.00 0 337 498,566.00
66 248,965.25 0 66 248,965.25
937 402,129.00 7 930 397,643.00
306 402,197.00 1 305 400,976.00
3 596,960.00 0 3 596,960.00
1982 5,412,960.45 21 1961 5,115,529.45
PHDS
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA Y EQUIPAMIENTO
EE.SS. POTRACANCHA - PILLCO MARCA - HUANUCO
Principales Precios Precios de Factores de Precios de

Item Tiempo (mes)
Rubros Unitarios (m2) Mercado Correción Sociales
1.01 Expediente de Plan de Mantenimiento de Infraestructura 93,450.00 85,707.78

01.01.01 Arquitecto o Ingeniero Jefe 2.00 9,000.00 18,000.00 0.93 16,666.67
01.01.02 Ingenieros especialistas (7) 2.00 30,000.00 60,000.00 0.93 55,555.56
01.01.03 Asistente - Digitador 2.00 2,500.00 5,000.00 0.93 4,629.63
01.01.04 Alquiler oficina 2.00 1,500.00 3,000.00 0.85 2,542.37
01.01.05 Utiles de oficina 2.00 1,500.00 3,000.00 0.85 2,542.37
01.01.06 Equipos (computadoras) 2.00 1,500.00 3,000.00 0.85 2,542.37
01.01.07 Telefono, internet 2.00 350.00 700.00 0.85 593.22
01.01.08 Viaticos 0.25 3,000.00 750.00 0.85 635.59
1.02 Expediente de Plan de Mantenimiento de Equipos 50,450.00 46,128.37
01.02.01 Arquitecto o Ingeniero Jefe 2.00 9,000.00 18,000.00 0.93 16,666.67
01.02.02 Ingenieros especialistas (2) 2.00 10,000.00 20,000.00 0.93 18,518.52
01.02.03 Asistente - Digitador 2.00 2,500.00 5,000.00 0.93 4,629.63
01.02.04 Utiles de oficina 2.00 1,500.00 3,000.00 0.85 2,542.37
01.02.05 Equipos (computadoras) 2.00 1,500.00 3,000.00 0.85 2,542.37
01.02.06 Telefono, internet 2.00 350.00 700.00 0.85 593.22
01.02.07 Viaticos 0.25 3,000.00 750.00 0.85 635.59
TOTAL 143,900.00 131,836.16
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
(CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)
TANGIBLES
Item Descripción Unidad Cantidad Parcial
1 OBRAS CIVILES
1.1 Estructuras Glb 1.00
1.2 Arquitectura Glb 1.00
1.3 Inst. Sanitarias, Elect. Glb 1.00
1.4 Inst. Mecánicas y Comunicaciones Glb 1.00
Costo Directo (A) 12,314,112.79
Gastos Generales (10% del C.D.) 1,231,411.28
Utilidad (10% del CD) 1,231,411.28
Sub-total 14,776,935.34
I.G.V. (18%) 2,659,848.36
SUB-TOTAL 01 17,436,783.70
2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario Glb 1.00 5,115,529.45
SUB-TOTAL 02 5,115,529.45
INTANGIBLES
3 ESTUDIOS DEFINITIVOS
3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO Estudio 1.00 718,144.46
3.2 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Estudio 1.00 69,702.60
4 EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) PARA CERTIF Estudio 1.00 147,085.08
5 SUPERVISIONES
5.1 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Glb 1.00 97,024.00
6 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - EQUIPAMIENTO Glb 1.00 800,578.08
6.1 SUPERVISION DEL COMPONENTE PROGRAMA CAPACITACION AL Informe 1.00 19,186.00
7 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUI Estudio 1.00 139,900.00
8 EJECUCION PROGRAMAS Y CAPACITACIONES
8.1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO Glb 1.00 60,240.00
8.2 PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Glb 1.00 35,690.00
SUB-TOTAL 03 2,087,550.22
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO 24,639,863.37

El costo del estudio definitivo y la supervision se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestructura)
0.031843
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02
(CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)
TANGIBLES
1 OBRAS CIVILES
1.1 Estructuras Glb 1.00
1.2 Arquitectura Glb 1.00
1.3 Inst. Sanitarias, Elect. Glb 1.00
1.4 Inst. Mecánicas y Comunicaciones Glb 1.00
Costo Directo (A) 12,314,112.79
Gastos Generales (10% del C.D.) 1,231,411.28
Utilidad (10% del CD) 1,231,411.28
Sub-total 14,776,935.34
I.G.V. (18%) 2,659,848.36
SUB-TOTAL 01 17,436,783.70
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario Glb 1.00 5,115,529.45
SUB-TOTAL 02 5,115,529.45
INTANGIBLES
3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO Estudio 1.00 718,144.46
3.2 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Estudio 1.00 69,702.60
4 EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) PARA CERTIF Estudio 1.00 147,085.08
5 SUPERVISIONES
5.1 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Glb 1.00 97,024.00
6 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - EQUIPAMIENTO Glb 1.00 800,578.08
6.1 SUPERVISION DEL COMPONENTE PROGRAMA CAPACITACION AL Informe 1.00 19,186.00
7 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUI Estudio 1.00 139,900.00
8.1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO Glb 1.00 60,240.00
8.2 PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Glb 1.00 35,690.00
SUB-TOTAL 03 2,087,550.22
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO 24,639,863.37

(CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES)
TANGIBLES
Componente % Participación Monto Participación x Comp. C.D.

Item
del C.D (B) (C)=(AxB)
1 OBRAS CIVILES
1.1 - MOC 0.05 615,705.64 0.93
1.2 - MONC 0.25 3,130,535.27 0.60
1.3 - Materiales y Equipos 0.70 8,619,878.95 0.85
Costo Directo a P.S

Gastos Generales
Utilidad
Sub-total
I.G.V. (18%)
SUB-TOTAL 01
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario 1.00 5,115,529.45 0.85
SUB-TOTAL 02
INTANGIBLES
Item Descripción Unidad Cantidad Cantidad Porcent.
3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y Estudio 1.00 1.00
3.2 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPA Estudio 1.00 1.00
4 EVALUACION AMBIENTAL PREL Estudio 1.00 1.00
5 SUPERVISIONES
5.1 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE Glb 1.00 1.00
6 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN D Glb 1.00 1.00
6.1 SUPERVISION DEL COMPONENTE Informe 1.00 1.00
7 PLAN DE MANTENIMIENTO D Estudio 1.00 1.00
8.1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL AS Glb 1.00 1.00 0.85
8.2 PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓ Glb 1.00 1.00 0.85
SUB-TOTAL 03
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de evaluación.

(B) Referencias de participación de Exp. Técnicos 2015
(CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES)

TANGIBLES
Componente % Participación Monto Participación x Comp. C.D.

Item
del C.D (B) (C)=(AxB)
1 OBRAS CIVILES
1.1 - MOC 0.05 615,705.64 0.93
1.2 - MONC 0.25 3,130,535.27 0.60
1.3 - Materiales y Equipos 0.70 8,619,878.95 0.85
Costo Directo a P.S

Gastos Generales
Utilidad
Sub-total
I.G.V. (18%)
SUB-TOTAL 01
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario 1.00 5,115,529.45 0.85
SUB-TOTAL 02
INTANGIBLES
Item Descripción Unidad Cantidad Cantidad Porcent.
3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y Estudio 1.00 1.00
3.2 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPA Estudio 1.00 1.00
4 EVALUACION AMBIENTAL PREL Estudio 1.00 1.00
5 SUPERVISIONES
5.1 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE Glb 1.00 1.00
6 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN D Glb 1.00 1.00
6.1 SUPERVISION DEL COMPONENTE Informe 1.00 1.00
7 PLAN DE MANTENIMIENTO D Estudio 1.00 1.00
8.1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL AS Glb 1.00 1.00 0.85
8.2 PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓ Glb 1.00 1.00 0.85
SUB-TOTAL 03
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES

Parcial
570,097.81
1,878,321.16
7,304,982.16
9,753,401.14
975,340.11
0.00
0.00
10,728,741.25
4,335,194.45
4,335,194.45
Parcial
551,727.68
51,951.35
99,662.97
76,357.82
621,055.93
16,259.32
128,132.45
51,050.85
30,245.76
1,626,444.13
16,690,379.83
Parcial
570,097.81
1,878,321.16
7,304,982.16
9,753,401.14
975,340.11
0.00
0.00
10,728,741.25
4,335,194.45
4,335,194.45
Parcial
551,727.68
51,951.35
99,662.97
76,357.82
621,055.93
16,259.32
128,132.45
51,050.85
30,245.76
1,626,444.13
16,690,379.83
REMUNERACIONES CS POTRACANCHA - SIN PROYECTO AGOSTO 2018)
Contratado Contratos
GRUPO OCUPACIONAL Nombrados s CAS MINSA Destacado
(728)
Médico Cirujano 1 1
Médico Veterinario 8.19
14.55
Médico Especialista en Ginecologia y Obstetricia
Médico Pediatra 16.9
Cirujano Dentista 1 38.83
Enfermeras 1 12.68
Biólogo 8.85
Obstetriz 3 100
Psicólogo 1
Nutricionista
Tecnólogo Medico Laboratorio
Sub total 1 10 6 1 200
Porcentaje % 4.5% 2.7% 0.4% 89.3%
Personal Administrativo
Administrativo Profesionales (*)
Administrativos Técnicos (**) 1 1
Tecnico en Informatica
Administrativos Auxiliar (***)
Tecnico en Transporte
Personal de Limpieza Personal de Apoyo (****)
Sub total 2 1 0 0 1
Porcentaje % 0.4% 0.0% 0.0% 0.4%
Total 11 6 1 201
Porcentaje % 4.9% 2.7% 0.4% 89.7%
GRUPO OCUPACIONAL : NOMBRADOS

Gratificación (miles S/.)
Remuneración
Grupo ocupacional Nombrados (miles S/.)
C/U JULIO DICIEMBRE
Médico Cirujano 1 3,676 300 300
Médico Veterinario 0
Médico Especialista en Ginecologia y Obstetricia 0 3,676 300 300
Médico Pediatra 0 3,676 300 300
Cirujano Dentista 1 1,874 300 300
Enfermeras 1 1,377 300 300
Biólogo 0
Obstetriz 3 1,975 300 300
Psicólogo 0
Nutricionista 0
Químico Farmacéutico 0
Tecnico Radiologo 0
Técnico en Enfermería 4 1,569 300 300
Técnico en Laboratorio 0 1,468 300 300

Total Asistencial 10 19,292.06 2,400.00 2,400.00
Personal Administrativo
Administrativo Profesionales (*) 0
Administrativos Técnicos (**) 1 2,992 300 300
Tecnico en Informatica 0 2,983 300 300
Administrativos Auxiliar (***) 0
Tecnico en Transporte 0 1,992.04 300 300
Personal de Limpieza Personal de Apoyo (****) 0 1,992.04 300 300

Total Administrativos 1 9,959.00 600.00 600.00
Total 11 29,251.06 3,000.00 3,000.00
GRUPO OCUPACIONAL : CAS
Remuneración Gratificación (miles S/.)

Grupo ocupacional CAS (miles S/.)
C/U
JULIO DICIEMBRE
Personal Asistencial 0
Médico Cirujano 1 4,200 300 300
Médico Especialista en Ginecologia y Obstetricia 0
Médico Pediatra 0
Cirujano Dentista 0
Enfermeras 0 2,300 300 300
Biólogo 0 2,300 300 300
Obstetriz 0 2,300 300 300
Psicólogo 1 2,300 300 300
Nutricionista 0 2,300 300 300
Químico Farmacéutico 0 2,300 300 300
Tecnico Radiologo 0
Técnico en Enfermería 3 1,500 300 300
Total Asistencial 6.00 19,500.00 2,400.00 2,400.00
Personal Administrativo 0
Tecnico en Informatica 0 1,500 300 300
Tecnico en Transporte 0 1,200 300 300
Personal de Limpieza Personal de Apoyo (****) 0 1,200 300 300

Total 6 23,400.00 3,300.00 3,300.00
GRUPO OCUPACIONAL : CONTRATADO MINSA
Remuneración Gratificación (miles S/.)

Contratado
Grupo ocupacional (miles S/.)
MINSA JULIO DICIEMBRE
C/U
Médico Cirujano 0
Médico Pediatra 0
Cirujano Dentista 0 2,239.0 300.0 300.0
Enfermeras 0 2,239.0 300.0 300.0
Biólogo 0
Obstetriz 0 2,239.0 300.0 300.0
Psicólogo 0
Nutricionista 0
Tecnico Radiologo 0
Técnico en Enfermería 1 2,239.0 300.0 300.0
Tecnico en Informatica 0
Tecnico en Transporte 0
Total Administrativos 0 0.00 0.00 0.00
Total 1 8,956.0 1,200.0 1,200.0
GRUPO OCUPACIONAL : LOCACIÓN
Remuneraci
Gratificació
Grupo ocupacional LOCACIÓN ón (miles
n (miles S/.)
S/.) C/U
JULIO DICIEMBRE
Médico Cirujano 0
Médico Pediatra 0
Cirujano Dentista 0
Enfermeras 0
Biólogo 0
Obstetriz 0
Psicólogo 0
Nutricionista 0
Tecnico Radiologo 0
Técnico en Enfermería 1 1,200.0
Total Asistencial 1.00 1,200.00 0.00 0.00
Personal de Limpieza Personal de Apoyo (****) 1 1,200.0

Total 2 2,400.00 0.00 0.00
GRUPO OCUPACIONAL : SERUM

Remuneración Gratificación
Grupo ocupacional SERUM (miles S/.) (miles S/.)
C/U
JULIO DICIEMBRE
Médico Cirujano 1
Médico Pediatra 0
Cirujano Dentista 1 2,239.0 300.0 300.0
Enfermeras 0
Biólogo 0
Obstetriz 1 2,239.0 300.0 300.0
Psicólogo 0 2,239.0 300.0 300.0
Nutricionista 0
Tecnico Radiologo 0 2,239.0 300.0 300.0
Técnico en Enfermería 0
Total Administrativos 0 0.00 0.00 0.00
Total 3 8,956.00 1,200.00 1,200.00
GRUPO OCUPACIONAL : DESTACADOS/ ROTADOS

Remuneración Gratificación
Grupo ocupacional DESTACADOS (miles S/.) (miles S/.)
C/U
JULIO DICIEMBRE
Médico Cirujano 0
Médico Veterinario 8.19
Médico Especialista en Ginecologia y Obstetricia 14.55
Médico Pediatra 16.9
Cirujano Dentista 38.83 2,239.00 300 300
Enfermeras 12.68
Biólogo 8.85
Obstetriz 100
Psicólogo 0
Nutricionista 0
Tecnico Radiologo 0
Técnico en Enfermería 0 1,776.00 300 300
Total Asistencial 200 4,015.00 600.00 600.00
Administrativos Técnicos (**) 1 1,776.00 300 300
Total Administrativos 1 0 0 0
Total 201 4015 600 600
RUMENERACIONES SIN PROYECTO

PERSONAL DEL CS PACHAS - SET 2016
TOTAL
Total Remuneración
Grupo ocupacional trabajadores (S/.)
Nombrados CAS Locación
Personal Asistencial 0 0.00 0.00 0.00
Médico Cirujano 3 58,113.04 51,000.00 0.00
Médico Veterinario 8.19 0.00 0.00 0.00
Médico Especialista en Ginecologia y Obstetricia 14.55 0.00 0.00 0.00
Médico Pediatra 16.9 0.00 0.00 0.00
Cirujano Dentista 40.83 32,563.84 0.00 0.00
Enfermeras 13.68 26,605.72 0.00 0.00
Biólogo 8.85 0.00 0.00 0.00
Obstetriz 104 99,239.88 0.00 0.00
Psicólogo 1 0.00 28,200.00 0.00
Nutricionista 0 0.00 0.00 0.00
Químico Farmacéutico 0 0.00 0.00 0.00
Tecnico Radiologo 0 0.00 0.00 0.00
Técnico en Enfermería 9 99,301.70 55,800.00 14,400.00
Técnico en Laboratorio 1 0.00 0.00 0.00

Total Asistencial 221 315824.18 135000.00 14400.00
Personal Administrativo 0 0.00 0.00 0.00
Administrativo Profesionales (*) 0 0.00 0.00 0.00
Administrativos Técnicos (**) 2 36,904.96 0.00 0.00
Tecnico en Informatica 0 0.00 0.00 0.00
Administrativos Auxiliar (***) 0 0.00 0.00 0.00
Tecnico en Transporte 0 0.00 0.00 0.00
Personal de Limpieza Personal de Apoyo (****) 1 0.00 0.00 14,400.00

Total Administrativos 3 36,904.96 0.00 14,400.00
Total 224 352,729.14 135,000.00 28,800.00
FLUJO PROYECTADO DE REMUNERACIONES 2018- 2033
Grupo ocupacional 2,018 2,019 2,020 2,021
Médico Cirujano 109,113 109,113 109,113 109,113
Médico Veterinario 0 0 0 0
Médico Especialista en Ginecologia y
0 0 0 0
Obstetricia
Médico Pediatra 0 0 0 0
Cirujano Dentista 89,615 89,615 89,615 89,615
Enfermeras 26,606 26,606 26,606 26,606
Biólogo 0 0 0 0
Obstetriz 126,708 126,708 126,708 126,708
Psicólogo 28,200 28,200 28,200 28,200
Nutricionista 0 0 0 0
Químico Farmacéutico 0 0 0 0
Tecnico Radiologo 0 0 0 0
Técnico en Enfermería 233,914 233,914 233,914 233,914
Técnico en Laboratorio 0 0 0 0
TOTAL ASISTENCIAL 614,156 614,156 614,156 614,156
Administrativos 73,617 73,617 73,617 73,617
TOTAL ADMINISTRATIVOS 73,617 73,617 73,617 73,617
TOTAL DE REMUNERACION 687,773 687,773 687,773 687,773
Se tomará la suma que corresponde a la

planilla como remuenración sin proyecto.
RESUMEN : REMUNERACION SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Remuneraciones 687,773 687,773
FACTOR DE CORRECCION 0.9259

RESUMEN : REMUNERACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Remuneraciones 636,826 636,826
ITEM Descripción
Personal
asistencial y
administrativo
Nombrados,
Nombrados
Resignados y
Nombrado
Rotados
a.1
Contrato
Administrativo
de servicios
(CAS)
a.2
a.3 SERUM´s
a.4 TERCEROS
Locación SERUM Total %
1 3 1.3%
8.19 3.7%
14.55 6.5%
16.9 7.5%
1 40.83 18.2%
13.68 6.1%
8.85 4.0%
1 104 46.4%
1 0.4%
0 0.0%
0 0.0%
0.0%
1 9 4.0%
1 0.4%
1 3 221 98.7%
0.4% 1.3% 98.7%
0.0%
0 0.0%
2 0.9%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
1 1 0.4%
1 0 3 1.3%
0.4% 0.0% 1.3%
2 3 224 100.0%
0.9% 1.3% 100.0%
Incentivo (miles S/.)

Otros Sueldo anual Sueldo anual
Atención BONO 1
Guardiania Escolaridad Vacaciones Beneficios por persona Total (miles
especializada (Servicios BONO 2 (miles S/.) (miles S/.) S/.)
Criticos)
791.80 400 291.58 58,113.04 58,113.04

-
970.00 829.90 400 302.43 70,340.44 -
970.00 891.37 400 302.43 71,078.08 -
613.57 400 142.92 32,563.84 32,563.84
613.57 400 142.92 26,605.72 26,605.72
-
555.13 400 142.92 33,079.96 99,239.88
-
-
-
-
311.14 400 104.83 24,825.42 99,301.70
263.58 400 103.90 23,026.07 -
1,940.00 4,870.06 3,200.00 0.00 0.00 0.00 1,533.93 339,632.58 315,824.18
-
-
400 36,904.96 36,904.96
400 36,794.08 -
-
400 24,904.48 -
400 24,904.48 -
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,508.00 36,904.96
1,940.00 4,870.06 4,000.00 0.00 0.00 0.00 1,533.93 463,140.58 352,729.14
Otros Sueldo anual

Vacaciones Craga Sueldo anual
Esclaridad Guardiania Beneficios total (miles
(miles S/.) Social (miles S/.)
(miles S/.) S/.)
51,000.00 51,000.00
-
-
-
-
28,200.00 -
28,200.00 -
28,200.00 -
28,200.00 28,200.00
28,200.00 -
28,200.00 -
-
18,600.00 55,800.00
-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,800.00 135,000.00
18,600.00 0.00
0.00
15,000.00 0.00
15,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,600.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287,400.00 135,000.00
Otros SUELDO SUELDO

Vacaciones
Escolaridad Beneficios ANUAL (miles ANUAL TOTAL
(miles S/.)
(miles S/.) S/.) (miles S/.)
400.0 142.9 29,583.04 -

400.0 756.5 36,946.00 -
- -
400.0 902.6 38,698.84 -
- -
- -
- -
- -
400.0 142.9 29,583.04 29,583.04
- -
1,600.00 1,944.91 0.00 134,810.92 29,583.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,600.0 1,944.9 0.0 134,810.9 29,583.0
SUELDO SUELDO
Otros
Incentivo VACACIONE ANUAL ANUAL
Escolaridad Beneficios
(miles S/.) S INDIVIDUAL TOTAL
(miles S/.)
(miles S/.) (miles S/.)
BONO 1 BONO2
14,400.00 14,400.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 14,400.00
14,400.00 14,400.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 14,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 28,800.00
Otros SUELDO
Incentivo
Escolaridad Vacaciones Carga Social Beneficios ANUAL (miles
(miles S/.) (miles S/.) S/.)
BONO 1 BONO2
-
-
-
-
-
27,468.00
-
-
27,468.00
-
-
-
-
-
-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,936.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,936.00
Otros SUELDO
Incentivo
Escolaridad VACACIONES Carga Social Beneficios ANUAL (miles
(miles S/.) (miles S/.) S/.)
BONO 1 BONO2
400 142.92 29,583.04
400 104.83 469.14 34,829.34

800.00 0.00 0.00 0.00 247.75 469.14 64,412.38
-
-
400 22,312.00
-
-
-
-
0 0 0 0 0 0 22,312.00
800 0 0 0 247.752 469.14 86,724.38
SUELDO
ANUAL TOTAL
(S/.)
Contratos Destacados/R
SERUM MINSA otados
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 109,113.04
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
27,468.00 0.00 29,583.04 89,614.88
0.00 0.00 0.00 26,605.72
0.00 0.00 0.00 0.00
27,468.00 0.00 0.00 126,707.88
0.00 0.00 0.00 28,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 29,583.04 34,829.34 233,914.08
0.00 0.00 0.00 0.00
54936.00 29583.04 64412.38 614,155.60
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 22,312.00 59,216.96
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 14,400.00
0.00 0.00 22,312.00 73,616.96
54,936.00 29,583.04 86,724.38 687,772.56 0.00 0.00 0 0
CIONES 2018- 2033
2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
109,113 109,113 109,113 109,113 109,113 109,113 109,113 109,113 109,113 109,113
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89,615 89,615 89,615 89,615 89,615 89,615 89,615 89,615 89,615 89,615
26,606 26,606 26,606 26,606 26,606 26,606 26,606 26,606 26,606 26,606
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126,708 126,708 126,708 126,708 126,708 126,708 126,708 126,708 126,708 126,708
28,200 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233,914 233,914 233,914 233,914 233,914 233,914 233,914 233,914 233,914 233,914
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614,156 614,156 614,156 614,156 614,156 614,156 614,156 614,156 614,156 614,156
73,617 73,617 73,617 73,617 73,617 73,617 73,617 73,617 73,617 73,617
73,617 73,617 73,617 73,617 73,617 73,617 73,617 73,617 73,617 73,617
687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
636,826 636,826 636,826 636,826 636,826 636,826 636,826 636,826 636,826 636,826
SUB TOTAL
542,665.14
352,729.14
135,000.00
54,936.00
28,800.00
0 0
2,032 2,033
109,113 109,113
0 0
0 0
0 0
89,615 89,615
26,606 26,606
0 0
126,708 126,708
28,200 28,200
0 0
0 0
0 0
233,914 233,914
0 0
614,156 614,156
73,617 73,617
73,617 73,617
687,773 687,773
2030 2031
687,773 687,773
2030 2031
636,826 636,826
Gratificació
n (miles S/.)
JULIO DICIEMBRE
Incentivo
(miles S/.)
ESCOLARID
BONO 1 BONO2
AD
Grupo ocupacional 2019 2020 2021 2022 2023
Médico Cirujano 0 0 0 0
Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria 0 0 1,235,568 1,235,568
Cirujano Dentista 0 0 154,446 154,446
Enfermera 0 0 1,340,886 1,340,886
Obstetra 0 0 1,298,983 1,298,983
Psicólogo 0 0 42,315 42,315
Nutricionista 0 0 338,518 338,518
Químico Farmacéutico 0 0 126,944 126,944
Tecnólogo Medico en Radiología 0 0 84,629 84,629
Biologo y/o Tecnólogo Medico en Laboratorio
Clinico y Anatomia Patologica 0 0 84,629 84,629
Técnico en Enfermería 0 0 1,014,637 1,042,822
Técnico en Farmacia 0 0 112,737 112,737
Técnico en Laboratorio 0 0 56,369 56,369
TOTAL ASISTENCIAL 0 0 5,890,661 5,918,845
Administrativos 0 0 1,505,199 1,505,199
TOTAL ADMINISTRATIVOS 0 0 1,505,199 1,505,199
TOTAL DE REMUNERACION 0 0 7,395,860 7,424,044
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,312,791 1,312,791 1,312,791 1,390,014 1,390,014 1,390,014 1,467,237 1,467,237 1,544,460 1,544,460
154,446 154,446 154,446 154,446 154,446 154,446 154,446 154,446 154,446 154,446
1,382,788 1,382,788 1,424,691 1,424,691 1,466,594 1,508,496 1,508,496 1,550,399 1,550,399 1,592,302
1,298,983 1,340,886 1,340,886 1,340,886 1,382,788 1,382,788 1,382,788 1,424,691 1,424,691 1,424,691
42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
338,518 338,518 338,518 338,518 338,518 338,518 338,518 380,832 380,832 380,832
126,944 126,944 126,944 126,944 126,944 126,944 126,944 126,944 126,944 126,944
84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629
84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629
1,042,822 1,071,006 1,099,190 1,099,190 1,127,375 1,155,559 1,183,743 1,183,743 1,211,928 1,240,112
112,737 112,737 112,737 112,737 112,737 112,737 112,737 112,737 112,737 112,737
56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369
6,037,971 6,108,058 6,178,145 6,255,368 6,367,358 6,437,445 6,542,852 6,668,972 6,774,379 6,844,466
1,552,236 1,552,236 1,575,755 1,599,274 1,622,793 1,669,830 1,693,349 1,716,867 1,740,386 1,763,905
1,552,236 1,552,236 1,575,755 1,599,274 1,622,793 1,669,830 1,693,349 1,716,867 1,740,386 1,763,905
7,590,207 7,660,294 7,753,900 7,854,642 7,990,150 8,107,275 8,236,201 8,385,839 8,514,766 8,608,371
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
TABLA DE COSTOS UNITARIOS DE LOS INSUMOS UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicio de Salud Año 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4
Tasa Inflación 1 1 1 1
Consulta Externa Tarifa (S/.)
CONSULTORIO DE
S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
MEDICINA GENERAL
CONSULTORIO DE
S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
MEDICINA FAMILIAR
S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
Dermatología S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
Anestesiologia S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
Preventivo
Teleconsultas S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69
Enfermería- CRED S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
Inmunizaciones S/. 2.25 S/. 2.25 S/. 2.25 S/. 2.25 S/. 2.25
Adolescente S/. 5.32 S/. 5.32 S/. 5.32 S/. 5.32 S/. 5.32
Estimulacion Temprana S/. 6.69 S/. 6.69 S/. 6.69 S/. 6.69 S/. 6.69
Adulto Mayor S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69
ITS/VIH/SIDA S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69
Diferenciado de TBC S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69
No trasmisibles S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
Prevención del Cancer S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69 S/. 10.69
Odontología S/. 15.04 S/. 15.04 S/. 15.04 S/. 15.04 S/. 15.04
Odontología con
S/. 15.04 S/. 15.04 S/. 15.04 S/. 15.04 S/. 15.04
radiologia oral
Psicología S/. 7.98 S/. 7.98 S/. 7.98 S/. 7.98 S/. 7.98
Obstetricia
Obstetricia CPN
S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
(Control Pre Natal)
Obstetricia PPFF
S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00
(Planificacion Familiar)
Psicoprofilaxis S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
Nutrición S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
Tópico de
S/. 26.05 S/. 26.05 S/. 26.05 S/. 26.05 S/. 26.05
Procedimientos
Monitoreo Fetal S/. 107.71 S/. 107.71 S/. 107.71 S/. 107.71 S/. 107.71
Atención Inyectables
S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
y nebulizaciones
Sala de Atencion
S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
Extramural
Emergencia
Sala de Emergencia S/. 6.92 S/. 6.92 S/. 6.92 S/. 6.92 S/. 6.92
Observación S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47
Centro Obstétrico
Parto Normal S/. 27.52 S/. 27.52 S/. 27.52 S/. 27.52 S/. 27.52
Centro Quirúrgico
Gineco - Obstétrico
Sala de Operaciones
de Ginecología y S/. 277.38 S/. 277.38 S/. 277.38 S/. 277.38 S/. 277.38
Obstetricia
Hospitalización
Hospitalización de
S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01
Adultos
Hospitalización de
S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01
Pediatría
Hospitalización en
Obstetricia-Parto S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01
Normal
Hospitalización de
S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01
Ginecología
Hospitalización en
S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01
Obstetricia-Cesáreas
Monitoreo
Monitoreo de
Gestantes con S/. 12.92 S/. 12.92 S/. 12.92 S/. 12.92 S/. 12.92
Complicaciones
Monitoreo de Recién
S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65
Nacido-Patológico
Monitoreo de Recién
S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65
Nacido-Normal/Riesgo
Laboratorio Clínico Tipo
S/. 15.49 S/. 15.49 S/. 15.49 S/. 15.49
I -4 15.49
Recepción Anatomía
S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28
Patológica
Radiología
S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84
Convencional Simple
Ecografía Obstétrica S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82
Medicina Física y de
S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49
Rehabilitación Básica
Nutrición y Dietética S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71
Hemoterapia y Banco
S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20
de Sangre Tipo I
Farmacia S/. 4.26 S/. 4.26 S/. 4.26 S/. 4.26 S/. 4.26
Desinfección y
S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26
Esterilización
Mamografo S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75
CON PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

2017 2018 2019 2020
COSTO DE INSUMOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTO ANUAL DE LOS INS
Servicio de Salud
2019 2020 2021 2022
Consulta Externa
CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL 58,977
CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR 6,675
0
0
Dermatología
Anestesiologia
Preventivo
Teleconsultas 6,982
Enfermería- CRED 38,023
Inmunizaciones 36,731
Adolescente 9,082
Estimulacion Temprana 36,310
Adulto Mayor 14,104

ITS/VIH/SIDA 32,416
Diferenciado de TBC 20,695
Prevención del Cancer 243,885
Odontología con
41,805
radiologia oral
Psicología 4,694
Obstetricia
Obstetricia CPN
33,650
(Control Pre Natal)
Obstetricia PPFF
26,414
(Planificacion Familiar)
Psicoprofilaxis 76,385
Nutrición 31,781
Emergencia
Sala de Emergencia 185,953
Observación 657,553
Centro Obstétrico
Parto Normal 25,242
Centro Quirúrgico
Gineco - Obstétrico
Hospitalización
Monitoreo

Laboratorio Clínico Tipo
952,487
I -4
Radiología
21
Convencional Simple
Ecografía Obstétrica 20,831
Farmacia 3,907
Desinfección y
4,825
Esterilización
TOTAL DE INGRESOS DE ATENCIONES 0 0 0 2,569,428

TOTAL DE INGRESOS ATENCIONES SIS 0 0 0 1,014,950
38.50% 39.50100%
3%
COSTO DE INSUMOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 2017 2018 2019 2020
TOTAL 2,177,482
SIN PROYECTO 2017 2018 2019 2020

COSTO DE INSUMOS SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO ANUAL DE LOS INSUMOS SIN PROYECTO
AÑO
Servicio de Salud
1 2 3 4
MÉDICOS
MEDICINA GENERAL 7,669
NO MÉDICOS
PSICOLOGIA 312
ODONTOLOGÍA 21,428
NUTRICION 0
CPN* 25,917
PLANIFICACION FAMILIAR* 192
CONTROL DE PUERPERIO*-OBSTETRICIA 273
PSICOPROFILAXIS* 36,802
ENFERMERIA 0
PROGRAMAS
ITS-SIDA 15,682
TBC 5,751
CRED 36,802
INMUNIZACIONES 0
ADOLESCENTE 2,202
ESTIMULACION TEMPRANA 173,385
ADULTO MAYOR 2,993
LABORATORIO 568,514
FARMACIA 66,580
Emergencia
Sala de Emergencia 1,938
Observación 36,726
Centro Obstétrico
Parto Normal 0
TOTAL 964,502
*consultorio obstétrico
COSTO DE INSUMOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
2017 2018 2019 2020
TOTAL 817,375
Factor
Correccio
Concepto (%) Notas
n (Precio
Social)
Materiales y
Equipos /
Insumo de
IGV 18% 0.85 origen
nacional
(ion)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42 S/. 1.42
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S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47 S/. 24.47
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S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01 S/. 21.01
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S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65 S/. 3.65
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S/. 15.49 S/. 15.49 S/. 15.49 S/. 15.49 S/. 15.49 S/. 15.49 S/. 15.49 S/. 15.49 S/. 15.49 S/. 15.49
S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28 S/. 10.28
S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84 S/. 20.84
S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82 S/. 10.82
S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49 S/. 7.49
S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71 S/. 3.71
S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20 S/. 13.20
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S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26 S/. 5.26
S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75 S/. 32.75
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
O ANUAL DE LOS INSUMOS CON PROYECTO

AÑO
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
60,770 62,595 64,453 66,344 68,268 70,227 72,221 74,250 76,314 78,415
6,748 6,822 6,896 6,972 7,048 7,125 7,203 7,282 7,362 7,442
7,208 7,438 7,674 7,915 8,162 8,415 8,674 8,939 9,210 9,488
38,439 38,860 39,285 39,715 40,150 40,589 41,033 41,482 41,936 42,395
37,133 37,539 37,950 38,365 38,785 39,210 39,639 40,073 40,511 40,955
9,304 9,529 9,758 9,991 10,228 10,468 10,713 10,962 11,215 11,473
36,707 37,109 37,515 37,926 38,341 38,760 39,185 39,613 40,047 40,485
14,436 14,774 15,117 15,466 15,821 16,182 16,549 16,922 17,301 17,686
33,232 34,063 34,908 35,768 36,642 37,531 38,435 39,354 40,289 41,240
21,294 21,904 22,524 23,155 23,797 24,451 25,116 25,792 26,481 27,181
246,554 249,253 251,980 254,738 257,526 260,344 263,194 266,074 268,986 271,930
42,325 42,851 43,384 43,924 44,470 45,022 45,582 46,148 46,721 47,302
4,745 4,797 4,850 4,903 4,956 5,011 5,066 5,121 5,177 5,234
34,019 34,391 34,767 35,148 35,532 35,921 36,314 36,712 37,114 37,520
26,703 26,995 27,291 27,589 27,891 28,196 28,505 28,817 29,132 29,451
77,221 78,066 78,920 79,784 80,657 81,540 82,432 83,334 84,246 85,168
32,129 32,481 32,836 33,195 33,559 33,926 34,297 34,673 35,052 35,436
191,606 197,361 203,219 209,181 215,249 221,425 227,711 234,108 240,617 247,241
677,544 697,893 718,606 739,690 761,149 782,988 805,215 827,834 850,852 874,275
25,518 25,797 26,080 26,365 26,653 26,945 27,240 27,538 27,840 28,144
981,093 1,010,212 1,039,851 1,070,018 1,100,720 1,131,966 1,163,764 1,196,123 1,229,051 1,262,555
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21,059 21,290 21,523 21,758 21,997 22,237 22,481 22,727 22,975 23,227
3,950 3,993 4,037 4,081 4,126 4,171 4,217 4,263 4,309 4,357
4,877 4,931 4,985 5,039 5,094 5,150 5,206 5,263 5,321 5,379
2,634,636 2,700,964 2,768,430 2,837,051 2,906,843 2,977,824 3,050,013 3,123,426 3,198,082 3,273,999
1,067,766 1,123,108 1,181,092 1,241,837 1,305,469 1,372,118 1,441,920 1,515,019 1,591,563 1,671,707
### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2,232,742 2,288,953 2,346,127 2,404,280 2,463,426 2,523,580 2,584,756 2,646,971 2,710,239 2,774,576
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 7,669 7,669 7,669 7,669 7,669 7,669 7,669 7,669 7,669
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30,428 43,207 61,355 87,123 123,715 175,676 249,460 354,232 503,010 714,274
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,954 9,954 9,954 9,954 9,954 9,954 9,954 9,954 9,954 9,954
6,108 6,108 6,108 6,108 6,108 6,108 6,108 6,108 6,108 6,108
273 273 273 273 273 273 273 273 273 273
36,802 36,802 36,802 36,802 36,802 36,802 36,802 36,802 36,802 36,802
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,682 15,682 15,682 15,682 15,682 15,682 15,682 15,682 15,682 15,682
5,751 5,751 5,751 5,751 5,751 5,751 5,751 5,751 5,751 5,751
36,802 36,802 36,802 36,802 36,802 36,802 36,802 36,802 36,802 36,802
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202
173,385 173,385 173,385 173,385 173,385 173,385 173,385 173,385 173,385 173,385
2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993
568,514 568,514 568,514 568,514 568,514 568,514 568,514 568,514 568,514 568,514
66,580 66,580 66,580 66,580 66,580 66,580 66,580 66,580 66,580 66,580
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
955,474 975,923 994,070 1,019,839 1,056,430 1,108,391 1,182,175 1,286,948 1,435,725 1,646,990
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
809,724 827,053 842,432 864,270 895,280 939,314 1,001,843 1,090,634 1,216,716 1,395,754
Año 15
2033
15
1
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 10.69
S/. 1.42
S/. 2.25
S/. 5.32
S/. 6.69
S/. 10.69
S/. 10.69
S/. 10.69
S/. 1.42
S/. 10.69
S/. 15.04
S/. 15.04
S/. 7.98
S/. 1.42
S/. 6.00
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 26.05
S/. 107.71
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 6.92
S/. 24.47
S/. 27.52
S/. 277.38
S/. 21.01
S/. 21.01
S/. 21.01
S/. 21.01
S/. 21.01
S/. 12.92
S/. 3.65
S/. 3.65
S/. 15.49
S/. 10.28
S/. 20.84
S/. 10.82
S/. 7.49
S/. 3.71
S/. 13.20
S/. 4.26
S/. 5.26
S/. 32.75
Año 15
2031
2033
80,552
7,524
9,771
42,859
41,403
11,734
40,928
18,078
42,206
27,894
274,906
47,889
5,291
37,930
29,773
86,100
35,824
253,981
898,109
28,452
1,296,647
21
23,481
4,404
5,438
3,351,197 A PRECIOS DE MERCADO

1,755,614
###
Año 15
2031
2,839,997 A PRECIOS SOCIAL
Año 15
2031
15
7,669 7,669
0
1,014,270
0
9,954
6,108
273
36,802
0
15,682
5,751
36,802
0
2,202
173,385
2,993
568,514
66,580
0
24
0
1,946,985 A PRECIOS DE MERCADO
Año 15 A PRECIOS SOCIAL

2031
1,649,987
SERVICIOS BASICOS SIN PROYECTO A PRECIO DE MERCADO
2016
AGUA Y DESAGUE
MESES-2016 MONTO S/.
ENERO 890.70
FEBRERO 699.30
MARZO 0.00
ABRIL 1,524.50
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TOTAL S/. 3,115
LUZ
ALUMBRADO
MESES 2016 INTERNO
MONTO S/.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL S/. 0
Promedio
TELEFONIA FIJA EESS (N° 73341258) + INTERNET SPEEDY (DUO FIJO-MOVISTAR)
MESES-2015 MONTO S/.
ENERO S/. 0.00

FEBRERO S/. 0.00
MARZO S/. 0.00
ABRIL S/. 0.00
MAYO S/. 0.00
JUNIO S/. 0.00
JULIO S/. 0.00
AGOSTO S/. 0.00
SEPTIEMBRE S/. 0.00
OCTUBRE S/. 0.00
NOVIEMBRE S/. 0.00
DICIEMBRE S/. 0.00
TOTAL S/. 0
LIMPIEZA PUBLICA*
2015 MONTO S/.
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TOTAL 0.00
*EL PAGO POR CONCEPT
RESUMEN
Servicios Enero
Agua 24
Energía Eléctrica 105
Teléfono +internet 1,500
Otros cargos telefonía
Limpieza publica 0
Total 1,629
UNIDAD (M3)
236
188
22
176
23
22
21
26
23
22
24
26
67
P.U. (S/. POR KW)

S/. 6.4300
S/. 6.4300
S/. 6.4300
S/. 6.4300
S/. 6.4300
S/. 6.4300
S/. 6.4300
S/. 6.4300
S/. 6.4300
S/. 6.4300
S/. 6.4300
S/. 6.4300
PLAN DE MIN
TOTAL DE IMPORTE
C.U. x minuto
TELEFONIA FIJA EESS (N° 73341258) + INTERNET SPEEDY (DUO FIJO-MOVISTAR)
UNIDAD (MIN)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*EL PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA PÚBLICA ESTA A CARGO DE LA MUCIPALIDAD DISTRITAL DE PIL
Febrero
24
6
1,500
0
1,530
COSTO DE SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
SERVICIOS DE TERCEROS
AGUA
LUZ
TELEFONO FIJO + INTERNET
LIMPIEZA PUBLICA
TOTAL
SERVICIOS BASICOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

* FACTOR DE CORRECCIÓN APLICABLE A LOS SERVICIOS
SERVICIOS DE TERCEROS
AGUA
LUZ
TELEFONO FIJO + INTERNET
LIMPIEZA PUBLICA
TOTAL
TARIFA
(COSTO
UNITARIO S/.)
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
ALUMBRADO Consumo
Total
PÚBLICO (kW/h
MONTO S/.
S/. 108.30 S/. 114.7300 1,227.00
S/. 98.14 S/. 104.5700 1,227.00
S/. 6.4300 1,227.00
S/. 6.4300 1,227.00
S/. 6.4300 1,227.00
S/. 6.4300 1,227.00
S/. 6.4300 1,227.00
S/. 6.4300 1,227.00
S/. 6.4300 1,227.00
S/. 6.4300 1,227.00
S/. 6.4300 1,227.00
S/. 6.4300 1,227.00
S/. 206 S/. 283.60 14,724.00
1,227.00 ..
15,000
44
0.0029
P.U. (S/. POR
MIN)
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
ARGO DE LA MUCIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Septiemb Noviembr
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre
re e
24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8
288 288 288 288 288 288 288 288 288
284 284 284 284 284 284 284 284 284
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
18,572 18,572 18,572 18,572 18,572
0.85
COSTO DE SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8
245 245 245 245 245 245 245 245 245
241 241 241 241 241 241 241 241 241
15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,786 15,786 15,786 15,786 15,786
Diciembr
TOTAL
e
24 288
115 284
1,500 18,000
0
0 0
1,639 18,572 572
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

9 10 11 12 13 14 15
288 288 288 288 288 288 288
284 284 284 284 284 284 284
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
0 0 0 0 0 0 0
18,572 18,572 18,572 18,572 18,572 18,572 18,572
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

9 10 11 12 13 14 15
245 245 245 245 245 245 245
241 241 241 241 241 241 241
15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300
0 0 0 0 0 0 0
15,786 15,786 15,786 15,786 15,786 15,786 15,786
SERVICIO DE AGUA
Servicio CANT.
a. Hospitalización 6
b. Consultorios médicos 15
c. Unidades dentales 1
Oficinas Admistrativas 2
e. Lavandería
f. Cocina
i.- Auditorio 60
j.-Sala de Espera 250
k.-Residencia 4
k.-Casa Materna 5
o. Depositos 12
SERVICIO DE LUZ
A) CARGA BÁSICA, ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES (CNE 050-206)
Ambiente Ubicación

UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA
UPSS FARMACIA
ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
ACTIVIDAD ATENCIÓN DE LA GESTANTE EN PERÍODO DE PARTO
INTERNAMIENTO
ACTIVIDADES ECOGRAFÍA Y RADIOLOGÍA
ACTIVIDAD DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
UPS ADMINISTRACIÓN
UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
UPS TRANSPORTES
UPS CASA DE FUERZA
UPS CENTRAL DE GASES
UPS CADENA DE FRÍO
UPS ALMACÉN
UPS LAVANDERÍA
UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO
UPS SALUD AMBIENTAL
UPS CASA MATERNA
UPS SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL
CIRUGIA
NUTRICION Y DIETA
REHABILITACION Y FISIOTERAPIA
GUARDIANÍA
TOTAL
B) OTRAS CARGAS POTENCIALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
OTRAS CARGAS POTENCIALES
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA

EQUIPAMIENTO MECÁNICO
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Rayos X
Maquina Odontológica
SISTEMA DE ASCENSORES (INC. MONTACARGA)
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y OTROS
SISTEMA DE COMPUTADORAS Y SEGURIDAD ELÉCTRICA
Data Center
Comunicaciones
Sistema de Computadoras
TOMACORRIENTES EXTERIORES
TOTAL
C) CARGAS BÁSICAS DE ÁREAS NO TECHADAS (áreas libres)
939.18 5.00
TOTAL
ANUAL
POTENCIA ELÉCTRICA
A) CARGAS BÁSICAS
B) OTRAS CARGAS POTENCIALES
C) CARGAS BÁSICAS DE ÁREAS NO TECHADAS
MÁXIMA DEMANDA INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
POTRACANCHA (KW)
FACTOR DE CRECIMIENTO DE LA MÁXIMA DEMANDA(25%KW)
MÁXIMA DEMANDA A SOLICITAR EN M.T
* IGV 1.18
TELEFONO CELULAR
UNIDAD
2013 (cantidad de
cel)
CONSULTA EXTERNA(SERVICIO SOCIAL) 1

ATENCIÓN URGENCIAS Y EMERGENCIAS (CAJA-SIS) 1
INTERNAMIENTO (JEFATURA) 1
ATENCIÓN DE PARTOS Y RN(JEFATURA) 1
FARMACIA(JEFATURA) 1
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES(JEFATURA) 1
PATOLOGIA CLINICA(JEFATURA) 1
GESTION DE LA INFORMACION(JEFATURA) 1
ALMACÉN(JEFATURA) 1
TALLERES DE MANTENIMIENTO(JEFATURA) 1
TOTAL MES 10
TOTAL ANUAL 12
TELEFONIA FIJA
2013 MIN
LINEA 01 :ADMINISTRACIÓN(DIRECCIÓN) 300.00

LINEA 02: EMERGENCIA(CAJA-SIS) 300.00
LINEA 03 :HOSPITALIZACION(JEFATURA) 300.00
LINEA 04: GESTION DE LA INFORMACION(JEFATURA) 300.00
LINEA 05:ALMACÉN(JEFATURA 300.00
TOTAL 1,200.00
SERVICIOS DE TERCEROS TOTAL
SERVICIO DE AGUA 3,445.31

ENERGÍA ELÉCTRICA 38,164.21
TELEFONÍA FIJA 1,200.00
INTERNET 16,920.00
TELEFONÍA MOVIL 7,320.00

TOTAL 67,049.52
Estandar Total de Agua Factor de
UM Unidad
según Norma por Servicio Demanda
camas 600 l/cama/día 3,600 l/día 0.04
und 500 l/consultorio/día 7,500 l/día 0.17
l/unid. consult.
und 1000 1,000 l/día 0.50
dental/día
m2 6 l/m2/dia 12 l/día 0.17

kg 40 l/kg/día 0 l/día 0.50
l/cubierto/dia x
Cubiertos 8 0 l/día 0.33
3 raciones
Personas 3 l/persona/dia 180 l/día 0.13
Personas 1200 l/persona/dia 6,000 l/día 0.13
m2 0.5 l/m2/dia 6 l/dia 0.04
VT 19,648 l/día Costo Unitario

20 M3 Total Anual S/.
CARGA DEL ESTABLECIMIENTO PROYECTADA
Máxima
Potencia Factor Máxima
Demanda
Instalada (W) Demanda (%) Demanda (W)
(KW)
1,117.62 20.00 22,352.33 17% 3,725.39 3.73

0.00 20.00 0.00 25% 0.00 0.00
177.38 20.00 3,547.57 80% 2,838.06 2.84
0.00 20.00 0.00 17% 0.00 0.00
86.17 20.00 1,723.40 17% 287.23 0.29
0.00 20.00 0.00 17% 0.00 0.00
96.42 20.00 1,928.36 25% 482.09 0.48
0.00 20.00 526.00 65% 341.90 0.34
237.56 100.00 3,176.60 50% 1,588.30 1.59
0.00 20.00 0.00 65% 0.00 0.00
321.12 20.00 6,422.43 65% 4,174.58 4.17
0.00 20.00 0.00 80% 0.00 0.00
113.97 21.00 2,393.37 180% 4,308.07 4.31
0.00 20.00 0.00 80% 0.00 0.00
44.38 20.00 887.50 50% 443.75 0.44
0.00 20.00 0.00 65% 0.00 0.00
211.89 20.00 4,237.77 17% 706.30 0.71
0.00 20.00 0.00 13% 0.00 0.00
115.36 20.00 2,307.24 33% 769.08 0.77
0.00 20.00 0.00 33% 0.00 0.00
71.50 20.00 1,430.00 25% 357.50 0.36
0.00 20.00 0.00 25% 0.00 0.00
105.36 20.00 2,107.20 25% 526.80 0.53
0.00 20.00 0.00 25% 0.00 0.00
90.36 100.00 9,036.00 80% 7,228.80 7.23
62,075.76 46.9% 27,777.83 27.78
Máxima
Potencia Factor P.U. (S/. POR
Demanda MONTO S/.
Instalada (KW) Demanda (%) KW)
(KW)
9.04 0.80 6.4 0.7160 4.6

12.80 0.33 4.3 0.7160 3.1
22.40 0.50 11.2 0.7160 8.0

6.40 0.50 3.2 0.7160 2.3
5.20 0.80 4.2 0.7160 3.0
32.00 0.33 10.7 0.7160 7.6
3.50 0.80 2.8 0.7160 2.0

1.50 0.60 0.9 0.7160 0.6
15.60 0.50 7.8 0.7160 5.6
0.80 0.33 0.3 0.7160 0.2
109.24 0.55 51.66 0.7160 36.99
Factor Máxima Máxima P.U. (S/. POR

Potencia Instalada (W) MONTO S/.
Demanda (%) Demanda (W) Demanda (W) KW)
32,706.50 30% 9,811.95 9.81 0.7160 7.03

32.71 9,811.95 9.81 0.7160 7.03
FACTOR MÁXIMA
P.U. (S/. POR MONTO CON
MÁXIMA DEMANDA (KW) SIMULTANEID DEMANDA MONTO S/.
KW) IGV
AD(f.s) TOTAL(KW)
62.08 0.47 29.11 0.7160 20.85 24.60

109.24 0.55 60.08 0.7160 43.02 50.76
32.71 0.30 9.81 0.7160 7.03 8.29
99.01 0.7160 70.89

83.65
24.75 0.7160 17.72 20.91
123.76 0.7160 88.61 38,164.21
Minutos
libres
A PARTIR Cargo Fijo
llamando
MONTO S/. DE 10 mensual RPM
100% a uno
LINEAS con IGV
de estos
destinos
61.00 MM/M-F
61.00 RPM S/. 35.00 Ilim 0
61.00 Mediana 35
61.00 RPM S/. 51.00 Ilim 102
61.00 Mediana 51
61.00 RPM S/. 61.00 Ilim 138
61.00 Mediana 61
61.00
61.00
61.00
610.00
7,320.00
INTERNET
2013 MONTO MES S/.M ONTO ANUAL
LINEA 01 : 1 COMPUTADORAS CON SEÑAL CABLEADO +02 CON WIFII 282.00 3,384.00
15 1,410.00 16,920.00
Costo Total
150.00
1,250.00
500.00
2.00
0.00
0.00
22.50
250.00
25.00
750.00
0.25
3.20
3,445
P.U. (S/. POR

MONTO S/.
KW)
0.7160 2.67
0.7160 0.00
0.7160 2.03
0.7160 0.00
0.7160 0.21
1.7160 0.00
0.7160 0.35
0.7160 0.24
0.7160 1.14
0.7160 0.00
0.7160 2.99
0.7160 0.00
1.7160 7.39
0.7160 0.00
0.7160 0.32
0.7160 0.00
0.7160 0.51
0.7160 0.00
0.7160 0.55
0.7160 0.00
0.7160 0.26
1.7160 0.00
2.7160 1.43
3.7160 0.00
0.7160 5.18
0.7160 19.89
Destinos Limite de
SMS MB Acceso
Máximos Consumo
MO LDI
0 0 40 50 Total 0 S/. 15.00
84 60 60 50 Total 60 S/. 15.00
108 78 70 50 Total 60 S/. 15.00
COSTO DE SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

SERVICIOS
DE
TERCEROS Años
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
Agua 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445
Fluido eléctrico 38,164 38,164 38,164 38,164 38,164
Telefono fijo 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Telefono celular 7,320 7,320 7,320 7,320 7,320
Internet 16,920 16,920 16,920 16,920 16,920
Limpieza Pública 0 0 0 0 0
TOTAL 67,050 67,050 67,050 67,050 67,050
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
9 10 11 12 13 14 15
3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445
38,164 38,164 38,164 38,164 38,164 38,164 38,164
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
7,320 7,320 7,320 7,320 7,320 7,320 7,320
16,920 16,920 16,920 16,920 16,920 16,920 16,920
0 0 0 0 0 0 0
67,050 67,050 67,050 67,050 67,050 67,050 67,050
COSTOS DE MANTENIMIENTO: CONSERVACIÓN
Tipos de
Descripción Partidas
Mantenimiento
ARQUITECTURA PREVENTIVA
MANTENIMIENTO DE CIELO RAZO PINTURA ESMALTE

CARPINTERIA METALICA
CARPINTERIA DE MADERA
MANTENIMIENTO DE CERRAJERÍA
MANTENIMIENTO DE VIDRIOS DE VENTANAS
MANTENIMIENTO PINTURA PAREDES INTERIORES
LIMPIEZA EN PISOS, ESCALERAS Y OTROS
MANTENIMIENTO DE CANALETAS/COBERTURAS
AREAS VERDES Y JARDINES
CORRECTIVO
PINTURA INTERIORES
CAMBIO DE COBERTURA
VIDRIOS
CARPINTERIA DE MADERA
CAMBIO CERRADURAS
REPARACION DE PISOS
REPARACION DE PISOS EXTERIORES
REPARACION DE ZOCALOS DE CERAMICO
SUB TOTAL
PORCENTAJE DE INCIDENCIA
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES SANITARIAS PREVENTIVO
AGUA POTABLE
MEDIDOR
VALVULAS
APARATOS SANITARIO
GRIFERIAS
DESAGUE
CAJA DE REGISTRO
REGISTROS ROSCADOS
TRAMPAS
SUMIDEROS
DRENAJE PLUVIAL
CANALETAS DE TEJADO
SUMIDEROS
CAJAS DE REGISTRO
ABRAZADERAS DE FIJACION
AGUA CONTRAINCENDIO
GABINETES CONTRAINCENDIOS
VALVULAS
CORRECTIVO
AGUA POTABLE
TUBERIAS DE COBRE 2"
TUBERIAS DE PVC 2"
ACCESORIOS DE COBRE 2"
ACCESORIOS DE PVC 2"
VALVULAS
ACOMETIDA
MEDIDOR
APARATOS SANITARIOS
GRIFERIAS
DESAGUE
TUBERIAS PVC PESADAS
TUBERIAS
CAJAS DE REGISTRO
REGISTROS ROSCADOS
TRAMPAS
SUMIDEROS
DRENAJE PLUVIAL
CANALETAS DE TEJADO
TUBERIAS
CAJAS DE REGISTRO
SUMIDEROS
ABRAZADERAS DE FIJACION
AGUA CONTRAINCENDIO
TUBERIAS
GABINETES CONTRAINCENDIOS
VALVULAS
MANGUERAS
SUB TOTAL
INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS PREVENTIVO
SUBESTACION
TRANSFORMADOR DE KVA
TABLEROS ELECTRICOS
MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL NORMAL TGN
MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL PRINCIPAL TGP
MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TT
MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES TB
MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TGE
MANTENIMIENTO DEL TABLERO PRINCIPAL DE EMERGENCIA TGP
MANTENIMIENTO DEL TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL TDN
MANTENIMIENTO DEL TABLEROS DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA
MANTENIMIENTO DEL TABLEROS DE CONTROL DE MOTORES ELECTR
PUESTA A TIERRA
MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA
SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS
MANTENIMIENTO DE UPS
SISTEMA DE GASES MEDICINALES
MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE OXIGENO
MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE VACIO
SISTEMA DE COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO DE TANQUE DE PETROLEO
MANTENIMIENTO DE TANQUE DE GLP
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE
MANTENIMIENTO DE INYECTORES DE AIRE
SISTEMA DE GRUPO ELECTROGENO
MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO
MANTENIMIENTO DE TANQUE DIARIO DE COMBUSTIBLE
SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS
CORRECTIVO
TABLEROS ELECTRICOS
CAMBIO DE INSTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
PUESTA A TIERRA
CAMBIO DE VARILLA DE COBRE
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
CAMBIO DE FAJAS DE TRANSMISION
REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
CAMBIO RODAMIENTOS
SISTEMA DE GRUPO ELECTROGENO
CAMBIO BATERIA DE ARRANQUE
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA
REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS
REPARACION DE BOMBAS DE AGUA
SUB TOTAL
COMUNICACIONES PREVENTIVO
Equipos de Telefonia IP
Equipo de telefonia publica
Equipos de videovigilancia
Equipos de llamada de enfermeras
Equipos de relojes sincronizados
Equipos de deteccion de incendios
Equipos Sistema de comunicación por Radio VHF/HF
Mantenimiento preventivo de procesamiento centralizado
Mantenimiento correctivo de conectividad y seguridad informatica
Mantenimiento preventivo de gestion de imágenes (pacs/ris)
Equipos Sistema Sonido ambiental y perifoneo
CORRECTIVO
Equipos de videovigilancia
Equipos de llamada de enfermeras
Equipos de relojes sincronizados
Equipos Sistema de comunicación por Radio VHF/HF
Equipos Sistema Sonido ambiental y perifoneo
Mantenimiento correctivo de television
Mantenimiento correctivo de procesamiento centralizado
Mantenimiento correctivo de conectividad y seguridad informatica
Mantenimiento correctivo de gestion de imágenes (pacs/ris)

SUB TOTAL
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

PROYECCION DE COSTOS DE MANTENIMIENTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A P
Tipos de
Descripción Partidas
Mantenimiento
ARQUITECTURA MANT. PREV. Y CORREC.

INST. SANITARIAS MANT. PREV. Y CORREC.
INST. ELECTROMECANICAS MANT. PREV. Y CORREC.
COMUNICACIONES MANT. PREV. Y CORREC.
TOTAL
6.5
El presupuesto??
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECT
PRECIO INVERSION
UND CANT COSTO REF. COSTO / AÑO Periodicidad 2016 2017 2018
UNITARIO INFRA.
x Año
63,694.72 0 0 0
M2 120.50 15.50 1,867.75 1,867.75 anual

M2 10.50 35.00 367.50 367.50 anual
M2 90.60 50.00 4,530.00 4,530.00 anual
UND 51.00 25.00 1,275.00 1,275.00 anual
M2 62.50 1.50 93.75 93.75 anual
M2 127.68 4.00 510.72 510.72 anual
incluye personal
GLB 1.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00 12 x año
e insumos
ML 350.00 1.50 525.00 1,050.00 anual

GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 12 x año
116,693.94 0 0 0
M2 169.70 12.11 2,055.07 2,055.07 Cada 3 años

M2 980.55 75.94 74,462.97 74,462.97 cada 5 años
M2 22.50 250.00 5,625.00 5,625.00 cada 4 años
M2 70.60 150.00 10,590.00 10,590.00 cada 4 años
UND 15 75.00 1,125.00 1,125.00 cada 3 años
M2 65.40 55.00 3,597.00 3,597.00 cada 6 años
M2 84.60 41.24 3,488.90 3,488.90 cada 5 años
ML 350.00 45.00 15,750.00 15,750.00 cada 6 años
180,388.66 0 0 0
180,388.66 0.00% 0.00% 0.00%
M2 0 - - -
25,010.00 0 0 0
UND 3 10.00 30.00 360.00 12 X AÑO

UND 30 5.00 150.00 600.00 4 X AÑO
UND 80 15.00 1,200.00 14,400.00 12 X AÑO
UND 50 2.50 125.00 1,500.00 12 X AÑO
UND 30 5.00 150.00 1,800.00 12 X AÑO

UND 35 5.00 175.00 525.00 3 X AÑO
UND 40 5.00 200.00 400.00 2 X AÑO
UND 35 3.00 105.00 210.00 2 X AÑO
M 400 3.00 1,200.00 2,400.00 2 X AÑO
UND 15 2.50 37.50 450.00 12 X AÑO
UND 30 10.00 300.00 1,200.00 4 X AÑO
UND 70 3.00 210.00 210.00 1 AÑO
UND 17 15.00 255.00 255.00 1 AÑO

UND 35 5.00 175.00 700.00 4 X AÑO
45,704.00 0 0 0
M 35 2.00 70.00 700.00 cada 10 años

M 96 1.50 144.00 1,440.00 cada 10 años
UND 19 1.00 19.00 190.00 cada 10 años
UND 34 1.00 34.00 340.00 cada 10 años
UND 19 5.00 95.00 950.00 cada 10 años
UND 2 7.00 14.00 70.00 cada 5 años
UND 2 10.00 20.00 60.00 cada 3 años
UND 58 70.00 4,060.00 20,300.00 cada 5 años
UND 30 5.00 150.00 450.00 cada 3 años
M 58 5.00 290.00 2,900.00 cada 10 años

UND 29 10.00 290.00 870.00 cada 3 años
UND 24 10.00 240.00 2,400.00 cada 10 años
UND 17 5.00 85.00 425.00 cada 5 años
UND 19 5.00 95.00 475.00 cada 5 años
UND 17 3.00 51.00 51.00 cada año
M 34 5.00 170.00 1,700.00 cada 10 años

M 17 10.00 170.00 1,700.00 cada 10 años
UND 14 10.00 140.00 420.00 cada 3 años
UND 7 3.00 21.00 147.00 cada 7 años
UND 24 3.00 72.00 216.00 cada 3 años
M 14 20.00 280.00 2,800.00 cada 10 años

UND 10 50.00 500.00 3,500.00 cada 7 años
UND 12 5.00 60.00 600.00 cada 10 años
UND 10 30.00 300.00 3,000.00 cada 10 años
70,714.00 0 0 0
70,714.00 0.00% 0.00% 0.00%
15,858.36 0 0 0
1 626.24 626.24 626.24 anual
UND 2 302.15 604.30 604.30 anual

UND 2 302.15 604.30 604.30 anual
UND 2 302.15 604.30 604.30 anual
UND 2 302.15 604.30 604.30 anual
UND 2 302.15 604.30 604.30 anual
UND 2 151.95 303.90 303.90 anual
UND 2 691.65 1,383.30 1,383.30 anual
UND 2 691.65 1,383.30 1,383.30 anual
UND 2 614.80 1,229.60 1,229.60 anual
-
1 1,375.20 1,375.20 1,375.20 anual
-
2 302.00 604.00 604.00 anual
-
0 168.91 - - anual
0 168.91 - - anual
-
1 177.91 177.91 177.91 anual
0 168.91 - - anual
- -
2 403.44 806.88 806.88 anual
2 487.68 975.36 975.36 anual
-
1 365.16 365.16 365.16 anual
1 115.63 115.63 115.63 anual
-
1 387.82 387.82 387.82 anual
-
2 1,551.28 3,102.56 3,102.56 anual
28,062.99 0 0 0
10 250.00 2,500.00 2,500.00 1 AÑO
8 313.08 2,504.64 2,504.64 1 AÑO
2 1,267.35 2,534.70 2,534.70 1 AÑO

1 2,534.55 2,534.55 2,534.55 1 AÑO
2 1,747.89 3,495.78 3,495.78 1 AÑO
2 819.60 1,639.20 1,639.20 1 AÑO
4 1,178.98 4,715.92 4,715.92 1 AÑO
2 2,534.55 5,069.10 5,069.10 1 AÑO

2 1,534.55 3,069.10 3,069.10 1 AÑO
43,921.35 0 0 0
43,921.35 0.00% 0.00% 0.00%
25,535.00 0 0 0
EQUIPOS 10 50.00 500.00 1,500.00 3 X AÑO

PUNTOS 1 50.00 50.00 150.00 3 X AÑO
EQUIPOS 12 150.00 400.00 1,200.00 3 X AÑO
PUNTOS 1 40.00 40.00 120.00 3 X AÑO
EQUIPOS 10 30.00 300.00 900.00 3 X AÑO
PUNTOS 15 45.00 675.00 2,025.00 3 X AÑO
UND 1 800.00 800.00 2,400.00 3 X AÑO
GBL 1 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1 X AÑO
GBL 1 10,000.00 10,000.00 1 X AÑO
GBL 0 15,000.00 - 1 X AÑO
PUNTOS 8 30.00 240.00 240.00 1 X AÑO
48,230.00 0 0 0
EQUIPOS 8 150.00 1,200.00 1,200.00 Cada 3 años

PUNTOS 5 80.00 400.00 400.00 Cada 3 años
EQUIPOS 8 60.00 480.00 480.00 Cada 3 años
UND 1 800.00 800.00 800.00 Cada 3 años
PUNTOS 8 25.00 200.00 200.00 Cada 3 años
PUNTOS 5 30.00 150.00 150.00 Cada 3 años
GBL 1 15,000.00 15,000.00 Cada 3 años
GBL 1 30,000.00 30,000.00 Cada 3 años
GBL 0 40,000.00 - Cada 3 años

73,765.00 0 0 0
73,765.00 0.00% 0.00% 0.00%
368,789.01 0 0 0
INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

INVERSION
UND CANT ACU COSTO REF. COSTO / AÑO Periodicidad 2016 2017 2018
INFRA.
x Año
180,388.66 180,388.66
-
70,714.00 70,714.00
-
43,921.35 43,921.35
-
73,765.00 73,765.00
368,789.01 S/. 0 S/. 0 S/. 0
No va
El presupuesto??
Preguntar
DOS CON PROYECTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
63,695 63,695 63,695 63,695 63,695 63,695 63,695 63,695 63,695 63,695
1,868 1,868 1,868 1,868 1,868 1,868 1,868 1,868 1,868 1,868
368 368 368 368 368 368 368 368 368 368
4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530
1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275
94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
0 0 3,180 16,215 77,952 22,527 0 16,215 3,180 77,952
2,055 2,055 2,055

74,463 74,463
5,625 5,625
10,590 10,590
1,125 1,125 1,125
3,597
3,489 3,489
15,750
63,695 63,695 66,875 79,910 141,647 86,222 63,695 79,910 66,875 141,647
35.31% 35.31% 37.07% 44.30% 78.52% 47.80% 35.31% 44.30% 37.07% 78.52%
25,010 25,010 25,010 25,010 25,010 25,010 25,010 25,010 25,010 25,010
360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
- - - - - - - - - -
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
- - - - - - - - - -
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
- - - - - - - - - -
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
51 51 2,067 51 21,321 1,431 3,698 51 1,431 40,041
700
1,440
190
340
950
70 70
60 60 60
20,300 20,300
450 450 450
2,900
870 870 870
2,400
425 425
475 475
51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00
1,700
1,700
420
147
216
2,800
3,500
600
3,000
25,061 25,061 27,077 25,061 46,331 26,441 28,708 25,061 26,441 65,051
35.44% 35.44% 38.29% 35.44% 65.52% 37.39% 40.60% 35.44% 37.39% 91.99%
15,858 15,858 15,858 15,858 15,858 15,858 15,858 15,858 15,858 15,858
626 626 626 626 626 626 626 626 626 626
- - - - - - - - - -
604 604 604 604 604 604 604 604 604 604
604 604 604 604 604 604 604 604 604 604
604 604 604 604 604 604 604 604 604 604
604 604 604 604 604 604 604 604 604 604
604 604 604 604 604 604 604 604 604 604
304 304 304 304 304 304 304 304 304 304
1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230
- - - - - - - - - -
1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375
- - - - - - - - - -
604 604 604 604 604 604 604 604 604 604
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
807 807 807 807 807 807 807 807 807 807
975 975 975 975 975 975 975 975 975 975
- - - - - - - - - -
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
- - - - - - - - - -
388 388 388 388 388 388 388 388 388 388
- - - - - - - - - -
3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103
28,063 28,063 28,063 28,063 28,063 28,063 28,063 28,063 28,063 28,063
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
- - - - - - - - - -
2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505
- - - - - - - - - -
2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535
2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535
3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496
1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639 1,639
- - - - - - - - - -
4,716 4,716 4,716 4,716 4,716 4,716 4,716 4,716 4,716 4,716
- - - - - - - - - -
5,069 5,069 5,069 5,069 5,069 5,069 5,069 5,069 5,069 5,069
3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069
43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
- - - - - - - - - -
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
0 0 48,230 0 0 48,230 0 0 48,230 0
1,200 1,200 1,200

400 400 400
480 480 480
800 800 800
200 200 200
150 150 150
15,000 15,000 15,000
30,000 30,000 30,000
0 0 0
25,535 25,535 73,765 25,535 25,535 73,765 25,535 25,535 73,765 25,535
34.62% 34.62% 100.00% 34.62% 34.62% 100.00% 34.62% 34.62% 100.00% 34.62%
158,212 158,212 211,638 174,427 257,434 230,349 161,859 174,427 211,002 276,154
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
63,695 63,695 66,875 79,910 141,647 86,222 63,695 79,910 66,875 141,647
35.31% 35.31% 37.07% 44.30% 78.52% 47.80% 35.31% 44.30% 37.07% 78.52%
25,061 25,061 27,077 25,061 46,331 26,441 28,708 25,061 26,441 65,051
35.44% 35.44% 38.29% 35.44% 65.52% 37.39% 40.60% 35.44% 37.39% 91.99%
43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
25,535 25,535 73,765 25,535 25,535 73,765 25,535 25,535 73,765 25,535
34.62% 34.62% 100.00% 34.62% 34.62% 100.00% 34.62% 34.62% 100.00% 34.62%
S/. 158,212 S/. 158,212 S/. 211,638 S/. 174,427 S/. 257,434 S/. 230,349 S/. 161,859 S/. 174,427 S/. 211,002 S/. 276,154
2029 2030 2031
63,695 63,695 63,695
1,868 1,868 1,868

368 368 368 0.00%
4,530 4,530 4,530
1,275 1,275 1,275
94 94 94
511 511 511
42,000 42,000 42,000
1,050 1,050 1,050

12,000 12,000 12,000
0 38,742 0
2,055.07
5,625
10,590
1,125
3,597
15,750
63,695 102,437 63,695
35.31% 56.79% 35.31%
25,010 25,010 25,010
360 360 360

600 600 600
14,400 14,400 14,400
1,500 1,500 1,500
- - -
1,800 1,800 1,800
525 525 525
400 400 400
210 210 210
- - -
2,400 2,400 2,400
450 450 450
1,200 1,200 1,200
210 210 210
- - -
255 255 255
700 700 700
51 1,431 1,431
60 60
450 450
870 870
51.00 51.00 51.00
25,061 26,441 26,441

35.44% 37.39% 37.39%
15,858 15,858 15,858
626 626 626

- - -
604 604 604
604 604 604
604 604 604
604 604 604
604 604 604
304 304 304
1,383 1,383 1,383
1,383 1,383 1,383
1,230 1,230 1,230
- - -
1,375 1,375 1,375
- - -
604 604 604
- - -
- - -
- - -
- - -
178 178 178
- - -
- - -
807 807 807
975 975 975
- - -
365 365 365
116 116 116
- - -
388 388 388
- - -
3,103 3,103 3,103
28,063 28,063 28,063
2,500 2,500 2,500

- - -
2,505 2,505 2,505
- - -
2,535 2,535 2,535
2,535 2,535 2,535
3,496 3,496 3,496
1,639 1,639 1,639
- - -
4,716 4,716 4,716
- - -
5,069 5,069 5,069
3,069 3,069 3,069
43,921 43,921 43,921
100.00% 100.00% 100.00%
25,535 25,535 25,535
1,500 1,500 1,500

150 150 150
1,200 1,200 1,200
120 120 120
900 900 900
2,025 2,025 2,025
2,400 2,400 2,400
7,000 7,000 7,000
10,000 10,000 10,000
- - -
240 240 240
0 48,230 48,230
1,200 1,200
400 400
480 480
800 800
200 200
150 150
15,000 15,000
30,000 30,000
0 0
25,535 73,765 73,765
34.62% 100.00% 100.00%
158,212 246,564 207,822
2029 2030 2031
63,695 102,437 63,695

35.31% 56.79% 35.31%
25,061 26,441 26,441
35.44% 37.39% 37.39%
43,921 43,921 43,921
100.00% 100.00% 100.00%
25,535 73,765 73,765
34.62% 100.00% 100.00%
S/. 158,212 S/. 246,564 S/. 207,822
Monto de Mantenimiento y Reposició
COSTOS DE MANTENIMIENTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALT
DESCRIPCION TIPO DE MANT. TIEMPO PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD' Año 1
1ER 2 DO
EQUIPAMIENTO PREVENTIVO S/. 0.00
CORRECTIVO S/. 0.00
TOTAL
COSTOS DE REPOSICIONES O REEMPLAZO DE ACTIVOS DURANTE LA FASE DE POST-INVERSIÓN
DESCRIPCION TIPO DE MANT. Año 1 Año 2 Año 3
EQUIPAMIENTO REPOSICIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO
Mantenimie
nto
DESCRIPCION CANT. Tiempo promedio de antigüedad PRECIO
Preventivo
(Periódico)
EQUIPOS BIOMEDICO S/. 2,362,863.60

84 0 1.00%
EQUIPOS INFORMATI S/. 498,566.00
337 0 0.15%
INSTRUMENTAL S/. 248,965.25
66 0 1.00%
ELECTROMECANICO S/. 265,462.00
48 0 1.00%
MOBILIARIO ADMINIS 930 0 S/. 397,643.00 3.50%
MOBILIARIO CLINICO S/. 248,965.25
Err:509 0 1.50%
VEHICULAR S/. 596,960.00
3 0 0.30%
COMPLEMENTARIOS S/. 344,093.60

188 0 5.00%
TOTAL Err:509 S/. 4,963,519
MONTO DE REPOSICION DE EQUIPOS RECUPERABLES
Tiempo de
DESCRIPCION CANT. Tiempo promedio de antigüedad PRECIO reposicion
del bien
EQUIPOS BIOMEDICO 15 1 S/. 101,561.76 10

EQUIPOS INFORMATI 31 0 S/. 1,092.98 6
ELECTROMECANICO 12 0 S/. 53,152.00 11
MOBILIARIO ADMINIS 1 4 S/. 1,500.00 12
MOBILIARIO CLINICO 1 0 S/. 650.00 16
VEHICULAR 59 0 S/. 46,420.26 11
COMPLEMENTARIOS 0 0 S/. - 11
TOTAL 119 S/. 204,377
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
DESCRIPCION CANT. PRECIO DESCRIPCIÓN Año 1
EQUIPOS BIOMEDICO 84 S/. 2,362,863.6 GARANTIA

PREVENTIVO
CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
GARANTIA
EQUIPOS
BIOMEDICOS PREVENTIVO
15 S/. 101,561.8
(recuperables) CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
EQUIPOS INFORMATI 337 S/. 498,566.0 GARANTIA
PREVENTIVO
RESPOSICIÓN
INSTRUMENTAL S/. 248,965.3 GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
ELECTROMECANIC
48 S/. 265,462.0 GARANTIA
O
PREVENTIVO
CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
MOBILIARIO ADMINIS 930 S/. 397,643.0 GARANTIA
PREVENTIVO
MOBILIARIO
ADMINISTRATIVO 1 S/. 1,500.0 GARANTIA
(recuperable)
PREVENTIVO
RESPOSICIÓN
MOBILIARIO CLINICO Err:509 S/. 248,965.3 GARANTIA
PREVENTIVO
MOBILIARIO
CLINICO 1 S/. 650.0 GARANTIA
(recuperables)
PREVENTIVO
VEHICULAR 3 S/. 596,960.0 GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
VEHICULAR (recuperab 59 S/. 46,420.3 GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
EQUIPOS COMPLEME 188 S/. 344,093.6 GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
### RESPOSICIÓN
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
DESCRIPCION CANT. PRECIO DESCRIPCIÓN Año 1
GARANTIA
PREVENTIVO
EQUIPOS BIOMEDICOS 84 S/. 2,362,863.6
CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
15 GARANTIA
EQUIPOS
BIOMEDICOS PREVENTIVO
S/. 101,561.8
(recuperables)
EQUIPOS
BIOMEDICOS
S/. 101,561.8
(recuperables) CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
INSTRUMENTAL S/. 248,965.3 GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
EQUIPOS INFORMATI 337 S/. 498,566.0 GARANTIA
PREVENTIVO
RESPOSICIÓN
ELECTROMECANIC
48 S/. 265,462.0 GARANTIA
O
PREVENTIVO
CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
MOBILIARIO ADMINIS 930 S/. 397,643.0 GARANTIA
PREVENTIVO
GARANTIA
MOBILIARIO
ADMINISTRATIVO 1 S/. 1,500.0 PREVENTIVO 0
(recuperable)
RESPOSICIÓN 0
MOBILIARIO CLINICO Err:509 S/. 248,965.3 GARANTIA
PREVENTIVO
VEHICULAR 3 S/. 596,960.0 GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
EQUIPOS COMPLEME 188 S/. 344,093.6 GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
RESPOSICIÓN
COSTO DE EQUIPAMIENTO
nimiento y Reposición
RIVADOS CON PROYECTO ALT 1 Y 2
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
S/. 0.00 S/. 1,068.12 S/. 3,557.77 S/. 23,748.48 S/. 73,660.37 S/. 73,660.37 S/. 73,660.37 S/. 73,660.37 S/. 72,912.53
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 28,042.16 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 ### S/. 28,042.16 S/. 0.00
S/. 1,068.12 S/. 31,599.93 S/. 23,748.48 S/. 73,660.37 S/. 73,660.37 ### ### S/. 72,912.53
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 498,566.00 ### S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 498,566.00 ### S/. 0.00 S/. 0.00
Mantenimie
Tiempo que
nto Tiempo de
el bien va a
Correctivo reposicion ITEM DESCRIPCION
ser repuesto
(Recuperati del bien
NT - 003-2008
vo)
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
8.00% 11 11 1
EQUIPAMIENTO
COMPLEMENTARIO
0.50% 6 6 2
EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO
8.00% 11 11 S/. 281.29 S/. 2,250.35 3
EQUIPAMIENTO INFORMATICO
8.00% 11 11 S/. 2.22 S/. 7.40 4
12.00% 16 16 S/. 37.72 S/. 301.78
INSTRUMENTAL
5.20% 16 16 S/. 55.30 S/. 442.44 5
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
2.00% 11 11 S/. 14.97 S/. 51.31 6
MOBILIARIO CLINICO
8.00% 11 11 Err:509 Err:509 7
VEHICULO
S/. 596.96 S/. 3,979.73 8
S/. 91.51 S/. 146.42TOTAL COSTO DE INVERSION EQUIPAMIENTO
Tiempo que
el bien va a
ser
repuesto NT
- 003-2008
11
6
11
16
16
11
11
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

8.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

8.00% 8.00%
100%
0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%

100.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

8.00% 8.00%
100%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

8.00%
3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

100.00%
1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

2.00%
0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

2.00%
100.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

8.00%
0 0 23,629 23,629 23,629 23,629 23,629

0 0 0 0 189,029 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016

0 0 8,125 0 0 0 0 8,125 0
0 0 0 0 0 0 0 0 101,562
0 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490

0 0 19,917 0 0 0 0 19,917 0
0 0 - - - - - - 248,965
0 748 748 748 748 748 0

0 0 0 0 0 498,566 0
0 0 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655

0 0 0 0 21,237 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 13,918 13,918 13,918 13,918 13,918 13,918
0 53 53 53 53 53 53 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
0 3,734 3,734 3,734 3,734 3,734 3,734
0 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791

0 0 0 0 11,939 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 23,629 23,629 23,629 23,629 23,629

0 0 0 0 189,029 0 0
0 0 0 0 0 0 0
31,599.93 23,748.48 73,660.37 73,660.37 484,894.71 600,268.54 424,939.54
S/. 31,599.93 S/. 23,748.48 S/. 73,660.37 S/. 73,660.37 ### ### ###
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
S/. 70,102.60 S/. 70,155.10 S/. 73,660.37 S/. 73,660.37 S/. 21,957.60
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 411,234.34 S/. 28,042.16 S/. 0.00
S/. 70,102.60 S/. 70,155.10 S/. 484,894.71 ### S/. 21,957.60
Año 13 Año 14 Año 15
S/. 0.00 ### S/. 1,641,493.22
S/. 0.00 ### S/. 1,641,493.22
CANT. PRECIO
MIENTO BIOMEDICO
84 2,362,864
QUIPAMIENTO
MPLEMENTARIO
188 344,094
QUIPAMIENTO
CTROMECANICO
48 265,462
ENTO INFORMATICO
337 498,566
STRUMENTAL
66 248,965
RIO ADMINISTRATIVO
930 397,643
LIARIO CLINICO
Err:509 248,965
VEHICULO
3 596,960
Err:509 4,963,518.70
1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

8.00%
20% 15.00%
1.00% 1.00% 1.00%

8.00%
0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%

100.00%
1.00% 1.00% 1.00%

8.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

8.00%
20.00% 30.00%
3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

2.00%
100.00%
0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

2.00%
100.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

8.00%
20% 30.00%
23,629 23,629 23,629 23,629 0

0 0 189,029 0 0
0 0 0 472,573 354,430
0 0 1,016 1,016 1,016

0 0 0 8,125 0
0 0 0 0 0
0 0 2,490 2,490 2,490

0 0 0 19,917 0
- - - - -
748 748 748 748 748

0 0 0 0 498,566
2,655 2,655 2,655 2,655 0

0 0 21,237 0 0
0 0 0 53,092 79,639
13,918 13,918 13,918 13,918 13,918
0 53 53 53 53
0 0 0 0 0
3,734 3,734 3,734 3,734 3,734
1,791 1,791 1,791 1,791 0

0 0 11,939 0 0
0 0 0 596,960 0
23,629 23,629 23,629 23,629 0

0 0 189,029 0 0
0 0 0 472,573 708,859
70,102.60 70,155.10 484,894.71 1,696,900.38 1,663,450.82
S/. 70,102.60 S/. 70,155.10 S/. 484,894.71 ### ### ###

ANTIGÜE EQ.
AMBIENTES/EQUIPAMIENTO TIPO EQ CANTID. COSTO
DAD RECUP.
MA
ESTANTE METALICO DE ANGULO 4 1 1 500.00
RANURADO
MA
RANURADO
MA
RANURADO
MA
RANURADO
MA
RANURADO
ASPIRADOR DE SECRECIONES B
1 1 1 2,100.00
CONFRASCO DE VIDRIO ADULTO
B 1 1 1 17,150.00
CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS
DETECTOR DE LATIDOS FETALES B
1 1 1 2,895.00
PORTATIL
1 1 1 2,895.00
PORTATIL
1 1 1 2,895.00
PORTATIL
1 1 1 2,895.00
PORTATIL
B 1 1 1 5,160.00
EQUIPO BAÑO MARÍA
EQUIPO NEBULIZADOR ELECTRICO B
1 1 1 2,490.00
PORTATIL
B 1 1 1 34,810.00
ESPECTOFOTOMETRO
B
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 50

-+ 55 L
1 1 1 4,290.00
LAMPARA DE LUZ HALOGENA B

1 1 1 400.00
(FOTOPOLIMERIZACION)
B
1 1 1 5,390.00
MICROSCOPIO BINOCULAR
B
1 1 1 17,841.00
UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA

B
1 1 1 17,841.00
UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA
B 1 1 1 4,990.00
BALANZA ANALITICA DE PRECISIÓN
Costo
Tipo de Equipamiento
Total
MOBILIARIO
###
ADMINISTRATIVO
MOBILIARIO
###
ADMINISTRATIVO
MOBILIARIO
###
ADMINISTRATIVO
MOBILIARIO
###
ADMINISTRATIVO
MOBILIARIO
###
ADMINISTRATIVO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
### BIOMÉDICO
SITUACIÓN CON PROYECTO
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OPERACIÓN 0 0 0 10,032,337 10,125,729 10,358,221
Recursos Humanos 0 0 0 7,395,860 7,424,044 7,590,207
Materiales e insumos 0 0 0 2,569,428 2,634,636 2,700,964
Servicios 0 0 0 67,050 67,050 67,050
MANTENIMIENTO 0 0 0 189,812 235,387 248,087
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0 0 0 158,212 211,638 174,427
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 0 0 0 31,600 23,748 73,660
TOTAL 0 0 0 10,222,149 10,361,116 10,606,308
Elaboración propia
FACTOR CORRECCION DE RRHH 0.93

FACTOR CORRECCION BIENES Y SERVICIOS 0.85
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN IMPUESTOS
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OPERACIÓN 0 0 0 9,082,321 9,163,679 9,373,744
Materiales e insumos 0 0 0 2,177,482 2,232,742 2,288,953
Servicios 0 0 0 56,822 56,822 56,822
MANTENIMIENTO 0 0 0 160,858 199,480 210,244
TOTAL 0 0 0 9,243,179 9,363,159 9,583,988
Elaboración propia
SITUACIÓN SIN PROYECTO

RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECT
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OPERACIÓN 0 0 0 1,668,060 1,668,060 1,668,060
Recursos Humanos 0 0 0 687,773 687,773 687,773
Materiales e insumos 0 0 0 964,502 964,502 964,502
Servicios 0 0 0 15,786 15,786 15,786
MANTENIMIENTO 0 0 0 4,925 4,925 4,925
TOTAL 0 0 0 1,672,986 1,672,986 1,672,986
Fuente : Elaboracion propia
FACTOR CORRECCION DE RRHH 0.93

FACTOR CORRECCION BIENES Y SERVICIOS 0.85
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECT
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OPERACIÓN 0 0 0 1,467,579 1,467,579 1,467,579
Servicios 0 0 0 13,378 13,378 13,378
MANTENIMIENTO 0 0 0 4,174 4,174 4,174
TOTAL 0 0 0 1,471,753 1,471,753 1,471,753
GASTO DE SERVICIOS GENERALES

PERIODO 2012 2013 2014 Promedio
MATENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 208.00 980.00 2,500.00 1,229.33
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC 624.35 1,799.50 8,663.80 3,695.88
PERIODO 2014
RECURSOS HUMANOS 1,973,203.76
MATERIALES E INSUMOS 79,479.00
SERVICIOS 20,513.03
OPERATIVOS CON IMPUESTO - ALTERNATIVA 01
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

10,495,774 10,658,000 10,828,534 11,035,024 11,224,337 11,426,676 11,650,971 11,855,814 12,026,617
7,660,294 7,753,900 7,854,642 7,990,150 8,107,275 8,236,201 8,385,839 8,514,766 8,608,371
2,768,430 2,837,051 2,906,843 2,977,824 3,050,013 3,123,426 3,198,082 3,273,999 3,351,197
67,050 67,050 67,050 67,050 67,050 67,050 67,050 67,050 67,050
331,094 715,244 263,562 247,340 281,105 346,309 643,107 348,267 229,780
257,434 230,349 161,859 174,427 211,002 276,154 158,212 246,564 207,822
73,660 484,895 101,703 72,913 70,103 70,155 484,895 101,703 21,958
10,826,868 11,373,244 11,092,096 11,282,364 11,505,441 11,772,985 12,294,077 12,204,081 12,256,397
S SIN IMPUESTOS - ALTERNATIVA 01
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

9,495,814 9,640,639 9,793,064 9,978,689 10,148,314 10,329,904 10,531,726 10,715,439 10,867,533
7,092,865 7,179,537 7,272,816 7,398,287 7,506,736 7,626,112 7,764,666 7,884,042 7,970,714
2,346,127 2,404,280 2,463,426 2,523,580 2,584,756 2,646,971 2,710,239 2,774,576 2,839,997
56,822 56,822 56,822 56,822 56,822 56,822 56,822 56,822 56,822
280,588 606,139 223,357 209,610 238,224 293,482 545,006 295,141 194,729
218,164 195,211 137,169 147,820 178,815 234,029 134,078 208,953 176,120
62,424 410,928 86,189 61,790 59,409 59,453 410,928 86,189 18,608
9,776,402 10,246,778 10,016,422 10,188,299 10,386,538 10,623,386 11,076,732 11,010,581 11,062,261
VOS SIN PROYECTO Y CON IMPUESTOS - ALTERNATIVA 01
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060
687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773 687,773
964,502 964,502 964,502 964,502 964,502 964,502 964,502 964,502 964,502
15,786 15,786 15,786 15,786 15,786 15,786 15,786 15,786 15,786
4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925
1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229
3,696 3,696 3,696 3,696 3,696 3,696 3,696 3,696 3,696
1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986
IVOS SIN PROYECTO Y SIN IMPUESTOS - ALTERNATIVA 01
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579
636,826 636,826 636,826 636,826 636,826 636,826 636,826 636,826 636,826
817,375 817,375 817,375 817,375 817,375 817,375 817,375 817,375 817,375
13,378 13,378 13,378 13,378 13,378 13,378 13,378 13,378 13,378
4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174
1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042
3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132
1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753
0 0 0 4,008,727 4,069,573 4,116,790
0.93
0.85
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OPERACIÓN 0 0 0 3,501,654 3,511,657 3,547,925
Servicios 0 0 0 54,987 54,987 54,987
MANTENIMIENTO 0 0 0 150,843 192,404 198,363
TOTAL 0 0 0 3,652,497 3,704,061 3,746,288
Elaboración propia
FACTOR CORRECCION DE RRHH

FACTOR CORRECCION BIENES Y SERVICIOS
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN IMPUES

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OPERACIÓN 0 0 0 941,683 941,683 941,683
Servicios 0 0 0 25,265 25,265 25,265
MANTENIMIENTO 0 0 0 4,925 4,925 4,925
TOTAL 0 0 0 946,608 946,608 946,608
Elaboración propia
SITUACIÓN SIN PROYECTO

0.93
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Y CO
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OPERACIÓN 0 0 0 855,583 855,583 855,583
Servicios 0 0 0 21,411 21,411 21,411
MANTENIMIENTO 0 0 0 4,174 4,174 4,174
TOTAL 0 0 0 859,757 859,757 859,757
FACTOR CORRECCION DE RRHH

FACTOR CORRECCION BIENES Y SERVICIOS
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Y SIN IMPUESTOS - ALT
DESCRIPCION
OPERACIÓN
Recursos Humanos
Materiales e insumos
Servicios
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO
TOTAL
4,277,421 4,618,444 4,223,776 4,231,629 4,278,998 4,358,164 4,611,510 4,374,767 4,288,533
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

3,618,841 3,629,355 3,640,045 3,650,913 3,661,962 3,673,194 3,684,613 3,696,220 3,708,019
3,098,868 3,098,868 3,098,868 3,098,868 3,098,868 3,098,868 3,098,868 3,098,868 3,098,868
464,986 475,501 486,190 497,058 508,107 519,339 530,758 542,365 554,164
54,987 54,987 54,987 54,987 54,987 54,987 54,987 54,987 54,987
268,708 547,196 202,042 197,829 226,924 282,781 486,063 273,826 188,947
218,164 195,211 137,169 147,820 178,815 234,029 134,078 208,953 176,120
50,544 351,985 64,873 50,009 48,108 48,752 351,985 64,873 12,826
3,887,549 4,176,551 3,842,087 3,848,742 3,888,886 3,955,975 4,170,675 3,970,046 3,896,966
OPERATIVOS SIN IMPUESTOS - ALTERNATIVA 02

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
941,683 941,683 941,683 941,683 941,683 941,683 941,683 941,683 941,683
733,373 733,373 733,373 733,373 733,373 733,373 733,373 733,373 733,373
183,045 183,045 183,045 183,045 183,045 183,045 183,045 183,045 183,045
25,265 25,265 25,265 25,265 25,265 25,265 25,265 25,265 25,265
4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925
1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229
3,696 3,696 3,696 3,696 3,696 3,696 3,696 3,696 3,696
946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608
OS SIN PROYECTO Y CON IMPUESTOS - ALTERNATIVA 02

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
855,583 855,583 855,583 855,583 855,583 855,583 855,583 855,583 855,583
679,049 679,049 679,049 679,049 679,049 679,049 679,049 679,049 679,049
155,123 155,123 155,123 155,123 155,123 155,123 155,123 155,123 155,123
21,411 21,411 21,411 21,411 21,411 21,411 21,411 21,411 21,411
4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174
1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042
3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132
859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757
Y SIN IMPUESTOS - ALTERNATIVA 02

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE ME
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021
A) COSTOS INVERSIÓN 815,168.46 11,089,502.15 12,735,192.76
B) COSTO DE REPOSICIÓN 0 0 0 0 0
C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP 0 0 0 10,222,149 10,361,116

COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 10,032,337 10,125,729
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 189,812 235,387
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B + C) 815,168 11,089,502 12,735,193 10,222,149 10,361,116
D) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP 0 0 0 1,672,986 1,672,986

2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) 0 0 0 1,672,986 1,672,986
3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 815,168 11,089,502 12,735,193 8,549,164 8,688,130

Fuente: Equipo Técnico
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO - EFEC

Alternativa N° 1 - En Soles (S/.)
2017 2018 2019 2020 2021
A) COSTOS INVERSIÓN 628,085 6,909,541 9,152,753

D) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP 0 0 0 1,471,753 1,471,753

2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) 0 0 0 1,471,753 1,471,753
Alternativa Alternativa
Descripción
N° 1 N° 2
VACST 67,503,374 33,997,638.61
CE 14.34 7.22
IE 4,706,045 4,706,045
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIÓN DEL
VARIACIÓN DEL IE VACSN
% de Variación CE Alternativa CE Alternativa % de Variación VACSN CE Alternativa VACSN

IE
del IE 1 2 del VACSN Alternativa 1 1 Alternativa 2
-25% 3,529,534 19.1 9.6 50% 101,255,060 21.52 50,996,458

-20% 3,764,836 17.9 9.0 40% 94,504,723 20.08 47,596,694
-15% 4,000,138 16.9 8.5 30% 87,754,386 18.65 44,196,930
-10% 4,235,441 15.9 8.0 20% 81,004,048 17.21 40,797,166
-5% 4,470,743 15.1 7.6 10% 74,253,711 15.78 37,397,402
0% 4,706,045 14.3 7.2 0% 67,503,374 14.34 33,997,638.61
5% 4,941,347 13.7 6.9 -10% 60,753,036 12.91 30,597,875
10% 5,176,650 13.0 6.6 -20% 54,002,699 11.48 27,198,111
15% 5,411,952 12.5 6.3 -30% 47,252,362 10.04 23,798,347
20% 5,647,254 12.0 6.0 -40% 40,502,024 8.61 20,398,583
25% 5,882,556 11.5 5.8 -50% 33,751,687 7.17 16,998,819
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

S A PRECIOS DE MERCADO
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 0 0 498,566 352,027 0 0 0 1,595,198 1,641,493
10,606,308 10,826,868 11,373,244 11,092,096 11,282,364 11,505,441 11,772,985 12,294,077 12,204,081 12,256,397
10,358,221 10,495,774 10,658,000 10,828,534 11,035,024 11,224,337 11,426,676 11,650,971 11,855,814 12,026,617
248,087 331,094 715,244 263,562 247,340 281,105 346,309 643,107 348,267 229,780
10,606,308 10,826,868 11,373,244 11,590,662 11,634,391 11,505,441 11,772,985 12,294,077 13,799,279 13,897,890
1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986
1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060 1,668,060
4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925
1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986 1,672,986
8,933,323 9,153,883 9,700,258 9,917,676 9,961,405 9,832,456 10,099,999 10,621,092 12,126,293 12,224,905
IAL COSTO - EFECTIVIDAD
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 0 0 422,514 298,328 0 0 0 1,351,863 1,391,096
9,583,988 9,776,402 10,246,778 10,016,422 10,188,299 10,386,538 10,623,386 11,076,732 11,010,581 11,062,261
9,373,744 9,495,814 9,640,639 9,793,064 9,978,689 10,148,314 10,329,904 10,531,726 10,715,439 10,867,533
210,244 280,588 606,139 223,357 209,610 238,224 293,482 545,006 295,141 194,729
9,583,988 9,776,402 10,246,778 10,438,935 10,486,626 10,386,538 10,623,386 11,076,732 12,362,443 12,453,357
1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753
1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579 1,467,579
4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174
1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753 1,471,753
8,112,235 8,304,650 8,775,025 8,967,182 9,014,874 8,914,785 9,151,634 9,604,979 10,890,690 10,981,605
CIALES POR VARIACIÓN DEL
CE Alternativa
2
10.84
10.11
9.39
8.67
7.95
7.22
6.50
5.78
5.06
4.33
3.61
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE
2017 2018 2019 2020 2021

D) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP 0 0 0 946,608 946,608

COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 941,683 941,683
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) 0 0 0 946,608 946,608

EVALUACIÓN SOCIAL COSTO - EFECTIVIDAD

2017 2018 2019 2020 2021

D) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP 0 0 0 859,757 859,757

COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 855,583 855,583
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) 0 0 0 859,757 859,757
ALES A PRECIOS DE MERCADO
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 0 0 498,566 352,027 0 0 0 1,595,198 1,641,493
3,547,925 3,887,549 4,176,551 3,842,087 3,848,742 3,888,886 3,955,975 4,170,675 3,970,046 3,896,966
3,547,925 3,618,841 3,629,355 3,640,045 3,650,913 3,661,962 3,673,194 3,684,613 3,696,220 3,708,019
198,363 268,708 547,196 202,042 197,829 226,924 282,781 486,063 273,826 188,947
3,547,925 3,887,549 4,176,551 4,340,653 4,200,769 3,888,886 3,955,975 4,170,675 5,565,244 5,538,459
946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608
941,683 941,683 941,683 941,683 941,683 941,683 941,683 941,683 941,683 941,683
4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925 4,925
946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608 946,608
2,601,317 2,940,941 3,229,943 3,394,045 3,254,161 2,942,277 3,009,367 3,224,067 4,618,636 4,591,851
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 0 0 422,514 298,328 0 0 0 1,351,863 1,391,096
3,746,288 3,887,549 4,176,551 3,842,087 3,848,742 3,888,886 3,955,975 4,170,675 3,970,046 3,896,966
3,547,925 3,618,841 3,629,355 3,640,045 3,650,913 3,661,962 3,673,194 3,684,613 3,696,220 3,708,019
198,363 268,708 547,196 202,042 197,829 226,924 282,781 486,063 273,826 188,947
3,746,288 3,887,549 4,176,551 4,264,601 4,147,070 3,888,886 3,955,975 4,170,675 5,321,908 5,288,062
859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757
855,583 855,583 855,583 855,583 855,583 855,583 855,583 855,583 855,583 855,583
4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174
859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757 859,757
2,886,531 3,027,792 3,316,794 3,404,844 3,287,313 3,029,129 3,096,219 3,310,918 4,462,152 4,428,305
ANALISIS DE LAS VARIACIONES SE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL INFORME DE
SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
448-GRH - GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INCREMENT
EJECUCION
AÑOS PIA PIM O PIM VS. SALDOS
DEL PIM
PIA
MONTO % EJECUCION % % S/.
2011 ### ### ### 29.70 ### 87.06

13% ###
2012 ### ### ### 42.61 ### 87.45 13% ###
2013 ### ### ### 29.49 ### 90.94 9% ###
2014 ### ### ### 25.27 ### 96.48 4% ###
2015 ### ### ### 26.60 ### 93.32 7% ###
TOTAL ### ### ### 30.73 ### 91.05 8.95% ###
448-GRH - GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
ACTIVIDADES
INCREMENT
EJECUCION
DEL PIM
PIA
2011 ### ### ### 18.39 ### 93.17 7% ###
2012 ### ### ### 29.91 ### 92.16 8% ###
2013 ### ### ### 27.49 ### 95.68 4% ###
2014 ### ### ### 27.21 ### 96.03 4% ###
2015 ### ### ### 27.52 ### 93.57 6% ###
Promedio ### ### ### 26.10 ### 94.12 6% ###
Unidad Ejecutora Sede Central 001-804: REGION HUANUCO

INCREMENT
EJECUCION
DEL PIM
PIA
2011 ### ### ### -413.65 ### 718.11 -618% ###
2012 ### ### ### 60.33 ### 81.73 18% ###
2013 ### ### ### 37.24 ### 83.18 17% ###
2014 ### ### ### 21.29 ### 97.24 3% ###
2015 ### ### ### 26.79 ### 88.87 11% ###
TOTAL ### ### ### -53.60 ### 213.82 -114% ###

ACTIVIDADES
INCREMENT
EJECUCION
DEL PIM
PIA
2011 ### ### ### 34.67 ### 58.50 42% ###
2012 ### ### ### 55.58 ### 91.59 8% ###
2013 ### ### ### 48.83 ### 95.50 5% ###
2014 ### ### ### 29.46 ### 95.12 5% ###
2015 4,441,119.00 ### ### 93.64 ### 76.30 24% ###
TOTAL ### ### ### 52.44 ### 83.40 17% ###
400-810: REGION HUANUCO-SALUD DIRESA HUANUCO

INCREMENT
EJECUCION
DEL PIM
PIA
2011 ### ### ### 94.34 ### 78.79 21% ###
2012 ### ### ### 39.17 ### 85.84 14% ###
2013 ### ### ### 49.46 ### 75.68 24% ###
2014 ### ### ### 46.64 ### 78.55 21% ###
2015 ### ### ### 50.60 ### 86.48 14% ###
TOTAL ### ### ### 56.04 ### 81.07 19% 6903595.40
400-810: REGION HUANUCO-SALUD DIRESA HUANUCO

ACTIVIDADES
INCREMENT
EJECUCION
DEL PIM
PIA
2011 ### ### ### 32.14 ### 93.47 7% ###
2012 ### ### ### 43.38 ### 78.79 21% ###
2013 ### ### ### 49.46 ### 75.68 24% ###
2014 ### ### ### 46.64 ### 78.55 21% ###
2015 ### ### ### 50.60 ### 86.48 14% ###
TOTAL ### ### ### 44.44 ### 82.59 17% 6739007.00
403-1110: GOB. REG. DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

INCREMEN
EJECUCIO
AÑOS PIA PIM TO PIM SALDOS
N DEL PIM
VS. PIA
EJECUCIO
MONTO % % % S/.
N
2011 ### ### ### 38.20 ### 91.75 8% ###
2012 ### ### ### 54.26 ### 88.66 11% ###
2013 ### ### ### 37.41 ### 93.46 7% ###
2014 ### ### ### 44.14 ### 97.22 3% 585,116.00
2015 ### ### ### 22.71 ### 96.77 3% 565,051.00
TOTAL ### ### ### 39.34 ### 93.57 6% ###

ACTIVIDADES
INCREMEN
EJECUCIO
AÑOS PIA PIM TO PIM SALDOS
N DEL PIM
VS. PIA
EJECUCIO
MONTO % % % S/.
N
2011 ### ### ### 38.20 ### 91.75 8% ###
2012 ### ### ### 54.26 ### 88.66 11% ###
2013 ### ### ### 37.41 ### 93.46 7% ###
2014 ### ### ### 44.14 ### 97.22 3% 585,116.00
2015 ### ### ### 22.71 ### 96.77 3% 565,051.00
TOTAL ### ### ### 39.34 ### 93.57 6% ###
GRHCO - PLIEGO
ESPACIOS
FINANCIER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OS
28,555,453.00 40,301,332.00 26,471,960.00 26,486,417.00 46,398,382.00 46,398,382.00 46,398,382.00 46,398,382.00

0.00%
ESPACIOS
FINANCIER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OS
### ### ### ### ### 16,556,475.00 16,556,475.00 ###

0.00%
400-810: REGION HUANUCO-SALUD
ESPACIOS
FINANCIER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OS
### ### ### ### ### ### ### ###

0.00%

ESPACIOS
FINANCIER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OS
### ### ### 585,116.00 565,051.00 565,051.00 565,051.00 565,051.00

0.00%
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
ESPACIOS
FINANCIER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OS
### ### ### ### ### ### ### ###

REGION
PIM PIA
0 100 0 100
### 31.11 ### 7.03 0
### 0.53 ### 23.52
### 1.88 ### 7.98
### 7.43 ### 5.51
10.24 11.01
PIM PIA
0 100 0 100
### 22.98 ### 5.61
### 19.28 ### 23.41 Unidad Ejecutora Sede Central 001-804: REGION
### 8.84 ### 9.26
### 8.03 ### 7.57
14.78 11.46
PIM PIA
0 100 0 100
### 1278.70 ### 6.49
### -16.22 ### 32.53
### -15.08 ### 6.50
### 7.98 ### 0.43
313.84 11.49
DIRESA HUANUCO
0 100 0 100
### -50.26 ### 434.36
### 21.68 ### 1.09
### 0.42 ### 6.03
### 1.46 ### -6.07
-6.68 108.85
403-1110: GOB. REG. DE HUANUCO - RED DE SALUD HUAN
0 100 0 100
### 49.73 ### 10.82
### -59.56 ### -44.66
### 22.05 ### 8.94
### -16.81 ### 15.10
-1.15 -2.45
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
46,398,382.00 46,398,382.00 ### ### ### ### ### ### ### ###
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
565,051.00 565,051.00 565,051.00 565,051.00 565,051.00 565,051.00 565,051.00 565,051.00 565,051.00 565,051.00
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
e Central 001-804: REGION HUANUCO
CO - RED DE SALUD HUANUCO
ESPACIOS
2029 2030 2031 FINANCIER 2010 2011
OS
46,398,382.00 46,398,382.00 46,398,382.00 149,132,447.00 451,842,665.00
2029 2030 2031
16,556,475.00 16,556,475.00 16,556,475.00
2029 2030 2031
4,473,736.00 4,473,736.00 4,473,736.00
2029 2030 2031
565,051.00 565,051.00 565,051.00

2029 2030 2031
16,556,475.00 16,556,475.00 16,556,475.00

INCREMENT
EJECUCION
AÑOS PIA PIM O PIM VS.
DEL PIM
PIA
MONTO % EJECUCION %
2011 414303636 657463633 243159997 36.98 508331186 77.32
2012 451842665 785953139 334110474 42.51 664884397 84.60
2013 567299909 766565535 199265626 25.99 735772481 95.98
2014 610576555 823228871 212652316 25.83 783689749 95.20
2015 618932337 852331608 233399271 27.38 788643065 92.53
TOTAL ### ### ### 31.74 ### 89.12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30,793,054.00 508,331,186.00 77.32 77.32 77.32 77.32 77.32 77.32 77.32

-97.32%
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
77.32 77.32 77.32 77.32 77.32 77.32 77.32 77.32 77.32 77.32
DESCRIPCION 2018 2019 2020 2020 2021
0 1 2 4 5
A) MONTO RECIBIDO CON PIP 821,146.37 1,718,508.27 1,771,324.34
RO (Bienes y Servicios) 61,137.50 15,785.86 15,785.86
RO (Personal) 591,138.00 687,772.56 687,772.56
RDT (Transferencias SIS) 168,870.87 1,014,949.85 1,067,765.92
B) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP 0.00 10,222,149.32 10,361,115.98
COSTOS DE OPERACIÓN 10,032,337.32 10,125,729.36
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 189,812.00 235,386.62
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A - B) 821,146 -8,503,641 -8,589,791.63
Cobertura 17% 17.1%
Cobertura promedio 17.6%
ESPACIOS FINANCIEROS DE UNIDAD EJECUTORA - 001-813:

REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL (Actividades-Gastos 14,484,677.00 3,700,057.00
Corrientes)
COMPROMISO DEL PLIEGO 724,233.85 185,002.85

MONTO TOTAL A CUBIR DE LA OYM 2,442,742.12 1,956,327.19
SALDO PARA REALIZAR LAS GESTIONES ANTE EL MEF 7,779,407.20 8,404,788.78
Cobertura Porcentual del espacio presupuestal 5.0% 5.0%

Incremento Anual 5.0%
24% 19%
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,826,666.79 1,884,650.54 1,945,395.57 2,009,027.15 2,075,676.03 2,145,478.70 2,218,577.66 2,295,121.61 2,375,265.78
15,785.86 15,785.86 15,785.86 15,785.86 15,785.86 15,785.86 15,785.86 15,785.86 15,785.86
687,772.56 687,772.56 687,772.56 687,772.56 687,772.56 687,772.56 687,772.56 687,772.56 687,772.56
1,123,108.37 1,181,092.12 1,241,837.15 1,305,468.73 1,372,117.61 1,441,920.28 1,515,019.24 1,591,563.19 1,671,707.36
10,606,308.38 10,826,868.27 11,373,244.06 11,092,095.74 11,282,363.54 11,505,441.42 11,772,984.85 12,294,077.37 12,204,080.79
10,358,220.94 10,495,773.96 10,658,000.21 10,828,534.14 11,035,023.95 11,224,336.68 11,426,675.80 11,650,970.58 11,855,814.12
248,087.44 331,094.32 715,243.85 263,561.61 247,339.60 281,104.74 346,309.05 643,106.78 348,266.67
-8,779,641.59 -8,942,217.73 -9,427,848.49 -9,083,068.59 -9,206,687.52 -9,359,962.72 -9,554,407.19 -9,998,955.76 -9,828,815.01
17.2% 17.4% 17.1% 18.1% 18.4% 18.6% 18.8% 18.7% 19.5%
3,252,897.00 3,007,369.00 16,556,475.00 16,556,475.00 16,556,475.00 16,556,475.00 16,556,475.00 16,556,475.00 16,556,475.00
170,777.09 165,781.22 958,309.47 1,006,224.94 1,056,536.19 1,109,363.00 1,164,831.15 1,223,072.71 1,284,226.34

1,997,443.88 2,050,431.76 2,903,705.04 3,015,252.09 3,132,212.22 3,254,841.70 3,383,408.81 3,518,194.32 3,659,492.12
8,608,864.50 8,776,436.52 8,469,539.02 8,076,843.65 8,150,151.33 8,250,599.72 8,389,576.04 8,775,883.05 8,544,588.67
5.3% 5.5% 5.8% 6.1% 6.4% 6.7% 7.0% 7.4% 7.8%
19% 19% 26% 27% 28% 28% 29% 29% 30%

2031 2032
15 16
2,459,172.17 2,315,346.89
15,785.86 0.00
687,772.56 2,154,470.89
1,755,613.75 160,876.00
12,256,397.12 20,770,764.03
12,026,617.45 17,867,368.23
229,779.67 2,903,395.80
-9,797,224.95 -18,455,417.14
20.1% 11.1%
16,556,475.00 4,606,494.00
1,348,437.66 393,933.40
3,807,609.83 2,709,280.29
8,448,787.30 18,061,483.74
8.1% 8.6%
31%
1. Ejecució
ANEXO 01: PROGRAMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO
Codigo SNIP UNIFICADO:
COMPONENTES
EXPEDIENTE TECNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado,
Elaboracion y aprobación de Bases)
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del E.T. (Licitación Pública)
3. Elaboración de E.T de Obra, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario
4. Evaluación de E.T. de Obra, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario
5. Levantamiento de Observaciones del E.T. de Obra, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario
6. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas
7. Conformidad del E.T. de Contingencia, E.T. Obra y Equipamiento
8. Elaboración del Informe de Consistencia
9. Aprobación de Informe de Consistencia
10. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
Supervisión de Expediente Técnico de Obra, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario

2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del E.T. (Concurso Público)
3. Labores de supervisión
4. Conformidad del Informe de Supervisión de E.T.
INFRAESTRUCTURA
3. Ejecución de la Infraestructura
EQUIPAMIENTO
1. Adquisición de Equipamiento
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del O.E. (Concurso Público)
4. Conformidad del Informe de Supervisión de O.E.
SUPERVISION DE CONTIGENCIA
PLAN DE CONTINGENCIA
3. Ejecución deL Plan de continegencia

Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Plan
3. Elaboración de Plan de Mantenimiento
4. Evaluación del Plan de Mantenimiento
5. Levantamiento de Observaciones
7. Conformidad del Plan
EXPEDIENTE TECNICO DE CAPACITACIÓN

3. Elaboración de Expediente Técnico de Capacitación

SUPERVICION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL
1. Ejecución y Capacitación al Personal Asistencial y Administ.
CAPACITACIÓN A PERSONAL ASISTENCIAL
1. Ejecución y Capacitación al Personal Asistencial y Administ.
CAPACITACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO
1. Ejecución y Capacitación al Personal Administ.
PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1. Elaboración de Programa de Promoción y Sensibilización de los Servicios de Salud
ESTUDIO AMBIENTAL SEMI DETALLADO

3. Elaboración de Estudio Ambiental
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE OBRA
1. Control de Obra
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O DE QUIEN HAGA SUS VECES.
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD D
CANT AÑOS
UM (Tarea /
(Tarea / INICIO FIN 2019
Acción)
Acción) ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ACCION 1 3/1/2019 4/30/2019
DOCUMENTOS 1 5/1/2019 5/31/2019

X X
DOCUMENTOS 1 6/1/2019 10/31/2019

X X
DOCUMENTOS 1 10/1/2019 31/11/2019
DOCUMENTOS 1 10/1/2019 11/30/2019
DOCUMENTOS 1 10/1/2019 11/30/2019
DOCUMENTOS 1 12/1/2019 12/30/2019
DOCUMENTOS 1 11/1/2019 11/30/2019
DOCUMENTOS 1 12/1/2019 12/30/2019
DOCUMENTOS 1 12/30/2019 12/30/2019
ACCION 1 1/1/2017 2/28/2017
DOCUMENTOS 1 3/1/2017 4/30/2017

X X
ACCION 1 5/1/2017 8/31/2017 X X
DOCUMENTOS 1 9/1/2017 10/31/2017
DOCUMENTOS 1 1/1/2019 3/30/2019
ACCION 1 4/1/2019 5/30/2019

ACCION 1 6/1/2019 8/30/2020
ACCION 1 5/1/2019 8/30/2019
ACCION 1 3/1/2019 4/30/2019

DOCUMENTOS 1 5/1/2019 6/30/2019
ACCION 1 7/1/2018 9/30/2019
DOCUMENTOS 1 10/1/2019 10/31/2019
ACCION 1 1/1/2019 1/30/2019
DOCUMENTOS 1 3/1/2019 4/30/2019
ACCION 1 5/1/2019 6/30/2019
DOCUMENTOS 1 7/1/2019 7/31/2019
ACCION 1 1/1/2019 1/30/2019
DOCUMENTOS 1 3/1/2019 4/30/2019
ACCION 1 5/1/2019 6/30/2019
ACCION 1 11/1/2020 12/30/2020
DOCUMENTOS 1 1/1/2020 3/30/2020
DOCUMENTOS 1 4/1/2020 7/31/2020
DOCUMENTOS 1 8/1/2020 31/09/2020
DOCUMENTOS 1 10/1/2020 11/30/2020
DOCUMENTOS 1 12/1/2020 12/30/2020
ACCION 1 11/1/2020 12/30/2020
DOCUMENTOS 1 1/1/2020 3/30/2020
ACCION 1 4/1/2020 7/31/2020
ACCION 1 6/1/2020 7/31/2020
ACCION 1 6/1/2020 7/31/2020
ACCION 1 8/1/2020 8/31/2020
DOCUMENTOS 1 6/1/2020 7/31/2020
ACCION 1 1/1/2019 1/30/2019

DOCUMENTOS 1 3/1/2019 4/30/2018
DOCUMENTOS 1 5/1/2018 6/30/2019
DOCUMENTOS 1 01/10/20197 12/31/2020

ERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO
2020
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X
X X
ANUCO - HUANUCO
2020
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
X X
X X X X X X X X
X X
X X X X X X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X
0.4
-
ANEXO 02: PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
re del Proyecto: Codigo

MEJORAMIENTO
SNIP UNIFICADO: DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD P
UM (Tarea
COMPONENTES
/ Acción)
EXPEDIENTE TECNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración
ACCION
de TDR, Estudio de Mercado, Elaboracion y aprobación de Bases)
DOCUMEN
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del E.T. (Licitación Pública)
TOS
DOCUMEN
3. Elaboración de E.T de Obra, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario
TOS
DOCUMEN
4. Evaluación de E.T. de Contingencia, E.T de Obra, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario
TOS
5. Levantamiento de Observaciones del E.T. de Contingencia, E.T de Obra, Equipamiento DOCUMEN
Hospitalario y Mobiliario TOS
DOCUMEN
6. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas
TOS
DOCUMEN
7. Conformidad del E.T. de Contingencia, E.T. Obra y Equipamiento
TOS
DOCUMEN
8. Elaboración del Informe de Consistencia
TOS
DOCUMEN
9. Aprobación de Informe de Consistencia
TOS
DOCUMEN
10. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico de Contingencia, E.T. de Obra y Equipamiento
TOS
Supervisión de Expediente Técnico de Obra, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario
ACCION
DOCUMEN
TOS
3. Labores de supervisión ACCION
DOCUMEN
4. Conformidad del Informe de Supervisión de E.T.
TOS
INFRAESTRUCTURA
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración DOCUMEN
de TDR, Estudio de Mercado, Elaboracion y aprobación de Bases) TOS
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del E.T. (Concurso Público) ACCION
3. Ejecución de la Infraestructura ACCION

EQUIPAMIENTO
1. Adquisición de Equipamiento ACCION
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
ACCION
DOCUMEN
TOS
3. Labores de supervisión ACCION
DOCUMEN
TOS
Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)
ACCION
DOCUMEN
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Plan
TOS
DOCUMEN
3. Elaboración de Plan de Mantenimiento
TOS
DOCUMEN
4. Evaluación del Plan de Mantenimiento
TOS
DOCUMEN
5. Levantamiento de Observaciones
TOS
DOCUMEN
7. Conformidad del Plan
TOS
EXPEDIENTE TECNICO DE CAPACITACIÓN
ACCION
DOCUMEN
TOS
3. Elaboración de Expediente Técnico de Capacitación ACCION
SUPERVICION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL
1. Ejecución y Capacitación al Personal Asistencial y Administ. ACCION
CAPACITACIÓN A PERSONAL ASISTENCIAL
1. Ejecución y Capacitación al Personal Asistencial y Administ. ACCION
PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DOCUMEN
1. Elaboración de Programa de Promoción y Sensibilización de los Servicios de Salud
TOS
ESTUDIO AMBIENTAL SEMI DETALLADO
ACCION
DOCUMEN
TOS
DOCUMEN
3. Elaboración de Estudio Ambiental
TOS
TOTAL
MONTO MENSUAL EJECUTADO
MONTO MENSUAL PROGRAMADO
MONTO ACUMULADO EJECUTADO
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O DE QUIEN HAGA SUS VECES.
ROYECTO
TRO DE SALUD POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO
CANT AÑOS
(Tarea / INICIO FIN 2019
Acción) ENE FEB MAR ABR
0 0 179536.115 179536.115
1 #REF! #REF!
1 #REF! #REF!
1 #REF! #REF! 179,536.12 179,536.12
1 #REF! #REF!
1 #REF! #REF!
1 #REF! #REF!
1 #REF! #REF!
1 #REF! #REF!
1 #REF! #REF!
1 #REF! #REF!
- - - -
1 1/1/2017 2/28/2017
1 3/1/2017 4/30/2017
1 5/1/2017 8/31/2017
1 9/1/2017 10/31/2017
- - - -
1 1/1/2019 2/28/2019
1 3/1/2019 3/30/2019
1 5/1/2019 10/30/2020
- - - -
1 6/1/2020 10/30/2020
1 4/1/2019 4/30/2019
1 5/1/2019 5/30/2019
1 5/1/2019 10/30/2020
1 4/1/2020 5/31/2020
1 6/1/2020 8/30/2020
1 9/1/2020 10/30/2020
1 11/1/2020 12/31/2020
1 1/1/2021 2/28/2021
1 3/1/2021 3/30/2021
1 4/1/2021 4/30/2021
1 11/1/2020 12/31/2020
1 1/1/2021 2/28/2021
1 4/1/2021 6/30/2021
1 7/1/2021 7/31/2021
1 8/1/2021 8/30/2021
1 11/1/2020 12/31/2020
1 4/1/2019 4/30/2019
1 5/1/2019 5/30/2019
1 6/1/2019 8/30/2019
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 179,536.1 S/. 179,536.1
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 179,536.1 S/. 179,536.1
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 179,536.1 S/. 359,072.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.7% 0.7%
0.0% 0.0% 0.7% 1.5%
QUIEN HAGA SUS VECES.

HUANUCO - HUANUCO
MAY JUN JUL AGO SEP

179,536.12 179,536.12 - - 0
179,536.12 179,536.12
24,256.00 24,256.00 24,256.00 24,256.00 -
24,256.00 24,256.00 24,256.00 24,256.00
- - - - -
- - - - -
S/. 203,792.1 S/. 203,792.1 S/. 24,256.0 S/. 24,256.0 S/. 0.0
- - - - S/. 0.0
203,792.12 203,792.12 24,256.00 24,256.00 S/. 0.0
- - - -
562,864.35 766,656.46 790,912.46 815,168.46 S/. 815,168.5
- - - - 0.0%
0.01 0.01 0.00 0.00 0.0%
0.02 0.03 0.03 0.03 3.3%

2020
OCT NOV DIC ENE FEB
0 0 0 0 0
- - - - -
- - - - -
- - - - -
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 815,168.5 S/. 815,168.5 S/. 815,168.5 S/. 815,168.5 S/. 815,168.5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3%

MAR ABR MAY JUN JUL
0 0 0 0 0
- - - - -
- - - - 1,162,452.25
1,162,452.25
- - - - -
53,371.87
53,371.87
69,950.00
69,950.00
34,851.30 34,851.30
34,851.30 34,851.30
9,593.00 9,593.00
9,593.00 9,593.00
30,120.00 30,120.00
30,120.00 30,120.00
17,845.00 17,845.00
17,845.00 17,845.00
73,542.54 73,542.54
73,542.54 73,542.54
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 108,393.8 S/. 165,951.8 S/. 1,343,332.1
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 108,393.8 S/. 165,951.8 S/. 1,343,332.1
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 815,168.5 S/. 815,168.5 S/. 923,562.3 S/. 1,089,514.1 S/. 2,432,846.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.4% 0.7% 5.5%
3.3% 3.3% 3.7% 4.4% 9.9%

AGO SEP OCT NOV
0 0 0 0
- - - -
1,162,452.25 1,162,452.25 1,162,452.25 1,162,452.25

1,162,452.25 1,162,452.25 1,162,452.25 1,162,452.25
- - - -
53,371.87 53,371.87 53,371.87 53,371.87
53,371.87 53,371.87 53,371.87 53,371.87
69,950.00
69,950.00
X
S/. 1,285,774.1 S/. 1,215,824.1 S/. 1,215,824.1 S/. 1,215,824.1
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 1,285,774.1 S/. 1,215,824.1 S/. 1,215,824.1 S/. 1,215,824.1
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 3,718,620.4 S/. 4,934,444.5 S/. 6,150,268.6 S/. 7,366,092.7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5.2% 4.9% 4.9% 4.9%
15.1% 20.0% 25.0% 29.9%

2019
DIC ENE FEB MAR
0 0 0 0
- - - -
1,162,452.25 1,162,452.25 1,162,452.25 1,162,452.25

1,162,452.25 1,162,452.25 1,162,452.25 1,162,452.25
- - - -
53,371.87 53,371.87 53,371.87 53,371.87
53,371.87 53,371.87 53,371.87 53,371.87

S/. 1,215,824.1 S/. 1,215,824.1 S/. 1,215,824.1 S/. 1,215,824.1
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 1,215,824.1 S/. 1,215,824.1 S/. 1,215,824.1 S/. 1,215,824.1
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 8,581,916.9 S/. 9,797,741.0 S/. 11,013,565.1 S/. 12,229,389.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4.9% 4.9% 4.9% 4.9%
34.8% 39.8% 44.7% 49.6%

ABR MAY JUN JUL
0 0 0 0
- - - -
1,162,452.25 1,162,452.25 1,162,452.25 1,162,452.25

1,162,452.25 - - -
- 1,023,105.89 1,023,105.89 1,023,105.89
1,023,105.89 1,023,105.89 1,023,105.89
53,371.87 53,371.87 53,371.87 53,371.87
53,371.87 53,371.87 53,371.87 53,371.87

S/. 1,215,824.1 S/. 2,238,930.0 S/. 2,238,930.0 S/. 2,238,930.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 1,215,824.1 S/. 2,238,930.0 S/. 2,238,930.0 S/. 2,238,930.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 13,445,213.3 S/. 15,684,143.3 S/. 17,923,073.3 S/. 20,162,003.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4.9% 9.1% 9.1% 9.1%
54.6% 63.7% 72.7% 81.8%

AGO SEP OCT NOV
0 0 0 0
- - - -
1,162,452.25 1,162,452.25 - -
- -
1,023,105.89 1,023,105.89 - -
1,023,105.89 1,023,105.89
53,371.87 53,371.87 - -
53,371.87 53,371.87
S/. 2,238,930.0 S/. 2,238,930.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 2,238,930.0 S/. 2,238,930.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0
S/. 22,400,933.4 S/. 24,639,863.4 S/. 24,639,863.4 S/. 24,639,863.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1% 9.1% 0.0% 0.0%
90.9% 100.0% 100.0% 100.0%

MONTO TOTAL
DIC
0 718,144.46
718,144.46
97,024.00
-
-
- 17,436,783.70 48,610.00 48610
- 5,115,529.45
- 800,578.08
139,900.00
69,702.60
19,186.00
60,240.00
35,690.00
147,085.08
22132092.88
S/. 0.0 24,639,863.37
S/. 0.0 -
S/. 0.0 24,639,863.37
S/. 0.0 -
S/. 24,639,863.4 24,639,863.37
0.0% -
0.0% 1.00
S/. 0.0
100.0% 1.00
22132092.88
2,507,770.49

Población estimada por edades del distrito de Salud de Huánuco 2016

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REGION DE SALUD HUANUCO

OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA

POBLACIÓN ESTIMADA POR EDADES PUNTUALES, GRUPOS QUINQUENA

957 C.S. POTRACANCHA 27917 467 468 467 465 462

Poblacion Directa 27,917 467 468 467 465 462

Poblacion Directa 100.0% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%

460 459 458 458 461 463 463 474 502

460 459 458 458 461 463 463 474 502

1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8%

539 573 611 633 630 611 2,867 2,915 2,422

539 573 611 633 630 611 2,867 2,915 2,422

1.9% 2.1% 2.2% 2.3% 2.3% 2.2% 10.3% 10.4% 8.7%

2,034 2,023 1,526 1,204 873 654 495 333 244

2,034 2,023 1,526 1,204 873 654 495 333 244

7.3% 7.2% 5.5% 4.3% 3.1% 2.3% 1.8% 1.2% 0.9%

203 92 7 1,378 167 138 574 115

203 92 7 1,378 167 138 574 115

0.7% 0.3% 0.0% 4.9% 0.6% 0.5% 2.1% 0.4%

AÑOS ATENDIDOS ATENCIONES

AÑOS ORAL COMBINADO INYECTABLE INYECTABLE TRIMESTRAL

AÑOS PRENATAL PUERPERIO

S.R. Baciloscopias Diagnostico

ITS MANEJO CONSEJERIA POSITIVOS CONSEJERIA

AÑOS ATENDIDOS ATENCIONES

CONDON MASCULINO CONDON FEMENINO MELA

Region Huanuco 654,489 762,223 1.1% 14 16.5 1.09%

Poblacion Total ámbito del proyecto: 35,955 Proyección 2015 INEI

% Población Departamental con

1.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA REVELADA

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

Morbilidad 63.780% 22,932 default

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA EESS

Busq de atencion EESS 34.24% 7,853

Busq de atencion EESS 100.00% 7,853

2.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA NO REVELADA

POBLACION CRONICA SIN SINTOMA

Poblacion c/enfermedad crónica

Poblacion Demandante Efectiva

3.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA TOTAL

POB. DDANTE EFECTIVA

4.- PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

2016 35,955 22,932 15,080 0.66 0.66 15,080 -

Pob. Pob. Con Pob. Con Pob. Pob.

2016 7,853 2,036 15,080 0.0% - 2,036 9,888

Primer Nivel 70% - 80% 75.0% 2016 1,978

% Morbilidad Poblacion urbana: 67.52% ENAHO 2015

1.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA REVELADA

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA EESS

2.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA NO REVELADA

POBLACION CRONICA SIN SINTOMA

3.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA TOTAL

4.- PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

0.0% 2016 15,281 10,318 7,002 0.68

Pob. Pob. Con

7,678 2016 3,316 865 7,002 0.0%

POBLACION URBANA RURAL

TOTAL TOTAL TOTAL

100111 PILLCO MARCA 35,955 15,281 20,674

porcentual según INEI Poblacion Rural ámbito del proyecto:

% Morbilidad Poblacion rural:

l ámbito del proyecto