PROYECTO DE PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2018

GLODOALDO ÁLVAREZ ORÉ

Gobernador Regional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO

 Población Total: 498,556 Habitantes.

TAYACAJA

 Superficie: 22,131.5 Km2.

HUANCAVELICA
 Altitud: entre 750 a 5,300 m.s.n.m.

 Está constituido por 7 Provincias y 100 Distritos.

 70% de la población es rural y 30% urbana.

 El 64.3% de la PEA se encuentra en la actividad

HUAYTARÁ
agropecuaria.

2
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO

 Terrestre:
Lima-Pisco-Huancavelica: 557 Km
Lima-Huancayo-Huancavelica: 517 Km

 Férrea:
Servicio de tren Huancayo-Huancavelica

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

POTENCIALIDADES

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

RECURSOS HÍDRICOS
(41 Ríos y 31 Lagunas)

Laguna de
Orcococha

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 SUPERFICIE AGRÍCOLA
USO DE LA TIERRA EN HECTÁREAS
Superficie Agrícola 211,667.30 mil HAS
Pastos Naturales 837,781.79 mil HAS
Montes y Bosques 65,631.08 mil HAS
Otras Tierras Superficie Forestal 189,594.72 mil HAS
TOTAL 1,304,674.89 mil HAS

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 POTENCIAL MINERO
PRODUCCION MINERA ENERO A JULIO 2016
PRODUCCION 2016 U/M
ORO 39,419,143 OzF
PLATA 2,524,936 OzF
ZING 737,096 TMF
COBRE 1,323,979 TMF
PLOMO 132,578 TMF

Principales Minerales
Producidos:
ORO, PLATA, ZING,
COBRE y PLOMO

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

RECURSOS TURÍSTICOS

142 Sitios
Naturales

340 Manifestaciones
Culturales

31 Manifestaciones
Folklóricas

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 ACTIVIDAD PRODUCTIVA
VALOR AGREGADO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDADES A
PRECIOS CONSTANTES 2016

Electricidad, Gas y Agua 26.4%

Otros Servicios 16.2%

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 14.2%

Construcción 12.8%

Administración Pública y Defensa 10.1%

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 9.4%

Comercio 5.0%

Transporte, Almacen., Correo y Mensajería 2.1%

Manufactura 1.7%

Alojamiento y Restaurantes 1.1%

Telecom. y Otros Serv. de Información 0.9%

Pesca y Acuicultura 0.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

CORREDORES ECONÓMICOS

Huancayo, Izcuchaca, Huancavelica, Castrovirreyna y Pisco

Huancayo, Pampas, Colcabamba, Churcampa, Huanta y Ayacucho

Huancavelica, Pilpichaca, Huaytará, Pisco e Ica

Huancayo, Izcuchaca, Anco, San Miguel de Mayocc, Huanta y Ayacucho
Huancayo, Izcuchaca, Acobamba, Marcas, Huanta y Ayacucho
Huancavelica, Lircay, Julcamarca y Ayacucho

Huancayo, Surcubamba, Tintay Puncu y Huachocolpa

Huancayo, Moya, Vilca y Acobambilla

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la

Región Huancavelica con una gestión transparente,
competitiva, inclusiva e intercultural”
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRINCIPALES INDICADORES REGIONALES

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 DESEMPEÑO ESTUDIANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

Lectura Matemática
60 45
40.5
49.8 40
50 46.4 34.1
43.5 35

40 30 26.6
33 41.7 25.9
30.9 25
36.1 21 22.9
30
28.7 20 16.8
20 15 12.8
9.7
17.3 10 7.9
10 13.6
5
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Huancavelica Nacional Huancavelica Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 DESEMPEÑO ESTUDIANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

Lectura Matemática
60 45
40.5
49.8 40
50 46.4 34.1
43.5 35
41.7
40 36.1 30 26.6
33 25.9
30.9 25 22.9
28.7 21
30
20 16.8
20 17.3 15 12.8
13.6 9.7
10 7.9
10
5
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Huancavelica Nacional Huancavelica Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA

Prevalencia de desnutrición crónica en menores Proporción de niñas y niños de 6 a menos de 36

de 5 años (patrón OMS) (%) meses de edad con prevalencia de anemia (%)
60 70 64.3 63.7
50.2 58.1
50 60 54.3 53.4
42.4
50 44.5 46.4 46.8
40 43.5 43.6
35 34 33.4
40
30
30
18.1 17.5
20 14.6 14.4 13.1 20
10 10

0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Huancavelica Total Nacional Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

Tasa de mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos)

18 16.6 16.9
16 15.1 15.3
14.4
14 12.6 12 11.5
12 10.7
9.8
10
8
6
4
2
0
2011 2012 2013 2014 2015
Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED)

PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CRED

COMPLETO PARA SU EDAD (%)
90
77.2 75.8 75.5 76.9
80
70 66.8
58.2
60 52.4 54.9
50.8 50.5
50
40
30
20
10
0
2012 2013 2014 2015 2016
Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENORES
DE 36 MESES

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENORES DE

36 MESES (%)
25 22.5

20
16.8
15.7
15 15.3
13.7 15.5
15.3 15
13.8
10
10

0
2012 2013 2014 2015 2016
Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

INCIDENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)
EN MENORES DE 36 MESES

INCIDENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN MENORES DE 36

MESES (%)
20
17.5 16.9
18 16.3
16 14.6 14.8
14 15 14.6
12
10 11.1
10.6
8 9
6
4
2
0
2012 2013 2014 2015 2016
Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN

COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN (%)

100
88.1 89.2 90.1
90 84.5 86
80
79.4 79.3 80.6 78.6
70 74.5
60
50
40
30
20
10
0
2011 2012 2013 2014 2015
Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 ACCESO A AGUA

Hogares que se abastecen de agua mediante red pública (%)

100
90 83.2 85.8 85.7
82.5
77.3
80
80.2
70 75.1
73.6
60
50 53.8
51.6
40
30
20
10
0
2011 2012 2013 2014 2015
Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 ACCESO A AGUA

Hogares que se abastecen de agua mediante red pública (%)

100
90 83.2 85.8 85.7
82.5
77.3
80
80.2
70 75.1
73.6
60
50 53.8
51.6
40
30
20
10
0
2011 2012 2013 2014 2015
Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 POBLACIÓN ACCEDE A GUA SEGURA

Porcentaje de hogares con acceso al abastecimiento de agua segura

35 31.3
30 28 28.4 28.2
25.2
25
20
15
10.7
8.8
10
6.1 5.1 5.8
5
0
2012 2013 2014 2015 2016
Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 HOGARES CON ACCEDE A RED PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO

Hogares que residen en viviendas particulares con red pública de

alcantarillado (Porcentaje)
80
65.9 67.3 67.5 67.7 68.4
70
60
50
40 36.5
27.2 28.2 29.5 28
30
20
10
0
2011 2012 2013 2014 2015
Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 INGRESO PROMEDIO MENSUAL

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO (SOLES)

1400 S/. 1,305.0
S/. 1,239.9
S/. 1,155.7 S/. 1,186.1
1200 S/. 1,069.7
1000

800 S/. 683.4 S/. 719.9

S/. 614.2 S/. 641.9 S/. 622.1
600

400

200

0
2011 2012 2013 2014 2015
Huancavelica Total Nacional

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

EJECUCIÓN FINANCIERA 2016

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 EJECUCIÓN FINANCIERA 2016
A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO

(en millones de soles)

700.0
Millones
S/. 633.0 S/. 621.9
600.0
98.2% EJECUCION TOTAL 2016
500.0 94.1%

400.0

300.0
S/. 230.9
S/. 191.1
200.0
82.8%
100.0

0.0
5. GASTO CORRIENTE 6. GASTO CAPITAL

PIM Ejecutado

27
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
 EJECUCIÓN FINANCIERA 2016
A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

(en millones de soles)

450
Millones

S/. 413.7 S/. 412.3

400 EJECUCION TOTAL 2016
94.1%
350

300

250
S/. 210.7
200 S/. 188.1 S/. 178.7
S/. 170.9

150

100

50
S/. 21.6 S/. 21.5 S/. 20.2 S/. 20.2
S/. 9.5 S/. 9.4
0
Personal y Obligaciones Pensiones y Otras Bienes y Servicios Otros Gastos Donaciones y Adquisición de Activos
Sociales Prestaciones Soc. Transferencias no Financieros
PIM Ejecutado

28
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO
TRIMESTRE 2017

29
EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE
2017 POR CATEGORÍA DE GASTO

(en millones de soles)

800.0

700.0 S/. 677.5

600.0 EJECUCION TOTAL 2017

38.9%
500.0

400.0
S/. 294.5
300.0
S/. 219.2
200.0

100.0 S/. 54.0

0.0
5. GASTO CORRIENTE 6. GASTO CAPITAL
PIM Ejecutado

“Obra del Pueblo para el Pueblo” 30

 EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE
2017 POR GENÉRICA DE GASTO
(en millones de soles)
Millones

450.0 S/. 423.0 EJECUCION TOTAL 2017

400.0 38.9%
350.0

300.0

250.0 S/. 231.0

S/. 217.0 S/. 209.8
200.0

150.0

100.0
S/. 67.8
S/. 48.1
50.0 S/. 21.5
S/. 9.4 S/. 2.0 S/. 0.3 S/. 9.4 S/. 6.0
0.0
Personal y Obligaciones Pensiones y Otras Bienes y Servicios Otros Gastos Donaciones y Adquisicion de Activos No
Sociales Prestaciones Sociales Transferencias Financieros

PIM Ejecutado

“Obra del Pueblo para el Pueblo” 31

EJECUCIÓN FINANCIERA 2017 CONSULTA AMIGABLE-
MEF A LA FECHA

Ejecución presupuestal
a la fecha 59.04 %

32
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
 PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2017
N° DGPP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PIM
1 2193022 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL ABRA ACOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN MARCOS DE ROCCHAC, TAYACAJACA 9,853,796
MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL EN BUENOS AIRES, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, LAIMINA, MUQUECC ALTO, UNION
2 2195385 9,255,012
PROGRESO Y HUIÑACC PAMPA DEL DISTRITO DE ACORIA
3 2192208 MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAN ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA 8,941,968
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LAS PROVINCIAS DE
4 2249853 8,408,330
HUANCAVELICA,ACOBAMBA,ANGARAES,CHURCAMPA Y TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CCENUACCASA - PUCACCASA - CCOLLPACCASA - SANTA ROSA - HUACHUA - HUANACUPAMPA, DISTRITO
5 2183148 6,876,895
DE PAUCARA - ACOBAMBA
6 2144853 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCOVILCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA 6,341,408
7 2250414 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL ISTAY - MUCHCA, DISTRITO DE SALCABAMBA, TAYACAJA 4,766,082
8 2190432 MEJORAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA 4,516,279
PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
9 2230852 4,047,660
HUANCAVELICA.
10 2240373 CONSTRUCCION RIEGO INTEGRAL HUACHOCOLPA, TAYACAJA – HUANCAVELICA 3,952,988
11 2112820 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO – QUIRAHUARA 3,690,595
12 2197221 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 744 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA 3,179,279
MEJORAMIENTO DE LA I. E. JOSE GALVEZ BARRENECHEA, EN EL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO, DISTRITO ANCHONGA,
13 2190431 3,036,533
ANGARAES.
14 2251597 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA DEL RIO VILCA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 2,749,229
15 2173398 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU SEMINARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARAES. 2,445,605

TOTAL 82,061,659
33
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRESUPUESTO 2018

34
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
 PRESUPUESTO 2018 POR CATEGORIA DE GASTO,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

CATEGORIA GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GENERICA DE GASTO PIA 2018 TOTAL

1. Personal y Obligaciones Sociales 441,326,085.00

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 22,235,006.00
1. Recursos Ordinarios 591,490,898.00
3. Bienes y Servicios 127,090,113.00
5. Otros Gastos 839,694.00
GASTOS CORRIENTES
3. Bienes y Servicios 8,901,221.00
2. Recursos Directamente Recaudados 9,017,286.00
5. Otros Gastos 116,065.00
4. Donaciones y Transferencias 3. Bienes y Servicios 1,905,513.00 1,905,513.00
5. Recursos Determinados 3. Bienes y Servicios 10,056,932.00 10,056,932.00
Total Gastos Corrientes 612,470,629.00
1. Recursos Ordinarios 6. Adquisición de activos no financieros 121,740,059.00 121,740,059.00
GASTOS DE CAPITAL 4. Donaciones y Transferencias 6. Adquisición de activos no financieros 94,487.00 94,487.00
5. Recursos Determinados 6. Adquisición de activos no financieros 37,757,255.00 37,757,255.00
Total Gastos de Capital 159,591,801.00

TOTAL GENERAL 772,062,430.00

35
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRESUPUESTO 2018 POR GENÉRICA DE GASTO

6. ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
(PROYECTOS)
20.7%

5. OTROS GASTOS
0.1%

3. BIENES Y SERVICIOS
19.2%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
57.2%

2. PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
2.9%

36
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL
2018 POR FUNCIONES
RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE DONACIONES Y RECURSOS
FUNCION TOTAL %
ORDINARIOS RECAUDADOS TRANSFERENCIAS DETERMINADOS
Educacion 417,984,356 445,000 9,356,689 427,786,045 55.41
Salud 157,479,735 1,380,000 2,000,000 160,859,735 20.84
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 34,689,487 6,582,286 13,543,777 54,815,550 7.10
Agropecuaria 34,659,159 160,000 9,369,569 44,188,728 5.72
Transporte 35,390,411 450,000 1,277,450 37,117,861 4.81
Prevision Social 20,648,940 20,648,940 2.67
Cultura y Deporte 6,323,228 6,323,228 0.82
Orden Publico y Seguridad 2,420,983 3,370,182 5,791,165 0.75
Ambiente 4,170,663 280,875 4,451,538 0.58
Proteccion Social 889,590 2,421,086 3,310,676 0.43
Energia 1,617,613 1,617,613 0.21
Saneamiento 903,773 696,463 1,600,236 0.21
Comercio 82,417 1,174,868 1,257,285 0.16
Trabajo 735,210 735,210 0.10
Pesca 494,158 494,158 0.06
Industria 346,458 346,458 0.04
Turismo 291,964 291,964 0.04
Comunicaciones 232,241 232,241 0.03
Vivienda y Desarrollo Urbano 193,799 193,799 0.03
TOTAL 713,230,957 9,017,286 2,000,000 47,814,187 772,062,430 100.00

37
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
 TENDENCIA DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES 2016 - 2018

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

700
Millones

140

Millones
S/. 121.7 S/. 121.7 S/. 121.7
600 S/. 591.5 1. RECURSOS ORDINARIOS 120
S/. 530.2
500 1. RECURSOS ORDINARIOS
100
S/. 451.3 2. RECURSOS
400 DIRECTAMENTE 80 4. DONACIONES Y
RECAUDADOS TRANSFERENCIAS
300 60
4. DONACIONES Y 5. RECURSOS
TRANSFERENCIAS DETERMINADOS
S/. 37.8
200 40
S/. 23.6 S/. 24.2
5. RECURSOS
100 20
DETERMINADOS
S/. 0.1
0 0
2016 2017 2018 2016 2017 2018

La mayor variación en la formulación del presupuesto 2018 se debe a las asignaciones en la genérica de gastos 2.1 personal y obligaciones sociales por el pago
de continuidad de atención costo diferencial del personal de Salud, Bonificación por puesto de salud en merito a la reforma del sector de salud mediante
Decreto Legislativo Nº 1153 y al pago de bonificaciones especiales en el sector educación de acuerdo a la reforma magisterial aprobada mediante Ley N° 29944.

38
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
 PRINCIPALES PROYECTOS DE CONTINUIDAD
PARA EL AÑO FISCAL 2018
CÓDIGO DGPP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ASIGNACIÓN 2018
N°

1 2193676 MEJORAMIENTO DE I.E. ESCOLARIZADOS EN C.P DE TACCSANA-CCACCAMARCA, HORNOPAMPA, LLUMCHIPAMPA, OCCOPAMPA, TOTORAPAMPA, LA FLORIDA, 12,863,844.00
ISCCUSAÑA, MOSOCC CANCHA-HUIYOCUCHO, CHICHUCANCHA, HUAYCHARUMI, CCATUNHUAYCCO Y ACCOCCASA DEL DISTRITO DE YAULI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD HUANCAVELICA- DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
2 2334417 5,823,228.00
HUANCAVELICA

3 2166538 3,999,538.00
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

4 2251597 INSTALACION Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE PROTECCION DE SUELO Y REGULACION DE AGUA EN LA SUB CUENCA DEL RIO VILCA, DE 3,600,693.00
LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

5 2232060 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 3,370,182.00
HUANCAVELICA

6 2196790 INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO 3,078,112.00
COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ANGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY

7 2287202 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES, EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - REGION 2,983,692.00
HUANCAVELICA
8 2166539 2,421,086.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA REGION HUANCAVELICA
9 2232323 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO-TAQUIZA 1,927,536.00

10 2230852 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE 1,593,077.00
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
11 2093971 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA 1,264,016.00

12 2164435 1,216,546.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA EN LA CRIANZA DE VACUNOS EN 70 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAVELICA
13 2251392 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS EN LOS DOCE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA 1,174,868.00

14 2144166 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MERCED, CCASIR Y MOSOCCPAMPA DEL DISTRITO DE LA MERCED, 1,141,574.00
PROVINCIA DE CHURCAMPA – HUANCAVELICA

TOTAL 46,457,992.00

39
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
DEMANDA ADICIONAL 2018

40
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
 DEMANDA ADICIONAL 2018 - RESUMEN
DESCRIPCION MONTO
Bienes, servicios y equipamiento vinculados a funcionamiento de la Sede regional y unidades
3,034,022
operativas.
Activación de plazas, bonificación especial ,pago de CTS pago de remuneraciones, CTS, sentencias
14,833,805
judiciales, vacaciones truncas, sepelio y luto, 20, 25 y 30 años, etc.
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de primer, segundo nivel de atención
y establecimientos estratégicos (CAS, Médicos Especialista, Mantenimiento de Vehículos, Mant. de 20,288,463
EE.SS. y Reposición de Equipos Biomédicos)
Déficit presupuestal para el pago de servicios básicos en EE.SS. (energía eléctrica) 1,620,407
Implementación del plan de salud VRAEM 3,492,736
Deuda social del 30% por preparación de clases, con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada y sin
85,142,627
sentencia.
Para la continuidad de obras vinculadas al mejoramiento de las I.E. Educativas, funcionamiento de la
12,955,543
sede, unidades ejecutoras y otros.
Culminar las obras por continuidad, para lograr una correcta, eficiente y utilización de los recursos
11,392,469
públicos
Para ejecución de proyectos nuevos 318,002,583
TOTAL 470,762,655
41
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
 DEMANDA ADICIONAL 2018 EN INVERSIONES
LOCALIZACION
N° COD SNIP PROYECTO
PROVINCIA DISTRITO PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PAPACHACRA, DISTRITO DE SANTIAGO DE
1 111545 HUAYTARA 36,000,000
SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA CHOCORVOS
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BILINYAYOCC EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE SAN ISIDRO DE
2 198573 HUAYTARA 8,124,068
HUIRPACANCHA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAVELICA HUIRPACANCHA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LLAMAHUASI EN LAS LOCALIDADES DE RUPACC,
3 309014 CIENEGUILLA, HUAYLLAPATA Y CHECCHERUMI DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO ANGARAES LIRCAY 4,037,840
DE HUANCAVELICA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPACHUPAN - ANISPATA EN LOS CENTROS POBLADOS DISTRITO DE DANIEL
4 278070 TAYACAJA 6,013,467
DE PALTARUMI Y MASHUAYLLO, DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA HERNÁNDEZ
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS
5 303924 POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA Y RUMICHACA DEL DISTRITO DE ANGARAES LIRCAY 4,388,528
LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES
6 23317 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA - HUAYANTO HUAYTARA QUITO ARMA 4,481,925
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO, LLACTAS Y CHACOYA, TICRAPO Y
7 296573 CASTROVIRREYNA 8,947,297
DE LOS DISTRITOS DE TICRAPO Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYN CASTROVIRREYNA
CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RIEGO INTEGRAL HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA -
8 277138 TAYACAJA HUACHOCOLPA 4,172,180
TAYACAJA - HUANCAVELICA
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO PARA LA
9 283375 REGIONAL MULTIDISTRITAL 42,067,637
CONSERVACION VIAL Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA REGION HUANCAVELICA
PAUCARBAMBA,
MEJORAMIENTO Y CREACION DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI -
10 277863 CHURCAMPA CHINCHIHUASI, 37,918,807
PACHAMARCA - MANTARO - HUAYHUA EN LA , PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA
PACHAMARCA ,
CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - SAN FRANCISCO DE
11 374234 RAMADILLA, DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA , HUAYTARA SANGAYAICO, SANTIAGO 14,489,649
PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA DE CHOCORVOS, AYAVI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL COCHA - PAMPALANYA, ARMA,
12 247176 CASTROVIRREYNA 6,279,981
DISTRITO DE ARMA Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA
CONSTRUCCION CARRETERA CCELLOCCASA-CALLANCA-TOTORA-CONEXION CARRETERA A YURACCANCHA, COMUNIDAD
13 81044 CASTROVIRREYNA ARMA 5,086,879
DE COTAS, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUMICHACA - PIRCAPAHUANA - PATAPAMPA - CCOLLPA -
14 264667 CHALLHUAPUQUIO - PUEBLO NUEVO - YANAMITO PAMPA - HUACHUPA YACHANAN PAMPA - CCOLPAPATA, DISTRITO DE ANGARAES LIRCAY 9,545,181
LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES
42
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
 DEMANDA ADICIONAL 2018 INVERSIONES
LOCALIZACION
N° COD SNIP PROYECTO
PROVINCIA DISTRITO PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SANTOS VILLA OESTE TRAMO:
15 372239 HUANCAVELICA ASCENSION 13,653,935
CCACHUANA MILLPO-TRONCOSO, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES ADYACENTES DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA -
16 283923 TAYACAJA PAMPAS 5,445,005
HUANCAVELICA
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, ANGARAES,
17 346185 MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL 17,823,083
CHURCAMPA, TAYACAJA Y HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y TRATAMIENTO DEL RIO ICHU EN EL TRAMO CHUÑURANRA - PUENTE SANTA HUANCAVELICA Y
18 360645 HUANCAVELICA 16,391,102
ROSA EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA ASCENSION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE
PUCACANCHA, MUQUECC BAJO, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, PALMADERA, OCOPA, LOS ANGELES DE CCOSNIPUQUIO,
19 343150 HUANCAVELICA ACORIA 19,589,948
CCOSNIPUQUIO, SAN MIGUEL DE CONCHAN, TRES DE MAYO, JOSE CARLOS MARIATEGUI, YACUYSONCCO, CHUPACA, ANEXO DE
ATOCCHUASI Y ANEXO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE ANDAYMARCA, LA MEJORADA, SAN LUIS
SANTIAGO DE
20 356342 DE CORERAC, SAN MIGUEL DE CURIS, SANTA ROSA DE OLAYA, SANTA ROSA DE OTUTO Y PALMACANCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DE HUAYTARA 7,342,360
CHOCORVOS
CHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARÁ,
MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES CON
21 346056 HUANCAVELICA MULTIDISTRITAL 4,478,668
MAYOR INDICE DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA,
22 267237 SALCABAMBA, MIRAFLORES,CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE TAYACAJA SALCABAMBA 9,371,028
SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 36311 DEL CENTRO POBLADO DE SILVA, DISTRITO DE
23 269384 HUANCAVELICA ACORIA 4,045,994
ACORIA - HVCA
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 960 DEL CENTRO POBLADO DE
ANCHONGA Y
24 280638 KAÑAYPAMPA, 961 DEL CENTRO POBLADO DE OCCOTAMBO, 963 DEL CENTRO POBLADO DE TABLAPAMPA Y 964 DEL CENTRO ANGARAES 4,925,673
CCOCHACCASA
POBLADO DE UNION PROGRESO EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CCOCHACCASA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I. E. DEL NIVEL INICIAL N 703, N 364, N 366, N 376 Y N 998,
25 356194 CASTROVIRREYNA HUACHOS 5,730,756
DISTRITO DE HUACHOS - CASTROVIRREYNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON EL USO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LAS INSTITUCIONES
26 356831 EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, EN LAS UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAVELICA, ANGARAES, TAYACAJA Y MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL 17,651,592
SURCUBAMBA, EN EL DPTO DE HVCA
TOTAL PLIEGO 318,002,583
43
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL 2018
 PROYECTO ESTRATEGICO:
CARRETERA QAPAQ ÑAN

Rutas Existentes Km Ruta Alterna Km Diferencia Km

Lima-Pisco-
557 183
Huancavelica Lima-Cañete-San Gerónimo-
374*
Lima-Huancayo- Tipicocha-Huancavelica
517 143
Huancavelica
(*) Sólo falta ejecutar 137 Km y está ejecutado 237 Km 45
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
 ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL
“ZACARÍAS CORREA VALDIVIA” DE HUANCAVELICA

Código SNIP 260172

COMPONENTES

Personal profesional
Población
rural
379,442

Personal Capacitado

Población
Beneficiaria
Infraestructura
7 provincias

491,278 Hab.
Equipamiento
Población
urbana
111,836 Mantenimiento de equipos e infraestructura

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS HOSPITALES ESTRATEGICOS

PRESUPUESTO
HOSPITAL ESTRATÉGICO DE PAMPAS,
TAYACAJA S/ 92.1 MILLONES
HOSPITAL ESTRATÉGICO ACOBAMBA S/ 73.1 MILLONES
CENTRO DE SALUD CASTROVIRREYNA S/ 21.4 MILLONES
HOSPITAL ESTRATÉGICO DE LIRCAY-
ANGARES S/ 82 MILLONES
HOSPITAL ESTRATÉGICO HUAYTARÁ S/ 70 MILLONES
HOSPITAL ESTRATÉGICO CHURCAMPA S/ 60 MILLONES
“Obra del Pueblo para el Pueblo” 47
 SANEAMIENTO BÁSICO DE ACOBAMBA

FACTIBILIDAD - APROBADO
Monto de Inversión: S/ 120.4 Millones
APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

“Obra del Pueblo para el Pueblo” 48

 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-
CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA

FACTIBILIDAD - APROBADO
Monto de Inversión: S/ 173.8 Millones

“Obra del Pueblo para el Pueblo” 49

 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)

FACTIBILIDAD - APROBADO
Monto de Inversión: S/ 150.1 Millones

“Obra del Pueblo para el Pueblo” 50