Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional IDH Gestión 2019

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 1
1.1. Introducción ...................................................................................................................................... 1
2. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................ 1
2.1. Los Campos de Intervención del I.D.H. ............................................................................................ 1
2.2. Competencias del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) en Aplicación a los
Recursos del (IDH) ..................................................................................................................................... 2
3. OBJETIVOS DE GESTIÓN ............................................................................................................. 3
3.1. Objetivo Estratégico Institucional – Desarrollo Social y Justicia Social .......................................... 3
4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CON I.D.H. .......................................... 4
4.1. Ingresos y Gastos Fuente 41-119 (I.D.H.) ........................................................................................ 4
4.2. Desarrollo Humano ........................................................................................................................... 5
4.3. Programa Seguro Universal de Salud Autonómico de Tarija (SUSAT) ........................................... 5
4.4. Seguridad Ciudadana ........................................................................................................................... 6
4.5. Compromisos de Ley ........................................................................................................................ 6
4.5.1. Bono Dignidad .................................................................................................................................. 6
4.5.2. D.S. Nº 859 Fondo Fomento Educación Cívica Patriótica ........................................................... 6
4.6. Costos Regionales ............................................................................................................................. 6

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 Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional IDH Gestión 2019
1. ANTECEDENTES
1.1. Introducción
La Secretaría Departamental de Planificación e
Inversión y la Secretaria Departamental de
Economía y Finanzas en cumplimiento de la
normativa vigente enmarcada en la Ley Nº 1178
(SAFCO) a través de su Sistema de Programación
de Operaciones (SPO), es la encargada de elaborar
el POA Institucional y en atención a lo dispuesto en
el Reglamento Específico de Programación de
Operaciones del Gobierno Autónomo del
Departamento de Tarija, ha formulado el
anteproyecto del POA y Presupuesto 2019 de los
recursos de IDH (Impuesto Directo a los
Hidrocarburos), y en coordinación con las
Secretarias Departamentales, Servicios
Departamentales, Subgobernadores y Unidades
desconcentradas y Descentralizadas del Gobierno
Autónomo Departamental de Tarja.
El Plan Operativo Anual (POA 2019) es la
herramienta fundamental para dar concreción al
Plan Estratégico Institucional (PEI) y facilitar su
efectiva implementación. En el POA se plantean los
objetivos e indicadores de proceso del plan
estratégico, especificando las metas y productos a
corto plazo (un año), así como las actividades
necesarias para alcanzar los productos y cumplir con
las metas según indicador.
Los principales retos del POA 2019 son los
siguientes:
 Desarrollar nuevas capacidades institucionales
en relación a las innovaciones planteadas por
el PEI.
 Implementar el POA como una oportunidad de
fortalecimiento institucional.
 Alinear la asignación y ejecución de recursos
del IDH con las actividades prioritarias del
POA.
 Impulsar la formación y el trabajo en equipo y
la asignación y monitoreo de
responsabilidades.
 Fortalecer el sistema y las herramientas de
seguimiento efectivo a la implementación del
POA.
 Evaluar periódicamente la ejecución del POA,
teniendo en cuenta las estrategias, objetivos y
metas (cuantificables) a las que responden los
productos y actividades, la finalidad de
desarrollar una cultura de la evaluación
continua con la participación de los actores
institucionales responsables.
La formulación del Programa Operativo Anual y
presupuesto del Gobierno Autónomo
Departamental de Tarija del 2019, ha sido instruido
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/Nº002/2018 y
el Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija
mediante Instructivo Nº 029/2018, recomienda
iniciar el proceso de formulación presupuestaria
correspondiente a la gestión 2019, considerando
como base el techo presupuestario asignado en el
presente año.
Considerando lo establecido la Ley Nº 031 de 19 de
julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y
Descentralización “Andrés Ibáñez”, Capítulo V
“Gestión Presupuestaria y Responsabilidad fiscal”,
Artículo 114. (PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES TERRITORIALES
AUTÓNOMAS), Acápite IX, el cual establece que
los gobiernos autónomos tienen la obligación de
presentar al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, el Programa Operativo Anual y el
Anteproyecto de Presupuesto Anual aprobados por
las instancias autonómicas que correspondan, con la
información de respaldo correspondiente, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes y las
Directrices y Clasificador Presupuestario Gestión
2019, emitidos por el nivel central del Estado.
2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. Los Campos de Intervención del I.D.H.
Según la Ley Nº 3058, “Todos los beneficiarios
destinarán los recursos recibidos por Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH), para los sectores
de educación, salud y caminos, desarrollo
productivo y todo lo que contribuya a la
generación de fuentes de trabajo. El DS Nº 28421,
además de especificar más la orientación de esos
recursos, establece la necesidad de una línea de base
para medir la eficiencia de uso de los recursos de
IDH.
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Tomando en cuenta los fondos disponibles por IDH
-2019, las prioridades se concentran en cuatro áreas
que demandan atención: La integración física, el
ii.
Desarrollo Humano, Seguridad Ciudadana y
obligaciones de ley.
El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
elaboró su Plan Operativo Anual y Presupuesto
Gestión 2019, considerando los siguientes
lineamientos fundamentales: austeridad,
eficiencia, transparencia y la calidad de la inversión
pública, este último lineamiento debe responder a
las necesidades más apremiantes del Departamento
y a los pilares estratégicos y criterios de
priorización, cuyos ejes fundamentales se
concentran en:
i. Resolver los problemas urgentes
relacionados con la:
a) Dotación de agua para la producción y el
consumo humano y animal.
b) Garantizar el acceso al sistema de salud con
calidad y calidez, con capacidad de atención de
emergencias.
c) Consolidar el sistema de seguridad ciudadana
que garantice una convivencia sana, armónica
a. honesta, transparente, moderna y con
participación y control social.
y segura. Con un departamento controlado en
todos sus puntos fronterizos.
La Tarija del futuro más allá del gas
concerniente con la:
a) Justicia Social que facilitará que todos tengan
acceso a la educación, al deporte y otras
expresiones culturales; protegiendo a grupos
vulnerables y con capacidades diferentes con
equidad de género y generacional.
b) Producción y trabajo promoviendo y
fomentando el desarrollo económico y
productivo sostenido; generando un contexto
propicio de competitividad e innovación en los
sectores público-privado tanto en el área
urbana como rural, con el impulso de la
inversión pública e infraestructura.
c) Servicios Básicos, donde la dirección de las
inversiones tienen que resolver el acceso a la
vivienda y servicios básicos eficientes y de alta
cobertura, que cambie la calidad de vida de la
gente.
d) Hacer de Tarija un departamento más
autónomo, con nueva institucionalidad,
capaz de conducir una gestión pública

2.2. Competencias del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) en

Aplicación a los Recursos del (IDH)

CUADRO N° 1
Competencias del GADT en aplicación a los recursos del IDH
Competencia Área Tip Fuen Ubicación
1. Construcción y mantenimiento de la red departamental de caminos. o te
2. Financiamiento de contraparte para Electrificación Rural y Riego.
3. Asistencia técnica y capacitación al sector productivo, en concurrencia con los (parágrafo
DESARROLLO

D.S. No. 28421

ECONOMICO

Gobiernos Municipales. II, inciso a,

Exclusiva

4. Facilitación para el acceso del sector productivo al sistema financiero y para el Prefectura,
financiamiento de proyectos de transferencia e innovación tecnológica aplicada y numeral 1,
programas de sanidad agropecuaria en el sector agropecuario. Desarrollo
5. Fortalecimiento de entidades descentralizadas. Económico)

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1. Complementación de medidas de aseguramiento público en la salud.

2. Sistema de información para la investigación y vigilancia epidemiológica.
3. Construcción y mantenimiento de infraestructura, dotación, mantenimiento y
reposición de mobiliario, equipo de computación y equipamiento y
mantenimiento y reposición de equipos de transporte para:
 Servicios Departamentales de Salud y Educación, en función al plan

DESARROLLO SOCIAL
estratégico institucional. (parágrafo

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 Direcciones Distritales de Salud. II, inciso a,

Exclusiva
 Institutos Normales Superior e Institutos Técnicos Públicos en Educación. Prefectura,
 Gerencias de Redes de Salud y Brigadas Móviles de salud. numeral 2,
 Institutos de formación Técnica e instituto de investigación y Normalización Desarrollo
en salud. SOCIAL)
4. Complementación de recursos humanos para servicios y brigadas móviles de
salud y gerencia de redes.
5. Contrapartes en equipamientos, transporte, medicamentos e impresión de
material para la prevención y control de enfermedades.
6. Capacitación de los funcionarios técnicos en educación y salud, según plan de
capacitación e institucionalización prefectura.
1. Fortalecimiento de las instancias y servicios de seguridad ciudadana. (parágrafo

D.S. No. 28421

CIUDADANA
2. Infraestructura y equipamiento de cárceles públicas.

SEGURIDAD
III, inciso a,

Exclusiva
3. Construcción, equipamiento, mantenimiento y atención de las casas de acogida y Prefectura,
refugios temporales, para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, de numeral 3,
acuerdo a la ley 348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de Seguridad
violencia. Ciudadana)
Fuente: Stría. Dptal de Planificación e Inversión
Elaboración: Stría. Dptal. De Economía y Finanzas

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN Contribuir a mejorar el acceso a los servicios

De acuerdo a lo establecido en el PEI, cada
Objetivo Estratégico debe articularse al POA,
por lo cual se establecieron indicadores, metas y
resultados.
3.1. Objetivo Estratégico Institucional –
Desarrollo Social y Justicia Social
básicos, salud, educación, asistencia social,
seguridad ciudadana, vivienda, deporte, la
conservación del patrimonio natural y cultural,
y el desarrollo de los pueblos indígena originario
campesino.

CUADRO N° 2
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
INDICADOR
RESULTADOS
O MEDIDA LINEA DE BASE
ESPERADOS (A NIVEL META (2019)
(DE (2018)
PRODUCTO)
PRODUCTO)
Disminuir el índice de % de reducción Decreto 2145 aprobada y Disminuir el índice de violencia
violencia contra la mujer de violencia puesto en vigencia y Ley contra la mujer en un 20% durante la
contra la mujer. 348 (Ley Integral para gestión 2019
garantizar a las mujeres
una vida libre de
violencia)

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Garantizar el acceso de la Nº de nuevos Prestaciones otorgadas Incrementar la cobertura de los

población beneficiaria de 5 a pacientes por el seguro SUSAT servicios públicos de salud (SUSAT)
59 años a los establecimientos atendidos y Nº serán reembolsadas en su en todo el Departamento.
de salud del sistema público, a de consultas totalidad ; 11
través del pago de las realizadas. establecimientos serán
prestaciones de salud que supervisados y se
cubran las necesidades realizaran conciliaciones ;
esenciales, con oportunidad y 2 Talleres de
calidad. capacitación/evaluación
en los procedimientos
administrativos del
seguro SUSAT al
personal de salud y la
población Afiliada será
cubierta en un 90%
Generar la unificación de Servicios de Fortaleciendo a los Se dotara de gasolina y diésel para el
esfuerzos entre la sociedad patrullaje, programas de Seguridad funcionamiento de vehículos,
civil y las instancias con atención y Ciudadana. motocicletas y refacción de puestos
competencia en seguridad auxilio a la Apoyo a la Policía policiales; Se dotara y capacitara a
ciudadana, para revertir la Seguridad Boliviana con la dotación brigadistas escolares en unidades
situación de inseguridad actual ciudadana, Nº de gasolina material educativas; se dotara del
en la población urbana y rural de motorizados logístico y otros insumos mantenimiento y reparación;
y vehículos; necesarios para que materiales logísticos, suministros y
repuestos realice sus operaciones en otros para privados de libertad y sus
adquiridos; N° favor a la seguridad custodios, cubriendo los gastos por
accesorios y ciudadana; energía eléctrica, agua y los pre-
repuestos Capacitación a diarios de la Cárcel pública Dotar de
estudiantes para la material logístico, refacción de
conformación de brigadas inmueble y equipo de computación.
escolares en unidades
educativas del área
urbana y Rural
Construcción y puesta en 2 Hospitales de 2 Hospitales en Se prevé llegar a un avance físico del
funcionamiento de Centros III nivel construcción avance del 90% a fines de la gestión 2019
Especializados de atención construidos y 60%
medica equipados

Fuente: Stría. Dptal de Planificación e Inversión

Elaboración: Stría. Dptal. De Economía y Finanzas

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA “Proyectos de Inversión”, para los ámbitos de

DE INVERSIONES CON I.D.H. infraestructura vial, salud, cultura y fortalecimiento
La Secretaría Departamental de Planificación e institucional, según los mandatos de Ley
Inversión y la Secretaria de Economía y Finanzas específicos.
del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
en cumplimiento a los mandatos de Ley y 4.1. Ingresos y Gastos Fuente 41-119
compromisos contraídos, presenta el anteproyecto (I.D.H.)
de Presupuesto 2019 en el que se consignan las Los ingresos programados con recursos del IDH
inversiones a efectuarse con recursos del IDH en ascienden a Bs. 113.868.757,00.- provenientes del
los contextos de “Programas No Recurrentes”, TGN y de los saldos de Caja y Bancos y los gastos
“Transferencias de Capital para Inversión” y programados para Inversión, Partidas no

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Asignables a Programas y Programas No
Recurrentes, según el siguiente cuadro
Cuadro N° 3
Presupuesto de Recursos I.D.H. – Gestión 2019
Expresado en bolivianos
IMPUESTOS DIRECTOS A LOS
HIDROCARBUROS (TECHO DEL MEFP)
IMPUESTOS DIRECTOS A LOS
HIDROCARBUROS (CAJA Y BANCO)
TOTAL GASTOS
PLAN DE INVERSIONES
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS
PROGRAMAS NO RECURRENTES
Fuente: Stría. Dptal de Planificación e Inversión
Elaboración: Stría. Dptal. De Economía y Finanzas
4.2. Desarrollo Humano
Si bien en términos de indicadores de desarrollo
humano el Departamento de Tarija presenta los
mejores valores promedio a nivel nacional, el
crecimiento poblacional en los últimos años ha
superado al económico, lo que está generando
condiciones de pobreza en áreas peri urbanas y en
municipios claramente identificados.
4.3. Programa Seguro Universal de Salud
Autonómico de Tarija (SUSAT)
El Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija
(SUSAT) como programa de protección social
brinda los Servicios de Salud gratuita a la
población más desprotegida del Departamento, que
no cuenta con seguro social, comprendida entre los
5 a 59 años de edad, posibilita el acceso a
prestaciones sanitarias de salud con carácter
preventivo y curativo, reduciendo indicadores de
mortalidad.
En el programa del SUSAT, se ha planificado
continuar brindando las prestaciones médicas a
toda la población beneficiaria. Se tiene programado
una inversión de Bs. 18.656.336.-
41-119 109.943.757
41-119 3.925.000
41-119 113.868.757
41-119 0
41-119 78.966.358
41-119 34.902.399
El Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija
(SUSAT) fue creado el 2007 donde se ofrecían 191
prestaciones, en la actualidad brinda 514
prestaciones en salud cumpliendo diez años de
existencia en brindar atención a los beneficiarios
del departamento.
El SUSAT ha logrado completar 14.907.496
prestaciones realizadas, ejecutando un presupuesto
total alrededor de 240,8 millones de bolivianos a lo
largo de los últimos diez años, seguro que sirvió de
gran apoyo a las clases más desprotegidas del
departamento.
De acuerdo a información proporcionada por el
SUSAT actualmente se cuenta con alrededor de
384.400 personas afiliadas en todo el
departamento, que abarca a alrededor de 74% de
los habitantes de Tarija, el 26% restante se supone
que está asegurada a la Seguridad Social y la Ley
475 sobre Prestaciones de Servicios de Salud
Integral (mujeres embarazadas, niñas y niños
menores de cinco años de edad, mujeres y hombres
a partir de los sesenta años de edad, mujeres en
edad fértil, personas con discapacidad), que según
evaluación realizada están alrededor de las 173.496
personas afiliadas, mostrándonos que existe una
población excedente afiliada al SUSAT.
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 Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional IDH Gestión 2019

4.4 Seguridad Ciudadana para la Renta Dignidad. Con una asignación

Para garantizar la seguridad dentro del presupuestaria de Bs. 32.983.127.-
Departamento de Tarija, promoviendo la paz, la
armonía y la tranquilidad social, alcanzando una 4.5.2. D.S. Nº 859 Fondo Fomento
mejor calidad de vida, generando una mayor Educación Cívica Patriótica
seguridad en la población, la Gobernación en A este fondo se destina el 0,2% de los ingresos por
coordinación con otras entidades responsables del IDH, para la atención a la educación cívica
Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, patriótica con una asignación de Bs. 219.888.-
trabaja para lograr los objetivos del Plan
Departamental de Seguridad Ciudadana. 4.6. Costos Regionales
En atención al artículo 10 de la Ley Nº 3302, se
En cumplimiento a lo indicado en el acápite 2, incluye:
Inciso I, Art. 38 (Presupuesto) de la Ley Nº 264 de
Seguridad Ciudadana, la Gobernación asignó los
recursos necesarios (10% del IDH) para el
fortalecimiento a nivel departamental con un
monto de Bs. 5.876.457.- con apoyo 8 Programas
de Seguridad Ciudadana en todas las Capitales de
provincia, potenciando la vigilancia en barrios y
áreas conflictivas de poblaciones del
Departamento, en coordinación con la policía y la
ciudadanía. Incluye equipamiento en
comunicación, transporte y construcción de EPIS y
para el Régimen Penitenciario se tiene
presupuestado un monto de Bs. 4.300.000.-

4.5. Compromisos de Ley

4.5.1. Bono Dignidad
En aplicación a lo definido por la ley Nº 3791,
se debe destinar el 30% de los ingresos por IDH

Cuadro N° 4
Costos Regionales
Expresado en bolivianos
Detalle Monto
Costo del Bono de Vacunación 7.502.295
Oficina Técnica Ríos Pilcomayo y Bermejo (Corriente) 1.387.304
Oficina Técnica Ríos Pilcomayo y Bermejo (Capital) 790.990
Costo de Funcionamiento de la Casa de la Cultura y Casa Dorada 410.000
Costo de funcionamiento del Observatorio de Santa Ana 599.220
Costo de Funcionamiento del Museo Nacional Paleontológico 540.200
Transferencias al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco 34.533.334
TOTAL 45.763.343
Fuente: Stría. Dptal de Planificación e Inversión
Elaboración: Stría. Dptal. De Economía y Finanzas

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Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional IDH Gestión 2019

ANEXO

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Resumen General
Presupuesto de Gastos IDH Gestión 2019
(Expresado en Bolivianos)
TOTAL
DETALLE IDH 41-119
PRESUPUESTO
A.- INVERSIÓN PÚBLICA 0 0
B.- TOTAL PROGRAMAS NO RECURRENTES 34.902.399 34.902.399
PROG. NO RECURRENTES SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES 8.726.457 8.726.457
STRIA. DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 8.726.457 8.726.457
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana Ley 264 4.426.457 4.426.457
95 0000 095 Régimen Penitenciario 4.300.000 4.300.000
PROG. NO RECURRENTES SUBGOBERNACIONES 1.750.000 1.750.000
SUBGOBERNACIÓN CERCADO 375.000 375.000
25 0000 060 Defensa y Protección a la Mujer 300.000 300.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana Ley 264 75.000 75.000
SUBGOBERNACIÓN PADCAYA 125.000 125.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana 125.000 125.000
SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO 200.000 200.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana 200.000 200.000
SUBGOBERNACIÓN URIONDO 225.000 225.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana Ley 264 225.000 225.000
SUBGOBERNACIÓN O´CONNOR 75.000 75.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana Ley 264 75.000 75.000
SUBGOBERNACIÓN BERMEJO 300.000 300.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana 300.000 300.000
SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA 350.000 350.000
25 0000 020 Plan de Seguridad Ciudadana 350.000 350.000
SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE 100.000 100.000
95 0000 090 Plan de Seguridad Ciudadana Ley 264 100.000 100.000
PROG. NO RECURRENTES SERVICIOS DESCONCENTRADOS 24.425.942 24.425.942
SEDES 18.656.336 18.656.336
40 0000 096 Seguro Universal de Salud - SUSAT 18.656.336 18.656.336
SEDEGES 769.606 769.606
25 0000 020 Defensa y Protección de la Mujer - IDH D.S. 2145 769.606 769.606
SEDECA 5.000.000 5.000.000
43 0000 041 Programa de Mantenimiento 5.000.000 5.000.000
C.- TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 78.966.358 78.966.358
TRANSFERENCIAS 78.966.358 78.966.358
Transferencias Corrientes a Instituciones Privadas sin fines de Lucro 1.549.420 1.549.420
98 0000 040 Casa de la Cultura - Casa Dorada 410.000 410.000
98 0000 035 Observatorio Santa Ana 599.220 599.220
98 0000 038 Museo Nacional Paleontológico Arqueológico 540.200 540.200
Transferencias corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado por Subsidios
7.502.295 7.502.295
o Subvenciones
40 0000 089 Transferencia Ministerio de Salud y Deportes -(Bono de
7.502.295 7.502.295
Vacunación - Escalafón al Merito
TRANSF. DE CAPITAL ORG. EJEC.DEL ESTADO P/SUBS. O SUBV. 33.203.015 33.203.015
42 0000 088 Renta Dignidad 32.983.127 32.983.127
41 0000 088 Fondo de Fomento a la Educación Cívica Patriótica 219.888 219.888
TRANSF. CORRIENTE Y DE CAPITAL A LA OTNPB 2.178.294 2.178.294
98 0000 031 Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (Corriente) 1.387.304 1.387.304
98 0000 031 Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (Capital) 790.990 790.990
TRANSF. Al GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL - GRAN CHACO 34.533.334 34.533.334
GOB. AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO 34.533.334 34.533.334
TOTAL 41- 119 (IDH) 113.868.757 113.868.757
Fuente: Stría. Dptal de Planificación e Inversión
Elaboración: Stría. Dptal. De Economía y Finanzas