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LOCALIDAD
N° USUARIOS TOTAL DE HAS. N° USUARIOS TOTAL DE HAS.
TAMBILLO 53 53
PACUARO 31 31
435 229
TAMBOBAMBA 37 37
VIOLETA V. 28 28
149
ANALISIS DE DEMANDA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO,
PROYECTO : PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO TAMBILLO-HUAMANGA-AYACUCHO"
ELABORADO : : EQUIPO DE TRABAJO
MEDIA 128.84 136.45 117.80 44.34 12.94 6.24 12.43 12.72 24.29 47.56 66.14
MÁX 188.40 195.60 186.50 105.00 55.40 35.30 49.00 44.30 66.10 77.70 172.00
MIN 69.00 66.50 64.90 7.90 0.20 0.00 0.00 0.00 3.70 5.80 11.70
DES. ST. 36.31 43.95 35.78 22.64 13.84 8.90 14.17 13.97 16.81 19.81 40.91
P50% 133.30 148.50 111.20 44.30 10.70 2.05 7.20 7.55 20.10 50.10 58.55
P90% 86.50 75.50 72.80 17.00 0.60 0.00 0.00 0.74 8.91 25.65 25.84
P75% 105.10 100.40 96.20 29.30 4.30 0.75 0.00 1.48 13.80 29.83 31.98
Pefectiva 83.05 80.01 77.28 23.09 0.00 0.00 0.00 0.00 8.36 23.58 25.53
80 82 0.82 40.00
105 65 0.65
20.00
130 45 0.45
155 25 0.25 0.00
0 2 4 6 8 10 12
40.00
20.00
0.00
0 2 4 6 8 10 12
>155 5 0.05
LISIS DE DEMANDA
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO,
AMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO TAMBILLO-HUAMANGA-AYACUCHO"
: 3,250 m.s.n.m.
: 13°12'54"
: 74°06'19"
: 1991-2010
DIC
46.50
55.90
192.50
126.30
83.20
82.80
135.40
75.20
96.10
94.10
80.50
115.60
118.00
168.10
151.70
68.10
109.70
74.50
140.80
56.40
103.57
192.50
46.50
39.66
95.10
56.35
75.03
62.67
PP EFECTIVA
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
0 2 4 6 8 10 12
40.00
20.00
0.00
0 2 4 6 8 10 12
ANALISIS DE DEMANDA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO,
PROYECTO PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO TAMBILLO-HUAMANGA-AYACUCHO"
ELABORADO : EQUIPO DE TRABAJO
METODOLOGIA
ETo TMF * CH * CE * MF
Donde:
ETo = EVAPOTRANSPITACION POTENCIAL(mm/mes) TMF
9
* T(º C) 32
5
TMF = TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºF)
CH = FACTOR DE CORRECCION POR HUMEDAD RELATIVA CH 0.166 * (100 - HR) 0.5
CE = FACTOR DE CORRECCION POR ALTITUD O ELEVACION E
CE 1 0.04 *
MF = FACTOR MENSUAL DE LATITUD 2000
Eto(mm/mes) 162.6 128.4 141.1 122.7 122.3 104.9 112.3 131.4 153.7 179.1 183.6 191.8
Eto (mm/dia) 5.25 4.58 4.55 4.09 3.95 3.50 3.62 4.24 5.12 5.78 6.12 6.19
ANALISIS DE DEMANDA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO TAMBILLO-HUAMANGA-
PROYECTO AYACUCHO"
ELABORADO : EQUIPO DE TRABAJO
ÁREA
%
34.5%
27.6%
37.9%
0.0%
100%
ÁREA
%
34.5%
27.6%
37.9%
100%
ÁREA
%
34.5%
27.6%
37.9%
KC PONDERADO
ANALISIS DE DEMANDA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO TAMBILLO-HUAMANGA-
PROYECTO AYACUCHO"
ELABORADO : EQUIPO DE TRABAJO
ÁREA
%
16.4%
13.7%
15.1%
13.7%
41.1%
100%
ÁREA
%
16.4%
13.7%
15.1%
13.7%
41.1%
100%
ÁREA
%
16.4%
13.7%
15.1%
13.7%
41.1%
KC PONDERADO
Curva Kc : Papa
Kc DE LOS CULTIVOS
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA
VELASQUEZ,DISTRITO TAMBILLO-HUAMANGA-AYACUCHO"
ELABORADO : EQUIPO DE TRABAJO
Curva Kc : Papa
1. CULTIVO: PAPA
K c del Cultivo
1.30 1.2
1.15
DATOS DEL CULTIVO OCT 0.43 1.20
1.05
1.10
cultivo de: PAPA OCT-15 1.00
per veg. 6 meses NOV 0.53 0.90 0.81
fech. Siemb. OCTUBRE NOV-15 0.80
FEB 1.15 O
C
T
C
T-
15
N
O
V
O
V-
1 5
D
IC
IC
-1
5
E
N
E
N
E
-1
5
FE
B
B
-1
5
M
A
R
O N D E FE
FEB-15 Período Vegatativo
MAR 0.81
2. CULTIVO: ARVEJA
Curva Kc :Arveja
K c del Cultivo
K
1.10
1.00
0.90 0.81
0.80
DIC-15 0.70
Período Vegatativo
K c del Cultivo
cultivo de: MAIÍZ OCT-15
per veg. 6 meses NOV 0.7 1.40
1.30
1.15 1.18 1.15
fech. Siemb.Octubre NOV-15 1.20
1.05
DIC 1.15 1.10
1.00
DIC-15 0.90
0.80 0.7
ENE 1.18 0.70
ENE-15 0.60
0.500.42
FEB 1.15 0.40
FEB-15 0.30
5 15 15 E 15 B 15
CT -1 V
V- DI
C
C- EN E- FE B- AR
NO
MAR 1.05 CT
O M
O NO DI EN FE
Período Vegatativo
4. CULTIVO: ALFALFA
1.30
ABR-15
MAY 1.2 1.20
MAY-15 1.10
JUN 1.2
1.00
JUN-15
0.90
0.80
1.10
1.00
JUL-15 0.80
AGO 1.2
AGO-15 0.70
SET-15
0.50
OCT 1.2 E 5 R 5 R 5
AY
5 N 5 L 15 O 5 T 15 T 15 V 15 IC
N -1 A -1 B -1 -1 JU -1 JU L- G -1 E T- C T- O V- D
OCT-15
E B M R A R M AY N A O S E O C N
FE M
A
A
B M JU JU A
G S O N
O
NOV 1.2
Período Vegatativo
NOV-15
DIC 1.2
5. CULTIVO:FRUTALES
Kc del Cultivo
fech. Siemb.NOVIEMBRE FEB-15 1.6
1.4
MAR 1.13 1.30
1.4
1.25
MAR-15 1.20
1.2 1.13 1.14 1.15
1.09
ABR 1.14 1.15
1.10
1
1
ABR-15 1.05
0.8 0.8
Kc del Cultivo
1.00
MAY 1.4 0.71
0.8 0.67
0.95 0.65
MAY-15 0.90
0.6 0.5
0.85
JUN 1.15 0.80
0.4
JUN-15 0.75
0.70
0.2
JUL 0.65 0.65
0.60
JUL-15 0
NE
E 5 B-15 5 RFEB 5 R -15 5 Y A R 5 N -155 L B R5 O -155 T 5AY T 5Y-15 V 5J UN I C
AGO 0.8 ENE E-1 FENEE B -1 MA R-1 ABFEB R-1 MA AMY-1 JU MANR-1 JU LA-1 AG OAB-R1 SE ET-1M OC CT-M1A NO V-1 D
EN FE M
A AB M JU JU AG S O NO
AGO-15 Período Vegatativo
SET 1 PeriodoVegetativo
SET-15
OCT 0.5
OCT-15
NOV 0.8
NOV-15
DIC 0.67
6. CULTIVO: HORTALIZAS
del C ultivo
Período Vegatativo
CARACTERISTICAS ENE FEB MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
ANALISIS DE DEMANDA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO TAMBIL
PROYECTO AYACUCHO"
ELABORADO : EQUIPO DE TRABAJO
DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO QDA Lt/seg 332.64 220.49 174.15 36.58 93.29 111.26 93.22 92.61 131.94 201.52
MODULO DE RIEGO Mr Lt/seg/ha 1.28 0.85 0.62 0.57 1.11 1.11 0.93 1.19 1.53 0.70
DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO QDA Lt/seg 166.32 110.25 87.08 18.29 46.65 55.63 46.61 46.31 65.97 100.76
ETc = ETc x Kc (mm/mes) NRn = ETc - PE (mm/díía) NRb = Nn / Er (mm/mes) Mr = ( NRb x 1000 )/( mes x hora de riego x 3600) (lt/ses/ha)
ANALISIS DE DEMANDA
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO TAMBIL
AYACUCHO"
ELABORADO : EQUIPO DE TRABAJO
DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO QDA Lt/seg 77.01 67.44 61.46 42.31 44.67 62.43 69.73 79.37 63.70 65.78
ETc = ETc x Kc (mm/mes) NRn = ETc - PE (mm/díía) NRb = Nn / Er (mm/mes) Mr = ( NRb x 1000 )/( mes x hora de riego x 3600) (lt/ses/ha)
SIS DE DEMANDA
A DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO TAMBILLO-HUAMANGA-
AYACUCHO"
D = Area x Mr (lt/sg)
SIS DE DEMANDA
D = Area x Mr (lt/sg)
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO,TAMBOBAMBA, Y
TAMBILLO-HUAMANGA-AYACUCHO"
DETERMINACION DE LA OFERTA DE AGUA
DESCRIPCION UNID ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Q disponible constante lts/seg 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Número de días días/mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00
Volumen Ofertado m3/mes 267840.00 241920.00 267840.00 129600.00 133920.00 129600.00 133920.00 133920.00
MMC:Millones de metros cúbicos
500000.00
400000.00
300000.00
200000.00
100000.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
MESES
DESCRIPCION UNID ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Q disponible constante lts/seg 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Número de días días/mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00
Volumen Ofertado m3/mes 535680.00 483840.00 535680.00 518400.00 535680.00 518400.00 535680.00 535680.00
MMC:Millones de metros cúbicos
520000.00
510000.00
500000.00
490000.00
480000.00
470000.00
460000.00
450000.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
MESES
LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO
ILLO-HUAMANGA-AYACUCHO"
ACION DE LA OFERTA DE AGUA
MESES
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO,TAMB
DETERMINACION DEL BALANCE HIDRICO DE OFERTA-D
BALANCE SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 01
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Demanda m3 445472.80 266705.02 233222.72 47403.21 124936.70 144199.18
Oferta m3 267840.00 266112.00 294624.00 285120.00 294624.00 285120.00
Balance m3 -177632.80 -593.02 61401.28 237716.79 169687.30 140920.82
Condición Déficit Déficit Excedente Excedente Excedente Excedente
MMC= millones de metros cúbicos
800000.00
700000.00
600000.00
500000.00
400000.00
300000.00
200000.00
100000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8
MESES
ALTERNATIVA 01
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Demanda m3 206255.34 163156.85 164610.79 109677.53 119651.48 161820.26
Oferta m3 535680.00 483840.00 535680.00 518400.00 535680.00 518400.00
Balance m3 329424.66 320683.15 371069.21 408722.47 416028.52 356579.74
Condición Excedente Excedente Excedente Excedente Excedente Excedente
600000.00
VOLUMEN DE AGUA POR MES EN MMC
500000.00
400000.00
300000.00
200000.00
100000.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
MESES
ADES DE TAMBILLO, PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO TAMBILLO-HUAMANGA-AYACUCHO"
LANCE HIDRICO DE OFERTA-DEMANDA
ALANCE SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 01
JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
124842.82 124029.72 170988.56 269880.08 457794.13 716667.98 3126142.93
294624.00 294624.00 285120.00 294624.00 285120.00 294624.00 3442176.00
169781.18 170594.28 114131.44 24743.92 -172674.13 -422043.98 316033.07
Excedente Excedente Excedente Excedente Déficit Déficit Excedente
Dema nd
a
Oferta
7 8 9 10 11 12
ALTERNATIVA 01
JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
186770.24 212584.84 165115.35 176187.82 250162.71 350467.68 2266460.90
535680.00 535680.00 518400.00 535680.00 518400.00 535680.00 6307200.00
348909.76 323095.16 353284.65 359492.18 268237.29 185212.32 4040739.10
Excedente Excedente Excedente Excedente Excedente Excedente Excedente
Demanda
Oferta
CAPTACION
UNIDAD
0.6
2021 0 1.00 -1.00 0.4
2022 0 1.00 -1.00 0.2
2023 0 1.00 -1.00 0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2024 0 1.00 -1.00
AÑO
2025 0 1.00 -1.00
2026 0 1.00 -1.00 OFERTA DEMANDA
2027 0 1.00 -1.00 (Und) (Und)
CANAL DE CONDUCCION
DISTRIBUIDOR DE CANAL
DISTRIBUIDOR DE CANAL
OFERTA DEMANDA BRECHA
AÑO (Und) DISTRIBUIDOR DE CA NAL
(Und)
3.5
2018 0 3.00 -3.00 3
2019 0 3.00 -3.00 2.5
2020 0 3.00 -3.00 2
UNIDAD
2021 0 3.00 -3.00 1.5 EXISTE
1 DEFICIT
2022 0 3.00 -3.00
0.5
2023 0 3.00 -3.00 0
2024 0 3.00 -3.00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
OPERACIOÍ N Y MANTENIMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
OFERTA DEMANDA
AÑO (dias) BRECHA OPPERACION Y MA NTENIMIENTO
(dias)
5
2018 1 4.00 -3.00 4.5
4
2019 1 4.00 -3.00 3.5
3
2020 1 4.00 -3.00 2.5 EXISTE
dias
CAPACITACION Y TALLER
OFERTA DEMANDA
AÑO (N° TALL) (N° TALL) BRECHA CAPACITACION Y TALLER A LOS AGRICULTORES
3.5
2018 0 3.00 -3.00 3
2019 0 3.00 -3.00 2.5
2020 0 3.00 -3.00 2
N° TALLER
2021 0 3.00 -3.00 1.5
EXISTE
1
2022 0 3.00 -3.00 DEFICIT
0.5
2023 0 3.00 -3.00
0
2024 0 3.00 -3.00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
80.00
DEFICIT
2019 57 108.73 -51.73
60.00
2020 57 109.80 -52.80
40.00
2021 57 110.86 -53.86
20.00
2022 57 111.93 -54.93 0.00
2023 57 113.00 -56.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFERTA DEMANDA
M3 M3/DIA
AÑO
ALTERNATIVA 2
SIN PROYECTO (SECTOR 1-SECTOR 2)
CAPACITACION TECNICA
SECTOR1--SECTOR 2
DEMANDA
OFERTA (HORAS) BALANCE CAPACITA CION TECNICA
AÑO (HORAS) (HORAS) 14.00
12.00
2017 0.00 12.00 -12.00
10.00
2018 0 12.00 -12.00 HAY DEFICIT
8.00
HORAS
2019 0 12.00 -12.00 6.00
2020 0 12.00 -12.00 4.00
2021 0 12.00 -12.00 2.00
2022 0 12.00 -12.00 0.00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2023 0 12.00 -12.00
2024 0 12.00 -12.00 AÑO
SUBTOTAL
IGV(18%)
PRESUPUESTO REFERENCIAL
SUPERVICIÓN
TOTAL DE INVERSIÓN
Metrado Precio S/. Parcial S/.
1 1,706.59 1,706.59
90 179.03 16,112.70
2 2050 4,100.00
2 2150 4,300.00
2 2550 5,100.00
30 38 1,140.00
1 500 500
1 10,210.00 10,210.00
1 100,724.99 100,724.99
1807519.82
247630.215
180751.982
==========
2235902.01
402462.362
==========
2638364.37
200000
2838364.37
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (ALTERNATIVA II)
Item Descripción Und. Metrado
SUB-TOTA L
I.G.V. (18.0 0%)
PRESUPUESTO REFERENCIAL S/
SUPERVISION S/
TOTAL DE INVERSIÓN
Precio (S/.) Parcial (S/.)
### ###
1026.22 1026.22
80.00 400.00
80906.1 0 80906.1 0
27315.9 8 27315.9 8
0.41 6.88
0.59 9.90
16.56 189.61
5.52 90.97
5.15 86.42
352.34 1620.76
335.87 127.63
21.07 557.09
6.16 56.67
15.30 280.30
4.50 762.57
196.86 196.86
3.28 60.09
0.41 3588.29
0.78 4668.32
66.25 3381.40
16.56 14464.50
5.15 20997.94
1.27 3800.50
12.69 10951.34
163.44 978193.30 ###
1.37 8199.49
0.41 13.19
0.59 18.97
16.56 341.80
5.52 136.73
352.34 2832.81
4.50 2312.82
21.07 1848.26
5.35 243.96
3.28 149.57
0.41 5.44
0.59 5.10
16.56 143.08
5.52 61.93
5.15 37.08
295.39 1595.11
352.34 528.51
4.50 326.16
21.07 379.26
15.30 100.06
3.28 21.45
0.59 38.76
16.56 1204.57
5.52 522.03
5.15 281.96
397.08 5408.23
24.40 1966.64
4.50 15067.67
295.39 8087.78
352.34 4851.72
21.07 1449.83
12.40 344.22
3.28 91.05
0.41 123.62
0.59 35.58
16.56 310.67
5.52 133.14
5.15 310.55
335.87 4050.59
21.07 3642.16
196.44 26322.96
16.56 12.09
5.52 15.73
352.34 369.96
21.07 301.51
4.50 349.25
137.98 827.88
0.16 320.00
0.99 1980.00
1.99 3980.00
1000.00 5000.00
1176.00 5880.00
1176.00 5880.00
1176.00 5880.00
1218.00 3654.00
1000.00 3000.00
1034.60 3103.80
1000.00 3000.00
1827393.80
1,827,393.80
250,352.95
182,739.38
=========
2,260,486.13
406,887.50
=========
2,667,373.63
200,000.00
2,867,373.63
PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO (S/)
DESCRIPCIÓN UND METRADO
UNITARIO TOTAL
REABILITACIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN 824.8
LIMPIEZA DEL CANAL 450
TOTAL 1274.8
Fuente: Información directa, encuesta del campo
D COSTO DE OPERAC. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 6 7 8 9 10
FACTOR DE
ITEM CONCEPTO
CORRECIÓN
1.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91
2.00 MATERIALES/INSUMOS 0.85
3.00 EQUIPOS 0.76
4.00 HERRAMIENTAS 0.85
5.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.41
6.00 COMBUSTIBLE - FLETE 0.65
7.00 PRESUPUESTO COMPLETO EQUIPO RIEGO 0.85
COSTOS DE INSTALACIÓN DE PAPA
AREA: 1 HECTAREA
Cultivo: PAPA
Variedad PAPA (CANCHAN)
Período de siembra OCT - MAR
Fecha de Elaboración: Dec-18
Unidad Monetaria Sol
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT. (S/)
TOTAL (S/)
I. COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE TERRENO 525.00
Limpieza de campo Jornal 4 30.00 120.00
Preparación de terreno Jornal 2 30.00 60.00
Aradura, Cruza, Rastra y Surcado H/M-Yunta 3 75.00 225.00
Mezcla, Aplicación de Guano de corral Jornal 4 30.00 120.00
SIEMBRA 180.00
Desinfección de Semila Jornal 2 30.00 60.00
Siembra Jornal 2 30.00 60.00
Tapadores Jornal 2 30.00 60.00
LABORES CULTURALES 840.00
Deshierbo Jornal 4 30.00 120.00
Primer Aporque Jornal 10 30.00 300.00
Segundo Aporque Jornal 10 30.00 300.00
Control Fitosanitario Jornal 4 30.00 120.00
COSECHA 1,050.00
Escarbe y recojo a mano Jornal 15 30.00 450.00
Traslado-amontonado Jornal 10 30.00 300.00
Selección y clasificación Jornal 4 30.00 120.00
Ensacado y cosido Jornal 4 30.00 120.00
Traslado y Almacenamiento Jornal 2 30.00 60.00
INSUMOS 2,595.00
Semillas Kilos 1500 0.80 1,200.00
Gallinaza Sacos 10 15.00 150.00
Urea Agrícola Sacos 4 60.00 240.00
Fosfato Diamónico Sacos 6 90.00 540.00
Cloruro de Potásio Sacos 3 80.00 240.00
Transporte de insumos (semilla, fert., otros) Kg. 1500 0.15 225.00
PESTICIDAS 850.00
Fungicidas y Insecticidas Glb. 1 850.00 850.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 6,040.00
II. COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos 0% -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS -
TOTAL COSTO S./Ha. 6,040.00
Fuente: INIA
-
-
4,031.95
COSTO
TOTAL PS(S/)
578.10
381.30
36.9
123
123
98.4
196.80
73.8
123
445.24
324.15
324.15
23.31
23.31
97.78
97.7835723598
1,023.34
1,023.34
COSTO TOTAL
PS(S/)
111.63
24.60
24.60
37.83
24.60
100.27
12.30
12.30
37.83
37.83
135.30
24.60
24.60
12.30
61.50
12.30
209.10
36.90
73.80
24.60
49.20
24.60
461.02
101.69
114.41
88.14
33.90
88.98
8.47
25.42
59.32
10.17
20.34
3.39
25.42
1076.64
-
-
-
1,076.64
COSTO
TOTAL PS(S/)
781.05
123.00
24.6
24.6
49.2
24.6
129.15
98.4
24.6
6.15
221.40
24.6
123
49.2
24.6
307.50
246
61.5
272.40
181.60
90.80
915.25
635.59
635.59
271.19
271.19
8.47
8.47
130.38
65.1890482399
65.1890482399
2,099.08
-
2,099.08
ES
COSTO
TOTAL
PS(S/)
Total
936.85
114.80
-
57.40
57.40
28.70
28.70
391.55
-
43.05
143.50
205.00
401.80
287.00
71.75
43.05
1415.25
559.32
559.32
855.93
127.12
254.24
169.49
305.08
-
0.00
531.29
52.15
9.78
469.36
2,883.39
-
2,883.39
401.80
28.70
S/. 14.35
14.35
129.15
114.8
14.35
86.10
28.7
28.7
28.7
157.85
100.45
57.4
121.07
121.07
222.08
101.69
101.69
63.56
63.56
56.83
56.83
97.78
65.19
32.59
842.73
-
842.73
CUADRO: COSTOS DE INSTALACIÓN DE PAPA
AREA: 1 HECTAREA
Cultivo: PAPA
Variedad
Período de siembra Octubre - Marzo
Fecha de Elaboración: Dec-18
Unidad Monetaria Nuevo sol
COSTO
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNIT. (S/)
PP(S/)
I.- COSTOS DIRECTOS
A.- MANO DE OBRA 3,325.00
1.- Preparación del Terreno 420.00
Limpia de Acequia y Terreno Jornal 1.00 35.00 35.00
Riego de Machaco Jornal 1.00 35.00 35.00
Desterronado Jornal 8.00 35.00 280.00
Tapado de semilla Jornal 2.00 35.00 70.00
C. INSUMOS 1,077.00
1.- Semilla 524.00
Semilla kg 12.00 2.00 24.00
Estiercol tn 5.00 100.00 500.00
2. PESTICIDAS 511.00
- PROTEXIN Lt. 2.00 75.00 150.00
- LORPYFOS Lt. 1.00 55.00 55.00
- CYPERKLIN Lt. 0.50 62.00 31.00
- SCORE Lt. 0.50 370.00 185.00
- BIOZYME Lt. 0.50 180.00 90.00
3.- Agua 42.00
Agua m3 6,000.00 0.007 42.00
D. Transporte 704.00
Chacra a casa quintales 10.00 10.00 100.00
Almacen al mercado Camion 1.00 100.00 100.00
Estiercol Camion 1.00 350.00 350.00
Insumos Tm 0.04 100.00 4.00
Producto cosechado Tm 1.50 100.00 150.00
E.- Otros Gastos -
Imprevistos
COSTO DIRECTOS 3,616.00
COSTOS INDIRECTOS -
Gastos Administrativos
Asistencia Técnica
Gastos financieros
Operación
mantenimiento
151.33
45.40
1,430.53
338.98
338.98
1,038.14
254.24
338.98
127.12
105.93
211.86
53.41
53.41
534.55
65.19
469.36
3,525.06
-
3,525.06
N)
COSTO TOTAL
PS(S/.)
1,320.20
172.20
14.35
14.35
114.8
28.7
200.90
172.2
14.35
14.35
444.85
14.35
287
114.8
28.7
502.25
358.75
143.5
237.97
183.05
54.92
1,684.77
338.98
338.98
1,292.37
317.80
423.73
127.12
211.86
211.86
53.41
53.41
541.20
66
475.2
3,784.14
-
3,784.14
RANO
COSTO TOTAL
PS(S/)
779.00
35.88
7.18
14.35
14.35
83.03
14.35
18.45
28.70
14.35
7.18
344.40
86.10
28.70
172.20
57.40
315.70
129.15
28.70
14.35
43.05
86.10
14.35
242.13
105.93
136.20
942.40
444.07
20.34
423.73
444.92
161.02
97.46
186.44
53.41
53.41
458.93
65.19
65.19
228.16
2.61
97.78
2,422.46
-
2,422.46
OCLO
COSTO TOTAL
PS(S/)
621.15
35.88
7.18
14.35
14.35
83.03
14.35
18.45
28.70
14.35
7.18
344.40
86.10
28.70
172.20
57.40
157.85
114.80
28.70
14.35
292.88
105.93
136.20
836.44
444.07
20.34
423.73
356.78
127.12
46.61
26.27
156.78
76.27
35.59
35.59
464.64
65.19
65.19
228.16
2.61
97.78
2,215.11
-
1,822.74
COSTO TOTAL
PS(S/.)
1,018.85
114.80
14.35
14.35
57.4
28.7
172.20
143.5
14.35
14.35
157.85
14.35
86.1
43.05
14.35
574.00
401.8
172.2
196.73
151.33
45.40
785.64
50.85
50.85
677.97
127.12
169.49
63.56
105.93
211.86
56.83
56.83
221.64
65.19
156.45
2,222.87
-
2,222.87
COSTO TOTAL
PS(S/)
1,018.85
114.80
14.35
14.35
57.40
28.70
172.20
143.50
14.35
14.35
157.85
14.35
86.10
43.05
14.35
574.00
401.80
172.20
237.97
151.33
45.40
785.64
50.85
50.85
677.97
127.12
169.49
63.56
105.93
211.86
56.83
56.83
224.40
65.19
156.45
2,266.86
-
2,266.86
COSTO TOTAL
PS(S/)
28.70
28.70
28.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
453.24
344.28
196.73
147.55
108.96
108.96
1534.75
203.39
203.39
725.42
334.75
255.08
135.59
605.93
148.31
338.98
76.27
42.37
53.41
53.41
228.16
228.16
2244.85
0.00
0.00
0.00
2244.85
LFA
COSTO TOTAL
PS(S/)
979.43
43.05
0
28.70
14.35
157.85
114.80
43.05
287.00
258.30
28.70
491.53
65.19
97.78
325.95
2.61
105.93
105.93
817.80
372.88
372.88
444.92
161.02
97.46
186.44
53.41
53.41
491.53
65.19
97.78
325.95
2.61
2,394.68
-
2,394.68
RUTALES
COSTO TOTAL
PS(S/)
1166.45
172.20
57.40
57.40
57.40
28.70
28.70
563.75
172.20
43.05
143.50
205.00
401.80
287.00
71.75
43.05
1456.78
559.32
559.32
855.93
127.12
254.24
169.49
305.08
41.53
41.53
531.29
52.15
9.78
469.36
3,154.52
-
3,154.52
COSTO TOTAL
PS(S/.)
430.50
28.70
14.35
14.35
129.15
114.8
14.35
86.10
28.7
28.7
28.7
186.55
114.8
71.75
121.07
121.07
222.08
101.69
101.69
63.56
63.56
56.83
56.83
97.78
65.19
32.59
871.43
-
871.43
ION)
COSTO TOTAL
PS(S/.)
401.80
28.70
14.35
14.35
129.15
114.8
14.35
86.10
28.7
28.7
28.7
157.85
100.45
57.4
121.07
121.07
222.08
101.69
101.69
63.56
63.56
56.83
56.83
97.78
65.19
32.59
842.73
-
842.73
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
TAMBILLO, PACUARO,TAMBOBAMBA, Y VIOLETA VELASQUEZ,DISTRITO TAMBILLO-HUAMANGA-
AYACUCHO"
Rendimientos
SITUACIÓN
PRECIO EN
SITUACIÓN CON
CULTIVO CHACRA (S/ CULTIVO
ACTUAL (Kg/ha) PROYECTO
por Kg)
(Kg/ha)
PAPA 11,770.00 0.80 PAPA 15,000.00
MAÍZ SECO 850.00 2.50 MAÍZ SECO 2,500.00
ARVEJA 1,000.00 2.40 ARVEJA 4,180.00
HORTALIZAS 0.00 0.00 HORTALIZAS 490.00
ALFALFA 15,000.00 0.40 ALFALFA 22,500.00
FRUTALES 3,000.00 2.50 FRUTALES 4,000.00
CEBOLLA 11,330.00 1.00 CEBOLLA 15,000.00
ZANAHORIA 11,750.00 0.80 ZANAHORIA 14,000.00
CEBADA 2,500.00 1.00 CEBADA 9,004.00
MAIZ ROTACIÓN 0.00 0.00 MAIZ ROTACIÓN 5,000.00
PAPA ROTACIÓN 0.00 0.00 PAPA ROTACIÓN 13,200.00
Fuente. Elaboracion propia
Ingreso
Rendimiento Precio
Condición Cultivo Bruto
(Kg/ha) (S//Kg)
(S//ha)
Ingreso
Rendimiento Precio
Condición Cultivo Bruto
(Kg/ha) (S//Kg)
(S//ha)
Total 79,102.54
PRECIO
EN
CHACRA
(S/ por Kg)
0.60
2.30
1.20
0.40
0.35
2.40
1.00
0.80
1.00
1.50
1.00
N PROYECTO
os (S/ por ha))
Año 2
6,093.03
4,036.03
4,012.06
2,830.00
3,803.00
5,379.00
6,500.00
5,800.00
1,552.06
3,616.00
6,288.03
CTO
SOCIALES(S/ por ha)
Año 2
3,525.06
2,422.46
2,222.87
2,244.85
2,394.68
3,154.52
4,978.00
4,159.00
842.73
1,822.74
3,784.14
Privados)
Incremento S/ 349,408.93
Utilidad /Ha S/ 1,525.80
Costos de Ingreso Superficie Ingreso
producción netos Instalada netos
(S//ha) (S//ha) (ha) totales ( S/)
Incremento S/ 482,548.96
Utilidad /Ha S/ 2,107.20
RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL DISTRITO TAMBILLO
RENDIMIENTOS
CULTIVO SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
(TM/Ha) (TM/Ha) (Kg/Ha) (Kg/Ha)
PAPA 11.77 15.00 11770.00 15000.00
MAIZ 0.83 2.50 830.00 2500.00
ARVEJA 0.83 1.50 830.00 1500.00
HORTALIZAS 0.00 10.00 0.00 10000.00
ALFALFA 25.33 30.00 25330.00 30000.00
FRUTALES 7.00 9.00 7000.00 9000.00
CEBOLLA 11.33 12.00 11330.00 12000.00
ZANAHORIA 11.75 12.00 11750.00 12000.00
CEBADA 0.89 1.20 890.00 1200.00
MAIÍZ ROTACIOÍ N 0.00 4.33 0.00 4330.00
PAPA ROTACIOÍ N 0.00 14.00 0.00 14000.00
AREAS CULTIVADAS (Has) "SIN PROYECTO" EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
AÑOS
CULTIVO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAMPAÑA GRANDE 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0
PAPA 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
MAIÍZ SECO 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
ARVEJA 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
ALFALFA 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
FRUTALES 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
CAMAPAÑA CHICA 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
CEBOLLA 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
ZANAHORIA 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
CEBADA 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
TOTA L 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0
10
144.0
64.0
45.0
14.0
14.0
7.0
29.0
10.0
8.0
11.0
173.0
ECTO
10
156.0
64.0
45.0
14.0
10.0
15.0
8.0
73.0
30.0
10.0
12.0
10.0
11.0
229.0
COSTOS DE PRODUCCION
COSTOS PRODUCCION COSTO DE PRODUCCIÓN
VENTA
CULTIVOS SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
(S/./Kg) (S/./Kg) (S/./Kg) (S/./Ha) (S/./Ha)
PAPA 0.80 0.23 0.25 2707.10 3750.00
MAIZ 2.50 0.92 0.92 763.60 2300.00
ARVEJA 2.20 0.95 1.10 788.50 1650.00
HORTALIZAS 1.20 0.00 0.80 0.00 8000.00
ALFALFA 0.50 0.27 0.30 6839.10 9000.00
FRUTALES 2.50 1.00 1.10 7000.00 9900.00
CEBOLLA 1.00 0.54 0.55 6118.20 6600.00
ZANAHORIA 0.80 0.39 0.40 4582.50 4800.00
CEBADA 1.20 0.50 0.50 445.00 600.00
MAIÍZ ROTACIOÍ N 2.50 0.00 0.92 0.00 3983.60
PAPA ROTACIOÍ N 0.80 0.00 0.45 0.00 6300.00
BENEFICIOS SOCIALES EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"
PROYECTO" EN (Kg)
7 8 9 10
1,205,870 1,205,870 1,205,870 1,205,870
753,280.00 753,280.00 753,280.00 753,280.00
37,350.00 37,350.00 37,350.00 37,350.00
11,620.00 11,620.00 11,620.00 11,620.00
354,620.00 354,620.00 354,620.00 354,620.00
49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00
217,090 217,090 217,090 217,090
113,300.00 113,300.00 113,300.00 113,300.00
94,000.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00
9,790.00 9,790.00 9,790.00 9,790.00
1,422,960 1,422,960 1,422,960 1,422,960
ON PROYECTO"
7 8 9 10
ON PROYECTO" EN (S/.)
AÑOS
6 7 8 9 10
660,800.00 660,800.00 660,800.00 660,800.00 660,800.00
240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
103,500.00 103,500.00 103,500.00 103,500.00 103,500.00
23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00
79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00
362,636.00 362,636.00 362,636.00 362,636.00 362,636.00
189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00
39,836.00 39,836.00 39,836.00 39,836.00 39,836.00
79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00
48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
1,023,436.00 1,023,436.00 1,023,436.00 1,023,436.00 1,023,436.00
BENEFICIOS SOCIALES EN LA SITUACION "SIN PROYECTO
I y II
S DEL MERCADO (miles de S/.)
S
7 8 9 10
2,320.5 2,320.5 2,320.5 2,320.5
1,023.44 1,023.44 1,023.44 1,023.44
1,297.10 1,297.10 1,297.10 1,297.10
3,628,800.00
0.001700
6,168.96
2,450.72
3,676.08
6,126.80
ALTERNATIVA I
EVALUACION ECONOMICA (Miles de S/.)
A PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA I
BENEFICIOS COSTOS
COSTOS DE
AÑOS INCRIMENTALE BENEFICIOS NETOS
INVERSION AGRICOLA T. AGUA S DE O. y M.
0 2,838.18 -2,838.18
1 541.62 0.02 6.13 535.52
2 541.62 0.02 6.13 535.52
3 541.62 0.02 6.13 535.52
4 541.62 0.02 6.13 535.52
5 541.62 0.02 6.13 535.52
6 541.62 0.02 6.13 535.52
7 541.62 0.02 6.13 535.52
8 541.62 0.02 6.13 535.52
9 541.62 0.02 6.13 535.52
10 541.62 0.02 6.13 535.52
VALOR ACTUAL NETO VAN = 598.596
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 13.6%
RELACION BENEFICIO/COSTO B/C = 1.24
ALTERNATIVA II
EVALUACION ECONOMICA (Miles de S/.)
A PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA II
BENEFICIOS
COSTOS
COSTOS DE
AÑOS INCREMENTALE BENEFICIOS NETOS
INVERSION AGRICOLA T. AGUA S DE O. y M.
0 2,867.37 -2,867.37
1 541.62 0.02 6.38 535.27
2 541.62 0.02 6.38 535.27
3 541.62 0.02 6.38 535.27
4 541.62 0.02 6.38 535.27
5 541.62 0.02 6.38 535.27
6 541.62 0.02 6.38 535.27
7 541.62 0.02 6.38 535.27
8 541.62 0.02 6.38 535.27
9 541.62 0.02 6.38 535.27
10 541.62 0.02 6.38 535.27
VALOR ACTUAL NETO VAN = 567.798
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 13.3%
RELACION BENEFICIO/COSTO B/C = 1.23
EVALUACION ECONOMICA (Miles de S/.)
A PRECIOS SOCIALES ALTERANTIVA I
COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE O.
AÑOS BENEFICIOS NETOS
INVERSION AGRICOLA T. AGUA y M.
0 2,218.99 -2,218.99
1 626.63 0.02 5.21 621.45
2 626.63 0.02 5.21 621.45
3 626.63 0.02 5.21 621.45
4 626.63 0.02 5.21 621.45
5 626.63 0.02 5.21 621.45
6 626.63 0.02 5.21 621.45
7 626.63 0.02 5.21 621.45
8 626.63 0.02 5.21 621.45
9 626.63 0.02 5.21 621.45
10 626.63 0.02 5.21 621.45
VALOR ACTUAL NETO VAN = 1,769.258
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 25.0%
RELACION BENEFICIO/COSTO B/C = 1.84
N "CON PROYECTO"
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAR. %
VAN TIR ALT. I VAN TIR ALT. II
-60% 2,184.98 45.2% 2075.64 40.7%
-50% 1,895.34 35.0% 1758.66 31.4%
-40% 1,605.70 28.0% 1441.68 24.8%
-30% 1,316.05 22.8% 1124.70 19.9%
-20% 1,026.41 18.7% 807.73 16.1%
-10% 736.77 15.3% 490.75 12.9%
0% 447.12 12.5% 173.77 10.3%
10% 157.48 10.2% -143.21 8.0%
20% -132.16 8.1% -460.19 6.1%
30% -421.80 6.3% -777.17 4.3%
40% -711.45 4.6% -1094.14 2.8%
50% -1,001.09 3.2% -1411.12 1.4%
60% -1,290.73 1.9% -1728.10 0%
30.0% 15.0%
25.0%
10.0%
20.0%
5.0%
15.0%
10.0% 0.0%
-60% -50% -40% -30% -20% -1
5.0% -5.0%
0.0%
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -10.0%
VAR. %
EVALUACION ECONOMICA (Miles de S/.) % EVALUACIO
A PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA I : (BENEFICIOS) 0% A PRECIOS SOC
VALOR ACTUAL NETO VAN = 447.12 VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 12.5% TASA INTERNA DE RETO
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAR. % VAR. %
VAN TIR ALT. I VAN TIR ALT. II
-60% -1,559.01 -6.4% -1832.36 -7.8% -60%
-50% -1,224.65 -2.4% -1498.01 -4.0% -50%
-40% -890.30 1.0% -1163.65 -0.7% -40%
-30% -555.94 4.2% -829.30 2.4% -30%
-20% -221.59 7.2% -494.94 5.2% -20%
-10% 112.77 9.9% -160.59 7.8% -10%
0% 447.12 12.5% 173.77 10.3% 0%
10% 781.48 15.1% 508.12 12.7% 10%
20% 1,115.83 17.5% 842.48 15.0% 20%
30% 1,450.19 19.8% 1176.83 17.2% 30%
40% 1,784.54 22.1% 1511.19 19.3% 40%
50% 2,118.90 24.4% 1845.54 21.4% 50%
60% 2,453.26 26.6% 2179.90 23% 60%
25.0% 60.0%
TIR ALT. I
20.0%
TIR ALT. II 50.0%
TIR%
TIR%
15.0%
40.0%
10.0%
30.0%
5.0%
20.0%
0.0%
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
-5.0% 10.0%
-10.0% 0.0%
-60% -50% -40% -30% -20% -
VAR. %
EVALUACION ECONOMICA (Miles de S/.) % EVALUACION ECONOMICA
A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I (COSTO) 0% A PRECIOS SOCIALES - ALTERNA
VALOR ACTUAL NETO VAN = 1429.72 VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 22.4% TASA INTERNA DE RETORNO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACION DE COSTO A PRECIO SOCIAL ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR V
70.0% 45.0%
40.0%
60.0%
TIR ALT. I 35.0% TIR ALT. I
50.0% 30.0% TIR ALT. II
TIR%
TIR%
TIR ALT. II
40.0% 25.0%
20.0%
30.0% 15.0%
20.0% 10.0%
5.0%
10.0%
0.0%
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
0.0% -5.0%
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
VAR. %
VAR. %
VALUACION ECONOMICA (Miles de S/.) %
OS SOCIALES - ALTERNATIVA I (BENEFICIOS) 0%
VAN = 1429.72
DE RETORNO TIR = 22.4%
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
TIR ALT. I VAN TIR ALT. II
-0.1% -1009.12 -1.8%
4.4% -638.71 2.5%
8.5% -268.31 6.4%
12.2% 102.10 10.0%
15.8% 472.50 13.3%
19.1% 842.91 16.5%
22.4% 1213.31 19.5%
25.5% 1583.71 22.5%
28.6% 1954.12 25.3%
31.6% 2324.52 28.1%
34.5% 2694.93 30.8%
37.4% 3065.33 33.5%
40.3% 3435.74 36%
TIR ALT. I
TIR ALT. II
VAR. %
CUADRO DE RESULTADOS DEL VAN y TIR
VAN PRIVADO VAN SOCIAL TIR B/C
ALTERNATIVAS TIR SOCIAL B/C SOCIAL
-9% -9% PRIVADO PRIVADO
ALTERNATIVA I 598.60 1769.26 13.60% 25% 1.24 1.84
ALTERNATIVA II 567.80 1887.51 13.30% 25.80% 1.23 1.89
INGRESO NETO INCREMENCIAL A PRECIO DE MERCADO (ALTERNATIVA I)
AÑOS INCREMENTALES
BENEFICIOS BENEFICIOS
COSTOS DE
INCREMENTALES INCREMENTALES NETOS
INVERSIÓN
0 2,838,180.43 -2,838,180.43
1 520,000.00 6,126.80 513,873.20
2 520,000.00 6,126.80 513,873.20
3 520,000.00 6,126.80 513,873.20
4 520,000.00 6,126.80 513,873.20
5 520,000.00 6,126.80 513,873.20
6 520,000.00 6,126.80 513,873.20
7 520,000.00 6,126.80 513,873.20
8 520,000.00 6,126.80 513,873.20
9 520,000.00 6,126.80 513,873.20
10 520,000.00 6,126.80 513,873.20
12% VAN 65,317.758323182
TIR 12.56%
VP O+M 36,030.34
VAN
TIPO DE INTERES 0% 1% 2%
VAN 2268858.37 1997308.11 1746290.43
TIR 0.12 0.12 0.12
RENTABLE RENTABLE RENTABLE
DATOS T
PERIODOS FLUJO DE CAJA 0% 1% 5%
0 -2867373.63 -2867373.63 -2867373.63 -2867373.63
1 513623.2 513623.20 508537.82 489164.95
2 513623.2 513623.20 503502.79 465871.38
3 513623.2 513623.20 498517.62 443687.03
4 513623.2 513623.20 493581.80 422559.08
5 513623.2 513623.20 488694.85 402437.22
6 513623.2 513623.20 483856.29 383273.54
7 513623.2 513623.20 479065.63 365022.42
8 513623.2 513623.20 474322.41 347640.40
9 513623.2 513623.20 469626.15 331086.09
10 513623.2 513623.20 464976.38 315320.09
TIPO DE INTERES 0% 1% 2%
VAN 2268858.37 1997308.11 1746290.43
TIR 0.12 0.12 0.12
RENTABLE RENTABLE RENTABLE
DATOS T
PERIODOS FLUJO DE CAJA 0% 1% 5%
0 -2838180.43 -2838180.43 -2838180.43 -2838180.43
1 513873.2 513873.20 508785.35 489403.05
2 513873.2 513873.20 503747.87 466098.14
3 513873.2 513873.20 498760.27 443902.99
4 513873.2 513873.20 493822.04 422764.75
5 513873.2 513873.20 488932.72 402633.10
6 513873.2 513873.20 484091.80 383460.09
7 513873.2 513873.20 479298.81 365200.09
8 513873.2 513873.20 474553.28 347809.61
9 513873.2 513873.20 469854.73 331247.25
10 513873.2 513873.20 465202.70 315473.57
TIPO DE INTERES
9% 10% 12% 20% 25% 30% 35%
-2867373.63 -2867373.63 -2867373.63 -2867373.63 -2867373.63 -2867373.63 -2867373.63
471213.94 466930.18 458592.14 428019.33 410898.56 395094.77 380461.63
432306.37 424481.98 409457.27 356682.78 328718.85 303919.05 281823.43
396611.35 385892.71 365586.85 297235.65 262975.08 233783.89 208758.10
363863.62 350811.56 326416.83 247696.37 210380.06 179833.76 154635.63
333819.84 318919.60 291443.60 206413.64 168304.05 138333.66 114544.91
306256.73 289926.91 260217.50 172011.37 134643.24 106410.51 84848.08
280969.48 263569.91 232337.05 143342.81 107714.59 81854.24 62850.43
257770.16 239609.01 207443.80 119452.34 86171.67 62964.80 46555.87
236486.39 217826.38 185217.67 99543.62 68937.34 48434.46 34485.83
216959.99 198023.98 165372.92 82953.01 55149.87 37257.28 25545.06
TIPO DE INTERES
9% 10% 12% 20% 25% 30% 35%
-2838180.43 -2838180.43 -2838180.43 -2838180.43 -2838180.43 -2838180.43 -2838180.43
471443.30 467157.45 458815.36 428227.67 411098.56 395287.08 380646.81
432516.79 424688.60 409656.57 356856.39 328878.85 304066.98 281960.60
396804.40 386080.54 365764.79 297380.32 263103.08 233897.68 208859.71
364040.73 350982.31 326575.71 247816.94 210482.46 179921.29 154710.89
333982.32 319074.83 291585.45 206514.11 168385.97 138400.99 114600.66
306405.80 290068.02 260344.16 172095.09 134708.78 106462.30 84889.38
281106.24 263698.20 232450.14 143412.58 107767.02 81894.08 62881.02
257895.63 239725.64 207544.77 119510.48 86213.62 62995.45 46578.53
236601.50 217932.40 185307.83 99592.07 68970.89 48458.03 34502.62
217065.59 198120.36 165453.42 82993.39 55176.71 37275.41 25557.49
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
• Expediente técnico.
• El proyecto plantea el mejoramiento de un
total de 6,165.10 ml de linea de conducción. El
proyecto contempla de la construcción de un 01
Desarenador, 06 Pozas disipadoras de energía,03
pasarela peatonal, 12 Alcantarilla vial, 134 Tomas
laterales, 03 Distribuidor de caudales.
Del impacto ambiental:
• Capacitación en Técnicas de
riego, rotación de cultivos y el correcto uso de la
infraestructura de riego. •
ACCIONES Fortalecimiento del comité de regantes en la
operación y manteniemiento de la
infraestructura.
INDICADORES (METAS)
1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores
beneficiados en:
• 10% a 2 años después del inicio del funcionamiento.
• 15% a 5 años después del inicio del fncionamiento.
2. Reducir la tasa de migración:
• 4% 5 años después del inicio del funcionamiento
complementarios.
3. Reducción de conflictos internos en 5%.
4. Mejorar los niveles de educación y salud en 7%.
• Estudio Socio - económico sobre la base de una • No ocurre fenómenos climatológico que retrase el
muestra representativa. desarrollo de las obras o incremento del costo del
• Supervisión de los trabajos. proyecto.
• Reporte de informe de verificación de la junta • Se lleva a cabo oportunamente la operación y
de usuarios. mantenimiento de las obras. • Los agricultores
incorporan semillas mejoradas.
• Los agricultores cumplen con el pago
del tarifa del agua.
• Facturas y boletos de los gastos realizados. • Desembolso del presupuesto según el calendario
• Documentos sustentatorios. de inversión programado por las entidades
financieras y cumplimiento de parte de beneficiarios
de participar en las capacitaciones y eventos
propuestos. • Disponibilidad de Capacitadores,
Consultores y Contratistas. • Los
mienbros del Comité de Regantes y los agricultores
asisten a los talleres de Capacitaciones.