Proyecto final

Ailén González Vargas

Gestión de Calidad

Instituto IACC

Lunes, 12 de Noviembre 2018

Sistema de gestión calidad rubro construcción, constructora Carlos Marín e Hijo Ltda.
La Norma ISO 9001: Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es un modelo
de gestión que permite asegurar de manera consistente la mejora del desempeño y la eficacia de
las organizaciones, a partir de la planificación, control y mejora de sus procesos, y con base en el
cumplimiento de los requisitos del producto/servicio, la satisfacción de los clientes, y la mejora
continua.
Para comenzar con el sistema de gestión dentro de la constructora primero se debe tener:

1.-Diagnóstico y Planificación: El diagnóstico es para conocer cuál es el grado de cumplimiento

que tiene la organización con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, a partir del mismo trazar
un plan de trabajo, donde se detallan las actividades, con sus plazos y responsables, que se
llevarán a cabo a lo largo del proyecto.

2.-Diseño del SGC:

En esta etapa se definen los elementos clave del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y se
establece el soporte documental del Sistema.

3 - Implementación del SGC:

A medida que el SGC se diseña, se van implementando las metodologías y registros en todos los
procesos y áreas funcionales dentro del alcance definido.

4 - Auditoria interna:

Luego que se haya implementado el SGC en la organización, se llevará a cabo la realización de

la auditoría interna de todo el SGC, con el objetivo de determinar si el Sistema de Gestión de la
Calidad cumple los requisitos de ISO 9001:2015 y se aplica de manera consistente en todo el
proceso involucrado.
 5 .- Certificación:

Una vez que se haya verificado que el SGC cumpla con los requisitos de la norma ISO
9001:2015 y se encuentre en funcionamiento en la organización, ésta se pone en contacto con
algún organismo de certificación para comenzar con el proceso de certificación.

Después de conseguir la Certificación ISO 9001 es necesario su mantenimiento. Como hemos

apuntado al principio, este certificado se puede utilizar para mostrar al público y generar
publicidad positiva ya que pone en conocimiento la calidad de sus productos y/o servicios.

Las partes interesadas y los requisitos, pasan a ser factores clave del SGC para suministrar bienes
y servicios que cumplan estos requisitos.

Los requisitos y las propias partes interesadas varían a lo largo del tiempo, es por eso que deben
ser revisadas de forma periódica por la alta dirección de la organización.

Una forma para identificar cuáles son nuestras partes interesadas y poder realizar la lista, es
hacer una reunión con los jefes de procesos y la alta dirección de la organización.

Toda la organización, es decir la jefatura son las partes interesadas.

Ejemplo de las partes interesadas más habituales en un Sistema de Gestión de la Calidad son:

 Dueño de la empresa constructora

 Gerente de la empresa constructora

 Administrador de obra

 Prevención de riesgo

 Encargado de calidad

 Jefe de terreno
Para identificar los riesgos, es necesario tener en mente los posibles problemas que pudieran
surgir y, a continuación, buscar la manera de evitar que ocurra, es decir, buscar la formar de dar
cobertura a tales amenazas, ya sea bien su mitigación o bien su aceptación.

Algunos riesgos identificados serian los siguientes:

1.-Falta de Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad: Como medida de control es

importante una evaluación del riesgo nos permitirá ver dentro de todos los procesos de la
organización, dónde se encuentra el riesgo. Igualmente nos ayuda a analizar qué riesgos se nos
puede plantear ante algún cambio en tales procesos. Una vez analizados, lo siguiente sería
determinar los recursos necesarios para poder contrarrestarlos.

2.-Falta de Planificación de la realización del producto o servicio: Como medida de control se

debería tener en cuenta el riesgo potencial que pudiera presentarse a la hora de hacer la entrega
del producto/servicio, para en base a ello tener la solución ya definida o bien un plan de
mantenimiento preventivo.

3.-Falta de Revisión de los requisitos para el producto/servicio: Como medida de control los
nuevos diseños planificándose deben contar con los conocimientos adecuados para ello. Del
mismo modo, en aquellos casos en los que usemos una tecnología nueva, también es importante
tener en cuenta los riesgos derivados de ello.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se deben documentar:

1.- Política de calidad de ISO 9001 2015: Es un documento que debe estar plasmada, actualizada
y aprobada la política de calidad de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. El auditor deberá
verificarla personalmente, entre los colaboradores, que la conozcan y la tengan a mano.

Se deben hacer carteles, imprimir y pegar la política de calidad en cada zona de la organización,
ya que es muy común que los auditados olviden lo que se ha explicado anteriormente.
 2.- Objetivos de calidad: Es un documento en el que se fijan todos los objetivos de calidad de la
empresa, se alinean con la política de calidad, se actualizan una vez al año y son autorizados por
la alta dirección, el jefe de calidad tiene que verificar que sean:

 Coherentes

 Relevantes

 Medibles

Y debemos tener la evidencia del seguimiento o cumplimiento de cada objetivo.

3.-Competencias: se encuentra relacionada con el departamento de recursos humanos, de forma

general dicho documento contiene la información del manual del perfil de puestos, en el
que deben estar detallados los siguientes puntos:

 Asegurar que las personas sean competentes.

 Tomas las acciones necesarias para que se adquieran todas las competencias y evaluar de forma
eficaz dichas acciones tomadas.

 Conservar la información documentada, como evidencia de la competencia

4.-Control de procesos, productos y servicios suministrados de forma externa: En el caso de que

la empresa cuente con procesos, productos y servicios que son suministrados de forma
externa deberán tener la documentación que respalde la realización de evaluaciones periódicas
que respalden la verificación de su capacidad para cumplir con todos los requisitos de la empresa.
5.-Producción y prestación de servicio en ISO 9001 2015: La documentación que debes tener a la
mano para este punto, son los procedimientos, formularios, mapas, fichas y registros de
proceso de producción, almacenaje, entrega y post-entrega de los productos o servicios que se
incluyen en el alcance.

6.-Trazabilidad: En el caso de que la trazabilidad sea un requisito del producto, debemos tener
registros, que permitan su trazabilidad.

7.-Auditoría interna y no conformidades con ISO 9001 2015: se debe tener el programa anual de
auditoría, y el programa de la auditoría, con las evidencias sobre el seguimiento de las acciones
correctivas y las no conformidades.

8.-Revisión por la dirección: Las evidencias de la revisión por la dirección, es en el que el

auditor hará mayor hincapié para realizar la evaluación de nuestro trabajo, por lo que debemos
tener a mano todas las evidencias de cada una de las entradas y salidas.

Política de calidad

Constructora Carlos Marín e Hijo tiene como política de calidad en el que se compromete a
mejorar continuamente sus procesos a través del establecimiento y mantención de un sistema de
gestión de calidad que nos permita asegurar la entrega de obras y servicios que satisfagan los
requisitos y necesidades de nuestros clientes. Su compromiso también está con otorgar a su
personal condiciones de desarrollo a través de capacitaciones sistemáticas y un ambiente laboral
sano y seguro.

Dentro del sistema de gestión de calidad de la constructora, se encuentran conceptos importantes:

Enfoque al cliente: están enfocado en que el trabajo este bien terminado, concentrado cien por
ciento en el proyecto y que no queden detalles inconclusos o mal hechos. Generalmente sus
proyectos terminas cerca del plazo y buena ejecución llegando finalmente a la satisfacción del
cliente.
 Compromiso y competencias de las personas: se compromete con las personas que ejecutan el
trabajo a capacitarlos en otras áreas para brindarle un mayor apoyo y compromiso con brindarles
un buen clima laboral y seguridad.

Plan de auditoría integrada

Nombre de la empresa: Constructora Carlos Marín E Hijo LTDA
Objetivos:
1.- Verificar que el SIG está en conformidad con las Normas Internaciones ISO9001:15 -
ISO14001:15 y OHSAS18001:07
2.- Verificar el aporte del SIG para alcanzar los objetivos de la Organización.

Equipo A1: auditor 1, auditor 2, observador 1

Equipo A2: auditor 3, auditor 4
Equipo A3:auditor 5, auditor 6, observador 2
Auditor líder: auditor 1

ítem fecha horario área Eq.auditor auditado Proceso auditar

1 2 de abril 2018 11:00-11:30 Oficina Equipo A1 Reunión de
central Apertura
2 2 de mayo 11:30-13:00 administrativa EA1 administrativo -contratos al día
2018 -finiquitos al día
- f 30 al día
-libro de asistencia
3 2 de mayo 11:30-13:00 bodega EA2 Jefe de bodega -Control
2018 Operacional (Q-
SSO-MA).
Evaluación
Proveedores.
Control de
Sustancias
Peligros.
4 2 de mayo calidad EA3 Encargado  -Si se han
de
2018 calidad de la obra identificados todos
los procesos del
sistema de gestión
 de calidad.
 -Los procesos sub-
contratados a
proveedores
externos, han sido
identificados y
controlados.
En cuanto a los
requisitos de la
documentación

 - La organización
cuenta con
un documento de
política de la
calidad
 -Existe otro
documento en
donde
se discriminen los
objetivos de
calidad
 -Se cuenta con
el manual de
calidad
 -
Los procedimientos
exigidos por la
norma, han sido
documentados.

2 de mayo 13:00-14:00 almuerzo 

2018
5 2 de mayo 14:15-16:00 Prevención de EA1 Experto en -Derecho a saber de
2018 riesgos prevención de todos los
riesgos trabajadores
-entrega de
reglamento interno
-toda la
documentación
requerida para
empresas
contratistas
-charlas diarias y
 charlas integrales
- contar con matriz
de riesgos
actualizada
-investigación de
accidentes
laborales y
enfermedades
profesionales con
sus medidas de
control
- procedimientos de
trabajo seguro para
cada actividad.
-análisis de trabajo
seguro.
6 2 de mayo 14:15-16:00 Recursos EA2 Administrador de -Cumplir con el
2018 humanos obra , oficina Sistema Integrado
técnica de Gestión de la
Empresa.
-Asesorar al
personal sobre la
correcta utilización
de los
procedimientos de
Administración.
-Realizar
Administración de
gastos
reembolsables.
-Controlar
movimientos de
cuentas Corrientes
Bancarias.
-Recepcionar
facturas de
proveedores y
enviara a la zonal.
-Enviar
información
Contable a la zonal.
-Revisar los costos
de equipos mayores
y menores.
-Mantener registros
de control de
teléfonos, PC,
 notebook, tarjetas
inalámbricas etc.
7 2 de mayo 14:15-16:00 contratistas EA3 Supervisores -Orden y aseo -
2018 Procedimientos de
trabajo Política de
Calidad.
Información
documentada.
Cumplimiento de
requisitos cliente.
-cumplimiento con
la documentación
requerida por
prevención de
riesgos y
administración.
 Implementación de seis Sigma:
empresa ”Carlos Marín e Hijo
LTDA.

Proceso a evaluar
DEFINIR Calidad en la entrega

Como se determino Investigación de los

mayores problemas
Como se ejecuta
Participa jefatura

Basada en
MEDICION Registros: reclamos
presenciales, no conformidades,
correo de reclamos,
devoluciones.

Resultado de mediciones
Perdidas de material, tiempo de
trabajo, trabajadores, ingresos.

Identifica el problema
ANALIZAR Material deteriorado, mala
ejecución de los procesos de
terminado
Origen del problema
Contrato de personas no
calificadas para realizar los
trabajos
Comprobación

Mediante programas
estadísticos necesarios.
Inversión
IMPLEMENTACIÓN
Equipos alta tecnología

Gestión

Modificación por completo de

procedimientos de trabajo.
Trabajadores capacitados
CONTROLAR Verificación de trabajos con
herramientas de medición
Acciones

Registro de verificación,
formalización de entrega de
documentación materiales cortados a siguiente
etapa de trabajo.
 EMPRESA
CONSTRUCTORA

VISION OBJETIVOS MISION

Ofrecer un servicio Profesionalismo, Ser uno de los mejores en la

de construcción , Liderazgo competencia.
de buena calidad, Calidad Contar con
siendo una Confiabilidad Proveedores y Creatividad.
empresa dinámica Creatividad Entorno cultural amplio.
entregando Trabajo en equipo Contar con Tecnología,
material terminado Lealtad Recursos, Humanos y
de calidad. Recursos Físicos

Entregar satisfacción
al cliente.

1. Trabajo de buena calidad.

2. Terminaciones de
acuerdo al producto.
3. Materiales resistente al
agua, sismo e incendio.
4. Confort y comodidad en
habitaciones e
instalaciones.
5. Instalaciones que brinden
entretenimiento (piscina,
billar, escenarios
deportivos)
 Bibliografía

-contenidos de la semana 1,2,3,4,5,6,7 y 8