Informe de Transferencia Ocros

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS
Tierra natal del Gral. Andrés A. Cáceres Doregaray (Brujo de los Andes)
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO
Creada por ley Nº 8501 el 15 de julio de 1936
“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y

TRANSFERENCIA
GESTION EDIL 2015-2018
“ Gestión al Servicio del Pueblo”

Plaza principal S/N – OCROS : (066) 327107 - 2015-2018
: muniocros@hotmail.com : www.facebook.com/muniocros.ayacucho
RESUMEN EJECUTIVO
La Municipalidad Distrital de Ocros, según las facultades que le otorga la Ley 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, se presenta como el órgano de gobierno local con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
manteniendo el rol promotor del desarrollo económico local, y la prestación de
servicios públicos de calidad, contando con una estructura, organización y funciones
específicas cimentadas en la visión de Estado democrático, unitario, destinado al
logro del desarrollo sostenible.
Es así que, el gobierno municipal bajo el principio de subsidiariedad, que define la

precitada ley, es la autoridad más cercana a la población e idónea para asumir
competencias, siendo un reto mantener un nivel que satisfaga las necesidades de la
ciudadanía adaptando sus políticas y transformando sus enfoques articulando las
mismas a las políticas nacionales, desarrollando una gestión ágil, eficaz, eficiente y
oportuna.
Es en el marco del proceso de modernización de la Gestión Pública, que la

Municipalidad Distrital de Ocros, estando sujeta a los sistemas administrativos que
de manera general regulan las actividades y funcionamiento del sector público, en
los alcances de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se
apropia de los siguientes principios orientadores:
• Orientación al Ciudadano, siendo el servicio al ciudadano la razón

de ser de la gestión municipal, la entidad define sus prioridades e intervenciones a
partir de las expectativas y necesidades del ciudadano a fin de atenderlas con valor
público.
• Articulación, planifica y ejecuta acciones de manera articulada,
fomentando la comunicación y la coordinación con los entes rectores en los tres
niveles de gobierno.
• Balance entre flexibilidad y control de la gestión, desarrolla una
gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, fortaleciendo la capacidad de responder a

las coyunturas del medio y adaptando sus procesos y procedimientos para asegurar
la prestación de servicios públicos según
las necesidades del ciudadano y garantizar el uso correcto de los recursos públicos.
• Transparencia, rendición de cuentas y ética pública, los
funcionarios son responsables de servir a los intereses de la entidad actuando con
probidad, veracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto; rindiendo cuentas en forma
oportuna; permitiendo el acceso a la información pública, y promoviendo la
participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés
público.
• Innovación y aprovechamiento de las tecnologías, alcanzando
resultados en los procesos de manera que las tecnologías contribuyan al cambio y
mejora de la gestión municipal.
• Principio de sostenibilidad, manteniendo una gestión basada en la
integración equilibrada de políticas sociales, ambientales y económicas de manera
sostenible.
De esta manera, la Municipalidad Distrital de Ocros ha definido su Plan de Desarrollo

Local Concertado para el período 2017-2021, aprobado por Ordenanza respectiva.
Asimismo, con relación a la gestión financiera y presupuestaria la administración
municipal se ha desempeñado en el marco de la normatividad vigente, ha avanzado
significativamente con miras al fortalecimiento del Presupuesto por Resultados, con
el fin de mejorar la calidad del gasto público, entendiéndose éste como la efectividad
de los bienes y servicios provistos por la Municipalidad, para el logro de resultados a
favor de la población.
Es así que, en la formulación del presupuesto y ejecución del gasto público, se

tienen siete programas presupuéstales, que se realizan en cumplimiento de las
funciones encomendadas en la Ley Orgánica de Municipalidades a favor de la
sociedad, siendo ellos: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad
Ciudadana; Gestión de Residuos Sólidos; Reducción de Vulnerabilidad y atención de

emergencias por desastre; Acceso de personas adultas mayores a servicios

especializados, además de las actividades y proyectos que realizan las distintas
áreas de la entidad, cuyo fin es el servicio al ciudadano.
Igualmente, como un mecanismo de participación ciudadana en la planificación y

gestión pública, se lleva a cabo todos los años el proceso de Presupuesto
Participativo, donde las autoridades y organizaciones de la población debidamente
representadas, definen las inversiones a qué se van a orientar parte de los recursos,
los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de
Desarrollo Local Concertado.


ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Mediante Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, se aprobó el Presupuesto Anual de Gasto para el Año Fiscal 2018, asignando
entre otros un S/ 1,820,768.00 como Presupuesto Institucional de Apertura - PÍA,
desagregado en las fuentes de financiamiento: 1 Recursos Ordinarios con S/
128,787.00, 2 Recursos Directamente Recaudados con S/ 24,000.00, y Recursos
Determinados con S/ 1,664,981.00; 3, Impuesto Municipal S/. 3,000.00, cual fue
aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 30-2017-MDO de fecha 28 de diciembre
de 2017 y promulgado a través de la Resolución de Alcaldía N° 215-2017-MDO/AL
de fecha 29 de Diciembre de 2017.
Al 31 octubre de 2018, la Municipalidad cuenta con un Presupuesto

Institucional Modificado -PIM, por toda fuente de financiamiento, de S/
50,281,238.00, que incluye modificaciones presupuestarias en el Nivel
Institucional por créditos suplementarios que ascienden S/ 48,460,470.00;
cuyo detalle según fuente y rubro de financiamiento se presenta en el
siguiente cuadro:

MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(EN SOLES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR

PIA PIM TOTAL
RUBRO
00: RECURSOS ORDINARIOS 128,787.00 3,364,614.00 3,493,401.00
07: FONDO DE COMPENSACION 1,437,892.0
MUNICIPAL 0 245,600.00 1,683,492.00
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 3,000.00 1,910.00 4,910.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 24,000.00 1,227.00 25,227.00
13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0.00 492,666.00 492,666.00
18: CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 25,951,397.0 26,178,486.0
PARTICIPACIONES 227,089.00 0 0
19: RECURSOS POR OPERACIONES 18,403,056.0 18,403,056.0
OFICIALES DE CREDITO 0.00 0 0
1,820,768.0 48,460,470.0 50,281,238.0
0 0 0
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS
Asimismo, la ejecución del gasto total presenta los aspectos relevantes del avance
del PIM de gastos se resumen a continuación:
GASTOS CORRIENTES
La ejecución de gastos corrientes ascendió a S/ 144 304 672, los cuales se

orientaron a la atención de los gastos de funcionamiento de carácter permanente,
como es el caso de las planillas del personal activo y cesante, los bienes y
servicios necesarios para la operatividad institucional y el mantenimiento de la

infraestructura, transferencias y sentencias judiciales entre otros gastos.
A continuación se detalla:
Personal y Obligaciones Sociales por S/ 341,339.00, para atender el pago de

las planillas continuas del personal administrativo y obrero, las cargas sociales,
gratificaciones, la bonificación por escolaridad, y el aguinaldo de julio, así como
las dietas de los regidores, entre otros gastos.
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales por S/ 133,056.00, recursos

destinados a las prestaciones a favor de los pensionistas, los gastos de sepelio y
luto; gastos para atender los programas sociales, como el programa del vaso de
leche a cargo de la municipalidad.
Bienes y Servicios por S/ 1,229,809.00, recursos para atender gastos que

aseguren la operatividad y funcionamiento de las diversas unidades orgánicas,
así como a las adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios y la
contratación de servicios a cargo de la municipalidad.
Donaciones y Transferencias (corrientes) por S/. 58,528.00, para atender los

compromisos de transferencia a Centros poblados
GASTOS DE CAPITAL
La ejecución de los gastos de capital ascendieron a S/ 48,506,264.00, y se

orientaron principalmente a las inversiones en Adquisición de Activos no
Financieros, tales como la adquisición de bienes de capital vinculados a
proyectos, a la ejecución de proyectos de inversión pública que incluye los
estudios de preinversión y definitivos; así como la ejecución de una transferencia
financiera de capital autorizada mediante Acuerdo de Concejo Municipal; según
como se detalla a continuación:

CUADRO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS AÑO FISCAL 2018

(EN SOLES)
"CREACION DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE
1
CHUMBES, DISTRITO DE OCROS-HUAMANGA-AYACUCHO" 361,628.00
CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO CCOLLAY CCASSA -
2 CEBADILLA - CCOLLAY - ÑEQUEPAMPA, DEL CENTRO POBLADO DE
MAYABAMBA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO 5,400,895.00
“CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO CCOLLAY CCASA
3 CEBADILLA CCOLLAY ÑEQUEPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE
MAYABAMBA DISTRITO DE OCROS HUAMANGA AYACUCHO”. 12,205,076.00
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS DE LAS
4 COMUNIDADES OROYA Y RIMAYMARCA, DISTRITO DE OCROS,
151,506.00
PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
"CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO CHINCHERCCASA-
5 CHOCCEPUQUIO DEL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA,
DISTRITO DE OCROS-HUAMANGA-AYACUCHO" 23,000.00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 06
6 LOCALIDADES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE OCROS-
HUAMANGA-AYACUCHO" 12,635,618.00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA I.E N
38707-SAN JOSE DE COLPA, N 38759-LLAHUECCMARCA, N 38907-
7
NINABAMBA Y N 38937-VACAHUASI, DISTRITO DE OCROS-
HUAMANGA-AYACUCHO" 4,678,818.00
ELABORACION DE ESTUDIOS DE EXPEDIENTES TECNICO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
8 DE LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS,
DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN
145,500.00
AYACUCHO"
"INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
9 CIUDADANA PARA DAR ATENCION Y SEGURIDAD A LA POBLACION
74,638.00
DEL DISTRITO DE OCROS-HUAMANGA-AYACUCHO"
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA

8,314,814.00
10
ELECTRICA EN EL DISTRITO DE OCROS-HUAMANGA-AYACUCHO"
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES
11
TECNICO 237,329.00
"CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO ABIERTO PARA LA
PRACTICA DEPORTIVA RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE
12 45,000.00
OCCECHIPA DEL CENTRO POBLADO DE CUSI VALLE SAN
FRANCISCO, DISTRITO DE OCROS-HUAMANGA-AYACUCHO"
13 "CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO ABIERTO PARA LA 10,000.00
PRACTICA DEPORTIVA RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE

CHOCCEPUQUIO DEL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA,

DISTRITO DE OCROS-HUAMANGA-AYACUCHO"
14 LIQUIDACIONE OBRAS 35,871.00
"CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO PACCHA-MAÑAHUA
15 DEL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA, DISTRITO DE OCROS-
108,000.00
HUAMANGA-AYACUCHO"
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABE Y
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y
16 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE 4,048,571.00
CCACCAMARCA Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA
- AYACUCHO”
CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON FINES
PEDAGOGICOS EN LA I.E. AGROPECUARIO SANTA ISABEL DE
17 CHUMBES DEL CENTRO POBLADO DE COCHAS BAJA DEL DISTRITO 30,000.00
DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
TOTAL S/. 48,506,264.00
La Municipalidad Distrital de Ocros cuenta con servidores en 2 regímenes: D.

Leg. 276, Número de personal por modalidad de contrato CAS(D. Leg 1057).
Al 30 de Octubre de 2018, se contaba con el siguiente personal
RÉGIMEN CANTIDAD DE PERSONAL

CAS (Decreto Legislativo 1057) 04
Decreto Legislativo 276 13
En el formato N° 2 "Gestión del Capital Humano" aprobado por la Directiva N° 008-

2018-CG/GTN que regula la Transferencia de la Gestión Administrativa de los
Gobiernos Regionales y Locales, se detalla la relación nominal de todo el personal
con mención de la unidad orgánica a la que pertenece, clasificador de cargos,
fecha de término de contrato, compensación económica, aplicativos que utilizan y
otros datos que incluye el referido formato.
ORGANIZACION DE LA ENTIDAD
La población del Distrito de Ocros de acuerdo a los datos del INEI para el año 2007

es de 5,615 habitantes, de los cuales 2,775 habitantes son varones y 2,840 son
habitantes mujeres, en el año 2007 de acuerdo a los datos estadísticos del sector
salud en base a sus puestos y centros de salud se tiene una población de 8,101
habitantes entre niños y adultos.

Categorí Casos % Acumulado
a %
Urbano 1,076 19.16% 19.16 %
Rural 4,539 80.84% 100.00 %
Total 5,615 100.00 %

La población del distrito de Ocros se ha distribuido en 3 centros poblados y 5
comunidades propiamente en la capital del distrito que es Phara, con un aproximado
de viviendas, la localidad de mayor concentración poblacional, está en los centros
poblados: Centro Poblado de Mayabamba, Cceraocro, Cusi, Ccaccamarca, Chumbes
y la capital del distrito, que en total representan el 75% de hogares en el distrito.
El Distrito de Ocros está ubicado en la Provincia de Huamanga, Región

Ayacucho. Sus límites son:
 Por el Sur: Distrito de Concepción (Prov. Vilcashuamán).
 Por el Norte: Distrito de Chilcas (Prov.La Mar).
 Por el Oeste: Distrito de Acocro, (Provincia de Huamanga) Vischongo
(Vilcashuamán).
 Por el Este: Provincia de Chincheros
El Distrito de Ocros, tiene una superficie total de 194,64 Km., (194,640.00

hectáreas) de las cuales se tienes 1148 Has.de terreno cultivado con riego,
779 Has. De terreno cultivado en secano y 665 Has. De terreno compuesto
por patos naturales en 500 Has. Se está realizando el repoblamiento de
vicuñas y alpacas, los suelos son aptos para a la agricultura, con suficiente
recurso hídrico, el uso potencial de los suelos está formado por categorías
y grupos:
Esta comprendido a una altitud promedio 2.960 m.s.n.m, comprendido
entre los 13º44’21’’ latitud sur y 73º47’09’’ longitud oeste del Meridiano de
Greenwish. Su territorio es sumamente accidentado, tiene valles
interandinos, laderas con pendientes pronunciadas hasta el río pampas, en
las alturas existen pequeñas pampas y cumbres elevadas, con vocación
productiva variada.
ESTRUCTURA ORGANICA:
I.- ORGANOS DE GOBIERNO

 Concejo Municipal.
- Comisiones de Regidores.
 Alcaldía.
 Municipalidades de Centros Poblados
II.- ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

 Consejo de Coordinación Local Distrital.
 Junta de Delegados Vecinales y Comunales.
 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y Auto Defensa.
 Comité Distrital de Defensa Civil
 Comité Administración Programa de Vaso de Leche.
 Comité Distrital de Gestión Ambiental
III.- ORGANO DE CONTROL
 Órgano de Control Institucional (OCI).
 Procuraduría
IV.- ORGANOS DE ALTA DIRECCION

 Gerencia Municipal.
V.- ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- Oficina de Planificación, Presupuesto y Control Previo
- Oficina de Programación de Inversiones y Proyectos
- Asesoría Jurídico
- Asesoría contable
- Oficina de Cooperación Técnica Internacional y Gestión Municipal
VI.- ORGANOS DE APOYO

 Secretaría General, Trámite Documentario y Archivo.
 Imagen Institucional y Relaciones Públicas
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
- Unidad de Tesorería y Caja
- Unidad de Rentas y Recaudación
- Unidad de Recursos Humanos.
- Unidad de Contrataciones, Abastecimiento y Bienes Patrimoniales
- Área de Control Patrimonial
- Área de Almacén Central.
- Unidad de Maquinaria y Equipos Pesada
VII.- ORGANOS DE LINEA.

 Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Agropecuario, Gestión
Ambiental y Turismo
 Área Desarrollo Agropecuario
 Oficina de Promoción de Turismo
 Oficina de Medio Ambiente, Preservación de Áreas Protegidas y Derecho
por Extracción de Materiales de los Alivio o Causes de los Ríos.
 Oficina de Promoción de Asociaciones Agropecuarios, Pequeño y Micro
Empresas
 Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales.
 Área de DEMUNA,
 Oficina de Coordinación de PVL, OMAPED, Pensión 65, SISFOH,
Qaliwarma y Juntos.
 Oficina de Concejo a la Juventud, Cultura Deporte y Participación Vecinal
 Área de Registros Civil.
 Área Técnica Municipal (ATM) de los Servicios de Agua Saneamiento
 Área de Limpieza Publico Ornato, Parques y Jardines
- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Rural
- Área de Participación Ciudadana, Juntas Vecinales y CAD
- Área de Seguridad Ciudadana, Serenazgo Municipal, y Transporte
Publico
 Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.
 Área de Supervisión y liquidación de Obras.
 Unidad Formuladora de Proyectos y Estudios
 Área de Catastro Urbano, Defensa Civil y Prevención de Desastres
VISION DEL DISTRITO DE OCROS – HUAMANGA - AYACUCHO
OCROS TIERRA DE ANDRES AVELINO CACERES, ES UN DISTRITO LIDER

EN CALIDAD DE VIDA, CON ALTO NIVEL DE DESARROLLO HUMANO, EN
EL QUE COEXISTEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
AGRICULTURA, LA ECOLOGIA, EL TURISMO TRADICIONAL Y ES
LIDERADO POR UN GOBIERNO MUNICIPAL MODERNO, INCLUSIVO Y
PARTICIPATIVO.”
MISION DEL DISTRITO DE OCROS – HUAMANGA - AYACUCHO
HACER DEL DISTRITO DE OCROS UN LUGAR DIGNO PARA VIVIR,

PRIORIZANDO LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO
HUMANO, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL, BRINDANDO
ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN, SALUD
Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN MODERNA Y EFICIENTE.”
VALORES
 Trabajo en Equipo.- Trabajamos cooperativamente en procesos y
tareas para alcanzar objetivos compartidos.
 Integridad.- Obramos con rectitud y probidad inalterables de manera
transparente y en salvaguarda de los intereses de la comunidad.
 Respeto.- Reconocemos, aceptamos, apreciamos y valoramos las
cualidades y derechos del prójimo, respetando la constitución y las leyes, la
diversidad económica, racial o de credo, la convivencia en armonía con la
sociedad y el medio ambiente y promovemos la solidaridad entre la población
rural.
 Innovación.- Somos capaces de modificar las cosas aun partiendo de
formas no pensadas anteriormente.
 Adaptabilidad al cambio.- Nos acomodamos y avenimos a los
cambios.
 Calidad.- Excelencia en la tarea a realizar.
 Orientación al Cliente.- Encaminamos nuestros actos hacia la
población rura, los ayudamos y servimos y nos orientamos a comprender y
satisfacer sus necesidades, aún aquellas no expresadas.
CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN OCROS
Consiste en el apoyo preventivo a través de residentes voluntarios al servicio de la

seguridad ciudadana, fiscalización y/o control de tiendas. El Programa posee las
siguientes características: es participativo, toda vez que permite la participación de los
vecinos que integren a las acciones que efectúa la entidad y finalmente promueve la
mejora, que contribuye a la búsqueda de la seguridad y paz social. El Contenido del
programa consta de capacitaciones al ingreso al voluntariado y conforme se requiera,
así como las acciones de apoyo, que consiste en las labores que realizan los
voluntarios de tipo preventivas y de alerta en materias de seguridad ciudadana.
PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA
DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN VIVIENDAS URBANAS DEL
DISTRITO - OCROS
Ocros recolección en su Ruta Domiciliaría comprende el proceso de sensibilización,

inscripción y recolección, transporte de los residuos sólidos reciclables generados en
las viviendas unifamiliares y multifamiliares a fin de desarrollar un adecuado manejo,
valorización y aprovechamiento de los residuos.
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
El servicio de limpieza pública es ejecutado por la Sub Gerencia de Servicios

Públicos, por las rutas y de las centros poblados Ocros, Centro poblado de Chumbes,
Centro poblado de Ccaccamarca, y comunidad de Ninabamba la encargada de
supervisar la ejecución del servicio. Los resultados de cada actividad son proyectados
al 31/12/2018, en el caso de años anteriores los resultados son reales.
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DOMICILIARIOS,
Comprende la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos

domiciliarios generados, por los vecinos en sus domicilios y los residuos domésticos
provenientes de centros comerciales, restaurantes, y los de barrido de calles, el cual
está situado en sector de Chumbes.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Desarrollar una cultura de orientación a resultados en
la gestión municipal
Mediante una Encuesta de Clima Laboral, se dio como resultado que un 90% de
funcionarios, coordinadores, personal administrativo y operativo, reconocen la visión
de la Municipalidad de Ocros. En efecto, se efectuaron capacitaciones a los
funcionarios sobre el cumplimiento de políticas y valores institucionales y se
efectuaron reuniones periódicas de grupos de trabajo para el cumplimiento de
objetivos del Plan Estratégico Institucional 2016-2018.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Fortalecer la gestión del talento humano en toda la

institución
Se estableció una inducción teniendo una cobertura del 100 % de personal ingresante
a la entidad. Asimismo, una indagación rápida de Clima Laboral a los
funcionarios, jefes, coordinadores, personal administrativo y operativo se determinó
que un 80%, mantienen un buen trabajo en equipo y una buena relación entre
compañeros de trabajo en la Municipalidad de Ocros, siendo esto resultado de las
acciones desplegadas para facilitar la interrelaciones personales entre los
colaboradores.
PROYECCIONES DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOCIAL QUE

COMPROMETAN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN PARA LOS
PRÓXIMOS TRES AÑOS.
Ingresos
La proyección de ingresos para los siguientes años fiscales 2019, 2020 y 2021, por
fuente de financiamiento y rubro, comprende los ingresos propios generados por la
municipalidad, así como las transferencias de recursos por parte del Tesoro Público.
Los ingresos propios son la principal fuente de recaudación de ingresos, como el
rubro 08: Impuestos Municipales seguido por el rubro 09: Recursos Directamente
Recaudados
Gastos
En virtud a la proyección de ingresos, se determinó el marco presupuestal de gastos

para los años 2019, 2020 y 2021. Los mismos que fueron distribuidos por genérica de
gasto, siendo la mayor asignación de recursos destinados a financiar la genérica 3
"Bienes y Servicios" que involucra los pagos vinculados a la operación y
mantenimiento, que comprenden los servicios básicos (agua, energía, internet, etc.),
combustibles, carburantes, contrato administrativo de servicio (CAS), entre otros
bienes y servicios.
COMPROMISOS DE INVERSIÓN YA ASUMIDOS PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS, ASÍ COMO
LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, INCLUYENDO LAS CONTINGENCIAS Y OTRAS, INCLUIDAS
O NO EN EL PRESUPUESTO.
En lo que corresponde a los compromisos de inversiones ya asumidos para los

próximos tres (03) años. Ello, se refleja en el Programa Multianual de Inversiones
2019 - 2021. La misma que fue remitida a la Dirección General de Inversión Pública
del Ministerio de Economía y Finanzas.
Asuntos urgentes de prioritaria atención
Este aspecto está considerado en el Formato N° 1 del Anexo 4 de la Directiva N° 008-

2018-CGN/CG, que se adjunta. No obstante, pueden considerarse los siguientes
aspectos para dar atención prioritaria:
Estado de funcionamiento de maquinaría o vehículos asignados a la

prestación de servicios
Conforme al formato N° 1, actualmente la Municipalidad de Ocros cuenta con los

siguientes Maquinarias:
1. Una Tractor sobre Oruga D7G
2. Una Tractor sobre Ruedas.
3. Una retroexcavadora CAT
4. Un Volquete de 15 m3
5. Un volquete de 5m3
6. Un tractor Agrícola arador
7. Un camión Volvo de 30 toneladas
8. Un Tractor marca Volvo de 30 T
9. Un camión Nissan
10. Tres camionetas
11. Cuatro motocicletas
12. Un auto
13. y otras maquinarias livianas.
Los vehículos mencionados son para la prestación de los servicios que brinda
la municipalidad, cuyo estado de conservación deberá tenerse en cuenta.
Adjunto los formatos 1, 2, 3, 6, 7 y 8 aplicables a las Municipalidades tipo I y

aprobados por la Directiva N° 008-2018-CG/GTN

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y

“ Gestión al Servicio del Pueblo”

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”

Es así que, el gobierno municipal bajo el principio de subsidiariedad, que define la

Es en el marco del proceso de modernización de la Gestión Pública, que la

• Orientación al Ciudadano, siendo el servicio al ciudadano la razón

“ Gestión al Servicio del Pueblo”

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”

De esta manera, la Municipalidad Distrital de Ocros ha definido su Plan de Desarrollo

Es así que, en la formulación del presupuesto y ejecución del gasto público, se

“ Gestión al Servicio del Pueblo”

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”

emergencias por desastre; Acceso de personas adultas mayores a servicios

Igualmente, como un mecanismo de participación ciudadana en la planificación y

“ Gestión al Servicio del Pueblo”

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”

“ Gestión al Servicio del Pueblo”

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”

ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Al 31 octubre de 2018, la Municipalidad cuenta con un Presupuesto

“ Gestión al Servicio del Pueblo”

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”

MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS

La ejecución de gastos corrientes ascendió a S/ 144 304 672, los cuales se

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”

servicios necesarios para la operatividad institucional y el mantenimiento de la

Personal y Obligaciones Sociales por S/ 341,339.00, para atender el pago de

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales por S/ 133,056.00, recursos

Bienes y Servicios por S/ 1,229,809.00, recursos para atender gastos que

Donaciones y Transferencias (corrientes) por S/. 58,528.00, para atender los

La ejecución de los gastos de capital ascendieron a S/ 48,506,264.00, y se

“ Gestión al Servicio del Pueblo”

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”

CUADRO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS AÑO FISCAL 2018

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA

“ Gestión al Servicio del Pueblo”

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”

CHOCCEPUQUIO DEL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA,

La Municipalidad Distrital de Ocros cuenta con servidores en 2 regímenes: D.

Al 30 de Octubre de 2018, se contaba con el siguiente personal

RÉGIMEN CANTIDAD DE PERSONAL

En el formato N° 2 "Gestión del Capital Humano" aprobado por la Directiva N° 008-

“ Gestión al Servicio del Pueblo”

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Total 5,615 100.00 %

El Distrito de Ocros está ubicado en la Provincia de Huamanga, Región

El Distrito de Ocros, tiene una superficie total de 194,64 Km., (194,640.00

I.- ORGANOS DE GOBIERNO

II.- ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

IV.- ORGANOS DE ALTA DIRECCION

V.- ORGANOS DE ASESORAMIENTO

VI.- ORGANOS DE APOYO

VII.- ORGANOS DE LINEA.

OCROS TIERRA DE ANDRES AVELINO CACERES, ES UN DISTRITO LIDER

HACER DEL DISTRITO DE OCROS UN LUGAR DIGNO PARA VIVIR,

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Consiste en el apoyo preventivo a través de residentes voluntarios al servicio de la

Ocros recolección en su Ruta Domiciliaría comprende el proceso de sensibilización,

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA