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Nuestros avances fueron alcanzados gracias a un equipo comprometido con servir a sus
vecinos. Cada meta materializada fue un reto superado en medio de la peor crisis
económica que ha vivido Venezuela.
PREÁMBULO
Directorio 2
Estructura Organizativa 6
Presupuesto de Ingresos 8
Presupuesto de Gastos 13
Balance General de la Hacienda Pública Municipal al 31/12/2016 19
Ejecución del Presupuesto 2016 por Programa 21
Ejecución del Presupuesto 2016 por Partida 24
Ejecución del Presupuesto 2016 por Programa y Partida 26
Inmuebles dados por el Municipio en calidad de Comodato, Usufructo o enfiteusis 73
Obligaciones impagadas o morosas 75
GESTIÓN INTERNA
Dirección Ejecutiva de Gestión Interna 132
Dirección de Recursos Humanos 137
Dirección de Administración y Servicios 142
Dirección de Tecnología de Información 147
GESTIÓN SOCIAL
Dirección Ejecutiva de Gestión Social 164
Dirección de Educación 169
Dirección de Bienestar Social 175
Dirección de Deportes 180
Oficina de Apoyo al Capital Social 185
Dirección de Eventos y Protocolo 190
GESTION URBANA
Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana 216
Oficina Local de Planeamiento Urbano 220
Dirección de Ingeniería Municipal 225
Dirección de Obras Públicas y Servicios 230
Dirección de Catastro Municipal 236
2
DIRECTORIO
ENTES DESCENTRALIZADOS
3
DIRECTORIO
4
Sindicatura Municipal
Alcalde
Oficina de Alcalde Oficina de Secretaría
de Gobierno
Unidad de
Auditoria Interna Consultoría Jurídica
Dirección
General
Dirección de Planificación
Estratégica y Presupuesto
Dirección de
Eventos y Protocolo
6
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1
Gaceta Oficial N° 6.015 Extraordinario de fecha 28/12/2010.
2
Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinario de fecha 14/11/2014.
8
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CUADRO N° 01
Ingresos estimados Vs. Ingresos recaudados 2016
FUENTE: Informe de Ingresos remitido por la Dirección de Administración Tributaria mediante Memorando Nº 000053
de fecha 19 de enero de 2017
9
PRESUPUESTO DE INGRESOS
GRÁFICO N° 01
Comparativo de la recaudación de Ingresos Ordinarios acumulados trimestral estimados y
recaudados 2016
FUENTE: Cálculos propios de la DEPEP, datos provenientes de los Informe de Recaudación de Ingresos Enero a Diciembre
2016, suministrados por la Dirección de Administración Tributaria (DAT)
10
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CUADRO Nº2
Participación porcentual por rubro sobre el total de ingresos recaudados al 31/12/2016
CÓDIGO
SUB-RAMOS DENOMINACIÓN PESO 2016
RAMO
GEN ESP SUB
3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 96,734%
3.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 91,464%
3.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 3,121%
3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 87,597%
3.01 02 08 00 Patente de Vehículos 0,070%
3.01 02 09 00 Propaganda Comercial 0,089%
3.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 0,579%
3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 0,008%
3.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 0,094%
3.01 03 48 00 Permisos Municipales 0,004%
3.01 03 49 00 Certificaciones y Solvencias 0,007%
3.01 03 99 00 Otros tipos de Tasas 0,082%
3.01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 2,897%
3.01 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 2,846%
3.01 10 08 00 Alquileres 0,051%
3.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 2,107%
3.01 11 01 00 Intereses Moratorios 1,155%
3.01 11 02 00 Reparos Fiscales 0,669%
3.01 11 04 00 Juicios y Costas Procesales 0,001%
3.01 11 08 00 Multas y Recargos 0,282%
3.01 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0,172%
3.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 0,172%
3.02 00 00 00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,002%
3.02 03 00 00 INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 0,002%
3.02 03 05 00 Ingresos por procesos licitatorios 0,002%
3.03 00 00 00 INGRESOS EN OPERACIONES 0,001%
3.03 05 00 00 INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 0,001%
3.03 05 03 00 Ingresos por salvamento de siniestros 0,001%
3.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 3,089%
3.05 03 00 00 SITUADO 2,617%
3.05 03 01 00 Situado Constitucional 2,617%
3.05 03 01 01 Situado Municipal 2,617%
3.05 08 00 00 Fondo de compensación interterritorial 0,472%
3.05 08 01 00 Fondo de compensación interterritorial 0,472%
3.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,175%
3.11 01 0 0 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 0,175%
3.11 01 01 00 Disminución de Caja 0,175%
TOTAL 100,000%
FUENTE: Cálculos propios, de los datos provenientes de los Informe de Recaudación de Ingresos Enero a Diciembre 2016
según oficio Nº 000053 de fecha 19 de enero de 2017.
11
PRESUPUESTO DE GASTOS
En las Disposiciones Generales establecidas en la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el
Ejercicio Económico Financiero año 2016, aprobadas mediante Gaceta Municipal N° Extraordinario: 8414,
Decreto N° 015-15, de fecha 16 de diciembre de 2015, se estableció en su artículo 3 la Estimación del Gasto por
la cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DOS
BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 11.625.303.802,00), distribuidos según se detalla a continuación:
CUADRO Nº 03
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA INICIAL
Asignación Original
Partida Denominación
(Bs.)
4.01 Gastos de Personal 2.322.942.200,00
4.02 Materiales, suministros y mercancías 223.769.992,00
4.03 Servicios no personales 1.503.522.245,00
4.04 Activos Reales 1.242.626.056,00
4.07 Transferencias y Donaciones 5.964.038.568,00
4.08 Otros Gastos 264.880,00
4.11 Disminución de pasivos 25.045.527,00
4.98 Rectificaciones 343.094.334,00
Total 11.625.303.802,00
FUENTE: Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, valores tomados de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico
Financiero año 2016. Titulo III Presupuesto de Gastos.
De la asignación presupuestaria inicial se destinó la cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.
7.476.180.219,00), para cubrir Gastos de Inversión en capital social, infraestructura, seguridad y movilidad,
como se detalla a continuación:
CUADRO N° 04
INVERSIÓN EN CAPITAL SOCIAL, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SEGURIDAD
Áreas de Inversión Monto (Bs.)
Seguridad 2.107.779.782,00
Salud 831.300.528,00
Urbano 2.002.401.091,00
Cultura 383.591.207,00
Varios 1.337.264.809,00
Social 376.262.986,00
Educación 101.200.087,00
Movilidad 336.379.729,00
Total 7.476.180.219,00
FUENTE: Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, valores tomados del Plan de Inversión Municipal (PIM) 2016.
13
PRESUPUESTO DE GASTOS
VARIOS: Incluye monto total de la partida 4.04 (Activos Reales) de las Direcciones e Institutos no incluidas en las distintas áreas de inversión, Concejo Municipal y
Contraloría Municipal.
El Presupuesto para el ejercicio económico financiero 2016 tuvo un cierre al 31/12/2016 de TRECE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.
13.951.000.192,00), impulsado por los Créditos Adicionales, por la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON CERO
CÉNTIMOS (Bs. 2.325.696.390,00), como se refleja en el Cuadro N° 06 “Modificaciones Presupuestarias 2016”.
Diferencia Asig.
Asignación
Partida Denominación Asignación Original Modificada Vs. Asig. Ejecutado
Modificada
Original
4.01 Gastos de Personal 2.322.942.200,00 2.859.241.295,99 536.299.095,99 2.783.927.451,10
Materiales, suministros y
4.02 mercancías 223.769.992,00 231.812.623,51 8.042.631,51 188.859.397,16
4.03 Servicios no personales 1.503.522.245,00 1.734.378.595,17 230.856.350,17 1.355.659.857,00
4.04 Activos Reales 1.242.626.056,00 1.252.238.918,06 9.612.862,06 534.552.739,91
4.07 Transferencias y Donaciones 5.964.038.568,00 7.844.514.859,91 1.880.476.291,91 7.801.835.892,25
4.08 Otros Gastos 264.880,00 264.880,00 0,00 250.560,00
4.11 Disminución de pasivos 25.045.527,00 24.382.402,49 -663.124,51 20.656.847,04
4.98 Rectificaciones 343.094.334,00 4.166.616,87 -338.927.717,13 0,00
Total 11.625.303.802,00 13.951.000.192,00 2.325.696.390,00 12.685.742.744,46
CUADRO N° 05
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA INICIAL Vs. ASIGNACIÓN MODIFICADA AL 31/12/2016
FUENTE: Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, valores tomados de la Gaceta Municipal Nº Extraordinario: 8414. Decreto del Alcalde Nro. 015-15
de fecha 16 de Diciembre de 2015, Ejecución cierre presupuestario del gasto al 31/12/2016 (SIGA), según comunicación Nro. 0148 de fecha 27/01/2017 de la
Dirección de Administración y Servicios
Para el cierre del ejercicio económico 2016 se ejecutó (causó) un total de DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 12.685.742.744,46) del presupuesto modificado, generando una
disponibilidad financiera, por la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 641.604.296,46).
En este contexto de ideas, el presupuesto de gastos registró una cantidad de 249 modificaciones, 45 por
concepto de Créditos Adicionales, 109 Cuadros Demostrativos de Traspasos, 22 Rectificaciones del Presupuesto,
68 Traspasos por Resolución y 5 Traspasos por Acuerdo. Los Créditos Adicionales fueron concedidos
principalmente para cubrir gastos por concepto a aumento de salario mínimo, HCM, bono alimentación,
cancelación del servicio de Aseo Urbano y domiciliario, recuperación y mantenimiento espacios públicos parques
y plazas, entre otros.
El Instituto Municipal de Ambiente Chacao fue el que obtuvo el mayor número de Créditos y mayor cantidad de
recursos recibidos.
14
PRESUPUESTO DE GASTOS
CUADRO N° 06
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2016
Las Rectificaciones, Cuadros Demostrativos de Traspasos, Traspasos por Resolución, Traspasos por Acuerdo y
Créditos Adicionales quedaron distribuidos entre las siguientes unidades ejecutoras:
CUADRO N° 07
CRÉDITOS ADICIONALES
Unidad solicitante Cantidad Monto (Bs.)
Concejo Municipal 6 187.709.166,86
Instituto Municipal de Ambiente Chacao 4 474.420.450,78
Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao 3 19.046.194,50
Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud 3 80.661.514,75
Dirección de Recursos Humanos (Sector 14) 3 66.881.529,00
Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao, Instituto Autónomo De Policía
Municipal, Instituto De Movilidad Urbana, Cultura Chacao, Instituto Municipal de 3 303.053.369,07
Ambiente Chacao, Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud
Dirección de Administración y Servicios 3 88.415.209,87
Contraloría Municipal 3 150.141.297,63
Dirección de Tecnologías de Información 3 4.990.181,24
Dirección de Bienestar Social 3 35.262.144,76
Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao, Instituto Autónomo De Policía
Municipal, Instituto De Movilidad Urbana, Cultura Chacao, Fundación Orquesta
2 348.672.022,61
Sinfónica Juvenil De Chacao, Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La
Salud, Dirección De Recursos Humanos (Sector 14).
Cultura Chacao 2 55.325.000,00
Dirección de Educación 2 57.197.690,59
Instituto de Movilidad Urbana 1 30.698.656,05
Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao, Instituto Autónomo De Policía
Municipal, Cultura Chacao, Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao, Consejo
1 83.765.943,54
Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes, Instituto De Movilidad
Urbana, Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)
Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao, Instituto De Movilidad Urbana,
Cultura Chacao, Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao, Instituto Municipal
De Ambiente Chacao, Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud, 1 130.314.712,05
Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes, Dirección De
Recursos Humanos (Sector 14)
Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao, Instituto Autónomo De Policía
Municipal, Instituto De Movilidad Urbana, Cultura Chacao, Fundación Orquesta
Sinfónica Juvenil De Chacao, Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La 1 206.279.907,70
Salud, Dirección De Recursos Humanos (Sector 14),Instituto Municipal De Ambiente
Chacao, Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes
Dirección de Justicia Municipal 1 2.861.399,00
Total 45 2.325.696.390,00
15
PRESUPUESTO DE GASTOS
FUENTE: Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto / POA 2016 de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, información tomada de la
Gerencia de Presupuesto al 31/12/2016.
CUADRO N° 08
RECTIFICACIONES
Dependencias Cantidad Monto (Bs.)
Instituto Municipal de Ambiente Chacao 4 157.467.625,59
Dirección de Administración y Servicios 3 21.781.985,01
Dirección de Bienestar Social 3 62.000.000,00
Cultura Chacao 2 12.500.000,00
Dirección de Obras Públicas y servicios 2 50.000.000,00
Dirección de Recursos Humanos (Sector 14) 2 5.000.000,00
Oficina de Apoyo Estratégico 1 5.411.263,59
Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao 1 4.270.258,94
Instituto de Movilidad Urbana 1 2.875.643,96
Dirección de Educación 1 1.045.301,00
Fundación Centro Cultural Chacao 1 2.223.410,20
Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud 1 14.352.228,84
Total 22 338.927.717,13
FUENTE: Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto / POA 2016 de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, información tomada de las
consultas de saldo de SIGA al 31/12/2016.
CUADRO N° 09
CUADROS DEMOSTRATIVOS
Unidad solicitante Cantidad Monto (Bs.)
Dirección de Recursos Humanos (Sector 14) 37 268.327.830,84
Dirección de Administración y Servicios 13 9.361.743,04
Dirección de Tecnología de Información 7 22.940.265,04
Dirección de Administración Tributaria 6 10.323.848,47
Dirección de Educación 6 15.513.270,43
Dirección de Comunicaciones 6 35.330.680,73
Sindicatura Municipal 5 4.440,00
Dirección de Obras Públicas y Servicios 4 7.294.256,27
Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto 3 1.801.761,62
Dirección de Catastro Municipal 3 3.886.603,00
Dirección de Apoyo al Capital Social 3 2.688.009,08
Oficina de Seguridad Interna 2 594.252,00
Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres 2 409.656,00
Dirección de Bienestar Social 2 2.347.200,00
Dirección de Justicia Municipal 2 280.986,92
Dirección de Deportes 2 3.001.500,00
Dirección de Eventos y Protocolo 2 2.038.660,24
Oficina del Alcalde 1 564.608,00
Dirección de Recursos Humanos (Sector 01) 1 86.000,00
Oficina de Atención al Ciudadano 1 224.000,00
Oficina de Apoyo Estratégico 1 4.337.820,00
Total 109 391.357.391,68
16
PRESUPUESTO DE GASTOS
FUENTE: Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto / POA 2016 de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, información tomada de las
consultas de saldo de SIGA al 31/12/2016.
CUADRO N° 10
TRASPASOS POR RESOLUCIÓN
Unidad solicitante Cantidad Monto (Bs.)
FUENTE: Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto / POA 2016 de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, información tomada de las
consultas de saldo de SIGA al 31/12/2016.
CUADRO N° 11
TRASPASOS POR ACUERDO
17
Fuente: Memorando de la Dirección de Administración y Servicios N° 0212, de fecha 06/02/2017
19
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
Página: 1/2
EJECUCIóN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup Por Dp,
Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
01.01. 16.963.614,00 5.608.433,47 1.318.608,00 21.253.439,47 0,00 19.636.957,20 0,00 19.541.207,20 19.541.207,20 0,00 95.750,00 1.616.482,27
01.02. 626.152.779,00 187.709.166,86 0,00 813.861.945,86 0,00 813.861.945,86 0,00 813.861.945,86 813.861.945,86 0,00 0,00 0,00
01.03. 443.300.556,00 150.141.297,63 0,00 593.441.853,63 0,00 589.788.276,63 0,00 589.788.276,63 589.788.276,63 0,00 0,00 3.653.577,00
01.04. 34.545.521,00 556.298,00 4.182.895,47 30.918.923,53 0,00 14.816.392,55 0,00 14.672.846,55 14.672.846,55 0,00 143.546,00 16.102.530,98
01.05. 2.784.868,00 95.643,00 368.437,40 2.512.073,60 0,00 2.322.444,30 0,00 2.322.444,30 2.322.444,30 0,00 0,00 189.629,30
01.06. 25.097.700,00 1.639.025,00 3.014.468,00 23.722.257,00 0,00 15.755.201,54 0,00 15.755.201,54 15.755.201,54 0,00 0,00 7.967.055,46
01.07. 361.651.070,00 145.636.355,94 19.321.778,75 487.965.647,19 -0,00 434.214.665,28 0,00 426.168.923,25 406.027.444,11 20.141.479,14 8.045.742,03 53.750.981,91
01.08. 16.717.831,00 2.055.942,49 2.638.523,49 16.135.250,00 0,00 12.915.273,35 0,00 12.915.273,35 12.915.273,35 0,00 0,00 3.219.976,65
01.09. 164.707.392,00 40.059.882,53 32.518.182,96 172.249.091,57 0,00 150.787.285,65 0,00 127.959.876,06 124.360.282,61 3.599.593,45 22.827.409,59 21.461.805,92
01.10. 103.463.647,00 13.472.221,47 22.480.011,47 94.455.857,00 0,00 69.363.464,81 0,00 64.906.424,81 64.906.424,81 0,00 4.457.040,00 25.092.392,19
01.11. 8.691.671,00 330.078,48 1.460.696,48 7.561.053,00 0,00 7.241.585,16 0,00 7.241.585,16 7.241.585,16 0,00 0,00 319.467,84
01.12. 9.266.003,00 733.342,00 731.975,00 9.267.370,00 0,00 8.690.349,34 0,00 8.689.773,34 8.689.773,34 0,00 576,00 577.020,66
01.13. 4.277.196,00 149.982,00 560.000,00 3.867.178,00 0,00 3.489.424,92 0,00 3.489.424,92 3.489.424,92 0,00 0,00 377.753,08
01.14. 1.439.764,00 59.005,00 50.000,00 1.448.769,00 0,00 1.411.966,48 0,00 1.411.966,48 1.411.966,48 0,00 0,00 36.802,52
01.15. 22.983.803,00 9.773.990,59 4.737.820,00 28.019.973,59 0,00 26.324.398,76 0,00 26.324.398,74 26.322.409,21 1.989,53 0,02 1.695.574,83
01.16. 110.712.624,00 82.103.301,09 0,00 192.815.925,09 0,00 192.815.915,09 0,00 192.815.915,09 192.815.915,09 0,00 0,00 10,00
01.17. 5.481.800,00 123.636,00 1.034.390,80 4.571.045,20 0,00 2.853.257,04 0,00 2.853.257,04 2.853.257,04 0,00 0,00 1.717.788,16
01.18. 30.350.017,00 2.528.944,00 1.222.252,00 31.656.709,00 0,00 26.504.230,63 0,00 26.504.230,63 26.504.230,63 0,00 0,00 5.152.478,37
01.19. 2.952.439,00 69.903,00 520.000,00 2.502.342,00 0,00 1.985.163,35 0,00 1.985.163,35 1.985.163,35 0,00 0,00 517.178,65
02.01. 1.436.146,00 59.005,00 100.000,00 1.395.151,00 0,00 1.364.880,88 0,00 1.364.880,88 1.364.880,88 0,00 0,00 30.270,12
02.02. 2.018.983.404,00 383.685.222,15 152.840.038,98 2.249.828.587,17 0,00 2.249.828.587,17 0,00 2.249.828.587,17 2.249.828.587,17 0,00 0,00 0,00
02.03. 26.129.042,00 2.850.263,96 4.507.860,76 24.471.445,20 0,00 18.449.922,36 0,00 18.404.506,36 10.754.906,36 7.649.600,00 45.416,00 6.021.522,84
02.04. 73.678.038,00 472.673,00 4.553.744,33 69.596.966,67 0,00 3.712.280,42 0,00 3.712.280,42 3.712.280,42 0,00 0,00 65.884.686,25
07.01. 336.379.729,00 133.049.610,09 0,00 469.429.339,09 0,00 469.429.339,09 0,00 469.429.339,09 469.429.339,09 0,00 0,00 0,00
08.01. 171.421.187,00 93.623.489,42 28.094.494,83 236.950.181,59 0,00 231.845.691,86 0,00 231.845.691,68 231.823.967,90 21.723,78 0,18 5.104.489,73
09.01. 142.585.694,00 38.099.443,50 39.212.054,50 141.473.083,00 0,00 106.230.609,36 0,00 106.230.609,35 106.230.609,35 0,00 0,01 35.242.473,64
09.02. 172.715.139,00 88.886.309,42 0,00 261.601.448,42 0,00 261.459.313,16 0,00 261.459.313,16 261.459.313,16 0,00 0,00 142.135,26
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup Por Dp,
Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
09.03. 45.985.680,00 8.641.509,26 0,00 54.627.189,26 0,00 54.627.189,26 0,00 54.627.189,26 54.627.189,26 0,00 0,00 0,00
09.04. 164.890.388,00 2.223.410,20 0,00 167.113.798,20 0,00 167.113.797,83 0,00 167.113.797,83 167.113.797,83 0,00 0,00 0,37
11.01. 24.544.292,00 244.422,00 3.795.171,80 20.993.542,20 0,00 14.577.612,45 0,00 13.071.380,45 13.071.380,45 0,00 1.506.232,00 6.415.929,75
11.02. 19.300.611,00 363.558,00 2.460.000,00 17.204.169,00 0,00 13.849.092,51 0,00 13.849.092,51 13.849.092,51 0,00 0,00 3.355.076,49
11.03. 1.416.314.770,00 873.257.922,22 828.194.392,22 1.461.378.300,00 0,00 1.309.750.250,97 0,00 723.218.811,72 723.216.970,72 1.841,00 586.531.439,25 151.628.049,03
11.04. 19.776.033,00 5.566.954,00 4.466.603,00 20.876.384,00 0,00 18.873.536,84 0,00 18.873.536,84 18.761.964,84 111.572,00 0,00 2.002.847,16
11.05. 2.109.081,00 71.677,00 70.000,00 2.110.758,00 0,00 2.005.301,36 0,00 2.005.301,36 2.005.301,36 0,00 0,00 105.456,64
11.06. 578.785.606,00 685.385.748,69 0,00 1.264.171.354,69 0,00 1.264.171.354,29 0,00 1.264.171.354,29 1.264.171.354,29 0,00 0,00 0,40
12.01. 831.300.528,00 346.058.533,05 0,00 1.177.359.061,05 0,00 1.177.359.060,80 0,00 1.177.359.060,80 1.177.359.060,80 0,00 0,00 0,25
13.01. 1.914.506,00 36.881,00 290.000,00 1.661.387,00 0,00 1.320.017,70 0,00 1.320.017,70 1.320.017,70 0,00 0,00 341.369,30
13.02. 130.760.840,00 109.839.616,56 12.207.612,80 228.392.843,76 0,00 202.698.950,63 0,00 202.698.950,63 201.488.265,63 1.210.685,00 0,00 25.693.893,13
13.03. 30.179.610,00 5.931.375,76 3.179.764,76 32.931.221,00 0,00 27.556.277,79 0,00 27.556.277,79 27.556.277,79 0,00 0,00 5.374.943,21
13.04. 150.992.878,00 43.600.617,00 70.769.124,94 123.824.370,06 -0,00 47.402.966,55 0,00 47.402.966,55 46.712.357,35 690.609,20 0,00 76.421.403,51
13.05. 35.710.135,00 2.579.938,12 0,00 38.290.073,12 0,00 38.290.073,12 0,00 38.290.073,12 38.290.073,12 0,00 0,00 0,00
13.06. 13.469.712,00 0,00 0,00 13.469.712,00 0,00 13.469.712,00 0,00 13.469.712,00 13.469.712,00 0,00 0,00 0,00
13.07. 19.727.868,00 8.990.307,08 2.977.621,08 25.740.554,00 0,00 24.345.846,48 0,00 24.345.846,48 24.345.846,48 0,00 0,00 1.394.707,52
13.08. 65.485.375,00 20.848.151,70 21.447.347,70 64.886.179,00 0,00 64.795.764,09 0,00 64.795.764,09 64.795.764,09 0,00 0,00 90.414,91
14.01. 1.649.896.520,00 841.345.178,48 379.254.386,56 2.111.987.311,92 0,00 2.003.247.807,63 0,00 2.003.247.807,63 1.964.010.292,33 39.237.515,30 0,00 108.739.504,29
15.01. 1.489.290.695,00 0,00 358.281.617,13 1.131.009.077,87 0,00 1.126.842.461,00 0,00 1.126.842.461,00 1.126.842.461,00 0,00 0,00 4.166.616,87
Total: 11.625.303.802,00 4.338.558.265,21 2.012.861.875,21 13.951.000.192,00 0,00 13.309.395.895,54 0,00 12.685.742.744,45 12.613.076.136,05 72.666.608,40 623.653.151,08 641.604.296,46
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EJECUCIóN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup Por Cp,
Categoria C.p.:partida, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
4.01. 2.322.942.200,00 907.385.584,72 371.086.488,73 2.859.241.295,99 0,00 2.783.927.451,10 0,00 2.783.927.451,10 2.746.019.328,75 37.908.122,35 0,00 75.313.844,89
4.02. 223.769.992,00 35.593.760,08 27.551.128,57 231.812.623,51 -0,00 193.097.437,32 0,00 188.859.397,16 181.304.353,23 7.555.043,93 4.238.040,16 38.715.186,19
4.03. 1.503.522.245,00 547.480.189,94 316.623.839,77 1.734.378.595,17 0,00 1.440.433.625,10 0,00 1.355.659.857,00 1.331.032.819,14 24.627.037,86 84.773.768,10 293.944.970,07
4.04. 1.242.626.056,00 741.725.227,54 732.112.365,48 1.252.238.918,06 0,00 1.069.194.082,73 0,00 534.552.739,91 534.552.739,91 0,00 534.641.342,82 183.044.835,33
4.07. 5.964.038.568,00 2.103.819.229,93 223.342.938,02 7.844.514.859,91 0,00 7.801.835.892,25 0,00 7.801.835.892,25 7.799.259.487,99 2.576.404,26 0,00 42.678.967,66
4.08. 264.880,00 0,00 0,00 264.880,00 0,00 250.560,00 0,00 250.560,00 250.560,00 0,00 0,00 14.320,00
4.11. 25.045.527,00 2.554.273,00 3.217.397,51 24.382.402,49 0,00 20.656.847,04 0,00 20.656.847,04 20.656.847,04 0,00 0,00 3.725.555,45
4.98. 343.094.334,00 0,00 338.927.717,13 4.166.616,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.166.616,87
Total: 11.625.303.802,00 4.338.558.265,21 2.012.861.875,21 13.951.000.192,00 0,00 13.309.395.895,54 0,00 12.685.742.744,45 12.613.076.136,05 72.666.608,40 623.653.151,08 641.604.296,46
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 7.730.132,00 4.527.514,67 564.608,00 11.693.038,67 11.526.921,00 11.460.372,40 0,00 -11.294.254,73 11.368.192,40 11.368.192,40 0,00 92.180,00
Servicios No Personales
4.03. 771.250,00 475.548,80 0,00 1.246.798,80 936.075,84 952.107,89 0,00 -.641.384,93 948.537,89 948.537,89 0,00 3.570,00
16.963.614,00 5.608.433,47 1.318.608,00 21.253.439,47 12.470.810,84 19.636.957,20 0,00 -10.854.328,57 19.541.207,20 19.541.207,20 0,00 95.750,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 44.431.571,00 2.250.000,00 0,00 46.681.571,00 46.681.571,00 46.681.571,00 0,00 -46.681.571,00 46.681.571,00 46.681.571,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 187.623.063,00 98.510.996,49 0,00 286.134.059,49 286.134.059,49 286.134.059,49 0,00 -.286.134.059,49 286.134.059,49 286.134.059,49 0,00 0,00
Activos Reales
4.04. 28.066.982,00 0,00 0,00 28.066.982,00 28.066.982,00 28.066.982,00 0,00 -28.066.982,00 28.066.982,00 28.066.982,00 0,00 0,00
Transferencias Y Donaciones
4.07. 19.912.138,00 1.362.566,50 0,00 21.274.704,50 21.274.704,50 21.274.704,50 0,00 -21.274.704,50 21.274.704,50 21.274.704,50 0,00 0,00
Disminucion De Pasivos
4.11. 0,00 1.072.506,42 0,00 1.072.506,42 1.072.506,42 1.072.506,42 0,00 -1.072.506,42 1.072.506,42 1.072.506,42 0,00 0,00
626.152.779,00 187.709.166,86 0,00 813.861.945,86 813.861.945,86 813.861.945,86 0,00 -.813.861.945,86 813.861.945,86 813.861.945,86 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 42.000.000,00 14.000.000,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 -56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 60.628.247,00 20.283.995,29 0,00 80.912.242,29 80.912.242,29 80.912.242,29 0,00 -80.912.242,29 80.912.242,29 80.912.242,29 0,00 0,00
Activos Reales
4.04. 51.032.000,00 5.000.000,00 0,00 56.032.000,00 56.032.000,00 56.032.000,00 0,00 -56.032.000,00 56.032.000,00 56.032.000,00 0,00 0,00
Transferencias Y Donaciones
4.07. 36.552.034,00 8.003.535,31 0,00 44.555.569,31 44.555.569,31 44.555.569,31 0,00 -44.555.569,31 44.555.569,31 44.555.569,31 0,00 0,00
Disminucion De Pasivos
4.11. 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 -1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
443.300.556,00 150.141.297,63 0,00 593.441.853,63 593.441.853,63 589.788.276,63 0,00 -.589.788.276,63 589.788.276,63 589.788.276,63 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 1.143.823,00 0,00 0,00 1.143.823,00 803.307,00 492.841,00 0,00 -.152.325,00 445.631,00 445.631,00 0,00 47.210,00
Servicios No Personales
4.03. 8.100.824,00 4.440,00 1.082.895,47 7.022.368,53 963.078,74 1.212.941,89 0,00 4.846.347,90 1.116.605,89 1.116.605,89 0,00 96.336,00
Activos Reales
4.04. 8.014.622,00 0,00 0,00 8.014.622,00 0,00 0,00 0,00 8.014.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.545.521,00 556.298,00 4.182.895,47 30.918.923,53 1.770.136,07 14.816.392,55 0,00 14.332.394,91 14.672.846,55 14.672.846,55 0,00 143.546,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 38.542,00 0,00 0,00 38.542,00 38.542,00 24.270,00 0,00 -24.270,00 24.270,00 24.270,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 961.458,00 0,00 288.437,40 673.020,60 493.841,04 534.531,60 0,00 -.355.352,04 534.531,60 534.531,60 0,00 0,00
2.784.868,00 95.643,00 368.437,40 2.512.073,60 532.383,04 2.322.444,30 0,00 -.342.753,74 2.322.444,30 2.322.444,30 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 1.473.446,00 658.428,00 0,00 2.131.874,00 1.870.514,00 1.733.384,00 0,00 -1.472.024,00 1.733.384,00 1.733.384,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 9.319.666,00 79.011,00 2.228.968,00 7.169.709,00 224.461,68 208.006,08 0,00 6.737.241,24 208.006,08 208.006,08 0,00 0,00
25.097.700,00 1.639.025,00 3.014.468,00 23.722.257,00 2.094.975,68 15.755.201,54 0,00 5.872.079,78 15.755.201,54 15.755.201,54 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 10.731.807,00 2.060.000,00 1.399.714,51 11.392.092,49 3.299.061,81 3.894.904,18 0,00 4.198.126,50 3.816.304,18 3.816.304,18 0,00 78.600,00
Servicios No Personales
4.03. 301.240.026,00 131.790.121,81 11.882.246,52 421.147.901,29 192.013.260,38 380.415.330,50 0,00 -.151.280.689,59 377.714.988,47 357.573.509,33 20.141.479,14 2.700.342,03
Activos Reales
4.04. 26.922.366,00 9.261.564,70 3.573.941,00 32.609.989,70 32.223.825,00 30.431.625,53 0,00 -30.045.460,83 25.164.825,53 25.164.825,53 0,00 5.266.800,00
Transferencias Y Donaciones
4.07. 3.003.000,00 0,00 831.676,72 2.171.323,28 0,00 0,00 0,00 2.171.323,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Disminucion De Pasivos
4.11. 499.997,00 905.145,43 0,00 1.405.142,43 1.405.142,43 1.405.142,43 0,00 -1.405.142,43 1.405.142,43 1.405.142,43 0,00 0,00
361.651.070,00 145.636.355,94 19.321.778,75 487.965.647,19 228.941.289,62 434.214.665,28 0,00 -.175.190.307,71 426.168.923,25 406.027.444,11 20.141.479,14 8.045.742,03
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 273.952,00 164.630,23 117.993,00 320.589,23 399.664,50 307.229,00 0,00 -.386.304,27 307.229,00 307.229,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 6.167.361,00 197.622,97 244.260,20 6.120.723,77 112.245,45 5.899.393,19 0,00 109.085,13 5.899.393,19 5.899.393,19 0,00 0,00
Activos Reales
4.04. 2.543.556,00 1.486.270,29 1.486.270,29 2.543.556,00 535.714,28 535.714,28 0,00 1.472.127,44 535.714,28 535.714,28 0,00 0,00
16.717.831,00 2.055.942,49 2.638.523,49 16.135.250,00 1.089.636,36 12.915.273,35 0,00 2.130.340,29 12.915.273,35 12.915.273,35 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 3.688.778,00 392.399,26 1.421.033,08 2.660.144,18 2.627.306,06 2.618.660,08 0,00 -2.585.821,96 2.618.660,08 2.618.660,08 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 106.496.309,00 18.299.263,12 15.036.952,02 109.758.620,10 37.766.988,03 89.961.830,74 0,00 -17.970.198,67 86.111.731,15 82.512.137,70 3.599.593,45 3.850.099,59
Activos Reales
4.04. 43.079.039,00 20.467.825,00 14.860.197,86 48.686.666,14 43.353.905,77 48.234.204,87 0,00 -42.901.444,50 29.256.894,87 29.256.894,87 0,00 18.977.310,00
Disminucion De Pasivos
4.11. 0,00 576.621,15 0,00 576.621,15 0,00 576.621,15 0,00 0,00 576.621,15 576.621,15 0,00 0,00
164.707.392,00 40.059.882,53 32.518.182,96 172.249.091,57 83.760.064,86 150.787.285,65 0,00 -62.298.258,94 127.959.876,06 124.360.282,61 3.599.593,45 22.827.409,59
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 7.774.322,00 480.000,00 0,00 8.254.322,00 8.098.348,00 6.186.556,00 0,00 -6.030.582,00 2.207.056,00 2.207.056,00 0,00 3.979.500,00
Servicios No Personales
4.03. 22.785.980,00 10.323.848,47 11.266.511,47 21.843.317,00 12.825.351,05 14.982.975,80 0,00 -5.965.009,85 14.505.435,80 14.505.435,80 0,00 477.540,00
Activos Reales
4.04. 26.527.500,00 0,00 2.683.500,00 23.844.000,00 9.998.110,76 9.953.500,00 0,00 3.892.389,24 9.953.500,00 9.953.500,00 0,00 0,00
103.463.647,00 13.472.221,47 22.480.011,47 94.455.857,00 31.372.123,51 69.363.464,81 0,00 -6.279.731,32 64.906.424,81 64.906.424,81 0,00 4.457.040,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 294.098,00 0,00 0,00 294.098,00 294.056,00 254.080,00 0,00 -.254.038,00 254.080,00 254.080,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 201.199,00 2.217,48 20.696,48 182.720,00 35.286,72 158.253,60 0,00 -10.820,32 158.253,60 158.253,60 0,00 0,00
Activos Reales
4.04. 17.600,00 18.479,00 0,00 36.079,00 0,00 0,00 0,00 36.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.691.671,00 330.078,48 1.460.696,48 7.561.053,00 329.342,72 7.241.585,16 0,00 -9.874,88 7.241.585,16 7.241.585,16 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 338.592,00 33.906,00 33.906,00 338.592,00 257.721,00 266.690,00 0,00 -.185.819,00 266.690,00 266.690,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 2.302.805,00 228.069,00 228.069,00 2.302.805,00 2.293.326,52 2.155.690,80 0,00 -2.146.212,32 2.155.114,80 2.155.114,80 0,00 576,00
9.266.003,00 733.342,00 731.975,00 9.267.370,00 2.551.047,52 8.690.349,34 0,00 -1.974.026,86 8.689.773,34 8.689.773,34 0,00 576,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 25.188,00 0,00 0,00 25.188,00 20.031,00 17.945,00 0,00 -12.788,00 17.945,00 17.945,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 3.024,00 0,00 0,00 3.024,00 2.403,72 2.153,40 0,00 -1.533,12 2.153,40 2.153,40 0,00 0,00
4.277.196,00 149.982,00 560.000,00 3.867.178,00 22.434,72 3.489.424,92 0,00 355.318,36 3.489.424,92 3.489.424,92 0,00 0,00
38
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 17.516,00 0,00 0,00 17.516,00 17.458,00 16.940,00 0,00 -16.882,00 16.940,00 16.940,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 2.102,00 0,00 0,00 2.102,00 2.094,96 2.032,80 0,00 -2.025,76 2.032,80 2.032,80 0,00 0,00
1.439.764,00 59.005,00 50.000,00 1.448.769,00 19.552,96 1.411.966,48 0,00 17.249,56 1.411.966,48 1.411.966,48 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 384.918,00 0,00 0,00 384.918,00 384.900,00 253.521,16 0,00 -.253.503,16 253.521,16 253.521,16 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 18.347.756,00 9.749.083,59 4.337.820,00 23.759.019,59 22.693.336,27 22.677.537,33 0,00 -21.611.854,01 22.677.537,31 22.677.537,31 0,00 0,02
Activos Reales
4.04. 501.039,00 0,00 0,00 501.039,00 501.039,00 500.760,00 0,00 -.500.760,00 500.760,00 500.760,00 0,00 0,00
22.983.803,00 9.773.990,59 4.737.820,00 28.019.973,59 23.583.485,10 26.324.398,76 0,00 -21.887.910,27 26.324.398,74 26.322.409,21 1.989,53 0,02
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
110.712.624,00 82.103.301,09 0,00 192.815.925,09 192.815.915,09 192.815.915,09 0,00 -.192.815.905,09 192.815.915,09 192.815.915,09 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 73.622,00 0,00 0,00 73.622,00 56.881,00 53.875,00 0,00 -37.134,00 53.875,00 53.875,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 2.214.636,00 0,00 664.390,80 1.550.245,20 6.825,72 6.465,00 0,00 1.536.954,48 6.465,00 6.465,00 0,00 0,00
5.481.800,00 123.636,00 1.034.390,80 4.571.045,20 63.706,72 2.853.257,04 0,00 1.654.081,44 2.853.257,04 2.853.257,04 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 4.858.994,00 742.400,00 742.400,00 4.858.994,00 4.604.944,00 4.457.598,74 0,00 -4.203.548,74 4.457.598,74 4.457.598,74 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 2.602.506,00 75.852,00 75.852,00 2.602.506,00 935.633,28 915.711,85 0,00 751.160,87 915.711,85 915.711,85 0,00 0,00
Activos Reales
4.04. 2.229.317,00 0,00 0,00 2.229.317,00 0,00 0,00 0,00 2.229.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.350.017,00 2.528.944,00 1.222.252,00 31.656.709,00 5.543.353,78 26.504.230,63 0,00 -.390.875,41 26.504.230,63 26.504.230,63 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 96.644,00 0,00 0,00 96.644,00 84.554,00 48.455,00 0,00 -36.365,00 48.455,00 48.455,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 990.965,00 0,00 0,00 990.965,00 809.189,20 764.334,60 0,00 -.582.558,80 764.334,60 764.334,60 0,00 0,00
2.952.439,00 69.903,00 520.000,00 2.502.342,00 893.743,20 1.985.163,35 0,00 -.376.564,55 1.985.163,35 1.985.163,35 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 14.286,00 0,00 0,00 14.286,00 14.270,00 12.610,00 0,00 -12.594,00 12.610,00 12.610,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 1.714,00 0,00 0,00 1.714,00 1.712,40 1.513,20 0,00 -1.511,60 1.513,20 1.513,20 0,00 0,00
1.436.146,00 59.005,00 100.000,00 1.395.151,00 20.173,40 1.364.880,88 0,00 10.096,72 1.364.880,88 1.364.880,88 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
2.018.983.404,00 383.685.222,15 152.840.038,98 2.249.828.587,17 2.249.828.587,17 2.249.828.587,17 0,00 -2.249.828.587,17 2.249.828.587,17 2.249.828.587,17 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 8.447.377,00 1.934.291,00 1.801.527,00 8.580.141,00 7.947.652,00 7.707.995,13 0,00 -7.075.506,13 7.667.445,13 837.445,13 6.830.000,00 40.550,00
Servicios No Personales
4.03. 4.895.807,00 361.408,96 1.706.333,76 3.550.882,20 2.060.881,28 2.529.516,54 0,00 -1.039.515,62 2.524.650,54 1.705.050,54 819.600,00 4.866,00
Activos Reales
4.04. 5.885.870,00 0,00 0,00 5.885.870,00 2.045.128,00 1.966.331,00 0,00 1.874.411,00 1.966.331,00 1.966.331,00 0,00 0,00
26.129.042,00 2.850.263,96 4.507.860,76 24.471.445,20 12.054.409,68 18.449.922,36 0,00 -6.032.886,84 18.404.506,36 10.754.906,36 7.649.600,00 45.416,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 1.639.691,00 0,00 405.000,00 1.234.691,00 40.127,00 35.935,00 0,00 1.158.629,00 35.935,00 35.935,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 7.829.114,00 0,00 774.258,32 7.054.855,68 4.815,24 4.312,20 0,00 7.045.728,24 4.312,20 4.312,20 0,00 0,00
Activos Reales
4.04. 60.098.519,00 0,00 3.060.486,01 57.038.032,99 0,00 0,00 0,00 57.038.032,99 0,00 0,00 0,00 0,00
73.678.038,00 472.673,00 4.553.744,33 69.596.966,67 44.942,24 3.712.280,42 0,00 65.839.744,01 3.712.280,42 3.712.280,42 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
336.379.729,00 133.049.610,09 0,00 469.429.339,09 469.429.339,09 469.429.339,09 0,00 -.469.429.339,09 469.429.339,09 469.429.339,09 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 5.316.929,00 3.230.501,00 2.505.544,00 6.041.886,00 6.085.789,64 5.937.585,44 0,00 -5.981.489,08 5.937.585,28 5.937.585,28 0,00 0,16
Servicios No Personales
4.03. 13.356.239,00 3.738.669,83 5.066.682,23 12.028.226,60 9.890.265,95 11.471.212,49 0,00 -9.333.251,84 11.471.212,47 11.471.212,47 0,00 0,02
Activos Reales
4.04. 10.082.862,00 5.586.187,60 5.586.187,60 10.082.862,00 6.979.999,60 6.979.999,60 0,00 -3.877.137,20 6.979.999,60 6.979.999,60 0,00 0,00
Transferencias Y Donaciones
4.07. 72.444.057,00 68.596.947,99 10.450.901,00 130.590.103,99 113.021.501,70 130.334.443,70 0,00 -.112.765.841,41 130.334.443,70 130.334.443,70 0,00 0,00
171.421.187,00 93.623.489,42 28.094.494,83 236.950.181,59 136.022.527,17 231.845.691,86 0,00 -.130.918.037,44 231.845.691,68 231.823.967,90 21.723,78 0,18
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 7.708.497,00 0,00 2.312.549,10 5.395.947,90 4.792.614,00 4.308.690,47 0,00 -3.705.356,57 4.308.690,47 4.308.690,47 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 118.191.099,00 37.802.054,50 35.489.505,40 120.503.648,10 81.217.393,84 93.757.918,06 0,00 -54.471.663,80 93.757.918,05 93.757.918,05 0,00 0,01
Activos Reales
4.04. 6.489.890,00 0,00 0,00 6.489.890,00 0,00 0,00 0,00 6.489.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142.585.694,00 38.099.443,50 39.212.054,50 141.473.083,00 86.016.537,81 106.230.609,36 0,00 -50.774.064,17 106.230.609,35 106.230.609,35 0,00 0,01
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
172.715.139,00 88.886.309,42 0,00 261.601.448,42 261.459.313,16 261.459.313,16 0,00 -.261.317.177,90 261.459.313,16 261.459.313,16 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
45.985.680,00 8.641.509,26 0,00 54.627.189,26 54.627.189,26 54.627.189,26 0,00 -54.627.189,26 54.627.189,26 54.627.189,26 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
164.890.388,00 2.223.410,20 0,00 167.113.798,20 167.113.797,83 167.113.797,83 0,00 -.167.113.797,46 167.113.797,83 167.113.797,83 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 588.707,00 0,00 0,00 588.707,00 571.067,00 287.560,00 0,00 -.269.920,00 287.560,00 287.560,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 16.545.867,00 0,00 2.407.171,80 14.138.695,20 9.924.439,69 9.866.807,89 0,00 -5.652.552,38 8.360.575,89 8.360.575,89 0,00 1.506.232,00
Activos Reales
4.04. 196.758,00 0,00 0,00 196.758,00 196.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.544.292,00 244.422,00 3.795.171,80 20.993.542,20 10.692.264,69 14.577.612,45 0,00 -4.276.334,94 13.071.380,45 13.071.380,45 0,00 1.506.232,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 1.490.050,00 0,00 0,00 1.490.050,00 1.273.349,00 982.575,00 0,00 -.765.874,00 982.575,00 982.575,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 435.370,00 0,00 0,00 435.370,00 253.601,88 218.709,00 0,00 -36.940,88 218.709,00 218.709,00 0,00 0,00
Activos Reales
4.04. 1.297.999,00 0,00 0,00 1.297.999,00 0,00 0,00 0,00 1.297.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.300.611,00 363.558,00 2.460.000,00 17.204.169,00 1.529.768,88 13.849.092,51 0,00 1.825.307,61 13.849.092,51 13.849.092,51 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 46.495.420,00 180.858,00 7.013.735,31 39.662.542,69 31.692.844,86 21.273.391,17 0,00 -13.303.693,34 21.273.391,17 21.273.391,17 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 370.598.646,00 157.656.453,25 118.340.681,19 409.914.418,06 22.214.165,20 371.061.926,41 0,00 16.638.326,45 294.927.719,98 294.927.719,98 0,00 76.134.206,43
Activos Reales
4.04. 957.027.165,00 697.536.993,95 699.784.875,72 954.779.283,23 6.927.147,65 879.354.511,45 0,00 68.497.624,13 368.957.278,63 368.957.278,63 0,00 510.397.232,82
Transferencias Y Donaciones
4.07. 17.857.143,00 15.993.955,02 0,00 33.851.098,02 0,00 15.930.168,38 0,00 17.920.929,64 15.930.168,38 15.930.168,38 0,00 0,00
1.416.314.770,00 873.257.922,22 828.194.392,22 1.461.378.300,00 60.837.913,38 1.309.750.250,97 0,00 90.790.135,65 723.218.811,72 723.216.970,72 1.841,00 586.531.439,25
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 2.147.317,00 40.203,00 40.203,00 2.147.317,00 1.862.682,00 1.638.056,20 0,00 -1.353.421,20 1.638.056,20 1.548.056,20 90.000,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 5.160.748,00 3.764.820,00 3.626.400,00 5.299.168,00 5.105.289,20 5.081.123,37 0,00 -4.887.244,57 5.081.123,37 5.070.323,37 10.800,00 0,00
Activos Reales
4.04. 3.482.800,00 1.373.500,00 220.000,00 4.636.300,00 4.273.100,00 4.351.500,00 0,00 -3.988.300,00 4.351.500,00 4.351.500,00 0,00 0,00
19.776.033,00 5.566.954,00 4.466.603,00 20.876.384,00 11.251.843,20 18.873.536,84 0,00 -9.248.996,04 18.873.536,84 18.761.964,84 111.572,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 260.263,00 0,00 0,00 260.263,00 260.241,00 221.214,00 0,00 -.221.192,00 221.214,00 221.214,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 31.232,00 0,00 0,00 31.232,00 31.228,92 26.545,68 0,00 -26.542,60 26.545,68 26.545,68 0,00 0,00
2.109.081,00 71.677,00 70.000,00 2.110.758,00 291.469,92 2.005.301,36 0,00 -.186.013,28 2.005.301,36 2.005.301,36 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
578.785.606,00 685.385.748,69 0,00 1.264.171.354,69 1.264.171.354,29 1.264.171.354,29 0,00 -1.264.171.353,89 1.264.171.354,29 1.264.171.354,29 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
831.300.528,00 346.058.533,05 0,00 1.177.359.061,05 1.177.359.060,80 1.177.359.060,80 0,00 -1.177.359.060,55 1.177.359.060,80 1.177.359.060,80 0,00 0,00
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Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 7.853,00 0,00 0,00 7.853,00 0,00 0,00 0,00 7.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 12.147,00 0,00 0,00 12.147,00 0,00 0,00 0,00 12.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.914.506,00 36.881,00 290.000,00 1.661.387,00 0,00 1.320.017,70 0,00 341.369,30 1.320.017,70 1.320.017,70 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 4.181.364,00 502.326,56 0,00 4.683.690,56 0,00 3.908.506,50 0,00 775.184,06 3.908.506,50 3.908.506,50 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 11.116.956,00 17.644.990,20 5.682.040,80 23.079.905,40 3.180.928,00 5.587.228,77 0,00 14.311.748,63 5.587.228,77 5.587.228,77 0,00 0,00
Activos Reales
4.04. 1.903.110,00 0,00 0,00 1.903.110,00 0,00 0,00 0,00 1.903.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias Y Donaciones
4.07. 94.850.396,00 90.192.440,80 5.395.572,00 179.647.264,80 161.937.491,77 175.214.650,94 0,00 -.157.504.877,91 175.214.650,94 174.003.965,94 1.210.685,00 0,00
130.760.840,00 109.839.616,56 12.207.612,80 228.392.843,76 165.118.419,77 202.698.950,63 0,00 -.139.424.526,64 202.698.950,63 201.488.265,63 1.210.685,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 1.830.754,00 149.576,00 149.576,00 1.830.754,00 1.825.398,50 1.751.875,00 0,00 -1.746.519,50 1.751.875,00 1.751.875,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 2.433.433,00 3.166.680,76 442.781,76 5.157.332,00 592.698,86 4.550.144,59 0,00 14.488,55 4.550.144,59 4.550.144,59 0,00 0,00
Activos Reales
4.04. 3.920.597,00 994.407,00 856.907,00 4.058.097,00 479.592,00 236.954,00 0,00 3.341.551,00 236.954,00 236.954,00 0,00 0,00
Transferencias Y Donaciones
4.07. 500.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
30.179.610,00 5.931.375,76 3.179.764,76 32.931.221,00 2.898.262,39 27.556.277,79 0,00 2.476.680,82 27.556.277,79 27.556.277,79 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 15.404.676,00 2.678.571,43 7.296.428,57 10.786.818,86 -0,00 7.964.525,93 0,00 2.822.292,93 7.964.525,93 7.329.482,00 635.043,93 0,00
Servicios No Personales
4.03. 105.799.226,00 30.322.928,57 62.062.696,37 74.059.458,20 306.000,00 2.617.639,00 0,00 71.135.819,20 2.617.639,00 2.562.073,73 55.565,27 0,00
Activos Reales
4.04. 3.184.350,00 0,00 0,00 3.184.350,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 -1.915.650,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00
Transferencias Y Donaciones
4.07. 3.200.000,00 8.700.000,00 0,00 11.900.000,00 10.722.661,00 10.722.661,00 0,00 -9.545.322,00 10.722.661,00 10.722.661,00 0,00 0,00
150.992.878,00 43.600.617,00 70.769.124,94 123.824.370,06 13.583.717,40 47.402.966,55 0,00 62.837.686,11 47.402.966,55 46.712.357,35 690.609,20 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
35.710.135,00 2.579.938,12 0,00 38.290.073,12 38.290.073,12 38.290.073,12 0,00 -38.290.073,12 38.290.073,12 38.290.073,12 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
13.469.712,00 0,00 0,00 13.469.712,00 13.469.712,00 13.469.712,00 0,00 -13.469.712,00 13.469.712,00 13.469.712,00 0,00 0,00
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Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 668.736,00 146.684,00 146.684,00 668.736,00 514.659,00 286.275,00 0,00 -.132.198,00 286.275,00 286.275,00 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 1.194.059,00 17.602,08 17.602,08 1.194.059,00 963.867,56 862.290,60 0,00 -.632.099,16 862.290,60 862.290,60 0,00 0,00
Activos Reales
4.04. 122.115,00 0,00 0,00 122.115,00 0,00 0,00 0,00 122.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias Y Donaciones
4.07. 15.425.566,00 8.683.723,00 2.683.723,00 21.425.566,00 21.028.885,00 21.028.885,00 0,00 -20.632.204,00 21.028.885,00 21.028.885,00 0,00 0,00
19.727.868,00 8.990.307,08 2.977.621,08 25.740.554,00 22.507.411,56 24.345.846,48 0,00 -21.112.704,04 24.345.846,48 24.345.846,48 0,00 0,00
68
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
Página: 44/46
EJECUCIóN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Materiales, Suministros Y
4.02. Mercancías 2.192.127,00 1.421.470,93 1.600.227,00 2.013.370,93 2.071.950,00 2.011.749,92 0,00 -2.070.328,99 2.011.749,92 2.011.749,92 0,00 0,00
Servicios No Personales
4.03. 42.135.674,00 1.919.511,77 4.339.075,70 39.716.110,07 42.323.542,48 39.714.593,03 0,00 -42.322.025,44 39.714.593,03 39.714.593,03 0,00 0,00
Transferencias Y Donaciones
4.07. 17.000.000,00 17.232.920,00 14.634.600,00 19.598.320,00 5.798.320,00 19.593.120,00 0,00 -5.793.120,00 19.593.120,00 19.593.120,00 0,00 0,00
65.485.375,00 20.848.151,70 21.447.347,70 64.886.179,00 50.195.252,48 64.795.764,09 0,00 -50.104.837,57 64.795.764,09 64.795.764,09 0,00 0,00
69
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
Página: 45/46
EJECUCIóN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Distribución Presupuestaria: 14.01. Gastos De Seguridad Social Administrados Por La Dirección De Recursos Humanos
Gastos De Personal
4.01. 1.325.145.445,00 688.040.619,24 329.772.951,73 1.683.413.112,51 668.529.603,28 1.634.183.238,56 0,00 -.619.299.729,33 1.634.183.238,56 1.596.311.442,52 37.871.796,04 0,00
Servicios No Personales
4.03. 73.025.737,00 1.065.000,00 29.311.511,00 44.779.226,00 1.173.274,40 5.186.545,42 0,00 38.419.406,18 5.186.545,42 5.186.545,42 0,00 0,00
Transferencias Y Donaciones
4.07. 228.164.928,00 152.239.559,24 16.952.526,32 363.451.960,92 103.491.256,10 347.274.886,61 0,00 -87.314.181,79 347.274.886,61 345.909.167,35 1.365.719,26 0,00
Otros Gastos
4.08. 264.880,00 0,00 0,00 264.880,00 0,00 250.560,00 0,00 14.320,00 250.560,00 250.560,00 0,00 0,00
Disminucion De Pasivos
4.11. 23.295.530,00 0,00 3.217.397,51 20.078.132,49 104.595,04 16.352.577,04 0,00 3.620.960,41 16.352.577,04 16.352.577,04 0,00 0,00
1.649.896.520,00 841.345.178,48 379.254.386,56 2.111.987.311,92 773.298.728,82 2.003.247.807,63 0,00 -.664.559.224,53 2.003.247.807,63 1.964.010.292,33 39.237.515,30 0,00
70
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
Página: 46/46
EJECUCIóN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Ejecución Cierre Presupuestario Del Gasto (listar Donde Hasta:diciembre, Desde:enero, Ejercicio:2016, Ente:alcaldia Del Municipio Chacao, Presentación:agrup
Por Dp Y Cp, Categoria C.p.:partida, Categoria D.p.:programa, Organo:no Aplica, Organo Desconcentrado:no Aplica, Formulado:2016)
Distribución Presupuestaria: 15.01. Gastos No Clasificados Sectorialmente, Administrados Por El Alcalde Municipal
Transferencias Y Donaciones
4.07. 1.146.196.361,00 0,00 19.353.900,00 1.126.842.461,00 1.126.842.461,00 1.126.842.461,00 0,00 -1.126.842.461,00 1.126.842.461,00 1.126.842.461,00 0,00 0,00
Rectificaciones Al Presupuesto
4.98. 343.094.334,00 0,00 338.927.717,13 4.166.616,87 0,00 0,00 0,00 4.166.616,87 0,00 0,00 0,00 0,00
1.489.290.695,00 0,00 358.281.617,13 1.131.009.077,87 1.126.842.461,00 1.126.842.461,00 0,00 -1.122.675.844,13 1.126.842.461,00 1.126.842.461,00 0,00 0,00
Totales General: 11.625.303.802,00 4.338.558.265,21 2.012.861.875,21 13.951.000.192,00 10.164.112.331,79 13.309.395.895,54 0,00 -9.522.508.035,33 12.685.742.744,45 12.613.076.136,05 72.666.608,40 623.653.151,08
71
Fuente: Memorando de la Dirección de Catastro Municipal N° 057, de fecha 06/02/2017
73
Fuente: Memorando de la Dirección de Administración Tributaria N° 000124, de fecha 07/02/2017
75
OFICINA DEL ALCALDE
Durante el año 2016 la Oficina del Alcalde diseñó, coordinó y supervisó la agenda diaria del Alcalde,
dio soporte a TRESCIENTOS DOS (302) encuentros concretados entre los que se resaltan los
encuentros con los funcionarios policiales y el acercamiento a todos y cada uno de los funcionarios
municipales, contribuyendo con la consecución de soluciones a distintas solicitudes de la gestión
municipal.
Se procesaron CUATRO MIL TRECIENTAS OCHENTA Y SIETE (4.387) comunicaciones tanto internas
como externas, realizando el debido control, seguimiento y atención a cada una de ellas.
Así mismo se sostuvieron TRESCIENTAS NOVENTA (390) reuniones donde el ciudadano Alcalde
coordinó y supervisó la implementación de las políticas públicas en el Municipio con los Directores
Ejecutivos y de línea, en relación a las competencias que les fueron delegadas. Así mismo, la Oficina
del Alcalde coordino OCHOCIENTAS CINCUENTA (850) Audiencias, entre las cuales se detallan atención
a vecinos, así como a distintas personalidades (públicas y privadas), para afianzar y reforzar las
relaciones institucionales y así como lograr nuevos acuerdos de cooperación en beneficio del
Municipio.
Se realizaron VEINTE (20) Asambleas del Alcalde con la comunidad, en donde, se les dio respuesta a
las problemáticas de los vecinos, se canalizaron con las dependencias correspondientes, tratando de
contribuir con una mejor calidad de vida para los Chacaoenses.
Se realizaron Diez (10) Pagos a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, todo ello en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 11 numeral 6 de la Ley Especial de Régimen Municipal en Dos Niveles del
Área Metropolitana de Caracas, igualmente se ejecutaron VEINTIDOS (22) Rectificaciones y UNA (1)
Transferencia de los Proyectos Financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial FCI.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Oficina del Alcalde, remitido mediante Memorando N° DOA-0026-01-2017 de fecha 23/01/2017
78
Información Institucional
Oficina del Alcalde
Director ( E) Felipe Benites
DIRECTOR
OFICINA DEL ALCALDE
Total de Cargos 47
Cargos fijos 25
Cargos contratados 22
GERENCIA DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE AGENDA
79
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Planificación y Coordinación de Agenda Reuniones 302 302 100%
Asamblea Alcalde con comunidad Asamblea 20 20 100%
Soporte Alcalde en Reuniones con Directores Reuniones 390 390 100%
Solicitudes de Audiencias Audiencias 850 850 100%
Realizar Pagos Alcaldía Metropolitana Pagos 10 10 100%
Rectificaciones al Presupuesto Rectificaciones 22 22 100%
Proyectos Financiados FCI Transferencia 1 1 100%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Oficina del Alcalde, remitido mediante Memorando N° DOA-0026-01-2017 de fecha 23/01/2017
80
DIRECCIÓN GENERAL
Durante 2016, la Dirección General hizo seguimiento a los proyectos de la Alcaldía, aprobó la
tramitación de recursos adicionales para nuevas iniciativas y participó en la definición de las
políticas públicas en el área de recaudación, planificación y ejecución presupuestaria.
La Dirección General, en cumplimiento de sus funciones, mantuvo alrededor de SETECIENTAS
TREINTA Y SEIS (736) reuniones de Gestión Administrativa con todas las áreas gestoras que
conforman este ente.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección General, remitido mediante Memorando N° MDG-17-0007 de fecha 26/01/2017
82
Información Institucional
Dirección General
Director Moisés Carvallo Nuñez
DIRECTOR
GENERAL
Total de Cargos 7
Cargos fijos 3
Cargos contratados 4
GERENCIA DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
AGENDA
83
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Coordinar el seguimiento de la gestión
administrativa de la Alcaldía y sus Entes Reuniones 769 736 96%
Descentralizados
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección General, remitido mediante Memorando N° MDG-17-0007 de fecha 26/01/2017
84
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
Se considera oportuno mencionar que durante 2016 esta Dirección brindó CUARENTA (40) asesorías
en materia de modificación de metas físicas y financieras, y VEINTICINCO (25) asesorías en materia de
modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos, a las distintas Unidades Ejecutoras Locales y Entes
Descentralizados adscritos a la Alcaldía.
Por otro lado, ofreció asesorías para la formulación y presentación de proyectos financiables por el
Consejo Federal de Gobierno, a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), lo cual
permitió el financiamiento de los proyectos: "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida
Juan Pablo II, del Municipio Chacao”; "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida
Eugenio Mendoza, del Municipio Chacao”; "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida
Tamanaco, del Municipio Chacao”; "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida Henrique
Benahim Pinto, del Municipio Chacao”; "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida
Blandín, del Municipio Chacao”; "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Venezuela, del
Municipio Chacao”; "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida Santa Teresa de Jesús,
del Municipio Chacao”; "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida Mohedano, del
Municipio Chacao”; "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Cuarta Transversal de Los Palos
Grandes, Quinta Transversal de Altamira, Primera Transversal de La Castellana, del Municipio Chacao”;
"Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida Libertador – El Bosque, del Municipio
Chacao”; y "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida Pichincha, del Municipio
Chacao”; los cuales se ejecutaron en su totalidad. Así mismo, los proyectos: "Demarcación en frio con
pintura de tráfico de la Avenida San Felipe, del Municipio Chacao”; "Demarcación en frio con pintura
de tráfico de las Avenidas Pantín, Elice y Uslar, del Municipio Chacao”; "Demarcación en frio con
pintura de tráfico de las Avenidas Guaicaipuro – Joya - Galarraga, del Municipio Chacao”;
"Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida Los Chaguaramos - Lamas, del Municipio
Chacao”; y "Demarcación en frio con pintura de tráfico de la Avenida El Parque - Isturiz, del Municipio
Chacao”, las cuales dieron inicio en 2016 y continuará su ejecución en 2017.
Con respecto a las modificaciones presupuestarias, destaca la tramitación de CUARENTA Y CINCO (45)
Créditos Adicionales; VEINTIDÓS (22) Rectificaciones; SESENTA Y OCHO (68) Traspasos por Resolución;
CINCO (05) TRASPASOS POR ACUERDO; y CIENTO NUEVE (109) Cuadros Demostrativos, solicitados por
las distintas unidades ejecutoras.
86
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
Merece destacar el haber logrado obtener, en el marco de los indicadores de Sistemas Transparentes
aplicados por la organización Transparencia Venezuela, el primer lugar en el ranking de las Alcaldías
que hicieron uso del Sistema de Rendición de Cuentas durante 2016.
87
Información Institucional
DIRECTOR
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y
PRESUPUESTO
Total de Cargos 19
88
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por proyecto
Coordinar la contratación del Proyecto de
Contratación 1 1 100%
Mejoramiento Organizacional de la Alcaldía
89
Actividades Operativas
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Brindar asesoría en materia de modificaciones
al presupuesto de ingresos y gastos, y de Minuta 69 65 94%
modificación de metas fisicas y financieras
Coordinar la elaboración de la Distribución
Institucional del Presupuesto de Gastos de la Ordenanza 1 1 100%
Alcaldía de Chacao
Coordinar la elaboración del Proyecto de
Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos Ordenanza 1 1 100%
de la Alcaldía del Municipio Chacao
Tramitar y verificar las modificaciones
Documento 170 249 146%
presupuestarias
Brindar asesoría en la formulación y
Minuta 4 2 50%
presentación de proyectos
Establecer los lineamientos para el proceso de
formulación del Plan Operativo Anual y del
Instructivo 2 2 100%
Presupuesto de Ingresos y Gastos del la Alcaldía
del Municipio Chacao
Consolidar y evaluar la ejecución física y
financiera del Plan Operativo Anual de las Informe 8 8 100%
Direcciones y Entes Descentralizados
Efectuar el seguimiento y control de las
modificaciones físicas y financieras en el POA
Reprogramación 1748 2061 118%
de la Alcaldía de Chacao y sus Entes
Descentralizados.
Compilar el Informe de Gestión y Cuenta de la
Informe 1 1 100%
Alcaldía de Chacao
Gestionar las actividades relacionadas con la
solicitud de publicación en portal web de la
Publicación 61 62 102%
información para garantizar la transparencia
municipal
90
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
La Oficina de Atención al Ciudadano reafirmó su objetivo principal de ser la primera oficina
que ofrece un contacto directo entre la comunidad y el gobierno municipal.
En el 2016 la oficina recibió y canalizó OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EXACTOS (866) casos
en el “Sistema de Atención al Ciudadano” disminuyendo en un CUARENTA Y SEIS COMA
NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (46,96%) con respecto al año anterior.
Del total de casos, el SESENTA Y SIETE COMA OCHENTA Y DOS PORCIENTO (67,82%)
corresponde a solicitudes de servicios en información; CATORCE COMA OCHO POR CIENTO
(14,8%) denuncias; SEIS COMA NUEVE POR CIENTO (6,9%) reclamos; UNO COMA VEINTIOCHO
POR CIENTO (1,28%) sugerencias; DOS COMA SEIS POR CIENTO (2,6%) felicitaciones; SEIS
COMA CUATRO POR CIENTO (6,4%)
Las Direcciones con mayor número de casos fueron: EL Instituto Municipal de Ambiente
Chacao con CIENTO CUARENTA Y OCHO EXACTOS (148) casos, seguidas por la Dirección de
Obras Públicas y Servicios con CIENTO DIECISEIS EXACTOS (116), Y Salud Chacao con CIENTO
DOCE EXACTOS (112), los buzones que presentaron el menor número de casos fueron: OLPU
con UN EXACTO (01) caso; Dirección de Administración y Servicios con UN EXACTO (01) caso y
Apoyo al Capital Social con DOS EXACTOS (02) casos.
92
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Atención al Ciudadano, remitido mediante Memorando N° OAC-026.02.17 de fecha 02/02/2017
93
Información Institucional
Oficina de Atención al Ciudadano
Director Julia M. Briceño B.
DIRECTOR
OFICINA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO Total de Cargos 27
Cargos fijos 21
Cargos contratados 6
94
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Promover El Contacto Directo Del Alcalde Con El
Ciudadano A Través Del Recorrido de Las Calles Recorrido 20 17 85%
Del Municipio
Dar Información Referente al Ente Municipal y
Llevar A Cabo Campañas Masivas de
Llamada 8000 8528 107%
Convocatoria O Información A Través Del Call
Center
Coordinar Las Denuncias, Sugerencias y
Reclamos Recibidos A Través Del Sistema de Caso procesado 2000 866 43%
Atención al Ciudadano
Realizar Encuestas Con El Fin de Evaluar la
Encuesta 2000 1680 84%
Atención Que Se Ofrece de Manera Presencial
Realizar Informes Trimestrales y Anuales Con El
Fin de Llevar El Control Sobre los Servicios Informe 6 6 100%
Prestados
Realizar El Registro y Control, de Las Solicitudes,
Denuncias Y/o Sugerencias de Manera Persona Atendida 8000 6957 87%
Presencial
Ejecutar Actividades de Formación Que
Impulsan la Participación de Niños y Jóvenes Curso 94 106 113%
Del Municipio
Coordinar En Cada Urbanización O Sector Del
Actividad 7 7 100%
Municipio Las Jornadas Integrales
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Atención al Ciudadano, remitido mediante Memorando N° OAC-026.02.17 de fecha 02/02/2017
95
J
97
J
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Justicia Municipal, remitido mediante Memorando N° DJM-0028/01/2017 de fecha 24/01/2017
98
Información Institucional
Dirección de Justicia Municipal
Director Alejandro Urdaneta
Total de Cargos 68
DIRECTOR
DE JUSTICIA Cargos fijos 67
MUNICIPAL
Cargos contratados 1
99
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Gestionar las solicitudes y requerimientos del
Requerimiento 1032 1022 99%
Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes
Coordinar y realizar operativos, reuniones y
recorridos municipales, así como, las atenciones Actividades 508 511 101%
dadas
Gestionar mecanismo de resolución de conflictos
utilizando técnicas de mediación y conciliación para
Registro 836 961 115%
los habitantes del Municipio Chacao que así lo
requieran
Realizar las actividades para la promoción de los
Beneficiario 3501 3507 100%
mecanismo de mediación y conciliación
Brindar los servicios del registro civil para los
Constancia 76286 75455 99%
habitantes del Municipio Chacao
Capacitación y adiestramiento en materia legal para
Beneficiario 330 330 100%
funcionarios y habitantes del Municipio Chacao
Elaboración del contrato social entre los habitantes
Reglamento 1 1 100%
del Sector Popular Bucaral
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Justicia Municipal, remitido mediante Memorando N° DJM-0028/01/2017 de fecha 24/01/2017
100
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
La Unidad de Auditoría Interna, para el ejercicio fiscal 2016 y conforme al plan operativo, practicó 42
actuaciones fiscales, siendo su actividad medular las auditorías. A continuación las actividades
ejecutadas:
Dirección de Deportes: (1) se evaluó la eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de sus
objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2015.
Dirección de Tecnología de la Información: (2) se evaluó la ejecución de la partida 403100300 -
servicios de procesamiento de datos, durante el ejercicio fiscal 2015.
Dirección de Ingeniería Municipal: (3) se evaluó el cumplimiento de sus funciones durante el ejercicio
fiscal 2014 y 2015.
Consultoría Jurídica: (4) se evaluó el cumplimiento de sus funciones durante el ejercicio fiscal 2015.
Dirección de Administración Tributaria: (5) evaluación del control y la fiscalización de los ingresos
ordinarios de la Alcaldía recaudados, según la cuenta N° 301.11.00.00 Diversos Ingresos, en el ejercicio
económico 2015.
Oficina de Seguridad Interna: (6) Auditoría de gestión para evaluar el cumplimiento de sus funciones
durante el ejercicio fiscal 2015.
Oficina de Atención al Ciudadano: (7) Seguimiento del plan de acciones correctivas para subsanar las
observaciones emitidas en el informe de auditoría UAI/GCP/AO/ID/002/2015 de fecha 23/4/2015.
Dirección de Obras Públicas y Servicios: (8) se evaluó el cumplimiento del contrato MCHEM-160315-
2015-DOPS-18, celebrado el 6/7/2015 con KRI-FORT, C.A, para el mantenimiento del mobiliario
urbano en el municipio.
Dirección de Catastro Municipal: (9) Se evaluó el cumplimiento de sus funciones durante el ejercicio
fiscal 2015.
Con ocasión a la transferencia de competencias para el examen y calificación de la cuenta de los entes
descentralizados, se efectuó el examen de la cuenta al Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña
y Adolescentes, y el examen y calificación de la cuenta de la Fundación Centro Cultural Chacao.
En cuanto a los controles perceptivos, se practicaron los siguientes: (1) Razonabilidad de la póliza de
seguros patrimoniales de vehículos contratada por la Alcaldía para el ejercicio económico 2015. Por
102
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna, remitido mediante Memorando N° UAI/M/008/2017 de fecha 13/01/2017
103
Información Institucional
Auditoría Interna
Total de Cargos 9
Director Clara Correa Cordovez
Cargos fijos 8
104
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Auditorias Informes 14 9 64%
Verificación de actas de entrega Informes 10 10 100%
Controles perceptivos Informes 4 5 125%
Examen y calificación de cuenta Informes 2 2 100%
Valoraciones preliminares Informes 12 12 100%
Potestades investigativas Informes 2 0 0%
Acto administrativo Auto 2 2 100%
Participación al ciudadano Charlas 2 2 100%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna, remitido mediante Memorando N° UAI/M/008/2017 de fecha 13/01/2017
105
OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO
En el cumplimiento de estas funciones, la O.A.E. durante el año 2016 llevó a cabo las
siguientes actividades:
Gestión de servicios de consultoría estratégica.
Informe de análisis demográfico.
Diseño, ejecución y presentación de estudios de desempeño organizacional.
Programación de Encuestas y Mensajería IVR.
Estudios de opinión.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Apoyo Estratégico, remitido mediante Memorando N° OSG-2017-160101 de fecha 16/01/2017
107
Información Institucional
Oficina de Apoyo Estratégico
Director Alonso Domínguez
DIRECTOR
OFICINA DE APOYO
ESTRATÉGICO
Total de Cargos 18
Cargos fijos 9
Cargos contratados 9
GERENCIA DE OPINIÓN
PÚBLICA Y ENTORNO
108
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Realizar la Gestión de los Estudios de Opinión Informe 22 22 100%
Diseñar, ejecutar y presentar Estudios de
Informe 10 10 100%
Desempeño
Realizar la Gestión de servicios de consultoría
Informe 6 6 100%
estratégica
Tramitar la Programación de Encuestas y
Informe 2 2 100%
Mensajería IVR
Realizar el Análisis Demográfico Informe 1 1 100%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Apoyo Estratégico, remitido mediante Memorando N° OSG-2017-160101 de fecha 16/01/2017
109
OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO
Así mismo, esta Unidad Ejecutora concretó el apoyo de la empresa Cargill con el donativo de
alimentos para las Escuelas para 2017; aportes al Programa Impulso por medio de Talleres de Cocina
para las Comunidades; en materia de ambiente inició el trabajo de diseño de la Ruta Ecológica (Aves
de Chacao) vinculado al Taller de Aviturismo que se facilitó con la Fundación Audubom. Además, las
organizaciones Venezuela Competitiva, Superatec, Fundación Empresas Polar, Naciendo Contigo, y
ProMiranda ratificaron su compromiso con la Escuela de Emprendimiento de Chacao. La Oficina de
Secretaría de Gobierno alcanzó un acuerdo con la empresa Nestlé para sumarse al Programa Impulso
por medio de Talleres de Cocina para las Comunidades. En otro orden, se aprobó el proyecto de
recuperación del Mural Parque la Mansión con el apoyo de las empresas Dogourmet y Pintacasa.
Por otra parte, realizó con el apoyo técnico del Centro Latinoamericano de Altos Estudios de
Gobierno (CELAEG), el Curso-Taller “Gerencia y Participación Estratégica en el Ámbito Municipal”,
dirigido al fortalecer y mejorar aspectos de la gestión municipal tales como planificación estratégica,
relaciones con el entorno y control de gestión de nuestros funcionarios.
111
OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO
En cuando al proceso de emisión de autorizaciones para el Uso de los Espacios Públicos Municipales,
durante 2016 se efectuaron TREINTA Y NUEVE (39) Reuniones de Coordinación en conjunto con el
Centro Integral de Seguridad y Emergencia 171; las Direcciones de Operaciones, Tránsito del Instituto
Autónomo de Policía Municipal; la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres; el
Instituto Municipal de Ambiente Chacao (IMAC); el Instituto de Movilidad Urbana (IMU); la Dirección
de Obras Públicas y Servicios (DOPS); la Dirección de Comunicaciones; y la Oficina de Atención al
Ciudadano, en la cuales se atendieron a representantes de más de CINCUENTA (50) organizaciones
privadas, públicas, personas naturales e integrantes de los diferentes entes e institutos municipales y
se revisaron los detalles operativos, logísticos, técnicos y de seguridad, de cada una de las actividades
por ellos solicitadas.
Destaca el efecto positivo de estas reuniones, al minimizar el impacto generado por la ocupación del
espacio público y posible afectación del tránsito en las principales vías municipales, lo que permitió
que vecinos y comunidad en general, disfrutaran de toda la programación de actividades culturales,
deportivas y benéficas, en plazas, parques, calles y avenidas, cuidando y respetando al mismo tiempo,
el descanso y el derecho al libre esparcimiento, de nuestros vecinos.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Secretaría de Gobierno, remitido mediante Memorando N° OSG-2017-180101 de fecha 19/01/2017
112
Información Institucional
Oficina de Secretaría de Gobierno
Director Felipe Benites Campos
DIRECTOR
OFICINA DE SECRETARÍA
DE GOBIERNO Total de Cargos 7
Cargos fijos 5
Cargos contratados 2
GERENCIA DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE AGENDA
113
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Autorizar el uso de los espacios públicos Permisos 800 774 97%
Coordinar el suministro de aportes o insumos
Donación 40 23 58%
para proyectos de la Alcaldia
Orientar a Direcciones, Entes Desentralizados y
Organizaciones Civiles en Actividades Asesorias 60 75 125%
inherentes a la Gestión Municipal
Promocionar y Coordinar los Grupos de Trabajo
Minutas 54 43 80%
por Areas o Temas Especificos
Gestionar las Alianzas tanto con el sector
público como privado en función de la Convenio 12 14 117%
Administración Municipal
Coordinar con el sector privado eventos que
Evento 1 1 100%
promuevan la inversión en el Municipio
Promocionar los programas, Proyectos y
Actividades que ejecuta la Alcaldia entre Acta 4 13 325%
Vecinos y Comerciantes
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Secretaría de Gobierno, remitido mediante Memorando N° OSG-2017-180101 de fecha 19/01/2017
114
CONSULTORÍA JURÍDICA
116
CONSULTORÍA JURÍDICA
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Consultoría Jurídica, remitido mediante Memorando N° CJ/GED0021 de fecha 26/01/2017
117
Información Institucional
Consultoría Jurídica
Director Rafael Antonio Dersi Morillo
CONSULTOR
JURÍDICO Total de Cargos 22
Cargos fijos 21
118
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
´Porcentaje
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por proyecto
Velar por la Actualización de la Biblioteca Contratación
1 1 100%
Electrónica Jurídica (microjuris)
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Consultoría Jurídica, remitido mediante Memorando N° CJ/GED0021 de fecha 26/01/2017
119
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Consultoría Jurídica, remitido mediante Memorando N° CJ/GED0021 de fecha 26/01/2017
120
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Durante el año 2016 se ejecutaron campañas de información institucional que destacaron el trabajo
de la policía municipal, la recuperación de espacios públicos – proyectos realizados con la empresa
privada -, el plan de poda y despeje de luminarias, limpieza de espacios públicos, asfaltado y
reconstrucción de aceras y la construcción de la plaza El Inmigrante, entre otras.
Asimismo, se informó – durante el año 2016 – a todos los empleados de la alcaldía de las actividades,
logros y beneficios de interés institucional que fueron realizadas y otorgados por parte del gobierno
municipal.
En cuanto, a las redes sociales se estableció la presencia continua de información de interés, no sólo a
nivel de novedades en los trabajos para la comunidad, o actividades, sino en el reforzamiento de
temas que son frecuentemente buscados por nuestros vecinos: horarios de atención, números de
emergencia, locación de unidades móviles de Salud, disponibilidad de exámenes o vacunación en
nuestros centros de atención. Esto se realizó, mediante la colocación de artes informativos y
respondiendo directamente a sus preguntas por los mismos canales.
¿La razón?, Instagram es una red que comenzamos a usar apenas en el año 2015, donde creció
aproximadamente en SIETE MIL (7000) seguidores, este 2016, la comunidad continuó conociendo
nuestra presencia en esta red, aumentando hasta casi llegar a DIECIOCHO MIL (18000) personas que
ahora comparten con nosotros por esta vía. Esto en apoyo a las CIENTO CINCUENTA MIL (150000) que
nos siguen por Twitter y los más de VEINTIOCHO MIL (28000) que comparten con la Alcaldía por
Facebook.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Comunicaciones, remitido mediante Memorando N° DC/032/01/2017 de fecha 25/01/2017
122
Información Institucional
Dirección de Comunicaciones
Director Samuel González
DIRECTOR
DE Total de Cargos 44
COMUNICACIONES
Cargos fijos 30
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE
GERENCIA DE PRENSA COMUNICACIONES COMUNICACIONES CONTROL Y
IMAGEN
INTERNAS DIGITALES SEGUIMIENTO Cargos contratados 14
123
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Coordinar la Publicidad y Propaganda de la
Contrato 8 9 113%
Gestión
Coordinar Plan de Medios Contrato 13 13 100%
Realizar la cobertura de la información oficial
Informe 1368 1368 100%
de manera oportuna, eficaz y asertiva
Realizar el diseño de piezas gráficas (volantes,
pendones, tarjetas de presentación, backing,
chupetas, dípticos, trípticos, sticker, Unidad 345 548 159%
calcomanías, afiches, vallas, diplomas,
acrílicos)
Realizar la divulgación de la información
relevante que realiza la alcaldía de Chacao y Informe 12 12 100%
sus entes descentralizados
Nota: En el tercer trimestre de la Actividad: Realizar el diseño de piezas gráficas (volantes, pendones, tarjetas de presentación, backing, chupetas,
dípticos, trípticos, sticker, calcomanías, afiches, vallas, diplomas, acrílicos), se ejecutaron 246 diseños, por error involunatrio en el Sistema SIGA solo
quedo procesado más no se autorizó. Quedando sincerada la cantidad de dicha actividad en este informe.
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Comunicaciones, remitido mediante Memorando N° DC/032/01/2017 de fecha 25/01/2017
124
SINDICATURA MUNICIPAL
126
SINDICATURA MUNICIPAL
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Sindicatura Municipal, remitido mediante Oficio N° SM/00000018 de fecha 27/01/2017
127
Información Institucional
Sindicatura Municipal
Director José Manuel Muñoz Rodríguez
Total de Cargos 44
Cargos fijos 42
Cargos contratados 2
128
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Realizar Gestiones Ante Órganos
Escrito 84 33 39%
Administrativos
Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En
Documento 1590 1694 107%
Materia Tributaria
Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia
Acto 307 242 79%
Tributaria
Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En
Documento 1613 1265 78%
Materia De Asuntos Corporativos
Ejercer La Defensa Del Municipio Ante Órganos
Administrativos, En Materia De Asuntos Documento 460 362 79%
Corporativos
Gestionar Y Tramitar Ante Órganos
Administrativos En Materia De Asuntos Documento 25 37 148%
Corporativos
Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En
Materia De Asuntos Constitucionales, Documento 906 813 90%
Administrativos y Urbanísticos
Gestionar Y Tramitar Ante Órganos
Administrativos En Materia De Asuntos
Documento 48 31 65%
Constitucionales, Administrativos y
Urbanísticos
Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia De
Asuntos Constitucionales, Administrativos y Acto 23 41 178%
Urbanísticos
Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En
Materia De Asuntos Constitucionales, Documento 459 275 60%
Administrativos y Urbanísticos
129
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA
La Dirección Ejecutiva de Gestión Interna en aras de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos
establecidos en el Plan Operativo Anual 2017, llevó a cabo un total de DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO (238)
reuniones, las cuales permitieron la consolidación de los siguientes logros:
De la mano con la Dirección de Tecnología de Información, se ejecutó en un CIEN POR CIENTO (100%) el
servidor de correo corporativo Zimbra utilizando software libre, y contando con UN MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO (1.228) cuentas de correo activas; Organización de bases de datos para el envío de correos
masivos y mantener comunicados a los funcionarios; Desarrollo del portal “Nos Une Chacao” como
herramienta interna, donde el personal pudo tener acceso a constancias de trabajo, solicitud de bono
reintegro de vacaciones, planillas de anticipo de prestaciones, recibos de pagos, entre otros, fomentando de
esta manera la autogestión; Desarrollo del “Boletín Interactivo Digital” como medio informativo sobre
aspectos de interés para los trabajadores.
Con la Dirección de Recursos Humanos, se conformó la figura del “Aliado Estratégico”, con el fin de tener en
cada Dirección de la Alcaldía un funcionario que facilitar el proceso de adquisición y agente multiplicador de
información; Mantenimiento de la cobertura y política de aporte por parte de la Alcaldía en la Póliza de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Vida y Accidentes Personales. Se otorgo a los funcionarios con hijos en
edades comprendidas entre 6 y 12 años una bonificación sin incidencia salarial, en compensación por la
imposibilidad de no haberse podido ejecutar el Plan Vacacional 2016 representados en TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO (344) niños. Se honraron a final de año con recursos propios de la Alcaldía, la deuda
correspondiente a la diferencia del pago por concepto de Bono Alimentación y Bono Salud de los meses de
Agosto a Octubre de 3.5 a 8 unidades tributarias. Así como también se realizó la homologación a todos
aquellos trabajadores y personal pasivo que percibían un salario inferior al salario mínimo vigente. Se
le facilitó a la Dirección de Tecnología de la Información los insumos para actualizar procesos como recibos
de pago y constancias de trabajo con el fin de promover la auto gestión de los funcionarios. Se hizo un
cambio en el horario laboral de la Alcaldía quedando esta de 8:30 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:30 pm. Se
honró, a final de año con recursos propios de la Alcaldía, la deuda correspondiente a la diferencia del pago
por concepto de Bono Alimentación y Bono Salud de los meses de Agosto a Octubre de 3.5 a 8 unidades
132
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA
tributarias. Así como también se realizó la homologación a todos aquellos trabajadores y personal pasivo
que percibían un salario inferior al salario mínimo vigente.
El equipo del Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao consolidó la reparación del sistema
hidroneumático de bombas, ventilación mecánica, ascensores, aire acondicionado y refrigeración (cavas), se
realizaron los trabajos de reparación y mantenimiento general del Edificio sede, adelantándose además los
proyectos de Reparación del Techo (ala Sur), con la finalidad de evitar las filtraciones; con apoyo de la
empresa privada se logró adquirir los toldos necesarios para la Feria de Los Palos Grandes, brindándole
además de organización, seguridad y limpieza.
Aunado a lo anterior, y gracias al trabajo mancomunado de las Direcciones a cargo de la Dirección Ejecutiva
de Gestión Interna, se llevó a cabo un encuentro de Directores y Presidentes de institutos de Chacao, donde
se dictó el taller de “Oportunidades en Momentos de Incertidumbre”; se desarrollaron y publicaron CUATRO
(4) boletines con el fin de informar a los funcionarios acerca de temas de interés, en beneficios y actividades;
Se modificó el Manual de Normas y Procedimientos en aras de actualizar la información y las funciones
establecidas versus las realizadas.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección Ejecutiva de Gestión Interna, remitido mediante Memorando N° DEGI-17-005 de fecha 02/02/2017
133
Información Institucional
Dirección Ejecutiva de Gestión Interna
Director Amelvi Barrera
Cargos contratados 0
GERENCIA DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
AGENDA
134
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Gestionar Las Actividades
Inherentes A Los Planes Y
Programas De Apoyo
Administrativo Y Técnico De Las Reunión 120 238 198%
Unidades Adscritas A La
Dirección Ejecutiva De Gestión
Interna
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección Ejecutiva de Gestión Interna, remitido mediante Memorando N° DEGI-17-005 de fecha 02/02/2017
135
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Dirección de Recursos Humanos tiene el propósito de proveer y mantener el mejor capital humano,
mediante políticas de captación, desarrollo y compensación alineadas con la misión, visión y objetivos
estratégicos, de nuestra Alcaldía.
En materia de política salarial, se otorgo en el mes de enero un ajuste lineal del Veinte por Ciento
(20%) a todos los funcionarios de la Alcaldía. Lo cual impacto en la mejora de la calidad de vida de los
Trabajadores.
En el área de Capacitación y Adiestramiento se atendieron oportunamente las necesidades requeridas
y se ejecutaron un total de VEINTICINCO (25) actividades, facilitadas por distintas Instituciones de
Formación, en las cuales se capacitó a DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (298) funcionarios, siendo las
actividades in company más relevantes: Curso de Comisión de Contrataciones 2016, Taller de
Administración de Contratos 2016, Curso Libre Office, Charla “LA COMUNICACIÓN POSITIVA EN LAS
ORGANIZACIONES DE HOY”, TALLER “COCINANDO EN TIEMPO DE CRISIS” y CHARLA “LA IRA,
EMOCION LIMITANTE, ¿ COMO MANEJARLA?.
Respecto al desarrollo y formación del recurso humano, se realizo un convenio con El Instituto Loscher
– Ebbinghaus, donde OCHO (8) funcionarios realizaron cursos de inglés. En esta misma línea, a través
de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela (U.C.V.), se realizaron 2
cursos del idioma Ingles, nivel básico donde participaron TREINTA Y TRES (33) funcionarios de nuestra
Institución.
A través del Convenio Estudiantil entre la Alcaldía del Municipio Chacao y la Universidad Santa María,
el cual otorgo a nuestros servidores públicos un beneficio de descuento sobre el monto total de la
matrícula y mensualidades para cursar estudios a nivel de Pregrado, Especialización y Maestría
participaron un total de TREINTA Y OCHO (38) trabajadores de la Alcaldía e Institutos Autónomos.
Con relación al Programa de Pasantías y Servicio Comunitario, el cual tiene como objetivo captar y
seleccionar estudiantes en dicho proceso requeridos por parte de las Unidades Organizativas, fueron
admitidos CINCUENTA Y OCHO (58) estudiantes de diferentes niveles académicos e Instituciones
Educativas.
En cuanto a la póliza de HCM, se mantuvo la cobertura y política de aporte por parte de la Alcaldía en
la Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Vida y Accidentes Personales detallada de la
siguiente manera:
137
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
a) Básica BOLIVARES SESENTA Y CINCO MIL EXACTOS (Bs. 65.000,00); b). Exceso de BOLÍVARES
DOSCIENTOS SESENTA MIL EXACTOS (Bs. 260.000,00); c). Maternidad BOLÍVARES CIEN MIL EXACTOS
(Bs. 100.000,00); d). Vida BOLÍVARES DOSCIENTOS MIL EXACTOS (Bs. 200.000,00); e). Accidentes
Personales BOLÍVARES DOSCIENTOS MIL EXACTOS (Bs. 200.000,00); f). Enfermedades Críticas
BOLÍVARES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL EXACTOS (Bs. 825.000,00).
Se desarrollo e implemento mejoras en la Intranet de la Alcaldía, mediante la herramienta Nos Une
Chacao, con relación a la autogestión de trámites requeridos por los Funcionarios para la emisión de
constancia de trabajo, recibos de pago, solicitud de fideicomiso, vacaciones, entre otros.
Se otorgo a los funcionarios con hijos en edades comprendidas entre 6 y 12 años una bonificación sin
incidencia salarial, en compensación por la imposibilidad de no haberse podido ejecutar el Plan
Vacacional 2016 representados en TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (344) niños.
Se actualizaron todos los manuales de normas y procedimientos de la Dirección de Recursos
Humanos, garantizando la transparencia y el debido control de los procesos administrativos.
Motivado a la difícil situación económica y política del país, se produjeron la cantidad de CIENTO
CINCUENTA (150) egresos por renuncia, que superaron la cantidad estimada para el ejercicio 2016,
motivado a propuestas de trabajo con condiciones más convenientes y/o emigración al extranjero.
Se canceló parte de la deuda contraída con el personal Docentes desde noviembre 2015 hasta
diciembre 2016, beneficiándose aproximadamente a CIENTO OCHENTA (180) Activos.
Como apoyo comunicacional se creo un grupo de aliados estratégicos que aportan una grandiosa
colaboración para la transmisión de información de interés para los trabajadores en cada Unidad
Organizativa de la Alcaldía de Chacao, de manera inmediata y veraz.
Motivado a las circunstancias económicas, sociales y políticas que vive el país, el ciudadano Alcalde en
concordancia a las facultades y/o atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, realizó una redistribución del tiempo para que los funcionarios pudieran atender
necesidades de su grupo familiar. Quedando establecido el horario de 8:30 am a 4:30 pm.
Se honraron a final de año con recursos propios de la Alcaldía, la deuda correspondiente a la
diferencia del pago por concepto de Bono Alimentación y Bono Salud de los meses de Agosto a
Octubre de 3.5 a 8 unidades tributarias. Así como también se realizó la homologación a todos aquellos
trabajadores y personal pasivo que percibían un salario inferior al salario mínimo vigente.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Recursos Humanos, remitido mediante Memorando N° 0187 de fecha 26/01/2017
138
Información Institucional
Dirección de Recursos Humanos
Director ( E ) Nidia Castro
DIRECTOR
DE RECURSOS Total de Cargos 40
HUMANOS
Cargos fijos 38
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE
GESTIÓN DE GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CAPTACIÓN, Cargos contratados 2
NÓMINAS Y PAGOS BENEFICIOS CONTROL DE COMPENSACIÓN Y
LABORALES GESTIÓN DESARROLLO
139
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
N° Beneficiario (Ticket
17241 16079 93%
Dar Cumplimiento a los Beneficios Socio- Alimentación)
económicos establecidos en las Diferentes
Convenciones Colectivas y Normativas Legales N° de Niños (Plan
316 344 109%
Vigentes Vacacional)
N° de Beneficiarios
5136 5345 104%
(HCM)
N° de Pasantias
70 61 87%
Otorgadas
Nº de Estudiantes en
15 8 53%
Trabajo Comunitario
N° de Actividades de
Adiestramiento
Dirigidas a 15 5 33%
Competencias
Coordinar y Procesar las Solicitudes de las
Genericas
Distintas Dependencias Internas Para Proceder
N° de Actividades de
a la Selección e Ingreso del Personal
Adiestramiento
Dirigidas a 20 20 100%
Competencias
tecnicas
N° de Funcionarios
Adiestrados por 400 298 75%
Niveles
N° de Alianzas y
3 1 33%
Convenios
140
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
La Dirección de Administración y Servicios tiene como objetivo principal, promover y ejecutar políticas
y lineamientos necesarios para realizar la gestión administrativa y financiera de la Alcaldía, de acuerdo
con normas establecidas y en función a los recursos asignados.
Durante el Ejercicio Fiscal 2016, La Gerencia de Compras y Contratos procesó un total de TRESCIENTAS
TRECE (313) órdenes de compra y órdenes de servicio, por la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA
CÉNTIMOS (BS. 44.635.604,40). Igualmente, realizó la carga del Plan de Compras para el Ejercicio
Fiscal 2017 ante el Servicio Nacional de Contratistas, por la cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES SIN
CÉNTIMOS (4.048.473.633,00), para realizar las adquisiciones de bienes, contratación de servicios y
ejecución de obras para la Alcaldía del Municipio Chacao.
Específicamente, la Gerencia de Pagos en el Ejercicio Fiscal 2016 recibió DOS MIL NOVECIENTAS
CUARENTA Y UN (2.941) solicitudes de pago, que fueron revisadas y analizadas, emitiendo la cantidad
de DOS MIL SETECIENTAS VEINTÍDOS (2.722) órdenes de pago, de las cuales fueron válidamente
procesadas DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS (2.632)por un monto total causado de TRECE MIL
CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 48/100 (Bs. 13.102.754.957,48) incluyendo los créditos adicionales.
En lo que se refiere a la Gerencia de Tesorería, realizó las inversiones temporales de los recursos
excedentes en el tesoro, obteniendo ingresos por este concepto por la cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES
CON UN CÉNTIMO (BS. 248.518.750,01) . Continuó la incorporación de proveedores para el pago en
línea y de esa manera siguió automatizando el mecanismo de pago, para garantizar el pago a los
proveedores en tiempo oportuno. Adicionalmente, realizó; MIL SEIS (1006) transferencias a entes y
otras instituciones, Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (2263) cheques, correspondientes a las
cancelaciones de las erogaciones presupuestadas, CUATROCIENTOS TREINTA (430) traspasos entre
142
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
cuentas y, se dio cumplimiento al pago oportuno de las retenciones de impuestos (Impuesto sobre la
Renta, Timbre Fiscal e Impuesto al Valor agregado) ante los Órganos respectivos.
La Gerencia de Servicios Generales durante el año 2016, atendió OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS (876)
solicitudes de mantenimiento para la debida conservación de los bienes muebles e inmuebles,
DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE (277) solicitudes de pago. Adicionalmente se canalizaron DIECIOCHO
(18) siniestros en pólizas patrimoniales, VEINTICINCO (25) siniestros en pólizas de vehículos
correspondientes a las CINCO (05) pólizas de seguros contratadas, y se atendieron OCHENTA Y UN (81)
solicitudes de reparación y mantenimiento de vehículos. La gerencia de Servicios Generales logró la
adquisición de botellones de agua para el suministro a los empleados. Así mismo, se logró la reducción
del consumo de copias e impresiones en un 55% aproximadamente.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Administración y Servicios, remitido mediante Memorando N° 0252 de fecha 09/02/2017
143
Información Institucional
Dirección de Administración y Servicios
Director Carmen Atala Perera
DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN
Total de Cargos 55
Y SERVICIOS
Cargos fijos 49
GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE PAGOS SERVICIOS COMPRAS Y
TESORERÍA CONTABILIDAD
GENERALES CONTRATOS
BIENES CONTRATACIONES Cargos contratados 6
144
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Elaboración de órdenes de pago Orden de pago 2600 3058 118%
Garantizar el cumplimiento de los pagos a
Cheques 1720 2263 132%
través de cheques
Garantizar el cumplimiento de los pagos a
Transferencias 765 1006 132%
través de transferencias
Garantizar la Ejecución de los Servicios
Trámite 5 6 120%
Contratados de Seguro
Realizar la Gestión de Solicitud de Pago de
Solicitud 161 164 102%
Servicios Básicos y Contratados
Garantizar la Ejecución de los Servicios
Acta de Validación 13 13 100%
Contratados de Impresión y Fotocopiado
Garantizar la Ejecución de los Servicios de
Mantenimiento Correctivos y Preventivos de los
Acta de Conformidad 590 710 120%
Bienes Muebles e Inmuebles Propios o
Arrendado
Garantizar la Ejecución de los Servicios
Acta de Validación 20 20 100%
Contratados de Mantenimiento y Limpieza
Coordinar la administración y custodia de
Informes 2916 2916 100%
bienes muebles e inmuebles de la alcaldía
Orientar a los distintos Entes Descentralizados
de la Alcaldía a realizar una adecuada gestión Informes 12 45 375%
de bienes municipales
Coordinar las operaciones y registros contables
y obligaciones que conforman la hacienda Balance de Hacienda 12 12 100%
publica
Procesos De Contratación De Materiales,
Insumos Y Contrataciones De Servicios Documento 313 313 100%
indispensables para la Alcaldía
145
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
A continuación se exponen los productos / logros y proyectos más destacados y de mayor impacto de
la Dirección de Tecnología de Información (DTI) del año 2016, alineada con los objetivos estratégicos
de la gestión y administración municipal, los cuales se resumen de la siguiente manera:
Se dio respuesta de forma oportuna a los requerimientos de la Contraloría Municipal, cumpliendo con
los planes de acción, así como con las exigencias legales previstas en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Se actualizó el Manual de
Organización, publicado en Gaceta Municipal Número Ordinario 1284, en el mes de marzo; asimismo
en el mes de septiembre se actualizó el Manual Normas y Procedimientos; ambas actualizaciones se
realizaron en el marco del proyecto de Mejoramiento Organizacional, que se llevó a cabo en toda la
institución. Por otra parte se lograron realizar VEINTITRES (23) contrataciones para ejecutar servicios
importantes para la institución. En aras de proseguir el cumplimiento de la Ley Infogobierno en los
servicios tecnológicos se continuó con la Migración de equipos de Estaciones de Trabajo e
implementación de DNS Linux (Bind9), Repositorio de Archivos (Alfresco), Respaldo en Red (Bacula),
Monitoreo de Servidores en Red (Zabbix), Servidores Virtuales (5 nuevos) (Webmin). De la misma
manera logró conservar el servicio de internet y enlace dedicado Data Center bajo Fibra Óptica, a fin
de mantener operativos los servicios de la red corporativa y de interconexión entre la Alcaldía del
Municipio Chacao del Estado Miranda (Edificio Atrium) con las localidades remotas, se llevó a cabo la
adquisición de DOS (02) servidores, para la implementación y/o mejoras en los servicios existentes. En
cuanto al proyecto de Internet para Espacios Públicos, se incrementó la presencia digital en las Zonas
WIFI para ampliar el servicio, adicionalmente se amplió el ancho de banda, se dispuso de un sistema
de administración, monitoreo y control, permitiendo que los ciudadanos y los visitantes que hacen
vida en el Municipio disfruten de los mismos, utilicen sus equipos de computación, Tablets o
Teléfonos Inteligentes, apoyándose en la tendencia mundial tecnológica del uso de redes
inalámbricas. Se mantuvo en un NOVENTA Y NUEVE (99) POR CIENTO el servicio de la red corporativa
y disponibilidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, a través del contrato de
mantenimiento de la plataforma de switches, con el fin de facilitar, mejorar y simplificar el acceso a
los servicios ofrecidos se conservó en NOVENTA Y CUATRO (94) POR CIENTO operativa la
interconexión entre la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Miranda (Edificio Atrium) con las
147
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
localidades remotas (Quinta Ayoyo, Dirección de Obras Públicas y Servicios, Bienestar Social y Edificio
de Justicia Municipal). Se ejecutó en un CIEN (100) POR CIENTO el servidor de correo corporativo
(Open Source) Zimbra basado en software libre, contando con UN MIL DOSCIENTAS VEINTIOCHO
(1.228) cuentas de correo activas. Se culminó en CIEN (100) POR CIENTO el mantenimiento de la
Centrales Telefónicas del Edificio Atrium. Se realizó la migración del aplicativo de recaudación de
impuestos municipales “SIAT” a una plataforma de infraestructura actualizada de servicio cloud a
finales de año (y se realizaron adecuaciones al aplicativo de gestión interna SIGA. Entró en producción
el sistema de educación (Automatizar los procesos administrativos y académicos de las Unidades
Educativas Municipales (Andrés Bello, Juan de Dios Guanche, Carlos Soublette, Padre Mohedano y San
José), el cual permitió la realización del censo escolar y las inscripciones del alumnado de una manera
más rápida y eficiente. Por otra parte, como proyectos adicionales, se culminó el desarrollo del
aplicativo de deporte para mejorar los servicios al ciudadano chacaoense que hace uso de las
instalaciones de las unidades deportivas. Para facilitar al servidor público el acceso a información de
interés particular y común, se desarrollaron dos aplicativos; el portal “nosunechacao” donde los
funcionarios de la Alcaldía del Municipio pueden emitir constancias de trabajo, solicitud de bono
reintegro de vacaciones, planillas de anticipo de prestaciones, recibos de pagos, entre otros, y el
“Boletín Interactivo Digital” para mantener al funcionario de la institución enterado de las actividades
sociales, educativas, deportivas, culturales, entre otras categorías. De igual manera se realizó la
implementación del Sistema de Registro de Proveedores y Contratistas para optimizar procesos de la
dirección y el sistema de los Programas de Bienestar Social (SISGEBS) para la atención de la Unidad de
Apoyo Social y el Programa de Bienestar familiar donde se realizan registro de niños, niñas y
adolescentes, plan vacacional, planilla de registro, comprobante de inscripción, entre otros.
Dentro de los fundamentos de seguridad de la información, se detectaron un máximo de TREINTA y
CUATRO (34) ataques desde el exterior a la red (detección de intrusos) y se lograron eliminar un
promedio de OCHO MIL QUINIENTOS TRECE (8513) intentos de violaciones al firewall; a través del
dispositivo de seguridad (UTM), garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información que se maneja en la Institución.
Asimismo, la Dirección recibió y atendió un total de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES (6.633)
incidencias a través de la herramienta de reporte ServiceDesk.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Tecnología de Información, remitido mediante Memorando N° DTI-017031 de fecha 26/01/2017
148
Información Institucional
Dirección de Tecnologías de Información
Director Dahiana Mejias
DIRECTOR
DE TECNOLOGÍA DE Total de Cargos 31
INFORMACIÓN Cargos fijos 29
Cargos contratados 2
149
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por proyecto
Realizar actividades relacionadas con la
Informe 1 1 100%
implementación de la Ley de Infogobierno
Adquirir switches Adquisicion 4 4 100%
Adquisición de servidores Adquisicion 2 2 100%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Tecnología de Información, remitido mediante Memorando N° DTI-017031 de fecha 26/01/2017
150
ACTIVIDADES OPERATIVAS Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Garantizar la seguridad de la plataforma
tecnológica de la Alcaldía con el soporte
Informe 1 1 100%
unificado de amenazas (UTM)
151
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
La Dirección de Administración Tributaria llevó a cabo sus actividades operativas para el cumplimiento de
las metas de recaudación. El rubro que aporta mayores ingresos a la Alcaldía de Chacao es el impuesto de
actividades económicas, representando un OCHENTA Y SIETE COMA SESENTA POR CIENTO (87,60%) de los
ingresos totales. Dicho impuesto registró una tasa de crecimiento interanual de CIENTO CUARENTA Y
CINCO COMA DIECISÉIS POR CIENTO (145,16%) en términos nominales y un decrecimiento de CINCUENTA
Y UNO COMA SESENTA Y UNO POR CIENTO (-51,61%) en términos reales, debido a los elevados índices
inflacionarios del año 2016, inflación estimada extraoficialmente por el Centro de Documentación y
Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) de QUINIENTOS CINCUENTA POR
CIENTO (550%) aproximadamente (a la fecha el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha publicado índices
de inflación correspondientes al año 2016). El segundo rubro fue el impuesto de inmuebles urbanos, con
una participación de TRES COMA DOCE POR CIENTO (3,12%) de los ingresos totales; dicha partida creció
en un QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE COMA SETENTA Y SIETE POR CIENTO (589,77%) en términos
nominales, y un crecimiento en términos reales de TREINTA Y SEIS COMA QUINCE POR CIENTO (36,15%).
El tercero lo ocupó el rubro intereses por depósitos en instituciones financieras con una participación de
DOS COMA OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (2,85%), dicha partida reportó un crecimiento de CIENTO
CUARENTA Y CINCO COMA NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (145,98%) con respecto al año pasado en
términos nominales y un decrecimiento de CINCUENTA Y UNO COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO
(-51,45%) en términos reales. El cuarto rubro con mayor peso fue la partida Situado Municipal con una
participación de DOS COMA SESENTA Y DOS POR CIENTO (2,62%), dicha partida reportó un crecimiento de
CIENTO OCHENTA Y TRES COMA CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (183,49%) con respecto al año pasado
en términos nominales y un decrecimiento de CUARENTA Y CUATRO COMA CERO CUATRO POR CIENTO
(-44,04%) en términos reales; esto se debió a que el municipio percibió por concepto de créditos
adicionales DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
BOLÍVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 214.031.239,96) sumados a los CIENTO CUARENTA Y
CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES EXACTOS (Bs.
145.714.396,00) por concepto de Situado Municipal ordinario. El quinto lugar lo ocupó el rubro de
intereses moratorios, con una participación del UNO COMA DIECISÉIS POR CIENTO (1,16%), esta partida
creció un CIENTO CINCO COMA CERO SEIS POR CIENTO (105,06%) con respecto al año pasado en términos
153
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
nominales, pero decreció en un CINCUENTA Y NUEVE COMA CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (-59,52%) en
términos reales por la elevada inflación registrada en el 2016. Los cinco (05) rubros descritos
anteriormente representan el NOVENTA Y SIETE COMA TREINTA Y CINCO POR CIENTO (97,35%) de los
ingresos totales percibidos por la Alcaldía de Chacao en el año 2016. La Gerencia de Análisis de Cuentas e
Ingresos, dio continuidad a las fases de adecuación, actualización y mejoramiento del S.I.A.T. y con la
finalidad de minimizar errores, las entidades financieras comenzaron a enviar los montos recaudados
vía conexión FTP. La Gerencia de Auditoría Fiscal, recaudó por sus actividades operativas naturales
CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y
CINCO BOLÍVARES CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS BOLÍVARES (Bs. 197.396.475,24) lo que representa
un TREINTA Y DOS COMA OCHENTA Y TRES POR CIENTOS (32,83%) por encima de la meta establecida
de la Gerencia. La Gerencia de Fiscalización, realizó DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CINCO
(2.855) actuaciones, derivando NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (996) aperturas de procedimiento y
NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO (994) resoluciones; además se realizaron UN MIL SETECIENTAS
CATORCE (1.714) gestiones de cobranzas, recuperando un monto de CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON
NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 463.732.931,09). La Gerencia de Rentas, optimizó la atención al contribuyente
a través de analistas integrales capacitados para dar orientación en todas las materias; esta Gerencia
siguió trabajando en el mejoramiento del S.I.A.T. logrando que la mayoría de los procesamientos de
los trámites se haga a través del sistema; se recibieron TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO
(36.204) solicitudes de trámites y se lograron procesar TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SIETE (35.777), representando un NOVENTA Y OCHO COMA OCHO POR CIENTO (98,8%) de efectividad,
los trámites que quedaron en proceso están a la espera de respuesta de otras dependencias. La
Gerencia Legal cerró con una merma del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su plantilla, sin embargo,
logró ajustar los procesos y criterios de asignación de trabajo minimizando los tiempos de respuesta
para la elaboración de los proyectos de actos administrativos, peticiones y consultas, presentadas para la
firma del Director incrementando su promedio en CIENTO SESENTA Y SIETE COMA CINCUENTA Y
CINCO POR CIENTO (167,55%) con respecto la meta inicialmente programada para el año. Finalmente,
se indica el cierre de la recaudación para el Ejercicio Fiscal 2016.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Administración Tributaria, remitido mediante Memorando N° 000093 de fecha 31/01/2017
154
Información Institucional
Dirección de Administración Tributaria
Director Manuel Alejandro Rojas Bautista
DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN Total de Cargos 148
TRIBUTARIA
Cargos fijos 141
155
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje
Cantidad
Proyectos Producto / Logro Cantidad ejecutada de ejecución
programada
por proyecto
Adquirir mobiliario para oficina Adquisición 1 1 100%
Adquirir uniformes institucionales Adquisición 250 219 88%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Administración Tributaria, remitido mediante Memorando N° 000093 de fecha 31/01/2017
156
ACTIVIDADES OPERATIVAS Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad
Actividades Producto / Logro Cantidad ejecutada de ejecución
programada
por actividad
Brindar la atención al contribuyente en materia
de declaración y pago de los impuestos Operativo 2 2 100%
municipales.
Realizar Estudios Orientados Al Seguimiento De
Los Ingresos, Estadísticas Mensuales E
Estudios 36 36 100%
Indicadores De Eficiencia Sustentado Con
Cálculos Econométricos Y Estadísticos
Gestión de la recaudación de ingresos
Bolívares recaudados 11.666.913.902,64 13.747.264.757,48 118%
tributarios
Liquidar las obligaciones tributarias
determinadas y sus accesorios, transcurridos
Liquidación 148.600.159,00 197.396.475,24 133%
los lapsos de la ley con ocasión a las auditorías
fiscales a través de su incorporación en el Siat.
157
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
El Consejo Local de Planificación Pública (C.L.P.P.) del Municipio Chacao es, en cumplimiento de la ley,
la instancia de planificación municipal y el órgano encargado de diseñar el Plan Municipal de
Desarrollo y los demás planes municipales atendiendo a la realidad propia del municipio, garantizando
la participación ciudadana en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control.
El Consejo Local de Planificación Pública (C.L.P.P.), a los efectos de su organización, está conformado
por: Un Presidente o Presidenta (Alcalde o Alcaldesa), un Vicepresidente o Vicepresidenta, la Plenaria,
un Secretario o Secretaria, una Sala Técnica y comisiones de trabajo.
Durante el año 2016, el Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Chacao fortaleció, amplió
e innovó en los mecanismos de participación ciudadana.
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Consejo Local de Planificación Pública, remitido mediante Memorando N° CLPP005-2017 de fecha 26/01/2017
159
Información Institucional
Consejo Local de Planificación Pública
Director Ramón Muchacho
Total de Cargos 5
Cargos fijos 5
Cargos contratados 0
160
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Gestionar los procesos relaciones con la
convocatoria y orden del día para las sesiones
Documento 12 12 100%
de la plenaria del Consejo Local de
Planificación Pública.
Gestionar los procesos relacionados con la
planificación, formulación y ejecución del Plan
Documento 3 3 100%
Operativo Anual del Consejo Local de
Planificación Pública.
Gestionar los procesos relacionados con la
formulación y presentación del Plan y Documento 1 1 100%
Presupuesto de Inversión Municipal.
Gestionar los procesos relacionados con la
cancelación de gastos inherentes a las
Documento 2 1 50%
actividades realizadas por el Consejo Local de
Planificación Pública.
Gestionar los procesos relacionados con las
actas y listas de asistencia emanadas de las
Documento 12 12 100%
reuniones convocadas y llevadas a cabo por el
Consejo Local de Planificación Pública.
Coordinar las actividades inherentes a la
formulación y ejecución del presupuesto
asignado a la dirección, así como las Informe 5 5 100%
administrativas y financieras relativas al
proceso.
Gestionar los procesos relacionados con la
Documento 6 6 100%
formulación del Presupuesto Participativo.
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Consejo Local de Planificación Pública, remitido mediante Memorando N° CLPP005-2017 de fecha 26/01/2017
161
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL
La Dirección Ejecutiva de Gestión Social orientó su trabajo anual en tres áreas fundamentales: la
primera recibir y analizar proyectos comunitarios de ser susceptibles de ser canalizado por alguno de
los entes adscritos a esta Dirección o financiados a través del compromiso de Responsabilidad Social
que resulta de los procesos de compras, servicios o de procesos de contrataciones realizadas por la
Dirección de Administración y Servicios, la Comisión de Contrataciones de la Alcaldía y de sus Entes
Descentralizados. En este sentido se recibieron VEINTISIETE (27) proyectos durante el año que estaban
asociados con las políticas sociales establecidas por la oficina y los lineamientos específicos de cada
uno de los entes adscritos.
Por otra parte, esta Dirección sostuvo un número importante de reuniones de seguimiento a la
política social que permitió sortear eventos y situaciones que implicaron la coordinación de dos o más
entes del Gobierno Local. Estos eventos fueron: la crisis laboral del personal de salud a principios del
año, que implicó reuniones en todas las dependencias de Salud Chacao, con el fin de escuchar y dar
respuesta a las inquietudes de los trabajadores con respecto a la nueva situación de pase de
contratado durante muchos años a fijo, y todas las implicaciones laborales que esto exigía de la
gerencia administrativa y de Recursos Humanos de esta Institución. Así mismo, la atención de las
Escuelas y el inicio de año 2016-2017, el cual se postergó hasta el 28 de Octubre producto de unas
acciones sindicales que dejaron sin clases a las TRES (03) Escuelas Municipales por el lapso de un mes
cuando se decidió tomar acciones que reanudaran las clases y restituyeran el derecho a la educación
que había sido vulnerado. Desde esta Dirección también se llevó el seguimiento y la supervisión
directa de la reanudación de clases en la Escuela Juan de Dios Guanche y se mantuvo un seguimiento
general de la restitución paulatina de los maestros regulares en cada una de las Escuelas, hasta el 11
de noviembre cuando se reincorporaron el 100% de los maestros titulares de cada una de las Escuelas.
Por último, se atendió la transición y separación del Programa TECHO de Bienestar Social con PIADD
de Salud Chacao, que implicó establecimiento de criterios para la nueva relación entre ambos
servicios, la mudanza del personal y los bienes de Salud Chacao del Centro, y de la atención de sus
usuarios.
164
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL
El logro de estos resultados fue producto de reuniones sostenidas durante tres momentos del año, en
el que se dieron lineamientos para la asignación oportuna y más eficiente de los recursos a los
proyectos solicitados en especies por las distintas Asociaciones Civiles. La primera, para indicar los
proyectos existentes y la forma como trabajaríamos bajo este nuevo enfoque de proyectos en
especies; la segunda reunión a mitad de año, para llevarle el seguimiento a la entrega de dichos
recursos y de que los expedientes de cada proyecto estuviesen completos; y por último al finalizar el
año, para revisar los pendientes y apresurar los compromisos que aun no habían sido asignados o
pagados por las empresas contratantes con la Alcaldía, y entender la razón de dicho retraso.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección Ejecutiva de Gestión Social, remitido mediante Memorando N° DEGS-M-007-2017 de fecha 02/02/2017
165
Información Institucional
Dirección Ejecutiva de Gestión Social
Director Claudia Sánchez
DIRECTOR EJECUTIVO
DE GESTIÓN SOCIAL Total de Cargos 5
Cargos fijos 2
Cargos contratados 3
GERENCIA DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
AGENDA
166
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Asignar Compromiso de Responsabilidad Social Proyecto 59 59 100%
Coordinar y participar en las Reuniones de
Reunión 71 71 100%
Directorios
Dictar Cursos de Mejoramiento Curso 1 1 100%
Evaluar y seguir técnicamente la política social Reunión 4 4 100%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección Ejecutiva de Gestión Social, remitido mediante Memorando N° DEGS-M-007-2017 de fecha 02/02/2017
167
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
La gestión educativa municipal durante el año 2016, se caracterizó en dar continuidad a los
programas recurrentes resulta indispensable señalar que el programa de alimentación escolar
garantizó durante CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) días efectivos de clase, TRESCIENTOS DIECISÉIS
MIL CIENTO NOVENTA (316.190) dietas, aportando así la carga calórica requerida por los estudiantes
en la unidades educativas municipales. Es importante señalar que a pesar de las dificultades para
adquirir los rubros necesarios en la elaboración de la dieta escolar, este servicio se prestó de manera
oportuna y regular. Igualmente, se benefició a CUATROCIENTOS (400) estudiantes residentes del
municipio con las ayudas socioeconómicas, la inversión para este programa alcanzó la cifra de CINCO
MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA BOLÍVARES EXACTOS (Bs.
5.193.630,00). Nuevamente a través de la actividad operativa se llevo a cabo el reconocimiento a la
Excelencia Educativa, donde premiamos el alto desempeño académico de QUINIENTOS CINCUENTA
(550) estudiantes de las instituciones educativas que hacen vida en el municipio y en este mismo
orden, se desarrollaron con éxito las Olimpiadas educativas Matemáticas, donde participaron MIL
CUATROCIENTOS NUEVE (1409) alumnos de VEINTITRÉS (23) planteles del municipio y resultaron
premiados NOVENTA Y SIETE (97) ganadores de medallas de oro, plata y bronce, impuestas por el
ciudadano Alcalde. Por otra parte, apoyando la iniciativa del Despacho del Alcalde, se coordinaron las
actividades relacionadas con la comunión escolar, a través del cual CIENTO CINCUENTA (150)
estudiantes de las UEM recibieron el sacramento de la Primera Comunión, donde el objetivo es
fortalecer los valores humano-cristianos vinculados al servicio educativo integral que brinda Chacao.
Se logró el equipamiento de aulas de Educación Inicial de la Unidad Educativa Juan de Dios Guanche
con material didáctico y se entregaron CIENTO CUARENTA (140) pupitres para la etapa de primaria. Se
implementó la sistematización de las inscripciones en las escuelas municipales lo cual representa un
avance tecnológico que permitió agilizar los procesos administrativos propios que genera la
inscripción escolar y por ende un mejor manejo de la base de dato. Asimismo, se coordinó las
actividades para tramitar la entrega del subsidio escolar, bien sea por necesidades especiales o por
excelencia académica, donde se benefició a SESENTA Y OCHO (68) estudiantes residentes del
municipio, la inversión para esta actividad alcanzó la cifra de SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
169
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES CON 15/100 CENTÍMOS (Bs.6.295.628,15). Del
mismo modo, se coordinó las actividades para la entrega de útiles y morrales escolares, donde se
benefició a MIL NOVECIENTOS (1900) estudiantes de las escuelas municipales, la inversión para esta
actividad alcanzó la cifra de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 04/100 CENTÍMOS (BS. 33.435.295,04). Igualmente, se
coordinó las actividades para cumplir con el seguro escolar, con lo cual se benefició a MIL
SETECIENTOS OCHENTA (1780) estudiantes de las escuelas municipales, la inversión para esta
actividad alcanzó la cifra de CUATROCIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS
BOLÍVARES CON 45/100 CENTÍMOS (BS. 459.722,45). Además, se coordinaron las actividades para
tramitar la entrega de la ayuda económica seguridad y calidad de vida, entregadas por el ciudadano
Alcalde y con la cual se benefició a SESENTA (60) estudiantes afectados con por la micro epidemia
triposonomiasis americana (mal de Chagas), adquirido en la UEM “Andrés Bello”, la inversión para
esta actividad alcanzó la cifra de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL BOLÍVARES EXACTOS (BS.
1.152.000,00). De este modo, la Dirección de Educación, en ejercicio de sus competencias desarrolló
políticas educativas basadas en el bienestar de estudiantes, padres, maestros, personal administrativo
y obrero y la comunidad Chacaoense a la cual está comprometida a servir.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Educación, remitido mediante Memorando N° DE-056-2017 de fecha 31/01/2017
170
Información Institucional
Dirección de Educación
Director Kethy Mendoza
DIRECTOR
DE EDUCACIÓN Total de Cargos 347
Cargos contratados 5
GERENCIA DE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE GESTIÓN
PROGRAMAS Y
EDUCATIVA Y SERVICIOS DE
PROYECTOS
EDUCACIÓN
171
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
proyecto
Equipamiento preescolar UEM Juan de Dios Guanche
Dotación 1 1 100%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Educación, remitido mediante Memorando N° DE-056-2017 de fecha 31/01/2017
172
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Coordinar las actividades inherentes al cumplimiento
Documento 2523 2523 100%
de las politicas educativas
Coordinar las actividades relacionadas con la
Beneficiario 150 150 100%
comunión escolar
Asesorar y acompañar a los planteles educativos en
Documento 912 912 100%
el aspecto técnico y pedagógico
Coordinar olimpiadas educativas Alumno 3600 3600 100%
Coordinar las actividades para la entrega de la Ayuda
Beneficiario 400 400 100%
Socioeconomica al estudiante
Coordinar las actividades para entrega utiles y
Beneficiario 1900 1900 100%
morral escolar
Realizar el reconocimiento a la excelencia educativa Alumno 550 550 100%
Transferir los recursos financieros a las UEM para su
Transferencia 17 17 100%
funcionamiento y alimentacion
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Educación, remitido mediante Memorando N° DE-056-2017 de fecha 31/01/2017
173
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Se presenta la Gestión y Cuenta correspondiente al año 2016 realizada por la Dirección de
Bienestar Social, dando cumplimiento al compromiso de generar bienestar a quienes hacen
vida en Chacao:
Programa Bienestar Familiar:
Se atendieron SEISCIENTOS TREINTA Y TRES (633) niños, niñas y adolescentes dentro
del Componente de Apoyo Extra-Escolar donde se brindó atención en tareas dirigidas,
cuidado diario a menores de 4 años de edad y formación en valores para adolescentes
en situación de riesgo social.
Rehabilitación y dotación de mobiliario, materiales y suministros del segundo
multihogar de cuidado diario ubicado en el sector Popular “Pajaritos” de la
Urbanización Los Palos Grandes, el cual atenderá a VEINTE (20) niños del mencionado
sector a partir de Enero de 2017.
Se realizó el tradicional Plan Vacacional con la participación de SEISCIENTOS VEINTE
(620) niños y niñas entre los 6 y 10 años de edad, de los sectores populares del
Municipio. La Población adolescente que anteriormente era atendida por la Dirección
de Bienestar Social durante esta actividad pasó a ser beneficiada por la Dirección de
Deportes a través de su Plan Vacacional deportivo - recreativo.
Se logró capacitar y certificar a CUARENTA Y CINCO (45) jóvenes en el área de
recreación, para brindar acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes del
Municipio, durante la época vacacional.
Programa Juventud Prolongada:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355) adultos mayores fueron beneficiados en el
Programa Juventud Prolongada a través de sus actividades físico-recreativas,
formativas, culturales, de apoyo social, entre otras.
DIEZ (10) personas fueron capacitadas en Cuidados Especiales para Adultos Mayores. La
formación brindada se basó en el manejo de técnicas y herramientas básicas dirigidas
175
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
a ofrecer atención especial y acompañamiento a adultos mayores no auto válidos, sin
necesidad de ser especialistas en el área de salud. Los participantes de este curso
cuentan con una certificación que les permitirá tanto atender a adultos mayores
dentro de su círculo familiar como fuera de él, con la posibilidad de percibir beneficios
económicos.
Se otorgaron DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES
EXACTOS (Bs. 16.608.800,00) en ayudas económicas para apoyar a los adultos
mayores del municipio que se encuentran en situación de vulnerabilidad
socioeconómica.
Programa Techo:
Se realizaron OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (8.459) atenciones
básicas (estudios sociales, asesoría legal, higiene, vestido y alimentación) a la
población en situación de calle abordada por los promotores sociales del programa
Techo.
Programa Impulso:
Se beneficiaron un total de SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO (668) personas en los
distintos componentes del programa, tales como Capacitación en oficios productivos,
Bolsa de Empleo y Capacitación para el emprendimiento social y lucrativo con el
apoyo de las ONG's ASHOKA, Fundación Eugenio Mendoza, Fundación Polar,
INVECAPI, entre otras instituciones aliadas.
Relaciones Sociales
Se otorgaron SEISCIENTAS CINCUENTA Y DOS (652) donaciones o ayudas económicas a
personas por conceptos de salud, educación, alimentación, entre otras.
También se otorgaron TREINTA Y SEIS (36) donaciones a instituciones sin fines de lucro
que apoyan en distintas causas como derechos de los niños, niñas y adolescentes,
derechos de los adultos mayores, protección a los animales, asuntos comunitarios y
religiosos, entre otras.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Bienestar Social, remitido mediante Memorando N° DBS/0057/2017 de fecha 02/02/2017
176
Información Institucional
Dirección de Bienestar Social
Director Patricia Bustamante
DIRECTOR
DE BIENESTAR
SOCIAL Total de Cargos 77
Cargos fijos 62
177
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Coordinar el Programa Bienestar Familiar Beneficiado 1298 1298 100%
*Coordinar el Programa Impulso Beneficiado 685 668 98%
**Coordinar el Programa Programa Techo Beneficiado 6851 8459 123%
Coordinar el Programa Juventud prolongada Beneficiado 352 355 101%
Dotar de materiales y suministros para la puesta en
Dotación 1 1 100%
marcha del Multihogar Sector Pajaritos
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Bienestar Social, remitido mediante Memorando N° DBS/0057/2017 de fecha 02/02/2017
178
DIRECCIÓN DE DEPORTES
El 2016, se consolidó como un año de afianzar la importancia en dos áreas de acción básicas en el
deporte, por una parte las Escuelas Deportivas con todas las especialidades tradicionales y por otro
lado, las actividades físicas en espacios públicos con el programa Moviendo la Calle y la Ruta
Deportiva. También, celebramos DOS (2) intersectoriales deportivos. UNO (1) en el marco del
Aniversario del Centro Deportivo Eugenio Mendoza en el mes de febrero y otro finalizando el año en
el mes de septiembre, ambas actividades con aproximadamente SEISCIENTAS (600) y OCHOCIENTAS
(800) personas, respectivamente. Por otra parte, realizamos el evento deportivo intercolegial con
OCHO (8) colegios del Municipio cuyo propósito primordial es la incorporación paulatina con hábitos
saludables en niños y adolescentes para mejorar los estándares de salud en todas las edades
participantes que van desde los 12 hasta los 17.
Durante el 2016 las Escuelas Deportivas atendieron a más de DOS MIL NOVECIENTOS (2900) niños y
adolescentes desde las edades de 4 años hasta los 17 años en las especialidades deportivas de Fútbol
Sala, Baloncesto, Karate, Taekwondo, Natación, Ajedrez, Voleibol, Gimnasia Rítmica y Atletismo,
alcanzando una población infantil y juvenil de estas especialidades deportivas próximas a las CINCO
MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y UN (5281), distribuidas en los OCHO (8) espacios deportivos.
En 2016 las Escuelas Deportivas en los deportes de combate como Taekwondo, Kárate, incrementaron
en un QUINCE POR CIENTO (15%) con relación al año anterior, así como también en el área de los
deportes de combate en categorías adultas, seguimos creciendo en Ju jitsu, Aikido y Karate. Durante la
temporada de vacaciones escolares insistimos en el nuestro denominado Campamento Deportivo
Vacacional, en el cual logramos atender y brindad una sana recreación a más de UN MIL CIENTO
VENITE (1120) niños y adolescentes.
El pasado año también nos enfocamos en la importancia de llevar a la comunidad el deporte gratuito
y al aire libre con total seguridad, viéndose así el incremento actividades y de asistentes a nuestro
programa Moviendo La Calle, en donde se hicieron presentes más de DOSCIENTAS VEINTE MIL
(220.000) personas pertenecientes tanto de nuestro municipio como de distintas partes de nuestra
área metropolitana de Caracas.
Con la mirada en el futuro y de esta manera seguir creciendo en el ámbito deportivo, implementamos
un nuevo programa de calle denominado, La Ruta Deportiva, en el cual ofrecimos al público la
recopilación de distintas actividad como Boocamp, Yoga, Fitness de Combate, ejercicios funcionales y
180
DIRECCIÓN DE DEPORTES
Baile Libre durante un sábado al mes, con el cual creamos una alternativa recreacional para el disfrute
de todos los habitantes de la ciudad de Caracas.
No podemos dejar de mencionar el Gimnasio Vertical que al mes atiende a más de CUATRO MIL
(4000) personas de Bello Campo, el Casco de Chacao y de los Sectores Populares de La Cruz, tanto por
actividad física en horarios comunitarios, como de nuestras Escuelas Deportivas. Cabe destacar, el
aporte que brinda a nuestra comunidad el Parque de Deportes Extremos, para los deportes en rudas,
el cual atendió a más de TRESCIENTOS OCHENTA (380) usuarios al mes y en donde se realizaron
eventos competitivos de todo tipo en las disciplinas de BMX, patines en línea y patineta. Por todo ello,
el incremento de la oferta deportiva en términos generales fue de un DIECIOCHO POR CIENTO (18%)
en el servicio.
El gasto orientado para las escuelas deportivas este año ascendió a un monto total de TRES MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
(3.630.417,99) cuyo propósito fue dotar de implementos básicos para sus prácticas en todas las
especialidades. Por otra parte, se coordinaron los eventos Moviendo la Calle, en los cuales el monto
asignado para ello fueron DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON VEINTIDOS CENTIMOS (2.329.674,22).
Toda la política deportiva en el municipio Chacao, se oriento y diseño para favorecer y mejorar la
salud y la calidad de vida de nuestros habitantes y de esta forma promover hábitos saludables en
niños y adolescentes para que todos los grupos etarios se sintieran atendidos conforme a sus
potencialidades y aptitudes, con una propuesta acorde con la realidad actual.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Deportes, remitido mediante Memorando N° DD/GA/013/02/17 de fecha 07/02/2017
181
Información Institucional
Dirección de Deportes
Director Eduardo Noguera
DIRECTOR
DE DEPORTE Total de Cargos 102
Cargos fijos 80
GERENCIA DE PROGRAMAS
GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE
Cargos contratados 22
PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y
DEPORTIVOS MANTENIMIENTO
COMUNITARIOS CONTROL DE GESTIÓN
182
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Dotacion de Material e implementos a Escuelas
Entrega 2 2 100%
deportivas
Jornadas de Inscripcion Planillas 12 12 100%
Coordinar los Eventos Moviendo la Calle Evento 376 496 132%
Aportes para Programas Comunitarios Aporte 6 11 183%
Dotacion Material de Oficina para Dependencias Dotacion 2 2 100%
Coordinar Actividades Administrativas de la
Informe 274 302 110%
Direccion
Coordinar Reparacion y Mantenimiento Vehiculos Mantenimiento 5 1 20%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Deportes, remitido mediante Memorando N° DD/GA/013/02/17 de fecha 07/02/2017
183
OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
La Oficina ejecutó el programa FONDO DE INVERSIÓN COMUNITARIA (F.I.C), el cual busca fortalecer
la organización comunitaria para la atención a las familias y la comunidad. Se financiaron a través del
F.I.C DIESCIOCHO (18) proyectos en las áreas: religiosas, integración vecinal y fortalecimiento
comunitario, por un monto que ascendió a SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE BOLIVARES EXACTOS (Bs. 6.763.319,00).
Otro programa ejecutado fue HUMANIA donde se promueve la organización social a través del
cooperativismo y las juntas de condominio para la ejecución de proyectos de tipo ambiental,
infraestructura y servicios en los Sectores Populares y Edificaciones Urbanas. A través de este
programa se atendieron CUATRO (4) edificios, los mismos se ubicaron en el Casco de Chacao y Bello
Campo: Edificio Romans, OPEC, Don Pedro y Palace Elysee por un monto que ascendió a TRES
MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTE BOLIVARES EXACTOS
(3.114.220,00).Beneficiando a SETENTA Y NUEVE (79) familias y TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES (383)
personas. De igual forma, se ejecutaron en los Sectores Populares conjuntamente con la Asociación
Cooperativa Espada de América R.L. y la Asociación Civil Orguay TRES (3) proyectos de reparación de
viviendas por un monto que ascendió a DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA BOLIVARES EXACTOS (Bs.10.242.790,00), beneficiando a QUINCE (15) familias
y DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) personas. Se realizaron CINCUENTA Y DOS (52) orientaciones
a grupos de vecinos y organizaciones para: el diseño de proyectos comunitarios, actualización de
personalidad jurídica, conformación y adecuación de juntas de condominio y constitución de nuevas
organizaciones. En este sentido, se constituyeron Las asociaciones civiles: Chacao 21,
Emprendimiento, Cultura y Ambiente y Amigos de la Plaza Altamira. En el marco de la política de
participación ciudadana se desarrollo en Alianza con el Centro Latinoamericano de Altos Estudios de
Gobierno (CELAEG) el proyecto: Los Gobiernos Municipales como Promotores de la Participación
185
OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
Ciudadana en la Gestión Pública Local y se realizaron doce (12) reuniones y/o encuentros enmarcados
en los temas: 1. Incorporando a la Ciudadanía en el debate y retroalimentación del Plan Municipal de
Desarrollo, 2.Diseño y puesta en Funcionamiento de la Comisión de Gestión Vecinal. Donde
participaron vecinos y líderes de las distintas comunidades del municipio y se logró consolidar una
comisión de gestión vecinal. Se realizaron TRECE (13) Asambleas Vecinales en distintas comunidades
con la participación de Asociaciones de Vecinos, Consejo Comunales y vecinos en general con la
ponencia de distinguidos Diputados de la Asamblea Nacional, Legisladores de diferentes municipios
metropolitanos, incorporación del Alcalde Ramón Muchacho como relator y moderador sobre
problemas públicos del país y municipio en las Urbanizaciones del: Casco de Chacao, Los Palos
Grandes, Altamira, La Castellana, Bello Campo, Sans Sousi, La Floresta, El Dorado, Urb. Bolívar , El
Rosal, entre otros, y participaron MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE (1537) vecinos.
De la misma manera se realizaron junto a los ahora integrantes comunitarios de las redes sociales
“Chacao 21” y “Chacao Nos Une” SEIS (6) reuniones para la definición de soluciones a los problemas
que aquejan al municipio en las áreas de seguridad, servicios públicos, salud.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Apoyo al Capital Social, remitido mediante Memorando N° OACS 012-17 de fecha 26/01/2017
186
Información Institucional
Oficina de Apoyo al Capital Social
Director Gonzalo Ciffoni
DIRECTOR
DE LA OFICINA DE
APOYO AL CAPITAL
SOCIAL Total de Cargos 9
Cargos fijos 5
Cargos contratados 4
GERENCIA DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
AGENDA
187
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Financiar proyectos para la reparación de viviendas
Proyectos 3 3 100%
en sectores populares
Financiar proyectos para la restauración de
Proyectos 3 4 133%
edificaciones en Población Chacao
Financiar proyectos comunitarios a través del fondo
Proyectos 20 18 90%
de inversión comunitaria FIC
Brindar capacitación a ciudadanos y líderes del
municipio a través de la Escuela de Formación Capacitación 50 25 50%
Ciudadana
Realizar reuniones de coordinación de proyectos
Minuta 52 52 100%
sociales
Promover el acercamiento de los vecinos con el
Asambleas 18 18 100%
Alcalde y su equipo de gestión
Coordinar la Asamblea de Participación y Capital
Asambleas 1 1 100%
Social
Brindar apoyo al legislativo en materia de
Informe 5 5 100%
participación ciudadana
Brindar asesorías técnicas a comunidades
Ficha técnica 60 60 100%
organizadas
Realizar seguimiento de proyectos sociales Ficha técnica 138 138 100%
Recibir y revisar la rendición de cuenta de proyectos
Informe 26 23 88%
sociales
Brindar orientaciones a organizaciones sociales para
Ficha técnica 52 52 100%
el fortalecimiento de formas de asociacionismo
Coordinar las actividades para la obtención del perfil
Taller 20 20 100%
para proyectos comunitarios
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Apoyo al Capital Social, remitido mediante Memorando N° OACS 012-17 de fecha 26/01/2017
188
DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO
Se considera oportuno mencionar que durante el año 2016 se apoyó a las diferentes
Direcciones e Instituto Autónomos dando un total de CIENTO SETENTA Y OCHO (178) apoyos
protocolares en diferentes eventos, CIENTO QUINCE (115) eventos planificados y coordinados
para el personal de la Alcaldía, apoyo a eventos y celebraciones especiales de la Alcaldía y la
Comunidad del Municipio Chacao.
Por otro lado, se benefició a DOS MIL TRESCIENTOS (2.300) niños de los Sectores Populares
en la entrega de ticket juguetes para niños, CIENTO CUATRO (104) canastillas para beneficiar
a madres de la comunidad y SETECIENTOS (700) franelas y DOSCIENTOS CUATRO (204) gorras
para la Asociación Civil Palmeros y Palmeritos del Municipio Chacao, además se benefició a
SETECIENTOS DIECIOCHO (718) niños Patrulleros Escolares y en la Primera Comunión de los
niños de las Escuelas Municipales en la donación de cotillones.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Eventos y Protocolo, remitido mediante Memorando N° DEP/0009/01/2017 de fecha 24/01/2017
190
Información Institucional
Dirección de Eventos y Protocolo
Director Ana María Díaz
DIRECTOR
DE EVENTOS Y PROTOCOLO
Total de Cargos 10
Cargos fijos 10
Cargos contratados 0
191
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Planificar Y Coordinar Eventos Y Agasajos Para El
Personal De La Alcaldía Y Las Comunidades Del Evento 61 61 100%
Municipio Chacao
Coordinar Y Apoyar Los Eventos Y Celebraciones
Especiales De La Alcaldía Y Las Comunidades Del Evento 54 54 100%
Municipio Chacao
Planificar Y Coordinar Las Actividades Protocolares
Evento 178 178 100%
De La Alcaldía
Gestionar La Entrega De Donaciones Beneficiario 1 1 100%
Realizar La Compra De La Franelas Y Gorras A Los
Donación 0 1 0%
Palmeros Y Palmeritos De Municipio Chacao
Donacion Ticket Juguetes Para Niños Y Niñas De Los
Beneficiario 1 1 100%
Sectores Populares Del Municipio
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Eventos y Protocolo, remitido mediante Memorando N° DEP/0009/01/2017 de fecha 24/01/2017
192
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL
Esta Dirección atendió todos los casos derivados por el ciudadano Alcalde y el Secretario de
Gobierno, dándole respuesta a cada situación en particular y de la misma manera, se dedicó
prioridad de atención a ciudadanos, representantes de Embajadas y Consulados, P.D.V.S.A.,
C.A.F, R.E.P.S.O.L., banca privada, C.I.C.P.C. y Policía Nacional Bolivariana.
Se asistió a las reuniones del Consejo Metropolitano de Seguridad, con los diferentes
Directores de Seguridad de las Alcaldías Metropolitana, Baruta, Sucre y El Hatillo y se aportó
información necesaria para el Sistema de Información Metropolitano, el cual entró en
funcionamiento y su utilidad será para verificar personas detenidas. De igual forma en
reunión con el equipo de gestión se evaluaron alternativas para tratar la indigencia en el
Municipio. Se conformó El Plan de Seguridad Navidad 2016 con Seiscientos (600) funcionarios
de PoliChacao, dieciocho (18) patrullas, sesenta (60) motos, quince (15) bicicletas y brigada
canina. Se capturaron cuatrocientos nueve (409) delincuentes vinculados en hurtos y robos
en el Municipio.
195
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL
Esta Dirección de Gestión de Seguridad Integral, coordinó con la Policía Municipal la donación
de CUATRO (04) bicicletas al Programa Techo y de QUINCE (15) extintores contra incendio
para la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres, de la misma manera, con
Altamira Tenis Club.
La comunicación de los logros y jornadas llevada a cabo por esta gestión se hizo posible a
través de las redes sociales, con la creación de una cuenta en Twitter e Instagram, la cual fue
fundamental para tener informado a los vecinos y visitantes del Municipio, asimismo le
realizaron DIEZ (10) entrevistas al Director Gustavo Duque a través de los diferentes medios
de comunicación.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Seguridad Integral, remitido mediante Memorando N° DEGSI/0003-01-2017 de fecha 24/01/2017
196
Información Institucional
Dirección Ejecutiva de Gestión de Seguridad Integral
Director Gustavo Duque
DIRECTOR EJECUTIVO
DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD INTEGRAL
Total de Cargos 2
Cargos fijos 2
Cargos contratados 0
GERENCIA DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
AGENDA
197
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Coordinar las actividades para la formulación y
Documento 5 4 80%
ejecución del presupuesto asignado a la Dirección
Desarrollar eventos, reuniones y programas de
Reunión 522 401 77%
seguridad
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Seguridad Integral, remitido mediante Memorando N° DEGSI/0003-01-2017 de fecha 24/01/2017
198
OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA
La Oficina de Seguridad Interna de la Alcaldía de Chacao tiene como objetivo, planificar, dirigir
y supervisar las medidas de protección y control de las instalaciones, personas, y bienes
municipales, a fin de garantizar la seguridad de dichas instalaciones, integridad física de las
personas, bienes y propiedades de la Alcaldía de Chacao.
Es por eso que para el Plan Operativo Anual 2016, se programaron los distintos proyectos que
llevaron por nombre:
200
OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Seguridad Interna, remitido mediante Memorando N° DSI/0048/01/2017 de fecha 30/01/2017
201
Información Institucional
Oficina de Seguridad Interna
Director Andrés Eloy Hernández
DIRECTOR
DE LA OFICINA DE
SEGURIDAD INTERNA
Total de Cargos 117
Cargos fijos 88
Cargos contratados 29
GERENCIA DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
AGENDA
202
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
proyecto
Realizar la Dotación de Uniformes al Personal de la
Adquisición 1 1 100%
Dirección de Seguridad Interna
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Seguridad Interna, remitido mediante Memorando N° DSI/0048/01/2017 de fecha 30/01/2017
203
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Coordinar La Carnetización De Empleados Y
Carnetización 765 626 82%
Trabajadores De La Alcaldía
Realizar Recorridos Internos Y Externos Al Personal
Recorrido 2277 2269 100%
De Seguridad
Efectuar El Análisis De Los Reportes De Radios Y
Reporte 87029 87015 100%
Comunicaciones
Supervisar Las Horas Del Monitoreo De Scctv. Supervisión 8640 8640 100%
Inspeccionar Los Sistemas De Seguridad De Las
Inspección 12 12 100%
Instalaciones Fisicas De La Alcaldía
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Oficina de Seguridad Interna, remitido mediante Memorando N° DSI/0048/01/2017 de fecha 30/01/2017
204
CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Como parte de ese gran lineamiento estratégico que ha orientado la gestión municipal de la Alcaldía
de Chacao, en contribuir con una mejor Venezuela, destaca como eje fundamental lograr que la
seguridad y la calidad de vida estén al alcance de todos los ciudadanos.
En Chacao, se ha realizado un importante esfuerzo para garantizar la seguridad integral de sus
habitantes.
El Centro Integral de Seguridad y Emergencias, se enfocó en la coordinación operacional de los
diversos entes de seguridad.
Para el período 2016 se procesaron VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (28.357)
llamadas, de las cuales VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y TRES (20.133) fueron operativas (eventos
asociados a emergencia) y se despacharon DIECISIETE MIL DOSCIENTOS ONCE (17.211) recursos
(patrullas, grúas, ambulancias, etc.), lo que permite evaluar el servicio y la oportunidad de las
respuestas.
Se continuó las mesas de trabajo en conjunto con representantes del Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz para el Proyecto SIMA, referente a la instalación de cámaras
de video vigilancia dentro del Municipio Chacao, en coordinación con el Centro de Comando, Control y
Comunicaciones VEN 911.
Se fortaleció el sistema de radios vecinales, así como el mantenimiento, reparación y
programación de radios portátiles tanto de la comunidad, como PMCH, Seguridad Interna,
Obras Públicas, para incluirlos en la frecuencia vecinal.
Se procedió a la instalación de Botones de Pánico, así como apoyo técnico en seguridad y
telecomunicaciones en las sedes diplomáticas de Alemania, Suiza, Perú, Canadá, Italia,
España, así como los vecinos del Sector Altamira.
Se siguió la operatividad, con los CUARENTA Y TRES (43) grupos de whatsapp por parte de los vecinos
y el servicio diplomático a través del sistema android.
El Centro Integral de Seguridad y Emergencias, se caracteriza por su compromiso con la comunidad,
donde la Innovación, Responsabilidad, Pertenencia, Respeto, Transparencia, Evolución, Libertad y
Compromiso son los valores fundamentales para lograr el bienestar del Municipio Chacao a través de
una óptima gestión municipal.
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Centro Integral de Seguridad y Emergencias, remitido mediante Memorando N° CISE-171-021-17 de fecha 25/01/2017
206
Información Institucional
Centro Integral de Seguridad y Emergencia (CISE)
Director Luis Arellano
DIRECTOR
DEL CENTRO INTEGRAL
DE SEGURIDAD Y Total de Cargos 16
EMERGENCIA
Cargos fijos 16
Cargos contratados 0
GERENCIA DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
AGENDA
207
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Centro Integral de Seguridad y Emergencias, remitido mediante Memorando N° CISE-171-021-17 de fecha 25/01/2017
208
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES
La Dirección de Protección Civil a Administración de Desastres del municipio Chacao durante el año
2016 continuó con la ejecución de los objetivos y líneas estratégicas planteadas en el “Plan de Gestión
Ambiental y de Riesgos del Municipio Chacao 2011-2016”.
Así mismo, a través de la Gerencia de Programas y Proyectos se continuó con la preparación para la
respuesta en materia de autoprotección para los vecinos, estudiantes de los centros educativos
públicos y privados del municipio y empleados de las diferentes organizaciones que hacen vida en
nuestra jurisdicción, donde a través de cursos de capacitación en Primeros Auxilios, Gestión Integral
de Riesgos, Prevención y extinción de incendios entre otros, se realizaron SESENTA (60) cursos,
además de DOCE (12) campañas masivas de promoción de la Información de Gestión de Riesgos en
plazas y parques del municipio. Haciendo la acotación que en el mes de Octubre se llevó a cabo en
conjunto con Caritas de Venezuela y otras organizaciones de Protección Civil, la Expo-Riesgos 2016,
donde se mostraron los programas llevados a cabo en materia de educación y Operaciones.
Para este año 2016 se continuó con la preparación de las brigadas de seguridad y emergencias
empresariales de Chacao, donde se cuenta con OCHENTA Y SIETE (87) empresas aliadas en materia de
seguridad en nuestro municipio, se realizaron DOS (02) Rally Inter Brigada de Emergencias de Chacao,
cumpliendo los objetivos planteados.
Por otro lado se realizó la evaluación de VEINTICINCO (25) Ejercicios de Simulacro de desalojo en
escuelas y centros educativos, completando de esta manera con el programa de autoprotección en
materia de gestión de riesgos socio-naturales y tecnológicos. El día 29 de junio del 2016 nuestro
210
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES
Municipio participó en el Simulacro de sismo nacional, organizado por el Ministerio para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, a través del Vice-ministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil.
El día 16 de Abril se llevó a cabo una Misión de Ayuda Humanitaria conformada por funcionarios de
Protección Civil Chacao, motivada a la ocurrencia de un terremoto de magnitud 7,8 grados Richter en
el país de Ecuador, siendo éste evento sísmico uno de los más fuertes sentidos en el mismo. Un total
de SEISCIENTAS DOS (602) personas murieron las autoridades de Ecuador aseguraron que CIENTO
TREINTA (130) personas desaparecieron y más de VEINTICINCO MIL (25.000) quedaron sin hogar.
Protección Civil Chacao formó parte de la Misión Humanitaria con TRES (03) funcionarios especialistas
en evaluación de daños y búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.
Otra actividad importante de destacar durante el año 2016, fue el rescate de DOS (02) personas en
altura, en la Torre Banesco de la Av. Principal de Las Mercedes, Piso 11. El hecho se produjo cuando
dos hombres realizaban labores de colocación publicitaria suspendidos por un andamio y que al
desprenderse el dispositivo, descendieron abruptamente desde el piso 11 al piso 9, donde quedaron
suspendidos, por lo que funcionarios de esta organización en conjunto con los Bomberos del Distrito
Capital, rescataron a los ciudadanos, sin lesiones físicas, ni daños que lamentar.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres, remitido mediante Memorando N° 032-17 de fecha 27/01/2017
211
Información Institucional
Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres
Director Johan Prieto
DIRECTOR
DE PROTECCIÓN CIVIL Y
ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES
Total de Cargos 30
Cargos fijos 22
Cargos contratados 8
212
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Rally Inter Brigada de Emergencias de Chacao Actividad 2 2 100%
Garantizar el funcionamiento del Sistema de
Mantenimiento 2 2 100%
Comunicaciones de la Dirección de Protección Civil
Guardias de Prevención en eventos realizados en el
Guardia 30 30 100%
municipio.
Actividades de Atención de Emergencias Actuación 600 600 100%
Entrenamiento Operativo de la Red Empresarial Entrenamiento 6 6 100%
Resguardo de las Condiciones de Riesgo para la
Informe 1 1 100%
actividad de los Palmeros de Chacao
Evaluación de Ejercicios de Simulacro de desalojo Informe 25 25 100%
Elaboración de mapas de amenazas del muncipio
Mapas 12 12 100%
Chacao
Realizar actividades de Promoción de Información de
Curso 60 60 100%
autoprotección, prevención y Gestión de Riesgos
Promover la Información en materia de Gestión de
Campaña 12 12 100%
Riesgos
Inspecciones de Seguridad y Riesgos en estructuras Informes 350 350 100%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres, remitido mediante Memorando N° 032-17 de fecha 27/01/2017
213
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA
Dentro de los logros y metas alcanzados durante el ejercicio fiscal 2016, la Dirección Ejecutiva de
Gestión Urbana (D.E.G.U), cumplió con todas las metas programadas relacionadas con la ejecución de
CIENTO SESENTA Y SIETE (167) reuniones de coordinación de las actividades inherentes a la
formulación y ejecución del presupuesto asignado, así como las actividades administrativas y
financieras previstas de acuerdo al Plan Operativo Anual, las cuales coadyuvaron de manera directa en
el desarrollo y cumplimiento de los proyectos y actividades previstas por las diferentes Direcciones
adscritas a este Despacho, así como a los demás entes centralizados y descentralizados de la Alcaldía
que así lo requirieron, en la revisión y orientación de procesos que se tradujeron en llevar a feliz
término obras para la comunidad.
Igualmente se revisaron y se presentaron las observaciones correspondientes a ONCE (11) Proyectos
Normativos, sometidos a consideración de esta Dirección Ejecutiva por las diferentes Comisiones que
integran el Concejo Municipal de Chacao, los cuales se mencionan a continuación:
1.- Proyecto de Reforma Parcial de la Ordenanza Sobre la Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
2.- Proyecto de Ordenanza que Regula la Actividad Turística en el Municipio Chacao.
3.- Proyecto de Ordenanza Sobre Asociaciones de Vecinos del Municipio Chacao.
4.- Proyecto de Ordenanza que Regula la Atención a los Ciudadanos en Situación de Calle en el
Municipio Chacao
5.- Proyecto de Ordenanza Sobre la Debida Conducta de los Servidores Públicos del Municipio Chacao.
6.- Proyecto de Ordenanza Sobre Limpieza y Conservación de Terrenos y Parcelas sin Edificaciones y
con Edificaciones Paralizadas o Abandonadas.
7.- Proyecto de Ordenanza Sobre el Servicio de Estacionamientos en el Municipio Chacao.
8.- Proyecto de Oordenanza Sobre la Protección y Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural del
Municipio Chacao.
9.- Proyecto de Ordenanza Sobre la Discriminación en Todos los Ámbitos y Formas en el Municipio
Chacao.
10.- Proyecto de la Ordenanza Sobre Tasas por la Prestación de Servicios Administrativos en el
Municipio Chacao.
11.- Proyecto de Reforma de la Ordenanza Sobre Instrumentos Jurídicos Municipales.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana, remitido mediante Memorando N° 0007 de fecha 19/01/2017
216
Información Institucional
Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana
Director Gladys Rodríguez
DIRECTOR EJECUTIVO
DE GESTIÓN URBANA
Total de Cargos 3
Cargos fijos 3
Cargos contratados 0
GERENCIA DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
AGENDA
217
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Coordinar Las Actividades Inherentes a la
Formulación y Ejecución del Presupuesto Asginado,
Informe 138 167 121%
así como las Administrativas y Financieras Relativas
al Proceso.
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana, remitido mediante Memorando N° 0007 de fecha 19/01/2017
218
OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
Durante el año 2016, la Oficina Local de Planeamiento Urbano (O.L.P.U.) mantuvo un desempeño
positivo acorde con su misión institucional, enfocándose en la elaboración de los siguientes
anteproyectos de arquitectura para la remodelación de las siguientes dependencias internas:
Remodelación de la Dirección de Administración Tributaria en la planta baja y piso 7 del Edificio
Atrium, Remodelación de la Dirección de Administración y Servicios y Recursos Humanos en el piso 4
del edificio Atrium, Remodelación de la Oficina de Atención al Ciudadano en el piso 8 del edificio
Atrium.
Se realizaron los siguientes anteproyectos de remodelación: ampliación del pasillo en el área de cavas
del nivel semisótano Mercado de Chacao; cerramiento del área interna de las bateas y modificación
del área de mesas ubicadas en el nivel Mezzanina del Mercado de Chacao; remodelación de la Oficina
de Protección al Niño y el Adolescente ubicada en el edificio Delta; remodelación de la sede del
Instituto Municipal de Ambiente Chacao, ubicado en la calle Juan Grilc de Población Chacao;
remodelación de la reja de protección del Parque Infantil Casco de Chacao.
En el marco del desarrollo del Plan Maestro de Sistema de Movimiento Peatonal se continuó con la
revisión de proyectos y la supervisión de las aceras generales en el Municipio, incluyendo el proyecto
de la Avenida Andrés Bello en la Urbanización Los Palos Grandes.
220
OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
En cuanto al área de Urbanismo y Planeamiento Urbano, se continuó con las discusiones vecinales
sobre la Propuesta del Plan de Desarrollo Urbano Local (P.D.UL.), a los fines de su ajuste y posterior
entrega al Concejo Municipal.
Con respecto al Proyecto de Renovación de Mobiliario Urbano, en el año 2016 se realizó un operativo
de Inspección en conjunto con el Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud (I.M.C.A.S.),
el Instituto de Protección Civil y Ambiente (I.P.C.A.) y la Dirección de Administración Tributaria
(D.A.T.), a los sesenta y un (61) expendios de perros calientes y hamburguesas ubicados en áreas
públicas del Municipio, a los fines de verificar el uso del espacio público y ratificar las normas
sanitarias y urbanas a cumplir. También se realizó la fiscalización de los kioscos ubicados en la Avenida
Francisco de Miranda en el ámbito territorial del Municipio Chacao, elaborándose una planilla
contentiva de presuntas irregularidades cometidas por los expendedores o propietarios de kioscos,
que fueron reportadas a la Dirección de Administración Tributaria.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Oficina Local de Planeamiento Urbano, remitido mediante Memorando N° 0009 de fecha 18/01/2017
221
Información Institucional
Oficina Local de Planeamiento Urbano
Director (E ) Gladys Rodríguez
DIRECTOR
DE LA OFICINA LOCAL Total de Cargos 15
DE PLANEAMIENTO
URBANO Cargos fijos 15
Cargos contratados 0
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE URBANISMO
PLANEAMIENTO URBANO PROYECTOS LEGALIZACIÓN URBANA
222
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Despacho del Director: Realizar la Coordinación y
Seguimiento de las Actividades realizadas por el Área
Minuta 39 48 123%
Urbana, de Planificación, Proyectos y Legislación
Urbana
Gerencia de Urbanismo: Realizar la Coordinación y
Documento 712 732 103%
Seguimiento de las Actividades del Área Urbana
Gerencia de Planeamiento Urbano: Realizar la
Coordinación y Seguimiento de las Actividades del Documento 149 141 95%
Área de Planificación.
Gerencia de Proyectos: Realizar la Coordinación y
Seguimiento de las Actividades del Área de Documento 333 277 83%
Proyectos.
Realizar la Contratación de Proyectos destinados a la
Recuperación, Rehabilitación, Adecuación y/o
Contrato 1 1 100%
Remodelación de Espacios del Dominio Público del
Municipio Chacao.
Realizar la Contratación de Proyectos de
Especialidades en diferentes Áreas de la Ingeniería, Contrato 4 3 75%
Arquitectura y/o Servicios Profesionales.
Gerencia de Legislación Urbana: Realizar la
Coordinación y Seguimiento de las Actividades del Documento 48 40 83%
Área de Legislación Urbana.
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Oficina Local de Planeamiento Urbano, remitido mediante Memorando N° 0009 de fecha 18/01/2017
223
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
La Dirección de Ingeniería Municipal tiene como objetivo fundamental controlar el desarrollo urbano
del Municipio Chacao, garantizando el fiel cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley
Orgánica de Ordenación Urbanística y en las Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Reglamentos que
rigen la materia.
Durante el año 2016 la Dirección, en la búsqueda de prestar servicios de calidad tanto a la comunidad
de Chacao como a los que hacen vida dentro del municipio, promoviendo la corresponsabilidad entre
ciudadanos y servidores públicos en materia urbana y velando por el cumplimiento de las leyes y
normas, realizó un total de: UN MIL CINCO (1005) Informes sobre el control y el seguimiento a la
ejecución de edificaciones dentro del municipio; OCHOCIENTOS CUATRO (804) Actualizaciones
Urbanas; QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO (555) Revisiones y evaluaciones de proyectos de
edificaciones; CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) Procesos que velan por el cumplimiento de las leyes y
normas urbanísticas; y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE (3.915) Atenciones y apoyo a los usuarios en
sus requerimientos o Procesos Administrativos.
Se reformulo la revisión de las solicitudes de modificación, Obras Nuevas, Desgloses de Unidades
vendibles, Regularizaciones, consultas simples, procediendo a su evaluación, únicamente mediante
sistema digital por parte del Revisor y la Gerencia, e imprimiendo el producto, al final de dichas
evaluaciones, lo cual permitió un ahorro considerable en el numero de hojas e impresiones asignadas
a la Gerencia.
Se reforzó la revisión de los planos de las correspondientes disciplinas que respaldan un proyecto de
obra nueva, a saber, Instalaciones sanitarias, estructura, electricidad, mecánicas, etc, a fin de que los
mismos tengan correspondencia con los planos de arquitectura presentados y evitar incongruencias
futuras.
Se modificaron las planillas de recaudos para Solicitudes de Conformidad de Uso, Integración,
Rectificación y Reparación Menor agregando y corrigiendo algunos elementos, de manera que facilite
al particular el ingreso de dichos trámites.
Se presentó una propuesta del incremento de las tasas por prestación de servicios para las diferentes
solicitudes que se tramitan ante esta Dirección de Ingeniería Municipal. Todo esto en atención al
Proyecto de la Reforma de la Ordenanza de Tasas por Servicio Administrativo vigente.
225
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Ingeniería Municipal, remitido mediante Memorando N° M-IS-17-00015 de fecha 26/01/2017
226
Información Institucional
Dirección de Ingeniería Municipal
Director Leonardo Gargano
DIRECTOR DE
INGENIERÍA Total de Cargos 42
MUNICIPAL
Cargos fijos 42
GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE INSPECCIÓN Y
FISCALIZACIÓN
GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
ADMINISTRACIÓN,
ARCHIVO E
TECNOLOGÍA,
SEGUIMIENTO Y
GERENCIA DE REVISIÓN
Y CONSULTA
GERENCIA DE ASPECTOS
JURÍDICOS
Cargos contratados 0
INFORMACIÓN CONTROL
227
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Coordinar y realizar el seguimiento de las actividades
Documentos 493 499 101%
inherentes a la Dirección de Ingeniería Municipal
Promover y gestionar las mejoras tecnológicas de los
Registros 1726 1252 73%
procesos que operan en la Dirección
Control de la actualización urbana dentro del
Documentos 741 804 109%
Municipio
Controlar y realizar el seguimiento a la ejecución de
Informes 853 1005 118%
edificaciones dentro del Municipio
Revisar y evaluar proyectos de edificaciones a
Documentos 397 555 140%
realizar dentro del Municipio
Velar por el cumplimiento de las leyes y normas
Documentos 189 169 89%
urbanísticas dentro del Municipio
Atender y apoyar a los usuarios en sus
Registros 3490 3915 112%
requerimientos
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Ingeniería Municipal, remitido mediante Memorando N° M-IS-17-00015 de fecha 26/01/2017
228
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
Durante el año 2016 la Dirección de Obras Públicas y Servicios, llevó a cabo la ejecución de los
contratos de obras y mantenimientos, de los cuales podemos resaltar SIETE (07) obras y DOS (02)
mantenimientos importantes para la consolidación y mejora de la calidad de vida de los vecinos y
transeúntes del Municipio Chacao, dentro de las cuales se pueden mencionar las siguientes:
Mi Segundo Hogar: se realizó ÚN (01) contrato para la adecuación del espacio del módulo del Parque
La Convivencia, con la finalidad de poner en funcionamiento la guardería “Mi segundo hogar” a fin de
beneficiar a los habitantes del Sector Pajaritos.
Bacheo en caliente en calles del Municipio: se procedió a realizar MIL TRESCIENTOS NUEVE CON
NUEVE (1.309,09) toneladas de asfalto en caliente para el bacheo en calles y avenidas con alto grado
de deterioro, en las urbanizaciones Altamira, Los Palos Grandes y La Floresta, ya que presentaban
dificultades para el tránsito de vehículos.
Adecuación de Alumbrado Público en el Municipio: Se ejecutó en el año 2016, DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO (2.998) unidades de luminarias, en calles, plazas, parques y avenidas del Municipio.
230
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
Reparaciones Mayores de Vialidad en el Municipio: Se ejecutaron UNA (01) reparación en vías con
problemas puntuales de hundimientos que presentaban daños profundos en el asfalto
La Dirección de Obras Públicas y Servicios logró resolver la problemática que aquejaba a los habitantes
del Municipio Chacao, a pesar de la alta inflación experimentada durante el año 2016, mediante la
aplicación de soluciones efectivas a las necesidades de mayor prioridad.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Obras Públicas y Servicios, remitido mediante Memorando N° DOPS/GA/078/000160 de fecha 07/02/2017
231
Información Institucional
Dirección de Obras Públicas y Servicios
Director Francisco Mendoza
DIRECTOR DE OBRAS
Total de Cargos 82
PÚBLICAS Y SERVICIOS
Cargos fijos 79
232
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por proyecto
Reconstrucción de Aceras y Brocales en el
Metro Cuadrado 9146 2864,1 31%
Municipio
Mi Segundo Hogar Construcción 1 1 100%
Construcción de la Plaza el Inmigrante
Contrato 1 2 200%
(Culminación de la Etapa 1)
Repavimentación en el Municipio y Bacheo en
Tonelada 50500 1309,09 3%
caliente en calles del Municipio
Adecuación de Alumbrado Publico en el
Unidad 4236 2998 71%
Municipio
Limpieza de sumideros y alcantarillas en el
Unidad 1563 1113 71%
municipio
Sustitución de tuberias y reparaciones
Reparación 2 2 100%
generales en la plaza francia
Reparaciones Mayores de Vialidad en el
Reparación 7 1 14%
Municipio
Construcción y Reconstrucción de Sumideros en
Sumidero 9 12 133%
el Municipio
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Obras Públicas y Servicios, remitido mediante Memorando N° DOPS/GA/078/000160 de fecha 07/02/2017
233
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Atender denuncias sobre problemas en
infraestructura publicas y privadas del Informe 336 178 53%
municipio
Garantizar y Velar por el cumplimiento de las
condiciones y ejecución de los contratos de las Reporte 3456 2942 85%
obras
Gestionar todo lo relativo a la contratación de
obras y servicios necesarios para el
Orden 35 35 100%
mantenimiento de la infraestructura pública y
privada del municipio
Coordinar las labores de servicio y
mantenimientos necesarios para la
Coordinación 556 516 93%
conservación de los espacios públicos del
municipio
Gestión De Tramites Para La Cancelación De
Servicios Públicos Requeridos Por El Municipio Adquisición 790 858 109%
(Electricidad E Hidrocapital)
Otorgamiento de permisos para roturas y
Permiso 368 521 142%
ocupación de aceras y calzadas en el municipio
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Obras Públicas y Servicios, remitido mediante Memorando N° DOPS/GA/078/000160 de fecha 07/02/2017
234
DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
La Dirección de Catastro Municipal tiene como misión, ser un centro de información confiable;
actividad que se lleva a cabo a través de registro de datos gráficos y alfanuméricos que constituyen
las características físicas, jurídicas y valorativas de los inmuebles en jurisdicción del Municipio Chacao.
En el año 2016, la Gerencia de Aspectos Valorativos actualizo la Tabla de Valores de la Tierra y la
Construcción, documento base para el cálculo de impuesto de inmuebles urbanos para el 2017, se
notificaron ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES (11.153) Cédulas Catastrales, instrumento que
contiene las características físicas jurídicas y valorativas de cada inmueble.
A fin de mantener una constante atención al público, la Gerencia de Sistema de Información
Geográfica, lideró el Proyecto “Respaldo de Emisión de Cédulas Catastrales”, aplicación que garantiza
que la Dirección de Catastro Municipal cumpla con la entrega de la Cédula Catastral a los solicitantes,
en caso de fallas del actual sistema, por caída de la internet o falta de suministro de luz eléctrica. En
cuanto a Sistemas de Información Geográfica, se levantó información de los cronogramas de
fumigaciones realizadas por Salud Chacao, prevención a enfermedades, creándose la capa de
Fumigación publicada en la herramienta Infomapa Chacao. Como parte de la conservación y
actualización del catastro de los bienes Inmuebles del Municipio, se actualizaron CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO (435) planos de dichos inmuebles. Se registraron TRECIENTOS OCHO (308) puntos
de las Obras y Mantenimientos realizados por la Alcaldía, informadas a través de la Red Social Twitter
@Obras_Chacao, datos que pasan a formar parte de Infomapa Chacao, a fin que vía internet se
observe geográficamente la actividad de mantenimiento en el Municipio Chacao.
La Gerencia de Aspectos Físicos emitió SESENTA Y CINCO (65) Monografías de los Puntos de la Red
Geodésica Municipal solicitadas por particulares como pre-requisito para la tramitación de
demoliciones, inicios de obras y/o modificaciones parcelarias ante la Dirección de Ingeniería
Municipal. Se llevaron a cabo CUATRO (04) Censos de Limpieza y Conservación de Terrenos y Parcelas
con Construcciones Paralizadas o Abandonadas, se elaboró UNO (01) por cada trimestre como se
estipula en el artículo N° 16 de la Ordenanza sobre Limpieza y Conservación de Terrenos y Parcelas sin
Edificaciones o con Edificaciones Paralizadas o Abandonadas, publicada en Gaceta Municipal
236
DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Catastro Municipal, remitido mediante Memorando N° 039 de fecha 23/01/2017
237
Información Institucional
DIRECTOR
DE CATASTRO MUNICIPAL
Total de Cargos 31
GERENCIA DE ASPECTOS
Cargos fijos 27
GERENCIA DE ASPECTOS GERENCIA DE SISTEMAS DE
GERENCIA DE ASPECTOS FÍSICOS JURÍDICIOS VALORATIVOS INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Cargos contratados 4
238
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
proyecto
Dotar la Dirección de Mobiliario para Oficina Adquisición 1 1 100%
Actualización de los Sistemas de Información
Actualización 1 1 100%
Atributivos o Espaciales
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Catastro Municipal, remitido mediante Memorando N° 039 de fecha 23/01/2017
239
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Conservar el Catastro Urbano Municipal Mediante la
Cédula Catastral 21000 11153 53%
Emisión de la Cédula Catrastral
Actualizar los Valores de los Inmuebles del Municipio Actualización 1 1 100%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Dirección de Catastro Municipal, remitido mediante Memorando N° 039 de fecha 23/01/2017
240
INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO
El Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao (IAMMCH), es una institución que brinda
servicios integrales de calidad a usuarios, expendedores y consumidores, comprometida con
preservar la tradición de mercados y alineada a los cambios y requerimientos de un municipio
moderno.
En este sentido, el año 2016, se dedicó a ofrecer servicios integrales a los clientes y a la
comunidad; suministrándole variedad de productos y soluciones oportunas para ello se puso en
práctica una gestión respaldada por la excelencia y la eficacia.
242
INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO
para el cobro del condominio a Expendedores del Mercado, lo cual dio como resultado un
NOVENTA Y NUEVE COMA CINCO POR CIENTO (99,5%) de cobranza. En el área de Recursos
Humanos se realizaron todos los procedimientos para la ejecución del pago de todos los beneficios
contractuales y socioeconómicos de Ley. Asimismo, se realizaron las gestiones necesarias para
minimizar los pasivos laborales, derivados de vacaciones pendientes.
En la Consultoría Jurídica del instituto, se avocó a realizar una revisión exhaustiva de los
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS (346) expedientes, indicando en ellos el estatus y
recomendaciones para la actualización de expedientes. Por otra parte, se trabajó arduamente la
elaboración de contratos y convenios en materia de prestación de servicios, de mano de la
Dirección de Justicia Municipal, que sirve de marco regulatorio a los mercados a Cielo Abierto.
Además la recuperación de DOS (02) bateas y UN (01) local para el Instituto.
Durante el Ejercicio Económico Financiero 2016, el Instituto Autónomo Mercado Municipal de
Chacao, manejó recursos presupuestarios por el orden de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (Bs. 214.481.861,24), entre recursos ordinarios y recursos
extraordinarios. Los mismos permitieron, además de cubrir las actividades operativas
mencionadas, atender gastos administrativos y de apoyo necesarios para llevar una eficiente
gestión del IAMMCH.
En resumen, Uno de los mayores logros de esta institución fue el reducir del contrato de limpieza
el costo de DOCE MIL (12.000) bolsas plásticas a solo DOS MIL (2.000); representando una
reducción de DIECISIETE POR CIENTO (17%) del costo del contrato.
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao, remitido mediante Oficio N° IAMMCH-O-044-01-17 de fecha 31/01/2017
243
Información Institucional
COORDINACIÓN COORDINACIÓN
ADMINISTRACI´´ON OPERACIONES
COORDINACIÓN
CONTABILIDAD
Total de Cargos 51
Cargos fijos 42
COORDINACIÓN
RECURSOS HUMANO
Cargos contratados 9
244
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
proyecto
Adquirir equipos tecnológicos y de
Adquisición 3 3 100%
telecomunicaciones
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao, remitido mediante Oficio N° IAMMCH-O-044-01-17 de fecha 31/01/2017
245
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo
Servicio 50 48 96%
de los equipos de alojamiento del Instituto
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao, remitido mediante Oficio N° IAMMCH-O-044-01-17 de fecha 31/01/2017
246
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE
ORIGINAL MODIFICADA
4.01 Gastos de Personal 44.565.854,00 43.852.469,94 88.418.323,94 70.848.356,86 17.461.542,11
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 8.556.927,00 -4.406.427,00 4.150.500,00 4.146.898,78 2.314,75
4.03 Servicios no Personales 47.880.726,00 52.223.217,60 100.103.943,60 97.124.712,85 876.947,09
4.04 Activos Reales 17.980.437,00 2.057.051,00 20.037.488,00 15.078.546,49 987.117,51
4.07 Transferencias y Donaciones 403.374,00 1.368.231,70 1.771.605,70 1.364.670,68 406.030,96
TOTAL Bs. 119.387.318,00 95.094.543,24 214.481.861,24 188.563.185,66 19.733.952,42
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao, remitido mediante Oficio N° IAMMCH-O-044-01-17 de fecha 31/01/2017
247
INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO
En 2016 el Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao celebró sus 23 años de fundado,
manteniendo por todo lo alto el renombre ganado con esfuerzo, honor justicia y lealtad que siempre
ha demostrado hacia los vecinos y visitantes de nuestro municipio. Bajo este precepto “los
polichacao” calaron en la sociedad caraqueña, como ejemplo de funcionarios de seguridad, atentos,
cordiales, leales, justos y honorables. Así comenzó a construirse la imagen de este cuerpo policial,
ejemplo en el país de valores inquebrantables, protectores de los chacaoenses.
El Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao cuenta con más de UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y UN (1291) funcionarios (policiales, administrativos, obreros y contratados). Dentro de los logros del
año 2016 se mencionar la adquisición de UNO (1) sistema de Circuito Cerrado para mantener la
seguridad óptima del Instituto, TREINTA Y NUEVE (39) Radios Portátiles Marca Motorola, DIEZ (10)
Radios Móviles Marca Motorola con sus respectivos accesorios, materiales y componentes de red para
el despliegue e implementación de redes de área local, adquisición de piezas y componentes para la
reparación de los Equipos de Computación. En relación a la estructura del Instituto se realizo la
remodelación de los calabozos, adecuación para los espacios físicos en el área de evidencia,
sustitución del Pulmón principal, reparación y adecuación de tuberías.
Durante el año 2016 se realizaron DOS (2) procesos de ingresos policiales, un proceso ordinario en la
que se ingresaron VEINTIÚN (21) aspirantes que fueron formados en nuestra academia, los cuales
aprobaron su periodo de prueba y a partir del 19 de Enero se les dio nombramiento definitivo como
Oficiales de nuestra Institución y otro proceso extraordinario en la que ingresaron SIETE (7) aspirantes
externos, los cuales aprobaron su periodo de prueba y a partir del mes de mayo 2016 se les dio
nombramiento definitivo como Oficiales de nuestra Institución. En fecha Diciembre 2016, previa
autorización de VISIPOL, se concede el ascenso de forma extraordinaria a SEIS (6) funcionarios y un
ascenso por ajuste a UN (01) funcionario policial de ésta Institución. Actualización de las escalas
salariales de todo el personal adscrito a la Institución, a saber: Directivo, Alto Nivel, Policial,
Administrativo, Obrero, Asistencial, Contratado, y homologación del personal Jubilado y Pensionado.
La actividad policial en el año 2016 se incremento el patrullaje preventivo a CUATROCIENTOS
249
INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Instituto Autónomo Policía Municipal, remitido mediante Oficio N° IAPMCH/DG/Nro.051 de fecha 27/01/2017
250
Información Institucional
Instituto Autónomo de Policía Municipal JUNTA
DIRECTIVA
Director Gustavo Adolfo Olave – Comisionado Jefe
UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
Sector - Programa 02-02
OFICINA DE
COMUNICACIÓN Y ACADEMIA
Total de Cargos 1291 RELACIONES
INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN DE
CENTRO DE
VIGILANCIA Y
COORDINACIÓN
TRANSPORTE
POLICIAL 3
TERRESTRE
251
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por proyecto
Contratacion 1 1 100%
Dotacion de Equipos de Oficina y Alojamiento
Adquisicion 1 1 100%
de la Oficina de Administracion y Servicios.
Adquisicion 1 1 100%
Adquisicion 1 1 100%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Instituto Autónomo Policía Municipal, remitido mediante Oficio N° IAPMCH/DG/Nro.051 de fecha 27/01/2017
252
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Presentar la rendicion de cuenta de la Gestion
Informe 2 2 100%
Policial.
Promover Informacion que contribuya al
Taller 8 2 25%
fortalecimiento del Control Interno.
Promover Informacion de resguardo y seguridad a
Taller 205 175 85%
personas.
Presentar estadisticas de seguridad y Patrullaje
Exposiciones 76 59 78%
Canino.
Garantizar el Patrulalje constante en el Municipio. Horas de Patrullaje 933620 491430 53%
Garantizar la Vigilancia en los diferentes sectores del
Nro. de Operativos 428 905 211%
Municipio.
Garantizar la mayor circulacion vehicular en el
Calcomania Colocada 20000 10727 54%
Municipio.
Bindarle a los ciudadanos la informacion sobre sus
Expediente 5000 2340 47%
actuaciones de transito.
Fortalecer las herramientas para el control interno
Actualizacion de Manual 20 8 40%
en las dependencias del Instituto.
Presentar la rendicion de cuenta de la Gestion
Informe 2 2 100%
Administrativa.
Mantenimiento general del Instituto. Mantenimiento 250 159 64%
Mantenimiento correctivo y preventivo del Parque
Mantenimiento 1440 1545 107%
Automotor.
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Instituto Autónomo Policía Municipal, remitido mediante Oficio N° IAPMCH/DG/Nro.051 de fecha 27/01/2017
253
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE
ORIGINAL MODIFICADA
4.01 Gastos de Personal 1.291.590.692,00 335.949.672,69 1.627.540.364,69 1.532.063.404,02 95.241.601,64
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 102.066.902,00 -5.082.687,50 96.984.214,50 63.104.132,69 32.174.089,81
4.03 Servicios no Personales 177.337.119,00 2.030.651,18 179.367.770,18 139.123.560,09 30.758.653,51
4.04 Activos Reales 409.958.981,00 -152.540.038,98 257.418.942,02 177.081.785,35 65.518.085,24
4.07 Transferencias y Donaciones 45.533.516,00 51.929.342,78 97.462.858,78 92.389.342,71 5.073.516,07
4.11 Disminución de Pasivos 2.842.455,00 0,00 2.842.455,00 2.697.466,95 144.988,05
TOTAL Bs. 2.029.329.665,00 232.286.940,17 2.261.616.605,17 2.006.459.691,81 228.910.934,32
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Instituto Autónomo Policía Municipal, remitido mediante Oficio N° IAPMCH/DG/Nro.051 de fecha 27/01/2017
254
INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO
El Instituto Municipal de Ambiente (I.M.A.C) durante el año 2016 suscribió Convenio con la Fundación
para la Conservación Metropolitana (FUNCOME), para el mantenimiento y recuperación de las áreas
verdes, parques, plazas y la limpieza de siete quebradas en el Municipio. Por otra parte se
establecieron alianzas con la participación de empresas privadas para efectuar mejoras en los
siguientes espacios: Plaza Don Bosco, Parque Boyacá, Plaza Miranda, Parque La Mansión, Plaza Juan
Pablo II, Parque el Caballito, Plaza Aruflo, Parque Justicia y Paz, Parque Las Mariquitas, para un total
de Área intervenida de CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS (116.448 m2). En cuanto a Tala y Poda se intervinieron QUINIENTOS CINCO (505) árboles,
CINCUENTA Y DOS (52) talados y CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES (453) podados, Así mismo se
realizo el Plan de Siembra de CIEN (100) árboles para el todo el Municipio.
256
INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO
Durante el año 2016 se continuó con los ciclos de talleres en el municipio Chacao en materia
ambiental dentro de los cuales cabe mencionar: Cine Foros e inducciones de Capacitación en materia
de Calentamiento Global, Reciclaje, uso racional del Agua, Ahorro Energético, Elaboración de Huertos
Escolares y Urbanos desarrollados en Vivero Municipal, Jornadas de Sensibilización y Conservación
Ambiental en Escuelas, Vecinos, Empresa y ONG, se dictaron 8 talleres de reutilización a la comunidad
y a empresas privadas; jornadas para el canje de bolsas plásticas por bolsas ecológicas, jornadas de
reciclaje con más de CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) kilos de residuos, también se participo en
seminarios y conversatorios ambientales. Se organizo en conjunto con la Oficina de Atención al
Ciudadano la Primera (I) Caminata Canina Chacao 2016 con la finalidad crear conciencia sobre el
cuidado que se debe tener con las mascotas.
En el ámbito legal, la Consultoría Jurídica, emito TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE (357) Resoluciones;
CIENTO TREINTA Y OCHO (138) Procedimientos Administrativos relacionados con la regulación de
disposición de desechos sólidos y control de ruidos; todas dirigidas a garantizar la calidad ambiental
en el Municipio. Igualmente sirvió de apoyo legal al directorio del IMAC., con la finalidad de blindar
cada una de las decisiones tomadas. Ejerció la defensa de los derechos del IMAC, respondiendo
oportunamente a las exigencias presentadas en Casos Judiciales. Se llevó a cabo el Concurso para
designación del Auditor Interno del IMAC.
Por último, la Dirección de Administración y Presupuesto emitió 998 órdenes de pago por un monto
total causado de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINTO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 2.264.414.575,67).
Se efectuaron labores de mantenimiento, pintura y adecuación de espacios en la sede administrativa
del IMAC. Por otra parte y en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos se sometió a la
Aprobación del Directorio, Plan Estratégico Institucional, Reglamento Interno y actualización de los
manuales de Organización, Descripción de Cargo, Normas y Procedimientos.
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Instituto Municipal de Ambiente Chacao, remitido mediante Oficio N° IMAC/048/2017 de fecha 09/02/2017
257
Información Institucional
DIRECTORIO
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN PARQUES Y
ADMINISTRACIÓN Y
ÁREAS VERDES
PRESUPUESTO
Cargos fijos 91
DIRECCIÓN
Cargos contratados 10 COMUNICACIONES
258
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por proyecto
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Instituto Municipal de Ambiente Chacao, remitido mediante Oficio N° IMAC/048/2017 de fecha 09/02/2017
259
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Coordinar reuniones interinstitucionales Minuta 80 60 75%
Gestionar el buen cumplimiento del servicio de
Informe 12 9 75%
aseo urbano en el Municipio
Recoger denuncias y trámites de los
Oficio 2000 1.500 75%
ciudadanos del municipio en materia ambiental
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Instituto Municipal de Ambiente Chacao, remitido mediante Oficio N° IMAC/048/2017 de fecha 09/02/2017
260
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE
ORIGINAL MODIFICADA
4.01 Gastos de Personal 121.174.980,00 38.722.520,51 159.897.500,51 144.785.508,15 14.814.193,71
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 22.282.291,00 1.694.053,43 23.976.344,43 22.730.686,76 1.245.657,67
4.03 Servicios no Personales 1.739.891.396,00 543.774.000,04 2.283.665.396,04 1.753.816.054,59 332.007.926,79
4.04 Activos Reales 28.130.158,00 500.000,11 28.630.158,11 26.508.821,21 2.121.336,90
4.07 Transferencias y Donaciones 97.026.239,00 102.978.303,96 200.004.542,96 199.499.277,98 503.812,88
4.11 Disminución de Pasivos 0,00 238.513,00 238.513,00 238.512,77 0,23
TOTAL Bs. 2.008.505.064,00 687.907.391,05 2.696.412.455,05 2.147.578.861,46 350.692.928,18
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Instituto Municipal de Ambiente Chacao, remitido mediante Oficio N° IMAC/048/2017 de fecha 09/02/2017
261
INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA
263
INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA
En resumen, el 2016 sirvió para que el I.M.U. sentara sus bases y se orientara a facilitar
soluciones inmediatas a los habitantes y visitantes del Municipio Chacao, en cuanto a los
problemas permanentes de movilidad, vialidad y transporte, mediante el desarrollo de
estrategias que mejoren el tránsito de vehículos y personas.
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Instituto de Movilidad Urbana, remitido mediante Oficio N° PRES-DAF-0024-2017 de fecha 27/01/2017
264
Información Institucional
DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE
Total de Cargos 164 GESTIÓN DEL ADMINISTRACIÓN Y
TALENTO HUMANO FINANZAS
265
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
proyecto
Actualización de La Señalización Vertical Del
Señal 7 7 100%
Municipio
Actualización de La Red Física De Semáforos Informe 3 3 100%
Demarcación en Frío Con Pintura de Tráfico de las
Avenidas Y Calles del Municipio Chacao con Recursos M2 16590 16590 100%
del FCI
Demarcación en Frío Con Pintura de Tráfico de las
Avenidas Y Calles del Municipio Chacao con Recursos ML 24772 24772 100%
del FCI
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Instituto de Movilidad Urbana, remitido mediante Oficio N° PRES-DAF-0024-2017 de fecha 27/01/2017
266
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Dotar de materiales, suministros, bienes y servicios a
las unidades administrativas y operativas del
Informes 4 4 100%
instituto, a fin de que puedan ejecutar las
actividades y procedimientos inherentes a cada área
Programas de educación y seguridad vial. Eventos 27 59 219%
Asesorías a personas acerca de educación y
Número de Asesorías 17 38 224%
seguridad vial
Fortalecer los conocimientos de estudiantes en
materia de movilidad urbana, durante el recorrido Informes 12 12 100%
de la Ruta Escolar
Demarcación de pasos peatonales, lineas de pare,
M2 7800 10059 129%
flechas direccionales y zonas especiales
Demarcación de lineas contínuas simples y dobles y
METROS 8000 16492 206%
líneas discontinuas
Demarcación de brocales M2 6250 36537 585%
Mantenimiento preventivo y correctivo señalización
Informes 12 4 33%
municipio
Mantenimiento preventivo para red de semáforos Informes 48 48 100%
Actividad de mantenimiento correctivo red
Informes 12 10 83%
semáforos
Otorgar certificación rutas y cédulas de servicio Documentos 211 211 100%
Revisión informe general de la flota del sistema Informes 116 116 100%
Convocar reuniones de comisión transporte Reuniones 4 4 100%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Instituto de Movilidad Urbana, remitido mediante Oficio N° PRES-DAF-0024-2017 de fecha 27/01/2017
267
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE
ORIGINAL MODIFICADA
4.01 Gastos de Personal 117.038.372,00 78.115.657,60 195.154.029,60 194.315.104,86 838.924,74
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 30.868.255,00 46.560.707,11 77.428.962,11 77.332.227,63 96.734,48
4.03 Servicios no Personales 65.812.248,00 -19.070.140,57 46.742.107,43 45.693.695,11 1.048.412,32
4.04 Activos Reales 127.969.362,00 14.380.665,00 142.350.027,00 142.192.398,23 157.628,77
4.07 Transferencias y Donaciones 9.368.401,00 14.819.890,29 24.188.291,29 24.082.306,47 105.984,82
4.11 Disminución de Pasivos 850.306,00 785.722,86 1.636.028,86 1.572.153,04 63.875,82
TOTAL Bs. 351.906.944,00 135.592.502,29 487.499.446,29 485.187.885,34 2.311.560,95
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Instituto de Movilidad Urbana, remitido mediante Oficio N° PRES-DAF-0024-2017 de fecha 27/01/2017
268
CULTURA CHACAO
Cultura Chacao es el ente rector de las políticas públicas en materia de cultura y turismo,
tiene como objetivo generar espacios de encuentro, oportunidades para el sano
esparcimiento y propuestas dignas para el desarrollo creativo del ciudadano. Así como
establecer alianzas con embajadas, empresas privadas y afines para impulsar programas y
proyectos a favor de la ciudadanía.
Los proyectos y gestiones de funcionamiento estuvieron cohesionados para desarrollar
programas innovadores en los espacios públicos del municipio propiciando el encuentro, la
reflexión, la formación y el diálogo en torno a diversos temas de interés común local y
nacional. En el año 2016, Cultura Chacao hizo un gran esfuerzo por mantener el foco en estos
principios, llevando a delante la programación de gran impacto que fue financiada con
recursos procedentes del presupuesto asignado y alianzas con empresa privadas y embajadas.
Tal es el caso del 8vo. Festival de la Lectura, Festival Francia tuya, Festival Itálico, Feria
Gastronómica , Conciertos en calles y plazas, como lo fue el Concierto de Rawayana en la Av.
Francisco de Miranda, Concierto de Rock&Mau en Plaza Los Palos Grandes, Programación
Navideña en la Plaza La Castellana; Adicionalmente se reforzó el encuentro entre los
ciudadanos para el intercambio de ideas por medio del programa Esquina de Ideas, Humor en
la Plaza y Mercado Vintage; Cultura Chacao realizó Ciclos de Cine, talleres especializados en
literatura, sensibilización a la lectura, desarrollo de habilidades manuales y experimentó con
la incorporación de rutas turísticas tematizadas como la Ruta del Rock y Visita a los Siete
Templos. Cultura Chacao realizó MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y CUATRO (1344) actividades y
atendió aproximadamente TRESCIENTAS DIEZ MIL NOVECIENTAS OCHO (310.908) personas.
Cultura Chacao enfrentó el gran reto de ajustar su presupuesto para realizar una
programación que cumpliera con los objetivos planteados en el Plan Operativo Anual 2016 y
cumplir con el costo laboral, que se vio impactado por el incremento de beneficios socio
económicos (Póliza de Seguro por Servicios de salud, accidentes personales y gastos
funerarios al personal fijo, Bono Alimentación de personal fijo y contratado y ajustes
salariales decretados por el ejecutivo nacional). El presupuesto original estimado para
atender el costo labor, fue incrementado mediante traspasos de otros proyectos/acciones
administrativas y recursos adicionales en CINCUENTA Y UN (51) por ciento. El costo de
realización promedio de eventos y gastos de funcionamiento sufrió el impacto inflacionario
270
CULTURA CHACAO
nacional, que fue apaliado medianamente a través de recursos adicionales y traspasos
presupuestarios, con un incremento del CUARENTA Y NUEVE (49) por ciento sobre la
asignación original. Ambos incrementos en términos de costo/inversión fueron realizados a
través de la anulación de DIECISÉIS (16) metas, de TREINTA Y CINCO (35) originalmente
planificados, lo equivalente a una disminución de CUARENTA Y CINCO (45) por ciento, sobre el
Plan Operativo Anual 2016.
En términos generales Cultura Chacao alcanzó el cumplimiento de las metas reprogramadas
logrando un alcance del NOVENTA Y CINCO (95) por ciento de las metas propuestas y una
ejecución financiera del NOVENTA Y SEIS (96) por ciento de los recursos asignados, la
diferencia sobre ambos casos se refiere a imposibilidad de gestión de procesos relacionados
con adquisición de bienes para la Dotación de espacios en el Mercado de Chacao, dotación de
licencias y equipos electrónicos en la Biblioteca Los Palos Grandes, y adquisición de equipos
de computación y electrónicos para el funcionamiento de la sede administrativa, limitación
ocasionada por la escasa de oferta de equipos de este tipo y condiciones de venta no
compatibles con la Ley de Contrataciones Públicas.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de Cultura Chacao, remitido mediante Oficio N° GADMON/FCH/002/2017 de fecha 26/01/2017
271
Información Institucional
Cultura Chacao
Director Albe Pérez CON SEJO DIRECTIVO
CONSULTORÍA PRESIDENCIA
JURÍDICA EJECUTIVA
GERENCIA GENERAL
GERENCIA
GERENCIA BIBLIOTECA
ADMINISTRACIÓN Y
LOS PALOS GRANDES
Total de Cargos 76 SERVICIOS
GERENCIA TURISMO,
GERENCIA
COMUNIDAD Y
COMUNICACIONES Y
ATENCIÓN AL
MERCADEO
CIUDADANO
272
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
proyecto
Navidad Chacao 2016 Evento 12 12 100%
Adecuación y dotación de espacio para Ludoteca
Adquisición 1 1 100%
Parque Boyacá
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de Cultura Chacao, remitido mediante Oficio N° GADMON/FCH/002/2017 de fecha 26/01/2017
273
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Desarrollar actividades en el espacio público Actividad 126 100 79%
Intervención artística del muro de la Iglesia Don
Actividad 1 1 100%
Bosco en Altamira
Programación, ejecución y supervisión de aportes
Donación 7 7 100%
metálicos y no metálicos de apoyo institucional
Desarrollar actividades de interés turístico,
reforzamiento de tradiciones en las comunidades y Actividad 375 333 89%
atención al ciudadano
Gestión de requerimientos y coordinación de pautas
Procesos 399 355 89%
comunicacionales
Talleres en la Biblioteca Los Palos Grandes,
Ludotecas y espacios propicios para la formación Taller 281 284 101%
entorno a la literatura.
Actividades en la Biblioteca Los Palos Grandes,
Actividad 88 89 101%
Ludotecas y espacios para la animación a la lectura.
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de Cultura Chacao, remitido mediante Oficio N° GADMON/FCH/002/2017 de fecha 26/01/2017
274
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE
ORIGINAL MODIFICADA
4.01 Gastos de Personal 78.880.454,00 51.524.642,15 130.405.096,15 125.683.170,79 3.364.071,64
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 22.181.975,00 -11.995.413,59 10.186.561,41 10.025.263,99 60.797,42
4.03 Servicios no Personales 61.184.293,00 63.375.815,49 124.560.108,49 121.790.899,68 360.114,90
4.04 Activos Reales 10.405.837,00 41.418,54 10.447.255,54 3.235.796,60 7.170.040,40
4.07 Transferencias y Donaciones 1.812.820,00 -640.446,00 1.172.374,00 1.171.936,92 437,08
4.11 Disminución de Pasivos 1.202.641,00 -910.308,55 292.332,45 292.332,45 0,00
TOTAL Bs. 175.668.020,00 101.395.708,04 277.063.728,04 262.199.400,43 10.955.461,44
Fuente: Informe de Gestión 2016 de Cultura Chacao, remitido mediante Oficio N° GADMON/FCH/002/2017 de fecha 26/01/2017
275
FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO
La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao (F.O.S.J.CH.), tiene como objetivo principal el
rescate de niños y jóvenes mediante la música, dedicando prioridad a los grupos más vulnerables del
municipio y otras zonas de la capital. Es por esta razón que la Fundación ha crecido poco a poco para
incluir el mayor número de niños y jóvenes posibles. Debido al poco espacio que tenemos, la
F.O.S.J.CH. se vió en la necesidad de recurrir al apoyo de la Asociación Damas Salesianas, que muy
amablemente presta, a un módico precio, sus espacios en la sede de la Av. San Felipe de La Castellana.
A pesar de esta situación, se cuenta con más de SEISCIENTOS (600) músicos que integran las distintas
agrupaciones, destacando las siguientes: Orquesta Sinfónica Juvenil, Orquesta Sinfónica Pre-Juvenil,
Orquesta Sinfónica Infantil, Grupo de Iniciación Musical con niños entre CUATRO (04) y SEIS (06) años
de edad, UNA (01) coral de niños, y la Banda Marcial. Además, cuenta con UN (01) grupo de Lenguaje
Musical.
Durante el año pasado se realizaron CUARENTA Y SIETE (47) conciertos y recitales donde participaron
nuestras distintas agrupaciones: Iniciación Musical, Lenguaje Musical, Orquesta Sinfónica Infantil,
Orquesta Sinfónica Pre-Juvenil, Orquesta Sinfónica Juvenil, Ensamble de Metales, Coro Infantil de
Chacao y las agrupaciones de los módulos Simón Bolívar pertenecientes a las escuelas municipales:
U.E.M. Carlos Soublette, U.E.M. Juan de Dios Guanche, U.E. M Andrés Bello así como también la U.E.N
Libertador.
En lo que respecta a los proyectos, es importante acotar que la Institución otorgó becas estudiantiles a
los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que tuvo en el año 2015 un número de becarios de
MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE (1.147) y durante 2016 un total de MIL SETENTA Y SEIS (1.076)
incluyendo los cursos de verano.
277
FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO
Uno de los eventos más esperados por la comunidad del Municipio Chacao es la tradicional “Paradura
del Niño”. Este es un evento musical que se realiza en diciembre en la Plaza Bolívar de Chacao.
Lamentablemente por la situación económica que atraviesa nuestro país y que el municipio Chacao no
escapa de ello no se pudo hacer en la Plaza Bolívar de Chacao, pero se realizó en el Teatro de Chacao y
contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao. Fue una Paradura muy especial
para la Fundación porque tuvimos el apoyo del personal musical y artístico del “Colegio Emil
Friedman” y algunos integrantes de nuestra Orquesta Sinfónica Pre-Juvenil.
Es importante destacar que este evento que con los años se ha transformado en parte del patrimonio
cultural del municipio Chacao y es disfrutado por los habitantes de nuestra comunidad.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, remitido mediante Oficio N° FOSJCH 015/2017 de fecha 26/01/2017
278
Información Institucional
ASESORÍA EN RELACIONES
RRHH INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN DIRECCIÓN
GENERAL MUSICAL
Total de Cargos 51
COORDINACIÓN COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA OPERATIVA
Cargos fijos 19
Cargos contratados 32
279
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
proyecto
Planificar y coordinar la presentación de la Paradura Presentación 1 1 100%
Realizar la gestión para la asignación y pago de
Pago de beca 12 14 117%
becas.
Planificar y coordinar las actividades de presentación
Concierto 10 9 90%
del Ensamble
Promover el nivel musical de los alumnos a través de
Concierto 1 1 100%
seminarios
Promover el nivel musical de los alumnos a través de
Curso 6 6 100%
cursos de verano
Mantenimiento y reparación de los instrumentos Reparación de
11 15 136%
musicales instrumento
Esparcimiento a la comunidad de nuestro municipio
Concierto 40 37 93%
y resto de la población
Promover la excelencia entre los miembros de la
Premio 4 4 100%
Fundación
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, remitido mediante Oficio N° FOSJCH 015/2017 de fecha 26/01/2017
280
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Funcionamiento administrativo de la FOSJCH Pagos 187 236 126%
Efectuar el mantenimiento de la infraestructura de la
Mantenimiento 212 174 82%
FOSJCH
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, remitido mediante Oficio N° FOSJCH 015/2017 de fecha 26/01/2017
281
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE
ORIGINAL MODIFICADA
4.01 Gastos de Personal 26.913.170,53 15.696.835,63 42.610.006,16 41.233.010,07 1.376.996,09
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 3.055.843,72 -995.218,54 2.060.625,18 1.442.678,60 617.946,58
4.03 Servicios no Personales 15.786.310,02 -4.957.572,81 10.828.737,21 9.022.849,94 1.805.887,27
4.04 Activos Reales 43.228,53 0,00 43.228,53 39.820,00 3.408,53
4.07 Transferencias y Donaciones 11.718.362,00 -1.316.250,00 10.402.112,00 9.217.788,71 1.184.323,29
TOTAL Bs. 57.516.914,80 8.427.794,28 65.944.709,08 60.956.147,32 4.988.561,76
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, remitido mediante Oficio N° FOSJCH 015/2017 de fecha 26/01/2017
282
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
En medio de la situación social y económica más adversa que ha atravesado el país, en un año
marcado por dificultades presupuestarias, consecuencia de una inflación acelerada y de aumentos de
sueldos y beneficios laborales decretados por el ejecutivo Nacional, los cuales no contaban con
previsión presupuestaria alguna, el Centro Cultural Chacao alcanzó doce años de la inauguración de su
primera etapa y cinco años de la inauguración de su etapa más reciente -distinguida por el Teatro
Municipal-, permaneciendo fiel al compromiso de construir valores ciudadanos a través de la cultura.
El año 2016 permitió avanzar en la consolidación de una programación incluyente, en la cual tienen
cabida todas las manifestaciones artísticas y culturales, que permitió brindar a la ciudad una oferta
cultural verdaderamente amplia y diversa. Con una presencia arquitectónica distintiva y un equipo
humano trabaja por la excelencia en servicio público, la integridad y que se encuentra comprometido
con la cultura e innovación; el Centro Cultural Chacao se encuentra posicionado hoy como referencia
obligatoria en el ámbito cultural y se ha constituido como imagen emblemática de la gestión
municipal.
El Centro Cultural mantuvo su apuesta por las producciones propias y, sorteando las restricciones
presupuestarias, logró realizar este año las temporadas de ópera, zarzuela y danza. Los eventos
realizados en 2016 dan cuenta del incremento en cuanto a cantidad y a calidad de las producciones
que se presentaron en nuestros espacios. La cantidad de asistentes pone de manifiesto el interés que
despierta en el público nuestra programación.
Especial atención recibió la sala que lleva por nombre La Viga. Gracias a la inversión realizada para su
adecuación física y equipamiento técnico, el Centro Cultural amplió sus espacios para la presentación
de eventos teatrales y musicales en formato íntimo. Esta sala ha sido fundamental en el apoyo a
talentos emergentes en el ámbito teatral.
Las artes visuales también mantuvieron su presencia dentro del Centro Cultural Chacao. Además de
las salas de exposiciones La Caja 1 y La Caja 2, la Rejilla y el Mural Interno se sumaron a la oferta de
espacios donde el Centro Cultural invierte parte de sus recursos como apoyo a la expresión cultural en
la ciudad.
284
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
En alianza con la empresa privada el Centro Cultural mejoró la dotación técnica La Sala Experimental;
espacio en el cual durante el 2016 se presentaron eventos de las más diversas índoles -musicales,
teatrales, literarios, infantiles-, todos con entradas gratuita, como parte del retorno social que el
Centro Cultural Chacao realiza a los ciudadanos.
En producción propia y coproducción con los instructores, el Centro Cultural Chacao ofreció en el año
2016 oferta educativa y de mejoramiento profesional a través de talleres de formación en diversas
áreas.
En cuanto a la gestión administrativa hay que destacar la actualización del Manual de Organización, la
revisión y actualización del Manual de Procedimientos, el total cumplimiento de las recomendaciones
de las auditorías practicadas y el permanente fortalecimiento del Sistema de Control Interno en todos
sus niveles.
El cierre del año 2016 alcanzó una ejecución cercana al NOVENTA POR CIENTO (90%) de los recursos
incorporados al presupuesto del año y los ingresos propios obtenidos superaron el DOSCIENTOS
CINCUENTA POR CIENTO (250%) de la estimación inicial realizada.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Fundación Centro Cultural Chacao, remitido mediante Oficio N° FCCCH/P/DG/DA/032/2017 de fecha 06/02/2017
285
Información Institucional
COMISIÓN DE
Total de Cargos 58 CONTRATACIONES
Cargos fijos 47
DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN
Cargos contratados 11 GESTIÓN ARTÍSTICA
286
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por proyecto
Reparación de las
bombas del sistema 1 1 100%
Adecuación de los equipos de redes y servicios hidroneumático
del CCCH Reparación de las
tuberías del sistema 1 1 100%
hidroneumático
Reparación el sistema
manual de la santa
1 1 100%
maría del andén de
Adecuación de la infraestructura del teatro del carga
CCCH Impermeabilización el
1 1 100%
techo del teatro
Reparación de la loza
1 1 100%
del escenario
Persianas enrollables
1 1 100%
(Sala Experimental)
Banco de Dimmers
1 1 100%
(Sala la Viga)
Dotación de Activo Consola de
iluminación 1 1 100%
(Sala la Viga)
Consola dígital de
1 1 100%
audio
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Fundación Centro Cultural Chacao, remitido mediante Oficio N° FCCCH/P/DG/DA/032/2017 de fecha 06/02/2017
287
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Planificar, coordinar y supervisar actividades
administrativas, presupuestarias, financieras y Registros Financieros 36 36 100%
contables
Coordinar el mantenimiento general de la
Mantenimientos 60 60 100%
infraestructura del Centro Cultural Chacao
Elaboración de contratos, convenios actos
Documentos 540 574 106%
administrativos y otros documentos
Coordinar los eventos, las actividades artísticas
Actividades 651 649 100%
y de formación en el Centro Cultural Chacao
Realizar la instalación, operación y desmontaje
de los eventos y actividades , así como el
Actividades 455 453 100%
mantenimiento del escenario y la dotación
técnica
Gestionar el diseño, impresión y difusión de
publicaciones promocionales de los eventos del Publicaciones 35414 35102 99%
CCCH en diversos medios de comunicación
Nota: Por error involuntario en las columnas (O) y (Q) del InformeTrimestral del IV Trimestre, las fórmulas no correspondían al trimestre indicado, por tal
motivo los montos reflejados presentan diferencias, cabe descatar que las mismas ya fueron subsanadas.
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Fundación Centro Cultural Chacao, remitido mediante Oficio N° FCCCH/P/DG/DA/032/2017 de fecha 06/02/2017
288
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE
ORIGINAL MODIFICADA
4.01 Gastos de Personal 58.131.375,00 32.069.352,47 90.200.727,47 86.117.222,44 3.798.590,46
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 35.210.750,00 -32.003,65 35.178.746,35 30.515.462,01 4.483.283,41
4.03 Servicios no Personales 89.791.536,86 -23.925.048,63 65.866.488,23 59.159.575,86 5.858.349,65
4.04 Activos Reales 13.082.345,24 17.209.134,46 30.291.479,70 23.707.593,46 6.583.886,24
4.07 Transferencias y Donaciones 8.960.000,00 -6.058.000,00 2.902.000,00 2.852.000,00 50.000,00
TOTAL Bs. 205.176.007,10 19.263.434,65 224.439.441,75 202.351.853,77 20.774.109,76
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Fundación Centro Cultural Chacao, remitido mediante Oficio N° FCCCH/P/DG/DA/032/2017 de fecha 06/02/2017
289
INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
Para el ejercicio económico financiero 2016 el Instituto paso por una crisis económica mayor en
comparación al 2015, con la inflación más alta de la historia del país, aunado a esta situación, la
problemática de la escasez de productos de diferentes índole, afectando en gran parte al sector salud,
razón por el cual dificultó la adquisición de productos farmacéuticos, medicamentos y materiales
médicos quirúrgicos, odontológicos y veterinarios. En síntesis, el Instituto inició el Ejercicio Económico
Financiero 2016 con un presupuesto irrisorio, por cuanto el Instituto se le dificultaba cumplir con el
pago de los compromisos laborales y de funcionamiento, por estas razones, las máximas autoridades
tomaron la decisión de sacrificar y hacer uso racional de los recursos presupuestarios, los cuales
estaban aprobados para diversos proyectos del Instituto con el propósito de cumplir con los
mencionados compromisos.
Es por ello que el Instituto logró ejecutar sus objetivos, considerando que dentro de acciones de
mayor impacto para el 1er trimestre, estuvo en las actividades de Saneamiento Ambiental para el
Control de Vectores que mantuvo un trabajo constante para combatir la epidemia del Zika el cual
incrementó las fumigaciones a un CIENTO CUARENTA POR CIENTO (140%), asimismo, realizó la
Jornada Especial de Vacunación de las Américas, por cuanto el Programa Ampliado de Inmunizaciones
tuvo incremento en vacunas en un SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66%), el Programa de Hipertensión
(HTA) Arterial y Diabetes Mellitus (DM) aumentó en un CIENTO VEINTISEIS POR CIENTO (126%)
pacientes, el Programa de Salud Bucal de los estudiantes de educación primaria y secundaria aumentó
en CIENTO NOVENTA Y DOS POR CIENTO (192%) pacientes, el Programa de Atención Médica Integral
para prevenir embarazos en adolescentes con CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) pacientes, el
Programa de Planificación Familiar y el Programa para Prevenir el Cáncer Cérvico Uterino ambos con
DIECISIETE POR CIENTO (17%) pacientes, el Programa Atención Social y Comunitaria a la Población en
Situación de Calle con SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) personas, Programa de Promoción de
Salud con SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (74%) charlas. Para el 2do trimestre el Instituto adquirió
el sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) para los procesos administrativos vinculado al
Proyecto de Actualización de Equipos Tecnológicos, también se ejecuto el mantenimiento de los
ductos en la sede de emergencia, relacionado con el Proyecto de Renovar y Rehabilitar los Sistemas de
Aires Acondicionados, en cuanto al desarrollo de las actividades para la promoción de los programas
de salud, tuvieron lugar en el evento de “Salud Chacao en la Plaza”, en compañía de Alcalde Ramón
Muchacho y las máximas autoridades del Instituto, donde los ciudadanos del municipio recibieron
291
INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
atención médica preventiva, vacunación, pesquisas cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata,
osteoporosis, hipertensión arterial y diabetes mellitus, cáncer bucal, atención veterinaria, charlas y
actividades recreativas; dictaron charlas sobre prevención, alimentación y entrenamiento físico.
Mientras tanto, el Programa Atención Odontológica de calidad a la Comunidad de Chacao manifestó
un incremento en las consultas odontológicas en TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34%), asimismo,
incrementó en el Programa de Saneamiento Ambiental para el Control Epidemiológico y de Vectores
en CIENTO VEINTICUATRO POR CIENTO (124%) con respecto a lo programado. El Programa Ampliado
de Inmunizaciones presentó un incremento para el 2do trimestre de CIENTO TRECE POR CIENTO
(113%) en vacunas aplicadas y en el Programa de Hipertensión (HTA) Arterial y Diabetes Mellitus
(DM), manifestó CIENTO SESENTA Y SIETE POR CIENTO (167%) mayor a lo programado, en relación al
Programa de Atención Social y Comunitaria a la Población en Situación de Calle tuvo un incremento
significativo de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES POR CIENTO (593%) con respecto a lo programado y en
Promoción de Salud en QUINIENTOS TREINTA POR CIENTO (530%). Posteriormente, para el 3er
trimestre incrementó la meta debido a que en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
aumentó en un TRECE POR CIENTO (13%), en cuanto a los pacientes con incidencia de Hipertensión
(HTA) Arterial y Diabetes Mellitus (DM), incrementó la demanda por entrega de medicamentos a
pacientes en OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) pacientes atendidos esto debido a la demanda por
actividades sabatinas, por otra parte, incrementó la atención quirúrgica ambulatoria debido a los
distintos convenios establecidos en CIENTA POR CIENTO (50%), también persistió el incremento del
Programa de Atención Social y Comunitaria a la Población en Situación de Calle, el cual fue CIENTO
OCHENTA Y DOS POR CIENTO (182%) mayor.
Finalmente, para el 4to trimestre presentó incremento en las consultas odontológicas en un TREINTA
Y SEIS POR CIENTO (36%) y en los estudios de laboratorio debido a que la demanda aumentó en
CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (44%), por otra parte, en lo que respecta a las actividades de
Saneamiento Ambiental para el Control Epidemiológico y de Vectores las fumigaciones se incremento
en VEINTICINCO POR CIENTO (25%), dicho incremento corresponde a las solicitudes que realizaron los
vecinos de la comunidad, las cuales no estaban prevista en lo programado. Por último, en el Programa
de Promoción de Salud, se incrementaron las actividades educativas y de promoción de programas en
un CIENTO NUEVE POR CIENTO (109%), debido a la necesidad de informar a la comunidad.
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud, remitido mediante Oficio N° 2017-066 de fecha 07/02/2017
292
Información Institucional
JUNTA
DIRECTIVA
Sector - 12-01
Programa CONSULTORÍA JURÍDICA UNIDAD DE COMUNICACIONES
293
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
proyecto
Renovación y rehabilitación de los equipos de aire
Adecuación 5 5 100%
acondicionado en la Red de Ambulatorios
Actualización de equipos tecnológicos. Adquisición 13 1 8%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud, remitido mediante Oficio N° 2017-066 de fecha 07/02/2017
294
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Brindar atención preventiva y curativa de carácter
primario, a través de la Red de Ambulatorios,
Centros de Especialidades Médicas, Servicio de
Servicios prestados 381363 311964 82%
Odontología, Laboratorio de Bioanálisis, Servicio de
Emergencias y otros servicios a los habitantes del
Municipio.
Incrementar el número de atenciones realizadas en
el marco de los programas de salud preventiva de Atención realizada 43541 51272 118%
Salud Chacao
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud, remitido mediante Oficio N° 2017-066 de fecha 07/02/2017
295
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE
ORIGINAL MODIFICADA
4.01 Gastos de Personal 511.229.814,00 252.809.894,51 764.039.708,51 758.354.941,54 5.454.978,33
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 133.913.140,00 85.516.633,60 219.429.773,60 218.842.706,21 587.067,39
4.03 Servicios no Personales 164.112.726,00 12.625.739,45 176.738.465,45 150.835.331,10 25.903.134,35
4.04 Activos Reales 28.650.741,00 0,00 28.650.741,00 28.642.921,46 7.819,54
4.07 Transferencias y Donaciones 1.406.260,00 1.273.731,00 2.679.991,00 2.640.883,00 39.108,00
4.11 Disminución de Pasivos 4.348.392,00 4.797.745,63 9.146.137,63 8.906.368,95 239.768,68
TOTAL Bs. 843.661.073,00 357.023.744,19 1.200.684.817,19 1.168.223.152,26 32.231.876,29
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud, remitido mediante Oficio N° 2017-066 de fecha 07/02/2017
296
CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Chacao (C.M.D.N.N.A.) logró,
para el año 2016, el desarrollo de SEIS (06) proyectos:
1. Desde el Proyecto Todo`s Por los Niños, se desarrollaron los siguientes programas y actividades:
Programa de formación de funcionarios públicos en materia de protección de infancia y
adolescencia, se realizaron TRES (03) actividades de formación dirigidas a funcionarios policiales y a la
Unidad Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes de Polichacao, además de una jornada de
actualización para los integrantes del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, contando
con la asistencia del Ministerio Público, del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes y de la Defensoría del Pueblo y la Unidad Especializada en N.N.A. de Polichacao. Se
desarrolló UN (01) Diplomado sobre Actuación Policial dirigida a Niños, Niñas y Adolescentes, con una
duración de CIENTO VEINTE (120) horas académicas en el cual participaron DIECISIETE (17) funcionarios
policiales.
Programa de Monitoreo y Seguimiento de la situación de la infancia y adolescencia, se realizaron
TRES (03) encuentros de Coordinación y Seguimiento con los integrantes del Sistema de Protección de
N.N.A del Municipio Chacao; CUATRO (04) supervisiones a las Defensorías de N.N.A. y DIECISIETE (17)
reuniones de la Junta Directiva del C.M.D.N.N.A.
2. Desde el Proyecto En Conexión Social se desarrollaron los siguientes programas y actividades:
Programa de participación comunitaria sobre situación de la Infancia y Adolescencia: se realizó UN
(01) encuentro con las comunidades y Consejos Comunales para atender la situación de la infancia y
adolescencia. Se realizó UN (01) conversatorio sobre situación de la infancia y adolescencia en el que se
abordó lo relacionado con la infancia en situación de calle y paro decente.
Programa de reconocimiento al trabajo con NNA. Se entregó la Condecoración Niños y Niñas de
Chacao a las organizaciones Cargill y Fundación Bengoa; se celebró el XV Aniversario del CMDNNA se
entregó reconocimiento a las sociedades de padres de los colegios municipales, al equipo de la
Dirección de Educación, al Grupo Malaika, y al Concejal Manuel Rojas; Igualmente se celebró el Día del
Trabajador del Sistema de Protección.
Programa de participación de Niños, Niñas y Adolescentes. Se realizó UN (01) Cabildo Juvenil con el
Gobierno Municipal Juvenil; se realizaron DOS (02) encuentros con N.N.A. para analizar la situación de
la Infancia y Adolescencia; SEIS (06) charlas en colegios sobre DDHH de la infancia; NUEVE (09) sesiones
298
CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
de asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión del Gobierno Municipal Juvenil.
3. Desde el Proyecto de Formación y Capacitación en DDHH de la Infancia y Adolescencia:
Programa de la mano con la LOPNNA: se realizaron DOCE (12) talleres sobre disciplina escolar,
acuerdos de convivencia, acoso escolar y LOPNNA en colegios del municipio. Igualmente, se dieron TRES
(03) charlas sobre Bullying y DOS (02) cines foros sobre derecho a la no discriminación y a la privacidad.
Programa de Formación en Protección integral de N.N.A: se realizaron DOS (02) Cursos de Formación
de Defensores de Niños, Niñas y Adolescentes, cada uno con una duración de SETENTA (70) horas
académicas, en los que participaron más de SESENTA (60) personas acreditándose formalmente
CUATRO (04) Defensores de Niños, Niñas y Adolescentes; se realizó un Foro en el que se trató el tema
de crianza y educación sin violencia, con un aforo de más de QUINIENTAS (500) personas.
Programa Internet Seguro: Se supervisaron VEINTIDÓS (22) cyberscafé; se realizó UN (01) taller de
formación “Internet Seguro” para funcionarios; se ejecutó UN (01) programa de formación en cultura
digital para alumnos, docentes y representantes en TRES (03) centros educativos del municipio; se
realizaron TRES (03) campañas preventivas sobre Lactancia Materna, Trabajo Infantil “Un niño que
trabaja pierde más de lo que gana” y Cyberacoso.
4. Desde el Proyecto de Defensa de derechos y garantías: se publicaron VEINTICINCO (25) resoluciones
asociadas a la garantía de los derechos de los N.N.A.; atendió CATORCE (14) denuncias asociadas a la
amenaza o violación de derechos y dio CUARENTA Y NUEVE (49) asistencias y orientaciones a
ciudadanos; se creó UNA (01) Defensoría Itinerante de Niños, Niñas y Adolescentes.
5. A través del Fondo de Protección de N.N.A se realizó UNA (01) campaña de recaudación de recursos,
se coordinó la ejecución de CUATRO (04) proyectos de protección a la infancia.
6. Desde el Proyecto Gobierno Municipal Juvenil (G.M.J.):
A través del Programa X-Presate se realizó UN (01) Conversatorio con Centros de Estudiantes de
colegios del municipio; se realizó UNA (01) jornada de N.N.A. en el marco del Presupuesto Participativo
y se realizó un Cabildo Abierto con N.N.A en la sede de la Cámara Municipal.
A través del Programa Fórmate los integrantes del G.M.J. participaron en los Talleres de primeros
auxilios, Planificación, Ciberacoso, Bullying, Comunicación Asertiva y Liderazgo.
A través del Programa Una buena jugada el G.M.J. realizó un torneo intercolegial de bowling y UN
(01) evento de navidad en el Municipio Chacao.
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, remitido mediante Oficio N° CMDNNA-CHACAO-035-17
de fecha 26/01/2017
299
Información Institucional
FONDO DE PROTECCIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
Cargos contratados 0
300
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro de ejecución
programada ejecutada
por actividad
Adecuación nueva sede Remodelación 1 (*) 1 100%
Coordinar las actividades inherentes a recursos
humanos a la formulación y ejecución del
presupuesto asignado, así como las Documentos 128 203 159%
administrativas y financieras relativas al
CMDNNA
X-presate - GMJ Actividad 3 4 133%
Formate - GMJ Actividad 12 14 117%
Una buena jugada - GMJ Actividad 2 2 100%
Todo´s por los niños Actividad 19 17 89%
En conexión social Actividad 28 27 96%
Formación y capacitación en DDHH de la
Actividad 18 24 133%
infancia y adolescencia
Defensa de derechos y garantías Actividad 61 91 149%
Fondo de Protección Actividad 90 273 303%
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, remitido mediante Oficio N° CMDNNA-CHACAO-035-17 de fecha 26/01/2017
301
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE
ORIGINAL MODIFICADA
4.01 Gastos de Personal 16.945.074,00 6.522.116,44 23.467.190,44 23.224.907,71 242.282,73
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 2.262.574,00 113.284,28 2.375.858,28 2.163.330,01 212.528,27
4.03 Servicios no Personales 14.859.884,00 -3.787.238,84 11.072.645,16 10.133.417,42 939.227,74
4.04 Activos Reales 0,00 30.000,00 30.000,00 19.212,12 10.787,88
4.07 Transferencias y Donaciones 2.343.960,00 241.642,32 2.585.602,32 2.580.100,20 5.502,12
TOTAL Bs. 36.411.492,00 3.119.804,20 39.531.296,20 38.120.967,46 1.410.328,74
Fuente: Informe de Gestión 2016 del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, remitido mediante Oficio N° CMDNNA-CHACAO-035-17 de fecha 26/01/2017
302
FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA
304
FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS BOLIVARES CON 02 CTS. (Bs. 3.224.942,02), en este
rubro los ingresos se vieron incrementados en un CINCUENTA Y UN POR CIENTO (245%)
respecto al año anterior.
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Fundación Centro Eugenio Mendoza, remitido mediante Oficio N° FCEM-GA-09-2017 de fecha 30/01/2017
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Información Institucional
PRESIDENCIA
OFICINA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
Total de Cargos 5
Cargos fijos 2
GERENCIA DE GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN OPERACIONES
Cargos contratados 3
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ACTIVIDADES OPERATIVAS
Proyectos
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Proyectos Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
proyecto
Adquirir mobiliario para
Adecuación del cafetín del CDEM el área del Cafetin del 1 1 100%
CDEM
Adquirir sistema para el
Implementación equipo para control de usuarios 1 1 100%
control de usuario
Gestionar la adecuacion
Adecuación y modernización de aire acondicionado y modernizacion del aire 1 1 100%
acondicionado
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Fundación Centro Eugenio Mendoza, remitido mediante Oficio N° FCEM-GA-09-2017 de fecha 30/01/2017
307
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Actividades Operativas
Porcentaje de
Cantidad Cantidad
Actividades Producto / Logro ejecución por
programada ejecutada
actividad
Mantenimientos
Mantenimientos menores de espacios deportivos 568 568 100%
realizados
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 / Informe de Gestión 2016 de la Fundación Centro Eugenio Mendoza, remitido mediante Oficio N° FCEM-GA-09-2017 de fecha 30/01/2017
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ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE
ORIGINAL MODIFICADA
4.01 Gastos de Personal 5.354.613,00 1.721.858,80 7.076.471,80 5.107.237,66 1.931.874,54
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 11.804.666,00 1.249.752,57 13.054.418,57 11.299.106,77 775.311,80
4.03 Servicios no Personales 9.662.307,00 -2.028.247,79 7.634.059,21 6.167.508,08 586.077,72
4.04 Activos Reales 3.615.096,29 -989.619,73 2.625.476,56 2.613.984,20 11.492,36
4.07 Transferencias y Donaciones 335.510,00 46.256,15 381.766,15 0,00 381.766,15
TOTAL Bs. 30.772.192,29 0,00 30.772.192,29 25.187.836,71 3.686.522,57
Fuente: Informe de Gestión 2016 de la Fundación Centro Eugenio Mendoza, remitido mediante Oficio N° FCEM-GA-09-2017 de fecha 30/01/2017
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www.chacao.gob.ve
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