BAB V

PROGRAM PUSKESMAS

1.1 Program

1.1.1 Program kerja

Penetapan Program Kerja Operasional merupakan bagian dari
tahap formulasi strategi dalam upaya pencapaian arah bisnis
Puskesmas yang telah ditetapkan pada Bab IV. Adapun secara
sistematis program kerja operasional diarahkan pada pencapaian
keberhasilan yang mendukung sasaran strategis sebagai berikut :

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas XYZ Tahun 2019-2023 1

1.2 Rencana Investasi (harus sama dengan rekap biaya)
Untuk memenuhi kelengkapan peralatan kantor dan medis serta
pengembangan UPT Puskesmas XYZ lima tahun ke depan maka dibutuhkan
jumlah dana investasi sebesar Rp. 1.048.449.615,-.Dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 5.2 : Tabel Rencana Investasi UPT Puskesmas XYZ
No. Sumber Dana Alat Kesehatan Peralatan Kantor Jumlah

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas XYZ Tahun 2019-2023 2

 1 APBD Rp. 570.303.500,- Rp.99.035.500,- Rp. 643.716.000,--
2 FUNGSIONAL Rp. 350.010.615,- Rp. 29.100.000,- Rp. 379.110.615,--

Jumlah Rp. 920.314.115,- Rp. 128.135.500 Rp. 1.048.449.615

1.3 Rencana Pendapatan dan Pembiayaan 5 Tahun

Program-program kerja yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan

sasaran strategis didukung dengan pendapatan fungsional dan kerangka
pembiayaan, meliputi proyeksi pembiayaan belanja operasional dan belanja
modal.
Pendapatan selama 5 tahun kedepan diproyeksikan sebagai berikut :
2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah
Kapitasi

Non Kapitasi

Retribusi

Jamkesda

Lain-lain - - - - - -

Jumlah

Dalam jangka menengah diperlukan pembiayaan Puskesmas sebesar

Rp 11.800.649.971,- , terinci sebagai berikut :
Menurut jenis belanja :
- belanja operasional :
 belanja program Rp 3.840.356.222 ,-
 belanja non program Rp 6.911.844.133 ,-
Jumlah Operasional Rp 10.752.200.355,-
 belanja modal Rp 1.048.449.615,-
Jumlah Rp 11.800.649.970,-

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas XYZ Tahun 2019-2023 3

 Menurut sumber pembiayaan/jenis dana :

- Fungsional Rp 11.724.149.970,-
- APBD Rp 0,-
- APBN Rp 76.500.000,-
Jumlah Rp 11.800.649.970,-

Kerangka pembiayaan jangka menengah (lima tahun) tahun 2019 sampai

dengan tahun 2023 berdasarkan jenis, pendanaan, alokasi dan jadwal waktu
pelaksanaan belanja program dapat dilihat pada table-tabel yang menjadi
lampiran dokumen ini.

1.4 Proyeksi Keuangan

Proyeksi laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas XYZ tahun 2019

sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan (SAK),
yaitu :
1.4.1 Proyeksi Neraca
Proyeksi neraca per 31 Desember 2019 sampai dengan tahun 2023
secara garis besar (per kelompok pos) menunjukkan adanya
peningkatan aset yang dapat dilihat pada lampiran 8-1.

1.4.2 Proyeksi Laporan Arus Kas

Proyeksi Laporan Arus Kas per 31 Desember 2019 sampai dengan
tahun 2023 secara garis besar (per kelompok pos), menunjukkan
saldo kas yang nihil karena semua pendapatan direncanakan
dibelanjakan seluruhnya, hal inidapat dilihat pada lampiran 8-2.

1.4.3 Proyeksi Laporan Aktivitas/Operasional

Proyeksi Laporan Aktivitas/Operasional tahun 2019 sampai dengan
tahun 2023 secara garis besar (per kelompok pos), menunjukkan
adanya kelebihan pendapatan terhadap biaya operasional, dan

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas XYZ Tahun 2019-2023 4

 kelebihan tersebut merupakan biaya investasi, rincian dapat dilihat
pada lampiran 8-3.

Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas XYZ Tahun 2019-2023 5