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l. RESUMEN EJECUTIVO
Octubre, 2017
Estudio de Factibilidad : "Mejoramiento y Ampliacó i n del servicio de monitoreo y control
de Jo transitobilidad vehicular y peatonal del distritode Trujillo, Provincai de Trujillor Región
La Libertad"
CONTENIDO
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramei nto y Ampliación del servicio de monitoreo y control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujillo, Provincia de Iruiiúo; Región
La Libertad"
11
11 Norte Este
910600 722000
910600 714000
910100 714000
910100 722000
Fuente: MPT - PLANDET
Elaborado: Equipo Técnico de Proyectos TMT
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y- control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo_ Región
La Libertad"
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujil/o, Provincia de Trujillo, Región
La Libertad"
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y control
de lo transitab
ilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujil/o , Provincia de Trujillo, Región
La Libertad"
Servicio de tránsito
-) Brecha de Cobertura
X2/Xl = 66.5% de intersecciones no semaforizadas con conflictos de
circulación vehicular y peatonal.
X3/Xl = 33.4% de intersecciones semaforizadas
vi
Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación de/ servicio de monitoreo y control
de la transitabilidad vehicular y peatonal de/ distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Región
La Libertad"
Oferta Demanda
Red arterial Trujillo Intersecciones Intersecciones
Metropolitano Brecha·
Semafóricas Con Semafóricas Sin
Proyecto Proyecto ,,
-·
Zona I
~
12 33 -21
-·
Zona 11 4 24 -20
Zona 111 Especial Centro
8 24 -16
Histórico
Zona IV 8 49 -41
Zona V 5 18 -13
Zona VI 14 ·; ...
45 -31
.,
TOTAL . '
51 . 193 ,· -142 .
Un déficit de 142 intersecciones semafóricas.
vii
Estudio de Factibild
i ad: "Mejoramiento i de monitoreo y control
y Ampliacóin del servico
9 14 AV.ESPAÑA-AV.LARCO-JR.PIZARRO Mejora
11 16 AV. ESPAÑA - JR. SAN MARTIN - AV. JESUS DE NAZAR ETH Mejora
15 23 AV.ESPAÑA-JR.ESTETE-CA.MINERIA Mejora
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1 '" ~ 34 48 JR. ALMAGRO - JR. SAN MARTIN Mejora
Ger~~ de ..!c¡...¡Y1-----+----+------------------------+----------i
Proye o~ 35 49 JR. ALMAGRO - JR. INDEPENDENCIA Mejora
-,~~~¡--i-------1
38
39
52
59
JR. ALMAGRO - JR. AYACUCHO
Mejoro
r'Atllü 11 - LA. ::.AN ArsuKt::,¡ UNlvc1<::.1 uAu NAUUNAL
AV. JUAN
40 60 Mejoro
_ DE TRUJILLO) viii
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y- control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrtio de Trujillo. Provincia de Trujillo_ Región
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y- control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Truji/lo, Provincia de Trujillo. Región
La Libertad"
X
Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo Y' control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Región
La Libertad"
125 166 AV. HUSARES DE JUNIN - AV. SANTA TERESA DE JESUS Mejora
128 169 AV. VIC TOR LARCO -AV. LOS COLIBRIES - CA. SANTA CLARA Mejora
133 174 AV. JUAN PABLO 11- AV. LOS COLIBRIES Mejora
140 182 AV. STA TERESA DE JESUS - AV. COSTA RICA Ampliar
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de moniforeo y control
de Jo fronsitobilidod vehicu/or y peatonal del distrito de Truji/lo, Provincia de Truji/lo, Región
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Estudio de Factibilidad : "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujillo, Provincia de Trujillor Región
La Libertad"
E. COSTOSDEL PROYECTO
La estimación de los costos por componentes está sustentada por la
elaboración de presupuesto a precio de mercado.
Totol 149,900
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y- control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujilo
l , Provincia de Trujillo. Región
La Libertad"
Costos de mantenimiento
Factor de
CONCEPTOS Nº P.U P. Parcial P.P¡ivado P. Sociales
Corrección
Mantt'ni111icntu l'n·vt• ntivu y rn1 wrtivu dt• mi ,t•mal'orin1 y CC'I' lt;¡ ,J, :,:Jti. llU f,ü?,UUU.UU f,G7,UIJU.IXJ 11.70 ~tlJ,t:iU.IIU
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y control
de la transitabilid ad vehicular y peatonal del distrito de Truji/lo, Provincia de Trujille>, Región
La Libertad"
Costos de operación
Factor de
Personal MESES Nº P.U P. Parcial P.Privado P. sociales
Correccion
GL•n,nte de 011 craciunes y Sis te111as lntcg1wlus de 'l'ranspurt J.1 1 •l ,000 ·1 ,000 5G,OOO 0.75 12,000
Subgerenre tic 01 1en1cioncs 11 1 3,000 3,000 12,000 0.75 31,500
Subgerente control del tn11181 1 orte p11blicu ¡.¡ 1 3,500 3,500 19,000 0.75 3G,750
Planil'iradures tic tnífico 11 1 2,500 2,500 35,000 0.75 2G,250
Tclcopermlun•8 Gestió n ti,• tritficu 1.1 2 IGOO 3,200 j.J,800 0.75 33,GOO
'l 'clcu¡1crmlor tic vitlcovi~lancü1 1.1 1 IGOO l,GOO 22,.JOO 0.75 IG,800
Fi:;calizatlurcs 1.1 2 IGOO 3,200 1·1 ,800 0.75 33,GOO
'l'icnicos tran · porte público 1.1 2 IGOO 3,200 ·1·1,800 0.75 33,GOO
Suµt•n i:;on•s
1 de semúforus J.1 2 1500 1,700 23,800 0.75 17,850
Técnicos dt manlenimil'nlU
1 ¡.¡ G lüOO 9,GOO 13-1,.100 0.75 100.800
S1•rviciu tic ,·11ergí11 eléctrica 12 1.17 80 l l,7GO 1,11,120 0.75 105,81U
TOTAL 166 638,120 478,690
Factor de
CONCEPTOS Nº P.U P. Parcial P.Privatlo P. Sociales
Corrección
Costos llll'dida., d1• tl'durriún d1· ri,·,gu.,
' - 1 81,U!j7 8JU!jü.5 81U5G.!j 0.75 Gl1G7.:J71i
Cust u., d,· 1111•didas d,· miti~m·i,Jn a111ui,·111al 1 IGIJIIO 151100 l:iOIIO 11.7:i l 12fitl
l 905,825.79
2 905,825.79
3 905,825.79
4 905,825.79
5 905,825.79
G 905,825.79
7 905,8 25.79
8 905,825.79
9 905,825.79
10 905,825.79
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Región
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F. EVALUACION SOCIAL
Los Beneficios Sociales del proyecto vienen dado por: Ahorro de tiempo y
el costo evitado por Accidente de Tránsito.
e) Resultados EvaluaciónSocial
TIR = 38.85%
B/C = 2.28
a. Arreglos institucionales
TMT, a través de la Gerencia de Proyectos gestionara en los plazos
establecidos la viabilidad del presente estudio de factibilidad. A través
de la Gerencia de Operaciones realizará la etapa de ejecución
de la elaboración del expediente técnico; posteriormente la
,.,::.; é "' de funcionamiento (operación y mantenimiento).
, t"1( \ Bº e;;
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roy etas ~:
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~ "-P o
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xvi
Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo :r control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo~ Región
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g. Riesgos de desastres
El proyecto estaría enfrentando riesgos por inundaciones de Jo
quebrada San lldefonso y sismos principalmente afectando 60
intersecciones de la red semafórica del Distrito de Trujillo. para ello se
h n valorizado los costos de inversión, de operación y mantenimiento.
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Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y control
de lo tronsitobilidod vehicular y peatonal del distrito de Trujil/o, Provincia de Trujillo_ Región
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h. Impacto Ambiental
De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA), Resolución Ministerial Nº 157-2011 - MINAM. Aprueban
primera actualización del Listado de Inclusión de los proyectos de
inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
i5 INIPACTOS Red de
COMPONENTE Obras Trabajos Movtnienlo de Concreto
~ ProvislonaJes Prelirr4nares
DemoUclones
Tierras Slrrple
com.Jnicoclon
es: fibra 6pttca
floro (Cobertura
Al1eración de vegetación o,nomentol
vegetal)
,.. Económico
Oesarrono de oclividodes económicos o nivel
ou loco l. empleo
-~ -
•O O Seguridad y saluc Accidentes de trabajadores y/o vecinos
e ~
o 2
i 3 Socio!
Arteroción del entorno y setv icio de loshabitantes
de lo zona
] Protección y conservación de elementos
Arquelogico
pcnimonictesde encontia,se en lo zona
xviii
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de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujillo, Provincia de Trujille>" Región
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0103W o :,11911
XIX
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de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujillo, Provincia de TrujilloJ Región
La Libertad"
o Trabajos
Oómoro de 1
I
COMPONENTE WiPACTOS Movin1iento Concreto Cómaro de Ffscoltz.oclón Equipamiento
:E preliminari¡,s deilell(H Aunado monltoreo
delecclón
trólico electronlco Tecnológico
üoiu tCobeuoto
Allcrución de v eqetocróu omcnueutot
vege1ut/
M1grución momentónec de ov es que
faunu
!1uU11ur, u11v1.::yt:1uc.iór1111oci1hcudu
Descuouo de ucriviuo<.lt:) econóunccs u
l1..:or16rr111...0
mv er ocut e111pleo
~eguriLJud y sulutJ Accll..lenrt:) de ncuokrcores y/o vecinos
Allerución del enlomo v setvicio de los
Soclul
tu.1l:>1tunlt:} de le zooo
Proreccón v consetvoclón de elementos
NquelÓCJICO
polrimoruales de euconucne en lo zonu
~ Instalaciones lecnol6gicas
oficina
Unidades vehlculares
XX
Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de monitoreo y control
de ta transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujilto, Provincia de Trujillo. Región
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H. Plan de Implementación
El proyecto se ejecutará en 2 años, según el cronograma de
implementación de actividades por semestres.
PERIODO
ITEM
1 Sem 2018 2 Sem 2018 1 Sem 2019 2 Sem 2019
INFRAESTRUCTURA*(RC+RS+GF1)
' ,,, ,,
EQUIPAMIENTO* (GT+ICM)
INTANGIBLES (GR+MA)
VEHICULOS
MOBILIARIO
GESTION DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
l. Financiamiento de PIP
En este ítem se desarrollarán Los fuentes de financiamiento previstos en
el siguiente gráfico
Gráfico Nº2
o) Financiamiento
> de lo inversión:
Finuucuunic nto
de la opcrucióu
1na11 ten i 111 ic nio
de
financiamiento que se pueden disponer para la ejecución de la
inversión: es transferencias, donaciones, participación de inversionistas
privados; nacionales y/o extranjeros.
xxi
Estudio de Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del setvicto de monitoreo y- control
de la transitabilidad vehicular y peatonal del distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo. Región
La Libertad"
J. MARCO LÓGICO
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verlflcaclon Supuestos
Servicio de Mondtoreo y
Indicador 01: Reducción del 10 % de
Mejorar la calidad de Vida accidenl.es de trónsilo en los Nº de occ,dentes registrados Control adecuado. con uno
z
IC I de la población del Distrito
truerse cctories violes en et primer año
por lo PNP u órgano regulación correcto de ciclos
I de Ir cjillo
de oo e.o crón del provecto.
encargado. y fases.
liscolización.
Adecuado
C.3 Adecuado y suficiente Equipomienlo tecnológico fijo de 60 Reporles e infracciones por del servicio de monitoreo y
moniloreo de locentrot de cámaros de monitoreo. 165 cámaros control
lrujillo conteo de tráfico,22 como ros de paso en rojo y v elocidod
o aso en t oio v 27 de control de
Registro de asistencias a
Indicador 07: Realizar 2 eventos de
3,550, 173. 16
lfáfico de trujillo
fijo de 61 cámaras de
4'228,436.56
11 monito,eo de trófico. 16 5
comaras de conteo
AS: Copacilación
forloledmiento instilucionol
Indicador l 1: Costo dlleclo SI 358,000
TMTy sensibilzación a los
1
A6: Gestión de riesgo ante Indicador 12: Costo directo: S/ 149,900 recepción de obro, acta de
ejecución, seguimiento
cambio climólico permanente por porte de los
compromiso de los
l-------------+-----------------1beneficiorios. cierre del beneficiarios del proyecto,
en todos sus foses, la obra se
proyecto de acuerdo o los
ejecuta de acuerdo o los
A7:Miligroción Ambiental Indicador 13: Si 30,000 dispositivos v igenles el
respectivos cronogramas
lnv ierl e.Pe
fisicos y financieros.
xxii