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OOPEOPERACIO
Plan Integrado de Gestión CONTRATO N° 1152.2
Mantención Preventiva Programada y
Correctiva en Planta Industrial de Nacimiento
CONTENIDO
Fecha redacción: 01/10/2013 Preparó: J. Valenzuela Fecha aprobación: 18-11-2013 Aprobó: D .González
ACTUALIZACIONES
Fecha redacción: 01/10/2013 Preparó: J. Valenzuela Fecha aprobación: 18-11-2013 Aprobó: D .González
1 - ASPECTOS GENERALES
1.1 - Objetivos
1.2 - Alcances
Cubre todas las actividades desarrolladas para la ejecución del Servicio en las
instalaciones de la Planta CMPC Nacimiento, según los términos del contrato Nº 0766-
2012 y en las Bases Técnicas (BT) de la respectiva licitación.
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2.1 - Política
Consecuente con la Política Integrada del SIG de SK Industrial S.A., en el presente Plan
Integrado de Gestión se definen las siguientes directrices para la Gestión integrada de
la Calidad, el Medio Ambiente (MA), la Seguridad y la Salud Ocupacional (SSO):
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2.2.2 - Auditorias
Los procesos y actividades asociados a la prestación del Servicio son sistemáticamente
auditados, según indica el Procedimiento PRO-006 Planificación y Ejecución Auditorías
Internas, el que indica que dichas auditorías son programadas una vez al año por
Representante de Gerencia en Casa Matriz y ejecutadas según el Plan de Auditorías,
por el equipo de Auditores Internos designado.
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Procesos Comerciales
1 Gestión de la Inteligencia de Mercado
2 INS-023i Emisión y Pago Finiquito 7 Documentación y Trazabilidad de Reclamos al Cliente (Claims) 2 INS-016i Solicitud Compra de Pasajes
3 PRO-021 Inducción de Personal 8 Implementación de la Ingeniería de Mantenimiento en los Servicios 3 INS-016j Fondo por Rendir
4 PRO-022 Capacitación y Entrenamiento del Personal 9 Diseño de Maniobras de Alta Complejidad 4 INS-016k Fondo Fijo
5 Gestión de las Relaciones Laborales 10 PRO-028 Control Metrológico Dispositivos Medición 5 Soporte Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
6 Pago de Remuneraciones 11 Gestión de Pañol (Herramientas, Instrumentos y EPP) 6 Housekeeping y Mantención de Oficinas Casa Matriz
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Para todo el personal de SK Industrial que requiera ingreso al sitio deberá ser autorizado
por el Administrador del servicio y enviar la solicitud a la Subgerencia SIG, vía correo
electrónico, esta solicitud será cursada, en forma inmediata con el reenvío de su
nombre de usuario y clave del solicitante.
Toda esta información resulta ser de utilidad a la hora de buscar la información, ya que
bajo esta configuración esta ordenada y se podrá tener acceso a los procedimientos
que iremos detallando e indicando su ruta de acceso en el desarrollo del Plan
Integrado de Gestión (PIG).
La primera ventana que encontrará el usuario, será la indicada en la figura siguiente y
deberá poner el filtro al cual pertenece el Procedimiento o Formulario que requiere
obtener, por ejemplo, si se requiere un Procedimiento del grupo de Procedimientos
Integrados de Gestión (PRO-001 Confección de Documentos del SIG; PRO-002 Control
de Registros del SIG; PRO-003 Control de Documentos del SIG, etc.), deberá filtrar por
“6.- Procedimientos Integrados de Gestión”.
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Por otro lado si requiere tener acceso a los Formularios de algún Procedimiento
Integrado de gestión deberá aplicar el filtro “6.1 Formulario procedimientos Integrados”
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3 - PLANIFICACIÓN
Actividades No Rutinaria 1 0
Actividades Emergencia 2 0
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Cliente 12 12
El proceso para elaborar los documentos internos del Servicio, se incorpora al Programa
Integrado de Trabajo (PIT). Los documentos internos que se requiere elaborar
corresponden a Instructivos de Operaciones y/o HSEC que se generan en el proceso
de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y del proceso de identificación
de aspectos e impactos ambientales. Estos documentos ya han sido elaborados. La
siguiente tabla resume los documentos elaborados.
3 Instructivos Administración 1
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www.skindustrial.cl/login.php/ REGISTRO
CONTRATO N° 1152.2/
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4 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
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Activador de Compras
Administradores Contratos
Administradores de Contrato
Encargado de Abastecimiento
Subgerente SIG
Encargado de Personal
Responsable HSE Sur
Subgerente Operaciones Sur
Encargado Remuneraciones
Ing. Senior Mantenimiento
Ing. Senior Mejoramiento
GERENTE DE ESTUDIOS
GERENTE COMERCIAL
SUBGERENTE RRHH
GERENTE GENERAL
JEFE DE COMPRAS
miento
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4.4 - Comunicaciones
Para tener acceso a los registros de charlas diarias del personal del servicio N° 1152.2, la
ruta es: Planta Nacimiento/patio contratistas/oficinas APR- SKSI/carpetas mensuales.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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EMERGENCIA MENOR
EMERGENCIA MAYOR
AVISAR AL Gerente
Operaciones SKSI
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ENCARGADO EVACUACION
SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL ENCARDO
(ANGELO LERMANDA Y DE CMPC MADERAS
JORGE ARRIAGADA)
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ACCIDENTE MENOR
(SIN LESION) ACCIDENTE MAYOR (CON LESION)
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AVISAR
Gerente
Operaciones
SKSI
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Para velar por la correcta prestación del Servicio, SK Industrial S.A. efectúa actividades
de monitoreo que son planificadas y se ejecutan en función de la naturaleza y
características del Servicio. Estas consisten en:
a) Visitas periódicas a faena por parte del Gerente de Operaciones y Gerente
Técnico. Esta actividad responde al elemento de Supervisión Personalizada
como directriz a la Implementación del Sistema Integrado de Gestión.
Los registros de los resultados de las actividades antes señaladas son controlados según
lo establecido en el Procedimiento Control de Registros del Sistema Integrado de
Gestión.
El seguimiento de las actividades que se efectúan en el contexto del desarrollo del
Servicio, se realizan utilizando los medios que para tal efecto aporta el Cliente y/o
dispone el Servicio. Entre estos se encuentran:
a) El módulo de mantenimiento del Sistema SAP, el cual permite hacer
seguimiento al desarrollo de la actividades de mantenimiento mediante las
Órdenes de Mantenimiento, Órdenes de Trabajo, Pautas de Mantención, etc.
b) Los informes de gestión diarios, semanales y mensuales.
c) La información recogida de mediciones con instrumentos en terreno.
d) Etc.
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Requisitos Cliente 11 11
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Los Indicadores Claves de Desempeño (KPI) definidos para el Servicio pueden ser
modificados en función de las necesidades de SK Industrial S.A. o del Cliente. De ocurrir
tal situación, el cambio es formalizado mediante una nueva versión del PIG respectivo.
4.13.1 - Multas
Falta Multa
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NO APLICA
Fecha redacción: 01/10/2013 Preparó: J. Valenzuela Fecha aprobación: 18-11-2013 Aprobó: D .González
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Administrador del
Gerente General
Subgerencia de
Comité Paritario
Servicio/Faena
Servicio/Faena
Departamento
Departamento
INCIDENTE
Jefe Directo
Jefe HSEC
Gerente y
Nota 1: X* El Departamento HSEC del
jurídico
Cliente
Fases
HSEC
Área
servicio/Faena asesora en la ejecución del
informe al administrador del Servicio o Faena
Nota 2: X** Si es solicitada la información
Incidente
1
¿A quién Informar?
2 X X X
4
Enviar Informe Flash a… X X X
Enviar Informe
6 X X X X
Preliminar a…
7 Generar informe X X*
Definitivo
8 GeneraciónAcción X
Verificación eficacia y
9 Cierre de la Acción X
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4.17 - Auditorías
SK INDUSTRIAL - PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) - AÑO 2013 - versión actualizada : 13/10/2013
1º Auditoría Interna
2º Auditoría Interna
3° Auditoria Interna
Semana N° 19
Semana N° 20
Semana N° 21
Semana N° 22
Semana N° 23
Semana N° 24
Semana N° 25
Semana N° 26
Semana N° 27
Semana N° 28
Semana N° 29
Semana N° 30
Semana N° 31
Semana N° 32
Semana N° 33
Semana N° 34
Semana N° 35
Semana N° 36
Semana N° 37
Semana N° 38
Semana N° 39
Semana N° 40
Semana N° 41
Semana N° 42
Semana N° 43
Semana N° 44
Semana N° 45
Semana N° 46
Semana N° 47
Semana N° 48
Semana N° 49
Semana N° 50
Semana N° 51
Semana N° 52
Semana N°10
Semana N°11
Semana N°12
Semana N°13
Semana N°14
Semana N°15
Semana N°16
Semana N°17
Semana N°18
Semana N°1
Semana N°2
Semana N°3
Semana N°4
Semana N°5
Semana N°6
Semana N°7
Semana N°8
Semana N°9
REQUISITOS NORMATIVOS
(Los colores de las celdas definen la fecha de la Auditoria )
9001 14001 OSHAS 18001 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4.0
4.2 ; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4 4.4.4; 4.4.5; 4.5.4 4.4.4; 4.4.5; 4.5.4
5.0
5.5; 5.1.1; 5.5.2; 5.5.3 4.1; 4.4.1; 4.4.3 4.1; 4.4.1; 4.4.3
6.0
6.4
7 4.4 4.4
8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3 4.2; 4.3.3; 4.6; 4.5.3; 4.2; 4.3.3; 4.6; 4.5.3;
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5 - ANEXOS
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INSTRUCTIVO SISMO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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INSTRUCTIVO TERREMETO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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INSTRUCTIVO INCENDIO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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INSTRUCTIVO DERRAME Y FUGA SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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INSTRUCTIVO RESCATE DE LESIONADO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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INSTRUCTIVO ZONA DE SEGURIDAD SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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INSTRUCTIVO TERREMETO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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INSTRUCTIVO COMUNICACIÓN RADIAL SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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PLAN RESIDUOS DOMICILIARIO SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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PLAN RESIDUOS NO PELIGROSO MA Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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PLAN RESIDUOS PELIGROSO MA Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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INTRUCTIVO DE CERTIFICACION DE HERRAMIENTA MA Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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INSTRUCTIVO DE CAUSAS BASICAS SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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INSTRUCTIVO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE SSO Local NO NO Digital Jef e HSEC SI
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