**No se tiene personal con licencia en ssgt

GENERALES

Actualizar procedimiento de control de documentos

Ojo: control de cambios desde Sep

Política HACER LA POLITICA HSEQ

No se contemplan los requisitos de:

 9
 14

Es muy relacionada con d1072

Imprimir, socializar, divulgar y asegurar q se entienda

Objetivos

Formato: GG-F-002

 Unificar los objetivos y /o compromisos

 Hay que asegurar que los objetivos tienen que ver con las 3 normas

Indicadores (con codificación I de indicador)

GG-I-016 versión 1 (no se evidencio versión 0): No se tienen indicadores para Ambiental ni para
calidad – FUSIONAR GG-MZ-001 versión 0

Al realizar trazabilidad de informes versus matriz no se logra conectar los documentos

Hay que asegurar que existen todos los informes que quedaran definidos en la MZ

Los informes deben tener datos 2018 registrados

Requisitos legales

Asegurar que cada requisito legal este asociado a:

 Peligro
 Aspecto
  Misión

No esta:

Decreto 1076 de 2015

Decreto 2981

Decreto 1077

Esta:

Ley 55 de 93: generalizada como toda

Resolución 1511: generalizada

CARACTERIZACIONES

No están actualizados los numerales de las nuevas versiones

MAPA DE PROCESO

Gestión QHS

Gestión Ambiental

Gestión operación logística -RT

PARTES INTERESADAS

No se ha realizado

CONTEXTO

No se ha realizado

RIESGOS POR PROCESO

No se ha realizado

PLAN DE TRABAJO ANUAL HSE (QHS-PL-004)

Se verifica la actividad de 1,7 pero no se puede evidenciar el documento en fisico la ejecución de la

reinducción, la inducción Karla si esta en físico.

Solo actividades SST

Solo 1 actividad ambiental

COMPRAS

Versión 2014, no actualizado

CONTRATACION

Versión 2014, no actualizado

RIESGOS Y PELIGROS

Se actualizo el 23 de octubre, pero no se había bajado al sistema desde ese día. Ojo con el tema de
versiones

COMUNICACION

Versión 2014, no actualizado

AUDITORIA

Versión 2014, no actualizado

AC-AP-AM

No hay registro de las mismas (version 2014)

MC-P-002 año 2015

PERFILES DE CARGO

1. Se revisa el del gerente HSEQ, se tienen los certificados, pero no impresos

 2. Se solicita el del Lider Ambiental (no esta codificado)

PLAN DE CAPACITACION

Se revisan temas de capacitación y no todas las que se planea se ejecutan, se revisa las del mes de
Sep y de estas solo se ejecutaron 2 de 7 planeadas

INSPECCIONES

Versión 2014, no actualizado

Si se han ejecutado inspecciones en formatos SST

No hay de tipo ambiental ni de calidad

REVISION POR LA DIRECCION

Versión 2013, no actualizado

Existe un “formato” GG-F-001 pero con información del 2014, y no se evidencia uno q este no
diligenciado

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

QHS-PL-002, Agosto de 2018

No tiene clara la metodología de calificación por colores para amenazas

*Se les envia la metologia al grupo del wasa

No están las ejecuciones de las actividades programadas desde sep a la fecha. QHS-PR-005

PROCESO GESTION AMBIENTAL

Hay unido misional con manejo interno

27 DE NOV

Numeral 4

1. Contexto o conocimiento de la organización

9001: nulo

14001: nulo

45001: Estándares mínimos del 26 de Sep de 2018 (cumplimiento del 89%)

2. Identificación, definición de necesidades y de expectativas de partes interesadas

9001: nulo

14001: nulo

45001: nulo

3. Alcance

Nulo

4. Sistema

4.4. interacción de procesos

Caracterizaciones de los procesos: no están actualizadas a las versiones de las nuevas normas

Mapa de proceso tiene actualización del 1 de nov (no está aun aprobado por la gerencia)

5. liderazgo
5.1. liderazgo y compromiso

No se ha realizado rendición de cuentas de gerencia SIG

Presupuesto: reformular y adecuar lo q 2 semestre 2018 y hacer el del 2019

No hay reuniones de comité o similar para demostrar liderazgo

No hay acciones tomadas desde la gerencia para este ítem

5.2. política
incluir mas soporte de calidad y de ambiental, relacionar los compromisos con los objetivos
estratégicos (crearlo) y definir objetivos específicos

No esta socializada ni divulgada

Si esta socializada para las partes interesada en la pagina web (pero no la versión nueva)

En la pagina web no se sabe la versión ni la fecha de creación de la misma

5.3. roles, responsabilidades y autoridades

GTH-M-001, de 2013, q si tiene las responsabilidades hseq, pero el 2018 solo tiene en sst, fusionar
eso y que todos los perfiles tengan lo de todas las normas

Actualizar la periodicidad de ejecución de actividades

Autoridades no están dentro de los perfiles

6.1. riesgos por proceso y las oportunidades para mis procesos (para las 3)

No hay identificación ni calificación de riesgos

No hay plan de acción

No hay oportunidades

6.1. aspectos

Mejorar la redacción de los aspectos

Poder mostrar un documento q muestre de donde salieron los aspectos

6.1. peligros

Hay que asegurar que la matriz cumpla con los requisitos del decreto y de la iso

6.2. objetivos

Adecuar a la organización y crear estratégicos y específicos (indicadores)

6.3. gestión del cambio

Procedimiento MC-P-004, incluir los temas de calidad y ambiental

Formato gestión del cambio, revisar que lo q esta en el formato si se explique en el procedimiento
*existe uno de gestión del cambio de horario de trabajo MC-P-004, ojala se incluya dentro del
procedimiento de talento humano

7. apoyo
7.1. recursos

Presupuesto: reformular y adecuar lo q 2 semestre 2018 y hacer el del 2019

Indicador del cumplimiento del presupuesto

Adiciones al presupuesto

7.2. Competencias
 Revisar la educación no formal y la formal en cada uno
 Revisar las habilidades

Programa para Plan anual de capacitación: GTH-PR-001

 Eliminar los objetivos (columna b)

 Los temas están redactados como actividades
 Tomar dos caminos o simplificamos o ponemos mas detallado (definir el camino para el
cambio de la documentación)

*formato de evaluación de capacitaciones (revisar y aplicar)

*identificación de necesidades de capacitación

No Esta el procedimiento de capacitación o de nivelación de competencias, hacerlo

7.3. Toma de conciencia

Formato programador de charlas de seguridad y ambiental, adicionar calidad

Incluir toma de conciencia en el procedimiento de capacitación (por crear)

Teneos presentaciones “charla” toca codificarlas y ponerles fechas, se envían por el grupo de wasa

7.4. Comunicación

Procedimiento de comunicación interna y externa (actualizar con las nuevas normas, los métodos
de comunicación y los numerales en la tabla verde – SACAR A UN FORMATO)

7.5. Información documentada

Pr control de documentos, actualizar por temas de codificación

Pr control de registros, actualizar al d1072

LMD y LMR, crear uno masticable

8. Operación
8.1. Programas y controles operacionales

Calidad

 RT: Recolección y transporte de residuos sólidos peligrosos y aprovechables (RELACIONAR

LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS QUE EXISTEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO)

GO-RT-P-001, 2018

Legislación derogada

Los de talonario deben ser cambiados dado que la legislación no esta actualizada, formato GO-RT-
F-006

Dentro del procedimiento:

formato GO-RT-F-008????, reconstruir y operativizar

Actualización de cargos

formato GO-RT-F-008, identificar si es necesario su uso

formato GO-RT-F-002, no se usan, validar su necesidad

formato GO-RT-F-007, no se usan pero vale la pena

Se observa en el procedimiento IN 001 y 002 pero no se logran encontrar en la carpeta

correspondiente TOCO REVISARLS EN LA CARPETA ORIGINAL, 2014. Se pueden fusionar

LA FORMA DE LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EN LA TABLA, USAR ESTE MISMO FORMATO

PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTO “NO OLVIDAR Q DEBE SER HSEQ”

MTTO – OJO REVISAR GAD

GO-RT-PL-001 MTTO vehiculos 2018, ajustar el nombre de correctivo, finalizar el registro y hacer
2019, RECUEPRAR UN PROCEDIMIENTO DE MTTO

GO-RT-PR-001, vincular los planes, verificar y construir 2018 el uso de los formatos de GAD

GO-RT-PL-002 MTTO equipos 2018, adicionar los demás equipos que son necesarias para cumplir
con la misionalidad, RECUEPRAR UN PROCEDIMIENTO DE MTTO
GO-RT-PR-002, calibración de equipos, hacer Excel de calibración, verificar y construir 2018 el uso
de los formatos de GAD

GO-RT-F-019, 2018, pero no hay registros de ejecución del año, construir

Carpeta registros y capeta otros, debe ser revisada y evacuada lo de mtto y ubicar los archivos
donde si corresponda.

GE: gestión de emergencias pero de esto no hay documentación, se va a proyectar para 2019

AS: aseo

GO-AS-P-001, 2014. Actualizar a 2028

Se tiene unos instructivos 2014 (hacer más amigables, incluir temas hseq):

 Aseo integral y cafetería

 Aseo y desinfección hospitalaria, se encontró un protocolo GO-AS-PT-001, fusionar con el
instructivo
 Tanq industrial (almacenamiento de sust químicas o hirdrocarburos)
 Tanq almacenamiento agua potable, no esta en la carpeta del sistema actual
 Limpieza y mtto de unidades sanitarias, no esta en la carpeta del sistema actual
(Actualizado en el pc de Luis)
 Sistemas sépticos y trampas de grasa, no esta en la carpeta del sistema actual
 Cargue y descargue con cargo de vacio, revisar y actualizar desde el control dado q green
no tiene el carro y no lo hacen los trabajadores

Formatos: Para baños no hay formato adecuar todos los formatos para maximización de papel.

Ambiental

 Consumo de agua, cambiar a definición de línea base, 2018

 Consumo de e, línea base, 2018
 Reciclaje, línea base, 2018
 Manejo de residuos peligrosos, no cumple con la legislación, 2018
 Control de prevención de derrames, este es un control operacional, 2018
 Control emisiones atmosféricas, este es un control operacional, 2018

Sst
  Gestión de seguridad y salud en el trabajo, 2016 (llevar las actividades al plan anual de
trabajo)
 Inspecciones de sst y amb, 2018, simplificar las columnas de objetivo e indicador
 Inspecciones planeadas en salud seguridad y amb, volver un instructivo o procedimiento
 Riesgo químico, 2013, sacarlo no hay plan de acción, utilizar la información para hacer
instructivo de contenido de programas
 Seguridad vial, 2018, simplificar las columnas de objetivo e indicador (tenemos un plan
word en la carpeta plan GO RT)
 Programa prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres, 2018,
simplificar las columnas de objetivo e indicador (tenemos un plan Word en la carpeta plan
QHS)
 Orden y aseo, 2018, simplificar las columnas de objetivo e indicador (tenemos un plan
Word en la carpeta plan xxxx, no se ha descargado al sistema)
 Riesgo biológico, 2013, sacarlo no hay plan de acción, utilizar la información para hacer
instructivo de contenido de programas
 Protección de caídas, 2014, REVISAR SI HACEMOS TRABAJO
 Manejo seguro de equipos y herramientas, 2013, volvr instructivo y validar si se usan esas
herramientas u otras
 Y como control operacional tenemos inspecciones (formatos y registros)

transversal

 Inducción y reinducción, 2013, validar la inclusión de este documento en el de

contratación de GTH y se tiene una presentación (erróneamente codificada)

8.2. Emergencias

Evaluación de simulacros

Hv brigadistas de emergencias (con registros)