FASE IV: VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD

4.1. Auditoria interna:

Para llevar a cabo la validación del sistema de gestión se debe llevar a cabo 2
auditorías una interna y una externa. Realizada por un auditor externo para lo cual
debemos de tener el cronograma de auditoria.
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA
EXTERNA

Preparación de las actividades de auditoría

• Realización de la revisión de la documentación en la preparación de la
auditoría.
• Preparación del plan de auditoría.
• Asignación de las tareas al equipo auditor.
• Preparación de los documentos de trabajo.
Realización de las actividades de auditoría interna
• Realización de la reunión de apertura.
• Realización de la revisión de la documentación durante la auditoría.
• Comunicación durante la auditoría.
• Asignación de funciones y responsabilidades de los guías y los observadores.
• Recopilación y verificación de la información.
• Generación de hallazgos de la auditoría.
• Preparación de las conclusiones de auditoría.
• Realización de la reunión de cierre.
Preparación y distribución del informe de auditoría
• Preparación del informe de auditoría.
• Distribución del informe de auditoría.

Los auditores internos deben llevarse a cabo mediante los trabajadores de la misma
empresa capacitados en sistema de gestión, carreras técnicas o mínimo secundaria
completa, estar laborando en la empresa y tener experiencia por lo menos de 3
años en la auditoria. Compuesta por:
a) Auditor líder
b) Auditor acompañante
c) Auditor en formación
Para ser auditor líder se debe tener las siguientes características:

i. Ser trabajador de la empresa.

ii. Tener secundaria completa.
iii. Técnico o profesional.
iv. Experiencia en gestión 1 año.
v. Formación como auditor, haber realizado como mínimo 3 auditorías internas en
calidad de auditor acompañante.

Para ser auditor acompañante:

i. Haber recibido un curso de auditor en sistema de gestión.

ii. Saber las normas nacionales.
iii. Haber realizado como mínimo 3 auditorías internas en calidad de auditor en
formación.

Para ser auditor en formación:

i. Tener experiencia en sistema de gestión.

ii. Llevar cursos en sistema de gestión y tener conocimientos de las normas
nacionales.
El auditor es el encargado del equipo de auditores, debe realizarse mediante un
plan de trabajo y paralelo con un programa de auditoria que serán revisados y
aprobados de acuerdo a los siguientes formatos y que serán distribuidos a todas
las áreas de trabajo.
El plan de auditoria consta en determinar o auditar a todos los procesos de la mina
determinando el nombre de la persona auditora y la fecha y hora a llevarse a cabo.
Debe llevarse un plan de auditoria teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Objetivos de la auditoria.
2. Alcance de la auditoria.
3. Los procesos y los documentos de referencia.
4. Fecha, lugar y hora donde se realiza la auditoria.
5. El equipo auditor antes de llevar a cabo la auditoria revisa los registros y
documentos con una lista de verificación.
6. El auditor líder elabora el programa detallado de auditoria para ello puede
utilizar el formato de anexo.
7. Una vez terminada la auditoria, el equipo auditor se reúne para evaluar los
hallazgos y determinar las no conformidades u observaciones, haciendo
conocer al área auditada.
8. El auditor líder entrega el informe de auditoría y las acciones correctivas
preventivas.
9. El informe debe remitirse a la dirección de la empresa mejorando los anexos
En el cronograma de auditoria interna se determina los procesos o actividades auditoras
con un cronograma de enero a diciembre del año.
PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: POD-SEG-F-045
REVISADO: 01
PROGRAMA APROBADO: J.M.
AUDITORIA INTERNA FECHA: DIC-17
PAGINA: 1 de 1

ACT. DE AUDITOR ELEMENTO

FECHA HORA
AUDITORIA RESPONSABLE AUDITAR
25/11/2017 8:00 – 17:00 SISTEMA DE GESTION ING. ----------- POLITICA Y OTROS
25/11/2017 8:00 – 8:30 REUNION DE APERTURA
25/11/2017 8:30 – 9:30 Política de la empresa

25/11/2017 9:30 – 10:30

25/11/2017 10:30 – 11:30
25/11/2017 11:30 – 12:30
25/11/2017 12:30 – 13:30 ALMUERZO
25/11/2017 13:30 – 14:30
25/11/2017 14:30 – 15:30
25/11/2017 15:30 – 16:30
25/11/2017 16:30 – 17:00

REUNION DE CIERRE:
EQUIPO DE AUDITORIA NOMBRE:
FECHA:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: POD-SEG-F-045
LISTA DE REVISADO: 01
VERIFICACION DE APROBADO: J.M.
AUDITORIA INTERNA FECHA: DIC-17
PAGINA: 1 de 1

FECHA:
C: CONFORME NC: NO CONFORME
EVIDENCIAS (observación
REQUISITOS DE LA NORMA C NC
documento auditar)
 RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: POD-SEG-F-045
RESULTADO DE REVISADO: 01
AUDITORIA APROBADO: J.M.
FECHA: DIC-17
PAGINA: 1 de 1

Total N.C. Total observ.

Revisión de N.C.
# Urea o Actividad Responsable Descripción

Área de mejoramiento :

Aspecto prioritario :

Contratos :

Auditoria Líder Auditoria

Nombre Nombre
Cargo Cargo
Firma Fecha
 ANEXO N°6
CAPACITACION BASICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NOVIEMBRE
SETIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

JUNIO
MAYO
ABRIL
Horas

JULIO
Gestion y de la Seguridad y salud Ocupacional basado en el reglamento de Seguridad y
1 Saluad Ocupacional y Politica de Seguridad y Salud Ocupacional 3
Notificacion, Investigacion y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes de
2 trabajo
3

3 liderazgo y motivacion. Seguridad basada en el comportamiento. 2

4 Respuesta a Emergencias por areas especificas 4

5 IPERC 4

6 trabajos en altura 4

7 Mapa de riesgos. Riesgos psicosociales. 4

8 Significado y uso de codigo de señales y colores. 2

9 Auditoria, fiscalizacion e inspeccion de Seguridad. 3

10 Primeros auxilios 2

11 prevencio y proteccion contra incendios 2

12 estadares y procedimientos escrito de trabajo seguro por actividades 2

higiene ocupacional (agentes fisicos, quimicos, biologicos) disposicion de residuos solidos.
13 Control de sustancias peligrosas.
2

14 manejo defensivo y/o transporte de personal 4

comité de seguridad y salud ocupacional. Reglamento interno de seguridad y salud
15 ocupacional. Programa anual de seguridad y salud ocupacional. 3

16 seguridad en la oficina y ergonomia 2

17 Riesgos Eléctricos 3

18 Prevención de accidente por desprendimiento de rocas 3

19 Prevención de accidente por gaseamiento 3

20 El uso de equipo de protección personal (EPP) 2

21 Prevención de caída de rocas 4

Ejecución de los trabajos de desate y sostenimiento en techos y paredes de labores
22 mineras, de acuerdo a estándares establecidos. 2

23 Seguridad con explosivos. 2

Riesgos de la concentración residual de los gases que emana el ANFO o sus mezclas en
24 labores subterráneas. 2

25 Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática y otros). 4

26 Trabajos en espacios confinados 4

27 Trabajos en caliente. 3
Ubicación, uso y control de sustancias y/o materiales peligrosos, incluyendo la
28 disponibilidad de antídotos para casos de emergencia.
2
Manejo y disposición de los residuos sólidos considerando las etapas y procesos del plan
29 establecido para dicho fin. 2

30 Uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales (HDSM -MSDS). 3

31 Ventilación de mina. 4
Instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y móviles de acuerdo a
32 las especificaciones técnicas de los fabricantes.
2

33 Sistemas de izaje. 2

34 Escaleras y andamios 4

35 Seguridad con herramientas manuales/eléctricas. 3

4.2. Auditoria externa:
Se lleva a cabo por un grupo de auditores externos que no tienen ninguna relación
con la empresa es en equipo cuyo cobro es asumido por la empresa y que deben
de tener experiencia en auditoria de varias empresas.
Estos 2 puntos nos van a servir para que el director de la empresa (Gerente general)
toma sus decisiones y realice las observaciones al sistema de gestión para realizar
la mejora continua.

4.3. Evaluación del Sistema de Gestión y Seguridad

4.3.1. Seguimiento y medición del desempeño

Se debe realizar un seguimiento para medir el desempeño de la gestión de
seguridad estableciendo las siguientes herramientas.
4.3.1.1. Indicadores de resultados: Como mínimo de accidentes mortales
por año, número de accidentes de trabajo por año, número de días
perdidos por causa de un accidente, número de no conformidad,
reportados por las auditorías internas, número de acciones
conectivas, seguimiento de objetivos y metas y número de acciones
preventivas.
4.3.1.2. Indicadores de capacidad y competencia
Se toma en cuenta lo siguiente.
a) Número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir
accidentes.
b) Porcentaje de trabajadores comprometidos con la política.

Investigación de incidentes utilizando el formato del reglamento 024-

2016-EM lo cual debe realizarse mensualmente en forma de
estadística mensual.
4.3.1.3. Indicadores de actividades:
a) Número de infracciones internas de seguridad.
b) Número de monitoreos.
c) Número de capacitaciones.
Evaluar por lo menos una vez al año el cumplimiento de los requisitos
legales.
4.3.1.4. Indicadores reactivos:
Tomando en cuenta los índices de frecuencias, severidad y
accidentabilidad.
Índice de Frecuencia de Accidentes (IF)
Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de
horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente:
 𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1000000
𝐼𝐹 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
N° accidentes = Incapacitantes + mortales

Índice de Severidad de Accidentes (IS)

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas -
hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:
(𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜) 𝑥 1000000
𝐼𝑆 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

Índice de Accidentabilidad (IA):

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con
tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como
un medio de clasificar a las empresas mineras.
Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de
severidad dividido entre 1000
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆
𝐼𝐴 =
1000
 AÑO 2016 N° DE TRABAJADORES DIAS DIAS
INCIDENRES INC. % AL AL. % AI AM TOTAL A HHT HHTA IF IS IA IFA ISA IAA
MESES CIA CM AC TOTAL PERDIDOS+DIAS PERDIDOS+DIAS
ENERO 62484 60395 66821 189700 7189 9 394 10 75 5 80 33859 33859 38176118 38176118 2.10 886.92 1.86 2.10 886.92 1.86
FEBRERO 62063 61059 68383 191505 6921 8 243 6 99 2 181 19825 53684 36749392 74925510 2.75 539.46 1.48 2.42 716.50 0.87
MARZO 64756 62531 68796 196083 7419 9 238 6 79 6 266 52760 106444 39995336 114920846 2.13 1319.15 2.80 2.31 926.24 0.71
ABRIL 65591 64301 71017 200909 7780 9 237 6 92 2 360 16222 122666 39775899 154696745 2.36 407.83 0.96 2.33 792.94 0.46
MAYO 61542 62485 68483 192510 7686 9 218 6 66 0 426 4516 127182 38087677 192784422 1.73 118.57 0.21 2.21 659.71 0.29
JUNIO 60846 66191 68323 195360 6857 8 488 13 78 2 506 21223 148405 40365225 233149647 1.98 525.77 1.04 2.17 636.52 0.23
JULIO 63839 64164 72808 200811 6443 8 374 10 99 1 606 15500 163905 40558014 273707661 2.47 382.17 0.94 2.21 598.83 0.19
AGOSTO 63749 62125 72972 198846 7106 9 268 7 78 2 686 25259 189164 40286518 313994179 1.99 626.98 1.25 2.18 602.44 0.16
SETIEMBRE 64330 63416 88088 215834 7055 9 285 8 80 2 768 16526 205690 40516708 354510887 2.02 407.88 0.83 2.17 580.21 0.14
OCTUBRE 63964 59380 71435 194779 6529 8 538 14 99 3 870 26211 231901 39548129 394059016 2.58 662.76 1.71 2.21 588.49 0.13
NOVIEMBRE 62921 55200 69864 187985 6247 8 285 8 78 3 951 37477 269378 38006061 432065077 2.13 986.08 2.10 2.20 623.47 0.12
DICIEMBRE 62808 56603 66440 185851 5321 6 231 6 87 0 1038 4477 273855 35312132 467377209 2.46 126.78 0.31 2.22 585.94 0.11
TOTAL 758893 737850 853430 82553 100 3799 100
 ANEXO N° 33
TABLA DE DÍAS CARGO

CLASIFICACIÓN DE LESIONES DÍAS

DEL TRABAJO A CARGARSE

1.- Muerte. 6,000

2.- Incapacidad total permanente:

A) Lesiones que incapaciten total o permanentemente al trabajador
para efectuar cualquier clase de trabajo remunerado 6,000
B) Lesiones que resulten en la pérdida anatómica o la pérdida funcional total de:
a) Ambos ojos 6,000
b) Ambos brazos 6,000
c) Ambas piernas 6,000
d) Ambas manos 6,000
e) Ambos pies 6,000
f) Un ojo y un brazo 6,000
g) Un ojo y una mano 6,000
h) Un ojo y una pierna 6,000
i) Un ojo y un pie 6,000
j) Una mano y una pierna 6,000
k) Una mano y un pie 6,000
l) Un brazo y una mano, siempre que no sea de la misma
extremidad 6,000
m) Una pierna y un pie, siempre que no sea de la misma
extremidad 6,000

3.- Incapacidad parcial permanente:

A.- Lesiones que resulten en la pérdida anatómica o la pérdida total de la función de:
a) Un brazo:
1.- Cualquier punto arriba del codo, incluyendo la coyuntura del hombro 4,500
2.- Cualquier punto arriba de la muñeca hasta el nivel del codo 3,600
b) Una pierna:
1.- Cualquier punto arriba de la rodilla (muslo) 4,500
2.- Cualquier punto arriba del tobillo hasta la rodilla 3,000
c) Mano, dedo pulgar y otros dedos de la mano:
Amputación de todo o parte del hueso Pulgar Índice Medio Anular Meñique
1.- Tercera falange (uña) 300 100 75 60 50
2.- Segunda falange (medio) 200 150 120 100
3.- Primera falange (próxima) 600 400 300 240 200
4.- Metacarpo 900 600 500 450 400
5.- Mano hasta la muñeca 3,000
d) Pie, dedo grande y otros dedos del pie:
Amputación de todo o parte del hueso Dedo grande c/u de los dedos
1.- Tercera falange (uña) 150 35
2.- Segunda falange (medio) 75
3.- Primera falange (próximo) 300 150
4.- Metatarso 600 350
5.- Pie hasta el tobillo 2400.
B).- Lesiones que resulten en la pérdida de las funciones fisiológicas:
a) Un ojo (pérdida de la visión), esté o no afectada la visión
del otro ojo 1,800
b) Un oído (pérdida total de la audición), esté o no afectada la
audición del otro oído 600
c) Ambos oídos (pérdida total de la audición) en un accidente 3,000
d) Hernia no operada 50
4.4. Revisión por la dirección
Con toda la información que proviene de las mediciones y evaluaciones la gerencia
general debe hacer un análisis de la información y tomar decisiones que orienten a
la mejora continua los cuales se lleva a cabo a través de toda la documentación que
se tiene en el Sistema de gestión básicamente teniendo en cuenta los resultados
de participación y consulta en temas de seguridad, grado de cumplimiento de
objetivos y metas e indicadores de gestión, acciones correctivas y preventivas,
estadística de accidentes y recomendaciones para la mejora mediante el acta final
donde va en el anexo, así mismo debe llevarse a cabo dicha evaluación tomando
en cuenta la lista maestra de documentos.
 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION
EMPRESA MINERA PODEROSA S.A.C. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
CODIGO: POD-SEG-F-045
REVISADO: 01
ACTA DE REVISION POR LA APROBADO: J.M.
DIRECCION FECHA: DIC-17
PAGINA: 1 de 1

Reunión de: Acta Nro.

Revisión por la Dirección 1

Fecha de Reunión Lugar de Reunión Hora inicio Hora final

Día Mes Año
Oficina de gerencia 08:00 a.m. 12:00 p.m.
15 12 2016

Nombre Asistentes Cargo Firma

Hermes Yunior Maquero Gerente General

Pablo Zegarra Superintendente de Mina

José Poma Gerente de Operaciones

Sergio Ticona Gerente de Planeamiento

Requisitos Legales
Documentos de Verificación del Observaciones/
Ley N ° 29783 D.S 024-2016-EM Elementos Actividades
Gestión cumplimiento Recomendaciones
Resolución 80% Verificación de la
Articulo 37 Diagnostico línea base Ministerial 050-2013- información
TR
Política de Seguridad Política de Seguridad 90% Informar a los nuevos
Articulo 22 Articulo 56
trabajadores
Liderazgo y Manual de funciones MOF 90% Publicar nuevamente
Articulo 76
Administración
Matriz de requisitos 100% Ninguna
Requisitos legales
legales
Procedimiento 100% Ninguna
Articulo 28 Control documentario Control
documentario
 Reglamento interno Reglamento
Articulo 34
interno
Procedimiento de
Articulo 28 Control de Registros control de Registros

- Acta de
constitución
Articulo 29 Articulo 60 al 63 Comité de Seguridad - Evidencia de todo
el proceso
electoral
Inducción teórica y Registro de Anexo N °
practica 14 y 14-A
Entrenamiento y Programa de Programa de
Articulo 74 Articulo 69 al 73
capacitación capacitación capacitaciones
Charlas diarias, Registro de charlas
semanales. diarias y semanales.

- Check list de pre

uso
- 5 puntos (área de
Inspecciones diarias
trabajo)
- Trabajos de alto
riesgo
Registro de
Articulo 130 al Resultado de
inspecciones de
134 inspecciones
Inspecciones extintores,
mensuales botiquines,
eléctricos, de EPP,
OPT.
Registro de
Inspecciones
inspecciones
planeadas
planeadas
Registro de
Articulo 61 y Articulo 363 al Mantenimiento de
Mantenimiento mantenimiento de
69 369 equipos
equipos
Evidencia de
Articulo 118 Señalización
señalización
Sistemas de
Comunicación, Elaboración de
Articulo 127al comunicación
Articulo 19 participación y afiches, boletines,
129
consulta acta de reuniones
 Articulo 120 al PETS, PETAR, 5
Estándares
126 puntos
Procedimiento de
Articulo 57 y IPERC
Articulo 88 al 92 IPERC
75 Revisión de matriz
Análisis y
IPERC
procedimientos
Procedimiento de
de tareas criticas
preparación y
Preparación y
Articulo 135 al respuesta para
respuesta para
142 emergencia y
emergencias
programa de
simulacros
Formato de la
Identificación, inspección de EPP y
Articulo 60 Articulo 74 al 87 EPP selección, uso y formato de la
mantenimiento entrega de EPP

-Procedimiento de
investigación de
Articulo 151 al Investigación de accidentes
Articulo 42 Reporte de incidentes
156 accidentes -Reporte preliminar
de accidentes -
Informe final
Elaboración del
programa anual de
Programa anual de
Articulo 58 seguridad y
seguridad
seguimiento del
cumplimiento
-Procedimiento de
auditorías internas -
Articulo 43 Auditorias
Programa de
Evaluación de
auditorías internas
desempeño
Matriz de Matriz de
seguimiento de seguimiento de
indicadores de indicadores de
gestión gestión
-Informe de
Articulo 157 al Estadísticas de estadística de
160 seguridad seguridad
-Reporte de actos
 y condiciones
incorrectas
Informe de acciones
Acciones correctivas correctivas (fecha y
responsable)

Fuente y elaboración propia

 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

EMPRESA MINERA PODEROSA S.A.C. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD

CODIGO: POD-SEG-F-045
REVISADO: 01
LISTA MAESTRA DE APROBADO: J.M.
DOCUMENTOS FECHA: DIC-17
PAGINA: 1 de 1
FECHA DE
N° CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO Elaborado Revisado Aprobado VERSION UBICACION ESTADO
APROBACION

PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de control de
1 POD-SEG-PR-045
documentos y registros
Procedimiento de requisitos
2 POD-SEG-PR-046 legales
Procedimiento de investigación de
3 POD-SEG-PR-047 incidentes
Procedimiento de control de no
4 POD-SEG-PR-048 conformidad, acciones
correctivas, preventivas y mejora

1 POD-SEG-F-01 Matriz IPERC

2 POD-SEG-F-04 5 puntos
3 POD-SEG-F-05 Permiso de trabajo en caliente
Permiso de trabajo en espacios
4 POD-SEG-F-06
confinados
5 POD-SEG-F-07 Permiso de trabajo en altura
Permiso de trabajo para izajes críticos
6 POD-SEG-F-08
Reporte de actos y condiciones
7 POD-SEG-F-010
incorrectos
8 POD-SEG-F-013 Inducción y orientación básica
 Matriz básica de capacitación en
9 POD-SEG-F-015
seguridad minera
10 POD-SEG-F-012 Acta de asistencia

11 POD-SEG-F-017 Estadística mensual de incidentes

Notificación preliminar de
12 POD-SEG-F-018
ocurrencia de incidente/accidente
Inspección de equipos de
13 POD-SEG-F-019
protección personal
Entrega de equipos de protección
14 POD-SEG-F-020 personal
15 POD-SEG-F-021 Inspección planificada
Matriz de seguimiento de
16 POD-SEG-F-030
indicadores de gestión
Informe de investigación
17 POD-SEG-F-031
del incidente
Informe de investigación del
18 POD-SEG-F-032 accidente mortal presentado por el
titular minero
Informe de investigación del
19 POD-SEG-F-033 accidente mortal presentado por el
fiscalizador
20 POD-SEG-F-034 Aviso de accidente mortal
21 POD-SEG-F-035 Plan de auditoria interna

22 POD-SEG-F-037 Informe de auditoría interna

Lista de verificación de auditoria
23 POD-SEG-F-038 interna

Control de salida y devolución de

24 POD-SEG-F-040
documentos y registros del SGS

Solicitud de acciones correctivas,

25 POD-SEG-F-041 preventivas y mejoras
Cronograma de implementación de
26 POD-SEG-F-042 acciones correctivas,
preventivas y mejoras
Registro de acciones correctivas,
27 POD-SEG-F-043
preventivas y mejoras
28 POD-SEG-F-050 Acta de revisión por la dirección
 PROGRAMAS

Programa anual de
1 POD-SEG-PG-011
capacitaciones
Programa de capacitación en el
2 POD-SEG-PG-014
trabajo/tarea
Programa de
3 POD-SEG-PG-026
inspecciones mensuales
Programa de mantenimiento de
4 POD-SEG-PG-029
equipos menores
5 POD-SEG-PG-036 Programa de auditoria interna
Programa detallado de auditoria
6 POD-SEG-PG-039 interna
7 POD-SEG-PG-044 Programa anual de seguridad
LISTA DE CHECK LIST

1 POD-SEG-F-022 Arneses
2 POD-SEG-F-023 Equipos eléctricos
3 POD-SEG-F-024 Uso de herramientas
4 POD-SEG-F-025 Equipos de corte
5 POD-SEG-F-027 Pre uso de la perforadora jackleg
6 POD-SEG-F-028 Pre uso de la compresora
Fuente y elaboración propia