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Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

NOMBRE: GESTÓN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: Pagina 1 de 3
MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES
(VALORES TOTALES)
MES DE _______ DE_______
SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
RECIBIDOS
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
EXENTOS
UTILIZADOS $ - $ -
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RENOVACIÓN L.T.T $ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -
DESCUENTO
$ - $ -
ELECTORAL 10%
NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -
RENOVACIÓN LT.T $ - $ -
VALOR NETO VENDIDO
$ - $ -
SALDOS PARA $ - $ -
EL SIGUIENTE
MES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RESUMEN
VALOR TOTAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -
Valor pasaporte Libreta de 32 Páginas $ -

Reporte Pasaportes sede _______ -
VALOR PENDIENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTE DE 32 PÁGINAS: $ -
Consignaciones Pendientes Expedición Pasaporte de 32 Páginas (+) 0

Solicitud devoluciones de dinero Pasaporte de 32 Páginas (+) 0
Consignaciones de otro mes Pasaporte de 32 Páginas (-) 0
Consignaciones efectudas en sede ______(-) 0
Consignaciones efectudadas en otras sucursales (-) 0
Libretas registradas en pasaportes mecánicos (-) 0
TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES LIBRETAS DE 32 PÁGINAS 0
NOTAS DE CRÉDITO ENVIADAS POR EL BANCO POPULAR POR VALOR DE: $ -

Valor Libreta Banco de 32 Páginas $ -
Reporte de Banco -
Pago complementario valor Libreta de 32 páginas (consig, pendiente) -
Reporte de Banco
DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

Libretas de 32 páginas $ ________ c/u (-) -
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes
Sede _________


(VALOR LIBRETA)
MES DE _______ DE_______
SERIE
SALDOS PASAPORTE DE 32 $ - $ -
ANTERIORES PÁGINAS $ - $ -
PASAPORTE DE 32 $ - $ -
RECIBIDOS
PÁGINAS $ - $ -
UTILIZADOS
PÁGINAS $ - $ -
PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PÁGINAS
PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS $ - $ -
PÁGINAS
SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

PASAN PÁGINAS $ - $ -
VALOR TOTAL LIBRETAS EXPEDIDAS: $ -

Valor Libreta de 32 Páginas $ -
Reporte Pasaportes Sede________ -
DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

Libretas de 32 páginas $ ________ c/u (-) -
VALOR LIBRETAS EXPEDIDAS MENOS DESCUENTOS: $ -

Sede _________


(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______
SERIE
SALDOS PASAPORTE DE 32 $ - $ -
ANTERIORES PÁGINAS $ - $ -
RECIBIDOS
PÁGINAS $ - $ -
UTILIZADOS
PÁGINAS $ - $ -
PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PÁGINAS
PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS $ - $ -
PÁGINAS
SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

PASAN PÁGINAS $ - $ -
VALOR TOTAL IMPUESTO TIMBRE NACIONAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Valor Impuesto Timbre Nacional Libreta de 32 Páginas $ -
Reporte Pasaportes Sede_______ -

Sede _________

(VALORES TOTALES)
MES DE _______ DE_______
SERIE
$ - $ -
SALDOS $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
RECIBIDOS
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
EXENTOS
UTILIZADOS $ - $ -
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RENOVACIÓN L.T.T $ - $ -
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -
DESCUENTO
$ - $ -
ELECTORAL
NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -
RENOVACIÓN LT.T $ - $ -
VALOR NETO VENDIDO
$ - $ -
SALDOS PARA EL $ - $ -
SIGUIENTE MES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -
Observaciones:

Sede _________


(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______
SERIE
SALDOS MES $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
$ - $ -
RECIBIDOS ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
UTILIZADOS
$ - $ -
EXENTOS
$ - $ -
ANULADOS ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -
VALOR IMPUESTO
TIMBRE
$ - $ -
SALDOS PARA EL
SIGUIENTE MES
$ - $ -
NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Sede _________
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: GH-FO-111

NOMBRE: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / INSPECCIONES DE SEGURIDAD VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE BIENESTAR, DESARROLLO DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN Página 1 de 3
No.
TIPO INSPECCIÓN GERENCIAL COPASST ASESOR SST BRIGADISTA FECHA
INSPECTOR ÁREA INSPECCIONADA
CALIFICAR COMO: B: BUENO; M: MALO; N/A: NO APLICA
FACTORES DE RIESGO O CALIFICACIÓN FACTORES DE RIESGO O CALIFICACIÓN

CONDICIONES B M N/A HALLAZGOS CONDICIONES B M N/A HALLAZGOS
1. DE SEGURIDAD 2. FÍSICOS
A. INSTALACIONES ELÉCTRICAS a. Ruido

a. Cables sueltos, en desorden o pelados b. Nivel de Iluminación (natural, artificial y/o mixta)
b. Tomacorrientes sobrecargadas / sin tapa c. Confort Térmico
c. Polo a tierra d. Ventilación
d. Luminarias funcionando 3. COBERTURA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
e. Limpieza de luminarias a. Botiquín de primeros auxilios dotado
f. Puntos Eléctricos señalizados b. Elementos de botiquín vigentes

B. ESCALERAS c. Registro de consumo de botiquín disponible
a. Cinta antideslizante y fotoluminuscente d. Alarma adecuada y funcionando
b. Pasamanos en ambos costados c. Estado de Camilla
C. ESTRUCTURA d. Camilla señalizada
a. Pisos e. Extintores recargados y señalizados
b. Techos 4. MEDIO AMBIENTE
c. Paredes (estantes de almacenamiento) a. Puntos de disposición residuos (cantidad/capacidad)
b. Los sitios de disposición de residuos se encuentran bien

d. Puertas
manejados (Clasificación adecuada)
e. Vías de Circulación c. Disposición con empresas autorizadas

f. Orden y Aseo d. Uso de papel por ambas caras
g. Instalaciones hidráulicas: ductos, tuberías,

e. Luminarias ahorradoras de energía
desagües.
D. SISTEMA DE EMERGENCIAS f. Fugas de agua
a. Plano de evacuación actualizado y publicado g. Baños y cafeterías con campañas de lavado de manos

b. Rutas de evacuación y salidas de emergencia
h. Condiciones higiénicas de los baños
señalizadas
c. Rutas de evacuación y salidas de emergencia

i. Condiciones higiénicas de la cafetería
despejadas
j. Se entrena y se capacita a la persona encargada de la

d. Punto de encuentro despejado
recolección de los residuos.
e. Teléfonos de emergencias publicados
ASPECTOS A VERIFICARSE DURANTE INSPECCIÓN 5. RIESGOS QUÍMICOS
Se debe realizar un muestreo de por lo menos cinco (5) colaboradores, para dar respuesta a los ítems a. Están disponibles las hojas de seguridad de las
a, b, c, d, e, f. sustancias químicas almacenadas.
b. Las sustancias se re envasan en recipientes originales

B M N/A Observación
o en recipientes debidamente etiquetados.
c. El personal cuenta con elementos de protección

a. Ha recibido el personal inducción en SST-A?
personal para manipulación de sustancias químicas
b. Evidencia el personal afiliación a SEGURIDAD d. El almacén tiene buena ventilación que evite la
SOCIAL? acumulación de vapores tóxicos o inflamables
c. Las posiciones de trabajo son seguras, los

e. La capacidad del almacén en suficiente. Esta anclado
puestos de trabajo son los apropiados para el
firmemente el estante a las paredes o el piso
trabajo que se realiza?
f. Se encuentran organizados los productos químicos de

d. El personal emplea el equipo/herramienta acuerdo con su incompatibilidad, Los frascos de productos
correctamente? químicos cuentan con las etiquetas adecuadas para
facilitar su identificación
e. Los empleados saben qué hacer en caso de g. El almacén cuenta con material absorbente para
emergencia? manejo de derrames
f. Se reporta actos y condiciones inseguras en la

6. ERGONÓMICOS
Tarjeta de Observaciones de Seguridad?
7 REGISTROS FOTOGRÁFICOS a. Vicios Posturales
b. Condiciones de elementos puesto de trabajo (Escritorio,

eleva pantalla, teclado, mouse, pad mouse)
c. Condiciones de silla
d. Sobreesfuerzos
8. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR


FECHA PROPUESTA
HALLAZGOS RESPONSABLE
DE CIERRE
INSPECCIONÓ RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
NOMBRE Y CARGO: NOMBRE Y CARGO:
FIRMA: FIRMA:
FECHA: FECHA:
Nota: En el momento de diligenciar este formato puede ampliar las celdas de acuerdo con las necesidades
Elaboró: Claudia Rodriguez / Leonardo Cuestas FV: 03/02/2016
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

RESPONSABILIDAD POR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE BIENESTAR, DESARROLLO DE PERSONAL Y

PÁGINA: 1 DE 1
APLICACIÓN: CAPACITACIÓN
INSTRUCTIVO FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Seleccione el tipo de inspección: Directivo si la inspección es realizada por un directivo incluyendo secretaría general
COPASST: COPASST si lo realiza el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

Asesor SST y GA: Asesor SST y Ga si lo realiza el Asesor asignado del Grupo Interno de Bienestar Desarrollo de
Personal y Capacitación
Brigadista: Brigadista si lo realiza uno o varios integrantes de la brigada actual de emergencias
Fecha de Diligenciamiento: Es la fecha en que se realiza la inspección
Calificar como: Bueno cuando cumple las condiciones óptimas previniendo accidentes de trabajo y/o enfermedades
laborales, calificar como malo si lo inspeccionado tiene características que pueden generar accidentes de trabajo y/o
enfermedades laborales y no aplica cuando las condiciones descritas en el formato no existen dentro del área
inspeccionada
Área Inspeccionada: Lugar o zona elegida para realizar la inspección

Factores de riesgo o condiciones: Escribir B si es bueno, M si es malo o NA si no aplica en la lista de chequeo,
detallando la descripción de los observado en la casilla hallazgo
1. De seguridad: Lista de chequeo que responde a aspectos locativos de las instalaciones
2. Físicos: Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos,
tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración.
3. Ergonómicos: Lista de chequeo que responde a los aspectos de adaptación del puesto de trabajo al funcionario
4. Cobertura de los elementos de seguridad: Lista de chequeo que responde a los aspectos de existencia de
elementos básicos para la atención a emergencias
5. Medio ambiente: Lista de chequeo que responde a la identificación de aspectos e impactos ambientales frente a la
actividad de la Entidad
6. Riesgos Químicos: Este riesgo es es suceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes
quimicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos, en las actividades que se desaroolan en la entidad.
7. Registro Fotográfico: Se deben pegar fotos donde se evidencie las condiciones calificadas con M de malo, para
precisar la información
8. Aspectos no contemplados en la descripción anterior: Espacio designado para describir observaciones mas
detalladas o faltantes que no este dentro de la lista de chequeo
Plan de Acción: Describir las soluciones de los hallazgos detectados buscando eliminar la fuente de la condición
insegura (preventiva, correctiva, de mejora
Responsable del Plan de Acción: Escribir quién es el responsable por ejecutar cada uno de los planes de acción
propuestos
Fecha Propuesta de Cierre: Fecha en la que se ejecuta el plan de acción
Inspeccionó: Datos del funcionario que realiza la inspección
Responsable del seguimiento: Datos del funcionario que se encarga de hacer seguimiento a los planes de acción
Relaciones Exteriores
ÓDIGO: GH-FO-111
ERSIÓN: 2
ÁGINA: 1 DE 1
ndo secretaría general
tar Desarrollo de
o y/o enfermedades
entes de trabajo y/o
ntro del área
sta de chequeo,
icas de los cuerpos,

a elevada y vibración.
bajo al funcionario
e existencia de
mbientales frente a la
olada a agentes
en la entidad.
on M de malo, para
bservaciones mas
de la condición
planes de acción
s planes de acción

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TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

MES DE _______ DE_______

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

VALOR NETO VENDIDO

VALOR TOTAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Valor pasaporte Libreta de 32 Páginas $ -

VALOR PENDIENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTE DE 32 PÁGINAS: $ -

Consignaciones Pendientes Expedición Pasaporte de 32 Páginas (+) 0

NOTAS DE CRÉDITO ENVIADAS POR EL BANCO POPULAR POR VALOR DE: $ -

DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

VALOR TOTAL LIBRETAS EXPEDIDAS: $ -

DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

VALOR LIBRETAS EXPEDIDAS MENOS DESCUENTOS: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

VALOR TOTAL IMPUESTO TIMBRE NACIONAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

VALOR NETO VENDIDO

NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

ANULADOS ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -

NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: GH-FO-111

TIPO INSPECCIÓN GERENCIAL COPASST ASESOR SST BRIGADISTA FECHA

INSPECTOR ÁREA INSPECCIONADA

CALIFICAR COMO: B: BUENO; M: MALO; N/A: NO APLICA

FACTORES DE RIESGO O CALIFICACIÓN FACTORES DE RIESGO O CALIFICACIÓN

A. INSTALACIONES ELÉCTRICAS a. Ruido

d. Luminarias funcionando 3. COBERTURA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

e. Limpieza de luminarias a. Botiquín de primeros auxilios dotado

f. Puntos Eléctricos señalizados b. Elementos de botiquín vigentes

b. Techos 4. MEDIO AMBIENTE

c. Paredes (estantes de almacenamiento) a. Puntos de disposición residuos (cantidad/capacidad)

b. Los sitios de disposición de residuos se encuentran bien

e. Vías de Circulación c. Disposición con empresas autorizadas

g. Instalaciones hidráulicas: ductos, tuberías,

D. SISTEMA DE EMERGENCIAS f. Fugas de agua

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: GH-FO-111

c. Rutas de evacuación y salidas de emergencia

j. Se entrena y se capacita a la persona encargada de la

e. Teléfonos de emergencias publicados

ASPECTOS A VERIFICARSE DURANTE INSPECCIÓN 5. RIESGOS QUÍMICOS

b. Las sustancias se re envasan en recipientes originales

c. El personal cuenta con elementos de protección

c. Las posiciones de trabajo son seguras, los

f. Se encuentran organizados los productos químicos de

f. Se reporta actos y condiciones inseguras en la

7 REGISTROS FOTOGRÁFICOS a. Vicios Posturales

b. Condiciones de elementos puesto de trabajo (Escritorio,

8. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: GH-FO-111

MES DE _ DE_