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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA MERCED”
I RESUMEN EJECUTIVO
A Nombre del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Merced –
Distrito de Chanchamayo- Junín”
El Código SNIP del proyecto es 11337.
El presente Proyecto representa una necesidad, identificada, tanto por los entes de
Planificación Regional, como locales (la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y la
Empresa prestadora de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Selva Central, EPS
Selva Central S.A).
B Objetivo del Proyecto
El objetivo del proyecto es la reducción de casos de enfermedades diarreicas y parasitarias
(infección intestinal y helmintiasis).
Los objetivos específicos se detallan a continuación:
i. Incrementar la capacidad de producción del servicio de agua potable a fin de
incrementar la cantidad y continuidad del servicio de agua potable. Se debe proveer
agua las 24 horas del día y no solo por horarios de abastecimiento.
ii. Incrementar la capacidad de almacenamiento para mejorar el sistema de regulación del
agua y su distribución en la red.
iii. Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado, ampliando la red de colectores e
instalando conexiones factibles en la red existente.
iv. Construir un sistema de tratamiento de las aguas residuales para evitar la
contaminación ambiental, y así reducir la presencia de las enfermedades que producen
por los focos infecciosos.
v. Mejorar la capacidad de gestión de los servicios a través de un proceso de la
Implementación, Capacitación, Sensibilización.
vi. Difundir adecuadas prácticas de higiene en el sistema educativo. Se debe presentar
una educación sanitaria permanente a la población a fin de evitar los problemas que
puedan ocasionar el mal uso de los servicios de saneamiento.
Balance
Oferta Demanda
Año Oferta-
(l/s) Qmd (l/s)
Demanda
2009 101 100 1
2010 101 102 -1
2011 101 104 -3
0 2012 101 107 -6
1 2013 101 119 -18
2 2014 101 102 -1
3 2015 101 104 -3
4 2016 101 104 -3
5 2017 101 106 -5
6 2018 101 110 -9
7 2019 101 113 -12
8 2020 101 116 -15
9 2021 101 116 -15
10 2022 101 119 -18
11 2023 101 122 -21
12 2024 101 126 -25
13 2025 101 129 -28
14 2026 101 128 -27
15 2027 101 131 -30
16 2028 101 133 -32
17 2029 101 136 -35
18 2030 101 139 -38
19 2031 101 132 -31
20 2032 101 135 -34
Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
TORO 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 54.5 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
TORINO 65.0 65.0 64.5 45.7 28.1 26.1 15.8 24.6 31.6 50.0 51.3 54.3
TOT.
130.0 130.0 129.5 110.7 93.1 91.1 70.3 89.6 96.6 115.0 116.3 119.3
EXISTENTES
TAMANGO 40.0 40.0 40.0 40.0 38.1 35.4 21.4 33.4 40.0 40.0 40.0 40.0
TOTAL OFERTA 170.0 170.0 169.5 150.7 121.2 126.5 91.7 123.0 136.6 155.0 156.3 159.3
DEMANDA (1) 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0
OFERTA-
35.0 35.0 34.5 15.7 -13.8 -8.5 -43.3 -12.0 1.6 20.0 21.3 24.3
DEMANDA
Al horizonte del proyecto (2032), se presenta un déficit máximo de 43,3 l/s que podrá ser
cubierto por las galerías filtrantes, siempre que éstas se rehabiliten para su rendimiento
potencial de 60 l/s. El cuadro también expresa que las galerías filtrantes deben operar y
aportar entre los meses de mayo y setiembre inclusive. Finalmente el cuadro considera que el
riachuelo del Toro aporta caudales de agua cruda en los meses de avenidas, lo cual implica
que la captación debe ser rehabilitado incorporando además de un desarenador, un
decantador.
Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
TORO 30.0 30.0 30.5 49.3 65.0 65.0 54.5 65.0 63.4 23.7 43.7 40.7
TORINO 65.0 65.0 64.5 45.7 28.1 26.1 15.8 24.6 31.6 50.0 51.3 54.3
TAMANGO 40.0 40.0 40.0 40.0 38.1 35.4 21.4 33.4 40.0 40.0 40.0 40.0
TOTAL CAPTADO 135.0 135.0 135.0 135.0 121.2 126.5 91.7 123.0 135.0 135.0 135.0 135.0
TRATAMIENTO
70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
ACTUAL
DEFICIT
65.0 65.0 65.0 65.0 51.2 56.5 21.7 53.00 65.0 65.0 65.0 65.0
TRATAMIENTO
Del cuadro anterior se observa que existe la necesidad que la planta tenga la capacidad total
de la demanda de la ciudad para atender dicha demanda en las épocas de avenidas; en
estiaje, las captaciones no pueden ofrecer el caudal de la demanda total (a pesar que ya está
incorporado la fuente potencial de Tamango) y por ello se tiene que utilizar el aporte de las
galerías filtrantes. En conclusión la planta debe ser mejorada y ampliada para una capacidad
de 135 l/s.
Conducción.
Como ya se ha expresado, las líneas de conducción existentes serán renovadas por tanto el
déficit de conducción es igual a su demanda específica de cada una. En realidad la demanda
de la capacidad de las líneas de conducción depende de los caudales de captación y de la
sectorización propuesta para el sistema de distribución. Se entiende que se definirán sectores
en función de los reservorios existentes operativos y de los nuevos propuestos. Las líneas de
conducción se diseñarán para conducir la producción de agua proveniente de las fuentes
superficiales hasta la planta de tratamiento y desde la planta hasta los reservorios, los tramos
existentes de PVC deben seguir operando.
Almacenamiento.
Como ya se ha manifestado la oferta real de almacenamiento es la capacidad del R1, es decir
900 m3. Los otros reservorios R2 y R3, quedarán fuera de servicio.
El déficit de almacenamiento, en cuanto a volumen de regulación, para La Merced se puede
ver en el siguiente cuadro:
Balance
Oferta Demanda Oferta-
Año
(m3) (m3 Demanda
(m3)
2009 900 1667 -767
2010 900 1701 -801
2011 900 1735 -835
0 2012 900 1771 -871
1 2013 900 1973 -1073
2 2014 900 1689 -789
3 2015 900 1724 -824
4 2016 900 1720 -820
5 2017 900 1769 -869
6 2018 900 1820 -920
7 2019 900 1872 -972
8 2020 900 1926 -1026
9 2021 900 1923 -1023
10 2022 900 1978 -1078
11 2023 900 2034 -1134
12 2024 900 2092 -1192
13 2025 900 2151 -1251
14 2026 900 2131 -1231
15 2027 900 2173 -1273
16 2028 900 2216 -1316
17 2029 900 2259 -1359
18 2030 900 2304 -1404
19 2031 900 2196 -1296
20 2032 900 2244 -1344
Distribución.
En el sistema de distribución, considerando que se renovarán un significativo porcentaje de
redes existentes de AC y considerando además que se tiene que sectorizar y definir zonas de
presión, el déficit es prácticamente total. Es así que Pampa del Carmen se constituirá como
un sector de abastecimiento para el cual se está proponiendo un nuevo reservorio de 850 m3
que se alimentará desde el RE-1 de 900 m3 y eventualmente, en caso de emergencia, de las
Galerías Filtrantes. El sector central de la ciudad, se constituye también en tres sectores de
abastecimiento, uno que será alimentado desde el RP-900m3 existente pero, por su
topografía se han conformado tres zonas de presión, la más alta es independiente, tiene su
propia línea de aducción y las otras, media y baja, están separadas por una VRP; otro sector
que corresponde al RE-100 m3 (que reemplaza al existente de 30 m3, que queda fuera de
servicio), este reservorio se alimentará con una línea de conducción también nueva de DN
110 mm que trabajará en forma paralela con el existente de DN 90 mm y, una parte baja al
norte del sector central, se alimentará del nuevo reservorio proyectado de 850 m3 (que
reemplaza al antiguo de 550 m3 que queda fuera de servicio) que, adicionalmente alimentará
al sector urbano de San Carlos, en su totalidad.
C-2 Alcantarillado.
En el sistema de alcantarillado en cuanto a las redes de colectores secundarios la oferta es
de 60% de cobertura, esto significa que, si la meta para la primera etapa de obras es de una
cobertura de 80%, existe un déficit del 20% que debe cubrirse con ampliaciones.
Los colectores primarios existentes tiene capacidad de conducción actual hasta un 50%, pero
con dichos colectores se realizan descargas directas a los cuerpos de agua y además no
están interconectadas entre si o planificados para su traslado aun lugar para su posterior
tratamiento, por lo tanto se tiene déficit de colectores primarios.
Por lo expuesto se tiene una oferta en alcantarillado en 45 l/s, que corresponde al 50% de la
demanda actual. El balance se puede ver en el siguiente cuadro:
Red Alcantarillado
Año Oferta
Demanda Qmd (l/s) Balance Oferta-Demanda
(l/s)
2009 45 89,0 -44,0
2010 45 93,0 -48,0
2011 45 94,9 -49,9
0 2012 45 96,8 -51,8
1 2013 45 96,5 -51,5
2 2014 45 96,2 -51,2
3 2015 45 98,1 -53,1
4 2016 45 98,2 -53,2
5 2017 45 101,0 -56,0
6 2018 45 104,0 -59,0
7 2019 45 107,0 -62,0
8 2020 45 110,2 -65,2
9 2021 45 109,4 -64,4
10 2022 45 111,7 -66,7
11 2023 45 114,0 -69,0
12 2024 45 116,4 -71,4
13 2025 45 118,8 -73,8
14 2026 45 118,8 -73,8
15 2027 45 122,1 -77,1
16 2028 45 125,6 -80,6
17 2029 45 129,1 -84,1
18 2030 45 132,7 -87,7
19 2031 45 127,0 -82,0
20 2032 45 129,5 -84,5
De lo expuesto y del cuadro anterior se tiene déficit en redes de alcantarillado, al final del
período de evaluación del proyecto el déficit llega a 85 l/s. Por lo que se recomienda
construir redes de alcantarillado (ampliar) y mejorar y/o rehabilitar las existentes.
C-3 Tratamiento
La oferta en tratamiento es cero, pues no existe PTAR alguna.
La demanda de tratamiento se mide a través del caudal de agua residual generado más las
infiltraciones al sistema de alcantarillado.
El balance para el tratamiento se presenta en el siguiente cuadro:
Tratamiento
Año Oferta Demanda Qmd Balance Oferta-
(l/s) (l/s) Demanda
2009 0 47,0 -47,0
2010 0 49,1 -49,1
0 2011 0 50,1 -50,1
0 2012 0 51,1 -51,1
1 2013 0 50,9 -50,9
2 2014 0 50,1 -50,1
3 2015 0 51,2 -51,2
4 2016 0 51,1 -51,1
5 2017 0 52,6 -52,6
6 2018 0 54,1 -54,1
7 2019 0 55,7 -55,7
8 2020 0 57,3 -57,3
9 2021 0 56,8 -56,8
10 2022 0 58,0 -58,0
11 2023 0 59,2 -59,2
12 2024 0 60,4 -60,4
13 2025 0 61,7 -61,7
14 2026 0 61,5 -61,5
15 2027 0 63,3 -63,3
16 2028 0 65,0 -65,0
17 2029 0 66,8 -66,8
18 2030 0 68,7 -68,7
19 2031 0 65,4 -65,4
20 2032 0 66,7 -66,7
Por la topografía del terreno no permite la evacuación del total de los desagües por gravedad
a un solo punto, estudiando las posibles formas de evacuar los desagües se ha encontrado
concentrarlos en dos lugares para su tratamiento:
• Pampa del Carmen, los colectores llegaran a la PTAR por gravedad (cambio de
pendiente).
• San Carlos, las aguas residuales que no puedan llegar por gravedad a la PTAR,
se impulsaran a través de una estación de bombeo (zona baja del centro).
Por lo expuesto y del cuadro anterior se tiene déficit en tratamiento del agua residual, al
final del período de evaluación del proyecto el déficit llega a 69 l/s. Por lo que se
recomienda construir PTARs.
b. Líneas de Conducción.
Línea de Conducción Captación El Toro – Planta de Tratamiento, existente.
Esta línea es existente, tiene 7.276 m de longitud, de los cuales 4.116 m son de asbesto
cemento, que se propone renovar.
o Instalación de 1.520 m de tubería de PVC de 250 mm, Clase A-7,5.
o Instalación de 2.596 m de tubería de PVC de 300 mm, Clase A-7,5.
A lo largo del tramo desde la captación El Toro a la Planta de Tratamiento se ha
considerado en el presupuesto lo siguiente:
o Un muro de contención, a 120 m. del desarenador de toro (existente) en dirección a la
Planta de Tratamiento de Agua, de 10 metros de longitud y 2 metros de altura.
Línea de Conducción Captación Tamango – CRP Nº 04, Proyectado, de la línea Toro – Planta
de Tratamiento.
Esta línea es nueva. Considera lo siguiente:
o Instalación de 1.200 m de tubería de PVC de 200 mm, Clase A-7,5.
Línea de Conducción Captación Torino – CRP Nº 04, existente, de la línea Toro a la Planta de
Tratamiento.
Esta línea existente de 70m de longitud, es de asbesto cemento que se propone renovar:
o Instalación de 70m de tubería de PVC de 200mm, Clase A-7.5.
Línea de Conducción Reservorio R1, existente – RP2 (860M3), proyectado que reemplazara
al R2 (550m3).
Existen dos líneas paralelas de 560 m de longitud y 200 mm, ambas de asbesto cemento.
Serán reemplazadas por una nueva tubería de PVC:
o Instalación de 560 m de tubería de PVC de 200 mm, Clase A-7,5.
c. Tratamiento
Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua.
Se trata de incrementar la capacidad de tratamiento de la planta existente. En los últimos
años, esta planta ha sido objeto de un mejoramiento, optimización y ampliación de unidades.
Ahora será necesario construir una planta nueva de 135 l/s, tomando como base la
infraestructura de la existente. La obra consiste en lo siguiente:
o Construcción de una Planta de Tratamiento de agua para consumo de 135 l/s. de
tecnología apropiada, de funcionamiento total por gravedad.
o Se construirá una unidad de mezcla rápida de tipo canal rectangular con cambio de
pendiente, un floculador de pantallas de flujo vertical de 3 tramos, una batería de
decantadores laminares (6 decantadores), una batería de filtros (4 filtros), una cámara
de contacto, y la casa de química para los procesos de coagulación y cloración.
o Construcción de una línea de alimentación eléctrica para la planta de tratamiento, en
media tensión. La demanda máxima de energía se estima en 10 KW.
o Instalación de 600m de tubería de PVC de 200mm, Clase A-7.5, para la línea de
desfogue de la planta.
d. Almacenamiento.
Mejoramiento del Reservorio R1, de 900 m3.
Se considera la renovación de válvulas e instalación de un sistema de macromedición.
Válvula de Aducción, DN 200 mm.
Válvula de Limpieza, DN 250 mm.
Válvula en By Pass, DN 200 mm.
Macromedidor de DN 200 mm.
Construcción del RP4 de 800 m3, de cabecera para Pampa del Carmen.
De acuerdo a la demanda de Pampa del Carmen, se propone la construcción de un nuevo
reservorio de 800 m3, apoyado de concreto armado cuya cota de fondo debe ser: 800 msnm.
Tubería de llegada, 200 mm, con válvula de altitud del mismo diámetro.
Tubería de salida, de 200 mm.
Tubería limpieza y rebose, de 200 mm.
Macromedidor de 200 mm.
Línea de Impulsión desde derivación de línea existente a nuevo reservorio de 800 m3 (Pampa
del Carmen).
Instalación de 640 m de tubería de PVC de 200 mm, Clase A-10. Esto significa que la línea
actual seguirá funcionando hasta su empalme con la nueva que alimentará al RP 800 m3. Del
empalme a la CRP existente, funcionará como reserva, en casos de emergencia.
f. Sistema de Distribución.
PAMPA DEL CARMEN.
Red Primaria.
Instalación de 335 m de tubería de PVC de 250 mm, Clase A-7,5.
Instalación de 1.175 m de tubería de PVC de 200 mm, Clase A-7,5.
Instalación de 1.191 m de tubería de PVC de 160 mm, Clase A-7,5.
Instalación de 5.497 m de tubería de PVC de 110 mm, Clase A-7,5.
Red Secundaria.
Instalación de 1.275 m de tubería de PVC de 110 mm, Clase A-7,5.
Instalación de 2.975 m de tubería de PVC de 90 mm, Clase A-7,5.
Reinstalación de conexiones.
Reinstalación de 1.375 conexiones domiciliarias en red renovada.
Red Secundaria.
Instalación de 1.320 m de tubería de PVC de 110 mm, Clase A-7,5.
Instalación de 3.070 m de tubería de PVC de 90 mm, Clase A-7,5.
Reinstalación de conexiones.
Reinstalación de 2.295 conexiones domiciliarias en red renovada.
SAN CARLOS
Red Primaria.
Instalación de 1.726 m de tubería de PVC de 200 mm, Clase A-7,5.
Instalación de 1.850 m de tubería de PVC de 160 mm, Clase A-7,5.
Instalación de 1.444 m de tubería de PVC de 110 mm, Clase A-7,5.
Red Secundaria.
Instalación de 695 m de tubería de PVC de 90 mm, Clase A-7,5.
Reinstalación de conexiones.
Reinstalación de 630 conexiones domiciliarias en red renovada.
Instalación de micromedidores.
Instalación de 1493 micromedidores en conexiones existentes.
Las aguas residuales recolectadas serán tratadas en la PTAR Pampa del Carmen.
El efluente tratado por la PTAR será vertido al río Garuo a través del emisor Nº 1 que será de:
Tubería principal de PVC de 300 mm, S 25, con una longitud de 1100 mt, con 15
buzones.
Tubería principal de PVC de 200 mm, S 25, con una longitud de 5200 mt, con 120
buzones.
• Colectores proyectados:
Colector 3 proyectado (la Rivera): con tubería principal de PVC de 250 mm, S 25, con
una longitud de 1200 mt, con 18 buzones, que llegara por gravedad a la EB-1
El colector va cercano al río Garuo por lo que se requerirá contar con una defensa
ribereña.
• Colectores proyectados:
Se tiene las siguientes redes:
Colector 4, con tubería principal de PVC de 200 mm, S 25, con una longitud de 690 mt,
con 10 buzones (viene del centro cruza el río toro y sigue por calle Pedro Ruiz Gallo).
En la parte que cruza el río la tubería será protegido con concreto (encajonado), la longitud
es de 250 metros.
Colector 5 proyectado (san Carlos):
Tubería de PVC de 250 mm, S 25, con una longitud de 1380 mt, con 14 buzones.
Tubería de PVC de 300 mm, S 25, con una longitud de 150 mt, con 3 buzones.
c. Conexiones Domiciliarias.
Se deben instalar un total, 959 conexiones domiciliarias, con tubería de PVC DE 150 mm de
diámetro, con la caja de inspección convencional. La longitud promedio de la conexión es de
6 m.
Disponibilidad de Terrenos:
La Municipalidad provincial de Chanchamayo mediante resolución a dispuesto el uso libre de
terrenos para las PTARs la Merced.
1
RD Nº 001-2004-EF/68.01
CUADRO Nº E-1
SITUACION SIN PROYECTO: COSTOS DE EXPLOTACION
(En Nuevos Soles S/:)
A Precio de Factor de A Precio
Concepto
Mercado corrección Sociales
1 Producción de Agua
1.1 - Operación 465,075 0.82 381,361
1.2 - Mantenimiento 116,269 0.72 83,713
2 Gastos de Comercialización
2.1 - Sistema de Agua Potable 93,962 0.76 76,752
3 Gastos de Administración
3.1 - Sistema de Agua Potable 630,340 0.72 453,845
Sub Total 1,305,646 995,671
1 Servicio de Alcantarillado
1.1 - Operación 8,127 0.82 6,664.44
1.2 - Mantenimiento 94,775 0.72 68,237.74
2 Gastos de Comercialización
2.1 - Sistema de Alcantarillado 86,735 0.72 67,148.97
3 Gastos de Administración
3.1 - Sistema de Alcantarillado 581,853 0.72 418,933.85
Sub Total 771,489 560,985
E.2.1 Inversiones
Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y
actividades necesarias para implementar las alternativas planteadas así como para la
CUADRO Nº E-2
( En Nuevos Soles)
INTANGIBLES
6 Estudio Definitivo 1,253,440 1,059,662
7 Supervisión 2,089,066 1,821,080
Permisos Municipales, Licencias y/o
8
Similares - Afectaciones Prediales 2,442,608 2,051,791
SUB TOTAL (2) 5,785,114 4,932,533
Elaboración Propia
a Sistema de Agua
Los costos de operación del proyecto están conformados por: los costos de la Mano de
Obra para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento complementaria de
agua potable, por los costos de operación de la estación de bombeo del agua, de las
galerías a los reservorios, por los costos de operación y mantenimiento del reservorio
nuevo y del sistema de distribución del agua, así como por el uso de insumos químicos
para el tratamiento de las agua crudas y de su desinfección y por el control de calidad
del agua potable y el cloro residual.
CUADRO E-3
SITUACION CON PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS DE MERCADO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Costos Costos Costos
Análisis
Insumos de de Costos Costos de Total de
Costos de Costos Costos de químicos y
Año TOTAL Químicos Energía Administ Totales de Mantenimient los costos
operación de Mant. Operación bacteriológic
: Cloro y Eléctric .y Operación o de OyM
os
Al. a Ventas
2013 1,189,377 116,269 1,305,646 470,266.54 104,629 4,329 - 453,991 1,033,215.4 137,541 1,170,756
2018 1,189,377 116,269 1,305,646 470,266.54 96,494 4,329 - 518,438 1,089,527.8 137,541 1,227,068
2023 1,189,377 116,269 1,305,646 470,266.54 107,825 4,329 10,804 602,326 1,195,550.9 137,541 1,333,092
2028 1,189,377 116,269 1,305,646 470,266.54 117,485 4,329 32,427 678,372 1,302,880.2 137,541 1,440,421
2032 1,189,377 116,269 1,305,646 470,266.54 118,974 4,329 68,312 737,510 1,399,391.7 137,541 1,536,932
Elaboración Propia
CUADRO E-4
SITUACION CON PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Costos Costos
Análisis Costos de Total Costos Total de los
Costos de Costos de Costos de Insumos de Costos de
Año TOTAL Químicos y Administ. y de costos de
operación Mant. Operación Químicos: Energía Mantenimiento
bacteriológicos Ventas Operación OyM
Cloro y AL. Eléctrica
2013 911,958 83,713 995,671 318,597 87,889 3,636 - 345,033 755,155.0 98,718 853,873
2018 911,958 83,713 995,671 318,597 81,055 3,636 - 394,013 797,301.6 98,718 896,020
2023 911,958 83,713 995,671 318,597 90,573 3,636 9,076 457,768 879,650.0 98,718 978,368
2028 911,958 83,713 995,671 318,597 98,688 3,636 27,239 515,563 963,722.9 98,718 1,062,441
2032 911,958 83,713 995,671 318,597 99,939 3,636 57,382 560,508 1,040,061.5 98,718 1,138,780
Elaboración Propia
b Sistema de Saneamiento
CUADRO E-5
Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
A precios de Mercado
Sin Proyecto Con Proyecto
Gastos de Total Costos
Costos fijos Total de los
Año Costos de costos de Administ., de Costos de
Total de costos de OyM
Operación Mantenimiento comer. Y Operación Mantenimiento
Operación
operac. sin proyecto
2013 676,714 94,775 771,489 779,954 20,871 6,163 806,989 126,698
2018 676,714 94,775 771,489 1,041,265 20,871 6,819 1,068,956 126,698
2023 676,714 94,775 771,489 1,175,209 20,871 7,665 1,203,746 126,698
2028 676,714 94,775 771,489 1,339,783 20,871 8,556 1,369,211 126,698
2032 676,714 94,775 771,489 1,480,995 20,871 9,535 1,511,402 126,698
CUADRO E-6
Costos de Operación y Mantenimiento del sistema de Alcantarillado
A Precios Sociales
CUADRO E- 7
2013 0 0 - 20,497 11,088 1,310 910,264 77,972 223 500 42,671 1,064,525 50,097 1,114,623
2018 0 0 - 20,497 12,191 1,310 1,041,265 85,729 204 459 39,113 1,200,768 50,097 1,250,865
2023 0 0 - 20,497 13,657 1,310 1,175,209 96,040 223 501 42,719 1,350,156 50,097 1,400,253
2028 0 0 - 20,497 15,192 1,310 1,339,783 106,832 245 550 46,874 1,531,282 50,097 1,581,380
2032 0 0 - 20,497 16,923 1,310 1,480,995 119,009 258 580 49,429 1,689,001 50,097 1,739,098
CUADRO E- 8
Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR a precios sociales
En Nuevos Soles
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo del Costos de los Total de los
Costos Fijos Gastos de Evacuacion de
Año Costos de Costo de Consumo de analisis Costos de Evacuacion de Evacuacion de Total Costos de Costos costos de OyM
Total de Administ. y Residuos
Operac. Mant. Energia Quimicos Desinfeccion Arenas Lodos Operación de Mant.
Operación Ventas Solidos
Electrica Bacteriologicos
2013 0 0 - 18,447 9,314 1,100 691,800 65,497 187 420 35,844 822,610 44,840 867,450
2018 0 0 - 18,447 10,241 1,100 791,362 72,012 172 385 32,855 926,574 44,840 971,413
2023 0 0 - 18,447 11,472 1,100 893,159 80,673 188 421 35,884 1,041,344 44,840 1,086,184
2028 0 0 - 18,447 12,761 1,100 1,018,235 89,739 206 462 39,374 1,180,324 44,840 1,225,164
2032 0 0 - 18,447 14,216 1,100 1,125,556 99,967 217 487 41,520 1,301,511 41,431 1,342,942
Elaboración Propia
CUADRO N° E-9
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE:
(PRECIOS DE MERCADO - EN NUEVOS SOLES)
2013 1,189,377 116,269 1,305,646 1,033,215 137,541 1,170,756 (156,162) 21,272 (134,890)
2018 1,189,377 116,269 1,305,646 1,089,528 137,541 1,227,068 (99,849) 21,272 (78,577)
2023 1,189,377 116,269 1,305,646 1,195,551 137,541 1,333,092 6,174 21,272 27,446
2028 1,189,377 116,269 1,305,646 1,302,880 137,541 1,440,421 113,503 21,272 134,775
2032 1,189,377 116,269 1,305,646 1,399,392 137,541 1,536,932 210,015 21,272 231,287
CUADRO N° E-10
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A PRECIOS SOCIALES - EN NUEVOS SOLES
2013 911,958 83,713 995,671 755,155 98,718 853,873 (156,803) 15,005 (141,798)
2018 911,958 83,713 995,671 797,302 98,718 896,020 (114,656) 15,005 (99,651)
2023 911,958 83,713 995,671 879,650 98,718 978,368 (32,308) 15,005 (17,303)
2028 911,958 83,713 995,671 963,723 98,718 1,062,441 51,765 15,005 66,770
2032 911,958 83,713 995,671 1,040,062 98,718 1,138,780 128,104 15,005 143,109
CUADRO N° E-11
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SISTEMA DE REDES DE
ALCANTARILLADO
A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Total de
Año Total de los Costos Total de
Costos de Costos Costos de Costos de Costos los
costos de de los costos
Operación de Mant. Operación Operación de Mant. costos
OyM Mant. de OyM
de OyM
2013 676,714 94,775 771,489 806,989 126,698 933,686 130,274 31,923 162,197
2018 676,714 94,775 771,489 1,068,956 126,698 1,195,654 392,241 31,923 424,164
2023 676,714 94,775 771,489 1,203,746 126,698 1,330,443 527,031 31,923 558,954
2028 676,714 94,775 771,489 1,369,211 126,698 1,495,908 692,496 31,923 724,419
2032 676,714 94,775 771,489 1,511,402 126,698 1,638,099 834,687 31,923 866,610
CUADRO N° E-12
2013 492,747 68,238 560,985 612,761 96,290 709,051 120,014 28,052 148,066
2018 492,747 68,238 560,985 811,908 96,290 908,199 319,161 28,052 347,214
2023 492,747 68,238 560,985 914,416 96,290 1,010,707 421,669 28,052 449,722
2028 492,747 68,238 560,985 1,040,241 96,290 1,136,531 547,494 28,052 575,546
2032 492,747 68,238 560,985 1,148,385 96,290 1,244,675 655,637 28,052 683,690
CUADRO N° E-13
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento - DE LA PTAR a Precios de Mercado
En Nuevos Soles
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los
Año Costos de Costos de Costos de Costos Total de los Costos de Costos
costos de costos de
Operación Mant. Operación de Mant. costos de OyM Operación de Mant.
OyM OyM
CUADRO N° E-14
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - DE LA PTAR A PRECIOS SOCIALES
EN NUEVOS SOLES
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los
Año Costos de Costos de Costos de Costos Total de los Costos de Costos
costos de costos de
Operación Mant. Operación de Mant. costos de OyM Operación de Mant.
OyM OyM
2
Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública del MEF
Curva de demanda :
Q= 28.0 -2.7 P
Donde:
Q= consumo de agua potable por familia mes
P= precio marginal por m3 de agua potable y alcantarillado
CUADRO Nº F-1
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Nuevos Usuarios
Variable cantidad 3 Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m )
Precio máximo al cual no se
0 13.5 demandaría agua potable
Precio económico del agua para
Consumo de los no conectados al
3 los no conectados al sistema
sistema (m /mes/vivi.) 3
14.0 6.78 (S/./m )
Consumo según tarifa de EPS o Tarifa de la EPS o propuesta
3 3
propuesta (m /mes/vivi.) 25.6 1.14 (S/./ m )
Consumo de saturación con tarifa
3
marginal cero (m /mes/vivi.) 28.0 0
16.0
14.0 13.5
12.0 Q = 28 - 2.07 P
P (S/./m 3)
10.0
8.0 Area de beneficios
6.78
6.0
4.0
2.0
1.14
0.0 0
0 5 10 7.1 15 20 25 30
usuarios co n Usuarios sin
4
M edicio n : M edicio n :
Q (m3/usuario/mes) 25.6 m3 28.0 m3
CUADRO Nº F-2
En el cuadro N° F-2 se detalla los beneficios anuales del proyecto; en el se detalla los
beneficios de las familias antiguas con y sin medición ya conectadas al servicio y resulta de
multiplicar el número de familias ya conectadas de la columna 4a por el beneficio por
familia/mes de dicho grupo de usuario (S/. 46.14) por los 12 meses del año, obteniéndose un
beneficio anual de S/. 553.68 para el caso del usuario medido y de S/. 569.76 (S/47.48*12)
para el no medido.
CUADRO NºF-3
16.0
10.0
P (S/./m3)
Area de beneficios
8.0
6.0
4.0
2.0
1.14
0.0 0.0
0 5 10 15 20 25 30
usuario sujeto a usuario no sujeto a
Q (m3/usuario/mes) medición=25.6.m3 medición= 28 m3
CUADRO Nº F- 4
1. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios Beneficios
1.1 Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 31.37
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 154.90
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 186.26
En el Cuadro N° F-4 se detalla el cálculo de los beneficios para los nuevos usuarios, por un
lado tenemos los beneficios que se generan por el ahorro del valor del tiempo del acarreo de
agua igual a S/. 31.37 mes/familia (consumo por el valor) y por los beneficios generados por
el incremento del consumo de agua con un valor de S/ 154.90 mes/familia para el caso del
usuario con medición y de S/. 156.24 para el usuario sin medición, obteniéndose un beneficio
total de S/. 186.26 mes/familia para el usuario medido y de S/. 187.60 para el usuario no
medido. El cálculo del beneficio de las familias nuevas a conectarse al servicio de agua se
presenta en el Cuadro Nº 3.6.5 resulta de multiplicar el numero de familias nuevas a
conectarse al servicio en cada año por el beneficio por familia mes de dicho grupo de usuario
(S/. 185.45 y 187.27 por los 12 meses del año). Los beneficios totales tanto de las familias
con conexión domiciliaria como de las familias por conectarse a este servicio anualmente se
presentan en el Cuadros Nº 3.7-1 del estudio.
G Evaluación social
Las decisiones de inversión relacionados con la infraestructura de uso publico, requieren ser
analizados de acuerdo a la política de asignación de recursos para las inversiones, mediante
estudios Técnicos Económicos, que contemplen la evaluación social del proyecto, que
permita la comparación y priorizacion que tienda a la mejor asignación de los recursos del
sector.
En este acápite del estudio se evalúa la conveniencia de materializar el proyecto, teniendo en
cuenta los costos y beneficios determinados en los acápites anteriores. Es necesario
mencionar que los costos estimados a precios de mercados se han corregido por un factor
estimado por el MEF según R.D. Nº 002-2007-EF/68.01, Anexo SNIP 09.
Cuadro G-1
COSTOS PER CAPITA EN EL ÁREA URBANA
SECTOR SANEAMIENTO
Valor Referencial Valor Referencial
Componente SNIP 13 SNIP 13
USS/./Hab. S/./Hab.
Planta de Tratamiento 109 308.5
Redes de Alcantarillado 224 633.9
Total 333 942.4
Como resultado de la evaluación del sistema de saneamiento obtuvimos un Costo Per cápita
de 262.1 soles/hab. para la Planta de Tratamiento y de 493.2 soles/hab. Para las redes y
colectores con un costos per cápita total de 755.4 soles/hab los cuales son menores al costo
per capite referencial (S/. 942.4 hab.) ver cuadro N° G-2 Concluyendo que las alternativas
planteadas son viables desde el punto de vista económico. Ver cuadros 3.7-4 y 3.7-7. del
estudio.
Cuadro G-2
Nota: se ha utilizado una tasa de cambio de S/. 2.83 por cada dólar.
Del análisis a los resultados con las líneas de corte totales podemos concluir que la
alternativa planteada están en un 19.84 % debajo de la línea de corte total y si consideramos
por componente: el costo per cápita de la plantas de Tratamiento esta por debajo de la línea
de corte en un 15% y el componente Redes en un 22.19% bajo la línea de corte.
prestación de los servicios de saneamiento, constituido por los servicios de agua potable,
alcantarillado, sanitario y pluvial y disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y
fosas sépticas. Asimismo, a la recepción de las obras de de las redes de agua potable y
alcantarillado a ejecutarse en el marco del presente proyecto, éstas serán administradas por
EPS SELVA CENTRAL, quedando bajo el ámbito de su responsabilidad la operación y
mantenimiento de las mismas, contando para ello con la capacidad técnica y logística así
como la capacidad instalada necesaria.
H-2 Marco Normativo para llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto
Para la ejecución del proyecto tiene como marco normativo a la Ley Nº 26850, Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del estado (Ley N° 26850) y su Reglamento de la Ley de
contrataciones y adquisiciones del estado aprobado por D.S. N°084-2004-PCM, DS N° 063-
2006-EF que modifica la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, Normas
Técnicas de Control Interno para el sector publico aprobado por Resolución de Contraloría N°
072-98-CG. Resolución de Contraloría N° 036-2001-CG del 14-03-2001, Resolución de
Contraloría N° 123-2000-CG del 23-06-2000 – Norma 700-06 (Contrataciones y adquisiciones
de bienes y servicios u obras), Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativos Generales,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica – Ley N° 27293, Decreto Supremo N° 157-
2002-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública., aprobada
con DS Nº 083-2004-PCM.
Para la Operación del proyecto el marco normativo esta dado por la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), creada mediante Ley Nº 25965, y por
la Ley Nº 263338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
I Impacto Ambiental
Los Estudios de Impacto Ambiental, constituyen una herramienta importante que buscan
establecer un equilibrio entre el desarrollo de las actividades económicas y el medio
ambiente, el que se logra luego de identificar, evaluar y diseñar las estrategias, para
posteriormente diseñar programas que permiten controlar y/o prevenir, minimizar y mitigar, los
impactos ambientales potenciales que podrían ocurrir durante la Construcción de cualquier
Obra.
La ciudad de La Merced, se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Chanchamayo.
I-3 Conclusiones
• Los impactos ambientales son diversos siendo los más críticos los concernientes
al abastecimiento del agua, sin el debido tratamiento y el vertimiento de las aguas
residuales sin tratamiento.
• En las actuales condiciones existe un grave riesgo para la salud pública debido a
las descargas de las aguas residuales.
I-4 Recomendaciones
J Organización y Gestión
Para la ejecución del proyecto se plantea la formación de una Unidad Ejecutora, dependiendo
directamente de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junin,
quienes serán los responsables de la implementación del proyecto entre sus
responsabilidades se contemplaran las actividades de supervisión y aprobación de la
elaboración del diseño definitivo, licitación de las obras, la selección del contratista,
aprobación de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha de las
instalaciones todas las actividades lo hará en coordinación de los órganos internos de la EPS
Selva Central quien a través de su gerencia de Operaciones será la encargada de la
aprobación del expediente técnicos, estudios complementarios así como la aprobación de la
obra.
En la localidad de la Merced – Chanchamayo el servicio de abastecimiento de Agua potable
y del servicio de agua potable lo presta la EPS Selva Central a través de la Unidad Operativa
de la Merced, Su actuación se circunscribe a un ámbito de ejecución de actividades
específicas (administración, comercialización y producción) mediante la delegación de
facultades y funciones. De acuerdo al Estatuto de la Empresa,
En lo referente a la organización para la operación y Mantenimiento del proyecto es necesario
ampliar las actividades de medición, operación y mantenimiento de micromedidores así como
la operación de la planta de tratamiento de aguas servidas, actividades que no las ejecutaba
por no contar con estos servicios, por lo cual en el estudio se ha planteado la contratación
de dos trabajadores uno para el área comercial y otro para el área operacional para el manejo
de la planta de tratamiento de aguas servidas. Así como la capacitación del personal de la
Unidad operativa de la Merced - Chanchamayo a través del rubro denominado
Implementación, Capacitación, Sensibilización.
K Plan de implementación.
Para la implementación del Proyecto, en la etapa de Inversión, se plantea dos Líneas
Generales de Acción, la primera corresponde a la Ejecución de las Obras de Infraestructura y
la segunda corresponde a la Implementación, Capacitación, Sensibilización.
• Topografía.
• Mecánica de Suelos y geotecnia.
• Estudios Hidrológicos
• Diseños Hidráulicos
• Diseños estructurales
• Diseños arquitectónicos
Elaboración del Expediente Técnico.
Las actividades críticas identificadas en esta etapa del proceso de implementación del
proyecto son aquellas que corresponden a las adquisiciones de los terrenos, factibilidades
para la alimentación de energía eléctrica, autorizaciones para la explotación de los recursos
hídricos, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, aprobación del EIA definitivo y,
todos aquellos requisitos que deben estar saneados antes de iniciar las obras. Esta fase la
elaboración del estudio definitivo y del Expediente Técnico para la obra se estima que debe
realizarse en 9 meses.
• Ejecución de las Obras y Puesta en Operación, de febrero del 2012 a octubre del
2013.
• Liquidación de la Obra, de agosto a octubre del 2013.
CUADRO K-1: Cronograma de Implementación del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de LA MERCED.
B LINEA 1: INFRAESTRUCTURA
II: Obras 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sistema de agua Potable 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puesta en Marcha 5 1 2 3 4 5
Sistema de alcantarillado y PTAR 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puesta en Marcha 6 1 2 3 4 5 6
C.1 Implementacion 1 2 3 4 5 6
C.2 Capacitacion y Educacion Sanitaria 1 2 3 4 5 6
L Financiamiento
Para la implantación del proyecto de sistemas de agua, alcantarillado y planta de tratamiento
de aguas servidas de la localidad de la Merced, se requieren de un financiamiento a precios
de mercado de S/. 52,291,755 los cuales serán aportados con recursos del Programa Agua
Para Todos.
El desagregado de la inversión se detalla en el cuadro Siguiente.
CUADRO N° J-1
Inversión a Precios
Item Componente de Mercado
( En Nuevos Soles)
INTANGIBLES
6 Estudio Definitivo 1,253,440
7 Supervisión 2,089,066
Permisos Municipales, Licencias y/o
8
Similares - Afectaciones Prediales 2,442,608
SUB TOTAL (2) 5,785,114
M Conclusiones y Recomendaciones
M-1 Conclusiones
La implementación de las Obras Generales y Secundarias del Proyecto Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la la ciudad de La
Merced - Chanchamayo, considera en esencia una inversión social que permitirá el
abastecimiento de agua con la continuidad del servicio las 24 horas del día, es decir, la
calidad del servicio será la óptima.
Las inversiones del proyecto ascienden a un Monto de S/. 52,291,755 precios de
mercado y S/ 42,622,782 a precios sociales. En estos montos están incluido las
inversiones de intervención Social, los costos de Implementación, Capacitación,
Sensibilización, los originados por las medidas de mitigación del impacto ambiental y
otros como los terrenos, Expediente Técnico y Supervisión.
De los resultados de la evaluación social a la alternativa planteada para el
mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable se puede concluir que la
alternativa es rentable con un VAN de S/. 23,359,257 Nuevos Soles y una TIR de
25.2%, indicadores que nos permiten concluir que la alternativa planteada es rentable
desde el punto de vista social.
Como resultado de la evaluación del sistema de saneamiento se ha obtenido un Costo
Per cápita de 262.1 soles/hab. para la Planta de Tratamiento y de 493.2 soles/hab. para
las redes y colectores con un costos per cápita total de 755.4 soles/hab los cuales son
menores al costo per capite referencial (S/. 942.4/hab.) ver cuadro N° 4.10-3.
Concluyendo que la solución planteada es viable desde el punto de vista económico
M-2 Recomendaciones
Una vez, dada la Viabilidad del Estudio de Factibilidad del proyecto, por los diferentes
organismos que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se
recomienda continuar con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la
elaboración del Expediente Técnico y lógicamente la ejecución de la obra.
CUADRO N-1
Matriz del marco lógico del proyecto
Medios de
Resumen Narrativo Indicadores Supuestos
Verificación
Se contribuye al
El IDH se incrementa en
mejoramiento de la calidad Informes estadísticos
FIN
anuales
diarreicas y parasitarias. 50% al quinto año de conexión de agua y
operación alcantarillado
1. Eficiente Sistema de El centro de
La cobertura de servicio Reporte anual del área
Distribución y adecuado producción no
de agua es de 76% al de planificación de
control de la calidad del suministra la cantidad
primer año de operación. EPS Selva Central.
agua demandada
La cobertura de servicio
de alcantarillado es de
La población se
67% y el 100% de las Reporte anual del área
2. Adecuada disposición de opone para el uso de
aguas servidas, tienen de planificación de
COMPONENETES