FORMATO Nº 05-A

PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO

A. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

NOMBRE DEL PIP : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL SECUNDARIO - REGION APURIMAC

CODIGO SNIP: 90748

REGIÓN: APURIMAC MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL PIP( Marcar X): X
DISTRITO: MULTIDISTRITAL
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL:

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

Unidad de 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total
Medida
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
4º (%) 1º (%) 2º (%) 3º (%) 4º (%) 1º (%) 2º (%) 3º (%) 4º (%) 1º (%) 2º (%) 3º (%) 4º (%) 1º (%) 2º (%) 3º (%) 4º (%) 1º (%) 2º (%) 3º (%) 4º (%) 1º (%) 2º (%) 3º (%) 4º (%) 1º (%) 2º (%) 3º (%) 4º (%)

1.00 Componente 1 EXPEDIENTE TÉCNICO

1.01 Proceso de seleccion para la contratación del consultor GLOB 1
1.02 Elaboración y aprobación DOC 1.00 70% 25.00% 5.00%
2.00 Componente 2: INFRAESTRUCTURA
2.01 Proceso de selección para la adquisición de insumos GLOB 1
2.02 Construcción de modulo educativo (Aula) M2 3,574.45 5% 33% 47% 3.00% 5.00% 3.00% 4.00%
3.00 Componente 3: CAPACITACIÓN
3.01 Evaluación de conocimientos Previos sobre TIC TALLER 22.00 100%
3.02 Taller de Inducción TALLER 22.00 100%
3.03 Capacitación en tecnología de información y comunicación TIC TALLER 22.00 0.00% 81.00% 19.00%
4.00 Componente 4: EQUIPAMIENTO
4.01 Equipos de computo UNIDAD 710.00 2% 93.00% 3.00% 2.00%
4.02 Mobiliario: sillas UNIDAD 754.00 100.00%
4.03 Mobiliario: módulos de computo UNIDAD 710.00 100.00%
4.04 Mobiliario: escritorios UNIDAD 22.00 50.00% 50.00%
5.00 Componente 5: SUPERVISIÓN
5.01 Proceso de selecciçon para la contratación del consultor GLOB 1
5.02 Supervisión del Proyecto INFORME 18.00 25% 30% 20.00% 10.00% 10.00% 3.00%
5.03 Liquidación del Proyecto DOC 1.00
6.00 Componente 6: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
6.01 Mitigación de impacto ambiental GLOB 1.00 30.00% 40% 15.00% 10.00% 5.00%
7.00 Componente 7: ESTUDIO DE LÍNEA BASE
7.02 Estudio línea base GLOB 1.00 100.00%

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%) 1.45% 0.00% 0.50% 0.05% 0.00% 0.00% 0.42% 24.00% 16.27% 24.42% 7.33% 6.25% 15.00% 3.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%) 1.45% 1.45% 1.95% 2.00% 2.00% 2.00% 2.42% 26.42% 42.69% 67.10% 74.44% 80.69% 95.69% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).

Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.

El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista.

Firma y Sello del Presidente Regional

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
2017 2018 2019

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1º (%) 2º (%) 3º (%) 4º (%) 1º (%) 2º (%) 3º (%) 4º (%) 1º (%) 2º (%)

1.00% 1.00%
50.00% 50.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.50%
99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.50% 100.00%
 FORMATO Nº 05-B
PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PIP : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL SECUNDARIO - REGION APURIMAC
N° SNIP: 90748
REGIÓN: APURIMAC MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL PIP( Marcar X): X
DISTRITO: MULTIDISTRITAL
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD
Trimestr Trimestr Trimestre Trimestre
Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º
e 4º e 1º 2º 1º

1.00 Componente 1 EXPEDIENTE TÉCNICO

1.01 Proceso de seleccion para la contratación del consultor
1.02 Elaboración y aprobación 13,927.16 9,464.14 1,200.00 9,665 10,078
2.00 Componente 2: INFRAESTRUCTURA
2.01 Proceso de selección para la adquisición de insumos
2.02 Construcción de modulo educativo (Aula) 1,924,147 1,242,381 27,104 363,262 271,804 383,174 3,000
3.00 Componente 3: CAPACITACIÓN
3.01 Evaluación de conocimientos Previos sobre TIC 15,160 20,958
3.02 Taller de Inducción 36,118
3.03 Capacitación en tecnología de información y comunicación TIC 1,887 19,470 112,245
4.00 Componente 4: EQUIPAMIENTO
4.01 Equipos de computo 15,068 10,321 50,739 1,770,528 300,000 31,301
4.02 Mobiliario: sillas 138,273 9,212
4.03 Mobiliario: módulos de computo 124,073
4.04 Mobiliario: escritorios 25,740
5.00 Componente 5: SUPERVISIÓN
5.01 Proceso de selecciçon para la contratación del consultor
5.02 Supervisión del Proyecto 79,877 72,988 5,000
5.03 Liquidación del Proyecto
6.00 Componente 6: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
6.01 Mitigación de impacto ambiental 2,500 2,450 1,593
7.00 Componente 7: ESTUDIO DE LÍNEA BASE
7.02 Estudio línea base 72,919

TOTAL 0 0 13,927 9,464 1,200 0 9,665 2,031,762 1,389,964 299,770 415,887 326,225 2,345,459 0 3,000 300,000 31,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a)

DE LA FUENTE FONIPREL
0 0 0 0 0 0 0 442,705 1,310,170 0 328,899 326,225 2,335,052 0 3,000 300,000 29,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b)

DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS
0 0 13,927 9,464 1,200 0 9,665 1,589,057 79,794 299,770 86,988 0 10,407 0 0 0 2,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b) 0 0 13,927 9,464 1,200 0 9,665 2,031,762 1,389,964 299,770 415,887 326,225 2,345,459 0 3,000 300,000 31,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 0 0 13,927 23,391 24,591 24,591 34,256 2,066,018 3,455,982 3,755,752 4,171,640 4,497,865 6,843,324 6,843,324 6,846,324 7,146,324 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 0% 0% 0.19% 0.13% 0.02% 0% 0.13% 28% 19% 4% 6% 5% 33% 0% 0.04% 4% 0.44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ( %) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 48% 52% 58% 63% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
FONIPREL 0 0 1,752,875 2,990,176 332,129 0 0 0 0 0 0 5,075,180
GR 0 24,591 1,678,516 397,166 2,172 0 0 0 0 0 0 2,102,445
GL
Otros
COSTO TOTAL 0 24,591 3,431,391 3,387,342 334,301 0 0 0 0 0 0 7,177,625

Nota.-

Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).

Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales. Firma y Sello del Presidente Regional

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FORMATO Nº 05-B
FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
MA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

PRESUPUESTO
2016 2017 2018 2019 TOTAL
PROGRAMADO
(S/.)
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Trimestre 3º Trimestre 4º
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º

44,334.30

4,214,871.26

36,118.45
36,118.45
133,602.00

2,177,956.12
147,484.10
124,072.50
25,740.00

157,865.50

6,542.80

72,919.22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,177,625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,075,180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,102,445

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,177,625

7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625 7,177,625

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%