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TODAS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS Versión 08 Pág. 1 de 12
P-COR-04.01
1.0 OBJETIVO
Establecer lineamientos para la identificación continua de peligros o aspectos ambientales, evaluación de
riesgos y la determinación de los controles necesarios para administrar el riesgo.
2.0 ALCANCE
Unidades Operativas, Subsidiarias, Proyectos en Construcción, Proyectos en Exploración administrados por
Buenaventura.
3.0 DEFINICIONES
Acciones de mejora
Acciones orientadas a evitar reincidencia, prevenir su ocurrencia o detectar oportunidades de mejora
en los controles.
Actividad
Conjunto de tareas.
Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el
medio ambiente.
Consecuencia
Resultado de la realización o desencadenamiento del peligro o del aspecto ambiental.
Control
Medida implantada para eliminar o reducir la magnitud del riesgo.
Guía IPERC
Documento que indica la metodología para efectuar un IPERC y llenar la “Hoja de Evaluación de
Riesgos”.
Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC - línea base)
Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, aspectos ambientales, evaluar los riesgos y
sus impactos y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a
niveles establecidos según las normas legales vigentes.
Impacto ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de una organización.
Incidente
Suceso inesperado relacionado con el trabajo que pudo resultar en daños a la salud, a la propiedad, al
medio ambiente o interrupciones al proceso.
Lugar de trabajo
Espacio en el cual el trabajador desarrolla sus tareas.
Peligro
Potencial contacto con energía que puede causar daño.
Potencial de Pérdidas
Pérdida más razonable posible de ocurrir.
Probabilidad
Es la posibilidad de que se materialice la consecuencia o daño ambiental.
Proceso
Conjunto de actividades que agregan valor.
Riesgo
Indicador de la probabilidad y severidad de un peligro o aspecto ambiental.
Riesgo Inicial
Riesgo medido antes de la aplicación de controles.
Riesgo No Aceptable
Aquel con el cual no es posible trabajar si es que no se han implementado los controles.
Riesgo Residual
Riesgo excedente luego de la implementación de los controles.
Severidad
Grado o Intensidad de la Consecuencia.
Tarea / Trabajo
Parte especifica de la labor asignada.
Trabajadores/Director de Labor
Elaborar con su grupo de trabajo el IPERC continuo de la tarea antes de iniciarla.
Asegurar que se apliquen los controles indicados en el IPERC de línea base y en el IPERC continuo,
antes de la ejecución de las tareas, caso contrario esta no se iniciará.
5.0 PROCEDIMIENTO
Aspectos Generales
El procedimiento debe tener en cuenta:
o Las actividades rutinarias y no rutinarias.
o Las actividades de todas las personas que tengan lugar al trabajo (incluyendo contratistas y
visitantes)
o Cuando se inicie un diseño o proceso de cambio.
o Cuando la legislación lo requiera.
o Cuando se identifiquen peligros y aspectos (Anexo 1) fuera del área de trabajo que
puedan afectar a la salud y seguridad de las personas y al medio ambiente.
Tomando en cuenta el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos del
personal que realice la tarea.
Tomando en cuenta la infraestructura, equipamiento, diseño, organización y materiales, tanto si los
proporciona la organización o terceros.
Tomando como referencia (para la identificación de los aspectos e impactos ambientales) lo
establecido en los instrumentos de gestión ambiental tales como: Declaración de Impacto Ambiental,
Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado, Plan de Cierre de Minas, Estudio de Impacto Ambiental,
Informe Técnico sustentatorio entre otros.
La evaluación de riesgos se realiza en equipo.
Cada Área de la unidad será responsable de gestionar los riesgos que generen sus procesos.
Las personas responsables por los controles son los que tengan capacidad económico-
administrativa para hacerlo.
Solo se realizarán tareas bajo condiciones de riesgo aceptable.
Los controles deben llevar el riesgo al nivel más bajo razonablemente posible.
La verificación de la eficacia de los controles se revisará utilizando cualquiera de las herramientas
siguientes:
o Auditorías Internas
o Inspecciones
o Otros
Se revisará el IPERC al menos una vez al año e inmediatamente cuando:
o Ocurra un accidente fatal, incapacitante o ambiental de alto potencial.
o Ocurra un incidente de alto potencial.
IPERC Continuo
Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros y evaluarán sus riesgos usando el
Anexo 6.
El IPERC Continuo está integrado a las órdenes de trabajo en el Cuaderno de Operación Segura.
Actividades No Rutinarias
Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y que no cuente
con un PETS se deberá implementar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) según Anexo 7.
6.0 REGISTROS
FP-COR-04.01-01 IPERC Línea Base, Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación de Riesgos y
Evaluación de Riesgos.
FP-COR-04.01-02 IPERC Continúo.
FP-COR-04.01-03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
7.0 ANEXOS
Anexo 1. Peligros y Aspectos
Anexo 2. Tabla de Criterios de Severidad
Anexo 3. Tabla de Probabilidades (Frecuencia)
Anexo 4. Matriz de Riesgo
Anexo 5. IPERC Línea Base
Anexo 6. IPERC Continuo
Anexo 7. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
ANEXO 1
PELIGROS Y ASPECTOS
PELIGROS
ASPECTOS AMBIENTALES
ANEXO 2
TABLA DE CRITERIOS DE SEVERIDAD
Seguridad
Nivel SEVERIDAD Medio Ambiente
Lesión personal Daño a Ia Propiedad Daño al proceso
Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP
Paralización del Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua,
Varias fatalidades. proceso de más suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
Pérdidas por un monto
1 Catastrófico Varias personas con de 1 mes o Residuos: Provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o población y los trabajos
mayor a US$ 100,000
lesiones permanentes. paralización de rehabilitación superan los $100,000
definitiva. Consumos: Provoca la extinción de un recurso natural
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP
Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua,
Paralización del
Mortalidad Pérdidas por un monto suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del hábitat
Una mortalidad. Estado proceso de más
2 (Pérdida entre US$ 10,001 y Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los trabajos de
vegetal. de 1 semana y
mayor) US$ 100,000 rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
menos de 1 mes
Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o presupuestos
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
Lesiones que Emisiones: Emisiones iguales a los LMP
incapacitan a Ia persona Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
Paralización del
para su actividad normal Pérdida por un monto Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los trabajos de
Pérdida proceso de más rehabilitación menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000
3 de por vida. entre US$ 5,001 y
permanente de 1 día hasta 1 Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o presupuestos
Enfermedades US$ 10,000
semana. Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
ocupacionales
avanzadas.
Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP
Vertidos: Descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al suelo, flora y/o
Lesiones que Pérdida por monto fauna
Pérdida incapacitan a Ia persona mayor o igual a US$ Paralización de 1 Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos de
4
temporal temporalmente. Lesiones 1,000 y menor a US$ día. rehabilitación menos o igual a $5,000 y mayo a $500
por posición ergonómica 5,000 Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el consumo afecta
entre el 50 y 100% del presupuesto
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP
Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP sin afectación
al suelo, flora y/o fauna
Lesión que no incapacita
Pérdida Pérdida por monto Paralización residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos de
5 a Ia persona. Lesiones
menor menor a US$ 1,000 menor de 1 día. rehabilitación menor a $500
leves.
Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta menos del 50%
del presupuesto
Potenciales: no aplica
ANEXO 3
TABLA DE PROBABILIDADES (FRECUENCIA)
ANEXO 4
MATRIZ DE RIESGO
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
PLAZO DE
NIVEL DE
Mortalidad 2 3 5 8 12 16 DESCRIPCIÓN MEDIDA
RIESGO
CORRECTIVA
SEVERIDAD
A B C D E
Prácticamente
Ha Podría Raro que
Común imposible que
sucedido suceder suceda
suceda
ANEXO 5
IPERC LINEA BASE
ANEXO 6
IPERC CONTINUO
FP-COR-04.01-02
Se capacitó al personal SI NO
Tema de capacitación:
DATOS DE LOS SUPERVISORES
HORA NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA FIRMA
ANEXO 7
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
FP-COR-04.01-03
NOMBRE DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA TAREA Ó TRABAJO: N°/Código del ATS
MINERA:
Fecha : Fecha: