CÓDIGO XXX

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
VERSIÓN 1

PROCESO: MERCADEO PÀGINA 1 de 1

TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO X OPERATIVO APOYO

Cumplir con los requerimientos del dpto. de compras para asegurar la calidad de
los bienes y servicios adquiridos para de esta forma evitar las no conformidades
OBJETIVO en cuanto a la legislación en materia de compras y contrataciones con base en INDICADORES
las expectativas de la organización, teniendo en cuenta los conocimientos que
posean en el área a desarrollar
Inicia con la solicitud de compra y finaliza con la adquisición de bienes y
ALCANCE LIDER DEL PROCESO JEFE DE COMPRAS
servicios.
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE TIPO* SALIDAS CLIENTE

1) Identificar las necesidades de bienes y servicios a

comprar.
Cotizaciones de Listado de proveedores,
Base de datos de proveedores 2) Realizar selección y evaluación de proveedores. Jefe de compras P Gerencia
insumos, plan de compras.
3) Realizar solicitud de cotizaciones.
4) Realizar las negociaciones de compras.
5) formular y registrar el plan de compra.

Listado de
Compra de insumos y servicios. Registro de Compra de
proveedores, plan de Jefe de compras H Gerente
5) Recibir el producto o servicio comprado. insumos y servicios.
compras.
Gerente
6) Verificar la conformidad del producto o servicio Registro de verificación
Jefe de compras V Gerente
Registro de Compra adquirido. de compras.
de insumos y servicios. 7) Tomar acciones para la mejora de acuerdo con los Acciones Correctivas y
Jefe de compras A Gerente
problemas que se presenten, retroalimentación Preventivas
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES PELIGROS EN SYSO RECOMENDACIONES
Ergonómicos: Buen habito de reutilización de papel reciclable, higiene
Desechos sólidos reciclables (papel) Disminución de recursos naturales
Psicosocial: Agotamiento mental. postural e implementación de pausas activas
DOCUMENTOS REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS REQUISITOS
NTC- ISO 9001
5.1 Compromiso de la dirección
6. Gestión de los Recursos.
- Registros de verificación de compras. - Asegurar la calidad. Personal especializado en
- Listado de proveedores. Decreto 410 de 1971 código de
- Registros de compras. - Evitar las no conformidades e compras.
- Plan de compra. comercio.
- Registro de conformidad de productos o en cuanto a la legislación en Oficina, computadores,
- Documentos de compras. NTC ISO 14001 : 2004
servicios adquiridos. materia de compra y base de datos de
- Base de datos de proveedores. 4.2 Política Ambiental.
contrataciones proveedores.
4.4 Implementación y operación.
4.5 verificación.

Nº VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1 24/02/2016 Creación del documento