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“Proyecto Sásabe – Samalayuca”

Informe Grado de cumplimiento


del SGSST
Octubre 2016

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Gerencia de Sistemas de Gestión de Calidad
“Proyecto Sásabe – Samalayuca”

Objetivo: Evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Segruidad y Salud en el


Trabajo (SGSST) documentado e implementado por Carso Gasoductos en el proyecto
Samalayuca-Sasabe mediante una revisión fisica en el tramo en construcción (Reserva de la
Biosfera Janos) para tener un marco de referencia previo al ejercicio de auditoria de
recertificación que se realizará en el mes de diciembre del año en curso.

Documentos de referencia:

 NMX-SAA-18001-MNC-2007 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-


Requisitos con orientación para su uso.

Formula de evaluación:

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟


Grado de cumplimiento=( ) ∗ 1𝟎𝟎
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

Grado aprobatorio: ≥ 85%

Puntuación:

 Si=1
 Parcial= 0.5
 No=0

Líder del SGA:

 Ing. Roberto Carlos Meza Vizcaino


 Ing. Iván Sánchez
 Ing. Gilberto Ramirez Ojeda
 Ing. Alan Esparza

Subcontratista encargada del tramo en construcción: Sicilsaldo S.P.A.

Lista de verificación:

Documento de Cumplimiento Descripción del


Requisito
referencia Si No Parcial hallazgo
¿Conoce usted su política
Muestreo realizado a
de seguridad y salud
4.2 Política de los líderes de SST, los
ocupacional y de qué
seguridad y salud 0 cuales desconocen el
manera da cumplimiento en
ocupacional contenido de la
la realización de sus
política SST
actividades diarias?
Se cuenta con el
procedimiento GSS-
¿Tiene usted uno o más
4.3.1 Identificación de GP-SS-G-GL-PR-011
procedimientos para la
peligros, evaluación de Rev.01 Gestión de
Identificación de peligros,
riesgos y 0.5 Seguridad y Salud
evaluación de riesgos y
determinación de
determinación de
controles En campo se
controles?
desconoce los
procedimientos y

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“Proyecto Sásabe – Samalayuca”

Documento de Cumplimiento Descripción del


Requisito
referencia Si No Parcial hallazgo
formatos aprobados
aplicables para este
proyecto
Se cuenta con el
procedimiento GSS-
GP-SS-G-GL-PR-011
Rev.01 Gestión de
Seguridad y Salud
GSS-GP-SS-G-GL-PR- ¿Puede mostrarme el
011 Rev.01 Gestión de formato GSS-GP-IN-G-GL-
0.5
Seguridad y Salud FR-011-01 Evaluación de
En campo Se
riesgos?
desconoce la
existencia del formato
GSS-GP-IN-G-GL-FR-
011-01 Evaluación de
riesgos
GSS-GP-SS-G-GL-PR- ¿Puede mostrarme el No se muestra
011 Rev.01 Gestión de resumen de actividades de 0 evidencia de
Seguridad y Salud los últimos tres meses? cumplimiento
¿Puede mostrarme el Se evidencia el GSS-
GSS-GP-SS-G-GL-PR-
formato GSS-GP-IN-G-GL- GP-IN-G-GL-FR-011-
011 Rev.01 Gestión de 1
FR-011-03 ATS (Análisis 03 ATS (Análisis de
Seguridad y Salud
de Trabajo Seguro)? Trabajo Seguro)
Se cuenta con el
procedimiento GSS-
CN-SS-G-GL-GT-001
4.3.2 Requisitos Requisitos legales de
¿Tiene usted uno o más
legales y otros seguridad.
procedimientos para la
requisito
identificación y evaluación 1
En campo se
de los requisitos legales y
4.5.2 Evaluación del desconoce los
otros requisitos?
cumplimiento legal procedimientos y
formatos aprobados
aplicables para este
proyecto
¿Puede mostrarme la Se desconoce la
GSS-CN-SS-G-GL-GT-
matriz de identificación de existencia de la matriz
001 Requisitos legales 0
requisitos legales y otros de requisitos legales y
de seguridad.
aplicables? otros aplicables
¿Conoce usted cuales son No se tienen
4.3.3. Objetivos, metas los objetivos y metas establecidos objetivos
0
y programas ambientales aplicables a y metas definidos para
este proyecto? este proyecto
No se tienen
¿Puede mostrarme el GSS-
establecidos uno o
4.3.3. Objetivos, metas GP-IN-G-GL-FR-011-02
0 más programas para
y programas Programa Seguridad y
alcanzar sus objetivos
Salud en la obra?
y metas
4.4.2 Competencia, ¿Tiene usted uno o más Se cuenta con el
formación y toma de procedimientos de 1 procedimiento GSS-
conciencia capacitación en materia de CN-G-GL-PR-004

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Requisito
referencia Si No Parcial hallazgo
SST? Rev.01 Capacitación e
información
La estructura
¿Puede mostrarme uno o organizacional cuenta
4.4.2 Competencia, varios documentos donde con personal
formación y toma de se demuestre la 1 capacitado y
conciencia competencia del experiencia previa en
responsable del SGSST? el área de Seguridad y
Salud en el Trabajo
¿Tiene uno o más
Se realizan platicas de
programas de capacitación
RIT, donde los temas
GSS-CN-G-GL-PR-004 a implementar en materia
son enviados de
Rev.01 Capacitación e de SST con la intención de 0.5
manera electrónica
información evitar accidentes y
para posteriormente
enfermedades
ser difundidos en obra
profesionales?
¿Puede mostrarme el
GSS-CN-G-GL-PR-004 formato GSS-CN-SS-G-GL- No se muestra
Rev.01 Capacitación e FR-004 Registro de 0 evidencia de
información inducción de los últimos cumplimiento
tres meses?
¿Puede mostrarme el
GSS-CN-G-GL-PR-004 No se muestra
modelo de la matriz de
Rev.01 Capacitación e 0 evidencia de
capacitación aplicable al
información cumplimiento
proyecto?
GSS-CN-G-GL-PR-004 ¿Puede mostrarme la No se muestra
Rev.01 Capacitación e integración de la Comisión 0 evidencia de
información de Seguridad e Higiene? cumplimiento
¿Puede mostrarme el
No se muestra
programa anual de los
NOM-019-STPS-2011 0 evidencia de
recorridos de la Comisión
cumplimiento
de Seguridad e Higiene?
¿Puede el último recorrido No se muestra
NOM-019-STPS-2011 de la Comisión de 0 evidencia de
Seguridad e Higiene? cumplimiento
¿Puede mostrarme el
No se muestra
programa de capacitación
NOM-019-STPS-2011 0 evidencia de
de la Comisión de
cumplimiento
Seguridad e Higiene?
¿Puede mostrarme las
GSS-CN-G-GL-PR-004 competencias y habilidades No se muestra
Rev.01 Capacitación e del personal que opera 0 evidencia de
información maquinaria pesada de cumplimiento
manera general?
Se cuenta con el
¿Tiene usted uno o más procedimiento GSS-
procedimientos para CN-G-GL-PR-004
4.4.3 Comunicación comunicar de manera 0.5 Rev.01 Capacitación e
interna o externa lo que información
acontece en el SGSST?
En campo se

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Requisito
referencia Si No Parcial hallazgo
desconoce los
procedimientos y
formatos aprobados
aplicables para este
proyecto
Se cuenta con el
¿A través de que medio De manera mensual
procedimiento GSS-
impreso o electrónico se genera un boletín
CN-G-GL-PR-004 1
comunican los sucesos de avances Vol.1 No.
Rev.01 Capacitación e
relevantes del SGSST? 6y7
información
4.4.5 Control de Se cuenta con el
¿Tiene usted uno o más
documentos procedimientoGSS-
procedimientos para el
1 GP-IN-G-GL-PR-001
control de documentos y
4.5.4 Control de Rev.01 Control de
registros?
registros documentos
¿Puede mostrarme el
GSS-GP-SS-G-GL-PR- formatoGSS-GP-IN-G-GL- No se muestra
011 Rev.01 Gestión de FR-011-04 Control de 0 evidencia de
Seguridad y Salud documentación de cumplimiento
Seguridad?
Se cuenta con Plan de
Seguridad y Salud
GSS-CN-SS-G-GL-
PL-001 Rev.01 donde
se establecen de
manera general los
controles
operacionales para las
¿Tiene usted uno o más
diferentes actividades.
procedimientos para el
establecimiento de
4.4.6 Control En campo se
controles operacionales 0.5
operacional desconoce los
relacionados a la
procedimientos y
prevención de accidentes y
formatos aprobados
enfermedades?
aplicables para este
proyecto, sin embargo,
en campo existen
varios controles
operativos que
disminuyen la
probabilidad de un
accidente
Se muestra el formato
GSS-GP-IN-G-GL-FR-
011-01 Evaluación de
¿Puede mostrarme el riesgos
GSS-GP-SS-G-GL-PR-
formato GSS-GP-IN-G-GL-
011 Rev.01 Gestión de 0.5
FR-011-01 Evaluación de En campo se
Seguridad y Salud
riesgos? desconoce los
procedimientos y
formatos aprobados
aplicables para este

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Requisito
referencia Si No Parcial hallazgo
proyecto
¿Cuáles son los riesgos En campo se
más significativos desconoce los
GSS-GP-SS-G-GL-PR-
evaluados hasta este procedimientos y
011 Rev.01 Gestión de 0
momento y que controles formatos aprobados
Seguridad y Salud
operacionales se aplicables para este
establecieron? proyecto
¿Puede mostrarme el
GSS-CN-G-GL-PR-003 botiquín de primeros No se muestra
Rev.00 Organización auxilios y el extintor que se 0 evidencia de
de tráfico y viajes encuentra en sus cumplimiento
vehículos?
¿Puede mostrarme un
GSS-CN-SS-G-GL-PL- No se muestra
listado vigente del personal
001 Rev.01 Plan de 0 evidencia de
que se encuentra en obra y
Seguridad y Salud cumplimiento
el alta ante el IMSS?
¿Puede mostrarme algún
GSS-CN-SS-G-GL-PL- No se muestra
certificado médico
001 Rev.01 Plan de 0 evidencia de
expedido por una entidad
Seguridad y Salud cumplimiento
de salud pública?
Los equipos para
combatir incendios
(extintores) se
encuentran en
¿Puede mostrarme la condiciones de
NOM-002-STPS-2010 bitácora del equipo contra 0.5 operación y con la
incendios existente? señalización visible en
el cuerpo y collarín del
cilindro, se requiere
llevar un control de
estos equipos
¿Puede mostrarme el
layuot donde se encuentran
las zonas de menor riesgo, No se muestra
NOM-002-STPS-2010 salidas de evacuación, 0 evidencia de
puntos de reunión y cumplimiento
localización del equipo de
extinción de incendios?
¿Puede mostrarme el
GSS-CN-SS-G-GL-PL- procedimiento declarado en No se muestra
001 Rev.01 Plan de el documento de referencia 0 evidencia de
Seguridad y Salud para el control de la cumplimiento
maquinaria?
¿Puede mostrarme el
análisis de seguridad
No se muestra
realizado a la maquinaria
NOM-004-STPS-1999 0 evidencia de
que se encuentra en
cumplimiento
funcionamiento en el
proyecto?
¿Puede mostrarme el No se muestra
NOM-004-STPS-1999 0
programa de evidencia de

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Requisito
referencia Si No Parcial hallazgo
mantenimiento y evidencia cumplimiento
del último mantenimiento
de los siguientes tractores?
 AZ7092
 AZ7282
 AZ7062
 AZ7152
 AZ7082
 AZ7022
 AZ7012
¿Puede mostrarme el
programa de
mantenimiento y evidencia
del último mantenimiento
de las siguientes grúas? No se muestra
NOM-004-STPS-1999  AZ7403 0 evidencia de
cumplimiento
 AZ7463
 AZ7393
 AZ6502
 AZ6412
¿Puede mostrarme el
programa de
mantenimiento y evidencia
del último mantenimiento
de los siguientes No se muestra
NOM-004-STPS-1999 retroexcavadoras, 0 evidencia de
cribadoras y trituradoras? cumplimiento
 AZ6462
 AZ656
 AZ642
 AZ6672
¿Puede mostrarme las No se muestra
NOM-005-STPS-1998 HDS de la gasolina, gas 0 evidencia de
argón, diésel y gas lp? cumplimiento
¿Puede mostrarme el o los
documentos utilizados para No se muestra
NOM-017-STPS-2008 la determinación del EPP a 0 evidencia de
utilizar por puesto de cumplimiento
trabajo?
¿Puede mostrarme algún
No se muestra
documento donde se
NOM-017-STPS-2008 0 evidencia de
evidencia la entrega del
cumplimiento
EPP al personal expuesto?
¿Tiene usted uno o más Se cuenta con el
4.4.7 Preparación de procedimientos para procedimiento GSS-
respuesta ante identificar situaciones 1 CN-SS-G-GL-PR-002
emergencias potenciales de Rev.01 Emergencias y
emergencia? evacuación
GSS-CN-SS-G-GL-PR- ¿Me puede indicar que El procedimiento GSS-
0.5
002 Rev.01 emergencias fueron CN-SS-G-GL-PR-002

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Requisito
referencia Si No Parcial hallazgo
Emergencias y identificadas y el plan de Rev.01 Emergencias y
evacuación emergencia para cada una evacuación menciona
de ellas? los planes para las
siguientes
emergencias:
 Sismo
 Incendios
 Derrames de
sustancias y
materiales
 Amenaza de
bomba o
extorsión
telefónica
 Fuga de gas
 Picadura por
animales
venenosos
 Persona
lesionada o
enferma
 Accidente
vehicular

Los planes de
atención a estas
emergencias son
desconocidas por el
personal de SST que
se encuentra en sitio.
Los números de
emergencia no se
encuentran
¿Puede mostrarme el disponibles en los
GSS-CN-SS-G-GL-PR- anexo 1 Modelo de lista de vehículos y
002 Rev.01 números de contacto de maquinarias, se
0
Emergencias y emergencia que deben ser cuentan en las oficinas
evacuación colocados en los vehículos del centro de acopio
y maquinarias? pero no es el modelo
propuesto por el
sistema de gestión
integral.
Se cuenta con dos
GSS-CN-SS-G-GL-PR- ¿Tiene integrada una
ambulancias en sitio
002 Rev.01 brigada específica o
0.5 para brindar la primera
Emergencias y multifuncional para la
atención en caso de
evacuación atención de emergencias?
accidente,
GSS-CN-SS-G-GL-PR- ¿Puede mostrarme su No se cuenta con un
002 Rev.01 programa de simulacros del 0 programa de
Emergencias y año 2016 o 2017? simulacros de las

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Requisito
referencia Si No Parcial hallazgo
evacuación posibles emergencias.
¿Tiene usted uno o más GSS-CN-SS-G-GL-
4.5.1 Seguimiento y procedimientos para PR-001 Rev.01
1
medición evaluar el desempeño Seguimiento de
SST? seguridad y salud
¿Puede mostrarme el
GSS-CN-SS-G-GL-PR- En la intranet solo se
formato GSS-CN-SS-G-GL-
001 Rev.01 encuentra disponible
FR-01 “Índices de 0.5
Seguimiento de reportado el mes de
seguridad de los últimos
seguridad y salud Junio-2016
tres meses?
¿Tiene usted uno o más
4.5.3 Investigación de El procedimiento GSS-
procedimientos para la
accidentes, no CN-SS-G-GL-PR-002
detección y atención de las 1
conformidad, acción Rev.01 Emergencias y
NC e investigación de
correctiva y preventiva evacuación
accidentes?
¿Han ocurrido accidentes?
GSS-CN-SS-G-GL-FR- En caso de responder que
No han ocurrido
002-01 Informe de si, ¿puede mostrarme el
1 accidentes en lo que
investigación de GSS-CN-SS-G-GL-FR-002-
va del proyecto
accidente 01 Informe de investigación
de accidente?
¿Tiene usted uno o más Se cuenta con el
procedimientos para la procedimiento GSS-
4.5.5 Auditoria interna 1
realización de auditorías GP-IN-G-GL-PR-010
internas? Rev.01 Auditorias
¿Puede mostrarme el No se muestra
GSS-GP-IN-G-GL-PR-
programa de auditorías 0 evidencia de
010 Rev.01 Auditorias
internas 2016 y 2017? cumplimiento
No se muestra
GSS-GP-IN-G-GL-PR- ¿Puede mostrarme el perfil
0 evidencia de
010 Rev.01 Auditorias de sus auditores internos?
cumplimiento

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Resultado de cumplimiento

30.0%

Puntos fuertes

 La organización cuenta con personal capacitado para la realización de las actividades de


seguridad y salud en el trabajo.
 El personal no desconoce las actividades mínimas requeridas para prevenir accidentes y
enfermedades en el trabajo.
 En sitio, constantemente se realizan recorridos para la detección y corrección de actos y
condiciones inseguras.
 El valor obtenido durante esta revisión, es aceptable tomando en cuanto los cambios por los
que sufre la organización y el tiempo de ejecución (1 mes).

Áreas de oportunidad

 La estructura del modelo documental complica su aplicación en campo.


 La información referente al SGSST no se permea hacia los líderes de esta disciplina.
 Por las diversas razones, las buenas prácticas ejecutadas y otras actividades no están siendo
documentadas correctamente.

Conclusión

 La estructura documental del SGA debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma
OHSAS 18001:2007, esta información debe ser difundida por los líderes a cada uno de los
integrantes que participan en el proyecto.
 Por las dimensiones del proyecto se debe asignar el recurso material y humano adecuado
para la planeación, ejecución y seguimiento del SGSST.
 La recolección de evidencia se realizó con fecha del 19/10/16, por lo que probablemente una
vez evidenciado los requisitos documentales el porcentaje de cumplimiento puede aumentar
considerablemente.

P á g i n a | 10
Gerencia de Sistemas de Gestión de Calidad