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Gestión de Calidad
Carrera: Ingeniería en
Finanzas y Auditoría
Objetivos de auditoria
Verificar que se cumplan los procesos del sistema de gestión de la calidad.
Evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Verificar que se cumpla con calidad los procesos de producción
Alcance
Cumplimiento de las Normas de Calidad ISO 9001 en el Departamento de producción.
Metodología
Los procedimientos y técnicas de verificación que utilizaremos son: comparación, observación,
análisis y comprobación.
Nombre Cargo
Auditor Senior Marilú Sánchez M.S
Asistente Luz Quintana L.Q
Actividades a desarrollar:
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
Cargo: Director
Departamento: Producción
TOTAL 70 51
Elaborado por: M.S Fecha: 12/11/2018
Supervisado por: LPMC Fecha: 12/11/2018
ANÁLISIS CALIFICACIÓN DEL RIESGO
𝐶𝑇 𝑅𝐼 = 100 − 𝑁𝐶
𝑁𝐶 = 𝑥100
𝑃𝑇
51 𝑅𝐼 = 100 − 72.86
𝑁𝐶 = 𝑥100
70
𝑅𝐼 = 27.14%
𝑁𝐶 = 72.86%
RIESGO DE CONTROL
ALTO MEDIO BAJO
15%-55% 56%-75% 76%-95%
BAJO MEDIO ALTO
NIVEL DE CONFIANZA
El nivel de confianza es del 72.86%, representando un nivel medio, así como el riesgo inherente equivalente
al 27.14%, que representa un nivel alto de riesgo.