Resumen Ejecutivo Agua-Desague

MUNICIPALIDA DISTRITAL DE MASIN
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO A NIVEL DE FICHA TECNICA

SIMPLIFICADA EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (SNPMGI).
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA PLAYA,

DISTRITO DE MASIN, PROVINCIA DE HUARI – ANCASH”
Departamento : Ancash.
Provincia : Huari.
Distrito : Masin.
Localidad : Masin.
Octubre 2018
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO A NIVEL DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA EN EL MARCO DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (SNPMGI). CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA PLAYA, DISTRITO DE MASIN, PROVINCIA DE HUARI – ANCASH
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CONTENIDO
1.- DATOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto y Localización.
1.2. Responsabilidad Funcional Unidad Formuladora (UF).
1.3. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).
2.- IDENTIFICACION
2.1. Problema Central, Causas y Efectos.
2.2. Población Afectada y Población Objetivo.
2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto.
2.4. Descripción de las Alternativas de Solución del Problema.
3.- FORMULACION Y EVALUACION

3.1. Horizonte de Evaluación.
3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público.
3.2.1. Análisis de la Demanda.
3.2.2. Análisis de la Oferta.
3.2.3. Balance Oferta – Demanda.
3.3. Costo del Proyecto
3.3.1. Costos de Inversión.
3.3.2. Cronograma de Ejecución Financiera.
3.3.3. Cronograma de Ejecución Física.
3.3.4. Costos de Operación y Mantenimiento con y sin Proyecto.
3.3.5. Costo de Inversión por Beneficio Directo.
3.4. Beneficios Sociales del Proyecto.
3.4.1. Descripción de los Beneficios Sociales.
3.4.2. Los Beneficiarios del Horizonte del Proyecto.
3.5. Criterios de Decisión de Inversión.
3.6. Sostenibilidad.
3.6.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento del Proyecto.
3.6.2. ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la operación y mantenimiento del
proyecto con cargo a su presupuesto institucional?
3.6.3. ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
3.7. Evaluación de Impacto Ambiental.
MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

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4.- MARCO LÓGICO DEL PROYECTO.

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones.

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RESUMEN EJECUTIVO
1.- DATOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto y Localización.
Nombre del Proyecto.
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA
PLAYA, DISTRITO DE MASIN, PROVINCIA DE HUARI – ANCASH”.
Localización del Proyecto.
El ámbito a intervenir se Localiza en:
Ubicación Política
Departamento : Ancash.
Provincia : Huari.
Distrito : Masin.
Localidad : Masin.
Ubicación Geográfica
Coordenadas UTM. Este: 0269,744
Norte: 8, 963,997
Altitud: 2,540 msnm
Macro Localización del Proyecto
Departamento de Ancash Provincia de Huari

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Provincia de Huari Distrito de Masin
Micro Localización del Proyecto

Urbanización la Playa
1.2. Responsabilidad Funcional Unidad Formuladora (UF).

Es la unidad responsable de designar la formulación del proyecto, realizando las coordinaciones
necesarias y requeridas a nivel de pre inversión, para lograr garantizar la viabilidad del mismo.
Nombre de la Unidad Formuladora Unidad Formuladora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Masin
Persona Responsable de Formular el PIP
Persona Responsable de la Unidad Econ. Yuli Esperanza Celestino Lazaro
Formuladora del PIP

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1.3. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).

Después de su aprobación y declaración de viabilidad del proyecto por la Oficina de la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Masin, la encargada del proceso de licitación para la
ejecución y la posterior supervisión será la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Rural (Oficina
de Infraestructura).
Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Masin
Órgano Técnico encargado de la Unidad Ejecutora UEI de la Municipalidad Distrital de Masin.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora del Juan Andrés Blas Florián
PIP.
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Masin por las siguientes
razones: tiene competencia legal para la ejecución de obras, cuenta con capacidad técnica
operativa y administrativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza y posee la capacidad
administrativa para la licitación de proyectos, dispone de recursos humanos y físicos, además
cuenta con la logística suficiente que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la
Ley señala.
La ejecución de este tipo de proyectos está dentro de sus competencias y funciones, asi mismo
posee la capacidad técnica y operativa.
2.- IDENTIFICACION
2.1. Problema Central, Causas y Efectos.
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central, por
lo tanto el Objetivo Central queda definido como:
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADO SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA URBANIZACION LA PLAYA,
DISTRITO DE MASIN, PROVINCIA DE HUARI – ANCASH.

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Causas del Problema:
Causa Directa 1:
 Deficiente servicio de abastecimiento de agua potable.
o Insuficiente e inadecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.
 Inadecuados hábitos de consumo y prácticas de higiene.
o Inadecuada sensibilización y educación sanitaria.
Causa Directa 2:
 Deficiente servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
o Insuficientes redes y conexiones de alcantarillado.
o Inadecuado tratamiento de aguas residuales.
 Inadecuados hábitos de consumo y prácticas de higiene.
o Inadecuada sensibilización y educación sanitaria.
Efectos del Problema:
Efectos Directos:
 Incremento de la morbilidad infantil.
 Insuficiente abastecimiento de agua potable.
 Incremento de la desnutrición infantil.
 Incremento del gasto familiar en salud.
Efecto indirecto:
 Elevado porcentaje de la población afectada.
 Incremento del gasto del estado y la familia en salud.
Efecto Final:
 Baja calidad de vida de la población afectada.

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Árbol de Causa Efecto
EFECTO FINAL
Baja calidad de v ida de la poblacion
Afectada
Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Elev ado Porcentaje de Población Incremento del gasto para el Estado y
Afectada la familia en Salud
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Insuficiente
Incremento de la Incremento de la Incremento del Gasto
Abastecimiento de
Morbilidad desnutricion Infantil Familiar en Salud
agua potable
Inadecuado Servicio de Saneamiento Basico en la Urbanizacion la Playa,

Distrito de Masin, Provincia de Huari - Ancash
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Deficiente serv icio de Deficiente serv icio de
Inadecuados habitos de consumo y
abastecimiento de agua alcantarillado y tratamiento de
practica de higiene
potable aguas residuales
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Insuficiente e inadecuada
Inadecuada Sensibilizacion y Insuficientes Redes y Inadecuado tratamiento de las
infraestructura de
Educación Sanitaria conex iones de alcanatarillado aguas residuales
abastecimiento de agua
Elaboración propia
2.2. Población Afectada y Población Objetivo.

Población Afectada
La población de la localidad de Masin al 2018 según el censo de XI de población y VI de vivienda,
es de 1948 habitantes de los cuales el 49.44% son hombre y el 50.56% son mujeres, siendo el
1.12 % más de Mujeres que Hombres.
Cuadro 01: Población Afectada

Categorías Casos %
Hombre 963 49.44%
Mujer 985 50.56%
Total 1948 100.00%
Fuente: XI de población y VI de vivienda INEI

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Población Objetivo
La población Objetivo, es la que se encuentra dentro de la Urbanización la Playa, al año 2018, que
es de 140 hab. De los cuales el 40.00% son hombres y el 60.00% son mujeres.
Cuadro 02: Población Objetivo

Categorías Casos %
Hombre 56 40.00%
Mujer 84 60.00%
Total 140 100.00%
Elaboración: Propia
Tasa de Crecimiento Poblacional

Para el 2018 la población del distrito de Masin será de 1,948 habitantes, la tasa de crecimiento
inter-censal de la población del distrito de Masin es de –1.85% para el periodo 1993 –2007, el
provincial es de -0.15% para el periodo 1993-2007. Por motivos de que la T.C de la población de
referencia es negativa, la tasa de crecimiento del Departamento de Ancash 0.76%; para la
proyección de la población efectiva se va utilizar esta Tasa de Crecimiento.
Cuadro 03:Tasa de Crecimiento Poblacional

Distrito de Masin -1.85%
Provincia de Huari -0.15%
Departamento de Ancash 0.77%
Fuente: XI de poblacion y VI de vivienda INEI
Elaboracion: Propia
Cuadro 04: Proyección de la Población Objetivo 2018 al 2038

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto.

2.3.1. Objetivo Central.
El objetivo Central del proyecto Consiste en: “Adecuado Servicio de Saneamiento Básico en la
Urbanización La Playa, Distrito de Masin, Provincia de Huari – Ancash”.
2.3.2. Objetivos Específicos.

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Medio de Primer Nivel

 Eficiente servicio de abastecimiento de agua potable.
Medios fundamentales
 Mayor y mejor infraestructura de agua potable.
Medio de primer nivel
 Adecuados hábitos de consumo y prácticas de higiene.
Medios fundamentales:
 Población consiente, con adecuada educación sanitaria y dispone de medios de higiene.
Medio de primer nivel
 Eficiente servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Medios fundamentales
 Adecuado servicio de recolección de aguas servidas.
 Sistema de tratamiento de aguas servidas y disposición final ambientalmente inocuas.
Árbol de Medios y Fines
FIN ULTIMO
Mejor calidad de v ida de la Poblacion
afectada
Fin Indirecto Fin Indirecto

Reduccion del Porcentaje de Reduccion del gasto para el Estado y
Población Afectada la familia en Salud
FIN DIRECTO FIN DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Disminucion de la May or Abastecimiento Disminucion de la Reduccion del Gasto

Morbilidad de agua potable desnutricion Infantil Familiar en Salud
Adecuado Servicio de Saneamiento Basico en la Urbanizacion la Playa,

Distrito de Masin, Provincia de Huari - Ancash
MEDIO DE 1º NIVEL MEDIO DE 1º NIVEL MEDIO DE 1º NIVEL

Eficiente serv icio de Eficientes serv icios de
Adecuados habitos de consumo y
abastecimiento de agua alcantarillado y tratamiento de
practica de higiene
potable aguas residuales
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente y Adecuada Población consiente, Sistema de tratamiento de
Adecuado serv icio de
infraestructura de adecuada educacion sanitaria aguas serv idas y disposicion
recoleccion de aguas serv idas
abastecimiento de agua y dispone de medios de final ambientalmente inocuas
Elaboración propia.

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2.4. Descripción de las Alternativas de Solución del Problema.

Por las condiciones y las características de los predios, así como del terreno. Se considera una
sola alternativa de solución; el planteamiento técnico para la salida del Problema "Inadecuado
Servicio de Saneamiento Básico en la Urbanización la Playa, Distrito de Masin, Provincia de Huari
- Ancash", consta del Tendido de Tuberías PVC SAP C-10, así como de conexiones domiciliarias,
para el abastecimiento de agua potable. Para la eliminación de Aguas Negras, se considera el
tendido de una red de Tuberías PVC UF de 200 mm. Contando con Buzones de Inspección en su
recorrido hasta la planta de tratamiento, que consta como estructura principal un Tanque Séptico
de 17 m3. Por las condiciones de las calles que conforman el ámbito en tratamiento, y como
complemento para el buen funcionamiento de los sistemas de agua y desagüe, se propone la
construcción de Alcantarillado Pluvial y el Pavimentado de las Calles con mayor riesgo de
deslizamientos.
La Tecnología Actual, en uso, en lo referente a los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
y Traslado de Aguas Servidas, está de acuerdo con la propuesta de la Alternativa Planteara, a la
fecha no existe otros métodos que reemplace este sistema constructivo. En lo referente al uso de
otros materiales para reemplazar el PVC, es conocido que este material es mucho más económico.
En lo referente a la planta de tratamiento, por el volumen tratado que es menor a 20 m3 por día,
es económicamente más rentable el uso de Tanque Séptico, por su proceso constructivo y los
materiales a usarcé. Así mismo la disposición del terreno, no permite excavaciones profundas.
En conclusión la Alternativa Única, de acuerdo a las consideraciones técnicas planteadas; Resulta
ser la más razonable.
ALTERNATIVA UNICA
1.- Red de Agua Potable, que cuenta con los siguientes componentes:
- Tendido de Tuberías PVC SAP C-10 1" (134.60 m).
- Tendido de Tuberías PVC SAP C-10 3/4" (15.00 m).
- Conexiones Domiciliarias con Tub. PVC SAP C-10 1/2" (28 Und.).
- Válvula de Purga (1 und).
- Válvula de Control (1 und).
2.- Sistema de Desagüe, que cuenta con los siguientes componentes:
- Colectores con tubería PVC UF DN=200 mm. (150 m).
- Emisor con tubería PVC UF DN=200 mm (21.10 m).
- Buzones de Inspección de Concreto f'c=210 kg/cm2 (11 und).
- Conexiones Domiciliarias con Tub. PVC UF DN=110 mm. (28 Und.).

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3.- Planta de Tratamiento, que cuenta con los siguientes componentes:

- Cámara de Rejas, de concreto f'c=210 kg/cm2.
- Desarenador, de concreto f'c=210 kg/cm2.
- Tanque Séptico, de concreto f'c=210 kg/cm2 (17.00 m3).
- Buzonetas para inspección - cambio de dirección (1 und).
- Pozo percolador (1 und).
- Cerco perimétrico con malla olímpica de 2.10 m. de alto (46.00 ml).
- Muros Ciclópeos, concreto 1:8+40% pm (L=20.00 m, h=3.00 m).
3.- FORMULACION Y EVALUACION

3.1. Horizonte de Evaluación.
La ejecución del proyecto se realizará en un periodo de 02 meses (60 días), mientras que para la
evaluación del proyecto se ha establecido un horizonte de evaluación de 20 años, considerando
que concluido dicho periodo se logrará los objetivos y beneficios del Servicio de Saneamiento.
Ciclo de Inversión
Se determina para el proyecto, la duración de cada fase y etapa, así como la unidad de tiempo
que se trabajará cada una de ellas.
Fase de Formulación y Evaluación y su duración
La fase de Formulación y Evaluación contempla cuatro posibles estudios en función a un conjunto
de requisitos, entre los cuales se encuentra la complejidad del estudio y el monto de inversión que
este requiere.
PERIODO DE EVALUACION DEL PROYECTO

FASE DE INVERSION FASE POST INVERSION
Meses Meses Meses Años
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Año 1 al 20
Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV
Licitacion y elaboracion del Entrega de Obra
Ejecución del Proyecto Operación y Matenimiento
Expediente Tecnico y Liquidación
02 meses 02 meses (60 dias) 01 mes 20 años
3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público.

3.2.1. Análisis de la Demanda.
La demanda de la población afectada, está relacionada directamente con el consumo de agua y
su proyección a lo largo del horizonte de evaluación.
Para esto se considera los siguientes parámetros:
Periodo de diseño: 20 años, Dotación de Agua: 80 lt/hab/dia., Taza de crecimiento: 7.60

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Usando: Pf =Pa(2018)x(1+rt/1000).
Reemplazando los datos:
Pf=161 habitantes.
Demanda Promedio Diario.

El consumo promedio diario se calculara a partir de la población de diseño y la dotación por
habitante con la siguiente ecuación:
Qm = (Pf x Dotación)/86,400
Qm = 0.15 lt/s.
Demanda Máximo Diario (Qmd).

Para el consumo máximo diario, en el presente proyecto, se considerara el 130% del consumo
promedio, por lo tanto K1= 1.3 (RTP-SEDAPAL). Se usa este valor para diseñar la línea de
conducción, planta de tratamiento, etc.
Qmd = K1 x Qm. ===== Qmd = 0.19 Lt/s.
Demanda Máximo Horario (Qmh).

Para el consumo máximo horario, en el presente proyecto, se considerara el 200% del consumo
aducción, red de distribución, etc.
Qmh = K1 x Qm. ===== Qmd = 0.30 Lt/s.
Por condiciones de los hábitos de consumos se considera un desperdicio del 5% de la dotación.
Consumo Promedio Diario.

El consumo promedio diario se calculara a partir de la población de diseño y la dotación por
habitante más el desperdicio con la siguiente ecuación:
Qm = (Pf x Dotación)/86,400
Qm = 0.16 lt/s.
Consumo Máximo Diario (Qmd).

________________________________________________________________________________________________________
Para el consumo máximo diario, en el presente proyecto, se considerara el 130% del consumo
conducción, planta de tratamiento, etc.
Qmd = K1 x Qm. ===== Qmd = 0.20 Lt/s.
Demanda Máximo Horario (Qmh).

Para el consumo máximo horario, en el presente proyecto, se considerara el 200% del consumo
aducción, red de distribución, etc.
Qmh = K1 x Qm. ===== Qmd = 0.31 Lt/s.
Cuadro 05: Proyección del Caudal de Demanda.

PROYECCION DE CAUDAL DE DEMANDA
POBLACION FUTURA DEMANDA CONSUMO
Tiempo Años Poblacion Qp QMD QMH Qp QMD QMH
(Años) hab lps lps lps lps lps lps
0 2018 140 0.13 0.17 0.26 0.14 0.18 0.27
1 2019 141 0.13 0.17 0.26 0.14 0.18 0.27
2 2020 142 0.13 0.17 0.26 0.14 0.18 0.28
3 2021 143 0.13 0.17 0.26 0.14 0.18 0.28
4 2022 144 0.13 0.17 0.27 0.14 0.18 0.28
5 2023 145 0.13 0.17 0.27 0.14 0.18 0.28
6 2024 146 0.14 0.18 0.27 0.14 0.18 0.28
7 2025 147 0.14 0.18 0.27 0.14 0.19 0.29
8 2026 148 0.14 0.18 0.27 0.14 0.19 0.29
9 2027 149 0.14 0.18 0.28 0.15 0.19 0.29
10 2028 150 0.14 0.18 0.28 0.15 0.19 0.29
11 2029 151 0.14 0.18 0.28 0.15 0.19 0.29
12 2030 152 0.14 0.18 0.28 0.15 0.19 0.30
13 2031 153 0.14 0.18 0.28 0.15 0.19 0.30
14 2032 154 0.14 0.19 0.29 0.15 0.20 0.30
15 2033 155 0.14 0.19 0.29 0.15 0.20 0.30
16 2034 156 0.14 0.19 0.29 0.15 0.20 0.30
17 2035 157 0.15 0.19 0.29 0.15 0.20 0.31
18 2036 158 0.15 0.19 0.29 0.15 0.20 0.31
19 2037 159 0.15 0.19 0.29 0.15 0.20 0.31
20 2038 160 0.15 0.19 0.30 0.16 0.20 0.31
Para el Sistema de Desagüe se considera el un aporte del 80% del sistema de agua potable y una
infiltración de 0.08 lt/s.

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Cuadro 06: Proyección del Caudal de Desagüe

PROYECCION DE CAUDAL DE DEMANDA DE DESAGUE
POBLACION FUTURA DEMANDA CONSUMO
Tiempo Años Poblacion Qp Infiltración QMH Qp Infiltración QMH
(Años) hab lps lps lps lps lps lps
0 2018 140 0.10 0.008 0.22 0.11 0.008 0.23
1 2019 141 0.10 0.008 0.22 0.11 0.008 0.24
2 2020 142 0.11 0.008 0.23 0.11 0.008 0.24
3 2021 143 0.11 0.008 0.23 0.11 0.008 0.24
4 2022 144 0.11 0.008 0.23 0.11 0.008 0.24
5 2023 145 0.11 0.008 0.23 0.11 0.008 0.24
6 2024 146 0.11 0.008 0.23 0.11 0.008 0.24
7 2025 147 0.11 0.008 0.23 0.11 0.008 0.25
8 2026 148 0.11 0.008 0.24 0.12 0.008 0.25
9 2027 149 0.11 0.008 0.24 0.12 0.008 0.25
10 2028 150 0.11 0.008 0.24 0.12 0.008 0.25
11 2029 151 0.11 0.008 0.24 0.12 0.008 0.25
12 2030 152 0.11 0.008 0.24 0.12 0.008 0.25
13 2031 153 0.11 0.008 0.24 0.12 0.008 0.25
14 2032 154 0.11 0.008 0.24 0.12 0.008 0.26
15 2033 155 0.11 0.008 0.25 0.12 0.008 0.26
16 2034 156 0.12 0.008 0.25 0.12 0.008 0.26
17 2035 157 0.12 0.008 0.25 0.12 0.008 0.26
18 2036 158 0.12 0.008 0.25 0.12 0.008 0.26
19 2037 159 0.12 0.008 0.25 0.12 0.008 0.26
20 2038 160 0.12 0.008 0.25 0.12 0.008 0.27
Para el diseño de Colectores y el Tanque Séptico Q=0.27 lt/s.
3.2.2. Análisis de la Oferta.

La oferta actual es 0 (cero), el servicio de saneamiento no existe.
3.2.3. Balance Oferta – Demanda.

Balance Oferta – Demanda Agua Potable.
Cuadro 07: Oferta y Demada Agua Potable.
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
Balance -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
Elaboracion: Propia
Balance Oferta – Demanda Colectores de Desagüe.

Cuadro 08: Oferta y Demada Colectores de Desague
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27
Balance -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
Elaboracion: Propia

________________________________________________________________________________________________________
Balance Oferta – Demanda PTAR.
Cuadro 09: Oferta y Demada PTAR

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27
Balance -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
Elaboracion: Propia
3.3. Costo del Proyecto

3.3.1. Costos de Inversión.
Costos de Inversión Total a Precios Privados
Ítem Descripción Monto

1.00 Obras Provisionales 6,102.25
2.00 Seguridad y Salud 6,796.87
3.00 Sistema Agua Potable 13,204.45
3.10 Redes de Agua 5,553.92
3.20 Conexiones Domiciliarias 7,650.53
4.00 Sistema de Desagüe 105,130.48
4.10 Colectores 31,100.98
4.30 PTAR 60,780.17
5.00 Reforzamiento y Cobertura de Calles 164,416.08
6.00 Prueba de CºCº 900.00
7.00 Plan de Manejo Ambiental y Capacitación 5,700.00
7.10 Impacto Ambiental 2,500.00
7.20 Capacitación 3,200.00
8.00 Flete 9,268.56
Costo Directo 311,518.69
Gastos Generales (10%) 31,151.87
Utilidades (10%) 31,151.87
IGV (18%) 67,288.04
Costo Obras Civiles 441,110.47
Expediente Técnico 15,000.00
Supervisión 25,000.00
Costo del Proyecto 481,110.47

________________________________________________________________________________________________________
Costo e Inversión a Precios Privados por Componentes.

Componente Agua Potable.

4.00 Plan de Manejo Ambiental 500.00
4.10 Impacto Ambiental 500.00
5.00 Flete 468.56
Utilidades (10%) 1,807.21
IGV (18%) 3,903.58
Costo Obras Civiles Agua Potable 25,590.13
Componente Sistema Desagüe.

3.00 Sistema de Desagüe 105,130.48
3.30 PTAR 60,780.17
6.00 Flete 4,000.00
Utilidades (10%) 11,493.05
IGV (18%) 24,824.98
Costo Obras Civiles Desagüe 162,741.56

________________________________________________________________________________________________________
Componente Reforzamiento y Cobertura de Calles.

3.00 Reforzamiento de Vías 164,416.08
6.00 Flete 4,800.00
Utilidades (10%) 17,531.61
IGV (18%) 37,868.27
Costo Obras Civiles Cobertura de Vías 248,247.57
Componente Capacitaciones.

Gastos Generales (10%) 320.00
Utilidades (10%) 320.00
IGV (18%) 691.20
Costo e Inversión a Precios Sociales por Componentes.

Para la estimación de los valores a precios sociales se multiplica los precios privados por los
correspondientes factores. Los factores de conversión o corrección varían según la naturaleza de
los bienes y servicios que se utilizarán en el proyecto, por ejemplo se tiene:
Factor de corrección de bienes de origen nacional o no transables: debe incluir los efectos en la
recaudación de impuestos; se estima como el inverso de uno más el IGV.
El factor de corrección de bienes de origen importado o transables: debe incluir el precio social de
la divisa, calculado por el MEF en 1.08 y también los efectos del 1GV y los aranceles, que para el
caso de los materiales y equipos de los proyectos de saneamiento es de 5.5%.
El Factor de corrección de la mano de obra convertida: debe incluir el impuesto sobre los ingresos
personales (10% a cuenta de impuesto a la renta). Factor de corrección de mano de obra no
calificada y combustible se aplican directamente. Finalmente, los factores de corrección que
resultan del cálculo anterior son los siguientes:

________________________________________________________________________________________________________
Tabla de Conversiones a Precios Sociales

Precios Básico FC
1 Bienes No Transables 0.847
2 Bienes Transables 0.867
3 Mano de Obra calificada 0.909
4 Mano de Obra No calificada 0.410
Calculo de la Inversión a Precios Sociales

Ítem Descripción MOC MONC Insumos Equipos Monto
1.00 Obras Provisionales 610.23 1,220.45 3,966.46 305.11 6,102.25
Factor de Corrección 0.909 0.410 0.847 0.847
Precios Sociales 554.70 500.38 3359.59 258.43 4673.10
2.00 Seguridad y Salud 1,359.37 679.69 4,417.97 339.84 6,796.87
3.00 Sistema Agua Potable
3.10 Redes de Agua 555.40 1,110.80 3,610.05 277.67 5,553.92
3.20 Conexiones Domiciliarias 765.05 1,530.10 4,972.80 382.58 7,650.53
4.00 Sistema de Desague
4.10 Colectores 3,110.10 6,220.20 20,215.64 1,555.04 31,100.98
4.20 Conexiones Domiciliarias 1,324.90 2,649.87 8,612.06 662.50 13,249.33
4.30 PTAR 6,078.00 12,456.00 39,507.00 2,739.17 60,780.17
5.00 Reforzamiento de Vías 16,441.00 32,883.00 106,870.00 8,222.08 164,416.08
6.00 Prueba de CºCº 270.00 0.00 0.00 630.00 900.00
7.00 Plan de Manejo Ambiental y Capacitación
7.10 Impacto Ambiental 750.00 0.00 1,750.00 0.00 2,500.00
7.20 Capacitacion 1,920.00 0.00 1,280.00 0.00 3,200.00
8.00 Flete 0.00 0.00 0.00 9,268.56 9,268.56
Utilidades (10%) 24,023.99
Costo Sociales Obras Civiles 288,287.92
Expediente Técnico x FC (.909) 13,635.00
Supervisión x FC (.909) 22,725.00
Costos Sociales del Proyecto 324,647.92

________________________________________________________________________________________________________
Calculo de la Inversión a Precios Sociales por Componente.

Costos Sociales Agua Potable

1.00 Obras Provisionales 110.20 220.45 716.50 55.10 1,102.25
2.00 Seguridad y Salud 559.40 279.70 1,817.90 139.87 2,796.87
Precios Sociales 508.49 114.68 1539.76 118.47 2,281.40
3.10 Redes de Agua 555.40 1,110.80 3,610.05 277.67 5,553.92
3.20 Conexiones Domiciliarias 765.05 1,530.10 4,972.80 382.58 7,650.53
3.10 Impacto Ambiental 100.00 0.00 400.00 0.00 500.00
4.00 Flete 0.00 0.00 0.00 468.56 468.56
Costos Sociales Sistema de Desagüe.

Item Descripcion MOC MONC Insumos Equipos Monto
1.00 Obras Provisionales 250.00 500.00 1,625.00 125.00 2,500.00
3.10 Colectores 3,110.10 6,220.20 20,215.64 1,555.04 31,100.98
3.20 Conexiones Domiciliarias 1,324.90 2,649.87 8,612.06 662.50 13,249.33
3.30 PTAR 6,078.00 12,456.00 39,507.00 2,739.17 60,780.17
4.00 Prueba de CºCº 30.00 0.00 0.00 270.00 300.00
5.00 Plan de Manejo Ambiental y Capacitacion

________________________________________________________________________________________________________
5.10 Impacto Ambiental 200.00 0.00 800.00 0.00 1,000.00

6.00 Flete 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00
Costos Sociales Reforzamiento y Cobertura de Vías.

1.00 Obras Provisionales 250.00 500.00 1,625.00 125.00 2,500.00
3.00 Reforzamiento de Vias 16,441.00 32,883.00 106,870.00 8,222.08 164,416.08
4.00 Prueba de CºCº 180.00 0.00 0.00 420.00 600.00
5.10 Impacto Ambiental 200.00 0.00 800.00 0.00 1,000.00
6.00 Flete 0.00 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00
Utilidades (10%) 13,490.02
Costos Sociales Capacitaciones

1.10 Capacitación 1,920.00 0.00 1,280.00 0.00 3,200.00
Gastos Generales (10%) 282.94
Utilidades (10%) 282.94

________________________________________________________________________________________________________
3.3.2. Cronograma de Ejecución Financiera.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Ítem Descripción Und. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Totales
I ESTUDIOS Y CONSULTORIAS
1.00 Perfil Técnico Glb
2.00 Procesos de Contratación Glb
3.00 Expediente Técnico Glb 15,000.00 15,000.00
4.00 supervisión Glb 12,500.00 12,500.00 25,000.00
II OBRAS CIVILES
1.00 Obras Provisionales Glb 8,640.80 8,640.80
2.00 Seguridad y Salud Glb 4,812.19 4,812.19 9,624.38
3.10 Redes de Agua Glb 7,864.37 7,864.37
3.20 Conexiones Domiciliarias Glb 10,833.14 10,833.14
4.10 Colectores Glb 44,038.99 44,038.99
4.20 Conexiones Domiciliarias Glb 18,761.04 18,761.04
4.30 PTAR Glb 43,032.36 43,032.37 86,064.73
5.00 Reforzamiento de Vias Glb 58,203.30 174,609.87 232,813.17
6.00 Prueba de CºCº Glb 318.60 955.80 1,274.40
7.00 Plan de Manejo Ambiental y Capacitacion
7.10 Impacto Ambiental Glb 1,770.00 1,770.00 3,540.00
7.20 Capacitacion Glb 4,531.20 4,531.20
8.00 Flete Glb 6,562.14 6,562.11 13,124.25
Totales 15,000.00 187,742.75 278,367.72 481,110.47
Elaboración Propia
3.3.3. Cronograma de Ejecución Física.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Ítem Descripción Und. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
I ESTUDIOS Y CONSULTORIAS
1.00 Perfil Técnico Glb 100.00%
2.00 Procesos de Contratación Glb 100.00%
3.00 Expediente Técnico Glb 100.00%
4.00 supervisión Glb 50.00% 50.00%
II OBRAS CIVILES
1.00 Obras Provisionales Glb 100.00%
2.00 Seguridad y Salud Glb 50.00% 50.00%
3.10 Redes de Agua Glb 100.00%
3.20 Conexiones Domiciliarias Glb 100.00%
4.00 Sistema de Desagüe
4.10 Colectores Glb 100.00%
4.20 Conexiones Domiciliarias Glb 100.00%
4.30 PTAR Glb 50.00% 50.00%
5.00 Reforzamiento de Vías 25.00% 75.00%
6.00 Prueba de CºCº Glb 25.00% 75.00%
7.10 Impacto Ambiental Glb 50.00% 50.00%
7.20 Capacitación Glb 100.00%
8.00 Flete Glb 50.00% 50.00%

________________________________________________________________________________________________________
3.3.4. Costos de Operación y Mantenimiento con y sin Proyecto.

Costos de Operación: Son los costos en que se incurre de forma permanente y continúa para el
funcionamiento del sistema de Saneamiento, para asegurar una adecuada prestación del servicio.
Estos costos se traducen en los siguientes rubros: remuneración de personal, compra de
herramientas, otros.
Costos de Mantenimiento: Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de
actividades, para el cuidado necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su
condición normal de operación. Comprende los siguientes rubros: conservación y subsistencia de
las instalaciones, insumos de limpieza, pintura, herramientas entre otros.
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
No hay costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, debido a que no se
encuentra con infraestructura alguna.
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado
A continuación se presentan los Costos de operación y mantenimiento del sistema de
saneamiento, con lo cual se garantiza la sostenibilidad de la infraestructura, el responsable de
asumir esos costos es la Municipalidad Distrital de Masin.
Costos de Operación y Mantenimiento del Servicio de Agua Potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 449.00
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero Mes 12.00 35.00 420.00
INSUMOS
Coagulante
Cloro gas kg 1.00 29.00 29.00
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible
Energía Eléctrica
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 520.00
PERSONAL
Ingeniero
Técnico Mes 12.00 35.00 420.00
Obrero 0.00
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios, etc) Est. 1.00 100.00 100.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 969.00

________________________________________________________________________________________________________
Costos de Operación y Mantenimiento del Servicio de Alcantarillado

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero Mes 12.00 35.00 420.00
Energía Eléctrica
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero Mes 12.00 35.00 420.00
INSUMOS
Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Agua Residuales

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.00
Técnico 0.00
Obrero Mes 2.00 35.00 70.00
PERSONAL
Ingeniero 0.00
Técnico 0.00
Obrero Mes 1.00 35.00 35.00
INSUMOS
Costos de operación y mant. Del Reforzamiento y Cobertura de Calles

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero Mes 2.00 35.00 70.00
PERSONAL
Ingeniero
Técnico Mes 1.00 500.00 500.00
Obrero Mes 1.00 35.00 35.00
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Est. 1.00 50.00 50.00

________________________________________________________________________________________________________
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales

Utilizando los factores de corrección determinados previamente, estimamos los costos de
operación y mantenimiento con proyecto y los costos de operación y mantenimiento sin proyecto
es cero dado que no se incurre en ningún tipo de costo para su manteamiento en la actualidad.
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable a Precios Sociales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Factor Total
Unitario
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero Mes 12.00 35.00 420.00 0.410 172.20
INSUMOS
Coagulante
Cloro gas kg 1.00 29.00 29.00 0.847 24.56
Combustible
Energía Eléctrica
PERSONAL
Ingeniero
Técnico Mes 12.00 35.00 420.00 0.909 381.78
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios, etc) Est. 1.00 100.00 100.00 0.847 84.70
Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado Precios Sociales

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero Mes 12.00 35.00 420.00 0.410 172.20
Energía Eléctrica
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero Mes 12.00 35.00 420.00 0.410 172.20
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Est. 1.00 100.00 100.00 0.847 84.70

________________________________________________________________________________________________________
Costos de oper. y mant. del sistema de tratamiento de agua residuales a Precios Sociales
Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero Mes 2.00 35.00 70.00 0.410 28.70
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero Mes 1.00 35.00 35.00 0.410 14.35
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios, etc) Est. 1.00 50.00 50.00 0.847 42.35
Costos de operación y mant. Del Reforzamiento y Cobertura de Calles a Precios Sociales

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero Mes 2.00 35.00 70.00 0.410 28.70
PERSONAL
Ingeniero
Técnico Mes 1.00 500.00 500.00 0.909 454.50
Obrero Mes 1.00 35.00 35.00 0.410 14.35
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Est. 1.00 50.00 50.00 0.847 42.35
3.3.5. Costo de Inversión por Beneficio Directo.

La evaluación social del proyecto, se llevará a cabo utilizando la metodología costo efectividad, lo
que implica convertir los flujos de costos a precios de mercado, en flujos valorizados a precios
sociales.
Esto porque la valoración de mercado no es igual al social, por lo tanto se ha utilizado factores de
corrección con la finalidad de valorizar el proyecto a precios sociales. Esta metodología se basa
en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades no monetarias, para luego
calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada alternativa (ratio costo-efectividad), con
el fin de escoger la mejor alternativa posible. La aplicación de la metodología de estimación
requiere la definición de los siguientes insumos:

________________________________________________________________________________________________________
Metodología Costo-Efectividad
Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica y expresarlos en
unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de la
alternativa del proyecto.
Indicador de resultado: Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de
los beneficios, se tratará de definir los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del
proyecto.
Dichos beneficios deberán ser identificados y cuantificados. Dado que el presente proyecto se
encuentra destinado a la construcción de infraestructura sanitaria y capacitación de los pobladores,
el indicador de efectividad estará vinculado al número de beneficiarios durante toda la vida útil a
lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.
Como indicador de resultado se ha utilizado la población objetivo del proyecto a lo largo del
horizonte de evaluación.
Fórmulas de aplicación
A efectos de determinar el costo real por poblador beneficiario del proyecto, previamente
determinaremos el valor actual de costos totales mediante la siguiente fórmula:
Dónde:
VACT: Valor Actual de Costos Totales.
FC : Flujo de costos
VR : Valor residual
Establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos, podemos determinar costo
efectividad mediante la siguiente relación:
Dónde:
CE : La ratio costo efectividad
VACSN : El valor actual de los costos sociales netos
IE : El indicador de efectividad
Teniendo en cuenta Horizonte de evaluación del Proyecto: 10 años.
Tasa de descuento social: 9%
De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios sociales
determinamos el costo efectividad para la Inversión.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO A NIVEL DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES (SNPMGI). CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA PLAYA, DISTRITO DE MASIN, PROVINCIA DE HUARI – ANCASH
________________________________________________________________________________________________________
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE INVERSION 481,110.47
INTANGIBLES 15,000.00
OBRAS CIVILES 311,518.69
1.00.- Obras Provisionales 6,102.25
2.00.- Seguridad y Salud 6,796.87
3.00.- Sistema Agua Potable 13,204.45
4.00.- Sistema de Desagüe 105,130.48
5.00.- Reforz. y Cob. de Vías 164,416.08
6.00.- Prueba de C°C° 900.00
7.00.- Plan de M. A y Capac. 5,700.00
8.00.- Flete 9,268.56
Utilidad (10%) 31,151.87
IGV (18%) 67,288.04
supervisión 25,000.00
Costos de O y M con Proyecto
Operación 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00 974.00
Mantenimiento 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00
Costos de O y M Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 481,110.47 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00
VANS 461,493.23
TIRS -17%
Población Beneficiada 3,163.00
Indicador Costo Efectividad (ICE) 145.90
Costos Per cápita a Precio Social 165.69

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COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INTANGIBLES 13,635.00
4.00.- Sistema de Desagüe 80,377.83
5.00.- Reforzamiento y Cobertura de Vías 125,909.89
6.00.- Prueba de C°C° 779.04
7.00.- Plan de Manejo Ambiental y Capacitación 4,993.44
8.00.- Flete 7,850.47
Utilidad (10%) 24,023.99
supervisión 22,725.00
Costos de O y M con Proyecto
Operación 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01 412.01
Mantenimiento 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14 807.14
Costos de O y M sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 324,647.92 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15 1,219.15
VANS 313,518.85
TIRS -18%
Indicador Costo Efectividad (ICE) -99.12

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COSTOS INCREMENTALES AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.00.- Obras Provisionales 844.10
4.00.- Plan de Manejo Ambiental y Capacitación 429.70
5.00.- Flete 396.87
Utilidad (10%) 1,406.40
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Operación 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76 196.76
Mantenimiento 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48 466.48
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 16,876.84 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24 663.24
VANS 10,822.42
TIRS -2%
Poblacion Beneficiada 3,163.00
Costos Percápita a Precio Social 9.53

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COSTOS INCREMENTALES PTAR A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.00.- Obras Provisionales 914.51
2.00.- Seguridad y Salud 631.40
3.00.- PTAR 46,414.37
4.00.- Prueba de C°C° 100.00
5.00.- Plan de Manejo Ambiental y Capacitación 300.00
6.00.- Flete 2,000.00
Utilidad (10%) 5,036.03
Operación 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70
Mantenimiento 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VANS 59,652.76
TIRS -22%

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COSTOS INCREMENTALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.00.- Sistema de Desague 33,963.46
4.00.- Prueba de C°C° 155.96
5.00.- Plan de Manejo Ambiental y Capacitacion 559.40
6.00.- Flete 1,388.00
Utilidad (10%) 3,806.68
Operación 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20
Mantenimiento 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90 256.90
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 45680.18 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10 429.10
VANS 41763.12
TIRS -12%
Poblacion Beneficiada 3163.00

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COSTOS INCREMENTALES REFORZAMIENTO Y COBERTURA DE CALLES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.00.- Reforzamiento y Cobertura de Vias 125,909.89
4.00.- Prueba de C°C° 519.36
5.00.- Plan de Manejo Ambiental y Capacitacion 859.40
6.00.- Flete 4,065.60
Supervision 13,490.02
Operación 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70
Mantenimiento 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VANS 156,951.70
TIRS -18%
Poblacion Beneficiada 3,163.00

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Los resultados nos indican un ratio Costo Efectividad de la Alternativa Única en S/. 99.12 Soles,
que corresponde a precios Sociales en valores actuales por cada poblador que hace uso de los
servicios de agua y desagüe.
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACION UNICA
VANS 313518.85
TIRS -18%
Población Beneficiada 3163
ICE 99.12
Costo Percapita 110.35
3.4. Beneficios Sociales del Proyecto.

3.4.1. Descripción de los Beneficios Sociales.
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la
disponibilidad de bienes o servicios. Estos beneficios están asociados a:
a) La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenía que
dedicar, dado el tiempo y esfuerzo de acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho
mayor que la tarifa del servicio público.
b) Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto
del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la población, valorada a través de la
máxima disposición a pagar por el mayor consumo de agua potable.
c) Mejoramiento de la salud y economía de la población, así como la reducción de los índices de
morbilidad relacionada a enfermedades de origen hídrico: A través de la ejecución de las obras
de agua potable, se logrará abastecer a la población con agua de origen confiable, evitando el
consumo de agua de mala calidad. Asimismo, permitirá el ahorro de tiempo a favor de la
población para el desarrollo de distintas actividades.
d) Mejora el ambiente, suelo y aire por el mejoramiento de las redes de alcantarillado y conexiones
domiciliarias, evitándose que se produzcan aniegos de aguas servidas en la vía pública como
consecuencia de los atoros y roturas en la red y en las conexiones domiciliarias. Dotar de
infraestructura de Tratamiento de Aguas Residuales, y en consecuencia se evitará la
contaminación del suelo y se reducirá la afectación de las condiciones de salubridad de la
población.

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e) Mejorar el medio sociocultural del territorio especialmente en el aspecto de la educación

sanitaria, por la correcta disposición de los desagües, evidenciándose una disminución de los
índices de morbilidad en la población infantil.
3.4.2. Los Beneficiarios del Horizonte del Proyecto.
La Municipalidad Distrital de Masin. Mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural será
quien ejecutara el proyecto ya que es un órgano púbico autónomo con capacidad de normar,
regular y administrar los asuntos públicos de su competencia, tiene autonomía administrativa,
económica y presupuestal establecido en la Ley No. 27783 Ley de Bases de la Descentralización;
la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y complementarias.
Los costos de operación y mantenimiento lo asumirá la Municipalidad distrital de Masin, ya que
esta institución cuenta con la capacidad de gestión necesaria para la ejecución del proyecto
asimismo cuenta con la experiencia suficiente de la operación y mantenimiento.
Población Afectada
La población de la localidad de Masin al 2018 según el censo de XI de población y VI de vivienda,
es de 1948 habitantes de los cuales el 49.44% son hombre y el 50.56% son mujeres, siendo el
1.12 % más de Mujeres que Hombres.
La tasa de crecimiento inter-censal de la población del distrito de Masin es de –1.85% para el
periodo 1993 –2007, el provincial es de -0.15% para el periodo 1993-2007. Por motivos de que la
T.C de la población de referencia es negativa, la tasa de crecimiento del Departamento de Ancash
0.76%; para la proyección de la población efectiva se va utilizar esta Tasa de Crecimiento.
Población Objetivo
La población Objetivo, es la que se encuentra dentro de la Urbanización la Playa, al año 2018, que
es de 140 hab. De los cuales el 40.00% son hombres y el 60.00% son mujeres.
3.5. Criterios de Decisión de Inversión.

Sistema de Agua potable:
Basado en los costos y beneficios de la alternativa única, se ha establecido el flujo de caja a precios
sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los indicadores de
evaluación resultantes son los siguientes:
Proyecto Rentable en Términos Sociales
Los resultados demuestran que el proyecto de agua para el centro poblado de Maya, tiene un
valor de retorno social negativo de S/. 10, 822.42 y una tasa interna de retorno negativa de 2%.
Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, pero no económico,
técnicamente se refleja que la valoración que se asignan a los beneficiarios y a las acciones
programadas se supera a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

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Sistema de Alcantarillado:
El resultado de la evaluación por el método costo efectividad demuestra que el sistema de
Alcantarillado, tiene un ICE de S/. 13.20 por encima de la línea de Corte recomendada por el
MVCS igual a SI. 566 en el caso del sistema de alcantarillado (Anexo N°09 de la Normatividad
del Sistema Nacional de Inversión Pública a costo Social). Sin embargo constituye una alternativa
viable desde el punto de vista técnico, ambiental y socialmente.
Planta de Tratamiento de aguas residuales:
El resultado de la evaluación por el método costo - efectividad demuestra que la instalación del
PTAR, tiene un ICE de S/.18.86 por habitante por encima a la línea de Corte recomendada por
el MVCS igual a SI. 225 y Anexo N°09 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión
Pública). Pero que constituye una alternativa técnica, ambiental y socialmente viable.
3.6. Sostenibilidad.
La disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento lo asumirán la Municipalidad distrital de Masin, ya que
esta institución cuenta con la capacidad de gestión necesaria para la ejecución del proyecto
asimismo cuenta con la experiencia suficiente de la operación y mantenimiento.
a. Fase de ejecución
La Municipalidad Distrital de Masin serán quienes tendrán a cargo la supervisión de las
actividades durante la ejecución del proyecto, debido que la modalidad de ejecución será por
administración indirecta (Contratación de una empresa para la ejecución del proyecto).
b. Fase de funcionamiento
Una vez concluida la ejecución se hará la entrega de la obra, para su operación y
mantenimiento, recayendo esto en la Municipalidad distrital de Masin.
La capacidad de gestión del operador
Una vez se cuente con el estudio de Proyecto de Inversión viable el operador (Municipalidad
Distrital de Masin), se hará cargo de la ejecución en 2 etapas ya que la entidad cuenta con los
recursos necesarios para financiarlo.
El no uso y uso ineficiente de los servicios
Ya en la etapa del funcionamiento la población hará el uso de la infraestructura de Saneamiento
en la localidad de Masin, pero ante un uso ineficiente hará que dicha infraestructura no llegue a
cumplir con su vida útil, por ello la Municipalidad Distrital de Masin, se encargara de la operación
y mantenimiento, asignando una tarifa a los beneficiarios para cumplir con las actividades de OyM.
Conflictos sociales

________________________________________________________________________________________________________
En este caso no se ha identificado posibles conflictos con los grupos sociales, ya sea por oponerse
a su ejecución o sentirse perjudicados.
3.6.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento del Proyecto.

Para el inicio de la operación y mantenimiento se debe de contar con un acta de entrega recepción
de obra el cual garantice que la obra no presenta observaciones y está en condiciones adecuadas
para su uso.
La entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento es la Municipalidad Distrital de
Masin.
3.6.2. ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la operación y mantenimiento del

proyecto con cargo a su presupuesto institucional?
Según el mapa de pobreza del año 2009 en el Distrito de Masin, los indicadores de pobreza total,
muestra que el distrito de Masin, tiene un población de 49% pobre, siendo el sexto distrito con
mayor nivel de pobreza en la zona y a nivel Nacional ocupa el puesto 1005.
En el distrito de Masin el ingreso mayor es de S/. 350.00 nuevos soles que perciben los del grupo
de edad entre 35 - 45 años de edad. Y los que perciben menores ingresos son los que están en
los grupos de edad entre 15 - 25 años de edad.
Ingreso Mensual por Edad
La economía la localidad de Masin es mayormente Agrícola, según el INEI el 48.86% de la

población tiene esa ocupación, el segundo lugar con el 15.80% corresponde a construcción, 9.15%
corresponde a la enseñanza y el 5.41% al comercio por menor.
En la localidad de Masin, la población Económicamente Activa – PEA de 6 años a más, está
representado por el 28.343%, mientras que la No PEA es el 71.74%, esto quiere decir que hay
gran porcentaje dela población con edad de trabajar pero que no lo está haciendo.

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Población Económicamente Activa
Actividades Económicas Según Grupo de Ocupación
Por todo lo expuesto, la Municipalidad Distrital de Masin, para lograr la correcta operación y
mantenimiento de la infraestructura de saneamiento, asignara el cobro de una cantidad a la
población beneficiaria.
3.6.3. ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
El riesgo se define como “la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran
daños o perdidas a consecuencia del impacto de un peligro” (DGPM-MEF, 2006). El riesgo es
función de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas características, y de la

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vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o
actividad económica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una función de ambos
componentes:
GdR = R = f (Peligro, Exposición, Vulnerabilidad) + MRR
Dónde:
GdR : Gestión de Riesgo
R : Riesgo
El Peligro: El peligro es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto causar daños
a una unidad social o económica.
El fenómeno físico se puede presentar en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un
período de tiempo definido. Así, el grado o nivel de peligro está definido en función de
características como intensidad, localización, área de impacto, duración y período de recurrencia.
Peligros naturales, son aquellos asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos,
geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal. Ej. Sismos, inundaciones,
huaycos, etc.
Peligros socio-naturales, son aquellos generados por una inadecuada relación hombre
naturaleza. Ej. Deslizamientos, desbordes de ríos, etc.
Peligros Antrópicos, son aquellos generados por los procesos de modernización,
industrialización. Ejemplo. Derrames de sustancias peligrosas, incendios urbanos, contaminación
de aguas, de aire, etc.
En base a los conceptos definidos en líneas arriba se ha analizado la posibilidad de la ocurrencia
de peligros en el área de estudio del proyecto sobre la base “Pautas metodológicas para la
incorporación del análisis de riesgos de desastres en los proyectos de Inversión Pública – DGPM
2007, cuyos resultados se muestran en el Formato 1A y 1B respectivamente”.
 Análisis de Riesgo
Para identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio y/o influencia se
utilizara los mapas de peligros y escenarios climáticos, lima, 2013 de la DGPI 2013.
Huaycos. Un corrimiento de tierra, deslave o derrumbe, es un desastre relacionado con
las avalanchas, pero en vez de nieve lleva tierra, rocas, arboles, casas, etc
Hasta la actualidad en la localidad de Masin no se identificado antecedentes que afecto
al distrito, Pero el 100% del distrito es propenso de sufrir este tipo de peligro debido que
las lluvias son fuertes en los meses de noviembre a abril.

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Deslizamiento. Es un tipo de corrimiento o movimiento de masa de tierra, provocado por

la inestabilidad de un talud. En la localidad de Masin en mayor parte de la zona se
presenta este tipo de peligro natural, siendo también afectada las localidades donde se
Intervendrá con el proyecto.
Peligro de Huayco en la Localidad de Masin
Peligro de Deslizamiento en la Localidad de Masin
Sismo. Son serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento

brusco y repentino de las capas internas (corteza y manto). En la localidad de Masin está

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considerado como una zona sísmica de intensidad VI (Fuerte) donde la población lo

puede sentir donde la gente anda inestable, donde las ventanas, platos y objetos se
mueven.
Hasta la actualidad no se ha presentado ese tipo de peligro en la localidad, pero son
propensos a sufrir en cualquier momento.
Erosión. Es la degradación y el trasporte de suelo o roca que producen distintos procesos
en la superficie de la tierra. En la localidad de Masin, presenta peligro de Erosión
moderado esto principalmente por el tema del calentamiento global y por acciones de la
población a nivel superficial.
Lluvias intensas. En la localidad de Masin en los meses de noviembre a abril, se
presenta este fenómeno natural principalmente con rayos y truenos que afecta la
localidad, ocasionado muchas veces el corte de energía eléctrica y daños en las antenas
de los medios de comunicación.
Otros aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona, se define en una
matriz de identificación de peligros relacionados con los antecedentes, prognosis,
probabilidad de ocurrencia.
Mapa de Zonificación Sísmica

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Ubicación de Zona Sísmica
Matriz de Peligro en la Zona de Estudio

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Características Específicas de Peligros
El peligro que podría afectar el horizonte de vida del proyecto, son los posibles sismos de
frecuencia media con baja intensidad. Así como existen antecedente de inundaciones
provocado por el incremento del caudal del rio Puchca. Hay que tener en cuenta que este
último tiene monitoreo permanente.
De la última columna de resultados precedentes y conforme las categorías de
clasificación de peligros se obtiene las siguientes conclusiones:
Frente al peligro identificado y su frecuencia e intensidad se concluye que el proyecto

está propenso a sismos dando un PELIGRO BAJO, el cual se analizará de manera
conjunta con los resultados del análisis de vulnerabilidad que se hará más adelante, para
posteriormente determinar el nivel riesgo en el Proyecto.

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Análisis de Vulnerabilidad
Luego de verificar si se está considerando las condiciones de vulnerabilidad que puedan

afectar el proyecto, se definió los grados de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,
considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia, tal como se muestra en
el siguiente cuadro:

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Factor de Vulnerabilidad
De acuerdo con los cuadros anteriores el grado de vulnerabilidad que enfrenta el

proyecto, a través de una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y
Resiliencia concluye en el siguiente resultado: Si todas las variables de exposición
presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad o Resiliencia presentan
Vulnerabilidad Media (y ninguna vulnerabilidad alta), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD MEDIA. Entonces, la determinación del nivel de riesgo para el
proyecto, se obtiene de la combinación del grado de peligro y vulnerabilidad de la zona,
conforme al siguiente.
Escala de Nivel de Riesgo, Considerando Nivel de Peligro y Vulnerabilidad
En la escala de nivel de riesgo del Proyecto es considerado de Bajo Riesgo, ya que el

grado de peligro es BAJO y el grado de vulnerabilidad es MEDIO.

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3.7. Evaluación de Impacto Ambiental.

El estudio de impacto ambiental tiene como objetivo de asegurar que los impactos identificados
sean controlados, evitados, o mitigados a un nivel considerable permisible para la sostenibilidad
de los componentes ambientales.
Este objetivo debe ser logrado dentro de la perspectiva de la más amplia inclusión social, asentada
en adecuados mecanismos de activa participación ciudadana en la consecución del proyecto.
Metodología para la Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales.
La metodología para el desarrollo de este capítulo estará basada en una matriz tipo Leopold,
donde se interrelacionaron las principales Actividades del Proyecto con los Componentes de Medio
Ambiente afectados. Se estableció una estimación subjetiva del impacto sobre el medio ambiente,
es decir si es positivo (+) o negativo (-) y por último se estableció la intensidad del impacto,
asignando a estos valores: impacto débil (1), moderado (2) y fuerte (3).
Diferenciando la incidencia de los impactos.
a) Identificación de Impactos Ambientales
Se realizó sobre la base del listado de fuentes de impactos ambientales, se procedido a evaluar el
diagnóstico ambiental, es decir, la información básica relevante.
b) Grado de Impacto.
Según el chequeo descriptivo, se anotó según la posibilidad de ocurrencia del impacto de SI o NO.
Realizado la identificación de los posibles impactos ambientales que produciría la ejecución del
proyecto, se procedió a la calificación de los mismos, para lo cual se consideró los factores
ambientales tales como: suelos, clima, aire, agua, flora, fauna, paisaje y aspectos
socioeconómicos, en función de las actividades del proyecto tanto durante la fase de preliminar,
construcción como de operación.

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De acuerdo al cuadro anterior se observa que durante la ejecución del proyecto se van a generar
efectos negativos leves; sin embargo, estos serán mitigados con las medidas preventivas del caso
y que se encuentran dentro del presupuesto del proyecto.
Plan de Manejo Ambiental
El proyecto es viable por los impactos ambientales positivos, aunque en los demás componentes
el resultado es negativo de ponderación moderado, la cual es posible controlar y mitigar a fin de
cumplir las normas legales vigentes.
Las aplicaciones oportunas de las medidas de prevención evitarán que, como producto de la
ejecución del Proyecto, se presenten impactos, o la presencia de estos se disminuya su severidad.
Las medidas de corrección permitirán recuperar la calidad ambiental del componente afectado
luego de un determinado tiempo. Los impactos irreversibles y para los cuales no es posible restituir
las condiciones originales del medio, serán atenuados con las correspondientes medidas de
mitigación.
Medidas de Mitigación y Manejo Ambiental
De acuerdo al diagnóstico ambiental efectuado, los procesos constructivos diseñados para la
construcción del sistema de saneamiento y los impactos potenciales previstos, se propone un

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conjunto de medidas de mitigación para los impactos negativos, se deberán de implementarse las
siguientes medidas de mitigación:
a) Perdida de Suelos, Erosión y perdida de estabilidad
 Concertación entre la unidad ejecutora y lugareños del lugar afectado.
 Ubicación del eje de las vías adecuadas para la ejecución del sistema de saneamiento.
 Regar el terreno antes de proceder a realizar las excavaciones en la preparación para
la obra.
b) Perdida de habitad de fauna:
 Mejorar el escenario de los lugares adyacentes a la cantera, con técnicas de
reforestación. La restitución de vegetación postrada rehabilitara el hábitat perdido.
c) Perdida de vegetación:
 Restituir la vegetación en áreas intervenidas con la implementación de áreas verdes.
d) Riesgos de accidentes Laborales y enfermedades ocupacionales:

 Señalización durante la construcción, tranqueras, cintas de seguridad, adquisición de
extintores portátiles.
 Adquisición y uso de equipos de protección personal individual tales como: protectores
de oído contra ruidos, mameluco, chalecos, casco, botas con punta de acero, guantes,
zapatos de seguridad, lentes protectores, etc., de acuerdo al tipo de trabajo que realizarán
las personas.
 El personal que realice trabajos en el que materiales extraños puedan herir los ojos
(Soldadura, esmeril, etc.) Usarán anteojos adecuados a cada riesgo.
 Capacitación a los trabajadores y a los moradores involucrados en el área del proyecto
sobre normas de seguridad y salud ambiental mediante charlas, edición de boletines, etc.
e) Contaminación de suelos:
 Implementar procedimientos de combustibles y líquidos inflamables, al momento de su
carga y descarga.
 Se tomarán todos los procedimientos prevención y control de derrames, medidas para
prevenir derrames de sustancias o reactivos tóxicos que pueden contaminar suelos y
agua.
 Los depósitos de combustibles y lubricante deben de tener piso de lona o plástico.
 Implementar el manejo de desechos sólidos y residuos líquidos, reciclaje y traslado al
relleno sanitario.

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 Implementar charlas de capacitación para el manejo de Residuos sólidos y desechos

biológicos.
 Botaderos, se deberá tener consideración en la ubicación, que esta actividad genera
emisiones de partículas, aporte de sedimentos a los cuerpos de agua, alteración de la
vegetación y el paisaje, cambio de uso del suelo, inestabilidad y erosión. Para la
disposición de materiales en el botadero se deberá considerar las características físicas,
topográficas y de drenaje del lugar. Se deberá contar con las autorizaciones. Evitar que
los botaderos estén cerca de los cuerpos de agua. En tal sentido se ha determinado la
ubicación será en la salida del distrito de Masin existiendo zonas inundables depresivas.
Se retira primero la capa orgánica del suelo, si lo tuviera, ubicándola en sitios adecuados
para futura utilización en la etapa de restauración el área (revegetación). El material inerte
se colocará en capas cuyo espesor no será mayor de 0.40 metros el cual será
compactado uniformemente por lo menos cuatro pasadas de un tractor de orugas, cuando
el espacio lo permita.
f) Contaminación del Agua:

 El Operador del camión cisterna establecerá un sistema de extracción del agua de
manera que no produzca la turbiedad del recurso, encharcamiento en el área u otro daño
en los componentes del medio ambiente aledaño.
 Eliminar contaminantes con técnicas de tratamiento y manejo de desechos orgánicos e
inorgánicos.
 Diseño, traza y localización (minimización de interferencia flujos, drenajes, etc.
Medidas preventivas (precauciones cambios de aceite, balsas de decantación, zanjas
perimetrales).
 Formulación planes emergencia vertidos.
 Los residuos peligrosos y contaminantes deberán poseer un sistema de almacenamiento
recolección y distribución final.
 Se prohibirá el vertido de cualquier tipo de sustancias a las aguas.
g) Trabajos en área de circulación vehicular

 Deberán de coordinar con la unidad ejecutora para que tomen previsiones del caso
(señores que brindan servicio de transporte urbano), debido a que se cerrara el transito
temporalmente durante el tiempo de ejecución del proyecto.

________________________________________________________________________________________________________
 Antes de iniciar los trabajos, el Residente de obra se asegurará de contar con suficientes
elementos de señalización acordes al trabajo. Se deberá implementar las siguientes
señales:
Señales de advertencia.
 Desviación, dirección del tránsito, hombres
 trabajando, límite de velocidad. Las señales de advertencia deberán ser identificables
una distancia de 40 metros, tanto para el día como para la noche.
Señales de delimitación.
 Cercados (cinta plástica de PELIGRO – NO PASAR), vallas, conos reflectantes.
Artículos de iluminación.
 Linternas, señales.
 Es obligatorio cubrir la carga transportada con coberturas resistentes la cual estará
sujeta firmemente a las paredes de la tolva.
 Los vehículos deberán implementar un cartel indicando la capacidad de carga de la
Unidad, en un lugar visible del vehículo.
 Se implementará un vigilante encargado de estacionar a los vehículos pesados para
carga y descarga.
 Se deberán utilizar vías de acceso alternos, con la finalidad de no perjudicar el pase
normal de vehículos.
h) Alteración del medio paisajístico:

 Realizar un control ambiental la creación del estadio municipal para evitar dejar montículos
de tierra y otros materiales de desecho.
i) Contaminación del aire (altos niveles de polución):

 Implementar programas de manejo de desechos y residuos.
 Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de plástico, jebes, latas y vidrio.
 La entidad ejecutora deberá implementar equipos de protección personal (gafas, tapa
oídos, respiraderos anti polvos, ropa de trabajo, casco, etc.) a los trabajadores que estén
expuestos al polvo generado por las actividades propias del proceso constructivo.

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 Plantear medidas de riego constante de agua para mitigar la polución con un camión
cisterna las vías en proceso constructivo y vías auxiliares, de esta manera mantener
húmedas, en horas extremas de trabajo.
j) Contaminación sónica y vibratoria:

 Prohibir el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesario en los vehículos. Las
sirenas solo serán utilizadas en casos de emergencia.
 Proporcionar protección auditiva a sus trabajadores, cuando el nivel de ruido o el tiempo de
exposición sean superior a lo establecido en la legislación vigente.
 Evitar el trabajo en horario nocturno, principalmente de las 12 a las 08 horas con la finalidad,
para no afectar el descanso de los pobladores, y facilitar el tránsito de vehículos de
transporte público.
 Establecer un adecuado mantenimiento de los silenciadores de los equipos y de los
vehículos.
k) Efecto barrero (Infraestructura).

 Habilitar pasos a desnivel por el trazo de la infraestructura, para el tránsito de personas.
 Establecer convenios y acuerdos con las poblaciones afectadas por el efecto.
l) Etapa de operación y mantenimiento

 El mejoramiento de la infraestructura deportiva, requerirá supervisiones periódicas y
limpieza. Para obtener un mejor manejo integral de los residuos sólidos se establecerá un
programa de limpieza.
 Se deberá de dar continuidad al programa de mantenimiento de áreas verdes.
 Realizar un mantenimiento constante en señalizaciones e iluminación, entre otros.
m) Programas de Manejo Ambiental

En el desarrollo del proyecto se implementará programas de manejo ambiental para mantener
las condiciones ambientales dentro de niveles aceptables durante el proceso de construcción
de infraestructura. Los planes de manejo ambiental deberán incluir los programas siguientes:
Programa de Manejo de Desechos
Los desechos que se producirán durante la operación del proyecto son principalmente
desechos biodegradables, pero en menor volumen. Para el manejo de cada uno de los

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diferentes tipos de desechos se programará las acciones, para lo cual se tendrá en cuenta los
criterios que se exponen a continuación:
Desechos Biodegradables
Los desechos biodegradables provendrán principalmente del área del campamento, y estarán
compuestos mayormente de restos y envases de alimentos, papeles, cartones y otros
productos generados por el personal del proyecto. Estos desechos serán depositados en los
cilindros pintados de color verde colocados convenientemente en lugares estratégicos, de
donde serán recolectados y llevados al relleno sanitario municipal.
Desechos No Biodegradables
Se dispondrán de cilindros amarillos para colectar basura de tipo industrial. Estos desechos se
almacenarán previamente en un área techada para posteriormente ser llevados al área al
relleno sanitario municipal. Algunos desechos no biodegradables.
n) Plan de Contingencia
El Programa de Contingencias contiene los lineamientos y acciones que permitirán afrontar las
situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y accidentes que se
pudieran producir durante las etapas de construcción y operación del proyecto.
Procedimientos específicos para emergencias.
Se contará con equipamiento básico para eventuales emergencias, dentro de ellos tenemos:
o Extintores tipo A B C.
o 01 camillas de rescate.
o 01 botiquín con medicinas
o Equipo de rescate, arneses, sogas
Procedimiento contra incendios.
Objetivo
Poner en marcha el conjunto de acciones coordinadas, de manera que se pueda evitar
pérdidas humanas y materiales, ante el incendio de algún material combustible dentro de la
cantera.
Procedimiento
Una vez puesto en marcha el Programa de contingencias, el supervisor dará aviso al personal
en general, mediante la sirena u otras señales acústicas o por comunicación vía radio.
Inmediatamente la brigada contra incendios, recibirá las indicaciones y materiales otorgados
por el coordinador de equipo.
La brigada de apoyo se encargará de retirar heridos y materiales que pudieran incrementar el
tamaño del siniestro.

________________________________________________________________________________________________________
Los heridos serán trasladados a las zonas de seguridad respectivas, para que estos sean
atendidos por la brigada de primeros auxilios.
La brigada de mantenimiento se encargará del corte del fluido eléctrico y del correcto
abastecimiento de agua, que funcionarán por gravedad a través de una manguera que será
instalada para los equipos contra incendio.
Los integrantes de la brigada de apoyo deberán de colaborar en las actividades de mayor
urgencia y la que designe el coordinador de operaciones.
El coordinador de Equipos, colaborará brindando facilidades para el traslado de heridos,
ingreso del cuerpo de bomberos y paramédicos, retiro de vehículos, etc.
Procedimiento en caso de accidentes.
Objetivo:
Salvaguardar la integridad física y la salud de los trabajadores y la población que pudiera sufrir
un accidente, como producto de las labores desarrolladas durante la ejecución del Sistema de
Saneamiento.
Asistencia médica, primeros auxilios y examen médico
La Unidad Ejecutora tiene la obligación de proporcionar a sus trabajadores en forma gratuita,
inmediata, y en el lugar del accidente, asistencia médica y de primeros auxilios.
Además, deberá cubrir, al menos, los gastos de un examen médico completo o cuando la
situación lo amerite, en prevención de enfermedades laborales.
Capacitación en primeros auxilios.
En todo programa de trabajo de seguridad e higiene ocupacional deberá incluirse actividades
de capacitación y entrenamiento en primeros auxilios para los casos de accidentes eléctricos
y demás riesgos comunes de la empresa.
4.- MARCO LÓGICO DEL PROYECTO.

Se presenta la matriz del marco lógico de la Alternativa seleccionada, en la que se consignan los
indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del seguimiento y
evaluación en el Funcionamiento.

________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
- la Poblacion cumple con las

Aumentar la Calidad de vida
- Disminucion de las necesidades basicas practicas de higiene y mantiene
FIN de la poblacion de la - Encuestas a Hogares
insatisfechas (NBI's) adecuadamente la infraestructura a
Urbanizacion la Playa.
lo largo del tiempo.
Baja Incidencia de
- Participacion activa de la
Enfermedades diarreicas, - Porcentaje de incidencia de enfermedades - Informe epidemiologico del puesto de
PROPÓSITO población, organizaciones y
parasitosis y dermicas en la diarreicas en la poblacion. Salud Masin
sectores
Urbanizacion la pLaya
- La Municipalidad Distrital de Masin

- Porcentaje de Cobertura de servicio de agua
- Consumo de agua segura - Evaluacion intermedia del proyecto. asume su responsabilidad de la
Potable Atraves de conexiones domiciliarias
- Adecuados habitos y - Evaluacion ExPost. gestion del proyecto.
practicas de higiene. - Informes del OTS
- Porcentaje de Cobertura de Infraestructura de - Ejercicio de buenas practicas de
COMPONENT - Adecuada Infraestructura de disposicion de excretas. - Informes del OS
higiene.
ES Disposición de excretas
- Porcentaje de familias capacitadas en
educacion sanitaria y habitos de higiene.
- Elaboración del Estudio de

Pre Inversion y Expediente - Liquidación Tecnica. - Participación del Gobierno Local.
- Expediente tecnico terminado.
- Actas de entrega de obra. - Participación de la poblacion en la
- Abastecimiento de Servicios
- Encuestas a las familias ejecucion del proyecto.
de agua Potable continua. - Implementacion del mejoramiento de agua
- Informe de monitoreo de capacitacion. - Coordinacion Efectiva entre el
Atraves de la red de tuberias y
Municipio, la poblacion y la
las conexiones domiciliarias. - Obra Concluida
ACTIVIDADES
- Servicios del Sistema de
- Porcentaje de familias capacitadas.
Desague y disposicion final
de excretas, atraves de
conexiones domiciliarias.
- Implementacion de un
programa de capacitacion y
educacion sanitaria.
5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.
 Este proyecto permitirá brindar servicio de saneamiento a un total de 140 habitantes
distribuidos en 28 viviendas al año 0, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y a
las condiciones sanitarias del área de estudio.
 Los resultados nos indican un ratio Costo Efectividad de la Alternativa Única en S/. 99.12
Soles, que corresponde a precios Sociales en valores actuales por cada poblador que hace
uso de los servicios de agua y desagüe.
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACION UNICA
VANS 313518.85
TIRS -18%
Población Beneficiada 3163
ICE 99.12
Costo Percapita 110.35

________________________________________________________________________________________________________
 El costo de la inversión del Proyecto a precios privados para la alternativa única es de:


4.00 Sistema de Desagüé 105,130.48
4.30 PTAR 60,780.17
5.00 Reforzamiento de Vías 164,416.08
8.00 Flete 9,268.56
Utilidades (10%) 31,151.87
IGV (18%) 67,288.04
Supervisión 25,000.00
Costo del Proyecto 481,110.47
5.2. Recomendaciones.
Tomando en cuenta los resultados de la evaluación social, la factibilidad técnica y el análisis de
impactos y sostenibilidad se recomienda desarrollar el siguiente nivel de estudio.

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MUNICIPALIDA DISTRITAL DE MASIN

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO A NIVEL DE FICHA TECNICA

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA PLAYA,

3.- FORMULACION Y EVALUACION

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

4.- MARCO LÓGICO DEL PROYECTO.

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

1.- DATOS GENERALES

Macro Localización del Proyecto

Departamento de Ancash Provincia de Huari

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

Provincia de Huari Distrito de Masin

Micro Localización del Proyecto

1.2. Responsabilidad Funcional Unidad Formuladora (UF).

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

1.3. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).

Sector Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

Causas del Problema:

Efectos del Problema:

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

Árbol de Causa Efecto

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Inadecuado Servicio de Saneamiento Basico en la Urbanizacion la Playa,

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

2.2. Población Afectada y Población Objetivo.

Cuadro 01: Población Afectada

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

Cuadro 02: Población Objetivo

Tasa de Crecimiento Poblacional

Cuadro 03:Tasa de Crecimiento Poblacional

Cuadro 04: Proyección de la Población Objetivo 2018 al 2038

2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto.

2.3.2. Objetivos Específicos.

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

Medio de Primer Nivel

Fin Indirecto Fin Indirecto

FIN DIRECTO FIN DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Disminucion de la May or Abastecimiento Disminucion de la Reduccion del Gasto

Adecuado Servicio de Saneamiento Basico en la Urbanizacion la Playa,

MEDIO DE 1º NIVEL MEDIO DE 1º NIVEL MEDIO DE 1º NIVEL

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

2.4. Descripción de las Alternativas de Solución del Problema.

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

3.- Planta de Tratamiento, que cuenta con los siguientes componentes:

3.- FORMULACION Y EVALUACION

PERIODO DE EVALUACION DEL PROYECTO

3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público.

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

Demanda Promedio Diario.

Demanda Máximo Diario (Qmd).

Qmd = K1 x Qm. ===== Qmd = 0.19 Lt/s.

Demanda Máximo Horario (Qmh).

Qmh = K1 x Qm. ===== Qmd = 0.30 Lt/s.

Por condiciones de los hábitos de consumos se considera un desperdicio del 5% de la dotación.

Consumo Promedio Diario.

Consumo Máximo Diario (Qmd).

MUNICIPALIDAD DISTRITLA DE MASIN

Qmd = K1 x Qm. ===== Qmd = 0.20 Lt/s.

Demanda Máximo Horario (Qmh).

Qmh = K1 x Qm. ===== Qmd = 0.31 Lt/s.