RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2017
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01 . 1.01.01 SDN MAGERSARI 2
Program : 1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP
Lokasi Kegiatan : Nama lembaga sekolah
Jumlah Tahun n 1 : Rp0.00
Jumlah Tahun n : Rp87,480,000.00 ( Delapan puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0.00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan 100%

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 0.00
Jumlah Dana Rp. 87,480,000.00

KELUARAN Tersedianya dana bantuan operasional sekolah 100%

HASIL Terealisasinya dana bantuan operasional sekolah 100%

Kelompok Sasaran
: Siswa Kelas I s/d vi
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REK. KEG URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA

5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.1 Belanja Pegawai

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri )

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri ) 8,400,000.00

5.2.1.03.02 Uang Lembur Pembinaan MIPA ( 15 Pertemuan x @Rp. 20.000,- x 1 bulan ) 12 orang/bulan 300,000.00 3,600,000.00

5.2.1.03.02 Uang Lembur (Tambahan jam belajar kelas VI) ( 20 Pertemuan x @Rp 20.000,- x 1 bulan ) 12 orang/bulan 400,000.00 4,800,000.00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun 2,000,000.00 2,000,000.00

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri )

Kertas HVS ( 10 rim x Rp. 37.500,- ) 14 rim 37,500.00 525,000.00

Tinta printer ( 10 bh x Rp. 20.000,- ) 10 bh 20,000.00 200,000.00

Buku Folio 200 lembar ( 12 bh x Rp. 35.000,- ) 12 buku 35,000.00 420,000.00

Celotape ukuran 1x36 ( 6 rol x Rp. 25.000,- ) 6 rol 25,000.00 150,000.00

Lem Kertas Besar ( 4 buah x Rp. 12.000,- ) 4 buah 12,000.00 48,000.00

Bolpoint gel pen ( 10 buah x Rp. 12.000,- ) 22 buah 12,000.00 264,000.00

Spidol marker ( 10 buah x Rp. 13.000,- ) 10 buah 13,000.00 130,000.00

Gunting Besar ( 6 buah x Rp. 14.000,- ) 6 buah 14,000.00 84,000.00

Dokumen Keeper isi 60 lembar ( 6 buah x 28.000,- ) 6 buah 28,000.00 168,000.00

Correction ( 2 buah x 5.500,- ) 2 buah 5,500.00 11,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa Teanaga Ahli /Instruktur/ Narasumber 10,800,000.00

Guru Komputer 12 orang/bulan 450,000.00 5,400,000.00

Guru Ekstra Bahasa Inggris 12 orang/bulan 450,000.00 5,400,000.00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri ) 39,366,000.00

Bahan Ajar Buku Materi Pendamping 9 mapel 2 semester 19,683,000.00 39,366,000.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri ) 2,065,000.00

 Foto Copy Administrasi Perpus, Laporan BOSKO dan kegiatan siswa 10,125 lbr 200.00 2,025,000.00

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Penjilidan 8 set 5,000.00 40,000.00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Peserta

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri ) 20,475,000.00

Makan Kegiatan Akademik 154 Kotak 22,500.00 3,465,000.00

snack Kegiatan Akademik 154 Kotak 12,500.00 1,925,000.00

Makan Kegiatan Non Akademik 431 Kotak 22,500.00 9,697,500.00

snack Kegiatan Non Akademik 431 Kotak 12,500.00 5,387,500.00

5.2.3 Belanja Modal

5 . 2 . 3 . 82 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri ) 4,374,000.00

Pengadaan Buku Perpustakaan 1 Paket 4,374,000.00 4,374,000.00

Jumlah 87,480,000.00

Mengetahui
Kepala SDN Magersari 2 Bendahara

KOSMAS BAMBANG K, S.Pd UZLIFATUL RUSYDIANA, S.Pd

NIP. 19601020 197912 1 003 NIP. 19820608 200903 2 003
 RINCIAN PERHITUNGAN TRIWULAN
KODE REK. KEG URAIAN
HARGA
VOLUME SATUAN JUMLAH (Rp) I II III IV
SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 BELANJA

5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.1 Belanja Pegawai

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri )

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri )

5.2.1.03.02 Uang Lembur Pembinaan MIPA ( 15 Pertemuan x @Rp. 20.000,- x 1 bulan ) 12 orang/bulan 300,000.00 3,600,000.00 900,000 900,000 900,000 900,000

5.2.1.03.02 Uang Lembur (Tambahan jam belajar kelas VI) ( 20 Pertemuan x @Rp 20.000,- x 1 bulan ) 12 orang/bulan 400,000.00 4,800,000.00 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 500,000 500,000 500,000 500,000

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri )

Kertas HVS ( 10 rim x Rp. 37.500,- ) 14 rim 37,500.00 525,000.00

Tinta printer ( 10 bh x Rp. 20.000,- ) 10 bh 20,000.00 200,000.00

Buku Folio 200 lembar ( 12 bh x Rp. 35.000,- ) 12 buku 35,000.00 420,000.00

Celotape ukuran 1x36 ( 6 rol x Rp. 25.000,- ) 6 rol 25,000.00 150,000.00

Lem Kertas Besar ( 4 buah x Rp. 12.000,- ) 4 buah 12,000.00 48,000.00

Bolpoint gel pen ( 10 buah x Rp. 12.000,- ) 22 buah 12,000.00 264,000.00

Spidol marker ( 10 buah x Rp. 13.000,- ) 10 buah 13,000.00 130,000.00

Gunting Besar ( 6 buah x Rp. 14.000,- ) 6 buah 14,000.00 84,000.00

Dokumen Keeper isi 60 lembar ( 6 buah x 28.000,- ) 6 buah 28,000.00 168,000.00

Correction ( 2 buah x 5.500,- ) 2 buah 5,500.00 11,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa Teanaga Ahli /Instruktur/ Narasumber

Guru Komputer 12 orang/bulan 450,000.00 5,400,000.00 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

Guru Ekstra Bahasa Inggris 12 orang/bulan 450,000.00 5,400,000.00 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri )

Bahan Ajar Buku Materi Pendamping 9 mapel 2 semester 19,683,000.00 39,366,000.00 19,683,000 19,683,000

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri )

Foto Copy Administrasi Perpus, Laporan BOSKO dan kegiatan siswa 10,125 lbr 200.00 2,025,000.00 506,250 506,250 506,250 506,250

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Penjilidan 8 set 5,000.00 40,000.00 10,000 10,000 10,000 10,000

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Peserta

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri )

Makan Kegiatan Akademik 154 Kotak 22,500.00 3,465,000.00 1,732,500 1,732,500

snack Kegiatan Akademik 154 Kotak 12,500.00 1,925,000.00 962,500 962,500

Makan Kegiatan Non Akademik 431 Kotak 22,500.00 9,697,500.00 4,848,750 4,848,750

snack Kegiatan Non Akademik 431 Kotak 12,500.00 5,387,500.00 2,693,750 2,693,750

5.2.3 Belanja Modal

5 . 2 . 3 . 82 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO ( Sekolah Negeri )

Pengadaan Buku Perpustakaan 1 Paket 4,374,000.00 4,374,000.00 4,374,000

Jumlah 87,480,000.00 35,736,750.00 5,816,250.00 40,110,750.00 5,816,250.00

Mengetahui
Kepala SDN Magersari 2 Bendahara

KOSMAS BAMBANG K, S.Pd UZLIFATUL RUSYDIANA, S.Pd

NIP. 19820608
NIP. 19601020 197912 1 003
200903 2 003
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Tahun Anggaran : 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto

Jumlah Tahun n 1 : Rp0.00

Jumlah Tahun n : Rp0.00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0.00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

Kelompok Sasaran
: Dinas Pendidikan Kota Mojokerto
Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN
KODE REK. KEG URAIAN BELANJA
VOLUME SATUAN

5 BELANJA

5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.1 Belanja Pegawai

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.3 Belanja Modal

 Formulir
RKA SKPD
2.2.1

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

HARGA SATUAN JUMLAH

5 BELANJA 52,750,000.00 185,000,000.00 52,750,000.00 185,000,000.00 0.00

5.2 BELANJA LANGSUNG 52,750,000.00 185,000,000.00 52,750,000.00 185,000,000.00 0.00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52,750,000.00 185,000,000.00 52,750,000.00 185,000,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 52,750,000.00 185,000,000.00 52,750,000.00 185,000,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52,750,000.00 185,000,000.00 52,750,000.00 185,000,000.00 0.00

PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI 18,250,000.00 94,700,000.00 18,250,000.00 94,700,000.0 0.00

Eselon II 20 org/hr 400,000.00 8,000,000.00 20 org/hr 400,000.00 8,000,000.00 0.00

Eselon III 46 org/hr 350,000.00 16,100,000.00 46 org/hr 350,000.00 16,100,000.00 0.00

Eselon IV 48 org/hr 300,000.00 14,400,000.00 48 org/hr 300,000.00 14,400,000.00 0.00

Golongan III dan IV 120 org/hr 250,000.00 30,000,000.00 120 org/hr 250,000.00 30,000,000.00 0.00

Golongan II 33 org/hr 200,000.00 6,600,000.00 33 org/hr 200,000.00 6,600,000.00 0.00

Transport dan akomodasi 1 thn 16,600,000.00 16,600,000.00 1 thn 16,600,000.00 16,600,000.00 0.00

Uang representatif 20 org/hr 150,000.00 3,000,000.00 20 org/hr 150,000.00 3,000,000.00 0.00

PERJALANAN DINAS LUAR JATIM DI JAWA 14,200,000.00 42,600,000.00 14,200,000.00 42,600,000.0 0.00

Eselon II 6 org/hr 1,200,000.00 7,200,000.00 6 org/hr 1,200,000.00 7,200,000.00 0.00

Eselon III 6 org/hr 1,000,000.00 6,000,000.00 6 org/hr 1,000,000.00 6,000,000.00 0.00

Eselon IV 6 org/hr 750,000.00 4,500,000.00 6 org/hr 750,000.00 4,500,000.00 0.00

Golongan III dan IV 20 org/hr 600,000.00 12,000,000.00 20 org/hr 600,000.00 12,000,000.00 0.00

Golongan II 4 org/hr 500,000.00 2,000,000.00 4 org/hr 500,000.00 2,000,000.00 0.00

Transport dan akomodasi 1 thn 10,000,000.00 10,000,000.00 1 thn 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

Uang representatif 6 org/hr 150,000.00 900,000.00 6 org/hr 150,000.00 900,000.00 0.00

PERJALANAN DINAS IBUKOTA / LUAR JAWA 20,300,000.00 47,700,000.00 20,300,000.00 47,700,000.0 0.00

Eselon II 10 org/hr 1,500,000.00 15,000,000.00 10 org/hr 1,500,000.00 15,000,000.00 0.00

Eselon III 4 org/hr 1,250,000.00 5,000,000.00 4 org/hr 1,250,000.00 5,000,000.00 0.00

Eselon IV 4 org/hr 900,000.00 3,600,000.00 4 org/hr 900,000.00 3,600,000.00 0.00

Golongan III dan IV 6 org/hr 800,000.00 4,800,000.00 6 org/hr 800,000.00 4,800,000.00 0.00

Golongan II 4 org/hr 700,000.00 2,800,000.00 4 org/hr 700,000.00 2,800,000.00 0.00

Transport dan akomodasi 1 thn 15,000,000.00 15,000,000.00 1 thn 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

Uang representatif 10 org/hr 150,000.00 1,500,000.00 10 org/hr 150,000.00 1,500,000.00 0.00

 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD : 1.0 01 01 01 18 5 2
1

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
UNIT ORGANISASI : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
SUB UNIT ORGANISASI : 1.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan
PROGRAM : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
LOKASI KEGIATAN : Dinas Pendidikan
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 185,000,000.00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Drs. SUBAMBIHANTO, MSi
NIP : 19620405 198303 1 026
JABATAN : PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR RKAP SKPD Formulir

 NOMOR RKAP SKPD Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP SKPD
1.0 01 01 01 18 5 2 2.2.1
1
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan
Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perjalanan Dinas PNS

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Jumlah Volume Satuan Harga Jumlah (Rp)
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11

5 BELANJA 52,750,000.00 185,000,000.00 52,750,000.00 185,000,000.00 0.00

5.2 BELANJA LANGSUNG 52,750,000.00 185,000,000.00 52,750,000.00 185,000,000.00 0.00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52,750,000.00 185,000,000.00 52,750,000.00 185,000,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 52,750,000.00 185,000,000.00 52,750,000.00 185,000,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52,750,000.00 185,000,000.00 52,750,000.00 185,000,000.00 0.00

PERJALANAN DINAS LUAR KOTA 18,250,000.00 94,700,000.00 18,250,000.00 94,700,000.0 0.00

DALAM PROPINSI
 - Eselon II 20 org/hr 400,000.00 8,000,000.00 20 org/hr 400,000.00 8,000,000.00 0.00

- Eselon III 46 org/hr 350,000.00 16,100,000.00 46 org/hr 350,000.00 16,100,000.00 0.00

- Eselon IV 48 org/hr 300,000.00 14,400,000.00 48 org/hr 300,000.00 14,400,000.00 0.00

- Golongan III dan IV 120 org/hr 250,000.00 30,000,000.00 120 org/hr 250,000.00 30,000,000.00 0.00

- Golongan II 33 org/hr 200,000.00 6,600,000.00 33 org/hr 200,000.00 6,600,000.00 0.00

- Transport dan akomodasi 1 thn 16,600,000.00 16,600,000.00 1 thn 16,600,000.00 16,600,000.00 0.00

- Uang representatif 20 org/hr 150,000.00 3,000,000.00 20 org/hr 150,000.00 3,000,000.00 0.00

PERJALANAN DINAS LUAR JATIM DI 14,200,000.00 42,600,000.00 14,200,000.00 42,600,000.0 0.00

JAWA
- Eselon II 6 org/hr 1,200,000.00 7,200,000.00 6 org/hr 1,200,000.00 7,200,000.00 0.00

- Eselon III 6 org/hr 1,000,000.00 6,000,000.00 6 org/hr 1,000,000.00 6,000,000.00 0.00

- Eselon IV 6 org/hr 750,000.00 4,500,000.00 6 org/hr 750,000.00 4,500,000.00 0.00

- Golongan III dan IV 20 org/hr 600,000.00 12,000,000.00 20 org/hr 600,000.00 12,000,000.00 0.00

- Golongan II 4 org/hr 500,000.00 2,000,000.00 4 org/hr 500,000.00 2,000,000.00 0.00

- Transport dan akomodasi 1 thn 10,000,000.00 10,000,000.00 1 thn 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

- Uang representatif 6 org/hr 150,000.00 900,000.00 6 org/hr 150,000.00 900,000.00 0.00

PERJALANAN DINAS IBUKOTA / LUAR 20,300,000.00 47,700,000.00 20,300,000.00 47,700,000.0 0.00

JAWA
- Eselon II 10 org/hr 1,500,000.00 15,000,000.00 10 org/hr 1,500,000.00 15,000,000.00 0.00

- Eselon III 4 org/hr 1,250,000.00 5,000,000.00 4 org/hr 1,250,000.00 5,000,000.00 0.00

- Eselon IV 4 org/hr 900,000.00 3,600,000.00 4 org/hr 900,000.00 3,600,000.00 0.00

- Golongan III dan IV 6 org/hr 800,000.00 4,800,000.00 6 org/hr 800,000.00 4,800,000.00 0.00

- Golongan II 4 org/hr 700,000.00 2,800,000.00 4 org/hr 700,000.00 2,800,000.00 0.00

- Transport dan akomodasi 1 thn 15,000,000.00 15,000,000.00 1 thn 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

- Uang representatif 10 org/hr 150,000.00 1,500,000.00 10 org/hr 150,000.00 1,500,000.00 0.00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

MOJOKERTO, 24 Juni 2016
PENGGUNA ANGGARAN
Triwulan I Rp 46,251,000.00

Triwulan II Rp 46,251,000.00

Triwulan III Rp 46,251,000.00

Triwulan IV Rp 46,247,000.00
Drs. SUBAMBIHANTO, MSi
Jumlah Rp 185,000,000.00
NIP. 19620405 198303 1 026

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 3
Formulir
 TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAH

CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya kebutuhan sarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarana perkantoran 100 % 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 185.000.000 Rp. 185.000.000

KELUARAN Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 100 % 100 %
daerah daerah

HASIL Terealisasinya kelancaran penyelengaraan Pendidikan Terealisasinya kelancaran penyelengaraan Pendidikan 100 % 100 %

ah/
ng)

Rp) %

11 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Halaman 3
TELAH PERUBAHAN