EMPRESA:

ACTIVIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA (día, mes, año):

EVALUADOR

INFORMACIÓN GENERAL
ÁREA / DEPARTAMENTO

PROCESO ANALIZADO

MATRIZ APERTURAR OFICINA

MATRIZ APERTURAR OFICINA

MATRIZ REVISAR: FINANZAS, COTIZACIONES, PEDIDOS

MATRIZ GESTIONAR COMPRAS

MATRIZ GESTIONAR PARTE ADMINISTRATIVA

MATRIZ ALMORZAR

MATRIZ GESTION DEPARTAMENTO TÉCNICO

CLAVE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

IN INTOLERABLE
I IMPORTANTE
M MODERADO
TO TOLERABLE
T TRIVIAL
 PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CÌA. LTDA. PUNTORED

VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE COMPUTACIÒN

Cdla. Nva. Kennedy, Av. Del Periodista 422A y décima

10/29/2015

Ing. Daniel Campoverde C.

FACTORES FISICOS
N GENERAL
TRABAJADORES (AS) total
ACTIVIDADES / TAREAS
DEL PROCESO

Iluminación insuficiente

Radiaciones ionizantes
Hombres No.
Mujeres No.

Temperatura elevada

Iluminación excesiva
Temperatura baja

Vibración
Ruido

Abrir puertas 1 0 1 M T

Apagar alarma 1 0 1 T

Prender equipos 10 4 6
Ingreso de Personal 16 4 12

Pasar ordenes de compras a Bodega 3 1 2

Revisar inventario 2 0 2

Revisar pedidos de Ventas 4 1 3

Revisar estados de cuentas en Bancos 1 0 1

Pedir cotizaciones 3 1 2

Solicitar Mejores Precios 4 1 3

Comprar 4 1 3

Retirar compras 2 0 2

Revisar CUENTAS X COBRAR 3 2 1

Revisar Depósitos 3 2 1

Revisar CUENTAS X PAGAR 5 2 3

Entrega de pedidos 3 0 3

Apagar equipos y asegurar la oficina 1 0 1

Dirigirse al Comedor 1 0 1

Almorzar 10 4 6

Conversar y ver Noticias 16 4 12

Organizar atenciones 2 1 1

Despachar técnicos 1 0 1

Llamar al cliente 1 1 0

Reparar equipos 2 0 2 TO
COLOR PARTICIPACIÓN %

0.00
0.00
30.77
56.41
12.82
TOTAL 100.00
 Radiación no ionizante

ES FISICOS
(UV, IR,
electromagnética)
Presiones anormales (presión
atmosférica, altitud geográfica)
Ventilación insuficiente (fallas en la
renovación de aire)

Manejo eléctrico inadecuado

Espacio fisico reducido

M
Piso irregular, resbaladizo

Obstáculos en el piso

TO
Desorden

Maquinaria desprotegida
Manejo de herramienta cortanto y/o
punzante
Manejo de armas de fuego
Circulación de maquinaria y vehiculos
en áreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terreste,
aéreo, acuático)
Transporte mecánico de cargas

Trabajo a distinto nivel

Trabajo subterráneo
FACTORES MECÁNICOS

Ttrabajo en altura ( desde 1,8 metros)

MATRI
MATRIZ 3X3 INSTITUT
 TO T

M TO TO T M
 OS
Caída de objetos por derrumbamiento o
desprendimiento
Caída de objetos en manipulación

Proyección de sólidos o líquidos

Superficies o materiales calientes

Labores de mantenimiento de
maquinaria e instalaciones
Trabajo en espacios confinados

Polvo orgánico

Polvo inorgánico (mineral o metálico)

Gases de …….. (especificar)

Vapores por soldadura de estaño

Nieblas de…(especificar)

Aerosoles (especificar)
FACTORES QUIMICOS

Smog (contaminación ambiental)

Manipulación de químicos (sólidos o
líquidos) … especificar

Emisiones producidas por

Elementos en descomposición
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO
X3 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRA

FACTORES BI
FACTORES DE RIESGO
M M T M
Animales peligrosos (salvajes o
domésticos)
Animales venenosos o ponzoñosos
DEL RIESGO

Presencia de vectores (roedores,

CTORES DE RIESGO
moscas, cucarachas)
Insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)
Consumo de alimentos no garantizados

FACTORES BIOLOGICOS
Alergenos de origen vegetal o animal

Sobreesfuerzo físico
NE EN EL TRABAJO (INSHT)

Levantamiento manual de objetos

Movimiento corporal repetitivo

Posición forzada (de pie, sentada,

encorvada, acostada)

Lso inadecuado de pantallas de

FACTORES ERGONÓMICOS

visualización PVDs

Turnos rotativos

Trabajo nocturno

Trabajo a presiòn

Alta responsabilidad
F
 TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

M M
 Sobrecarga mental

Minuciosidad de la tarea

Trabajo monòtono

Inestabilidad en el empleo

Déficit en la comunicación

Inadecuada supervisión
Relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas
Desmotivación

FACTORES PSICOSOCIALES
Desarraigo familiar

Agresión o maltrato (palabra y obra)

Trato con clientes y usuarios

M
Amenaza delincuencial

Inestabilidad emocional

Manifestaciones psicosomáticas

Manejo de inflamables y/o explosivos

Recipientes o elementos a presión

FACTORES DE RIESGO
(incendio, explosión, esc
M

M
 Sistema electrico defectuoso

Presencia de puntos de ignición

Transporte y almacenamiento de
productos químicos y material radiactivo

Depósito y acumulación de polvo

Alta carga combustible

Ubicación en zonas con riesgo de

CTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

desastres

endio, explosión, escape, derrame de sustancias)

0
1
1
RIESGO TRIVIAL

0
0
1
RIESGO TOLERABLE

0
0
3
RIESGO MODERADO

0
0
0
RIESGO IMPORTANTE

0
0
0
RIESGO INTOLERABLE

0
1
5
TOTAL DE RIESGOS
ESTIMACION DEL RIESGO
0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 1 0 0 2

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

1 2 1 0 0 4

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

2 3 7 0 0 12
 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5 22 12 0 0 39

AREA / DEPARTAMENTO
PROCESO ANALIZADO
ACTIVIDADES /TAREAS DEL PROCESO
RIESGO
ILUMINACIÓN INSUFICIENTE
Piso irregular, resbaladizo
Amenaza delincuencial apertura de
puerta
AREA / DEPARTAMENTO
PROCESO ANALIZADO
ACTIVIDADES /TAREAS DEL PROCESO
RIESGO
Amenaza delincuencial retirar compras
Amenaza delincuencial retirar compras
AREA / DEPARTAMENTO
PROCESO ANALIZADO
ACTIVIDADES /TAREAS DEL PROCESO
RIESGO
Manejo eléctrico inadecuado
Manejo eléctrico inadecuado
Trabajo a distinto nivel
Trabajo a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
MATRIZ DE RIESGOS PREVENTIVA
GERENCIA GENERAL
APERTURA
ABRIR/PONER OPERATIVA LA OFICINA
MEDIDAS A TOMAR
Instalación de luminarias
Instalación de letreros
Capacitacion para subir escaleras al 2 do piso
Instalación de cámaras de seguridad
Capacitación
LOGISTICA
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MERCADERÍA
RETIRAR/ENTREGAR PEDIDOS
MEDIDAS A TOMAR
Para compras de gran valor, solicitar a los
proveedores el envío a oficina
Para ventas de gran valor, solicitar custodios
DEPARTAMENTO TÉCNICO
MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO
SERVICIO TÉCNICO/REPARACIÓN
MEDIDAS A TOMAR
CAPACITACIÓN EN RIESGO ELÉCTRICO
EPP
Capacitacion uso de EPP
EPP
Capacitacion uso de EPP
Capacitación en trabajo en altura
EPP
Capacitacion uso de EPP
Superficies o materiales calientes Capacitaciòn para el buen uso del Cautín
EPP
Vapores por soldadura de estaño
Capacitacion uso de EPP
EPP
Sobreesfuerzo físico
Capacitacion uso de EPP
EPP
Levantamiento manual de objetos
Capacitacion uso de EPP
OS PREVENTIVA

RESPONSABLE RESPONSABLE DE
FECHA INICIO FECHA FINAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION

10/29/2016 11/15/2016 Administrador Tecnico SSO

10/29/2016 11/15/2016 Administrador Tecnico SSO

12/1/2015 12/3/2015 Administrador Tecnico SSO
11/16/2016 11/30/2016 Administrador Tecnico SSO
12/1/2016 12/3/2016 Administrador Tecnico SSO

RESPONSABLE RESPONSABLE DE
FECHA INICIO FECHA FINAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION

1/2/2017 1/15/2017 Administrador Tecnico SSO

1/2/2017 1/15/2017 Administrador Tecnico SSO

RESPONSABLE RESPONSABLE DE
FECHA INICIO FECHA FINAL SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION
1/2/2017 1/15/2017 Administrador Tecnico SSO
11/16/2016 11/30/2016 Administrador Tecnico SSO
12/1/2016 12/3/2016 Administrador Tecnico SSO
11/16/2016 11/30/2016 Administrador Tecnico SSO
12/1/2016 12/3/2016 Administrador Tecnico SSO
2/15/2017 3/20/2017 Administrador Tecnico SSO
12/1/2016 12/3/2016 Administrador Tecnico SSO
2/15/2017 3/20/2017 Administrador Tecnico SSO
11/16/2016 11/30/2016 Administrador Tecnico SSO
11/16/2016 11/30/2016 Administrador Tecnico SSO
12/1/2016 12/3/2016 Administrador Tecnico SSO
12/1/2016 12/3/2016 Administrador Tecnico SSO
2/15/2017 3/20/2017 Administrador Tecnico SSO
11/16/2016 11/30/2016 Administrador Tecnico SSO
12/1/2016 12/3/2016 Administrador Tecnico SSO
Metodología Española para valoración y estimación de Riesgo.
mación de Riesgo.