INVENTARIO DE PROCESOS

MACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS

TIPO
CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE
A.1.1 Estudio de mercado
A.1 Estudio preeliminar de mercado
A.1.2 Innovación comercial
GOBERNANTE A Producción de cajas fuertes A.2.1 Elaborar un plan de trabajo
A.2 Planificación de producción Ejecución y control del plan de
A.2.2 trabajo
B.1.1 Especificaciones de calidad
B Adquisición de materia prima B.1 Cartera de proveedores B.1.2 Comunicación con el proveedor
VALOR B.1.3 Compra
Selección de medio de
C Distribución de productos C.1 Canales de distribución C.1.1 distribución
D.1.1 Registro contable
D Contabilidad D.1 Procesamiento de información Elaboración de estados
D.1.2
APOYO financieros
E.1.1 Candidatos al puesto
E Reclutamiento del personal E.1 Selección de personal
E.1.2 Contratación
 AYA SEGURIDAD
LOGO PRODUCCIÓN DE CAJAS FUERTES
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
PROCESO Estudio preeliminar del mercado CÓDIGO A.1
SUBPROCESO Estudio de mercado CÓDIGO A.1.1
RESPONSABLE Jefe departamental de Ventas
ENTRADAS DEL SUBPROCESO TIEMPO DE CICLO

SALIDAS DEL SUBPROCESO EFICIENCIA EN TIEMPO

DIAGRAMA DE FLUJO
NO. ACTIVIDADES
Dto. Ventas y Cobranzas Dto. Producción TIEMPO AV TIEMPO NAV

1 Recoger información

2 Observación del mercado

3 Emplear encuentas y entrevistas

4 Analizar la competencia

5 Definir las necesidades del cliente

6 Factibilidad
SI

7 Requerimiento de producción NO

TIEMPO TOTAL
 A
L
I
FERTILICEC (ESPECIALIZADA EN NUTRICIÓN VEGETAL) S
T
A
CONTROLES M
I
E
N
T T
I SUPERVISOR DE ADUANAS DEL
COMITE TÉCNICO AUDITORÍA INTERNA ECUADOR O
P COMERCIO INTERNO
O Y
S
P
D PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN R
E I
O
C R
U
L I
OL Z
T ALMACENA
G MIENTO DE A
II ASEGURAMIENTO DE FRACCIONAMIEN SOPORTE C
V UNIDADES TÉCNICO I
S CALIDAD TO
O AGREGADAS Ó
T
SI N
C
A DD
EI
D S
E TP
RECURSOS RE
E D I
N BI
T UD
PROVEEDORES CO
R
A IS
D TIPOS DE CULTIVOS Ó
A N

I FERTILIZANTES ESPECIALES PARA CADA CULTIVO Y

N
T R
E U
R T
N E
A O
C
I
O
N
A
L
 CARACTERIZACIÓN
NOMBRE DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

ALCANCE DEL PROCESO

PROVEEDORES OBJETIVO DEL PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SUBPROCESOS / PROCEDIMIENTOS SALIDAS

INDICADORES REQUISITOS LEGALES REGISTROS / DOCUMENTOS

RECURSOS

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

 DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL

LOGO MACROPROCESO: CÓDIGO:

VERSIÓN:
PROCESO: FECHA ELABORACIÓN:
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:
SUBPROCESO: PÁGINA:

NOMBRE DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO

DOCUMENTOS Y REGISTROS
 REFERENCIA: (CÓDIGO DEL PROCESO)
FICHA DE INDICADOR
CÓDIGO DE FICHA: (CÓDIGO PARA CADA INDICADOR)

Nombre del Indicador

Identificación concreta y precisa del indicador

Responsable del Indicador

Cargo que debe realizar la medición del indicador

Objetivo del Indicador

Que se pretende medir o conseguir con la obtención
de los resultados

Forma del Cálculo

Fórmula o forma que permite procesar los datos
recolectados relacionados al nombre y objetivo del
indicador

Unidad de medida
Forma de representar el resultado

Límites
Valor superior, central e inferior permitidos

Fuentes de Información
Lugar, registro o equipo del cual se obtienen los
datos

Frecuencia
Periodicidad con la cual se mide (diaria, quincenal,
mensual, anual…)