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MANUAL PARA EFECTUAR PAGO POR

SPEI(STP) PERFIL “PADRE”
A través de los siguientes pasos se explicará el procedimiento para generar la referencia numérica y
poder pagar desde el portal bancario del padre de familia.

1.- Entrar al portal con la clave de acceso y contraseña que se proporcionó al padre de familia.

2.- Seleccionar la pestaña Pagos

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3.- Seleccionar el submenú Efectuar pago(s)

4.- Aparecerá una pantalla dividida en dos secciones. De lado izquierdo se tienen los pagos pendientes
por realizar y de lado derecho se tendrán los pagos seleccionados para efectuarse, donde se puede ver
el importe total a pagar, el o los pagos seleccionados a efectuar, así como la razón social del colegio a
quien se efectuaran los pagos. Ver la siguiente imagen.
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5.- En la parte inferior del título “Pagos pendientes” se tiene un cuadro para aplicar filtros si se
requiere, tales como el nombre del alumno o el mes de colegiatura que se quiera pagar. En este
ejemplo se tienen los pagos de septiembre y se puede observar que se tienen los pagos de ambos
hijos, indicados en colores distintos cada uno.

6.- El siguiente paso es seleccionar el o los pagos que se van a realizar. Dicha selección se tiene que
hacer dando clic sobre el nombre del pago.
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Una vez seleccionados los pagos, se desplegarán de lado derecho de la pantalla, indicando el importe a
pagar. Es importante mencionar que en una misma referencia numérica, se puede efectuar más de un
concepto de pago y no es obligatorio generar una referencia por cada concepto de pago o por cada
alumno. Esto queda a criterio del padre de familia al momento de generar la referencia del pago.

En el siguiente paso se selecciona el pago o los pagos a realizar dentro del listado de pagos pendientes
y una vez seleccionados los pagos, se da clic en el botón “Ir al siguiente paso”.
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7.- Una vez que se dio clic en el botón se desplegará la siguiente pantalla, donde debemos seleccionar
la opción “STP (Transferencia SPEI)” y posteriormente dar clic en el botón “Generar referencia”.
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8.- Se desplegará una ventana emergente con la fecha límite de pago y el importe a pagar. Además
viene la cuenta CLABE que tendremos que registrar en nuestro portal bancario y la referencia
numérica correspondiente a los pagos seleccionados.
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9.- En la parte inferior de la pantalla, se despliega la opción “Ayuda para dar de alta cuentas CLABE”, al
dar clic, se desplegará un listado de archivos para seleccionar el manual de nuestro banco y poder
seguir las instrucciones para agregar la cuenta CLABE que nos proporciona el sistema y posteriormente
poder efectuar los pagos.

10.- Una vez que dimos de alta la cuenta CLABE (la cual debe iniciar con 648150…) que nos generó el
sistema en el portal de nuestro banco, debemos ingresar a nuestro portal y proceder a realizar el pago,
para esto debemos seleccionar la cuenta CLABE donde realizaremos el pago y en el campo de
referencia numérica debemos capturar el número que se generó de acuerdo a los pagos seleccionados.

Es importante mencionar que la referencia numérica debe cambiar por cada intento o intención de
pago, por lo cual es necesario generar una referencia numérica para cada pago, es decir, para la
colegiatura de septiembre debemos generar una referencia, y si en octubre decidimos pagar octubre y
noviembre, se debe generar una referencia numérica nueva; ya que si siempre pagamos con la misma
referencia numérica, el pago será rechazado.

NOTA: Para el pago por medio de SPEI, el importe a pagar debe ser exacto, ya que si se paga un
importe inferior al menos por 1 centavo, el pago no se efectuará. Funciona de esta manera, ya que el
motor de pagos de SPEI (STP) valida la fecha límite de pago, el importe pagado y que la referencia
numérica corresponda con lo que se está pagando para poder conciliarlo en el portal y quede así
indicado como un pago pagado.
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