FORMATO DIAGRAMA DE FLUJO POR

PASOS SECUE
Varios
Inicio/Fin Documento
Documento

Ingreso información Inspección Retraso

DIAGRAMA DE FLUJO
ENTRADA REQUERIMIENTO

control de agua
potable

cumplimiento con la normatibidad tanque de almacenamiento de agua de

agua cruda vigente pozo subterraneo quinta.

personal asignado para PTAR

Personal
capacitacion y entranamiento en manejo
de planta potable, y sustancias quimicas.
1. operador diurno, noctruno
ingreso de personal y ingresar personal autorizado y utilizar
1. galon exro 740 de 20 litros semanal
elementos de proteccion personal,
recursos a tanque de productos, y utencios en buen estado y 1. balde plastico de 12 litros
almacenamiento de quinta. acordes con la actividad.

dosificasion de exro 740 4 litros por 24 ho

limpieza y desinfeccion

realizar las actividades de forma

proceso en tanque de conduccion por tuberia de tanque quinta
correcta a corde con lo establecido bombas de impulso hasta PTAR.
almacenamiento quinta por la compañía pomar s.a

regulacion de caudal a corde con la canti

de agua que se requiera en proceso

¿en caso que no cumpla con las

ANALISIS FISICO
caracteriscas QUIMICO
fisicas AL AGUA
y qumicas del CR
agua?
dureza : 54,17
alcalinidad total: 220
1. operario diurno, nocturno
entra a un segundo tratamiento solidos disueltos: 72
4. galones de clarificante 1045 semanal
cumplimiento con los parametros de hierro: 10,4
3. galones exro 740 por 22 litros semanal
analisis fisico quimicos acorde con la resolucion 2115 de turbiedad: 93
1. kilo de cuagulante semanal
2007 color: 1548
1. balde plasto de 12 litros
silice: 55,2
1. escoba, 1. recojedor
PH: 7,1
 dosificacion de quimicos
ARENACION
aeracion
mezacla rapida

DOSIFICACION DE QUIMICOS

7. litros de exro 740 por 750 litros de agua en

tipos de materia prima que
ingresa a PATR.
proceso de conduccion por tuberia co
15. litros de clarex 1045 por 750 litros de agua
bombas de impulso de PTAR hasta
28. gramos por 500 litros de agua a un total de
tanque de principal
identificacion todos los de cuagulante en 24 horas
microorganismos para efectuar un
control eficaz

establecer buenas praticas de mano

factura, y realizar todos los pasos
actividades realizadas en para garantizar el cumplimiento de lo tanque princial
PTAP. de forma diaria estipulado por la resolucion 2115
2007.

proceso en PTAP.

realizarle limpieza y desinfeccion al

lugar de almacenamieto tanque de manera continua.
 CODIGO: F CI df
VERSIÓN: 0
ORMATO DIAGRAMA DE FLUJO POR PROCESO
FECHA ULTIMA REVISIÓN: Junio de 20
PAGINA: 1 DE 1
PASOS SECUENCIALES

Actividad Generación

Almacenaje o archivo Decisión

DESCRIPCIÓN O
DIAGRAMA DE FLUJO SALIDA ACTIVIDADES

control de agua
potable

tanque de almacenamiento de agua de realizarle tratamiento para utilizarla proceso de

pozo subterraneo quinta. en proceso. tratamiento

personal asignado para PTAR personal competente para realizar el

proceso de tratamiento agua y
manejo de planta potable.

1. operador diurno, noctruno

1. galon exro 740 de 20 litros semanal desminuir accidentes y realizar la transporte trasiego
1. balde plastico de 12 litros actividad de forma eficaz de quimicos

dosificasion de exro 740 4 litros por 24 horas

limpieza y desinfeccion

dosificacion de
conduccion por tuberia de tanque quinta con quimicos
bombas de impulso hasta PTAR. agua clarificada y sin olores
manejo de
bombas y bariador

regulacion de caudal a corde con la cantidad

de agua que se requiera en proceso

¿en caso que no cumpla con las

ANALISIS FISICO
caracteriscas QUIMICO
fisicas AL AGUA
y qumicas del CRUDA
agua?
dureza : 54,17
alcalinidad total: 220
1. operario diurno, nocturno se rechaza
solidos disueltos: 72
4. galones de clarificante 1045 semanal
hierro: 10,4 cumple estrictamente con
3. galones exro 740 por 22 litros semanal
turbiedad: 93 parametros de acuerdo con la
1. kilo de cuagulante semanal
color: 1548 resolucion 2115 de
1. balde plasto de 12 litros
silice: 55,2
1. escoba, 1. recojedor
PH: 7,1
llenado de tanques

dosificacion de quimicos
 lavado de pisinas

inspeccion de filtros

retrolavados sedimentacion
floculacion filtracion desinfeccion

DOSIFICACION DE QUIMICOS

7. litros de exro 740 por 750 litros de agua en 24 horas

proceso de conduccion por tuberia con
15. litros de clarex 1045 por 750 litros de agua en 24 horas
bombas de impulso de PTAR hasta el
28. gramos por 500 litros de agua a un total de 142 gramos
tanque de principal
de cuagulante en 24 horas ejecutar las actividades de forma
tranporte trasiego
correcta y darle el devido tratamiento
al agua cruda de quimicos

doficacion de
limpieza y desinfeccion y quimicos
tanque princial dosificacion de quimicos limpieza y
desinfeccion

cumplimiento con los estandares

de calidad
 : F CI df
N: 0
ULTIMA REVISIÓN: Junio de 2017
1 DE 1

Transporte

Conector

RESPONSABLE REGISTRO / CONTROL

operador encargado
del area

jefe de area

operador encargado
del area

operador encargado
del area

operador encargado
del area

procedimientos
instrutivos
formatos
 procedimientos
instrutivos
formatos

jefe de area

operador encargado
del area

operador encargado
del area

operador encargado
del area
 FORMATO D

Inicio/Fin Documento

Ingreso información Inspección

ENTRADA REQUERIMIENTO

capacitacion y entrenamiento en uso eficiente de

personal agua

lugar de almacenamiento de realizarle limpieza y desinfeccion al tanque de

manera continua y dosificacion de quimicos de
agua potable manera diaria.

inspeccionar tuberias, y maquinas para evitar

sitios de distribucion fugas para minimizar el consumo de agua.

uso de agua potable ahorrar en un 5% del consumo de agua

establecer buenas praticas de mano

actividades realizadas en el factura, y realizar limpieza y desinfeccion a
sistema de agua residual pisos de forma semanal, para evitar el
admision de plagas.

sistemas de drenage en areas de mantener limpios los sistemas de drenage pára

trabajo facilitar la salida de agua residual.
 conducion salida a
sistema de flitracion por tuberia carcamo
regas finas

se debe asignar un operario para el sistema de

personal responsable del area agua residual, de manejo en residuos.

establecer buenas praticas de mano

actividades realizadas en el factura, y realizar limpieza y desinfeccion a
sistema de agua residual pisos de forma semanal, para evitar el
admision de plagas.

realizar la identificacion de residuos para hacer

tipos de residuos el respectiva separacion del mismo.

se debe asignar un punto de acopio para los

punto de acopio residuos.

al ingresar, y al salir, el vehiculo recolector de

residuos a las intalaciones debe ser pesado. y el
empresa recolectora de grasas ingreso debe ser en los dias establecidos por la
compañía POMAR S.A

al ingresar, y al salir, el vehiculo recolector de

residuos a las intalaciones debe ser pesado. y el
cantidad de residuos ingreso debe ser en los dias establecidos por la
compañía POMAR S.A

proceso de disposicion final

 FORMATO DIAGRAMA DE FLUJO POR PROCESO

PASOS SECUENCIALES

Varios Documento

Retraso

DIAGRAMA DE FLUJO

uso de agua potable y control de

agua residual

personal directo y indirecto de la compañia

POMAR S.A.

tanque principla de
almacenamiento

puntos de salida

calderas
uso industrial

elaboracion de vapor

uso para elaboracion de producto

lavados de equipos
limpieza y desinfeccion de pisos, y utencilios a utilizar

areas de uso de agua potable

fisico logistica lavado

higenizacion UHT derivados
de sectillos
quimicos

7 sifones 2 sifones
4 sifones 5 sifones 12 sifones
2 canaletas
 desarenadores tratamiento
regas finas monitoreo al caudal
biologico

operario asignado para el area

DOSIFICACION DE QUIMICOS

1 litro de bacterias por 24 horas

sacado de grasas

grasas

canecas para la recoleccion de grasas

control ambiental de colombia s.a.s.

490 kilogramos semanal

disposicion final

inseneracion por empresa

recolectora
 CODIGO: F CI df
VERSIÓN: 0
O
FECHA ULTIMA REVISIÓN: Junio de 2017
PAGINA: 1 DE 1
SOS SECUENCIALES

Actividad Generación

Almacenaje o archivo Decisión

SALIDA DESCRIPCIÓN O ACTIVIDADES

ahorro de agua

desinfeccion a tanque de almacenamiento

uso de agua en proceso

limpieza y desinfeccion a los ambientes de trabajo,

maquinas, y utencilios a utilizar

salida de agua a carcamo

 tanque de salida de agua al
udal almacenamiento vallado

ejecucion de todas las actividades

control ambiental

control ambiental, orden y aseo

almacenamiento

salida de residuos de planta

control de inventario
df

EVISIÓN: Junio de 2017

Transporte

Conector

RESPONSABLE REGISTRO / CONTROL

resgistos de asistencia de capacitacion

mantenimiento

calderista de turno formatos

personal directo y indirecto de la

compañía POMAR S.A.
 operario encargado

ingeniera ambiental

operario encargado formatos de limpieza y desinfeccion

operario encargado

control ambiental cololombia s.a.s.

 FORMATO DIAGRAMA DE FLUJO POR

Varios
Inicio/Fin Documento
Documento

Ingreso información Inspección Retraso

ENTRADA REQUERIMIENTO DIAGRAMA DE FL

MANEJO INTEGRAL DE RESIDU

personal capacitacion y entranamiento en las 3R separacion individual al terminar sus a

obtener la materia prima necesaria para el

normal funcionamiento de la planta de compra de materia prima
materia prima producción.

cumplimientos con estandares de calidad de

producto y garantizar el uso adecuado del elaboracion del producto
uso de materias primas mismo para disminucion de costos en la
compañía pomar s.a

fisico quimicos pasterizacion UHT

material biologico
areas de generacion vidrio
residuos objetos en mal estado
carton
envases contaminados polietileno
objetos en mal estado poliestino
material de barrido
objetos en mal estado

todo el personal en planta debe tener reducir

proceso en planta conocimiento de la metodologia de las 3R.

Generar el hábito de la separación en la fuente peligrosos

con respecto a las características físico solidos
tipos de residuos químicas de inorganicos
los residuos. grasas

contenedores
sensibilizar al personal mediante campañas,
puntos de acopio capacitacion, sobre educación ambiental.
de material no
resicleble

al ingresar, y al salir, el vehiculo recolector de empresa de

empresa recolectora de residuos a las intalaciones debe ser pesado. y servicios
residuos el ingreso debe ser en los dias establecidos publicos cajica
por la compañía POMAR S.A
 al ingresar, y al salir, el vehiculo recolector de
residuos a las intalaciones debe ser pesado. y
cantidad de residuos el ingreso debe ser en los dias establecidos
por la compañía POMAR S.A

¿cual es el punto de
disposicion final de
residuos?
proceso de disposición
final resiclables peligrosos

venta de material
inseneracion por la
empresa recolectora
 CODIGO: F CI df
VERSIÓN: 0
RMATO DIAGRAMA DE FLUJO POR PROCESO
FECHA ULTIMA REVISIÓN: Junio
PAGINA: 1 DE 1
PASOS SECUENCIALES

Actividad

Almacenaje o archivo

DIAGRAMA DE FLUJO SALIDA DESCRIPCIÓN O ACTIVIDADES

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

separacion individual al terminar sus actividades aprovechamiento al maximo

lo de los recursos

compra de materia prima contratacion de

proveedor

elaboracion del producto

dristibucion del producto

UHT derivados logistica administracion

carton
polietileno carton polietileno papel
poliestino polietileno carton vasos desechables
material de barrido material de barrido material de barrido material de barrido
objetos en mal estado objetos en mal estado obletos en mal estado objetos en mal estado
estivas

reducir reciclar reutilizar aprovechamiento de

recursos

peligrosos
solidos
inorganicos separacion en la fuente
grasas

ntenedores cuarto de canecas cuarto de

material no material para grasas residuos almacenamiento
resicleble resiclable peligrosos

control
mpresa de
cundy plast ambiental de
servicios descont s.a. disposicion final
s.a.s. colombia
blicos cajica
s.a.s.
 control de inventarios

¿cual es el punto de
disposicion final de
residuos?

resiclables

racion por la
a recolectora relleno sanitario
CODIGO: F CI df
VERSIÓN: 0
FECHA ULTIMA REVISIÓN: Junio de 2017
PAGINA: 1 DE 1

Generación Transporte

Decisión Conector

DESCRIPCIÓN O ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO / CONTROL

nivel compañía

jefe de compras

jefe de produccion

mantenimiento
dministracion
envases contaminados
el
residuos solidos
s desechables
sustancias corrosivas
rial de barrido
material de barrido
os en mal estado
objetos en mal estado

jefe de medio ambiente

carteleras
formatos de asistencia de
capacitacion
jefe de medio ambiente instructivos
auditorias internas
recibos de residuos

jefe de medio ambiente

empresas encargadas
auxiliar de calidad, MA

empresas encargadas